1、城市温棚果树示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 承建单位简介21.3可行性研究报告编制依据与原则31.4主要技术经济指标41.5研究结论61.6存在的主要问题与建议2、7第二章 项目建设背景与必要性82.1国家产业政策和行业发展规划82.2项目由来和简述102.3项目建设的必要性11第三章 项目建设条件133.1自然地理条件133.2社会经济及基础设施条件163.3林业生产经营管理183.4土地资源193.5劳力资源193.6种苗供应203.7基础设施条件203.8其它21第四章 项目建设目标224.1项目建设目标224.2项目建设指导思想与原则224.3建设任务23第五章 项目建设方案235.1项目布局235.2建设规模245.3技术方案255.4建设任务和建设内容305.5主要技术经济指标表315.6主要设施设备汇总表325.7项目实施方案32第六章 项3、目消防、安全、卫生、节能措施336.1 消防336.2劳动安全与职业卫生336.3 节能346.4 节水34第七章 项目环境影响评价347.1环境现状调查347.2项目对环境影响分析347.3环境保护措施357.4环境影响评价36第八章 项目招投标368.1招标原则368.2招标组织形式378.3主要项目招标情况37第九章 项目组织与管理407.1管理机构407.2项目管理40第十章 项目实施进度4310.1建设进度43第十一章 投资估算与资金来源449.1概述449.2投资估算449.3资金来源与筹措469.4项目建设总投资469.5附表47第十二章 综合评价4912.1项目风险评价49124、.2项目财务分析与项目评价4912.3经济效益分析5012.4附表52第十三章 结论与建议5213.4评价结论52第一章 总 论1.1项目提要 (1)项目名称：XXXX市温棚果树示范基地建设项目 (2)项目承建单位：XXXX市生态保护林场(3)项目法人：XX (4)项目主管单位：XX回族自治区林业局 (5)项目性质：改扩建 (6)拟建地点：XX回族自治区XX市生态保护林场东经1055810639，北伟38213925之间。 (7)建设规模与内容：改扩建总规模160亩，其中，新建设施温棚60座,及温棚相关附属设施；良种引种试验区30亩；良种繁育区100亩；加压泵站及管道设施的配备；设施道路4005、米；植保器械2套等。 (8)建设期限：该项目建设期限为1年，即2009年1月至2009年12月。 (9)投资规模及资金来源：该项目建设投资353.31万元。其中，申请中央财政无偿资金lOO万元；地方财政配套资金40万元，自筹资金213.31万元。 (10)效益评价：项目建成后，基地正常年可产鲜果13.7万公斤，从改扩建后第一年开始投产，翌年丰产。第三年优质高效。项目财务净现值(i8)462.67万元，内部收益率23.26，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37，项目经济效益明显；同时，项目建成后，提高了项目区设施果树经营水平和森林覆盖率，有利于区域内水土流失的控制和水源涵养功能的增强，对6、于加快当地林业生态建设步伐有着重要的现实意义；此外，该项目可提供部分就业机会，通过示范带动作用，间接促进职工增收。1.2 承建单位简介XX市生态保护林场位于大武口区武当北路，距市区仅2公里，系国有生产性事业单位，隶属于XX市园林管理局。该场始建于1974年，该林场经营管护面积2.2万亩，历史以来就是XX周边果品生产中心基地之一，沙质土壤及昼夜温差大,果品含糖量高,特有的天然地理优势造就了有着“人参果”美誉的水果产品，果品品质受到民众赞许，同时，也是XX市种苗花卉等的繁育和新品种的引进、科研开发基地，目前该基地苗木品种有50多种。林场现有在册干部职工46人，其中高级工程师1人，中级工程师5人，助7、理工程师10人，全部从事林业专业多年，具有丰富的专业经验，科技研力量雄厚，成果丰富，近几年来，先后完成了木槿越冬引种、美国黑核桃引种、康地宝对低洼盐碱地的改良等试验课题，并取得了很好的成绩。全场共有资产575万元，其中固定资产315万元，林木资产260万元；生产育苗采用地下管道连网；现代化林业生产机具、配套设备通信齐全。 果品生产：全市共有果品生产企业21个，总面积30000多亩，主要还停留在传统生产模式上，年产鲜果7.5万吨，产品等次不齐，主要集中在秋季上市，我场自70年代开始从事果品生产，是我市最大的，也是专业化水平最高、区域优势最好的生产基地，经营品种主要有苹果（11个品种）、梨（6个品8、种）、葡萄（13个品种）、枣树（7个品种）、桃（5个品种）、杏（6个品种）、李子（3个品种），90年代初受果品市场下滑的影响，果品生产规模逐渐萎缩至现在的23000亩，经济效益也一路下滑，为了充分适应社会发展，顺应市场需求，走可持续发展之路，XX市经济林产品生产亟待一种全新的生产模式来替换传统的生产，取得更好的经济效益，挽救我市果品生产市场和果品生产企业。种苗基地建设：XX市生态保护林场紧抓国家生态建设和西部大开发战略实施的有利契机，通过引种、繁育与选优、定优相结合；加大了种苗生产建设力度。目前，全场建有苗圃1150亩，各种优质经济林苗木品种50个，每年可向社会提供各类优质经济林苗木30余万株9、。2000年被国家林业局确立为“地市级中心苗圃”后，基础设施得到了极大改善，生产能力和技术水平也进一步提升，为本地区的种苗生产做出了积极的贡献。1.3可行性研究报告编制依据与原则131编制依据 (1)2009年农业综合开发林业项目申报指南(2)国家农发办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）。(3)国家林业局农发办关于编报2008年农业综合开发项目计划的涵国家林业局计开函200745号； (4)农业综合开发林业建设“十一五”规划国家林业局农业综合开发办公室20069； (5)国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字 (1999l号)；(6)国家农业综合10、开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见 (国农办200195号)；(7)林业建设项目可行性研究报告编制规定国家林业局林计财便字2004001号； (8)名特优经济林基地建设技术规程LY/T15572000； (9)林业建设项目可行性研究报告编制规定2006；(10) 国家及XX回族自治区有关政策、法规、标准、规程。1.4主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见下表。项目主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1产品产量万kga13.7正常年1-1葡萄万kga2.7正常年1-2桃万kga3.5正常年1-3李子万kga2.4正常年1-4杏万kga2.7正常年1-5草莓万kga2.4正常年11、2主要原材料消耗量2-1苗木万株32-2复合肥ta202-3有机肥ta5002-4农药元亩302-5地膜万元0.43k、电消耗量3-1平均用水量万m3a103-2年用电量万kwha44改扩建总规模亩454-1温棚改扩建亩104-2新建设施温棚亩204-3改良育苗地基地亩155水利设施万元16.475项目总投资万元365.315-1建设投资万元353.315-2流动资金万元126销售收入万元177.4年均值7总投资收益率%23.378净现值(ic8)万元462.679内部收益率%23.2610投资回收期年4.311盈亏平衡点%56.51第五年1.5研究结论通过对该项目的改扩建地点、所在地社会经济12、状况、气象水文地质、改造温棚现状、林场配套基础设施以及其它相关条件的考察，经过详细的必要性论证、市场分析与预测、财务与风险等因素分析，结果表明：该项目具有明显的资源优势和区域特色，改扩建条件成熟，产品具有很高的科技含量和良好的市场前景，综合效益显著，设施园艺改扩建是急需的。 该项目有较好的基础条件、较强的技术力量、承建能力和适应市场经济的经营管理机制、有效的保障措施，通过改扩建使设施能够获得较高的产出。同时，项目实施后，每年可为社会提供优质果品13.7万公斤，还可直接和间接安排部分场内家属及农村剩余劳动力，这对于调整林场林业经济结构，提高设施栽培经营水平，增加林场及职工个人收入，推动国有林场圃13、脱贫。而且示范带动作用明显，有利于促进区域主导产业的形成和增加农民收入；此外，项目财务净现值(i8)462.27万元，内部收益率23.26，高于基准收益率12，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37，该从财务分析评价看，该项目也是可行的。该项目符合国家产业政策，是国家更好地解决“国有林场圃脱贫”问题的有效途径之一；项目建设提高了果树经营水平，改善了生态环境，这必将有利于增强林场经济林产业的整体竞争力，有利于生态保护林场更好地发展林产品种植业。该项目的实施有较好的经济效益、生态效益和社会效益，因此建议对该项目立项扶持。1.6存在的主要问题与建议161存在的问题(1)近年来，XX市传统经济林14、产业发展受90年代末果品市场下滑的影响，发展速度放缓，但通过设施栽培，一方面有效地避免了干旱、霜冻、风害等恶劣自然条件带来的影响。但是，通过改变果树生长发育条件，为果树创造可控环境，进行反季节生产，专业包装，填补果品市场供应上的空白期，能取得明显的经济、社会和生态效益，但资金相对不足影响了综合效益的进一步提高。 (2)该项目属于国家农业综合开发林业产业项目范畴，建设期相对较短，而建设标准较高，因此高标准的完成该项目压力较大。162建议 (1)建议上级主管部门尽快批准该项目，使资金尽早到位，项目尽早实施，发挥我场承南启北的果品生产、供应渠道作用和特有的果品品质优势，技术优势，以便获得更好的综合效15、益。 (2)重点加强对建设项目的组织管理工作，强化班子和职工队伍建设，建立完备的经营管理责任制，实行企业化管理。(3)为了高标准、高质量的完成工作，应努力提高科技人员和职工的素质，加强培训工作。建议采用两种方式：一是邀请专家以培训班的形式进行讲课和就地培训；二是派遣员工到有关农林院校培训学习。 第二章 项目建设背景与必要性2.1国家产业政策和行业发展规划211国家农业综合开发政策 国家农业综合开发是政府支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发展的战略性政策措施。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。其中土地治理项目包括稳产高产16、基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、土地复垦等中低产田改造项目，草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目，中型灌区节水配套改造项目；产业化经营项目包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目等。该项目属农业综合开发产业化经营项目。 农业综合开发实行“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制。用于农业综合开发的资金包括：中央财政资金、地方财政资金、农业综合开发货款、农村集体和农民群众自筹资金、引进外资以及经过法定手续筹集的其它资金。农业综合开发资金的安排，遵循效益优先，兼顾公平；集中投入17、，不留缺口；奖优罚劣，激励竞争的原则。以资金投入控制项目规模。为进一步完善农业综合开发投入政策，创新开发机制，不断提高农业综合开发水平，国家农发办近期又下发了财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）。按照通知精神，名优经济林花卉项目的中央财政资金，由原来的无偿与有偿相结合的扶持方式，改为中央财政资金全部无偿投入。充分体现了国家对农业综合开发项目的重视和支持。农业综合开发项目已步入新的历史发展阶段。在新形势下农业综合开发工作的主要任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提18、高农业综合效益，促进农民增收。 (2)经济林产业政策 经济林产业政策是按照“面向市场，稳定发展，依靠科技，优化结构，提高质量，增加效益”的原则，大力发展和优化产业、产品结构，以新品种的引进、繁育，新技术的推广应用为重点，着力扶持、开发一批优质名牌拳头产品，新建和改造相结合，建成一批独具特色、品种丰富、品质优良的名特优新设施果树示范基地。212行业发展规划 农业综合开发林业建设“十一五”规划(以下简称规划)明确指出：以农发资金扶持的林业产业建设要成为当前和今后一个时期林业产业的重要组成部分，要把重点放在“大、强、新”上，要结合社会主义新农村建设，积极促进设施果树产业向高科技含量的产品创新型转变。19、规划中对于经济林产业发展主要思路是：经济林建设将大力发展木本油粮，积极发展名优干鲜果品，深入挖掘有市场潜力的产品和特色产品；以科技创新、标准化生产、产业化经营、龙头企业带动为手段，继续调整树种、品种结构，积极培育名优新品种，从整体上促进经济林产业由数量扩张型向质量效益型转变。同时，积极加大果品采收、保鲜、加工、流通等产后处理基础设施建设和产品加工，培育一批有带动作用的龙头企业，以其为经营主体，搞一些大规模、高标准的示范基地。在规划中，对于农发林业产业项目划分了lO个产业带，其中名优经济林基地建设划分了6个产业带，即热带与亚热带水果经济林产业带、中原地区干鲜果品经济林产业带、长江中上游干果经济林20、产业带、西北干旱绿洲特色经济林产业带、长江中下游木本油料等经济林产业带、名贵木本药材经济林产业带。本基地位于XX中部，属于规划中的西北干旱绿洲特色经济林产业带范围内，该产业带确定为农发“十一五”经济林建设的重点区域，主导发展水果类和干果类果品。规划每年建设8个示范基地，规划期内建设40个，涉及4个省69个县。建设任务为5600公顷。其中，建设于果林基地20个，水果林示范基地20个。XX市生态保护林场设施园艺改扩建项目完全符合农业综合开发林业建设“十一五”规划。2.2项目由来和简述 生态保护林场是XX市规模最大的国营林场，自建场以来，各届林场领导始终把改善林业生态环境和加快林业产业发展作为林场建21、设的第一要务。林场经过16年的发展，在提升企业经营管理水平，提高经济收入方面取得了很大的成绩，尤其是在改善区域生态环境中发挥着重要作用。 XX市生态保护林场有温棚20栋，自70年代以来，XX市就是经济林产品重要基地之一，拥有果园500亩，但是长期以来，场内的果品、梨、葡萄、枣由于品种老化、自然冻害、基础设施落后等诸多因素的影响，其产量明显减少，产品品质下降，经济效益逐年降低。根据此现状，旨在寻找出一条使林场能够走出困境、脱贫致富的好路子，局、场领导多方走访、考察、咨询，并积极与自治区林业局等上级主管部门联系，邀请专家现场考察，出谋划策，最终确定了此项目，项目建设既对当地设施果品生产和国有林场经22、济结构调整起到积极的推动作用，又是传统经济林生产向设施经济林转变的重要途径，符合当前国家林业产业政策及我国林业发展趋势。2.3项目建设的必要性(1)项目建设符合我国林业发展政策和经济林发展规划该项目建设符合国家林业发展规划的总体要求，是我国经济林产业发展的主要途径之一。2003年6月25日中共中央国务院颁布了关于加快林业发展的决定，其中明确要求优化林业结构，促进产业发展，突出发展名特优新经济林、森林食品等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品。与此同时，在全国经济林产业发展规划 (200220l0年)中也提出基地建设坚持以23、科技为依托，积极推广和应用新品种、新技术、新成果，努力实现高产、优质、高效和无公害果品生产，并明确划定XX市沙滩地等为发展经济林重要地区。 (2)是满足经济林产品市场供应的需要 我国经济林产业已经开始从数量型向质量效益型转变，产品也从季节型向连续型延伸，从卖方市场向买方市场转变，从林业产业向林业生态型产业转变。随着我国林产品市场的进一步开放，为我国经济林产业带来了新的机遇，同时，也面临着巨大挑战。国外大量优质经济林产品直接冲击我国市场，国内经济林产品市场趋向国际化，其竞争更激烈。广大消费者追求优质、安全经济林产品，劣质、低档产品被淘汰。该项目正是抓住了我国经济林产品市场优质果品发展前景十分广阔24、的有利时机，同时，也为了满足当前我国，尤其是南方大中城市名优果品供应不足的现状，对当前果品生产经营模式进行改扩建。 (3)是XX市经济林产业发展的需要 XX市经济林产业经过近些年的发展，取得了一定的成绩。但是，其发展也存在一些问题，主要表现在经济林树种、品种结构不合理，品种老化，经营管理粗放，产品科技含量较低，供应时效受限，储藏保鲜手段落后，深加工产品档次低、质量差，流通渠道不畅通，针对这些问题，项目区依靠自身资源优势、栽培技术优势、组织管理优势，提出设施园艺(葡萄、桃、李、杏、草莓)基地改扩建项目，这一项目的提出对于国有林场圃脱贫、职工脱贫致富，促进林场经济发展提供了一条有效的途径，因此是非25、常及时必要的。 (4)是安置林场富余职工、解决剩余劳动力的需要随着我国农林科技的高速发展，解放了大量的劳动力，如何妥善安置林场剩余劳动力，解决好劳动力就业问题，已成为当前一个重要的社会性问题。实施设施经济林基地改扩建可以大大提高林场剩余劳动力的就业机会，据测算，该项目实施后不仅提高了林业在财政、农民收入中的比重，并可在整地、造林、管理、采摘等生产经营活动中每年可解决5O100个劳动力就业。项目实施有效的减轻再就业的社会压力，并维护了社会稳定。总之，该项目的实施不仅是适应经济林发展的需要，更是林业向深层次发展的重大机遇。既生产了果品，解决了市场供不应求的局面，又绿化了国土，优化了生态环境；既培植26、了一个新的经济增长点，又缓解了剩余劳动力再就业的压力，帮助林区职工脱贫致富；既符合国家农业综合开发项目的建设要求，又符合XX市林业产业化发展规划，同时又与国内外市场需求方向一致，因此项目建设是十分必要的。 第三章 项目建设条件3.1自然地理条件行政区划XX市位于银川以北，林场位于XX市西北方，占地面积1150亩，隶属XX市园林管理局，地理位置 ：XX市位于东经1055810639，北伟38213925之间，地处XX北部，黄河青铜峡灌区下游，东接内蒙古自治区鄂托克前旗，南邻银川市贺兰县，西以贺兰山分水岭与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，北与内蒙古自治区乌海市接壤。南北长最长100.5公里，东西最宽827、4.5公里，总面积5310平方公里。该项目建设在XX市生态保护林场苗圃，位于大武口区西北3km处，东起大武口发电厂，西至潮湖村，北至贺兰山山脉，南至西北有色金属冶炼厂。地形地貌：XX市地形地貌分为贺兰山山地、贺兰山山麓洪积扇、黄河两岸冲积平原、湖泊湿地和鄂尔多斯台地及毛乌素沙地五种类型。总体地势西高东低，海拔在1090米3475.9米之间。项目建设地点位于贺兰山东麓龟德沟与韭菜沟的洪积扇，地势平缓，西北稍高，东南较低。土壤质地良好，灌溉排水条件好，适宜进行观赏花卉繁育基地建设。 气象条件：项目区所在XX市属典型大陆性季风气候。其气候特点是：干旱少雨，风大沙多，日照充足，蒸发量大，春暖快、夏热短28、秋凉早、冬寒长；无霜期短，温差较大；全年日照时数3106.9小时，年平均气温8.2；年平均降雨量189.9毫米，主要集中在79月份；年平均蒸发量17552329毫米，为降水量的810倍；日均温差1116，无霜期183天，大风日数平均为60天，多集中在35月份。气候特点概括为：春季升温较快，降水较少，风大沙多，夏季干燥炎热，光照充足，蒸发强烈，降水集中，秋季凉爽，降温迅速，冬季寒冷少雪，多西北风。土、光、水、气等条件是发展设施果树生产的良好环境。水资源条件：该地区地处贺兰山主脉北端，属黄河水系上游，总体上说水资源条件差，农耕灌溉依靠黄河水和地下水。黄河水主要通过唐徕渠、惠农渠、二农场渠及西干渠29、引进，引进水量约8.39亿立方米，水质良好，矿化度小于0.4克/升，适宜农业灌溉、水产养殖和人畜饮用。地下水资源贮藏丰富，易开采利用，除贺兰山洪积扇平原水埋深在100-200米外，大部分地区水埋深在1-3米之间。水质除贺兰山洪积扇平原和黄河滩较好（矿化度1-3克/升），其余一般较差（矿化度大于3克/升）。全市地下补给总量80%依靠黄河过境水，其余20%靠降雨、山洪和贺兰山地下径流补给。项目建设地点地下水位较浅，在50-60米左右，且水质较好，建设单位水利设施齐全，使用便利，为该项目建设提供了基本供水保障。土壤条件：XX地区土壤类型主要有淡灰钙土、风沙土、浅色草甸土、灌淤土、盐土、白僵土、山地灰30、褐土、山地灰钙土，其次还有鸡粪土、湖土、新积土、沙丘沙地、山地草甸土、山地粗骨土。项目建设地点的土壤类型主要为沙土和沙砾土等，土壤透气性和排水性能良好，土壤有机质含量较低，PH值为7.2。非常适宜果树生长。植被XX地区自然植被属于干旱荒漠草原植被类型，人工种植植物种类较丰富。据统计，现有维管束植物73科，286属，580余种。其中，主要乔木树种有油松等60多种；主要灌木及藤本植物有酸枣等近40种。该项目区植被几乎涵盖了本地区所有植物类型，乔木包括油松、云杉、樟子松、杜松、落叶松、侧柏、桧柏、贺兰山大果榆、山杨、臭椿、白蜡、胡杨等；灌木包括酸枣、沙棘、连翘、蒙古扁桃、薄皮木、沙拐枣、沙枣、狭叶锦31、鸡儿。此外，野生草本植物有：马蔺、野燕麦、芦苇、蝎子草、苍耳等上百种。因此该项目区气候、土壤等条件非常适应所选良种的生长。果树优良品种种类较丰富，XX市生态保护林场作为区内国有中心苗圃，通过充分调研，确立了项目葡萄品种2个：京秀（早红提）、无核白鸡心；桃品种2个：曙光、五月火。丰富的果树优良品种种类为项目基地建设提供了种质供应保障。 3.2社会经济及基础设施条件 (1)人口与社会经济 XX市总面积5310平方公里。总人口100万，其中流动人口27万人，农业人口30万人，非农业人口43万人。回族人口14.6万人，占20 %。林场经营管护面积1400公顷，林场现有在册干部职工46人，总人口420人32、。2007年，该市完成地区生产总值127亿元，同比比增长12.5%。其中，第一产业9亿元，同比增长3.8%；第二产业82亿元，同比增长15.1%；第三产业36亿元，同比增长9%。全市地方财政收入10亿元，同比增长20%。全社会固定资产投资85亿元，同比增长15.1%。实现社会消费品零销售总额12.86亿元，同比增长15.6%。城镇居民人均可支配收入达到9030元，同比比增长14%；农民人均纯收入达到3870元，同比增长6%。 (2)交通运输、电力、通讯该林场所在地XX市大武口区，距市区3公里，距银川河东机场100km，境内有60 km的包兰电气化铁路，74 km的石（嘴山）中（宁）高速公路，633、9.5 km的109国道和90.3 km的110国道纵贯南北；山水大道、大平、平陶、红礼、姚汝等公路干线横穿东西；平汝和厂矿专用铁路线，以及79条公路支线、4座大型公铁立交桥和2座公路立交桥；该地区通车里程达1200 km，形成纵横交错的交通框架。此外，黄河航运拥有渡船39艘，浮桥2座，渡口11个，航线144 km。运营车辆100万辆，每万人拥有公共交通车辆2.27标准台。该区所在XX市现有大武口发电厂、XX发电厂、国电XXXX发电有限责任公司3家国有电力企业和一些地方电力企业，总装机容量205万千瓦。正在规划建设一批企业自备电厂项目，预计到2008年，全市电力总装机容量将达到400万千瓦以上34、。该林场紧邻大武口发电厂，有变压器8台，电力供应充沛。全市的移动通信、数据通信发展十分迅速，目前基本覆盖全部区域。农村电话普及率达到了70%以上，城市及城镇电话普及率达到90%以上。该项目基地拥有固定电话6部，传真机2部，有完善的局域网和互联网办公条件。总之，良好的基础设施建设条件为该项目的顺利建设提供了有力保障。工农业生产情况2007年，该市完成地区生产总值127亿元，同比比增长12.5%。其中，第一产业9亿元，同比增长3.8%；第二产业82亿元，同比增长15.1%；第三产业36亿元，同比增长9%。全市地方财政收入10亿元，同比增长20%。全社会固定资产投资85亿元，同比增长15.1%。实现35、社会消费品零销售总额12.86亿元，同比增长15.6%。城镇居民人均可支配收入达到9030元，同比比增长14%；农民人均纯收入达到3870元，同比增长6%。原有温棚20座：建于2000年，主要从事花卉及苗木生产经营，每年可生产盆花40万盆，优质绿化种苗10万株，已形成花卉种苗市场的主要生产基地，培养和造就了一大批管理干部和专业技术人员，全场职工专业率达95%，近年来，该市先后实施了三北四期防护林体系建设、退耕还林、天然林保护、湿地保护等重点林业工程项目，造林绿化取得了显著成绩。目前，全市林业用地面积59649h（公顷），其中有林地19804h，灌木林地10115h，未成林造林地17058h，宜36、林地9581h，森林覆盖率23%。城市公共绿地305万，人均7.14。林业产值1733万元，人均产值2126元。该林场自2001年以来先后承担着星海湖，大武口新区等二十多项主要大型生态绿化工程，总工程额3800万元，林业生产的种苗工作紧紧围绕生态建设用途进行乔、灌、花、草、种的综合生产，进入二十一世纪以来，该林场共出圃各类乔灌木200余万株，花卉80万盆（株），优质种子6万公斤。XX市年消费水果量15万吨，销售额在4.5亿元，与我市紧邻的乌海、包头、临河、呼和浩特市、平凉、兰州、西安年需求量在300万吨，交易额在90亿元。充分利用我场承南启北的区位优势，做大作强设施园艺项目，反季节、高品质、精37、包装的绿色水果产品有着供不应求的市场前景。3.3林业生产经营管理林业生产近年来，该市先后实施了三北四期防护林体系建设、退耕还林、天然林保护、湿地保护等重点林业工程项目，造林绿化取得了显著成绩。目前，全市林业用地面积59649h（公顷），其中有林地19804h，灌木林地10115h，未成林造林地17058h，宜林地9581h，森林覆盖率23%。城市公共绿地305万，人均7.14。林业产值1733万元，人均产值2126元。该林场自2001年以来先后承担着星海湖，大武口新区等二十多项主要大型生态绿化工程，总工程额3800万元，林业生产的种苗工作紧紧围绕生态建设用途进行乔、灌、花、草、种的综合生产，进38、入二十一世纪以来，该林场共出圃各类乔灌木200余万株，花卉80万盆（株），优质种子6万公斤。3.4土地资源 全市土地87136h，其中农业用地78074 h、建设用地7925 h、其它用地1137 h。该林场有林地1000 h，宜林地260 h，苗木生产基地占地面积 76.7 h。3.5劳力资源 全市共有劳动力28.11万人，其中从事第一产业劳动力16.78万人、第二产业劳动力8.20万人、第三产业及其它3.13万人。隆湖经济开发区、平罗、大武口乡等与市区紧邻的乡镇农村剩余劳动力有12.2万人，劳动力资源丰富，为项目建设提供了充足的劳动力保障。3.6种苗供应 全市现有种苗生产基地年生产优良苗木39、58万株，经济林苗木2万株，种子2.8万公斤，穗条30万根（条），只能满足当地林业生态建设需求的50%左右。一些名、优、新、特树种和品种需要从外地调入，优良种苗供应严重不足。油松等乡土优良树种有待发挥广泛而科学有效的作用。3.7基础设施条件交通运输该林场所在地XX市大武口区，距市区2公里，距银川河东机场100km，境内有60 km的包兰电气化铁路，74 km的石（嘴山）中（宁）高速公路，69.5 km的109国道和90.3 km的110国道纵贯南北；山水大道、大平、平陶、红礼、姚汝等公路干线横穿东西；平汝和厂矿专用铁路线，以及79条公路支线、3座大型公铁立交桥和1座公路立交桥；该地区通车里程达40、1200 km，形成纵横交错的交通框架。此外，黄河航运拥有渡船39艘，浮桥2座，渡口11个，航线144 km。运营车辆100万辆，每万人拥有公共交通车辆2.27标准台。电力该区所在XX市现有大武口发电厂、XX发电厂、国电XXXX发电有限责任公司3家国有电力企业和一些地方电力企业，总装机容量205万千瓦。正在规划建设一批企业自备电厂项目，预计到2008年，全市电力总装机容量将达到400万千瓦以上。该林场紧邻大武口发电厂，有变压器8台，电力供应充沛。通讯全市的移动通信、数据通信发展十分迅速，目前基本覆盖全部区域。农村电话普及率达到了70%以上，城市及城镇电话普及率达到90%以上。该项目基地拥有固定41、电话6部，传真机2部，有完善的局域网和互联网办公条件。总之，良好的基础设施建设条件为该项目的顺利建设提供了有力保障。3.8其它技术依托单位情况项目技术依托单位XX林木种苗管理总站成立于1983年。先后承担国家、自治区、自治区林业局等部门下达的引种试验、示范推广项目近40个，建立遍布全区的技术示范区（点）50多个，示范面积10万亩以上。在项目实施中，推广成果获国家科技进步奖1项，自治区科技进步奖2项，多项推广项目已通过验收。许多新技术、实用技术、林木新品种已在林业生产中普及推广、应用。现有办公面积360，具有比较完善的办公自动化设备和林木种苗检测仪器，有林木种苗繁育基地20平方公里。目前，资产规42、模630万元。有在职人员40人，其中：教授级高工3人，高级工程师11人，工程师8人，会计师1人，助理工程师1人，技术力量雄厚，具有承担国家各类林业科技实验、示范推广项目的能力。社会各方对项目建设支持情况 项目建设得到了自治区林业局及计资处、自治区种苗管理总站等领导的高度重视，有关领导亲临项目建设单位，对项目果树品种选择、建设地点选址等技术环节给予了指导。项目主管单位市园林局对此项目也十分重视，从项目申报、可行性报告编制等方面给予了支持。市财政局对项目建设承予以配套资金支持，林场职工及其周围群众能够充分理解项目建设带动他们共同发展设施园艺致富重大意义，希望项目早日立项建设。第四章 项目建设目标443、.1项目建设目标加强果树良种选育、开发、繁育、利用和推广，2009年全部完成项目建设，2010年投入运营，以反季节果品生产工作为主，2011年达产年实现年产优质果品13.7万公斤，优良经济林苗木2万株，可以满足XX及周边地区果品市场消费需求和发展设施生产对优质种苗的需求。4.2项目建设指导思想与原则项目建设指导思想以科学发展观为指导，紧紧围绕XX及周边地区果品消费市场的需求，从事设施园艺的开发和生产，依托XX农业技术综合开发办的技术优势，以部分原有温棚及设施为基础，扩大设施建设范围，提高设施设施配备水平，以新技术和新工艺技术为手段，按照规模化和基地化的要求，建立生产、经营、推广和科研一条龙，科44、技水平领先、果品、种苗质量优良、生态效益、经济效益显著设施园艺基地，满足城乡果品消费及果品生产种苗需求。项目建设遵循的原则坚持科学规划，布局合理的原则。坚持生产面向市场的原则。坚持以科技为依托，实施农业综合开发战略的原则。坚持立足当前，兼顾长远的原则。坚持多渠道筹措资金的原则。4.3建设任务改造原有温室20座；新建温室40座及节水灌溉设施，每座占地0.5亩； 新修生产路一条，宽8m，长400m；建加压泵站一座，面积10，设备购置及水利安装；病房设备2套。第五章 项目建设方案5.1项目布局511布局依据和原则 统一规划、科学布局、立足本市、辐射周边的原则； 因地制宜、适市适种、成片规划、连片发展45、，便于管理与规模经营的原则； 坚持改善基础、场子经济增长与职工增收相结合，充分利用原有资源优势，不断调整经营结构，进一步提高林业产业综合效益的原则；保护和扩大森林资源，坚持林业可持续发展的原则。项目布局 设施园艺建设在林场场部设施集中区，面积45亩。（详见附图2） ，路和泵站配置其中。5.2建设规模521建设规模项目建设总面积为45亩。其中： 改造温室20栋10亩；新建温室40栋20亩；改良种苗园土地12亩；其他用地3亩；生产道路400米，设置在温棚联栋之间；加压泵站10。5.3技术方案531温棚改造技术针对设施基地的实际情况，拟采取以下技术改造措施： (1)深翻改土、增施有机肥 果品树的根系46、主要分布在20一80厘米的土层中。因此果品园的土壤至少要有80厘米厚的活土层，但该设施基地没有进行过深翻改良，活土不超过2530厘米，所以必须进行深翻改良。同时，为了巩固深翻效果，深翻时应结合施入有机肥和适量复合肥。 深翻时在沟底填充有机肥料。一般每亩施有机肥1500公斤，农作秸秆l000公斤，并混50lOO公斤的复合肥。 (2)调整设施间距设施基地2000年始建之初，由于缺乏资金和技术，间距过小，影响采光，采取隔栋降低后墙的办法进行改造，作为低矮果树的设施棚，提高和改善温棚的利用率。532新建温室(1)结构 采用钢架土墙结构，前屋面主要采光面和地平面夹角分别为底角60、肩角41、腰角25、顶47、角17。脊高3.5m，后屋面净宽2.0m，厚度1.0m，仰角40。墙体为干打垒式板打土墙，高2.0m，厚1.0m；女儿墙体高1.0m，厚30cm（用砖或土坯砌成）；设置防寒沟。(2)园址选择：土质选择沙质土或砂壤土的非重茬地，雨季地下水位不超过0.8m，土壤PH值6-8，总盐量在0.08%以下；地势地形选择背风向阳的南坡，温棚坐北向南，东西长30-60m南北宽7-8，温室群，东西两边温室之间留3-4m通道，前后两栋温室之间的距离4-6m，配备必要的排灌设施和建筑物，并营造防风林预防风害。533主要品种、砧木选择(1)葡萄品种2个：京秀（早红提） 红籽露与潘诺尼亚杂交育成，欧亚种，早熟，平均穗重48、420克，生长势旺，坐果率高，有二次结果习性。无核白鸡心 又名世纪无核平均穗重500克，果皮淡黄绿色，有玫瑰香味，树势强旺，丰产，抗病性强，耐储运。(2)桃品种2个：曙光 果实生长发育期68天，需冷量780-820小时，单果重125克，果实全面浓红，香气浓，树势健壮，成花容易，自花结实率高，丰产性好，适应性强，设施栽培4月上中旬市。五月火 果实发育期60天，需冷量500小时，单果重90-150克，果面着色鲜红，底色黄，外势强旺，分枝多，易成花，自花结实率高，极丰产，设施栽培4月上中旬市。其它树种品系按近年来发展的优势优势品种择优选择，及时调整。定植棚内土壤改良：按定植行距进行沟状整地培肥，沟深49、0.6m宽0.8m，长为棚宽，每亩沟施腐熟有机肥2000-3000公斤，拌50公斤N、P、K复合肥。栽植密度：采用加密建园方式，栽植株行距为0.8-1.0m1.5-2.0m配置授粉树：株间配置比例41，若同为主栽品种可隔行配置。定植时间：以春载为宜，定植前起垄，垄高20-30cm，宽40-50cm，栽植前对苗木进行根部消毒，栽植垄上挖303030cm的定植穴，将苗木放入中央，保持根系舒展，深浅以嫁接口露出地面为宜。定植后浇透水，立即腹膜。栽后至扣棚前管理定干:定干一般30-50cm，南低北高，形成一坡面。肥水管理：追肥，地下追肥每株50克尿素+20克复合肥，叶面喷施0.3%尿素+0.3%磷酸二50、氢钾，每10-15天一次，连续3-4次，一直持续到7月中上旬，生长期保持地面覆盖地膜；基肥：9月中-10月中旬每亩施入充分腐熟的有机肥2000-3000公斤，并拌50公斤P、K肥；灌水：7月上旬前及时灌水促发生长，后期不旱不灌，并注意排涝，扣棚前灌足冬水。病虫害防治技术 目前，基地内部不同区片有不同程度的病害发生，主要有腐烂病、早期落叶病、红蜘蛛等主要病虫害。果树病虫害的防治必须坚持“预防为主，综合防治”的原则，一般情况下果树腐烂病除加强肥水、控制结果量、保护好叶片外，对药剂涂抹和刮治后的剪据口、伤口及时消毒保护。早期落叶病应选用多菌灵、代森锰锌、甲基托布津于花后1520天开始喷施防治。对红蜘51、蛛可采用蜗死净、炳杀净等药物防治，在防治时间上要集中在花后和56月份效果较好。同时采取清园、刮树皮、涂白、树干束草、灯光诱杀等措施，进一步降低果园的病虫果率。 此外，对于设施果树还应该加强果园的肥水管理。果园施肥的种类、数量、时期合理与否，对果树生长结果有着直接影响。施肥主要掌握两个时期，基肥时期和迫肥时期，基肥是采果后，以亩施优质农家肥20003000公斤，果树专用复合肥l00一150公斤，采用环状和条状沟施法和土混合拌匀后施入沟内，沟深3040公分。迫肥主要以氮、磷、钾和叶面肥为主，在果树生长和果实膨大期，间隔10一15天喷施05磷酸二氢钾，O3尿素氯化钙56次。在施肥的同时，要结合灌溉进52、行，一般每年浇水35次，每次浇水量一般应浸透根系分布层，并达到田问最大持水量的60一80。加强花期管理 放蜂。花期把蜂箱均匀置于果园，每亩放一箱蜂，如用角额壁蜂每亩50100头为宜，可使果树坐果均匀，提高坐果率，增产效果明显。喷赤霉素和硼砂。果树盛花初期，喷lO毫克升赤霉素水溶液，可提高坐果率，减少生理落果。花期喷1次O3硼砂，可防止果品缺硼症，并可提高坐果率。果树设施环境调控技术温度调控棚内升温初期一定要逐步进行，切忌升温过猛、过快、并注意在扣棚前10-15天先富盖地膜，增加地温，保证根系及早活动，向上供应水分。温度升降的主要方式是靠揭帘，通风控制，不同树种在不同生育期的温度需求见下表：不同53、树种在不同生育期的温度需求时期树种葡萄桃李杏草莓休眠7.26.2萌芽期白天15-2015-2015-2515-2515-25夜间8-108-208-188-188-20开花期白天25-2818-2218-2518-2018-22夜间16-208-108-108-108-10幼果期白天2520-2520-2520-2520-25夜间15-20105-225-205-22成熟期白天25-282825-2825-2825-28夜间1515151213光照控制针对果树设施内光照强度弱，光谱质量差、光照时间短的特性，在光照因子的调控上具体措施有：选择透光率高的覆盖材料；棚式结构要合理，在保证环境条件下便54、于调控、坚固耐用、抗性较强的基础上，适当降低棚体高度，以增加果树下部光照，尽量减少支柱、立架、墙体等附属物的折光挡阴；铺设反光地膜，在棚内地面或墙体挂蜀镀铝膜、利用反射光增强光照；人工补充，常用光源有荧光灯（40-100w）、水银灯（350w）、齿化金属灯（400w）、钠蒸汽灯（350w）；选择适宜的树体结构；加强对树体的综合管理。适度调控设施内湿度过高时可通过风口放风降湿，而湿度小时空气太干燥时，主要通过地面灌水和空间喷雾来调节，土壤湿度的调节主要采用控制交税的次数和每次浇水量来实现。不同树种在不同时期的相对空气湿度见下表：不同树种、不同时期的相对空气湿度时期 树种葡萄桃李杏草莓萌芽80-855、5%70-80%75-80%70-80%80-85%开花60-70%50-60%55-65%50-60%60-70%幼果60%60%60%60%60%上色成熟60%60%60%60%60%5.4建设任务和建设内容基地改扩建工程：设施果树基地建设在林场场部设施集中区，面积30亩。 新建温棚40栋及节水灌溉设施，每座占地333，共20亩； 改建温棚20座及节水灌溉设施，占地10亩。 (2)配套设施建设 加压泵站建设：加压泵设备及管道设施一套，建泵房一处，建筑面积10平方米。 新修设施群干路1条，宽为8米的沙石路，总长400米。购置病虫害防治设备2套。5.5主要技术经济指标表表5-1 主要技术经济指56、标表序号项目名称单位指标备注1产品产量13.71.1葡萄万kg2.7结果盛期1.2桃万kg3.5结果盛期1.3李万kga2.4结果盛期1.4杏万kga2.7结果盛期1.5草莓万kga2.4结果盛期2工作制度2.1年工作日d2502.2日工作班班12.3班工作时h83主要原材料消耗量3.1苗木万株33.2有基肥t/a5003.3复合肥t/a203.4农药元/亩303.6地膜t0.44水电消耗量4.1水万m3104.2电万kwh/a45占地面积5.1新建温室亩205.2改建温室亩105.3种苗园亩155.6主要设施设备汇总表表（5-2） 主要设施设备汇总表序号项目名称单位指标备注1水利设施1.1加57、压泵台11.2管道设施套11.3 水池万元0.871.4棚内微灌系统套602道路交通设施2.1水泥路m4003植保器械套25.7项目实施方案571项目实施方案 为切实做好设施园艺基地的改扩建，建设单位应遵循市场经济规律，发挥建设绿色生态产业的特有优势，抓住当前国家农业综合开发，农村结构调整，政府扶持的有利市场机遇，用足用好国家和当地给予的相关优惠政策，并借鉴国内外资本市场运作的通行做法，按照现代化企业制度和效益第一的原则组织运作。为此，拟采取以下建设方案。 (1)该项目建设将按设施化、特色化、良种化、规模化、现代化、商品化为建设模式，实行高科技、高投入、高产出，大幅度提高林地生产力，使林场职工58、收入有大幅度的提高，并使之具有经济林产业示范功能的优势。 (2) 大力强化人员培训和人才引进，采取多种措施吸纳林业科研、经营管理人才，提高人员素质。 (3)充分利用社会协作条件，加强合作，加快项目整体进程。 (4)减少生产管理人员，压缩非生产经营设施建设。(5)加快项目前期和实施阶段工作进度。根据整个项目投产条件的要求，合理安排和协调各项工程的建设进度，以缩短整个项目的建设周期，尽早发挥投资效益。第六章 项目消防、安全、卫生、节能措施6.1 消防设施园艺基地森林防火工作要统一纳入林场防火工作体系。林场成立以场长为组长，由生产、保卫等有关科室组成的消防安全领导小组，在全市森林防火指挥部门的统一领59、导下，加强护林防火工作，严格执行当地防火条例，加强领导，把防火工作落到实处。尤其是冬春干旱季节要加大防火力度，增加护林人员，提高巡护频率，加强重点地区如生活管理区、种子园等的巡护，严防火灾发生。6.2劳动安全与职业卫生按劳动法等国家有关法律、政策及林业行业规定，制定用电设备安全、野外作业安全、仪器设备操作安全等防护制度，落实职业疾病和安全使用农药等防护措施，以确保劳动者的人身安全和健康。为保证果品消费过程中的食用安全，特邀当地卫生防疫部门全程跟踪该项目的建设，严格掌控检疫生物及病菌，并严格做好各环节的消毒工作。6.3 节能该项目为小能耗项目，耗能主要在供热系统，要建立相应的节约燃料管理办法，降60、低耗能。6.4 节水项目实施后，将制定切实可行的节水措施，大力推广渠道防渗、管道输水、田间喷滴灌等节水技术和措施，进行节水改造，降低用水量，把节水及水资源的高效利用作为一项革命性措施来抓。第七章 项目环境影响评价7.1环境现状调查 项目建设地点位于贺兰山东麓洪积扇上，属温带半干旱大陆性气候，植物类型多为山地野生灌木林及高山天然乔木林混合地区，土壤类型多为贺兰山山麓洪积砂壤土，地下水位50-60米，地下水流量充足，水质甘甜，具有天然饮用水标准，适合农林业生产。除林场育苗基地外，四周是荒地，远离居民区，附近也不是城市供水取水区域。7.2项目对环境影响分析本项目属于生态建设项目，项目的实施可为周边地61、区生态建设提供无菌优质苗木。项目生产过程中不产生废气、废水废渣和噪音。项目实施后，将对项目区及周边林区环境改善、农田防护、净化空气方面都将产生巨大的影响。项目建设可能造成的环境影响是：不合理的施肥、农药污染和建设过程中生活垃圾的处理不当等所产生的污染。7.3环境保护措施7.3.1 环保法规及标准中华人民共和国环境保护法；大气环境质量标准GB3095-82；中华人民共和国水土保持条例。7.3.2影响环境质量的因素本项目属于生态建设项目，项目的实施可为周边地区生态建设和产业建设提供优质苗木。项目生产过程中不产生废气、噪音，不需要设立专门的环境治理内容和购买专用的仪器设备。可能造成的环境影响是：少量62、废水、废渣、不合理的施肥、农药污染和建设过程中生活垃圾的处理不当等所产生的污染。7.3.3环境保护主要措施保护林地凋落物将枯枝落叶等归还给林地，并可有目的地经营管理林下植被，在有条件的地块实行林农间作，改善土壤结构，增加土壤有机质。合理施肥，多施有机肥讲求多种施肥方式，避免地表撒放，污染水源。病虫害防治a坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极预防和防治林木病虫害，对辖区内发生的主要森林病虫害尽可能采用生物防治的方法，化学防治时必须使用经国家有关部门注册、国家环保局批淮的可在林木上使用的化学药品，尽量采用高效、低毒、低残留农药和生物农药，并安全使用。 b栽植前，对苗木或接穗进行检疫，防止病虫害侵63、入。 c发现病虫害后，先清除病枝，然后进行以生物农药为主，化学农药为辅的防治方法。d放养天敌并保护天敌。基建施工的废料杂物、生活垃圾等定点放置，集中处理对基地建设及生产、生活中产生的生活垃圾要及时清理，分类处理，塑料袋类难分解垃圾要设立固定点统一进行处理。能经生物技术分解处理后作为栽培基质及肥料的加工原料的进行生物技术处理。7.4环境影响评价本项目属于生态环保建设项目，项目的实施可为周边地区生态建设提供优质果品。项目生产过程中不产生废气、废水、废渣和噪音，化肥农药的使用量低于农作物，不会对环境造成污染。综上所述，该项目的建设有利于环境的改善。第八章 项目招投标 该项目属国家财政支农项目，为了维64、护国家利益，提高经济效益，确保项目质量，按照中华人民共和国招标投标法，该项目应在勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等环节进行招标。8.1招标原则公开、公平、公正、诚实信用、独立及接受行政监督。招标依据中华人民共和国招标投标法；国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定。8.2招标组织形式821招标机构 招标人应是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。所以该项目的招标机构建议由XX市生态保护林场自行招标，也可以委托具有编制招标文件和组织评标能力的招标代理机构代理招标。822评标组织评标不能由招标人或其代理机构65、独自承担，应依法组成一个评标委员会，评标委员会由招标人负责组织。参加评标委员会的专家有严格的资格限制，招标人应从XX回族自治区、XX市人民政府提供的专家名册或招标代理机构的专家库中随机抽取。技术特点复杂、专业性要求特别高的项目，可以由招标人直接确定。 8.3主要项目招标情况831设计、监理招标 设计、监理招标都属于咨询招标范畴，鉴于该项目的特点，建议采用邀请招标或者采用征求建议书、竞争性谈判、设计竞赛等形式选 择专业技术水平高、技术实力强、有类似工作经验的单位为设计人和监理人。832建安工程施工招标建安工程施工招标可以进行总体招标，也可以分别招标。 每一项工程招标应首先确定工程招标范围，然后按66、照中华人民共和国招标投标法规定的工程项目招投标程序，认真实施各项招投标工作。 鉴于该项目工程量较大，施工质量要求较高，工期较短，建议采用邀请招标的方式选择施工单位。选择综合实力强、信誉好、近年业绩突出、特别是有类似项目施工经验的施工企业作为投标候选人。833设备及材料招标 建议采用邀请招标方式选择设备厂商。设备招标时应综合考虑设备性能、生产能力及设备的寿命期价格(包括设备投标价、运杂费、交货期、付款条件、零配件及售后服务等)。表（8-1）招标基本情况表项目名称：XXXX市生态保护林场设施园艺改扩建项目项目名称咨询设计监理建筑工程安装工程国内设备其它招标范围全部招标部分招标招标组织形式自行招标委67、托招标招标方式公开招标邀请招标不采用招标方式投标估算金额（万元）备注情况说明：你采用招标方式可根据具体情况有所调整。第九章 项目组织与管理7.1管理机构711组织机构 为保证项目顺利完成，在生态保护林场成立由场长负责的项目管理领导小组，同时，XX市园林管理局对该项目工程质量、完成指标情况及实施进度进行跟踪管理和督导。 项目管理领导小组： 组 长：苗 勇 副组长：李 军 成 员：王克勇 刘小荔 陈桂香 刘 勇712机构职责 该项目管理领导小组负责项目前期工作，待项目审批后，制定项目工程实施方案，组织项目实施等工作。项目管理领导小组实行一把手负责制，采取层层负责的管理办法，从资金筹措，建立健全岗位68、责任制到目标管理都由一把手负责，分管领导具体抓，指定专人管理，为项目顺利实施从组织管理方面得到保障。7.2项目管理721计划管理 根据自治区林业局关于抓紧编报2008年农业综合开发名特优经济林和花齐项目申报材料的通知，编制项目可行性报告，并逐级上报，最后由国家林业局审批。项目审批下达后，编制项目实施方案。严格按要求组织具体实施。工程管理 项目按照“设计施工验收”一条龙管理办法实施。 (A)设计 依据经审批后可行性研究报告的规划，按有关技术规程规定编制 总体设计或实施方案，报有关部门审批，审批后进入项目施工阶段。(B)施工 严格按审批的方案施工，遵循因地制宜、合理布局、综合治理，经济效益和生态效69、益并重的原则，突出重点，集中成片。(C)验收 为了保证工程质量，实行工程监理制，建立工序检查、竣工验收、林场自检，省(区)、国家抽查的验收制度。723资金管理 资金必须按筹措比例落实，足额到位。职工投工投劳由项目实施单位组织落实到位。对货币形式投入的资金，必须加强资金管理，做到专款专用，统筹安排，搞好监督、审计，严格财务制度。项目实行报帐制，区林业主管部门按项目计划下拨项目资金，年终按检查核实的项目内容直接发生的费用报帐结算。 搞好财务审计监督工作，项目执行单位接受同级和上级审计监督部门的审计和监督，促使财务工作正常运行。724信息管理 (1)档案管理 建立健全的档案管理制度，专人负责。有档案70、室，建立档案柜，配备档案员，坚持长期观察记载，反映动态变化，收集资料上报县项目办公室，定期统计分析。 (2)经验交流 对于项目建设中取得的经验经专家分析后，对好的方面，应印制典型经验材料，进行交流推广；对于不足之处，应采取措施，及时改进。725经营技术管理 (1)据项目的性质，围绕高效做文章，结合果树优质、高产栽植开展研究，做好新技术应用和推广工作。严格高标准整地，施足底肥，严格把握住种苗关，选用优良品种，保证优质壮苗造林。另外，该项目所需的管理、技术、市场营销等人才除了具有一定专业和职称外，对他们也必须进行培训。建议采用两种方法：一是聘请家以培训班的形式进行讲课、就地培训；二是送技术人员到有71、关院校及相关生产单位或业务部门学习。第十章 项目实施进度10.1建设进度 该项目建设期为1年.进度安排按以下进行表（5-3） 项目进度安排表序号时间项目2008年2009年9101112123456781可行性研究及审批2实施方案及审批3项目招投标4基地改扩建5土建工程6购置设备7竣工验收8决算第十一章 投资估算与资金来源9.1概述该项目为改扩建项目。项目实施的目的是采用人为措施，改变果树生长的生态环境条件，实现果品在反季节供应。并提高产品质量，而使得产品销售时间和销售价格变化获取更大的经济收益。故本投资估算为设施果树建设所需的增量投资，经济效益分析亦为增量效益分析。9.2投资估算921建设投72、资估算(1)投资估算依据国家农发财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）；计办投资200215号文投资项目可行性研究指南；XX回族自治区建设工程概算定额及取费标准；当地提供的有关工程造价指标；设备价格按现行价格估算，运杂费含在设备价格内，不另行计取。(2)估算范围投资估算范围包括建设投资和流动资金；建设投资包括工程费用、其它费用、预备费和建设期借款利息；工程费用包括建筑工程和配套设备费用等，其它费用投资包括勘察设计费、建设单位管理费、监理费等。按费用类别分为：工程费用315.31万元其它费用30万元预备费8万建设投资估算 新建钢架温室大棚40座，每座0.5亩73、， 6万元/座，投资240万元； 改造大棚20座， 1.5万元/座，30万元； 作业道路400米，宽8米，共3200，30元/，投资6.3万元； 泵房及设施水利，投资16.47万元； 加压泵及管道设、施病虫害防治设备各一套，购置费1.7万元； 苗木每5年更新换茬一次，株行距1.51米，每棚每茬167株，共用苗木167株3茬60座，即3万株，3元9株，共计9万元； 温棚土壤改良30亩，60元/亩，140元/亩，合计4.18万元； 复合肥1.33吨/年，1800元/吨，15年共用20吨，投资3.6万元； 苗木种植、病虫害防治、地膜投资0.76万元； 其他费用（包括：勘察设计费（含咨询费）、建设单位74、管理费、监理费、办公及生产用具购置费、技术培训费及招投标费用）合计投资30万元； 工程预备费8万元。 该项目建设投资总计353.31万元922流动资金估算 按照扩大指数估算法，该项目经营期需流动资金12万元。全部由林场自筹解决9.3资金来源与筹措931建设投资该项目建设投资353.31万元，分别为中央投资100万元无偿资金；地方配套资金40万元，企业自筹213.31万元。932流动资金项目建设需流动资金12万元全部由林场自筹解决。9.4项目建设总投资建设总投资建设投资+流动资金 353.31万元+12万元 365.31万元9.5附表表（9-1） 投资估算表序号项目名称单位单价（元）数量投资额（75、万元）一1直接费用17.541.1苗木株33000091.2土壤改良4.18深翻亩60300.18有机肥t8050041.3复合肥t1800203.61.4种植亩50300.151.5病虫害防治亩30300.091.6地膜t130000.40.522建安工程2702.1温室大棚座60000402402.2改造大棚座1500020303配套工程27.773.1道路交通设施9.6作业道路3032009.63.2水利设施16.47泵房600100.6水池个435020.87棚内微灌系统套250060153.3设备购置1.7加压泵及管道设施套1500011.5病虫害防治设备套200010.2合计31576、.31二其他费用1勘察设计费（含咨询费）62建设单位管理费53监理费44办公及生产用具购置费45 技术培训费56招投标费用6合计30三预备费8总计353.31第十二章 综合评价12.1项目风险评价该项目为经营性林业项目，其一般性风险为干旱、霜冻等自然灾害，可能影响到结实产量和成活率。但设施生产避免了此类灾害带来的影响力，生长、发育、结实基本正常。繁育圃处于林场多年繁育苗木基地中央，防护林和灌溉条件具备，对于避免此类自然灾害有着有效的防护作用，苗木生长中不存在干旱缺水的情况。加强对病虫害的综合防治，加大项目经营管理力度。因此，总体上来说，项目的风险性很小。12.2项目财务分析与项目评价经济效益分77、析计算期15年，折现率按8%计算：投资回收期4.3年。累计净现金流量1249.21万元。财务累计净现值462.67万元。财务内部收益率23.26%。动态投资回收期4.3年。详情见附表：项目财务现金流量表本项目为经营性建设项目，其财务评价指标高于基准指标，投资回收期较短，内部收益较高，从经济效益分析来讲，项目是可行的。社会效益分析1、本设施园艺基地的建成，在传统的果品经营淡季内，可为本地区及周边提供大量优质果品，实现林业产业结构调优，效益调高等有着巨大的促进作用。2、设施园艺基地的建设具有极大示范带动作用，使园艺生产反季化、效益化发展，推动规模化、社会化办设施的进程。3、项目的建设，可以培训苗圃78、职工，提高他们的设施生产经营技术水平，壮大技术力量，为技术推广奠定人才基础。4、基地的建设，可以吸收“4050”人员80名，季节性临时工200名劳动力就业，增加富余人员收入。12.3经济效益分析 项目改造完成后，在产果盛期每年可产优质果品13.7万公斤。 项目计划1年建成，生产经营期按3年计算，项目建成后的第一年果品定植生长，产量末完全达标，因此，第2年达产能力为80，第3年达到100的预计生产能力，项目计算期共计15年。 12.3.1财务分析 年销售收入估算 根据市场调查分析，预计第2-4年 项目产品销售收入如下：项目基地产品销售收入 产品名称产量（万kg）销售价格（元/kg）销售收入（万元79、）234234234葡萄2.162.72.715131332.435.135.1桃2.83.53.512121233.64242李1.92.42.416141430.433.633.6杏2.162.72.716141434.5637.837.8草莓1.92.42.42018183843.243.2合计10.9213.713.7168.96191.7191.7（1）成本和费用估算项目总成本包括主要原、辅材料、水电消耗、人员工资修理费、折旧、摊销和管理费用。项目年均总成本92.02万元。 成本和费用估算说明： 有机肥和农药等均为到场价。 该项目生产灌溉用水采用打井取水的方式，水费仅为水资源费，相关80、费用己计入相应的科目中。人工工资：该项目定员15人，其中技术人员2人，工人13人，技术管理人员平均工资2500元/月，工人1500元/月。固定资产折旧及递延资产摊销计算：建筑工程和主要设备的这就年限为14年，其他费用按10年摊销。修理费计算：修理费按折旧费的30%计取。管理费用及销售费用：项目管理费用按同类行业按同类企业管理费用计提，(3)利润及利润分配该项目经营期内年均利润总额为77.01万元。在项目盈利后按利润的10%和5%提取盈余公积金和公益金。(4)财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算的财务评价指标如下：该项目增量投资财务内部收益率为23.26%，财务净现值（Ic=8%）462.6781、万元，投资回收期4.3年（含建设期）。项目总投资收益率23.37%项目申请的农业开发资金属于无偿资金，在经营第4.3年可收回全部投资 根据“资金来源运用表”可以看出该项目资金来源与运用相匹配，生产经营效益较好。不确定分析(1)盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的年均盈亏平衡点(BEP)为： BEP固定成本(销售收入可变成本税金)l0056.51通过以上分析表明，该项目的生产能力只要达到计划生产能力的56.51时就可以保本。(2)敏感性分析影响项目经济效益的主要因素有产品的销售价格、经营成本、建设投资等因素，通过对项目进行正负lO的变化率分析，其结果表明其预期收益均在21以上，该项目具有较强的抗风险能力。12.4附表表10-1财务评价指标表表10-2主要原材料费用估算表表10-3 总成本费用估算表表10-4 利润与利润分配表表10-5 财务现金流量表表10-6 资金来源与运用表表10-7 借款偿还表表10-8 敏感性分析表第十三章 结论与建议13.4评价结论以上分析计算表明，该项目的各项预期经济指标大大高于行业基准收益水平和社会平均收益率，体现了改扩建项目的优越性。通过不确定性分析可以看出，项目对各种因素的变化具有较强的抗风险能力，从财务评价的角度看项目是可行的。建议尽快批复该项目，尽快投产，对于帮助国有林场圃脱贫和解决富余职工就业都具有重要现实意义。