1、废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 可行性研究的依据和范围1第三节 工程概述及研究结论2第四节 主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及必要性6第一节2、 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性7第三节 项目承办单位简介10第三章 市 场 预 测15第一节 汽车行业、轮胎行业市场分析预测15第二节 胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测17第三节 竞争优势分析20第四节 营销策略24第四章 建设规模及产品方案25第一节 建设规模25第二节 产品方案25第五章 厂址选择及建设条件27第一节 厂址选择27第二节 建设条件27第六章 工艺技术方案与设备选择31第一节 工艺技术方案31第二节 设备选择38第七章 原辅材料及供应40第一节 原辅材料40第二节 原辅材料供应40第八章 工程技术及配套设施42第一节 总图运输42第二节 土建工程43第三节 供电及通3、讯43第四节 给 排 水44第五节 动力工程45第六节 仓储设施46第九章 环境保护与劳动安全、消防47第一节 环境保护47第二节 劳动安全48第三节 消 防50第十章 节 能51第一节 用能标准和节能规范51第二节 能耗状况和能耗指标分析51第三节 节能措施和节能效果分析53第十一章 生产组织和劳动定员55第十二章 项目实施进度计划安排57第十三章 投资估算及资金筹措58第一节 投资估算58第二节 融资方案及使用计划60第十四章 经济评价61第一节 评价原则和方法61第二节 财务分析61第三节 财务评价小结66第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目二、承办单4、位1、承办单位名称：*(以下简称“*公司”)2、法定地址：*经济开发区3、法人代表：4、项目负责人： 5、传真：三、项目建设地点*经济开发区，企业现有厂区内四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：*2、工程咨询等级：*级3、工程咨询证书编号：工咨*4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据和范围一、可行性研究工作的依据1、国家、*有关的政策、法规、条例2、现行有关技术规范、规定以及定额资料3、产业结构调整指导目录(2005年本)4、投资项目可行性研究指南5、项目单位提供的有关数据、资料6、项目单位与本院签定的咨询服务合同二、可行性研究的范围根据项目单位的委托，本项目可行性研究的5、范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、建设条件5、工艺技术方案和设备选型6、工程技术方案7、原辅材料供应8、环保和劳动安全9、节能和消防10、企业组织和劳动定员11、项目实施进度计划安排12、投资估算和资金筹措13、财务评价等第三节 工程概述及研究结论一、工程概述本项目主要建设内容：在*公司现有厂区内，利用原有生产厂房及公用动力配套设施，新增废弃轮胎与胶囊处理生产线5套，丁基胶还原再生胶生产线2套，硫化胶囊生产线2套，实现年处理废旧轮胎、胶囊2万吨(其中处理废旧轮胎17000吨，处理废弃胶囊3000吨)，生产各种规格轮胎胶粉15000吨、还原丁基胶粉6、3000吨，回收钢丝、纤维共计2000吨；再利用自产的还原丁基胶粉1800吨，以40%的比例替代原生丁基胶进行深加工，可生产轮胎硫化胶囊4500吨(其余1200吨还原丁基胶粉对外销售)。本项目所产轮胎胶粉全部对外销售，可以按5%的比例掺入生产子午线轮胎；按10%的比例掺入生产斜交胎。本项目可以达到废弃轮胎、胶囊的资源回收、处理与再利用，发展循环经济的目的。二、研究结论通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为：1、项目计划总投资15000万元。其中:建设投资12754万元，建设期贷款利息297万元，铺底流动资金1949万元。建设投资中，建筑工程费498万元，设备购置费及安装费105507、万元，其它费用599万元、基本预备费1107万元。2、资金来源为：企业自筹5000万元，利用银行贷款10000万元。3、本项目完成后，达产年企业年新增销售收入35380万元，年总成本费用25566万元，新增利税9814万元，新增税后利润5035万元。研究结果表明，本项目的建设将在很大程度上满足国内对优质废旧轮胎橡胶胶粉、高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫化胶囊的需求，项目建设符合国家的产业发展政策，属国家重点鼓励和支持的技术开发项目，有较高的创新水平和较强的市场竞争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模化生产后，投放到国际市场也具有较强的竞争力，可以实现部分产品出口，为国家节8、汇创汇。为促进该行业高新技术产业化的发展，减轻废旧轮胎带来的环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉、丁基胶还原再生产品的产业化，变废为宝，是非常必要的。该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生的废水废气污染轻，职工的工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提供了就业岗位，为一些下岗工人解决了再就业。因此，本项目的实施，将有较好的经济和社会效益。第四节 主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见下表:表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模处理废旧轮胎、胶囊万吨/年2相当于废旧轮胎、废弃胶囊38万条2项目产品各种规格轮9、胎胶粉万吨/年1.5还原丁基胶粉万吨/年0.3其中1800吨用于自产轮胎硫化胶囊回收钢丝、纤维万吨/年0.2轮胎硫化胶囊万吨/年0.45自产还原丁基胶粉占40%(即1800吨)3项目计划总投资万元15000其中：建设投资万元12754建设期贷款利息万元297铺底流动资金万元19494流动资金万元64965厂区占地面积亩200利用原有厂区6利用原有建筑物建筑面积m2120007项目定员人150其中：技术管理人员人25工 人人1258全年生产天数天3009人员工作日天25010新增年用电量104kWh1209.611新增年用水量m3840012新增年用汽量t392413项目主要原辅材料年用量万吨/10、年2.3514销售收入万元/年35380生产年份平均值15总成本费用万元/年24884生产年份平均值16利润总额万元/年6798生产年份平均值17销售税金及附加万元/年3043生产年份平均值18项目投资收益率%53.68生产年份平均值19资本金净利润率%101.98生产年份平均值20投资利润率%34.78生产年份平均值21投资利税率%5.35生产年份平均值22项目投资财务内部收益率%33.74融资前，税后23项目投资回收期年4.05含建设期24借款偿还期年2.78含建设期25盈亏平衡点%58.35达产年第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景1、我国是橡胶使用最大需求国：橡胶因其有11、很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，而轮胎制造中橡胶的用量要占橡胶总使用量的一半以上。我国是世界第一橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近20%，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求的1/4，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求的紧张局面。2、我国已成为世界上最大的废旧轮胎与废弃胶囊产生国：在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大的品种，占我国耗胶量的50%左右。因此废旧橡胶产生量最大的品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在1亿条以上，已逐渐成为世界上最大的废旧轮12、胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业的发展，大量的废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，2006年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于350万吨，并以每年10%的速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量的可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业的极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊的产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我们面前。3、近年来，我国废旧橡胶加工胶粉及还原橡胶工业已蓬勃发展：无论是胶粉还是其它类型各种还原胶作为材料添加，已广泛用于轮胎制造，塑胶跑道，防水卷材，输送带等橡胶制品行业。将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中(一般的橡胶制品的掺入量可13、达50%)，可提高橡胶制品的静态性能，耐疲劳等动态性能。在国外，轮胎制品中加入20%的精细胶粉，可提高其耐磨性，延长轮胎的使用寿命。同时随着胶粉改性沥青在公路上的推广应用，胶粉工业前景广阔。因此废旧橡胶胶粉及还原橡胶胶工业代表着废旧轮胎(橡胶)资源综合利用的发展方向，既能解决环境污染，变废为宝，又能大大降低橡胶制品的成本，缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状，因此，一定会有广阔的市场前景。4、我国丁基胶需求量巨大，废弃丁基胶还原再生成为新型朝阳工业项目：2005年，我国丁基橡胶消费量近15万吨，国产丁基橡胶不足3万吨，80%依靠进口，从1999年至2004年，进口量年均增长率达26.9%。由于国际石14、油市场价格不断上升，丁基橡胶价格也不断攀升。近几年来丁基橡胶的价格由15000元/t左右，上升呈现在的60000元/t以上。而丁基橡胶制品的价格虽然有所上升，但整体算价格上升幅度不超过30%，远远赶不上丁基橡胶价格成倍的上升。所以很多使用丁基橡胶的企业把目光转向了丁基橡胶的最佳替代产品-丁基再生橡胶。目前，在废弃丁基胶还原方面出现了成熟的新工艺、新技术，使废弃丁基胶还原生产成本大幅度降低、质量明显提高，废弃丁基胶还原生产工业化、规模化成为现实。第二节 项目建设的必要性一、产品符合国家产业政策我国政府已经将废旧轮胎循环利用列入议事日程。国务院在关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循15、环经济的若干意见中，第一次明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业；国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要建立生产者延伸制度，推进废旧轮胎的回收利用；国家发改委发布的“十一五”资源综合利用指导意见，也明确将废旧轮胎等再生资源的产业化工程列为六大资源综合利用重点工程之一，同时将废旧轮胎回收利用管理条例列入了2007年法规立项；科技部也已经将“废旧轮胎综合利用技术”列入“十一五”国家科技支持计划“清洁生产与循环经济的关键技术与示范研究”重大项目；商务部、财政部、国家税务总局、国家环保总局也开始进行相关政策的调研，2007年1月颁发的资源综合利用目录显示，利用废轮胎生产胶粉、再生16、胶、轮胎、炭黑、钢丝、防水材料、橡胶密封圈的企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶的企业均可以享受税收优惠；国家也专门成立了调研组，赴江苏、北京等地就我国橡胶资源与废旧轮胎回收利用问题进行调研，以期为中央制定相关政策提供决策依据。由此可见，防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回收利用，已成为我国经济持续发展必须解决的问题，同时也是橡胶工业发展循环经济的要求。该项目符合国家发改委关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知的综合利用中 “再生资源高效加工利用”的要求，也符合产业结构调整指导目录(2005年本)二十六 条“环境保护与资源节约综合利用”的第42款“再生资源回收利用产17、业化”的要求，项目建设是必要的。二、符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展的一条新途径我国汽车工业产量自1992年突破100万辆大关，用了几十年时间；到2000年突破200万辆大关，用了8年时间；到2002年达到325万辆，突破300万辆用了2年时间；到2003年产量达到444.37万辆，销售达到439.08万辆，突破400万辆用了1年时间。目前，全国汽车保有量已接近3000万辆。国内汽车工业后续发展势头强劲，带动轮胎行业继续看好。从世界轮胎行业来看，全球排名前十位的轮胎跨国公司有8家在中国建立了生产企业，亚太地区的主要轮胎制造商也将轮胎生产重心放在中国。国际技术的引进和合资企业的发展，促18、进了轮胎行业整体生产技术水平的提高，在中国形成了以长江三角洲为主体的沿江轮胎合资产业带和以青岛、威海为中心的*轮胎生产基地。我国轮胎工业成为世界轮胎生产中心的雏形已基本形成。随着我国成为世界轮胎生产中心与汽车消费大国，就带来了两方面的问题，一是轮胎生产原料的紧张、成本的上升需要各轮胎生产厂商开发研究新工艺、新材料的应用，二是大量废弃轮胎以及胶囊的出现，使废弃轮胎与胶囊的回收利用成为趋势。因此，该项目的建设符合轮胎行业、乃至汽车行业发展要求。三、是国家节能环保的需要随着世界各国经济竞争的加剧，能源短缺、资源紧张成为困扰各国经济发展的主要因素。目前能源短缺、资源紧张已成为中国经济发展的最大障碍，因19、此国家迫切需要资源循环利用，实现循环经济可持续发展。随着汽车工业的迅速发展，大量的废弃轮胎与胶囊，因其不能自然降解，若不加以回收处理就会成为巨大的黑色污染。现在，胶粉生产已成为克服黑色污染，资源综合利用的最有发展前景的途径。废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到的粉末状物质就是胶粉，与再生胶相比，胶粉无须脱硫，所以生产过程耗费能源较少，工艺较再生胶简单得多，减低污染环境，而且胶粉性能优异，用途极其广泛。通过生产胶粉来回收废旧轮胎是集环保与资源再利用于一体的很有前途的方式，这也是发达国家摒弃再生胶生产，将废旧轮胎利用重点由再生胶转向胶粉和开辟其它利用领域的根源。 四、该项目的建设能够带动当地经济的20、发展，具有良好社会效益该项目产品规模化生产后，在国内与国际市场具有很强的竞争力，可以实现部分出口，为国家节汇创汇。本项目生产工艺先进，产品质量可靠，能大大提高相关废橡胶回收利用的装备水平，并为加速实现*成为中国的橡胶业基地而做出重要的贡献。同时将带动当地化工、运输、制造等相关行业的发展，为当地许多大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，带动当地经济进入可持续发展轨道。本项目技术水平和自动化程度高，能大大降低工人的劳动强度，明显改善劳动环境。第三节 项目承办单位简介一、承办单位简介*是以生产轮胎硫化装备为主的股份制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊、橡塑制品、合成橡胶等。*公司现有职工21、总数482人，工程技术人员115人。其中高级工程师11人，中级工程师 24人，助理工程师 20人，技术员 60人。计算机、自动控制专业技术人员46人。至2007年底*公司总资产58962万元，固定资产原价31618万元，固定资产净值28576万元,流动资产30386万元；负债总额29251万元，长期负债11831万元，流动负债17419万元，资产负债率为49.6%，净资产29711万元。*是专业生产轮胎硫化胶囊的厂家，产品涉及6大系列390多个规格，有4种产品填补国内空白，申请专利16项。该公司自成立以来需5年实现盈利，2007年实现销售收入43898万元，利润总额7404万元，税金656万元22、。该公司现为中国农业银行AAA级企业，生产经营良好。企业先后荣获“*制造业信息化示范企业”、“中国专利*明星企业”“ 全国企业信息工作先进集体”等荣誉称号，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新基金项目、国家重点新产品项目承担企业。各子公司在2006年全部通过ISO9001-2000国际质量体系认证。企业科研力量雄厚，共申请或获得国家专利39项，“自动化控制生产轮胎胶囊”项目获2007年度*科技进步三等奖。面对市场竞争与发展机遇并存的新形势，*公司将坚持科学的发展观，继续加大科技投入，调整和优化产品结构，提高经营管理水平，把企业规模扩张与效益增长完美结合起来，并坚持效益优先的原则，从而实现企23、业持续健康快速发展。二、法人代表简介*，1955年2月生，现任*集团董事长、总经理，*法人代表。曾获“*优秀退伍军人”、“市级优秀共产党员”、“*优秀企业家”、“全国企业信息工作优秀领导人”等荣誉称号。其主要工作经历及业绩如下：1984年-1991年，在*集团有限公司任副总经理；1991年-1993年，在*集团总公司任企业管理部主任；1993年至今，在*集团任董事长兼总经理；*法人代表。2002年，组织建设子午线轮胎模具项目，于2003年开发成功。2003年，组织开发建设轮胎胶囊项目，于当年11月份顺利投产。*同志具有二十多年创办、管理现代化企业的经历，积累了丰富的管理经验，取得了突出的工作业24、绩。多年来的管理实践使*意识到只有科技才是推动企业发展的第一生产力。在他的直接参与下，企业先后与九所高等院校建立了广泛良好的合作关系，其中与*大学、*大学、中国石油大学和*大学成为紧密型的合作伙伴。*坚持科技兴企、人才强企的发展战略，在坚持产、学、研结合的同时，积极引进各类高档人才，依靠技术人员实现科技创新，依靠管理人才实现管理创新。自2003年至今，该公司共引进各种高级专业人才9人，其中高级工程师6人，招聘大专学历以上人员76人。2006年3月，与*大学联合成立“*轮胎硫化胶囊研究所”。通过产学研结合，使企业产品的科技含量大大提高，技术实力不断增强，该公司多次获得各级科技奖励。先后被认定为“25、省级高新技术企业”、“国家级高新技术企业”， 被授予“制造业信息化示范企业”、“全国企业信息工作先进集体”、“中国专利*明星企业”等荣誉称号，“高效节能轮胎硫化轮胎胶囊”还被列为“国家火炬计划项目”。以*为核心的公司领导班子在充分调研和科学论证的基础上，自2001年起陆续新上了轮胎模具、轮胎胶囊、轮胎硫化机和树脂砂铸造等4个项目，目前都已获成功，且发展前景良好，企业步入了跨越式发展的轨道。三、项目技术负责人简介*公司项目技术负责人为*经理。姓名：*，出生于1965年11月，1985年毕业于*中，1986年进修*专修学院机电专业。现任*轮胎胶囊公司技术部经理，在本项目中主要负责轮胎硫化胶囊的技术26、与质量。她在自身专业的基础上，不断学习、创新、善于钻研，是一名出色的技术人员。被推选为技术攻关带头人。早年，对于生产效率低、产品精度要求高的产品进行技改技革。1990年她成功设计的一套工装卡具，使生产效率翻了一倍，产品质量提高5个百分点，仅此一项就为该公司每年多创产值近20万元。1995年，按技术要求改进的刀具，解决了在普通车床上不能车削锥管螺纹这一难题。经过她改造的产品工装卡具、定位工具、不计其数。她带领的攻关小组获*公司QC成果一等奖。1998年被政府授予“*劳动模范”荣誉称号。她开展的一系列的技术革新和科研攻关，创造了较好的经济效益和社会效益。1999年又获得“*富民兴鲁劳动奖章”的光荣27、称号。2003年，为轮胎胶囊的第一条胶囊的顺利投产献计献策，做出了积极的贡献。2005年，到*公司技术研发中心，在配方和工艺方面做出了突破。2006年，在制造巨型胎B4000-57，B53/80-63的轮胎胶囊时，改进工艺，调整配方改善流动性，定位模具改变流道方向，产品的成功问世，替代了国外同类进口产品，大大降低了国内各轮胎公司对进口产品的依赖。同年参与研发的高效节能轮胎硫化胶囊项目被列为国家火炬计划项目。2008年，通过对配方与工艺的改进，产品质量和生产效率得到明显的提高，同时达到了节能降耗的目的，制造出符合国家产业政策的高效节能轮胎胶囊产品，实现轮胎生产过程中节省能源30%。第三章 市 场28、 预 测第一节 汽车行业、轮胎行业市场分析预测汽车行业的发展，轮胎行业的发展，深刻影响着本项目产品胶粉、轮胎硫化胶囊的需求。因此本项目将主要对汽车行业、轮胎行业进行分析预测，进而预测胶粉与轮胎硫化胶囊的市场需求量。一、汽车工业发展预测汽车工业是国民经济的支柱产业。根据汽车产业发展政策，国家鼓励汽车工业发展，培育以私人消费为主的汽车市场。为实现我国全民建设小康社会的目标，我国要在2010年前成为世界主要汽车生产国，汽车产品除了满足国内需求外，还将批量进入国际市场。可见2007-2010年汽车仍将稳定高速增长。据专家预测，到2010年全国汽车产能肯定超过1000万辆，汽车保有量将达6200万辆左右29、。这个发展趋势，可能还会有所突破。总之，到2010年汽车工业将稳定快速发展，这个趋势是中国汽车发展必然结果，也必将促进中国轮胎工业的发展。二、轮胎需求量预测2010年轮胎需求量预测，主要是根据国内国际两个市场，即一是内需，二是出口。国内2010年汽车产量按1000万辆，保有量按6200万辆，其中轿车分别为600万辆和3100万辆。由此计算，2010年国内需要汽车轮胎16480万条。在世界轮胎产量中，汽车轮胎约占97%，预计2010年世界汽车轮胎产量约11.55 亿条，其中轿车轮胎8.66亿条占75%，轻、中、重型载重轮胎2.89亿条占25%。销售量轿车和轻卡胎达10亿条，中型、重型载重轮胎超过30、1亿条。轮胎工业在欧美及日本等发达国家属于劳动力密集型产业，工资在成本中所占比例很高，高工资带来的高成本，影响了产品的竞争能力。为此欧美一些国家的轮胎公司一方面在尚未布点的国家和地区新建生产点，另一方面则在布点不足或市场容量和潜力较大的国外地区新建生产点或扩大原有工厂生产能力。因此，欧美及日本等国家近年来在本土的轮胎生产增长并不快，而韩国、中国台湾、马来西亚、巴西这些新兴发展中国家和地区，则利用自己相对廉价的劳动力，借助于欧美、日本一些公司的技术和资金支持，以出口为导向，大力发展轮胎生产，产量逐年大幅度增加。从下表可看出，汽车轮胎到2010年将达到24350万套。内需为16480套，出口78731、0万套。其中子午线轮胎突破2亿条，比2004年的1亿条增长1倍，年均增长10%左右。表3-1 2010年汽车轮胎需求预测表轮胎类别汽车轮胎车型产量(万辆)平均增长率(%)配套轮胎(万条)维修轮胎(万条)内需小计(万条)子午胎(万条)子午化率(% )出口小计(万条)子午胎(万条)子午化率(%)合计(万条)子午胎(万条)子午化率(%)轿车类别轿车60016.93000372067206720100微客1298.464573513801380100小计729-3645445581008100100450045001001260012600100轻卡轮胎微货20110028538523060轻货97132、.567912611940116060轻客605.936014401800144080小计177-11392986412528306923701740736495457070载重轮胎中客73.14922127021780大客45.92815718516790中货13-1.5911009110066060重货7010.870020002700216680小计94-868338742553210751000600505255381072总计100011.556521082816480141408578706840872435020980862010年全国轮胎总需求量3亿条(汽车轮胎24350万套)33、，其中子午线轮胎21000万套(含工程机械子午线轮胎和农业子午线轮胎)全国轮胎子午化率目标70%。综上所述，轮胎无论是国内市场还是国外市场，都有很大的增长空间。第二节 胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测一、国内市场需求预测1、胶粉得到广泛应用，市场空间快速膨胀发展。胶粉为加工生产与应用，促进了我国经济的可持续发展和资源循环利用，成为我国产业政策重点支持的发展方向之一。精细胶粉作为轮胎生产中的添加辅料，在生产过程中加入5%至20%的精细胶粉，可提高轮胎耐磨性，延长轮胎的使用寿命，同时，添加胶粉以后，可使轮胎制造成本有所降低，因此，国内各轮胎生产厂家都对胶粉添加工艺进行了研究，并取得了突破性进展，现国34、内各轮胎厂家都已经将胶粉应用到了轮胎生产中。橡胶粉用于改性沥青前景广阔。橡胶粉改性沥青从60年代开始生产用于铺设公路。经过长期试验，胶粉改性沥青公路取得成功。改性沥青的利用不但可以有效解决废旧轮胎污染问题；而且其橡胶颗粒特性使公路具有许多优点，一是它能使公路质量得到改善，使用寿命延长。二是改性沥青使公路的摩擦性能(防滑)、抗压、强负荷、弹性、防水性能、表面稳定性、耐各种化学腐蚀性和适应气候变化等方面得到大大改善。三是由于橡胶性能稳定、具有弹性，从而有效减缓了沥青的氧化速度，改善了路面开裂和损害情况。四节约公路建设、减少维修费用。随着科技的发展，大批量生产橡胶粉末使改性沥青成本大大降低。同一般沥35、青公路建设成本比较，改性沥青公路路面厚度薄，铺设材料用量少，另外由于公路寿命提高而减少了维修费，使改性沥青公路建设综合成本大大降低。五是有效控制行车噪音，改善路面行驶环境，减少交通事故。胶粉还可根据不同用途，用橡胶粉加上其他原料，搅拌加热压制成各种材料。如运动场和儿童游乐场用的地面铺设材料、橡胶垫、人造草坪、屋顶防渗漏材料、农业滴灌水管等。这些产品的特点是，价格低廉，防滑，充分发挥橡胶的特性，性能稳定、不怕酸碱腐蚀、不怕霉烂虫蛀，不受气候影响等，因此越来越受到用户的青睐。因为胶粉的广泛用途，根据专家预测，未来五年，胶粉的需求量将会以每年50%以上的增长速度持续上升，到2012年，中国年胶粉需求36、量将达到100万吨以上，将成为全球最大的胶粉需求市场。2、轮胎硫化胶囊与汽车工业、轮胎工业发展同步，市场需求量每年高速增长。按照我国汽车发展速度，2008年除轿车外，轻型卡车、载重汽车年产量达到近800万辆，新增轮胎近1亿条，需更换轮胎1.4亿条。与此相匹配，每年需求汽车轮胎硫化胶囊约为120万条。另加上工程轮胎、斜交胎生产用硫化胶囊，每年需用数量数量惊人。而国内因丁基胶原料紧缺，轮胎硫化胶囊生产、销售形势一直看好。但多数轮胎硫化胶囊生产厂家采用还原丁基胶做为原料添加，受还原丁基胶生产厂家工艺影响，还原胶性能质量还不够稳定，因而掺加比例不高，大多掺加比例为20%多一点，致使用丁基原胶比例高，导37、致胶囊成本高，售价高。本项目采用新工艺，将废弃胶囊加工生产还原丁基胶，还原胶性能优良，再进入到轮胎硫化胶囊生产中，掺加还原胶比例可达到50%以上，使生产成本大幅度降低，在产品竞争方面具备了巨大优势。本项目丁基内胎在国内可迅速占领市场。3、项目承担单位所在的*镇及周边地区是全国重要的轮胎生产基地，目前有13条轮胎生产线，设计规模均为120万套以上。这是该公司胶粉产品的首选客户，作为胶粉生产企业，本项目将为本地及外地轮胎厂家提供优质胶粉产品。同时，在轮胎销售时，作为配套产品，可依托轮胎企业配套销售本项目中轮胎硫化胶囊，凭借本项目中轮胎硫化胶囊的优质低价迅速占领市场空间。随着项目生产的规模化，*公司38、将把产品逐渐辐射到国内各大轮胎企业和三资企业，比如四川川橡集团有限公司、贵阳轮胎厂、双星集团、成山集团有限公司、北京首创轮胎有限责任公司、双喜轮胎工业股份有限公司、青岛国人集团等。因此，该项目产品国内市场发展前景看好。二、国际市场需求预测在美国、日本等发达国家，对于胶粉的应用比我国要早，应用范围也更加广泛。如1997年美国正式公布橡胶粉末改性沥青的国家标准，从而为改性沥青的使用大开绿灯，此政策得到美国和加拿大政府承认，并得到公路管理、施工单位和司机的普遍欢迎。目前美国有45个州，世界上有十多个国家成功铺设了改性沥青公路。并且越来越多的发达国家强制性规定建设高速路时必须要用改性沥青，为胶粉应用打39、开了巨大市场空间。同时，在美国等发达国家，政府规定在制造新轮胎时要加10%的废旧轮胎橡胶粉末；颁布儿童游乐场地面安全标准，使橡胶粉产品成为达标并取代不符合安全标准的主要材料。在加拿大，一些政府部门和公共设施优先使用橡胶粉末制品，以此显示政府对环境保护和再生利用工业发展的积极态度。国外对废弃轮胎回收处理与循环利用的政策规定，使胶粉产品应用范围广，市场空间大。但国外因劳动力昂贵、胶粉设备成本高等条件影响，其胶粉产品价格高，我国经过多年发展，在常温下胶粉生产设备已取得重大突破，另外较低的人工成本，使我国生产的胶粉以及胶粉制品质量好、价格低，在国际市场具备强大的竞争力。这几年，胶粉、橡胶板、橡胶地砖等40、产品出口量巨大。本项目所生产轮胎硫化胶囊，因其价格与质量优势，在国际市场竞争力会得以充分体现，与我国轮胎行业一样，其出口在国际市场很快占领一席之地很快就能实现。因此该项目所有产品具有与国外同类产品较强的竞争力，项目产品规模化生产后，投放到国际市场可以实现部分出口，为国家节汇创汇。在国际市场竞争激烈的今天，该公司将不断改进更新生产设备，研发新工艺，创造新产品，将始终占据国际高新技术产品的一席之地，国际市场发展前景看好。第三节 竞争优势分析一、产品竞争优势分析*是国家级高新技术企业，科研水平高，装备能力强。该公司是专业生产轮胎配套产品的工厂，在轮胎胶囊、轮胎模具等产品的设计、制造等方面具有国内领先41、水平，技术水平和产品质量得到国内外用户的广泛认可。本项目产品采用先进的生产加工工艺，胶粉质量好，各项性能指标处于国内、国际同行业领先地位。采用新型工艺所生产的轮胎硫化胶囊，成本大幅度降低，而质量与国内外同行业新产品更加优良。该项目产品一经投入市场，必将受到用户的普遍欢迎。1、与国内相比：在胶粉生产方面，该项目采用进口生产线一套及国内生产线四套，采用剪切法加工胶粉，所产胶粉与挤压法胶粉相比，具有后期加工方便、应用范围更广的优点。在掺加到轮胎生产，用于改性沥青，生产脱硫胶粉，加工橡胶地砖等各项利用中都可以更好、更快与其它物质结合，提高了胶粉制品的质量。同时，该项目建成后，将成为我国最大的胶粉生产企42、业，专业化生产、规模化生产，使其成本降低，竞争优势明显。轮胎硫化胶囊，是在该项目加工废弃胶囊，生产成还原丁基胶基础上再进一步深加工。该项目中还原丁基胶生产采用了新的工艺，对传统的脱硫工艺进行了改进，采用捏炼法工艺进行丁基再生胶脱硫，该工艺具有投资省、工艺简化、生产效率高、产品质量好、生产成本低、经济效益好等优点，而且没有废液、废汽的二次污染。整个脱硫过程不超十三分钟，而且脱硫均匀，克服了焦化、碳化现象的产生，使丁基再生胶成品保留了最佳的物性指标。因而保证了所生产的轮胎硫化胶囊质量的稳定。并且与国内其它厂家相比，该项目轮胎硫化胶囊返回丁基还原胶的比例大幅度提高，使产品具备了优良的性价比。2、同国43、外同类产品相比，有如下优势： 国外发达国家原材料、劳动力成本高，整体生产成本高，随之出现的是产品的价格居高不下。该公司生产的同类产品约为国外的50%、国内75%左右，有着明显的价位竞争优势。二、企业实施该项目的优势该企业是国家级高新技术企业、国家科技示范企业。近几年来，一直坚持技术创新之路，实施产学研结合战略，先后与九所高等院校建立了广泛的合作关系，其中与*理工大学、中国石油大学、*大学和青岛理工大学建立了紧密型的合作关系。近几年共承担省级科技发展计划项目4项，市级科技发展计划项目5项，国家科技部科技型中小企业创新基金1项，国家发改委资源节约和环境保护项目1项，国家重点新产品2项，国家火炬计划44、项目1项。两项产品填补国内空白，共申请或获得国家专利39项。*公司在承担国家、省、市攻关项目实施过程中，积累了丰富经验，具备了实施该项目的技术实力和组织实施及管理能力等较大优势，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。其他优势如下：1、研发能力*是“国家级高新技术企业”、“制造业信息化示范企业”、“全国企业信息工作先进集体”。*公司从*理工大学、*大学等单位聘请专家5人，在废弃轮胎、胶囊回收利用这一技术领域进行了大量而卓有成效的研发工作，取得了丰硕的成果。*公司五年来共申请发明专利和实用新型专利近100项，被评为“中国专利*明星企业”，并获得“中国专利与名牌博览会特别金奖”。*公司与*大学是紧密型45、技术合作单位，*大学是以橡胶工程专业取得显著成绩而闻名全国的理工科为主的高等学府，是我国最早(1950年)举办橡胶专业的院校。五十多年来，为我国橡胶、塑料等高分子材料工程领域培养了近万名专业技术人才，其中不少已成为企业和管理部门的领导或技术骨干，毕业生遍布全国各地。*大学的橡塑材料工程实验室是教育部所属的重点实验室，专业从事橡胶加工理论、橡胶材料研发和应用，橡胶制品设计加工、废橡胶塑料综合利用、新材料应用等领域的科学研究与应用开发。实验室、教研室拥有一支年富力强、科研经验丰富、学科配套齐全的高水平科研群体，现有教师、研究人员38人(教授、副教授15人，博士16人)，设有博士和硕士学位点，专业领46、域覆盖高分子材料加工成型和工艺设计与制造技术、信息与控制技术、模具设计制造、CAD与CAM 技术等。近年来，实验室先后承担国家级和省级自然科学基金、国家863和973项目、省市科委、省教育厅资助项目等课题多项，在新材料、特种加工技术、计算机应用技术等方面取得了一批具有重大理论和实践意义的成果。2、生产及营销能力 该公司技术力量雄厚，设备配套齐全，现该公司与多家国内外知名轮胎生产厂家建立了密切的合作关系，常年为客户提供稳定可靠、完善优质的售后服务。*公司拥有专业的营销队伍及外聘的专业市场策划人员。*公司运营严守诚信，在原材料供应商和用户方均建立了良好的信誉，市场营销网络健全，产品质量和企业美誉度47、高，企业具备了良好的市场营销能力和抵抗风险的能力。 3、资金管理能力 财务部制定了严格的资金管理制度。通过定期财务对帐，减少赊销等运作方式，制定合理的激励政策，建立信用评定、审核制度，加强销售人员终端管理提高公司资金管理能力。所有银行贷款均按期偿还，被中国农业银行认定为AAA级信用等级企业，在其他国有银行和股份制银行也树立了良好的形象。4、原材料供应优势*现已成为国内最大的胶囊生产企业，为*内及全国各地大型轮胎生产企业提供胶囊，建立了密切联系。*公司可采用以旧折价换新等方式回收废弃胶囊，在废弃胶囊回收以及利用项目产品生产轮胎硫化胶囊方面有着得天独厚的优势。企业地处*中北地区，交通便利，企业周边48、已形成了*、*、*等废旧轮胎集散地。废旧轮胎来源广泛。第四节 营销策略一、该公司是生产轮胎模具、轮胎硫化机、胶囊的企业，专业轮胎生产中的配套产品，目前已建立起了国内较为广泛的销售网络，同国内外诸多大型轮胎企业也建立了稳定的战略合作伙伴关系，为胶粉、轮胎硫化胶囊的销售奠定了良好的基础。二、*公司在青岛设立了进出口公司“青岛乐安国际贸易有限公司”，可充分利用保税区作为全国重要外贸窗口的优势，积极拓展国际市场，争取在项目投产后的2-3年内，使产品的出口额占到该产品销售收入的1/3以上。三、积极与米其林、普林斯通、固特异等跨国公司拓展业务关系，依靠其知名度提升产品市场竞争力，并借此获得进入其它知名公司49、的通行证。四、利用大批量定制(MC)技术，做好产品生产的系列化设计，满足用户的个性化需求。采用协同产品商务(CPC)技术和客户关系管理(CRM)技术，在产品生产、销售等方面充分利用网络技术，使产品相关各方(包括用户)充分参与意见。五、在搞好售后服务的同时，为轮胎企业代培技术人员，轮胎生产过程中添加胶粉后工艺配方、流程，在随时解决用户困难，以良好的售后服务赢得客户。第四章 建设规模及产品方案第一节 建设规模根据对国内外轮胎市场、汽车工业及胶粉、丁基内胎市场的分析预测，在充分考虑市场风险和企业的融资渠道、融资能力的基础上，同时参考同行业企业的生产能力，拟定本项目建设规模为年回收处理废弃轮胎、胶囊250、万吨(其中处理废旧轮胎17000吨，处理废弃胶囊3000吨)，生产各种规格轮胎胶粉15000吨、还原丁基胶粉3000吨，回收钢丝、纤维共计2000吨。再利用自产还原丁基胶粉1800吨进行深加工，以40%的比例替代丁基胶，可生产轮胎硫化胶囊4500吨；其余1200还原丁基胶粉对外销售。第二节 产品方案一、产品方案该项目建成后主要生产废旧轮胎胶粉，包括40目、60目、80目、100目和120目等规格，回收废旧轮胎钢丝、纤维，以废弃胶囊还原再生胶为主要原料生产各种规格轮胎硫化胶囊。产品方案见下表：表4-1 产品方案表序号产品名称与规格数量单位备注一初级产品1还原丁基胶3000吨其中1800吨用于生产51、轮胎硫化胶囊,1200吨对外销售240目胶粉2000吨360目80胶粉10000吨4100目120目胶粉3000吨二深加工产品1轮胎硫化胶囊4500吨三副产品1钢丝、纤维2000吨二、产品性能指标本项目产品中胶粉生产采用了国内、国外最先进的生产设备，胶粉表面形状易于后期加工和利用，对废旧轮胎回收要求严格，胶粉质量优良。轮胎硫化胶囊采用废弃胶囊还原再生胶生产，胶源质量高，各项技术指标优良。先进的生产设备与技术，产品性能有如下优势：1、胶粉为剪切式生产加工，表面形状不规则，表面积大，易于与其它原料混合。2、废弃胶囊还原再生丁基胶工艺先进，橡胶还原性好，以还原胶生产的各种规格轮胎硫化胶囊质量与新轮胎52、硫化胶囊相同。第五章 厂址选择及建设条件第一节 厂址选择*位于*经济开发区，总占地面积400余亩。厂区有一定预留发展空间，并且具有一定的生产规模和公用动力设施条件。本项目为充分利用原有厂房、公用动力设施配套条件以及原有生产能力，拟将项目布置在现有厂区内。通过工程技术分析，预留发展空间满足本项目需要。本项目在现厂区内实施，既符合国家集约用地的相关政策要求，也符合当地土地使用规划要求。第二节 建设条件一、自然条件1、气象条件(1)大气压力夏季 99.97 kPa冬季 102.07 kPa(2)气温年极端最高温度 41.9 年极端最低温度 -20.8 最冷月平均温度 -2.6 最热月平均温度 27.53、2 (3)风主导风向 ES主导风向及频率 夏季：SES 18% 冬季：SES 19%(4)降水量年总降水量 616.9mm日最大降水量 182mm最大积雪深度 160mm最大冻土层深度 380mm(5)湿度夏季平均相对湿度 77%冬季平均相对湿度 65%2、地形、地貌和工程地质(1)地形、地貌全厂区地形较为平坦,无沟、塘及土包等。(2)工程地质根据项目单位提供的工程地质勘探报告显示：厂址地区系黄河冲积平原，岩层较深。岩层以上沙土、黏土间隔层的的层次分明，平均在2m左右，地表8m以内由亚黏土构成，地耐力为8-10t/m2。地表无积水现象，地下水在丰水期为-3m，枯水期为-8m，水层结构为淡水咸水54、深层淡水。3、地震根据国家地震局2001年中国地震烈度区划图，本项目所在地域为7度烈度区，本项目所有建构筑物均按7度设防建设。二、外部配套条件1、交通条件本厂区位于*高速公路与*公路交汇处，西临*路，东临*高速公路，往南15km是*高速公路和*铁路，往北55公里可到达*飞机厂，交通十分方便。2、水电通讯条件本项目建设地点位于*经济开发区，区内电力配套设施齐全，用电采用广饶县电业公司电网供电，厂区用水采用自备深水井取水，确保生产和生活用水电的正常供应。厂内通讯设施先进，互联网采用中国网通集团的宽带网，另外有线电话、传真和无线电话等通讯设施一应俱全，能保证生产经营的正常进行。3、其他有利条件(1)55、*公司技术力量雄厚，人员素质高，研究人员有博士3人，硕士6人，高级工程师11人，具有较高的技术和管理水平。*公司长期从事以轮胎胶囊、模具等橡胶、轮胎配套产品的生产，锻造了自己熟练的技工队伍和技术管理人员，产业化工程中的技术力量有保证。(2)项目在*公司内实施，无须征地，并可利用现有生产车间、公用工程、环保、行政办公和生活福利设施，投资少，见效快。(3)*公司近年来进行过多次技术改造，积累了丰富的技术经验，对引进技术和装备有较强的消化吸收能力。(4)本项目产品科技含量高，附加值高，具有很强的市场驾驭能力，符合市场需求和国家相关的产业政策，有广阔的发展前景。(5)*公司位于*镇经济开发区，此处已形56、成了规模较大的工业带，各项政策扶持力度大，有利于企业发展。(6)*公司资本运营良好，与当地银行建立了良好的合作关系，产业化所需的资金基本有保证。 (7)在*公司的前期运营中，与省内外的客户建立了稳定的供求关系，项目产品经试用，客户反应良好，产品供不应求，且*公司所处的*本身就是一个轮胎生产的集中地，年产轮胎约2300万条，产品市场有保障。综上所述，本项目厂址条件较好，符合项目建设需要。第六章 工艺技术方案与设备选择第一节 工艺技术方案一、胶粉、丁基还原胶项目国内外技术现状与发展趋势胶粉技术现状与发展趋势：胶粉行业自上世纪90年开始兴起以来，国内外众多企业与科研机构在胶粉生产设备、生产工艺方面进57、行了大量的探索与研究，取得了一定的成果，但也有许多的教训，很多企业在投入巨额资金后因设备与生产工艺原因导致项目失败，企业亏损。在上世纪90年代中期，国外开始使用低温冷冻法生产精细胶粉，所生产的胶粉细度可达到200目以上，使胶粉的应用范围与使用效果得到扩大与提高，我国也曾引进低温生产设备，但此种方法生产胶粉成本极高，在我国没有得到推广即宣告失败。后期，我国众多企业开始研发常温粉碎法，国内几家企业投资几千万元分别研发出不同的常温粉碎胶粉生产线，并投入运行，但关键也是由于投资巨大、设备性能差原因，没有成功案例，几家大型胶粉生产企业陷入亏损倒闭状态。分析众多大型胶粉生产企业，失败的主要原因都是出自设备58、方面，设备价格高，投资大，性能不稳定，易损坏。虽然我国已成为世界上最大的胶粉生产国，但没有一家上规模企业的局面，极多数为作坊式生产，采用简单小型设备，生产量低，耗能大，污染重。与再生胶生产相比，胶粉的污染已明显降低，且胶粉的应用范围越来越广泛，国家已将胶粉生产纳入鼓励扶持项目，专门出台了免税等鼓励措施，胶粉行业的发展前景日趋看好，所以目前仍有多家企业在胶粉生产设备与工艺方面继续进行探索与研究，并已取得了显著进展。胶粉生产设备向着自动化、环保化、节能化方向发展，近两年来，有几家企业已研发出胶粉生产流水线，为胶粉的规模化生产奠定了基础。丁基胶再生技术现状与发展趋势：因原生丁基胶价格的不断攀升，丁基59、还原再生胶的市场越来越好，目前国内丁基再生胶生产企业众多，产能巨大。但现在的丁基胶再生原材料多为丁基内胎、医用瓶塞等，使用丁基胶囊作为原材料的不是很多。这几年随着我国轮胎工业的飞速发展，废弃丁基胶囊的产生数量急剧上升，因此综合利用废弃丁基胶囊开始成为一些丁基再生胶企业的新兴课题。但因丁基胶囊的硫化体系与普通橡胶硫化体系不同，它采用的不是硫磺硫化，而是树脂硫化，且胶囊中丁基胶含量达到近60%，粘度大，不易加工，且目前胶囊还原再生丁基胶的用途针对性还较强，多用于丁基内胎生产，在轮胎胶囊生产中尚无大量使用，因此胶囊丁基胶还原生产方面国内尚无一家上规模企业，仅作为橡胶企业的副项目顺带生产。丁基胶囊再生60、胶用于轮胎胶囊生产的技术现状：因轮胎胶囊在生产过程中使用原生丁基胶比例高达60%，且我国废弃丁基胶囊保有量较低，丁基胶囊再生胶用于轮胎胶囊生产，还没有形成成熟的应用技术。*公司经过多年的探索与研发，形成了较为成熟的工艺技术，现已将丁基胶囊再生胶大比例掺加到轮胎胶囊生产中，可大幅度地降低原生丁基胶的使用量，从而使胶囊成本有了较大降低空间，促进了资源循环利用。二、工艺技术方案自2004年起，*公司一直密切关注有关胶粉项目发展情况，先后考察了国内大中小十几家胶粉生产企业，对国内外胶粉项目的发展趋势进行了多方考察论证，也考察了近十家国内外胶粉设备生产企业，对目前国内外胶粉生产设备性能进行了充分了解，同61、时聘请了国内多名胶粉行业资深专家担任顾问。经过多年的酝酿与筹备，该公司在设备方面进行了优化组合，在生产工艺方面进行了探索，并取得了显著成果。在胶粉生产设备方面，该公司采用常温粉碎法，轮胎破碎环节采用剪切式设备，破碎后的橡胶颗粒再采用研磨设备进行研磨。胶粉生产过程中可以根据用户需要随时调整研磨设备，加工生产5至120目各种规格胶粉，研磨设备可使精细胶粉加工高效节能，提高了胶粉出粉率，保证了胶粉的质量。由于该公司采用的破碎设备可对钢丝胎、丁基内胎、胶囊等各种废旧橡胶进行破碎加工，可加工到15至20目颗粒，也为丁基还原再生胶生产提供了良好的加工条件。目前*公司所选用的工艺设备的技术水平在国内外均处于62、领先地位。在胶粉、丁基胶再生、丁基再生胶用于胶囊生产方面，*公司与台湾、美国有关企业进行了联合开发，并采用了其先进技术与设备，使项目中生产设备与生产工艺在国内外处于先进行列。*公司专门针对在轮胎胶囊生产中丁基胶囊的再利用技术进行了研发，采用了“机械法”和“动态脱硫罐法”两种技术对丁基胶囊进行脱硫再生，可使丁基再生胶更好地应用于轮胎胶囊生产和丁基内胎生产。对丁基再生胶掺入胶囊生产后的配方和工艺进行了专题研究，使丁基胶囊再生工艺技术与丁基再生胶用于胶囊生产技术取得了重大突破，现已成功进行了丁基胶囊再生胶用于胶囊生产的小样试验，并准备进行小批量实验。三、项目关键创新技术1、胶粉生产：与国内其它厂家相63、比，优势体现于设备可靠性高，*公司现有设备在运行可靠性、使用寿命等各方面均达到了国内外先进水平。在生产中实现了全自动化生产、规模化经营，提高了生产效率，降低了生产成本。加工工艺技术先进，所生产产品性能与同行业其他企业的同类产品相比有了显著提高。采用国内外先进设备并进行优化组合，专业处理废旧橡胶。在胶粉生产过程中，首先利用钢丝拔出截断机，去除圈口钢丝（圈口钢丝可再利用）后，将整胎投入生产线中。从整胎破碎并研磨至5目至120目的胶粉，生产线采用全自动控制。在轮胎破碎阶段，采用设备为美国产进口轮胎破碎生产线，处理方式均为剪切式，在精细胶粉生产中采用锥形研磨机，所生产胶粉无挤压式生产中出现的表面硬化现64、象，该生产线生产胶粉形状不规则，毛刺多，在后续加工与使用中易与其它物质结合，脱硫处理时接触表面积较大，易于加工。在粉碎过程中采用多级磁选与气流筛选，除铁与纤维效果优良，所生产胶粉纯度较高。胶粉生产中主要从设备结构设计和生产工艺方面进行了重大改进，与传统胶粉生产设备相比，效率高，精细胶粉出粉率可达到40%以上，在生产过程中无任何污染，耗能显著降低。因该公司对设备与生产工艺进行了优化，极大地提高了生产效率，提升了胶粉质量。整条生产线设备通用性好，因采用剪切法，不仅可以处理钢丝胎，而且还可以非常容易地将丁基胶囊、丁基内胎等特殊橡胶加工成15至20目颗粒，以方便后续的脱硫处理工艺。在加工此类橡胶时，效65、率极高，且加工出的产品物理、化学性能受损极小。 2、丁基胶还原再生：针对丁基胶囊，研发出根据不同用途采取不同的脱硫再生方法，采用了机械法和脱硫罐法两种工艺，可使丁基胶囊再生胶较好地再用于轮胎胶囊生产，也可用于丁基内胎生产。、机械法再生，使生产出的再生胶专用于轮胎胶囊生产：对传统的脱硫工艺进行了改进，采用捏炼法工艺进行丁基再生胶脱硫，该工艺具有投资省、工艺简化、生产效率高、产品质量好、生产成本低、经济效益好等优点，而且没有废液、废汽的二次污染。整个脱硫过程不超十三分钟，而且脱硫均匀，克服了焦化、碳化现象的产生，使丁基再生胶成品保留了最佳的物性指标。传统的脱硫方法目前在国内比较盛行，大多厂家选用的66、是动态罐脱硫、或者火烧炒罐脱硫，上述两种方法的缺点是：动态脱硫，只是提供了高温高压的脱硫条件，脱硫时间长，还需要加入价格昂贵的软化助剂，关键的是不能对脱硫原料进行摩擦挤压。所以会造成原料表面焦化、碳化，而原料的内部不能脱透，造成产品表面有没有解聚的颗粒存在，影响了产品质量。火烧炒罐由于不能准确控制温度，碳化和焦化现象比动态脱硫还严重，所以产品的物性指标也不理想。以上两种脱硫方法的最大问题是产生大量的废气二次污染。捏炼法脱硫的优点：一、不使用价格昂贵的助剂，必要时为获得比较低的门尼粘度只需加入部分软化剂(机械油)。二、设备投资少，一台日产78吨丁基再生胶的脱硫专用捏炼机，一次性投资只需30万元。67、只需配一台1.63空压机即可。三、温度控制准确，为获得最佳的门尼粘度，只需调整捏炼机的温度即可。门尼粘度ML(14)100可在4060之间任意调整。四、拉伸强度等物性指标损失小。加工前对所使用的废胎进行随机抽样，测出平均值。加工后的再生胶拉伸强度值，比加工前的平均值只下降了0.30.5MPa。这是其它脱硫方式所无法比拟的。捏炼法脱硫的温度控制丁基再生胶的原材料的来源广泛，参差不一，就以丁基废胶囊而言，最高的拉伸强度能达到10MPa以上，最低的只有6.3MPa，所以比重也不同。经过长期的观察试验，强度高、比重轻的临界温度低，反之临界温度高。丁基胶含量的高低决定脱硫临界温度的高低。每批原材料进厂后68、一定要对原料的扯断强度或者比重进行随机抽验，然后根据实际数据计算出脱硫温度(即临界温度)。硫化胶囊等丁基原材料，因不是硫磺硫化体系，而是树脂硫化体系或氯化亚锡硫化体系，脱硫温度相对要高。温度高低会影响丁基再生胶的质量好坏，其第一项物性指标是门尼粘度，然后才是拉伸强度及拉断伸长率。 目前，由于国内生产大型号硫化胶囊的企业所使用的丁基再生胶门尼粘度要求是ML(14)100 555，而生产自行车、摩托车等小型内胎的企业所要求的门尼粘度是ML(14)100455，某些特殊企业甚至要求门尼粘度ML(14)100 40以下。门尼粘度高则拉伸强度也高，但工艺性不好，门尼粘度低拉伸强度也低，但工艺性好。所以在69、捏炼法脱硫时，为了保证强度指标，降低门尼粘度，可加入软化剂(机械油)调整门尼粘度。临界温度及热氧化控制丁基橡胶属人工合成胶，所以在用捏炼法脱硫时控制好临界温度很关键，当原料在捏炼机里经过摩擦，挤压升温至临界温度时，已经完成了溶胀、活化、机械解聚等过程，然后是热氧化过程，如果不能及时降温以中止热氧化过程，胶料将被焦化和碳化，所以控制临界温度并及时中止热氧化过程至关重要，必须及时对开炼机进行降温。控制污染的方法。捏炼法脱硫丁基再生胶的生产过程只是在临界温度时，产生少量的雾化烟气。在捏炼机上方安装集气罩，用风扇送入水幕冷凝除烟装置，完全可以做到无害排放。冷凝水可以循环使用，水中所含的漂浮物可以捞出制70、做软化剂或做燃料。 采用机械法生产的丁基胶囊再生胶，其特性可保证在掺入轮胎胶囊生产时，不影响胶囊质量，而大幅度降低成本。、动态脱硫罐法：采用专利动态脱硫罐，加入专用助剂，降低生产成本与能耗，所产丁基再生胶可用于丁基内胎生产。为适应丁基再生胶的不同用途，*公司也采用了动态脱硫罐脱硫工艺，其中脱硫罐为*公司研发的专利产品，丁基胶囊经破碎生产线破碎为15目颗粒后，再加入到脱硫罐中，并加入新型助剂，在高温高压下进行脱硫处理。利用*公司专利脱硫罐，并加入该公司新研发助剂后，可使脱硫时间比普通动态脱硫罐缩短30%，从而降低了能耗。同时，脱硫效果比普通动态脱硫有了大幅度提高。经检测，脱硫效果可提高15%左右71、。从脱硫罐出料后，再经开炼机、精炼机过通，进一步促进脱硫效果。采用动态脱硫罐生产的丁基胶囊再生胶，可较好地应用于丁基内胎生产。3、轮胎胶囊生产：关键技术为采用废弃丁基胶还原再生胶进行生产，同时根据还原胶特性改变轮胎硫化胶囊配方，保证轮胎硫化胶囊各项质量技术指标达标，同时大幅度降低生产成本。实现资源的循环利用。*公司技术人员经过多次试验，已成功解决了丁基再生胶用于胶囊生产的配方与工艺方面的难题，掌握了这方面和关键技术。四、工艺流程1、胶粉生产工艺流程：废弃轮胎生产胶粉工艺流程：废弃轮胎轮胎切圈机轮胎破碎机橡胶中碎机磁选机橡胶细碎机 气流分选机磁选机橡胶研磨机气流分选机储料仓仓定量装袋机废弃胶囊生72、产胶粉工艺流程：废弃胶囊轮胎破碎机橡胶中碎机橡胶细碎机 气流分选机储料仓定量装袋机2、丁基还原再生胶工艺流程废弃胶囊轮胎破碎机橡胶中碎机捏炼机脱硫开炼机降温成品还原再生胶3、轮胎胶囊工艺流程配料加入还原丁基胶一段捏炼过滤胶料 二段捏炼成型硫化修边检验包装入库。第二节 设备选择根据生产需要，本项目需要新增生产设备，项目完成时新增胶粉生产线5条，丁基再生生产线2条，轮胎胶囊生产线2条。目前，*公司已购进美国产胶粉生产线1条（包括轮胎破碎机9台，钢丝截断机2台，配套控制系统1套），国产精细胶粉研磨机2套，丁基再生胶生产线1条，轮胎胶囊生产线2条。其中部分设备已安装并投入运行。前期运行状况良好，顺利实73、现了预定目标。其主要新增生产设备明细详见下表：表6-1 主要新增生产设备明细表 单位:万元序号设备名称规格型号数量单价金额备注1胶粉生产线5套13006500国产1.1钢丝截断扯出机10121201.2圈口去除机303901.3轮胎整胎破碎机5804001.4橡胶破碎机20428401.5橡胶中碎机303911701.6橡胶细碎机15487201.7精细橡胶研磨机402610401.8储料仓30164801.9自动定量包装机10121201.10磁选机2091801.11纤维分离机155751.12气流振动筛2081601.13空气压缩机100.551.14自动控制系统51206001.15附74、属设备51005002丁基再生胶粉生产线2套5801160国产2.1专利动态脱硫罐6.6m34401602.2开炼机 10323202.3精炼机8302402.4专用捏炼机6362162.5滤胶机4311242.6附属设备11001003轮胎胶囊生产线2套11002200国产3.1捏炼机4361443.2密炼机421843.3开炼机8322563.4精炼机4301203.5滤胶机 4311243.6注射式硫化机2657 1472合计9台(套)9860第七章 原辅材料及供应第一节 原辅材料本项目所需原辅材料主要有：废旧轮胎(钢丝胎为主)、废弃胶囊。项目年所需原辅材料见下表：表7-1 项目年所需原75、辅材料表序号材料名称单位数量备注1各种规格废旧轮胎吨170002废弃胶囊吨30003 原生丁基胶吨27004包装材料吨750合计吨23450第二节 原辅材料供应我国现已成为世界上最大的轮胎生产国，世界车辆保有量大国和汽运大国，也是世界上最大的废弃胶囊与轮胎产生国，其中废弃轮胎年产生量在1亿条以上。随着我国橡胶工业及汽车工业的发展，大量的废弃胶囊与轮胎不断增多。据统计，2006年以后，我国每年仅轮胎报废量就不少于350万吨，并以每年10%的速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量的可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国汽车工业的快速发展，废弃胶囊的数量也越来越大。*是我76、国的轮胎生产大省，产量占全国的三分之一以上，面临的废弃胶囊与轮胎的压力尤其巨大，也为本产业的发展提供了丰富的原材料。*的烟台、*、高密、*均有全国知名的废弃橡胶回收基地，回收的废橡胶主要为废弃胶囊与轮胎；仅*一家年回收量即超过20万吨，可为本产业的发展提供稳定的原材料资源。*与国内所有大中型轮胎生产企业均建立了密切稳定的合作关系，产品销售渠道畅通，具备了良好的废弃轮胎、胶囊回收再利用的外部环境和先决条件。全国每年轮胎产量为5亿条，总计约使用胶囊400万条，按平均每条胶囊30公斤计，每年共产生废弃轮胎硫化胶囊12万吨，*公司废弃轮胎胶囊的处理有充足的货源。第八章 工程技术及配套设施第一节 总图运77、输一、总图布置1、总平面布置原则(1)根据生产工艺流程、交通运输、环境保护以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布置生产加工车间及配套设施厂房。(2)在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。2、总平面布置方案项目建设地点位于*厂区内。本项目生产厂房及水泵房、供热房、变电室等公用设施均利用原有设施。*原有厂区现有总图布置格局合理，整个厂区原有道路、建筑、公用设施及绿化规划完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及建筑防火、安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要，不需进行调整。根据本项目工艺的特点及性质，在*厂区原有加工车间布置本项目生产设备。78、加工车间位于厂区西北侧，建筑面积12000平方米。二、运输1、项目年运入量、运出4.70万吨/年，其中运入量2.35万吨/年，运出量2.35万吨/年。2、运输方式本项目厂区内部运输主要利用企业现有运输设备解决。外部运输采用汽车运输方式，能够便捷地将所需物资和生产的产品转运至目的地。外部运输主要依靠社会运力资源。本项目不新增运输车辆。第二节 土建工程本项目依靠*厂区现有条件，其生产厂房利用位于厂区西北侧原有一座建筑面积12000平方米的钢结构工业厂房，水泵房、供热房、变电室等公用设施均利用原有设施，无新上土建厂房。该项目土建工程主要包括厂房的改造装修和设备装置的构筑件及设备基础。第三节 供电及通79、讯一、电源厂区外围供电线路为10kV电源，架空线引至厂外，由电缆引入厂区变电室。二、计算负荷项目新增装机容量约2100kW，计算负荷常规按用电负荷的80%作为计算负荷的估算依据，即210080% 1680kW。三、变电所*公司原有变电室一座内置1台1000kVA变压器。变电有一定富裕容量，但不能满足项目新增用电要求，本项目拟在变电室预留空位处新增1台2000kVA变压器及相应配电设施。四、车间供电方案厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。车间内照明采用金属卤化物灯，车间主80、要通道处设事故照明。五、防雷与接地厂区、车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。六、通讯根据生产要求，可在生产车间及管理部门、特殊工段等岗位设置电话通讯。第四节 给 排 水一、设计依据建筑给排水设计手册GBJ15-38二、给水1、用水量计算经估算，项目新增用水量约28 m3/d，全年新增用水量8400 m3。2、水源供水由现有水泵房提供。供水水源为自备深水井，由供水总管网接入厂区现有水泵房，水泵房附近建有一座550m3的地下式蓄水池(消防水池)，水泵房内设置自动给水设备和水泵，向工厂供水管网供水。3、供水方案供水系统采用生产、生活、消防合用一给81、水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。三、排水新增排水主要是车间冲刷设备和地面的污水，均不超标，可直接排放。其排放量为0.8m3/h。厂区排水为雨水、废水和污水分流，雨水有组织地排到厂区西侧排水沟中；车间生活污水进入排水管网，其中粪便污水经化粪池沉淀后，再排放。第五节 动力工程一、供热及采暖通风1、供热概述本项目供热主要为生产用汽和生产车间、办公室采暖。该项目生产工艺用0.5MPa蒸汽平均0.44t/h。生产车间和办公地点，原有采暖设施齐全，采暖系统热媒为0.2Mpa蒸气，采暖用蒸汽平均0.35t/h，采暖时间按3个月计，能够满足项目的采暖要求。2、热源厂区现有锅82、炉房一座，配置有6t/h蒸汽锅炉1台，经测算，本项目生产工艺新增年用汽量3168吨，采暖新增年用汽量756吨，新增年总用汽量3924吨。厂区现有锅炉房可满足本项目要求。3、通风厂房设置轴流风机，将废气直接排到室外。二、压缩空气厂区空压站现有空压机安装容量 16 m3/min，现生产用量约为9m3/min，项目新增用气量4m3/min，能满足项目新增用气需求。压缩空气机自带过滤器、油水分离器、干燥装置和储气罐，供设备使用。第六节 仓储设施本项目主要原辅材料为外购，可露天存放，仅成品需仓储存放，但是需用量较少，仓储设施拟利用原有设施，本项目暂不新增。第九章 环境保护与劳动安全、消防第一节 环境保护83、一、设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、国务院(1998)第253号令建设项目环境保护管理条例3、鲁政发199721号文*建设项目环境保护管理办法4、GB8978-1996污水综合排放标准II类标准。5、GB12348-90工业企业厂界噪声标准II类标准6、GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准二、建设地点环境状况拟建地点位于*经济开发区，周围无大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强。三、主要污染源及污染物主要污染源为：在生产过程中，生产设备产生一定强度噪音、产生微量粉尘与烟气，经治理可消除对环境的污染。四、治理措施1、粉尘及烟气治理橡胶加工过程中产生84、微量粉尘污染与烟气污染，为此在工艺设计中，将除尘除烟装置给以特殊强化，从而避免了粉尘、烟气对环境的影响。生产过程中产生的粉尘和热胶及硫化产生的烟气主要通过设备自带的吸风系统处理后，再排出室外。橡胶加工过程中产生微量粉尘污染与烟气污染，工艺设计中，在设备上方安装集气罩，通过送排风系统集集中送入水幕冷凝除烟装置，处理后完全可以做到无害排放。2、污水治理本项目所排放的生产及生活污(废)水水量约为0.8m3/h，废水主要来自车间设备及地面冲刷水、生活污水等。经厂区污水管道收集，进入厂区污水处理站， 处理后水质达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的二级排放标准。对于生产过程中的冷却水工厂采用85、厂内循环使用，这样既减少了水的排放，节省了水资源又降低了生产成本，也避免了工业用水对环境的影响。3、噪声治理该项目所产生的机械噪声，在生产车间布置上，把主噪声设备集中布置在独立的房间内，设备基础采用弹性基础，在建筑上作吸声、隔间处理，阻止噪声对车间外的传播。通过采取上述措施，再经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声可以满足工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中II类标准，厂界噪声对外界基本无影响。第二节 劳动安全一、生产过程的主要职业危害因素电器设备安全用电，机械伤害，加工设备噪声等；生产废水及冲洗设备地面的废水等。二、车间职业安全防护措施1、选用或安装电器防护装置，如短路自动断电装置，在车86、间内设置干粉灭火器和砂箱。2、生产车间的防火灾等级是戊类，厂房耐火等级按二级设计，各建筑物的距离及单体建筑平面设计符合建筑设计防火规范要求，厂区设消火栓，厂房内和其他建筑物内按规定设消防栓或其他灭火器具。3、有害气体的区域均设置抽风、排风装置，以保证室内有害气体含量符合卫生标准。4、采用隔音装置降低噪音。5、在安全用电方面，电器设备均有可靠的接地，低压供电线路采用电缆桥架和钢管暗敷方式，设有走向标志；配电线路设短路保护，触电危险场所有明显标志。6、按照国家有关规定，配备齐全的劳动防护用品。三、车间卫生防护措施车间设有天窗和侧窗，以自然光为主，辅以电力照明。保证厂房内亮度。生产厂房库房均安装排风87、机及时排出废气，保证空气洁净。设有休息室、卫生间和更衣室等卫生设施。四、职业安全卫生分析设计中遵循“安全第一，预防为主”的原则，首先从工艺着手，选用安全和卫生的设备。以减轻危害因素的影响，保障职工在劳动中的安全和健康。对自然条件中的主要危害因素，利用成熟可靠的技术，严格按照国家颁布的技术规程、规范和标准，采用先进的措施，精心设计，确保安全。在生产过程中，采用送排风措施、防雷、供电安全、防机伤，减少噪声等措施。加强管理，严格遵循操作规程，降低各种危害因素。第三节 消 防本项目使用的厂房为钢结构的工业厂房。措施：1、总图布置方面，各建筑物间距大于8m，与其他建筑物距离15m；各建筑物四周有消防通道88、。2、建筑物设有2个以上门或通道，保证人员的疏散。3、厂区内建立有消防报警系统和消防值班制度，自动发报警信号，通过广播报告火灾情况。4、消防设施方面：厂区建有完善消防设施，建有水泵房和一座550m3的地下式蓄水池(消防水池)，消防管网，室外有4个消防栓，室内有12个灭火器。5、在生产区设计集中排风系统，按工序设置防火区。主要建筑构件粉刷防火涂料。本项目无爆炸危险源。第十章 节 能第一节 用能标准和节能规范一、中华人民共和国节约能源法二、设备及管道保温技术通则GB4272-92三、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003四、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002五、建筑89、照明设计标准GB50034-2004六、建筑采光设计标准GB/T 50033-2001七、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92八、空调通风系统运行管理规范GB50365-2005九、国家标准综合能耗计算通则第二节 能耗状况和能耗指标分析一、当地能源供应情况*经济开发区位于*广饶县*镇东镇区，面积5.6平方公里，辖农业科技园、华泰工业园、橡胶工业园和农茂工业园等。通过几年的努力，*经济开发区基础设施配套日臻完善，水、电、汽等能源供应基础设施齐全，配套条件良好。项目所处区域地下水资源较丰富，水质能达到国家饮用水标准，完全可以保证项目用水供应。*经济开发区区内电力配套设施齐全，用电由广饶县*镇区90、域变电站供电电网提供，完全可以满足项目用电要求。二、项目能源消耗种类和数量本项目主要耗能种类有电、蒸汽，水的用量很少。根据电力安装容量、设备用电性质、设备负荷率及生产班制，初步核算后，本项目全年新增能耗合计折算标煤1995.4吨。1、本项目用电1209.6万度/年，折标煤1486.6吨；2、本项目用水8400立方米/年，折标煤2.6吨；3、本项目用汽3924吨/年，折标煤506.2吨；三、能耗指标分析能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工农业生产的发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。因此，本项目在各专91、业设计中充分注意到节能的重要性，采取了行之有效的技术措施，以尽量减少能耗，使项目在建设过程及投产后均有良好经济效益。1、能耗指标本项目综合能耗指标：1995.4吨标煤。单位产品能耗指标：24.94kg标煤/吨。2、能耗分析项目本身属于回收利用废旧轮胎与胶囊来生产胶粉、还原丁基胶，是集环保与资源再利用于一体的项目。大量的废弃轮胎与胶囊，因其不能自然降解，若不加以回收利用，既是资源与能源的巨大浪费，也会成为巨大的黑色污染。现在，该类项目已成为克服黑色污染，资源综合利用，节约能源的一种方法。该项目采用废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到的粉末状物质就是胶粉，与再生胶相比，工艺较再生胶简单得多，生产过92、程耗费能源较少。在轮胎硫化胶囊方面，是在该项目加工废弃胶囊，生产成还原丁基胶基础上再进一步深加工。该项目中还原丁基胶生产采用了新的工艺，对传统的脱硫工艺进行了改进，采用捏炼法工艺进行丁基再生胶脱硫，该工艺具有投资省、工艺简化、生产效率高、能耗低、生产成本低、经济效益好等优点，而且没有废液、废汽的二次污染。通过对项目能耗的计算、分析和对比，本项目的实施除自身能资源综合利用和节约大量能源外，项目生产过程的能耗也低于国内同类工厂的能耗指标。第三节 节能措施和节能效果分析一、工艺及设备节能1、选用先进生产工艺，组织流水生产，减少重复搬运，以节约能源。2、选用先进节能的设备和数控化设备，提高生产效率，以93、节约能源。二、电气节能措施1、变电所低压侧采用电容器集中补偿方式，提高功率因数，减少无功损耗。2、配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。3、厂房采用以自然通风和采光的方式，以节约能源。4、供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。通过以上电气节能措施，达到电气节能的要求。三、供热方面的节能1、生产蒸汽凝结水用凝结水回收装置回收后送至供热房，作为锅炉补充用水，凝结水为温度较高的软化水，使热能及软化水得以充分利用。2、所有的热管道、管道附件和热设备，选用新型保温材料，进行隔热保温，减少热能损耗。四、节水措施1、生产用水设备采用循环水冷却系统,提高水的重复利用率。2、设计中应采用节水型卫生94、洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴。3、加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。通过以上节水措施，可以达到生产用水设备采用循环水重复利用率95%以上。第十一章 生产组织和劳动定员一、生产组织*公司实行董事会领导下的总经理负责制，现有组织机构齐全，完全能满足项目实施后对生产管理的要求。生产部生产部办公室办公室管理者代表总经理供销部供销部技质部技质部各生产车间车间化验室化验室二、劳动定员本项目年作业天数300天，人员年工作日251天。 三班制生产，每班工作8小时，工人年时基数为1810小时。项目实施后，预计需要新增定员150人，其中工人125人，管理、技术及辅助人员25人。95、所需各类人员，均从*公司现有人员调剂和从社会上公开招聘。三、人员培训1、所需各类人员，将从社会上公开招聘或企业内部选拔。职工上岗前必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。2、对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、技术人员，拟在设备到厂前，集中一段时间采取走出去、请进来的方法，学习先进的管理经验。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。3、在生产初期，将从*大学聘请资深专家进行现场指导，同时培训指导主要技术人员，增强他们的理论及操作水平。第十二章 项目实施进度计划安排自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，96、如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备造型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件，拟定本项目建设期为1年。表12-1 项目实施进度表时间内容2008年2009年2010年11121234567891011121234可行性研究编制及审批初步设计施工图设计设备订货土建施工设备安装人员培训试运行、投产第十三章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算 一、估算范围本项目的投资估算范围包括：年处理废旧轮胎、胶囊2万吨(相当于废旧轮胎、废弃胶囊38万条)生产项目所需设备购置费、安装工程费、97、土建工程费(设备基础)、工程建设其他工程费用、预备费及建设期利息等。二、估算依据1、国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);2、投资项目经济咨询评估指南；3、*建筑工程消耗量定额；4、*安装工程消耗量定额；5、有关行业规范、规定、标准；6、国家现行有关投资估算的规定； 7、建设单位提供的有关基础数据资料；8、当地同类建筑工程预算或结算资料。三、编制说明1、土建工程费用：土建工程估算价值主要依据当地有关类似工程造价按单方造价指标进行估算。2、设备及仪器购置费：主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料，参照国内外近期市场询价确定，本项目设备价格中包含安装调试费。依据国务院关于调整98、进口设备税收政策的通知(国发199737号)，项目进口设备属免征关税和进口环节增值税范围，进口设备货价根据建设单位提供的资料按到企业估算(包括进口设备各种从属费用)。3、其他费用：参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计取。4、预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的9.5%，涨价预备费根据有关规定免列。5、建设期利息：按现行35年期贷款年利率5.94%测算。四、建设投资估算及构成本项目建设投资估算12754万元。投资构成见表13-1：表13-1 投资构成表序号工程或费用名称估算投资(万元)占总投资比例(%)备 注1建筑工程4983.91%2设备购置1035381.17%3设备安装99、工程1971.55%4工器具及生产家俱购置费5其它费用5994.70%6基本预备费11078.68%合计建设投资总计12754100.00%建设期利息297万元。本项目建设投资估算结果详见附表1。五、流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增流动资金。经估算，正常年需新增流动资金6496万元，其中，铺底流动资金1949万元，约占新增流动资金的30%。流动资金估算详见附表2。六、总投资估算1、项目计划总投资项目总投资=建设投资+建设期利息+铺底流动资金=12754万元+297万元+1949万元=15000万元2、项目总资金项目总资金=建设投资+建设期利息+100、流动资金=12754万元+297万元+6496万元=19547万元第二节 融资方案及使用计划一、融资方案项目计划总投资15000万元，所需资金申请银行贷款10000万元，其余5000万元由企业自筹解决。二、资本金本项目资本金5000万元，占计划总投资的33.33%，由企业自由资金解决。所占比例符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知要求。三、资金使用计划项目建设期1年(2009年2月初开始建设2010年1月底全部工程完工)。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表3。第十四章 经济评价第一节 评价原则和方法项目的财务评价按照101、国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节 财务分析一、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年。二、总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为24884万元，其中固定成本9024万元，可变成本15860万元。经营成本为23280万元。成本估算构成如下：1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。表14-1 原辅材料、动力消耗定额及价格表序号名称消 耗 量价 格备注单位数量单价(元)总额102、(万元)一原辅材料1废弃轮胎吨/年17000150025502废弃胶囊吨/年3000500015003原生丁基胶吨/年27003500094504包装材料吨/年75035002635其他辅料1316小计2345015079二动力1020小计1020合 计160992、工资及福利费工资按每人每月1200元计算，职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。按项目定员150人，合计年工资、福利及社会保险费总额约303万元。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资13051万元，形成固定资产价值11049万元，折旧年限10年，残值率为5%，年折旧费为1103、050万元， 无形及其它资产按5年平均摊销，年摊销为401万元。4、制造费用修理费按折旧费的50%计取，扣除折旧费、修理费和车间管理人员工资及附加后的其他制造费用，按年销售收入的3%估算。5、财务费用长期借款生产期利息(年利率按5.94%)、流动资金借款利息(年利率按5.58%)，计入财务费用。7、项目销售费用和管理费销售费用和其它管理费用参照企业现状计取，按销售收入的一定比例计取。管理费用中考虑到技术开发费摊销因素。成本费用估算详见附表5、附表5-1和附表5-2。三、年销售收入和税金估算项目产品年销售收入估算详见下表14-2：表14-2 项目产品年销售收入估算表序号产品名称与规格数量单位单价104、收入(万元)备注一初级产品1还原丁基胶粉3000吨1800021601.1自用1800吨01.2对外销售1200吨180002160240目胶粉2000吨2400480360目80胶粉10000吨350035004100目120目胶粉3000吨52501575胶粉小计7715二深加工产品1轮胎硫化胶囊4500吨6050027225三副产品1钢丝、纤维2000吨2200440销售收入合计35380各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算。本项目实施后，预计企业正常年份可实现新增销售收入35380万元(含税)。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税105、按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的4(=3+1)%计取。正常年新增增值税2793万元正常年新增城建税及教育费附加307万元以上合计正常年新增销售税金及附加为3100万元。销售收入与税金及附加详见附表4。四、利润总额及分配生产期平均年新增利润总额为6798万元，所得税按国家规定税率为25%计算。利润总额及分配见附表6。五、财务盈利能力分析1、项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量分析(详见附表7-1)计算出以下指标(税后)：a、财务内部收益率35.44%b、财务净现值(ic=12%) 179915.40万元c、累计净现金流量38780万元d、静态投资回收期4.05年(含建设期)资本金现金106、流量分析参见附表7-2。2、根据利润及利润分配表(详见附表6)和建设投资估算表(详见附表1)计算出以下指标：项目投资收益率=53.68%资本金净利润率=101.98%由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率、资本金净利润率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。六、清偿能力分析项目清偿能力分析是依据借款还本付息计算表、资金来源与运用表、资产负债表，通过计算资产负债率、流动比率、速动比率等来考察项目预期的财务状况及债务清偿能力。1、借款还本付息借款偿还期由借款还本付息计算表直接推算，本项目长期借款10000万元。还款资金来源是可用于还款107、的折旧费、摊销费和企业税后利润等。经计算，本项目借款偿还期为2.78年(含建设期1年)。借款偿还分析见附表8。2、项目资金来源与运用由项目资金来源与运用表可以看出，项目计算期内各年均能收支平衡，并有盈余，说明本项目资金平衡能力较强，在财务上是可行的。资金来源与运用见附表9。3、资产负债分析项目计算期内第1年和第2年资产负债率大于50%，从第3年起各年资产负债率均小于50%，且逐年降低，说明项目净资产可以抵补负债。资产负债分析见附表10。七、不确定因素分析1、盈亏平衡分析(达产年份) 年固定成本BEP= 100% 销售收入-可变成本-销售税金及附加 9404 = 100% 35380-16159108、-3100 =58.34%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的58.34%，项目就可保本不亏，由此可见，该项目面临的经营风险较小。2、敏感性分析当产品销售价格、产品产量、经营成本、固资资产投资单因素变动时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见附表11。分析附表11计算结果可见，项目基本方案对产品销售价格和经营成本的变动较为敏感。但当销售价格降低不超过9.01%和经营成本增加不超过16.3%，本项目基本方案都是可行的。第三节 财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等四项财务盈利性评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。注：财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。