1、旅游开发公司海洋极地世界建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月83可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目建设地点11.3项目承办单位11.4 项目可行性研究报告编制单位21.5 可行性研究报告编制依据21.6 可2、行性研究报告的编制范围21.7 可行性研究成果概要3第二章 项目提出的背景及建设必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性12第三章 市场分析163.1国内旅游市场现状及市场潜力分析163.2 市场需求预测18第四章 项目建设地点与建设条件244.1项目建设地点244.2建设条件25第五章 建设内容与建设规模325.1建设内容325.2建设规模32第六章 游憩路线与功能分区设计336.1规划设计思想336.2游憩线路规划336.3功能分区特色设计36第七章 主体建筑工程及核心系统方案设计417.1主体建筑工程设计417.2核心系统方案设计43第八章 营销策划方案48第九章 环境保护503、9.1评价依据509.2主要污染物及污染源509.3主要环保措施539.4结论54第十章 节能分析5510.1节能规范和设计依据5510.2能耗状况和能耗指标分析5510.3节能措施综述56第十一章 职业卫生、安全与消防5911.1职业安全与卫生5911.2消防62第十二章 项目实施进度及组织管理6312.1项目实施进度6312.2项目组织管理63第十三章 投资估算与资金筹措6613.1估算依据6613.2估算范围和说明6613.3投资估算6713.4资金筹措68第十四章 经济效益分析6914.1成本费用6914.2营业收入7114.3营业税金及附加估算7114.4利润估算7114.5财务盈利4、能力分析7214.6 财务评价结论73第十五章 社会效益分析7415.1促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力7415.2增加就业，提高当地居民收入7415.3开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养7515.4促进当地社会保障制度的普及75第十六章 风险分析7616.1政策风险7616.2市场风险7616.3技术风险7616.4社会风险7716.5管理风险77第一章 总 论1.1项目名称XX海洋极地世界1.2项目建设地点XX县XX北展区（祝阿镇）1.3项目承办单位1、承办单位：XXXX旅游有限公司2、法人代表：3、公司类型：有限责任公司4、承办单位简介：XXXX旅游有限5、公司始建1984年，是一家以旅游景点开发为主，集吃、住、行、游、购、娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司。公司现有员工2200人，固定资产总值30亿余元，目前下辖：国家AAAA景区XXXX旅游景区、国家级AAAA景区XX三仙山风景区，同时拥有五星级酒店三仙山大酒店、四星级酒店XX阁宾馆和开发宾馆、温泉健身俱乐部、歌舞大剧院、旅游船队、建筑装修等多个实体，其中“三仙山风景区”被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地，被山东省文化厅评为山东省文化产业示范基地；“海洋极地世界”被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地，被山东省海洋与渔业厅命名为山东省水生野生动物救助中心；“XX旅游景区”在国内外旅游6、界享有盛名。公司法人兼董事长李海峰，具有多年的旅游开发管理经验，并且系山东省政协委员，并曾先后荣获过国家、省、市等多项荣誉称号。1.4 项目可行性研究报告编制单位编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司工程咨询资格等级：乙级工程咨询证书编号：工咨乙11820070047发证机关：国家发展和改革委员会1.5 可行性研究报告编制依据1、XXXX旅游有限公司关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书2、XXXX旅游有限公司提供的有关技术基础资料3、有关旅游市场的数字统计资料4、山东XXXX北展国际生态城旅游总体规划5、国家现行有关政策、法规及设计规划1.6 可行性研究报告的编制范围17、项目提出的背景及建设必要性2、市场分析3、项目建设地点与建设条件4、建设内容与建设规模5、游憩路线与功能分区设计6、主体建筑工程和核心系统方案7、营销策划方案8、环境保护9、节能分析10、职业安全与卫生11、项目实施进度与组织管理12、投资估算与资金筹措13、经济效益分析14、社会效益分析15、风险分析1.7 可行性研究成果概要1、建设内容与建设规模（1）建设内容本项目为XX海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购置。（2）建设规模预计项目XX海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100万人次的接待能8、力。2、主要游憩路线及功能分区介绍项目XX海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。总游憩路线设计为：入口游客等候区客服中心大厅领航鲸鱼展示海底生物展区中华鲟展区热带雨林展区鲨鱼厅海豹岛海底隧道美人鱼表演馆极地馆海豚表演展区科普教育馆服务区3、项目实施进度本项目建设期从2009年9月至2010年9月，建设期为1年。4、项目投资估算本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流9、动资金按流动资金的30%计算）。5、项目资金筹措渠道资金筹措渠道：项目承办单位自有资金24042.00万元，由银行贷款26000万元，目前资金已基本落实到位。6、项目财务效益本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。项目从财务角度评价是可行的。7、结论项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游10、产品的档次。同时，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进XX县社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目建设背景1、大力发展旅游业意义重大旅游业是一项关联度大、拉动性强、资源永续利用的新兴产业。它不11、仅可以带动交通运输、商业购物、电信通讯、餐饮服务、文化娱乐等各相关产业的发展，还为解决社会就业、扩大内需、拉动消费起着积极的推动作用。旅游是人民生活质理提高的重要标志，是现代文明的生活方式之一，是人们追求提高精神享受层次的目标和途径，是现在及未来居民消费的三大热点之一。从世界范围来看，旅游业的发展速度近年来一直比世界经济增长速度快一倍以上，其产业空间潜力巨大；而在国内，国家现已将旅游业当作实现经济腾飞的重点产业来扶持，加大资金投入及景点开发，完善旅游设施，加强旅游管理,为旅游业的发展创造了极有利的条件。中国经济结构调整将使旅游产业的发展空间越来越大。目前中国政府还在加大环境性、基础性建设投资的12、同时，逐步退出了经营性、竞争性旅游产业项目的投资，为民间资本和外资注入旅游业提供了机遇。由于中国多元文化以及丰富的自然环境对外国游客具有巨大的吸引力，据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国。中国的旅游产业将成为21世纪中国经济发展的重要支柱产业。2、发展旅游业是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要，旅游业的发展态势呈现出新的特色。近年来我国国民经济快速增长，三次产业全面发展。三次产业中，以第三产业的发展量为迅猛。脱颖而出的旅游业成为新的经济增长亮点。由于旅游业对资源消耗和浪费少，对环境的压力少，投入和收益比例高，对促进地方经济发展的作用大，13、被人们喻之为“无烟工业”，可见大力发展旅游业是促进地方经济快速增长最快捷的路子。经济的发展使得人们的生活水平得到了改善，对精神生活的要求越来越高，旅游逐渐成为人们喜爱的享受方式。双休日和节假日，人们不再满足于吃一顿了事，而是转而注重娱乐和精神享受了。另外，劳动人事制度的改革将推行带薪休假制，可为旅游提供更多的客源。目前旅游业的态势呈现出以下特色：（1）高层次、多样化。从近年来我国旅游业发展的特点看，随着经济的发展与人们生活水平的提高，一般的观光旅游也将随之增加，但所占比重将会有所下降；高层次的文化旅游、生态旅游、森林旅游、休闲度假旅游及其他一些有特色的旅游将越来越多，旅游的文化内涵将越来越丰富14、。众多旅游者越来越不满足多年一贯制的观光旅游，而希望能够在旅游中结合自己的兴趣爱好，进行积极的探索、参与、体验和休闲享受，人们将更加重视精神疲劳的消除，这样就要求旅游企业推出丰富多彩的旅游产品。那些单纯游山玩水的消遣观光，将逐渐为多样化的旅游方式和项目所取代。（2）个性化的实现自我价值的旅游项目将渐受青睐。我国传统的旅游方式分为四种，即娱乐型、观光型、商务型和休闲度假型，大多数旅游活动更多的是各种方式特征兼而有之。一个国家或地区的旅游方式是由其资源条件、地理位置、市场条件等多方面因素决定的，不同的旅游方式也有不同的产品、价格、市场对策等，同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点。旅游方式朝着个性15、多样化、文化化的方向发展，各种内容丰富、新颖独特的旅游方式和旅游项目将应运而生。（3）特色旅游、专项旅游将成新潮流。除了现有的体现个性化的旅游项目（如登山、探险、体育、人文考察等）之外，还应有新的内容，一些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐，比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发、欣赏一些有地方特色和民族特色的歌舞、自然秀丽的旅游度假区等等，今后特色化、个性化消费将日益突出。3、XX县地处鲁西北平原，XX北岸，具备丰厚的旅游资源条件和潜力。依托XX县现有的旅游资源，XX县规划了山东XXXX北展国际生态城旅游区的发展目标，与济南都市圈实现良好的对接。（1）XX县旅游资源条件及16、XX县XX北展国际生态城旅游区规划状况。XX县地处鲁西北平原，XX北岸，与省会济南隔河相望，地理区位优势明显，京沪铁路、建设中的京沪高速铁路、京福高速、济聊高速、青银高速、国道308、309线、省道101线全部在境内穿过、交通发达，是省城济南的西门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，距济南机场约三十分钟车程，XX历史文化、XX文化、古城文化、齐晏文化底蕴深厚，县城晏城因齐相晏婴而得名，近现代名人辈出，旅游资源丰富，境内有林面积达100多万亩，林木覆盖率在40%以上，林区负氧离子含量超出一般平原县2倍以上，是“全国绿化模范先进县”，“山东省生态县建设示范县”，名符其实的天然氧吧。大面积的平原森林、优17、美的田园风光及淳朴的民风，是XX所独具的。主要旅游景点有台湾农业风情园、舜天园度假村、时传祥纪念馆、表白寺万亩林海揽翠区、XX风情观光区、清代文学家刘鄂“老残观凌处”遗址、赵官孟家大院、千年银杏树、付庄杂果园、刘浩陶艺馆、沁园公园等，在XX可欣赏到“万亩揽翠绿，千里闻蝉鸣”的绿色风光、XX“九曲十八弯”、“咽喉水道”的自然风光及优美的田园风光，感受浓郁的乡土气息和“天然氧吧”的舒适。依托XX县现有的丰富旅游资源，为进一步发展XX县旅游产业，贯彻落实全省旅游发展大会的精神，XX县旅游局制定了XXXX北展国际生态城旅游区的发展目标，并与山东省旅游规划设计研究院合作，编写了山东XXXX北展国际生态城18、旅游总体规划，划定了XX县旅游业的重点发展区域和发展特色。XXXX北展区位于XX县城东南，跟县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里，涉及焦庙、祝阿、晏城3个乡镇，82个行政村。地处XX最南端，与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。形象定位为XX凤城功能定位为生态休闲旅游、特色生态产业；总体目标定位为国家级生态经济示范区，XX生态新城。（2）XX北展区与济南都市圈的对接分析济南都市圈已处于经济要互的扩散阶段，西进与北跨的发展战略使得北展区与济南的地域和经济联系更加紧密，济南西客站的建设使得济南西部地区在经济等方面都获得了一19、次绝佳的发展机遇。XX北展区自然风光优美，旅游资源数目多、种类全。大河、湿地、林海、沙湖、地塘、碧水、飞鸟、农田相互交织，景色优美，并且北展区内的旅游资源比较独特，开发潜力巨大。平原林海面积广大，风光优美，将成为济南都市圈上重要的生态休闲度假基地。其对接的可行性体现在：一小时都市圈、一小时生活圈、一小时经济圈三个方面。地理位置上，XX与济南隔河相望，在济南半小时车程范围内，具有地理上接受济南辐射的最佳位置，作为山东省内距离省城最近的县，区位优于济阳与商河。是德州对接济南、济南各德州辐射的前沿和窗口，是山东省大济南城市圈的重要组成部分。北展区是济南北部环城游憩带上的重要一环，是近郊城市休闲功能的20、重要潜力区，全面承接济南的城市游憩功能，成为济南“北跨”最直接受益者。XX北展区通过人流、物流、资金流、信息流、商流和技术流的合理流动和配置，充分发挥自身优势，积极融入和对接济南都市圈，以达到资源共享、优势互补，共同发展的目标。目前从资源、交通及政策各个方面都具有良好的发展前景，XX北展区完全有能力成为济南都市圈上一个重要的卫星城市和旅游节点，成为推动济南都市圈持续发展的重要力量。4、项目建设地位于XX县XX北展区内，具备良好的政策、资源、区位优势。项目实施以其独特的海洋水族专项特色，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白。本项目XX海洋极地世界，位于XX北展区内，依托XX北展区旅游资源及21、济南都市圈的区位背景，面临良好的政策、资源、区位优势。但同时，其旅游业发展现状也存在着一些不足。（1）政策优势。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，制定和完善促进服务业发展的政策措施，积极发展文化、旅游等需求潜力大的产业。省委、省政府高度重视旅游业发展，出台了关于加快旅游业发展的意见，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。德州市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业，并制定了旅游业十一五发展规划。近期，山东省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，重点发展旅游业，为旅游业发展提供了强22、有力的保障。2008年7月，XX北展区取消了防洪防凌任务，迎来了旅游开发的重大机遇，上至山东省，下至XX县，XX北展区的旅游开发受到了各级政府的高度重视，将其列为山东省重点扶持的旅游项目，并对XX北展区的旅游发展做了精心的策划安排，为XX北展区旅游产业带来了难得的发展机遇。（2）区位优势。XXXX北展区内省道804横贯东西，京沪、京福高速公路纵横南北，以及既将改建的齐晏路和XX大桥，使其交通区位更加优化。从大空间范围讲，该区位于全国最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，具有承东启西，通达南北的经济区位优势。XX文化底蕴深厚，是龙山文化23、发源地之一，开成了独特的鲁北民俗，同时，百里XX过境，促进了XX文化、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化的相互融合。作为济南北部环城游憩带上的重要一环，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。（3）旅游资源优势。区内旅游资源数量多，种类全，独特性强，开发潜力巨大。大河景观波澜壮阔，湿地生态特色突出，XX水乡风韵独具；水利工程气势雄伟，类别多样，蔚为大观；人文历史底蕴深厚，XX文化、古城文化、齐晏文化个性明显；民谷风情浓郁灿烂，鲁北民俗与XX风情相得益彰；温泉储量丰富，品质上乘，迎合高端商务、休闲度假发需求；自然与文化组合优势明显，XX特色休闲度假前景广阔。（4）产业现状不足评24、价但是，XXXX北展区的旅游业刚刚起步，市场知名度低，从产品结构来看，仍以低层次的观光产品占绝对主导，高层次的休闲与度假产品很少，有特色的专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次低，竞争力较差。同时，产品体系不完善、不健全，市场化程度较低，仍然停留在依赖实体性资源阶段，创新性开发不足。作为我国经济大省和经济强省的省会济南市目前尚无高层次的海洋水族特色专项旅游产品。在全面依托XX现有政策、区位与资源优势的基础上，针对其作为济南都市圈内重要的对接区域，全面分析济南都市圈及XX北展区现有旅游产品及结构现状缺点，本项目XX海洋极地世界的实施，将作为济南都市圈内有特色的专项旅游产品，以其独特的海洋水族特色产品25、，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白，为项目区新增高层的休闲产品，促进该区域旅游产品与市场的有效对接，增强市场竞争力，提高知名度和影响力。同时，项目承办单位XXXX旅游有限公司以其雄厚的技术、人才优势，凭借丰富的海洋水族项目的实施经验，为本项目的成功实施提供基础和保证。2.2项目建设的必要性1、本项目的建设符合我国“十一五”发展规划及地方发展规划和相关政策的要求。（1）项目建设符合我国“十一五”发展规划、山东省“十一五”发展规划及旅游专项规划的要求。中华人民共和国国民经济和社会发展第“十一个”五年规划纲要十分明确地提出：要丰富消费性服务业，大力发展旅游业：全面发展国内旅游，积极发展入境26、旅游，规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。鼓励开发特色旅游商品。山东省资源丰富，交通便利，经济发达，基础设施完备。山东省十一五发展规划中提出：大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山水圣人、齐文化、黄金海岸、民俗文化等传统优势线路，开发建设一批红色旅游精品线，打造沿XX生态旅游品牌，构筑大旅游网络。同时，山东省制定了全省旅游发展“十一五”规划，并提出了27、旅游业发展的总体目标和主要指标，为山东省旅游业的发展提指明方向。本项目的实施将建成山东省乃至全国最大的海洋水族世界，发挥其特色、专项旅游的优势，为山东省旅游业目标的实现和山东省成为旅游强省的战略目标奠定坚实的基础。（2）项目建设符合相关政策的要求。在1998年11月召开的中央经济工作会议上，党中央作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游业在新世纪的发展创造了重要的发展机遇。近年来，省委、省政府高度重视旅游业发展，将旅游业作为国民经济主导产业进行培育建设，省委、省政府立足经济社会发展全局的高度，将旅游业摆上了突出位置，提出了更高的要求，进一步明确了指导思想和发展方向。各级党委、政府也将28、旅游业摆上重要议事日程、大力支持，全省上下形成了大抓特抓旅游的浓厚氛围和良好发展环境，出台了关于加快旅游业发展的意见，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。市委、市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业。近期，省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，这为我市旅游业发展提供了强有力的保障。2、项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋水族馆及主题游乐园，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。XX县与省城济南的西北门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，位于29、济南半小时车程区域内。2007年德州市确立了“南融北接”战略，既向南积极融入济南城市群经济圈，向北主支对接天津滨海新区，抓住发展机遇，实现借力发展。XX县作为省会济南最近的卫星城，是“南融”战略的先行地区，它将旅游产业作为“南融”战略实施的重要环节。目前，济南及周边旅游资源还是以自然生态人文资源为主，如泉水资源(以趵突泉、百脉泉为代表)、生态资源(以九如山、三王峪、水帘峡为主)，XX风情观光区及其他历史人文景观等为主，没有提升旅游新形象、具有科普教育意义的海洋水族旅游项目。综观我国各大省会都市，各地均建设有体现高科技、科普性、气势宏伟、精彩异常的海洋水族专项特色旅游项目，而济南市作为我国经济和30、旅游大省山东省的省会都市，目前尚无大型海洋水族项目，这无疑是一大遗憾。因此，本项目XX海洋极地世界的实施，将为济南市城市群经济圈新增一处全国规模最大的海洋水族项目，以增加其旅游产品类型，提升旅游产品的档次，极大的丰富其旅游内涵，树立旅游新形象，提高知名度，对满足人民群众的精神文化生活及促进青少年科普教育具有重大的意义。3、项目建设是进一步推动XX县旅游业发展，完善XX北展区国际生态旅游城整体水平的重要举措。XX县具有悠久的历史，灿烂的文化，留下许多的文物古迹，XX县城晏城因齐相晏婴而得名，千百年来，XX大地上涌现出大批杰出人物，具有丰富的旅游资源。XX是中华民族的母亲河，沿XX岸线风光优美，历31、史文化深厚，浓缩了中华五千年文明 ，使得苮河成人全国重要的风景旅游带。XX县XX北展国际生态旅游规划的实施也为本地旅游业的发展指明了方向，提供了依据。但是，XX北展区的旅游业起步较晚，市场知名度低，旅游资源未得到高效的开发利用，旅游产品开发不成体系，尚未形成规模经营，旅游产业对居民增收和社会就业的贡献率低。同时，XX的旅游资源相对脆弱，百里XX、万亩湿地和林海、各种遗址等容易受到破坏，特别是在旅游加速发展、游人大理增加时期更明显，区内资源、生态环境保护压力大。存在的主要问题是产品结构层次低，仍以低层次的观光产品占绝对主导，高层次的休闲与度假产品很少，有特色的专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次偏32、低，竞争力较差。因此，本项目XX海洋极地世界的实施，将以其创新性的开发，作为专项的、具备鲜明海洋特色的高层次旅游项目全面提升XX县乃至济南市的旅游产品档次，增强旅游市场竞争力，对改善其旅游产品仍停留在依赖实体性资源阶段、产品结构层次低、竞争力差等问题起到重要的作用，是完善XX北展区国际生态旅游城整体水平的重要举措。4、项目实施对推动当地经济发展、提高XX县的知名度、增加就业等，都将发挥非常重要的作用，具有显著的经济与社会效益。 本项目实施后，将以其宏伟的建设规模，鲜明的海洋特色，强大的市场竞争力，全面提升XX县乃至济南市的知名度，对当地旅游产业长远的影响力和社会效益非常明显。据初步预测，项目实33、施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进 XX县社会、经济、环境的协调发展。为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益。第三章 市场分析3.1国内旅游市场现状及市场潜力分析1、国内市场总体分析2007年，我国人均GDP达到2460美元，东部沿海较发达地区人均GDP多己经超过34、3000美元，我国高端消费市场已基本成型，度假旅游发展的经济条件已经具备。2008年全球性的金融危机给旅游业发展带来严峻考验，旅游业发展“两增长，一下降”，即国内旅游、出境旅游保持增长，入境旅游出现下降，但总体发展平稳，我国旅游业发展的总体趋势未改变，旅游业是“回暖”最快的行业之一。旅游业的发展将继续贯彻胡锦涛总书记关于“着力发展服务消费和旅游消费，不断增强最终消费能力”、温家宝总理关于“积极开发与节假日调整相适应的旅游、文化、体育健身和网络、动漫等热点消费”，王岐山副总理关于“从服务、管理、改革、开放入手，全面提高我国旅游业的质量结构和效益，以体现科学发展观要求”等一系列重要指示精神，积极应35、对旅游市场的发展变化。2、省内旅游市场分析2008年，山东省旅游以科学发展观为指导，大力推进旅游主导产业建设，全省旅游业经受了考验，实现了新跨越。全年接待国内游客2.4亿人次，旅游总收入突破2000亿元。2008年，山东省实现生产总值31072.1亿元，人均4749美元（平均汇率），旅游需求出现由观光到度假的转型。 2009年，山东省旅游将积极应对金融危机的不利影响，努力保持旅游业平稳较快增长：全面启动旅游强省建设，加速旅游大省向旅游强省跨越；培育壮大旅游市场主体，全力打造“好客山东”旅游品牌；进一步推广“文化圣地、度假天堂”的旅游品牌形象口号，全面启动山东度假旅游市场。3、济南及德州旅游市场36、分析（1）济南市是山东省省会，全国15个副省级城市之一，是山东省政治、经济、文化中心，是中国首批优秀旅游城市和全国历史文化名城。 济南市地处山东省八大旅游区旅游建设布局的中心点上，与泰安、曲阜等构成“山水圣人”旅游国线，是青岛、烟台等海滨旅游区、潍坊民俗旅游区、淄博齐文化旅游区、东营XX口旅游区、梁山阳谷水浒旅游线及菏泽牡丹花会的重要中转城市。济南的自然旅游资源独具特色，“XX”济南饮誉海内外，有趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龙潭等四大泉群以及百脉泉、洪范池等七十二名泉。“XX”印象已经在国内外旅游市场具有一定的品牌效应。辖区内自然资源丰富，生态环境保护良好，有5个4A景区，即灵岩寺景区、跑马岭景37、区、趵突泉、大明湖和红叶谷生态文化旅游区；3A景区有五峰山旅游区；2A景区3个，即卧龙峪景区、齐长城旅游区和白云湖旅游区。济南市历史文化悠久，是1986年12月国务院公布的国家历史文化名城之一，沿海开放城市，首批中国优秀旅游城市之一。济南地处齐鲁文化中心，它素有“齐鲁雄都，海佑名城”之称，其文化可追溯到八、九千年前，先后经历了后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化和岳石文化时期，自商代起进入人类文明社会，历史文化资源深厚。所开发的旅游产品涵盖观光旅游、生态旅游、休闲旅游、民俗旅游、度假旅游、文化旅游、农业旅游以及工业旅游、森林旅游等，但是，与国内资源地位相近的优秀旅游城市相比，济南旅游业不论38、是在发展规模，还是在发展速度上，与其地位极不相称，旅游资源开发缺乏统一规划和管理，盲目开发的现象时有发生。2008年，接待国内游客2300.3万人次，增长15.6%；接待入境游客17.03万人次，增长6.0%。实现国内旅游总收入204.9亿元，增长18.7%；旅游外汇收入8339.6万美元，增长17.9%。实现旅游总收入210.7亿元，增长18.5%。（2）近年以来，德州市旅游业取得了快速发展，呈现出良好的发展态势。2008年全市共接待国内游客654.6万人，实现国内旅游总收入28.6亿元：接待入境游客2.87万人，实现外汇收入895.74万美元。德州旅游发展也存在不足：产业化水平低、产业要素39、发育不完善；产品结构单一，低层次观光旅游为主，休闲、度假产品开发滞后；旅游综合收益不高等。随着德州经济持续、快速发展，德州旅游市场还有巨大潜力可挖。4、XX县旅游业市场分析XX县旅游业的接待规模、市场结构、消费档次是开发“XX海洋极地世界”项目的依据，也是该项目制定营销策略的基础。XX县旅游业正在崛起，已进入了快速发展的阶段，据统计，2005XX县接待国内外旅游人数100万人次，旅游收入800万元左右；2006年接待国内外旅游人数130万人次，旅游收入1500万元左右。国际市场也在不断扩大，接待人次和旅游综合收入增长快速。3.2 市场需求预测未来五年是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国40、旅游业发展的战略提升期。世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期，“十一五”时期尤为关键。从国际环境看，和平、发展、合作仍然是当今时代的潮流。未来5年世界旅游业发展的总趋势，欧美发达国家在全球出入境旅游市场中仍保持传统优势，但增速放缓。以中国为代表的东亚太国家和地区则将保持较快增长。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。从国内形势看，我国经济保持平稳较快增长，社会更加繁荣进步，综合国力显著提升，人民生活不断改善，旅游市场方兴未艾，呈现出越来越繁荣的市场发展局面，市场需求潜力巨大。1、项目竞争优势（1）区位优41、势地理区位。XXXX北展区位于XX县城的东南，距县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里。地处XX最南端，与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。交通区位。省道804横贯东西，京沪铁路、京福高速公路纵横南北，一道坝、二道坝环绕整区，外加五条防汛道路，形成了便捷的内外部交通网络和路网框架。即将改建的齐晏路和即将建设的XX大桥，使其交通区位更加优化。经济区位。从大空间范围讲，该区位于全国经济最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南可接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，受到多个经济圈的辐射，具有承东启西、通达42、南北的经济区位条件。文化区位。XX文化底蕴深厚，县城晏城因春秋齐国正卿邑暨而得名，是龙山文化发源地之一。XX地处鲁西北平原，形成了独特的鲁北民俗，同时，百里XX过境，促进了XX文化、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化等相互融合。旅游区位。是近郊城市休闲功能的重要潜力区，是济南北部环城游憩带上的重要一环，是推进乡一体化的重要战略区。该区靠近山水圣人旅游区，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。（2）产品优势本项目海洋水族大世界共共占地约200亩，分为6大区域,设有热带雨林、极地世界、海洋生物、大型主题生物展示区、表演区、四维影院等项目区，展示了来自四大洲、五大洋的1000多个43、品种、上万余条的珍稀鱼类。具有世界上有特色的淡水及海洋生物，也有一些目前在中国已濒临绝种的稀有水生物。有极具特色的北极熊、大白鲸、伪虎鲸、海豚、海象、海獭、海狮、海狗、海豹、企鹅、北极狼、北极狐等极地海洋动物，最有特色的叶海龙、草海龙、锯鳐、水母、八爪鱼、鲨鱼卵、翻车鱼、帝王企鹅等珍稀的鱼类，为亚洲稀有。园内蓝天碧海、青山奇石、山水融融，构成了绮丽的海滨风光。这里有亚洲最大以展示珊瑚礁生物群为主的大型海洋生物馆珊瑚馆，有展示极地海洋动物及极地体验的场馆极地馆；有半自然状态的热带雨林区鸟语林；有全国最长的大型海底观光隧道；有特种电影播放场所四维影院等。规模宏大，极具观赏与科普教育意义，海洋特色鲜44、明，是一座具国际一流水准的现代化大型海洋水族馆。高品质的新兴旅游产品在与成熟的旅游产品竞争时，往往会取得较大的市场优势。本项目XX海洋极地世界以其独有的海洋特色座落于XX古城，依托当地优势的文化与自然资源，以高品质的特色必将会取得良好的市场回报。因此项目产品对于丰富当地旅游产品种类，提升旅游产品层次具有明显的作用，项目产品具有显著的市场竞争优势，2、项目客源市场细分： （1）国内市场：一级客源市场：我国城市居民旅游和休闲目的地的80集中在距城市500公里以内的范围，京津冀豫辽和山东是“XX海洋极地世界”的一级客源市场，上述地区游客共占XX县客源市场总额的550，拥有占国内市场的半壁江山。尤其是45、京津地区是我国的政治、经济、文化中心，经济基础好，人均生活水平高，消费能力强，拥有自驾车比例高，是我们的重要客源。二级客源市场：以特大型城市群为核心的长江三角洲地区和珠江三角洲地区是我国最主要的旅游客源地，是XX海洋极地世界的基本客源市场。长江三角洲地区（以上海为中心的江苏、浙江等16个城市）是世界上六个最大的城市群（纽约城市群、北美五大湖城市群、东京城市群、巴黎城市群、伦敦城市群、长江三角洲城市群）之一，是我国城市化水平最高的地区，经济非常活跃，人均GDP和可自由支配收入普遍高于全国水平。长三角地区16个城市，创造的国内生产总值占全国的18%，财政收入超过全国的1/4。是我国最重要的客源输出46、地，也是XX海洋极地世界的客源潜在地。三级客源市场：除京津冀豫辽、本省、长江三角洲和珠江三角洲外，其它地区属于三级客源市场，它们是XX海洋极地世界的机会市场。随着XX海洋极地世界知名度的提升，旅游促销工作力度的加强和XXXX旅游有限公司与全国1600余家旅行社签订的旅游推荐合同，XX海洋极地世界的客源市场将呈现多元化的繁荣局面，湖北、湖南、四川等中西部地区的市场份额和增长率也会有较大的提高。（2）国际市场日韩市场和港澳台市场是XX县的核心客源市场。近几年来，随着日本、韩国企业来山东、青岛、德州、泰安洽谈投资项目的增加，商务客人增多，济南国际机场开通了世界各大城市旅游航线，国外客源正在稳步增加。47、世界旅游组织（WTO)预测，未来十年，东亚及太平洋地区将是出境旅游增长最快的地区。到2010年，东亚及太平洋地区的旅游人数将上升80左右。日本、韩国的游客多选择近途、中途的亚洲国家。中国是亚洲面积最大、旅游资源最丰富的国家，是周边国家和地区旅游者出国旅游的重要目的地。东亚各国与中国同属于东方文化圈。华夏文明在东方文化中占据举足轻重的地位，而山东作为华夏文明中泛汉文化的发祥地之一，齐鲁文化和孔孟思想必然会对文化渊源关系甚深的东亚各国产生很大的吸引力。3、目标市场定位（1）国内市场 一级市场（核心市场）：济南都市圈二级市场（重点市场）：三大城市群，京津冀都市群、半岛城市群、中原城市群。三级市场（机48、会市场）：一、二级市场为外的其他地区（2）国外市场一级市场：东亚地区（日本、韩国）、港澳台地区二级市场：东南亚地区三级市场：欧洲、北美、大洋洲市场分析详见下图所示：第四章 项目建设地点与建设条件4.1项目建设地点本项目XX海洋极地世界位于山东XXXX北展国际生态城旅游区内（山东省XX县祝阿镇境内）。总占地约200亩。XXXX北展区与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。项目建设地在山东省的位置详见下图：项目建设地在XX县和济南市位置详见下图：4.2建设条件1、地理位置XXXX北展区位于XX县城的东南，XX下游左岸的鲁西北平原，德州地区的49、南部边缘，地跨北纬3624至380，东径11545至11736之间。距县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里。地处XX最南端，与济南隔XX相望,是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。2、社会经济发展概况XX县隶属德州市，地处鲁西北平原，与省会济南隔XX相望。总面积1411平方公里，耕地108万亩；辖9镇5乡、1个经济开发区和1个街道办事处，1012个行政村、7个社区居委会；总人口62万。从大空间范围讲，该区位于全国经济最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南可接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，受到多个经济圈的辐射，50、具有承东启西、通达南北的经济区位条件。XX县委、县政府以“率先建设区域经济文化强县”为目标，按照“坚持以人为本、发展生态经济、建设和谐社会”的总体要求，以“融入省会、服务济南”为工作主线，突出“增投入、调结构、激活力、优环境、重民生、保稳定”工作重点，解放思想、创新实干，经济社会持续健康发展。 （1）强力推进经济建设，综合实力显著提升。深入实施“南融北接”战略，围绕济南、服务济南、突出济南、突破济南，着力打造“五地一城”，加快经济发展。一是建设济南周边加工制造业基地，做强工业经济。今年以来，全县在建、新开工、技改、签约重点项目共85个，总投资456亿元，其中投资过10亿元的项目10个，过5亿元51、的7个，过亿元的44个，8个被列入市级重大推进项目，成功组织了“6.16”重大项目集中开竣工仪式。实施梯队发展战略，计划用3年左右时间，培植起4个销售收入过百亿元，4家销售收入过50亿元，6家销售收入过10亿元，10家销售收入过5亿元的四大方阵企业；每年增加1家税收过亿元企业，到2012年，上缴税金过亿元的企业增至7家以上。目前，全县规模企业达到352家，税收过千万元的企业10家，过亿元的3家。1-6月份，规模以上工业预计完成增加值39亿元，销售收入151亿元，利税19亿元，分别增长16、20和16.5。（2）建设面向济南的休闲度假物流基地，做活现代服务业。积极发展旅游业，启动了63平方公里的52、XX北展区旅游开发，着力打造XX北展国际生态城，目前北展区旅游开发项目已列入全省重点旅游项目，XX北展区旅游总体规划和国际生态城总体规划已通过评审论证，定慧寺景区正在加快建设，天心湖景区和天润温泉项目即将启动建设，温泉开发正在招商运作，先后与台湾旺旺集团、广东恒大集团、浙江冠南集团等达成合作开发意向，全力打造“温泉绿都、休闲XX”旅游名片。大力发展物流业，加强与济南各物流园区的联系、年营业收入均可过百亿元。（3）建设面向济南的农副产品供应基地，做大都市农业。围绕济南市场发展都市农业、观光农业，启动了城南10万亩有机蔬菜基地和10万头生态养猪基地建设，全县约有60%的蔬菜、70%的食用菌、80%53、的牛羊肉销往济南市场。林业生产持续发展，新植树木8万亩、700万株；村庄合并和农村社区建设稳步推进，各项惠农政策积极落实，农业产业化经营势头良好。（4）建设面向济南的周边最具活力卫星城，做靓城乡环境。聘请同济大学等编制了融入济南都市区规划、XX北展国际生态城等20多项规划及控详规。着力实施北店子XX大桥和XX南高速出口建设，加快基础设施对接。开展了“城乡改貌工程年”活动，投资5亿元，实施了38项基础设施建设工程，各项工程已全面铺开，进展有序；实施了城市亮化、绿化和美化三大工程，城市形象进一步提升。加大了开发区建管力度，进一步完善了开发区路网、管网及供排水体系，园区承载能力和带动作用显著增强。 54、（5）强力推进平安建设，社会秩序安定有序。加强“平安XX”建设，认真落实社会治安综合治理的各项措施，加强农村平安保险、“平安互助网”建设，加强了农村治安防范，实施了覆盖城乡的“天网”工程，完善了乡村巡逻机制。成立了县人民来访接待中心和涉法诉求工作站，深入开展县委书记大接访、“百日信访集中会战”等活动，每月5日、20日为乡镇和县直部门公开接访日，信访形势明显好转。深入开展“隐患排查治理年”活动，落实安全责任制，安全生产形势稳定。 3、人文历史条件XX文化底蕴深厚，县城晏城因春秋齐国正卿晏婴而得名，是龙山文化发源地之一。XX地处鲁西北平原，形成了独特的鲁北民俗，同时，百里XX过境，促进了XX文化、55、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化等相互融合。XX历史悠久，古称祝阿，宋称XX县，春秋时为齐国正卿晏婴采邑，公元1130年置县建城于XX北岸，1973年兴建XX北展工程，县城迁往晏城。境内有晏婴祠、龙山文化遗址、东汉古墓、600年孟府老院等古迹。，其中，属龙山文化遗址4处，商周遗址8处，汉晋遗址3处，唐宋元遗址7处。近年来又发现3处东汉时期墓葬群。系鲁西北古镇之一。4、地质地貌条件XX地形以平原为主。境内为XX冲积扇平原，地势西南高、东北低。XX北展区地处XX下游冲积平原，地貌形态受XX影响甚大。XX泥沙淤积，河床不断抬高，已高出地面3-5米。由于XX历史变迁，形成了地形起伏、岗洼相连、沙丘56、溜道并列的复杂现状。境内地势西南高、东北低，但垂直XX方向又东南高、西北低。北展区地形自西向东北倾斜。坡降为1/8000，海拔最高点35.00米，最低点5.10米(XX零点)。在XX流经期间，由于多次泛滥改道等原因，形成了岗、洼、坡交互起伏，大平小不平的地貌特征。5、气候水文条件XX县属暖温带半湿润季风气候区。四季分明气候温和，光照充足，冷热季和干湿季明显。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽间有旱涝，冬季干冷雨雪稀少。年平均气温13.4，多年平均降水量622毫米。日照2678.9小时，风速2.9米/秒，无霜期217天。大陆度是64.3%。区内地下水储量十分丰富，约26亿平方米，水资源充裕，水57、质好，地下水可利用时平均2.97亿立方米，年平均降雨量622mm左右，境内沿黄堤长62.5公里，年可引黄量平均2.52亿立方米。温泉覆盖了整个北展区，埋藏深度在1000-2000米之间，水温可达57，每天自流量为2000立方米。6、交通条件XX是距省城济南最近的县，县城距济南城区11公里，人称济南的“城外城”。济聊高速、轻银高速、国道308、309线、省道101线全部在境内穿过、交通发达，是省城济南的西北门户，乘车15分钟可到达济南市区，30分钟到达济南国际机场。4小时到北京，3小时到青岛，出口货物3天可到达日本、韩国。两座公路大桥，一座铁路大桥，7座水上浮桥把XX与济南紧紧相连。省道804横58、贯东西，京沪铁路、京福高速公路纵横南北，一道坝、二道坝环绕整区，外加五条防汛道路，形成了便捷的内外部交通网络和路网框架。即将改建的齐晏路和即将建设的XX大桥，使其交通区位更加优化。7、通讯XX县通讯联络方便，自动电话交换机覆盖全县。目前，XX县可与国内一千个县市和国外近二百个国家或地区进行直播业务。8、电力本项目用电引自XX县电力公司供电线路，电压为10kV,“T”接点距拟建变配电所0.5km。区内室外采用架空线路，在园内管理服务中心设10/0.4kV变配电所一座，建筑面积200m2,安装容量为800KVA变压器2台及相应的低压配电设备4套。必须装备双功能电源，以保障设备的正常运行。9、供水X59、X县地下水资源丰富，区内供水基础设施完善，为项目供水提供保障。本项目采用引自XX自来水公司供水管线的自来水，采用生活和消防合一制供水管网。为提高供水可靠性，在项目内设有效蓄水量为5000m3的蓄水池一座，并打机井二眼，以保障项目用水。10、排水项目生活废水均设化粪池，外排污水经化粪池处理后，由排水管线汇集排入污水管网，入城市污水处理厂。项目生活废水（海水）经三级淡化处理（三级淡化处理：一级砂缸粗滤，去除较大的杂质；二级陶瓷环、活性炭、细石英砂等进行强化细滤；三级采用高压分子分离器，将水分子与盐分子充分分离，分离后的水排入蓄水池，作为绿化用水，盐提取后另行处理）。雨水直接排入城市雨水管道。第五章60、 建设内容与建设规模5.1建设内容本项目为XX海洋极地世界建设，主要建设内容包括场馆的建设和海洋动物及设备的购置。1、场馆建设本项目占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米，主要建设工程包括：前大厅、热带雨林馆、海洋馆、表演馆、科普教育馆、鲨鱼馆、海龟馆、极地馆、标本馆、游客中心、快餐厅、职工宿舍、动物食品冷库、旅游纪念商场等展区场馆的建设及相关的道路硬化和绿化工程。2、海洋动物及设备购置本项目规划购置海洋动物千余种，总量达万余只；主要设备除一般建筑需要的电力、空调、供热、消防等系统外，还需要生命维护系统、人造海水系统等特定的核心设备系统。5.2建设规模预计项目XX海洋极地世界建成后，61、将达到年接待游客100万人次的接待能力。第六章 游憩路线与功能分区设计6.1规划设计思想本项目游憩路线的规划和功能分区特色的设计是在充分考虑项目所在地基础条件和项目市场需求状况的基础上，结合项目实际情况确定的。主要的设计思想为：（1）结合项目所在地及企业自身条件，努力扩大项目展区的种类及规模；（2）结合项目自身特点特色，不断扩充和完善展区功能，增加游客的参与性和互动性；（3）突出项目特点特色，提高项目吸引力。（4）与当地丰富的旅游资源协调发展，促进当地旅游区建设；（5）着力提高项目质量，打造项目品牌，提高项目的市场渗透力和盈利能力。6.2游憩线路规划1、规划设计原则（1）集中原则充分考虑展区聚62、集度、客源流向、线路组织等客观因素，深度挖掘旅游的休闲、度假功能，使产品整体集中、合理布局，更好的突出各个展区的特色。（2）主导因素原则将规划区域内特点鲜明、吸引力较强的展区作为能起主导作用的核心展区来开发，其他分区作为主导展区的辅助区，各区主题鲜明，功能互补，重点突出，层次分明。（3）因地制宜原则空间布局和项目设置时充分考虑项目资源现状，深度挖掘资源潜力，并在经济环保的大前提下，对展区进行开发。（4）可持续性发展原则以保护动物、保护环境为出发点进行空间布局规划，使展区的生态保持良性发展态势。2、游憩路线设计根据项目的资源性质以及对核心资源保护的需要，并考虑游客的欣赏需求，初步确定的旅游路线为63、：总体游憩路线：入口游客等候区客服中心大厅领航鲸鱼展示海底生物展区中华鲟展区热带雨林展区鲨鱼厅海豹岛海底隧道美人鱼表演馆极地馆海豚表演展区科普教育馆服务区表演欣赏路线：入口游客等候区客服中心大厅海豚表演展区科普教育馆服务区具体情况详见下图：游客等候区客服中心大厅领航鲸鱼海底生物展区热带雨林展区鲨鱼厅海底隧道海豹岛美人女表演馆极地馆海豚表演展区就餐区服务区中华鲟展区入口科普教育馆图6-1 XX海洋极地世界游憩路线及功能分区布局初定草图3、路线特色介绍项目路线设计充分考虑了游客的游憩需求及游憩习惯，将具有项目特色的中华鲟展区、热带雨林展区、极地馆等展区设计在游客注意力较集中的第二、第三及倒数第二位64、，使游客充分体会项目特色。同时，在领航鲸鱼展区、海底生物展区、鲨鱼厅、海底隧道等水族馆传统展区的路线设计中，充分体现了各区“主题鲜明、功能互补、重点突出、层次分明”的设计原则，不仅与特色展区相辅相成，更能够全面的体现出水族馆的本质特色，使游客充分领略海洋生物的奇特。另外，在游览路线之中穿插了许多与游客互动的环节，如海豹馆、美人鱼表演馆、海豚表演展区等，提高了游客的游憩情趣，提高了项目的吸引力。在游憩最后加入了科普教育馆及服务区，不仅为游客提供了丰富海洋知识，增加对海洋生物兴趣的机会，更为供游客休息、餐饮及购买纪念品的场所。整个路线设计集中，紧凑充分体现了项目的特色，有效提升了项目品质。6.3功65、能分区特色设计项目XX海洋极地世界，占地200亩，总建筑面积60000平方米，共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。主要展区特色设计如下：1、领航鲸展区本展区主要用于展示体型巨大的鲸鱼。鲸鱼是世界最大的哺乳动物，它们通常成群结队的在海里生活，可是当鲸鱼呼吸时，就需要游到水面上来，这时鲸鱼是利用头上的喷水孔来呼吸，呼气时，空气中的湿气会凝结而形成我们所熟悉的喷泉状，极具观赏性。2、海底生物展区海底生物展区是每个水族馆都必须具备的部分，本项目将该展分为普通展66、区和精品展区。其中，普通展区主要展示较为奇特的海洋生物及淡水生物，这些水生生物主要以色泽鲜艳、形状古怪、稀有性等为主，生物放置于各种类型的水族箱内，水族箱可放在地面上，也可镶嵌在墙壁上；精品展区展示的生物主要为具有极大的稀缺性和欣赏性的海洋生物，该类生物的引入成本相对较大，对水族馆的要求相对较高，因此，该展区为海底生物展区的主要特色之一。3、中华鲟展区本展区主要用于展示具有中国地域特色的稀有生物中华鲟，是项目特色展区之一。中华鲟，又称鳇鱼，属于软骨硬鳞鱼类，是国家一级保护动物。其身体长梭形，吻部犁状，基部宽厚，吻端尖，略向上翘；口下位，成一横列，口的前方长有短须；眼细小，眼后头部两侧，各有一个67、新月形喷水孔，全身披有棱形骨板五行；尾鳍歪形，上叶特别发达。其生理结构特殊，既有古老软脊鱼的特征，又有现代诸多硬骨鱼的特征。形近鲨鱼，鳞片呈大形骨板状；鱼头为尖状，口在颌下。中华鲟是地球上最古老的脊椎动物，从它身上可以看到生物进化的某些痕迹，所以被称为水生物中的活化石，具有很高的科研价值，是我国长江流域的特有生物物种。 4、热带雨林展区热带雨林展区主要用于展示热带雨林的稀有生物，如巨骨舌鱼、鳄鱼及各种热带鱼等，是项目特色展区之一。热带雨林拥有世界上一半以上的物种，是全球物种最丰富也是最神秘的气候区。本展区主要通过营造热带雨林景观及该气候区特有生物展示吸引游客。品种多样、色彩斑斓的热带鱼，凶恶的68、鳄鱼及最具特色巨骨舌鱼都是该展区的重要构成元素。巨骨舌鱼原产于南美洲亚马逊河，个体体长可达2-2.5米，重可达100千克；体形巨大，长形，稍侧扁；头部骨骼由游离的板状骨组成；口大，无须。无下颌骨，舌上有坚固发达的牙齿；鳔四周富有血管，内表呈蜂窝状，常有特殊的鳃上器；鳞片大且硬，呈嵌镶状；背鳍和臀鳍位于体的后部，互为相对。胸鳍位低。腹鳍位腹部之后；尾鳍圆形。体灰绿色，背部颜色深，腹部较淡，尾鳍及体后部呈红色；是世界上最大的淡水鱼。5、鲨鱼厅本展区主要用于展示海底最凶猛的鲨鱼。鲨鱼被誉为“海底霸王”，曾被多次搬上过电影荧幕，观赏性较强。6、海底隧道海底隧道是各类大型水族馆必备的环节之一、也是最吸引69、游客的环节之一。本项目通过海底景观的精心设计营造，使游客仿佛置身于大海深处：五光十色的珊瑚礁丛，珍稀的海洋鱼群环游在周围，触手可及，海洋动植物的迷人景观尽收眼底，给人一种身临其境的感觉。项目海底隧道都是采用封闭式环形亚克力透明隧道设计，透明度比较好，游客可以更清楚的观察鱼类游动的美妙身姿。隧道内设电动传输带，作为游客穿梭海底隧道的重要载体，但为了游客能有更充足的时间仔细观察，在传送带旁边设置步行道，游客若想更近距离的观看鱼类，可由从传送带中间出口进入步行道。7、海豹岛本展区主要用于海豹展示及海豹表演。海豹身体浑圆，形如纺锤，体色斑驳，毛被稀疏，皮下脂肪很厚，显得膘肥体胖。游起泳来，两脚在水中左70、右摆动，推动身体迅速前进，当爬到礁石上时，善于游泳的四肢只能起支撑作用，动作就显得格外笨拙，非常有趣，因此常引起观者的朗朗笑声。本项目在游客游览之余，增加了海豹玩球等节目，增加了与游客的互动，提高了展区品质。8、美人鱼表演馆本展区是本项目动态展示的最重要部分之一，也是提升游客情趣、吸引游客的重要部分。本展区的主要表演节目为人鱼共舞，该节目通过演员的优美舞姿及绚烂夺目的灯光映射，不仅使游客欣赏到了美得艺术，更使其深层次的感受到海底世界的奇特，提升了游憩情趣。9、极地馆本展区主要用于展示具有极地特色的生物，如企鹅、海狮、北极熊等，是项目特色展区之一。极地在地球的南北两端（即南极和北极），为长年白雪71、覆盖，气温非常低，以致于几乎没有植物生长。特有动物主要为企鹅、海狮、北极熊等，观赏性较强。其中，最具代表性的为企鹅。企鹅是一种鸟类，但他不会飞翔，却会游泳。企鹅是现生最不怕冷的鸟类。它全身羽毛密布，并且皮下脂肪厚达二至三公分，这种特殊的保温设备，使它在摄氏零下六十度的冰天雪地中，仍然能够自在生活。10、海豚表演展区本展区主要用于海豚的表演展示，是项目的最重要的表演区，也是项目与游客互动最重要的环节。海豚是海底最聪明的动物，被成为“海中智臾”，通过训练，它能够按照训练师的指示，表演各种美妙的跳跃动作，并能根据训练师所传递的信息，采取行动，其表演极具观赏性，是提升了项目提升游憩品质的重要手段之一。72、11、科普教育区项目除了具备展示功能外，科普教育必不可少。本项目设立特定的科普教育区，游客在游玩尽兴后，可在这一区域休息，同时接受海洋知识的洗礼。科普教育区内容比较丰富，如派专人进行讲解，播放海洋有关图片、录像，游客与海洋生物互动等，使游客在娱乐中丰富海洋知识、培养情趣。12、服务区服务区不是水族馆必须的组成部分，是供游客休息、餐饮及购买纪念品场所。其一方面可增加水族馆的经济收入；一方面，可给游客留下一个美好的回忆，提高了游客回游的可能性；另一方面，游客购买后，将其馈赠亲友，能够形成一种无形的宣传。综上所述，本项目XX海洋极地世界各展区奇特、新颖、各具特色。因此，具有较高的游览价值。第七章 主73、体建筑工程及核心系统方案设计7.1主体建筑工程设计1、建筑设计项目XX海洋极地世界建筑方案设计具有不同于一般展示类建筑的特殊性，这种特殊性主要体现在展示物和维护展示物的建设和技术、设备的购置安装上，具有建设投资大、技术复杂、维持费用高等特点。（1）建筑单体设计项目建筑单体具有类别多样、技术复杂等特点，在进行设计时的主要要点为：项目在进行各展区场馆设计时，需根据展区场馆的功能要求具体设计。例如：场馆内需设置“热带雨林”和“极地世界”两种完全不同的气候功能区，而两展区场馆在建筑造型及构造的要求上却具有较大差异，因此，在设计时应充分考虑两个展区场馆的功能用途，并根据其功能需要具体设计。在进行动物的展74、示载体的设计时，需采用大量的透明体材料，该种材料既要透光性好、清晰、变形小，又要能承受巨大的水体压力（墙壁式、筒体式的海洋动物展示体，一般有二三层楼的高度，水体压力巨大，对展示体材料要求较强），而普通的玻璃抗压强度较低，无法满足项目对载体材料的要求。因此，项目馆内普遍使用亚力克胶，这种透明材料强度大、抗折性好、视觉变形小，并且成型好，非常适合制作海底隧道的盾形隧道壁等展示载体。场馆建筑的空间处理，要根据场馆的温度、湿度、通风等物理功能要求，确定各区域不同的层高变化；为了保证海洋动物的日照时间，还要合理设置屋顶的开启和采光，而这往往与室内温度、湿度的处理是矛盾的，本项目该部分的完全由计算机自动控75、制，机械动作完成，控制点较为准确。（2）建筑外立面设计项目运用现代的建筑语汇，选择清晰，硬朗，富有逻辑性的表达方式，整合统一各种造型元素，使整个场馆立面产生强烈的虚实对比与阴影，展现出丰富的视觉效果，不仅能够与周边景区相得益彰，又具有水族馆的独特性。（3）生态与可持续性设计场馆拟采用南北向或近似南北向布局，充分利用自然通风和采光；部分需要进行保温处理的展区场馆采用高效保温、隔热材料，减少中央空调能耗；用场馆周边绿化及景观绿化带调节场馆周边大气候环节，营造生态环保的场馆形象，并与周边景区协调统一。（4）无障碍设计A.公共通道：地面防滑，在地面高差处设坡道和扶手；B.楼 梯：带休息平台的直线型楼梯76、，踏步有踢面和扶手；C.停车位、人行道、公共绿地：均设有配套面积和无障碍设施。2、结构设计（1）设计依据设计规范建筑结构制图标准建筑结构可靠度设计统一标准建筑抗震设计规范建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范地下工程防水技术规范钢筋机械连接通用技术规程全国民用建筑工程设计技术措施自然条件基本风压：W=0.60kN/m2基本雪压：S=0.35 kN/m2 抗震设防烈度6度，设计基本加速度值为0.05g，所属设计地震第二组。主体结构设计使用年限：50年。 （2）结构设计 结构选型概述 结构设计须根据建筑使用功能、建筑形式、建筑高度、层数、设防烈度，本着安全、适用、经济、技术先进的原则进行结构选型，本77、项目建筑物结构采用钢架膜结构。基础形式基础形式拟采用柱下独立基础或柱下联合基础。7.2核心系统方案设计项目水族馆建筑很大一部分空间被设备占用（约占总建筑面积的10），除了一般建筑需要的配电、冷却、消防、通风、照明等系统外，还需要特定的核心设备系统，例如生命维持系统、人造海水系统等，通过该些特定的核心设备系统，保证了海洋馆内生物生活所需要的水体的洁净度、温度、深度、成分（主要是海水和淡水之分）等特定要求，其构成了海洋馆设备与技术的主体。1、生命维持系统生命维持系统是一个综合系统，其存在为水族馆生物创造了适宜的生活环境，保证了海洋生物的健康生活。（1）工艺过程及其控制条件保证主池水质量的过滤和循环78、系统是生命维持系统中相当复杂和精致的部分，是由一系列重力砂滤和高压砂滤，由注入臭氧的蛋白质除器处理和臭氧接触处理等多个工艺过程构成的。其水循环的流速和各过滤器的接触时间都是以及保证水质为目的精心计算后设计的，可根据生物量的多少，喂食量的计划以及微生物群落数量等随机控制。整个系统是扑闭型循环系统，包括机械过滤，化学过滤，生物过滤多种形式，并配有必要的充氧、消毒、调温系统。水质维持机理主池中的水循环过程会经过臭氧接触塔和加注臭氧的蛋白质去除器两个工艺过程，该工艺过程可有效的将大部分水体进行消毒处理。臭氧不仅能氧化去除水中多余的废气，还能维持水体中健康的细菌生态环境与群落的不遭破坏，而蛋白质去除器能79、将有机氨氮（鱼类的排泄物等）残块粉碎成泡沫状，浮到去除器上层撤除，从而使大水体中的微生物群落生态系与鱼类的群体能在健康的环境中互补互存，成为一个拟自然的海洋生态体系。同时，该工艺过程也避免了有害微生物种群的繁衍。臭氧接触器及蛋白质去除器的臭氧注入的臭氧用量，水处理的时间是可以由水族馆的水族饲养技术人员随水中鱼类量等各种因素来控制，以达到符合水池实际情况的最佳状态。日常的水池卫生是非常重要的，这些包括每日的清扫水池若干遍，去除多余的食物残片、壁上附生藻类等；除此之外，还要保持合适的水流速度和饮食卫生，例如投食时，先要检查食用饵的质量，避免可能传入的病害，同时又要每日清除多余的残食。（2）海水的纯80、化和水温的控制本项目设计和建造的生命维持系统是以预防为主的大型循环水生命维持系统，其将一系列水质处理设施有机配合起来，有效地保证了项目水生动物的健康，具有良好的效果。该系统综合了各种“过滤”装置和各种类型的水流速度及水流循环设备，较为完善地平衡和维持了水体的质量。（3）海水进入和废水外排该项目采用人造海水系统供给海水，无论对开放式或封闭式循环系统，这是非常有利的，人造海水取进后，先泵入两个压力砂过滤器进行预处理，去除固体悬浮物，澄清水质。然后水进入海水贮存池，由此再重复循环压力过滤器处理，这反复连续循环预处理，不但使水质一再澄清，并且增加水中的含氧量，同时，因为循环型的海水贮存系统，不接触有机81、物，加上没有光线和温度的影响，有利于防止各类生物的繁殖生长，保证贮存水质的优良。排水量将根据实际运行需要来定，进出水因蒸发等造成的容量差异是很小的。（4）实验室实验室是项目重要的设施之一，备有对水质的日常分析、监理、鱼的健康检查、治疗和保护的仪器、设备和场所，能完成水质分析、动物病理研究，细菌培养、药物试验等工作，是保证海洋世界运行质量的重要措施。（5）检测设备将主要水体做水质自动检测，集中显示个别项目自动调解，主要机电设备也可做集中显示。（6）主要设备的选择主要设备和材料的选择将根据以下的原则：所有的材料必须具备特殊的性能，能保证在盐度高的潮湿环境中，长久使用而不变形，变质的，这些材料在海洋82、工程用的不锈钢材料，垫淬过的其它原材料，或是用高精度优质塑料材。海洋世界专用器材全部采取有良好记录和特种要求的品牌和厂商，并按国际标准保证提供配备备用零件附件。2、人造海水系统项目所在地XX县远离海洋，而本项目却拥有的众多海洋生物需海水环境生存，因此，需通过人造海水系统为海洋生物提供相应生存环境，实现项目功能。（1）主要工艺流程：人造海水系统主要工艺流程图如下：地下水源蓄水池分水池各展区分池污水处理系统小蓄水池。排放盐溶液泵图7-1 项目人造海水系统初设草图（2）工艺流程介绍：项目人造海水系统水源引自地下水，由水源地直接进入蓄水池储备。储备后的淡水分批进入分水池，并根据海水相应性质进行盐化处理83、，处理后的人造海水再根据需要分配给各展区分池。而各展区分池产生的污水则进入项目污水处理系统进行处理，处理后的废物排放，淡化出的淡水进入小蓄水池，之后与地下水源一起进入蓄水池储备。（3）技术要求：用于制造人造海水的每公升淡水需要的盐溶液成分配比如下：表7-1 单位盐溶液质量成分构成 序号成分质量1氯化钠（NaCl）26.5g2氯化钾(KCL)0.73g3硫酸镁(MgSO4)3.3g4碳酸氢钠(NaHCO3)0.2g5氯化钙(CaCl2)1.1g6氯化镁(MgCl2)24g7溴化钠(NaBr)0.28g以上每种成分允许误差为10%。人造海水的盐溶液PH值为7.58.5之间（202时）。第八章 营销84、策划方案市场营销重点围绕目标市场展开，通过多种通道把景区的信息传递给目标市场群体，同时在目标市场塑造知名度和美誉度，吸引目标市场群体到旅游目的地游玩。图8-2 目标市场营销策略示意图市场营销的对象是目标市场，同时还要注意对景区有关联的组织和企业的营销，比如对旅行社的市场营销，促使旅行社多宣传和出售自己的景区，并创新旅游线路，推销自己景区的产品。市场营销战略的实现可采取以下几种措施：（1）推介会：主要参加目标市场的旅游推介会，重点城市为济南、天津、背景等地。推销自身旅游产品，宣传项目知名度，借机组织、丰富、拓展自身在客源市场的销售网络。（2）户外广告：选择在高速路出入口处、公路交接口、县城出口等85、处布设户外广告。户外广告主要是景区的形象宣传画，配以景区的形象口号，具有强烈的视觉冲击力。（3）报纸：报纸选择中国旅游报、齐鲁晚报等客源目标市场的报纸和旅游娱乐媒体。报纸宣传主要宣传景区自身的特色，尽量选择在旅游版面宣传，时间尽量选择在周末时间投放。（4）电视：电视的选择主要是在本地和重点客源市场的电视旅游栏目中。电视具有时间短、资金费用大等特点，选择应慎重，尽量选择在重点客源市场有针对性的投放。（5）旅行社：旅行社在景区客源引进具有重要的作用，重点针对客源市场旅行社进行促销。对旅行社主要采取人员推销和销售激励措施，建立起完善通畅的旅行社销售网络，促使旅行社开辟新线路。（6）网络：建立景区网页86、，在重点客源市场地区的旅游网页内全面宣传景区特色。网络营销具有持续时间长，资金费用少，又可全面、详细宣传自身特点，是一种较佳的宣传手段。（7）与济南市周边景区联合营销项目起步阶段，景区的知名度与美誉度不高，可以通过与济南市丰富的旅游资源游线组合，来提高其知名度。第九章 环境保护9.1评价依据1、中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日发布）；2、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月发布）；3、中华人民共和国大气污染防治法（2000年9月1日实施）；4、中华人民共和国噪声污染防治法（1997年3月1日施行）；5、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（187、995年10月通过，2004年12月修正）；6、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；7、污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准；8、国家计委、国家环境保护委员会（87）国环字第002号9、建设项目环境保护设计规定；9.2主要污染物及污染源1、施工期主要污染源及污染治理措施（1）施工期间产生的污染主要有扬尘（粉尘）、噪声及少量废弃的建筑材料。扬尘（粉尘）在整个施工期间，产生扬尘的作业有场地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬尘的防治问题，制定必要的措施，以减少施工扬尘对周围环88、境的影响。噪声施工机械，如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程机械以及施工现场的运输车辆等，将会产生施工噪声。由于拟建场区附近噪声敏感点，施工过程产生的噪声不会对周围环境产生污染影响。施工弃土及垃圾建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料，如处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，应注意在施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。（2）施工期间污染治理措施施工过程产生的粉尘、噪声和施工弃土及垃圾对周围环境会产生一定的污染影响，故施工单位应严格遵守89、施工制度，施工现场应进行封闭，并定期洒水，减少施工过程的扬尘；严格控制施工时间，施工期中午12:0014:00、夜间22:00早晨6:00时间段内严禁施工；施工单位应按规范运输，不能随地撒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运，把施工过程的环境污染问题降低到最低限度。2、运营期环境质量要求（1）项目内绿地面积不小于40%（含水面）。（2）对周边林带要认真加以保护，在确保原有树木情况下，加栽有观赏价值常绿的树木、乔木和花卉。（3）与人体非直接接触的景观水体达到（景观娱乐用水水质标准(GB12941-1991) B类标准，生活饮用水水质达到（生活饮用水卫生标准）(GB5749-190、985)，其它水体达到（地面水环境质量标准(GB3838-1988) 。（4）环境噪声达到城市区域环境噪声标准(GB9693-9673,16153-1996).（5）大气环境达到环境空气质量标准(GB3095-1996)一级标准。3、运营期主要污染源、污染物及污染治理措施项目运营期间污染主要包括废水、废气、噪声、固体废弃物。 （1）废水废水主要产生于淡水盐化及海水淡化处理设施，以及生活废水。加强对淡水盐化和盐水淡化处理设施运行管理，减少该工艺产生的废水排放量，人造海水的尾水须经淡化处理达标后才能再排入市政管网，以避免对污水处理厂造成影响。海水淡化系统应设置事故池，景观池作为备选事故池应采取防渗91、处理，避免造成地下水污染。盐水淡化后浓缩海盐液收集后回用于淡水盐化，经淡化处理达标后人造海水尾水排入市政管网。项目产生的生活污水和餐饮废水经格栅、隔油和化粪池处理达标后排入市政下水管网，经XX县污水处理厂集中处理。（2）废气主要为餐饮区油烟废气。加强对油烟废气的治理。餐饮区油烟应采取油烟高效净化装置处理达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）后经专用烟道排放。燃气锅炉排气筒高度不得低于8米。备用燃油发电机置于酒店地下室，燃油废气通过专用内置烟管至酒店楼顶高空排放。（3）噪声项目在生产过程噪声主要来自于设备运行、高音喇叭、商铺音响、空调冷却塔等噪声污染源，通过在设备安装时均采取减震措施92、，合理布局高音喇叭、商铺音响、中央空调冷却塔等噪声污染源，正确设置高音喇叭等音响设备朝向，对其它噪声源采取减振、隔声等措施进行噪声治理，保证厂界噪声达标排放。（4）固体废弃物项目产生的固体废弃物有生活垃圾等一般固体废物及动物粪便和尸体等。生活垃圾应做好集中处置、综合利用和交环卫部门清运处理。动物粪便和尸体应按规定进行综合利用和交有资质单位处置，实现无害化卫生处理。9.3主要环保措施1、绿地规划：鉴于项目内植被较好，建议保存现有林木，加栽有观赏价值常绿的树木、乔木和花卉，种植四季皆绿的草坪。2、加强施工期和运营期的生态环境保护。对于施工期间生态环境影响，应采用预防保护和综合治理相结合的方式，根据93、分区防治的原则，采取基坑水泥砂浆护壁、种草、设立临时沉砂池、填土草袋围护等措施减少水土流失。项目建设产生的挖方用于绿化、造景和拦水围堤建设等，不得随意丢弃。营运期间应重视可能引进的外来物种对该地区的生态环境影响。项目绿化和造景时应依托原有生态风情选用本土植物，加强对引进动物管理，防止外来动植物种影响生态环境。9.4结论通过以上环保措施的实施，将有效降低项目施工及运营期“三废一噪”对当地环境的影响，减轻环保负担。因此，项目建设对当地环境影响较小。第十章 节能分析10.1节能规范和设计依据1、节能中长期规划(2004年11月25日)2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）3、94、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）4、中国能源技术政策大纲（2006年12月）5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资（2006）2787号）6、节能减排综合性工作方案（2007年6月3日）7、中华人民共和国节约能源法8、山东省政府印发节能减排综合性工作实施方案9.工业企业能源管理导则 GBTl55877-199510、企业能耗计量与测试导则（GB6422）11、评价企业合理用电技术导则GBT3485-199812、节约能源暂行条例13、用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-200610.2能耗状况和能耗指标分析本项目能耗种类主要为电和水两项。95、1、用水项目用水主要为人造海水用水及其他用水。项目实施所用海水为人造海水，运营过程中为循环用水，馆区用水系统采用放流水回收再利用系统。其他用水主要为职工生活用水及绿水喷洒、清洁冲洗用水及消防用水等，用水量标准：（1）各类工作人员及服务人员：150L/人d（2）游客：20L人d（每位游客耗水量）（3）餐饮业：20L/人d（4）绿化：1. 5L/dm2（5）消防校核流量20L/s2、项目用电项目用电主要为设备、照明用电。电源由市政电力管网引入，项目内设2处IOKv800KvA箱式变电站，在项目内电压等级为380/220V。区内设置4处低压配电柜，由配电柜向区域内供电，配电柜根据需要设置在室内。1096、.3节能措施综述1、节水措施（1）各项目区采用计量措施。计算每个生产单位所需的水量，然后设立查验措施，控制耗水量； （2）尽量降低水压；（3）因馆区用水系统采放流水回收再利用，使用水量约可降低10% 以上。（4）定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱，水龙头及其他的供水设施；（5）用废水作次要的用途：如农田灌溉、清洗楼梯、地板、仓库等；（6）尽量避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。2、节电措施（1）选用高效、节能型设备，降低能耗。在核心设备选择上，选用具备国际先进水平的高效节能设备，使所选设备高效节能、成品率高，有效降低了电能消耗。制冷工艺等设备选型中均采用国家推荐的节能97、型电气系统产品，动力系统，有效降低了电能消耗。（2）加强供电系统的科学管理建立一套科学的能源管理制度项目选择先进的工艺、设备，强化质量和设备管理，努力实现安全、优质、高产和文明生产，实现单位产品最低的电耗。本项目实施时，要建立精干的能源管理结构，形成一个完整的管理体系，建立一套科学的能源管理制度。实行能耗定额管理和相应的奖惩制度。实行计划用电各单位实行计划用电，提高能源利用率。计划用电是宏观调控的一种手段，各车间、各工段以及工厂内的生活用电点均装设电度表计量。实行经济运行方式通过计算电力变压器经济运行负荷，尽可能使变压器处于经济运行的状态，使整个电力系统的电能损耗最少，经济效益提高。如对负荷率98、长期偏低的变压器考虑换为较小容量的电力变压器，对负荷率长期偏低的电动机考虑换为较小容量的电动机等。（3）设计合理的工厂供配电系统及照明方式。合理选择电压，减少变压级次；提高功率因数。项目在电力变压器低压侧加装电容装置，提高功率因数。选择节能型变压器和精选变压器的合理位置。配备节能型变压器，选择变配电室的合理位置，最大限度地减少供电半径。电源端加装清洁电源装置，降低高次谐波对电网的影响。照明采用高效节能灯具。3、总体布置节能（1）在满足生产工艺流程，安全消防，管理及维修方便的要求下，同类型的工艺生产装置及辅助设施，尽量结合在一起。（2）布置应有利于生产和原材料及产品运输。力求流程短捷流畅，避免交99、叉。（3）尽量减少风向、朝向造成的不良影响。（4）在符合有关规范要求下，布置紧凑，节约用地，力求整体协调，美观。4、管理节能企业配备有完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。发动员工倡导节约意识，是企业降本增效的又一治本措施。公司可通过多种途径的宣传，使节约意识深入到每个员工心中，并落实到各自的工作上。通过采用上述节能措施，可有效降低项目能耗，节能降耗效果显著。第十一章 职业卫生、安全与消防11.1职业安全与卫生1、在设计、施工及生产过程中安全卫生应遵循下列有关文件的规定：（1）工业企业设计卫生标准100、（2）劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（4）劳动安全法（5）职业病防治法2、卫生标准：（1）建筑物墙面整齐，无污垢，游览参观场所和道路平整，无污水污物，无乱建、乱堆、乱放现象，空气清新，无异味。（2）公共场所达到国家规定的卫生检测标准（公共场所卫生标准）(GB9633-9673, 16153-1996)。（3）公共厕所引导标识醒目，数量能满足需要，建筑造型、色彩及格调与环境协调，厕所拥有自动冲水设备或使用免水冲生态厕所，厕所便池洁净，室内整洁、干净、明亮，达到3星级厕所标准。（4）垃圾箱（桶）标识明显，数量能满足需要。布局合理，造型美观适用。垃圾及时清扫，做到日产日清不留101、陈旧垃圾。3、工作人员卫生管理（1）工作人员的健康管理对生产工人，车间职能人员和经常去车间的其他工作人员，要进行下列卫生管理：要进行定期健康检查，每月检查一次，以确定有否消化系统传染病。至少每半年进行健康检查一次（包括带菌检查），工厂保健站医生应经常掌握职工健康状况，必要时可进行临时检查。.要按卫生法规定进行各种预防接种注射，需要紧急进行预防接种的要从速进行。若发现有发烧、呕吐、下泄等症状或手指及身体其他部分有化脓情况时，就立即报告管理人员，以便根据传染病和种类，进行隔离。凡患有肺结核，肠道传染病、皮肤传染病，化脓性病患及其他法定传染病者，一律不得参加直接生产工作。（2）工作人员的卫生教育和个102、人卫生工厂要经常对工人普及卫生知识，使之养成卫生习惯。为此，要进行专门卫生知识的教育。生产工人应保持手、脸及全身清洁。工作时间结束外出时，应把工作服挂在更衣室或指定场所，操作前8小时内，不宜食用葱，蒜，酒和其他刺激性食物。完工后，必须将其工作地点保持应有的清洁状态，交给予接班的人员。烟、火柴、药品、戒指、别针、镜子及各种食物和其他物品，一律不得带入。4、安全防范措施（1）所有设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训。未经培训或未经安全技术指导的工人不准许操作设备。严禁设备带病运转，严禁在设备运转时进行检修。（2）设备工作间内严禁吸烟和使用明火。电气设备应是密闭型，制冷间、空压机间设备电机103、必要时应有防爆性能。（3）所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全。（4）凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源，防止职工烫伤。（5）设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。5、防震抗震规划：项目内的建筑物和构筑物均按地震强度七级以上进行设计。6、防雷规划：在项目内主要建筑物上安装避雷针，定期检修避雷器及其地线。7、安全管理措施（1）成立安全生产委员会，保障企业的生产运营安全落实组织机构和责任部门，加强突发环境事故防范，制定详实的环境事故应急预案，建立和完善环境事故应急机制。海水淡104、化系统应设置事故池，景观池作为备选事故池应采取防渗处理，避免造成地下水污染。加强对动物疫病控制，一旦发生传染病疫情，应立即停业闭馆，并请专业的动物疫病防治机构开展疫病防治工作。（2）加强治理整顿，保证景区的游览安全针对内外部环境与现状，加强安全制度的建设和特殊时段的应急工作方案的制定及实施，加大了全员安全教育工作的力度，使安全意识深入每个员工的心中。提升系统自动化管理的程度。使海洋馆的接待工作能得以安全、有序地进行。加强对馆内安全情况的全方位监控，定期对各岗位人员进行安全保卫教育培训和安全设施的检查工作，同时明确安全职责，充分利用先进的人防、技防相结合的工作手段，通过先进的监控系统随时了解馆内105、的安全动态，消除馆内一切安全隐患。同时，定期的全馆安全大检查。11.2消防1、消防设施在项目范围内铺设专用消防水管，使消防水管与给排水管分离，各行其职。消防水管采用符合国家标准的Dg50以上钢管或Dg100铸铁管。项目区设消防栓20套，户外消防箱10只，灭火器若干。要求：每间距100米设消防栓一处，每200平方米左右设灭火器一个。消防栓采用地下式，灭火器采用米F28型手提贮压式干粉灭火器。2、消防通道项目内的道路为主要消防通道，便于消防车进入。在消防通道上不准搭建违章建筑，妨碍消防车通行。3、消防教育对工作人员进行防火救灾的教育和训练，提高工作人员应急救灾能力，要制定防火防灾条例，设立专职防火106、防灾人员，在办公室、出入口设消防栓，把防火工作落实到人，灭火器附近张贴火警电话；在各场所悬挂紧急情况下的疏散路线指示牌；消防设备要定期检查，消防设备橱窗一律不准上锁。第十二章 项目实施进度及组织管理12.1项目实施进度项目本着早建设、早收益的原则，抓紧实施。在可行性研究报告批复后，应尽快着手进行前期准备工作，及时委托设计单位编制初步设计，在施工图设计阶段，同时进行有关设备、材料的考察采购工作。在土建施工的同时做好安装工程的准备工作。项目建设工期计划从2009年9月开始，至2010年9月结束，工期为1年。具体进度计划详见下表：工程建设进度表序号工程名称开工时间竣工时间1土建工程2009.9.82107、010.3.82土建安装2010.3.12010.8.13亚克力板2010.3.102010.5.204生命维护系统2010.4.202010.6.205造景工程2009.12.102010.4.106外装修2010.3.102010.6.107消防工程2009.9.82010.9.108给水工程2009.9.82010.6.109排水工程2009.9.82010.6.3010绿化工程2010.3.272010.9.3012.2项目组织管理1、管理体制项目承办单位XXXX旅游有限公司实行总经理负责制，公司设总会计师负责公司的财务工作。组织机构见下图：总经理副总经理各展区科普馆管理处导游科财务科108、2、人力资源配置（1）劳动定员数量本项目新增劳动定员280人，其中管理人员40人，养殖师、技术员、驯养师、导游及表演人员150人，工人90人。 （2）职工工资福利职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。（3）员工来源及招聘方案项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命，其余管理人员和技术人员从社会和应届对口大中专毕业生中招聘，工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。3、人员培训（1）培训对象本项目的培训对象主要是新招收的各馆内技术人员和工作人员。（2）培训达到的要求经培训后，各类工作人员均应达到要求109、的技术水平和标准，对分管的工作能够独立完成，在现有工作经验的基础上探索节约成本的新途径。4、工作制度实行一班工作制，每班工作8小时，年工作小时数为2400小时。第十三章 投资估算与资金筹措13.1估算依据1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南（中国电力工业出版社）3、山东省建设工程概算定额4、山东省建设工程材料预算价格5、山东省建设工程概算定额选价汇编6、山东省建设工程间接费及其他费用定额7、山东省建筑工程消耗量定额8、山东省安装工程消耗量定额9、山东省市政工程消耗量定额10、德州市材料人工预算价格11、现行投资估算的有关规定12、项目建设单110、位提供的有关基础数据资料13.2估算范围和说明1、工程费用（1）建筑工程费用估算范围包括：前大厅、热带雨林、海洋馆、表演馆、科普教育馆、鲨鱼馆、海龟馆、极地馆、标本馆、游客中心、快餐厅、职工宿舍、动物食品冷库、旅游纪念品商场。按有关费用定额及市场价格为依据估算。（2）设备购置费用估算范围包括：亚克力板、玻璃、海洋生物及各种鱼类、海洋动物、电力空调设备、室内外造景、供热系统、生命维护系统、消防系统、绿化等各项设备及资产购置。根据当前市场价格估算。（3）其它费用其它费用根据国家有关规定并参照本项目实际情况估算，本项目其它费用包括白天演出活动内容开发策划费、职工培训费和预备费，具体估算方法如下：土地111、费用：项目占地按当地有关政策按优惠价计算。建设单位管理费按工程费用的1.5%估算。勘察设计费按国家有关收费标准及当地市场价格计算工程监理费按工程费用的1%估算13.3投资估算1、总投资估算本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。总投资构成详见下表：表13-1 总投资构成表 单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资(%)项目总投资50042100.00%1建设投资49157.7598.23%2铺地流动资金884.251.77%2、建设投资估算经估算，本项目建设投资总额为49157.75万112、元，其中建筑工程费用12500万元，设备及安装工程费用32571.00万元，其他费用1521.07万元，预备费用1897.79万元，建设期利息702万元。建设投资构成详见下表：表13-2 建设投资构成分析表 单位：万元序号项 目投资额比例(%)建设投资49157.75100.001建筑工程费用12500.0025.43%2设备及安装工程费用32571.0066.26%3其他费用1521.073.09%4预备费1897.793.79%5建设期利息702.001.43%建设投资估算表详见附表13-1。3、流动资金估算本项目流动资金按扩大指标法估算，按项目经营成本的15%计取，估算项目达产年需流动资113、金2947.50万元。13.4资金筹措本项目总投资为50042万元，其中建设投资全部在建设期投入，流动资金在投产期和达产期第一年根据经营能力分次投入。资金筹措渠道：项目承办单位自有资金24042万元，由商业银行贷款26000万元。目前资金已基本落实到位。投资计划与资金筹措表详见附表13-2。第十四章 经济效益分析14.1成本费用根据本项目具体情况，参照同类项目成本费用内容，结合国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下几项组成：1、估算依据（1）营业成本营业成本指本项目正常年度经营所发生的成本，包括动物饲养费、医疗费、生命维护费用、饵料费以及餐饮旅游纪念品成本等。其中114、动物饲养费、医疗费、生命维护费用、饵料费等按照营业收入的10%计取；餐饮旅游纪念品成本等按照餐饮、旅游纪念品收入的40计取。（2）动力费用动力费用包括水、电等消耗。按本项目年用量及当地市场价格计取，年费用约为2500万元。（3）宣传费用本项目宣传费用参照同类项目宣传费用比例估算，确定本项目宣传费用为160.00万元。（4）工资总额项目需新增各类工作人员约280人，年工资总额为560万元。（5）基本折旧基本折旧指的是本项目各工程正常年度经营所发生的折旧费用，其中：建筑安装工程原值为12500万元，折旧年限确定为20年，残值率5%，年提取折旧费为593.75万元；项目设备原值为32571万元，折旧115、年限确定为15年，残值率10%，年提取折旧费用为1954.26万元；属于固定资产的其他费用合计为2565.68万元，折旧年限为10年，没有残值，年提取折旧费用为256.57万元。固定资产折旧计算见附表14-1。（6）摊销费摊销费指的是本项目各项经营活动正常年度所发生的摊销费用，包括无形资产摊销费和其他资产摊销费。其中土地费用原值600万元，按20年摊销，年费用15万元；属于固定资产的其他费用原值921.077万元，按10年摊销，年摊销费用为92.11万元。无形和其他资产摊销见附表14-2。（7）修理费本项目修理费按年折旧额的的比例计算，计680万元。（8）其它费用其它费用是在管理费用、营业费用116、中扣除工资及福利费、折旧费、修理费后的费用。经测算，每年约为100万元。（9）建设期利息本项目建设期贷款26000万元，贷款年利率按5.94%计，贷款于年中发生，则建设利息为702万元。2、总成本费用正常年度的总成本费用为9461.68万元（第7年）其中：固定成本4411.68万元可变成本5050.00万元经营成本6550.00万元总成本费用估算表见附表14-3。14.2营业收入本项目营业收入主要包括门票收入及餐饮、旅游纪念品收入等其他收入。1、门票收入年游客根据市场分析及项目产品容量估算，按年100万人次计，门票价格按当前市场价格考虑项目状况，按130元/人次计，则估算项目门票年收入约为13117、000万元。2、餐饮、旅游纪念品等其他收入按项目规模估算年收入约为2500万元。3、总营业收入综上，项目运营后正常年度营业收入为15500万元。营业收入分析详见附表14-4。14.3营业税金及附加估算根据有关规定，本项目经营应缴纳营业税、城市维护建设税和教育费附加。营业税率按3%计取。营业税金及附加为511.50万元，其中营业税465万元，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税的7%和3%计取，分别为32.55万元和13.95万元。14.4利润估算本项目所得税率为25%，未考虑减免因素。预计经营正常年税后利润为4145.11万元。税后利润按10%提取盈余公积金，经营正常年约为414.51万元，118、其余为未分配利润。利润与利润分配表见附表14-5。14.5财务盈利能力分析反映财务盈利能力的指标分为动态指标和静态指标。动态指标包括项目投资财务内部收益率(FIRR)、项目投资财务净现值(FNPV)、项目资本金财务内部收益率(FIRR)等。静态指标包括项目投资回收期(Pt)、总投资收益率(ROI)及项目资本金净利润率(ROE)等。1、项目投资盈利能力分析属于融资前分析，是从项目投资总获利能力角度考察项目方案设计的合理性。由项目投资现金流量表计算数据可知，项目投资所得税前财务内部收益率为14.50%，投回收期为7.17年(含建设期)，财务净现值(I=10%)为12558.09万元；调整后所得税后119、财务内部收益率11.2%，投资回收期为8.38年(含建设期)，财务净现值(I=10%)为3203.82万元。项目投资现金流量表详见附表14-7。项目年平均息税前利润(EBIT)为5630.72万元，项目总资金(TI)为52105.25万元，总投资收益率为 EBIT总投资收益率 100% TI 5630.72 100% 52105.2510.81%2、项目资本金财务盈利能力分析是融资后财务盈利能力分析，是针对项目资本金获利能力的分析。由项目资本金现金流量表分析数据可知，项目资本金财务内部收益率为15.12%。项目资本金现金流量表详见附表14-6。年平均净利润（NP）为3946.79万元，资本金（120、EC）投入为26105.25万元。 NP项目资本金净利润率 100% EC3946.79 100% 26105.2515.12%14.6 财务评价结论本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。项目从财务角度评价是可行的。第十五章 社会效益分析15.1促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力本项目建设将促进国家和地区经济的发展，对改善当地区域基础设施条件，提高当地人口素质、劳动力121、就业、医疗卫生条件都有不同程度的促进作用。本项目建设工程对发扬当地自然资源和历史文物条件具有积极影响。另外，本项目建设无移民安置和民族问题，不会影响社会安定。据初步预测，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进XX县社会、经济、环境的协调发展。为大济南都市圈的发展作出贡献，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。而项目以其自身产品的显著优势，在提升当地旅游业结构层次的同时，提高了XX县乃至济南市的知名度，具有长远的社会影响力。15.2增加就业，提高当地居民收入项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效122、增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。本项目实施，对当地旅游业的发展起到了关键的推动作用，从而带动零售业、加工业等各相关产业的发展，从而扩展了当地居民的增收渠道，提高了当地居民的生活水平，因此，本项目建设有效地增加当地就业，提高当地居民收入。15.3开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养公司建立科普专职机构，设置专职人员，拟推出的“海洋科普进课堂”活动，准备大量的图书、杂志、画册、光盘、明信片等，并设置了专门的展区，做好海洋知识的科学普及同时努力争取各级政府的支持与肯123、定，为科普教育工作提供更大的平台，服务于社会，提高青少年的科普素养，使科普工作提升到一个新的层面，为海洋科普教育发挥重要作用。15.4促进当地社会保障制度的普及本项目建设将在当地招聘大部分工人，并按照劳动法规定为职工交纳“四险一金”，对带动当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务的提高有较大推动，对当地以及周边地区的发展和稳定有重要的作用。第十六章 风险分析16.1政策风险旅游项目的开发容易与政策支持与限制密切相关，项目的实施投资大、回收期长、社会影响力大，受政策影响较大。规避方法有：严格按照文保及相关法律、法规办事，聘请权威文保专家作为项目顾问，密切关注有关政策动向，适时调节项目发124、展重点及方向。16.2市场风险市场风险主要来自于竞争：一是不同旅游产品之间的竞争，因为游客停留的时间和消费能力有限，各项目之间的消费替代不可避免；二是新的旅游产品或者类似产品也许会不断出现，未来的竞争将变的不可预测。同时市场风险还受国内宏观经济发展态势、流行时尚及国际关系的影响。规避方法主要有：一是景区内项目互补，推行联票，通过活动参与、摄影、购物、餐饮等多种途径增加收入；二是景区开发分阶段进行，根据游客偏好和经济形式适时调整，实行滚动发展；三是加快项目的局部更新，避免落伍，保持龙头景区的领先地位；四是增加投资主体的数量，分担风险。16.3技术风险本次策划在项目开发从场馆建设到项目运营过程都使125、用了大量的高科技手段、先进的技术和设施，增强了项目的吸引力和竞争力，但是运营过程中可能会出现的新问题以及技术更新带来的压力，会面临一定的技术风险。规避方法主要有：一是对涉及技术种类较多、工程较复杂的项目做出可行性分析和风险评估；二是尽可能采用已经成熟的先进技术；二是加强交流与沟通，密切关注行业技术发展动态。16.4社会风险项目开发面临的社会风险主要是安置不当所引起的冲突和居民在旅游发展中的利益没有得到充分体现，应在政府和相关部门的协调下，充分考虑当地居民的意见，通过经济补偿、就业安置、商品销售、原材料供应等措施协调各利益主体间的关系，应事先拟订详细的相关合同，避免不必要的纠纷和潜在危机。16.5管理风险作为大型专项旅游开发项目，需要科学系统和管理方法和全面的管理人才，因此会面临管理风险。规避方法有：一是对海洋水族馆管理进行专题研究，引进先进的管理理论，加强组织结构的建设，制定完善的规章制度；二是加强培训，提高管理人员的水平。