1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月52可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 编制依据和范围11.3项目概况11.4 问题与建议3第二章 项目建设的背景及建设的必要性422、.1项目建设的背景42.2项目建设的必要性5第三章 规划设计73.1指导思想73.2 基本原则73.3建设目标73.4设计依据83.5建设内容及规模8第四章 项目区概况104.1 项目区域自然概况104.2 项目区社会经济状况124.3地震基本烈度134.4 项目建设条件分析13第五章 建设方案155.1 建设方案设计原则155.2建设方案15第六章 环境保护206.1项目区环境状况206.2 设计原则206.3 设计依据及排放标准206.4项目运营期环境影响216.5 主要污染源及污染物治理措施216.6 环境影响评价22第七章 节 能237.1 概述237.2 编制依据237.3 能源消耗3、计算247.4 综合能耗分析247.5节能措施24第八章 组织机构与人力资源配置258.1组织机构设置258.2实施管理268.3运行管理与维护27第九章 项目实施进度309.1 项目实施原则309.2 项目实施进度安排30第十章 投资估算及融资方案3310.1项目投资估算3310.2融资方案35第十一章 工程招标3611.1 招标依据及范围3611.2 招标情况36第十二章 财务评价3812.1 编制依据及说明3812.3 财务评价3912.4 财务评价结论39第十三章 效益分析4013.1 经济效益4013.2 社会效益4013.3 生态效益40第十四章 结论与建议4214. 1 结论424、14. 2 建议42第一章 总 论1.1 项目背景 项目名称xx区xx街道办事处xx村涝区综合治理项目1.1.2 建设单位xx区xx街道办事处1.2 编制依据和范围 编制依据1投资项目可行性研究指南（试用版2002年）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设单位提供的有关基础资料； 可行性研究范围1、项目建设的必要性；2、建设规模；3、建设方案；4、投资估算；5、社会评价。1.3项目概况建设内容及建设规模1、道路项目新修建水泥路20公里，路基宽6米，路面宽5米，土路肩20.5米，面层采用20cm水泥混凝土路面，基层采用20cm山皮石。2、排涝站项目新建2座排涝站，其中张金堂门前一座5、，二社裴二地一座。3、堤防加固加固原有堤防4公里，其中：北岸：西顺水泥路道南至xx河国堤，全长2.12公里。南岸：xx小学道南水泥杆至xx河国堤，全长1.88公里。4、桥项目新建103米桥梁1座，地点位于新安河与xx河交界处，xx村一社。桥长30米，桥总宽7米，净宽6米。桥结构形式为扩大基础式钢筋混凝土板梁桥。 项目区位置xx区xx街道办事处xx村。 项目建设投资及融资方案1.3.3.1 项目建设投资项目总投资2900.00万元，其中：建筑工程费2514.00元，设备及工器具购置费60.00万元，安装工程费6.00万元，工程建设其他费用181.71万元，基本预备费138.29万元。1.3.3.6、2 融资方案项目总投资2900.00万元，其中申请中央资金2610万元，地方配套资金290万元。 .3建设期及分年投资计划项目建设期为24个月，即2013年10月-2015年9月，建设期投入全部资金。 1.4 问题与建议1、建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金计划，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。2、根据工程建设的要求，争取按计划施工，节省投资。3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工并投入使用，及早发挥效益。第二章 项目建设的背景及建设的必要性2.1项目建设的背景党的十六大以来，在中央正确领导下，各地区、各部门按照全面落实科学发展观和构建7、社会主义和谐社会的要求，积极推进改革开放，经济社会发展取得了巨大成就。经济社会的发展能有目前这样的好形势，一个很重要的原因，是党和政府在近几年的宏观调控中切实加强了农业和农村这个薄弱环节，扭转了前几年粮食生产滑坡和农民收入增长缓慢的局面。加强农业和农村基础设施建设，是推进社会主义新农村建设的重大举措，具有重要的现实意义和深远影响。这关系到提高农业综合生产能力，改善农民生产生活条件，改变农村落后面貌；这关系到拓宽农村就业门路，增加农民收入。近年来，随着我国社会主义新农村建设深入推进，农业农村基础设施建设重要性彰显。按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，必须切实加强农业农村基础设施建设，积极8、促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，抓紧解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设。推进农业基础设施建设，切实解决农村民生问题。要切实加大投入力度。强化农业基础，必须引导要素资源合理配置，推动国民收入分配切实向“三农”倾斜，大幅度增加对农业和农村投入。坚持把基础设施建设和社会事业发展的重点转向农村。综上所述，xx区xx街道办事处xx村根据新安河堤防年久失修、村屯道路泥泞难行、村民饱受洪涝之灾的危害等因素的影响，提出了xx区xx街道办事处xx村涝区综合治理项目。2.2项目建设的必要性是改善xx村自然环境和生活条件，促进经济社会自然生态和谐发展的需要xx区xx街道办事处x9、x村位于xx河下游，是全区重点贫困村之一，地势低洼、河堤年久失修以及出行难等问题是造成该村贫困落后的主要原因。每到汛期xx河水经常冲毁堤坝、淹没农田，产生内涝，甚至冲毁房屋。该村道路状况极差，特别是每到雨季，群众出行极其困难，车辆无法正常通行，直接影响了该村的正常生产生活，严重制约了当地经济发展。2.2.2是改善水利设施，综合开发利用土地资源，增强农业综合生产能力，促进农业和农村经济发展的需要河堤的加固及排涝站的建设，不仅可以有效地遏制河水泛滥，更是对农业生产免遭洪涝灾害、达到增产增收提供了坚强可靠的保障。对提高农业综合生产能力起到良好的作用，是促进农业和农村经济快速发展的需要。2.2.3是改10、善当地交通状况，实现农业根本性转轨、实现社会主义新农村建设的需要该地区毗邻长春，良好的交通道路是大力开展招商引资、引进适合当地发展的生态农业、养殖业、农工业深加工项目的基础，是为实现当地经济跨越发展的硬件设施。2.2.4是加快产业结构调整，实现农业增效、农民增收的需要通过该项目建设，既可以改善农业基础设施，降低生产成本，增强综合生产能力，提高单位面积农产品的产量和产值，增加农业生产效益，又有利于促进和加快该地区产业结构调整和农业产业化发展，进一步拓展农民增收渠道，加快该地区人民致富奔小康的步伐。因此，本项目的建设是必要而且紧迫的。第三章 规划设计3.1指导思想坚持认真贯彻中央关于社会主义新农村11、建设的主导思想，在具有中国特色的社会主义制度下，按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村的目标。社会主义新农村建设的总体要求是：“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。坚持以改善农业生产基本条件和生态环境、提高农产品产量和质量，稳定增加农民收入为目的，实现项目区经济效益、社会效益和生态效益协调发展，加快农村奔小康步伐。3.2 基本原则因地制宜、突出重点。从项目区自然生态条件、经济社会发展水平和文化形态的实际出发，根据实际需求，确定主要任务和重点工程，并重点解决突出问题。利用现有资源12、，立足于高起点，选择的项目要尽可能少的消耗资源，且经济效益显著，社会效益良好，可操作性强，对区域经济具有促进作用。3.3建设目标总体目标是“保障农民群众生命财产安全，有效利用有限水资源，农业健康发展”。充分发挥小型水利设施在生产中的作用，改善农村发展农业生产的基础设施，从而能改善农民生产生活条件、增加农民收入、保障社会和谐、维护社会稳定。3.4设计依据村镇规划标准（GB50188-2006）灌溉与排水工程设计规范（GB50288-1999）防洪标准（GB50201-1994）堤防工程设计规范（GB50286-2013）堤防工程管理设计规范（SL171-1996）堤防工程施工规范（SL260-113、998）水工混凝土结构设计规范（SL191-2008）水工建筑物荷载设计规范（DL5077-1997）水工建筑物抗冻设计规范（SL211-1998）吉林省乡村公路工程技术标准道路工程制图标准（GB50162-1992）其他有关的规范和标准3.5建设内容及规模通过以下项目建设，治理的耕地面积将达到4650亩，辐射受益面积2250亩。1、道路项目新修建水泥路20公里，路基宽6米，路面宽5米，土路肩20.5米，面层采用20cm水泥混凝土路面，基层采用20cm山皮石。2、排涝站项目新建2座排涝站，其中张金堂门前一座、裴二地一座。3、堤防加固加固原有土堤坝4公里，其中：北岸：西顺水泥路道南至xx河堤张国14、栋家东（xx河堤交界处），全长2.12公里。南岸：xx小学道南水泥杆至xx河堤，全长1.88公里。4、桥项目新建30米桥梁1座，地点位于新安河与xx河交界处，xx村一社。桥长10米3孔米，桥总宽7米，净宽6米。桥结构形式为扩大基础式钢筋混凝土板梁桥。 第四章 项目区概况4.1 项目区域自然概况4.1.1 地理位置xx区位于吉林省中部、长春市区东南部，东经12526- 12600、北纬4316- 4356，东临饮马河与永吉县隔河相望，南与磐石市为邻，西与伊通县接壤，北与净月旅游经济开发区、二道区相连，区人民政府所在地距长春市中心46公里。是长春市面积最大、人口密度最小、生态环境最佳、自然资源最丰15、富、发展空间和发展潜力最大的城区。xx属大陆性季风气候，年平均气温5.5，年平均降水量630毫米，年平均日照2491小时，年平均无霜期145天。集中降雨期在7-8月份。全区耕地分低缓丘陵、台地平原和沿河川地三种地势，土壤以黑土和黑棕土为主，肥力较高，酸碱度适宜，平均有机质含量达2.5%。xx街道办事处位于长春市东南部，xx区北部，北靠净月潭森林公园、新湖镇和四家乡；东依永吉县、齐家镇；南连双营子乡；西临伊通县、鹿乡镇。xx镇政府位于原xx镇区南部长清公路南侧，距xx区中心城区18km，距长春市火车站38km。4.1.2 水资源概况xx区水利资源十分丰富，东濒松花江上游的饮马河，xx河从中部穿过16、，境内有xx湖、黑顶水库等中、小型水库43座，北部平源河流众多，水利资源十分丰富，是长春市水源保护区。xx区年平均降水量619.4毫米，地表水资源2.22亿立方米，地下水资源1.10亿立方米，全区水资源总量3.32亿立方米。xx城区及所属太平镇、云山街道、xx街道等地的地下水均为优质矿泉水，水质清洌、甘甜爽口，富含多种对人体有益的矿物质。xx街道办事处区域内水系由xx河和饮马河两大水系组成，全部汇入石头口门水库。区域内较小的河流有新安河、xx河和刘家河三条河，一并向西南流入xx河。xx街道区域内地下水储量有2720万m3，泉眼12个，且水质好，属于水量丰富分致承压水区，埋藏深度为13-15米。17、4.1.3地形、地貌及土壤xx地貌属西部松辽平原向长白山脉过渡地区，为吉林松辽低山丘陵地段，山体多为东西走向，全域内地势西北高、东南低。xx街道北部为大黑山脉，南部为伊舒平原的一部分。自然地理位置的过渡性使连接平原的北部大黑山脉呈现浅山丘陵状。海拔高度多在300500米。xx北部以花岗岩的断块残丘为主，东南部xx河盆谷地带由波状起伏的台地幸福原组成。xx北部紧邻净月潭国家森林公园、并是长春市水源保护控制区域，自然生态环境较好。xx西北部为大黑山丘陵地貌，中部及东南部为平原地带。4.1.4 基础设施与自然资源xx距长春市区37公里，北部区域已进入主城区控制线以内。全区路网建设快速发展，交通便利。18、有长清、双蒋两条公路连接长春市主城区，龙双公路连通长春市龙嘉国际机场。xx矿产资源种类多，迄今已发现各类矿藏34种，有开采价值的矿产19种。其中石灰石、油气、煤炭、矿泉水、膨润土等资源储量大、品质高、开采利用前景十分广阔。xx有300多年的养鹿历史，xx梅花鹿是世界首例鹿科动物定型品种，1990年xx梅花鹿育种项目获国家科技进步一等奖。2009年xx梅花鹿存栏达到15万只，鹿茸产量达到80吨，鹿只存栏占全国的26.9%、吉林省的44.4%，是全国最大的鹿产品集散地，鹿产业发展主要经济指标连续五年居全国各县（区）首位。xx旅游资源得天独厚，境内有以溶洞景观、世界罕见冰瀑布著称的吊水壶国家级森林公19、园，以康体养生为主的御龙温泉和以航空体验为主的嘉来宝航空俱乐部，目前xx已成为长春市重要的旅游观光休闲地。xx区是国家级的生态示范区，全区林地面积为40561公顷，森林覆盖率达24.7%，南部山区山清水秀，峰峦叠张，森林茂密。4.2 项目区社会经济状况4.2.1 人口及劳动力xx街道办事处地域总面积为264.40平方公里,现辖23个村民委员会, 1个街道居民委员会，全镇辖23个行政村，139个自然屯，203个村民小组，总人口49842人，非农业人口4785人，农业人口45057人。共由汉、朝、满等三个兄弟民族组成。xx村总人口1480人，劳动力620人，耕地面积5340亩，其中水田面积352520、亩，旱田面积1815亩，其他面积1125亩。4.2.2 社会经济2013年，xx街道办事处地区生产总值达到40亿元，年均增长20%，全口径财政收入达到2亿元，年均增长25%，城镇居民人均可支配收入实现17000元，年均增长20左右，农民人均纯收入达到9600元，年均增长15%，全社会固定资产投资累计达到50亿元，年均增长30%以上；到2020年地区生产总值达到100亿元，年均增长23.6%，全口径财政收入达到8.6亿元，年均增长22% ，城镇居民可支配收入实现24800元，年均增长13%左右，农村居民人均纯收入达到18000元，年均增长15%；全社会固定资产投资累计达到150亿元，年均增长3021、%以上。第一产业积极调整现有传统种植业、养殖业模式，利用现有农业的区域、土地优势，改善农业产业结构，大力发展都市观光农业、生态农业。要逐步实现农业产业的集团化经营、规模化生产、绿色化品牌。发展蔬菜、花卉等都市观光农业；在大黑山脉生态林地周边的村庄开展以植树、林果、花卉、药材、苗圃为导向的农业项目。第二产业重点发展印刷产业。第三产业中重点发展旅游业。旅游业的发展中突出地域特色，不断提高旅游产业在经济结构中的比重，围绕休闲度假旅游主线，积极发展相关产业，促使地域经济实力显著增强。适当发展房地产业、商业、服务业。4.3地震基本烈度根据中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范（GB500112010），22、项目所在区域抗震设防烈度度，设计基本地震加速度值0.1g。4.4 项目建设条件分析该项目建设利用原有道路路基及原堤坝，不存在征地毁苗等高成本工程项目，而且铺设道路、堤防加固建设所用等的石料、土料等原材料可在当地就近取材，可大大降低工程成本。群众条件项目区乡村干部多次到区里争取项目改造建设，而且项目的前期规划，乡村干部大力支持和协助，为项目建设提供第一手基础资料，为项目的顺利实施提供了良好的外部环境。该项目的实施已是众望所归，群众参与积极性很高，群众投工投劳有保证。组织条件多年来，xx区已对多数乡村道路及水利设施实行了改造建设，摸索和积累了一定的项目建设基本经验，并取得了富有成效的成果。组织机构23、在区级机构中，有专门负责项目实施的领导小组，机构健全，领导和相应的工作人员结构合理，组织管理能力强，能够完成项目的建设工作。第五章 建设方案5.1 建设方案设计原则1、项目的建设应满足国家对农业农村基础设施建设的要求；2、项目的建设应符合xx区建设总体规划要求；3、项目的建设应对xx村农业发展起促进作用；4、坚持高标准原则，信息系统技术方案应达到先进性、实用性、安全性、稳定性；5、建设方案应经济合理，充分利用地形条件，以降低成本、节省建设投资。5.2建设方案5.2.1道路工程（1）项目现状现有道路均为土路，路面状况极差，特别是每逢雨季，土路就会泥泞不堪，坑坑洼洼，不但群众出行困难，车辆也无法正24、常通行，给村民带来极大的困扰与不便。（2）工程技术标准本项目道路为村里的连接路，按吉林省乡村公路工程技术标准规定确定为级道路。其主要技术标准如下：道路等级道路长度(m)20000路基宽度(m)6其中：行车道宽度(m)5土路肩宽度(m)20.5计算行车速度(Km/h)20设计年限(Y)20路面设计轴载BZZ100停车视距(m)20（3）工程技术方案路线路线全长20公里，线路走向不变，按照原有道路进行。路基路基宽6米，路面结构为：面层采用20cm水泥混凝土路面，基层采用20cm山皮石。本项目基本利用现有路基加以修建，特殊路基段采用换填山皮石。路面水泥混凝土路面宽5米。水泥采用普通硅酸盐水泥，水泥标25、号不低于42.5级；混凝土强度为C20。排涝站工程（1）项目现状本次项目治理的150公顷耕地地势低洼，积水不能自流排除，又没有强排设施，每当夏秋汛期地里的水就会汇集到这里，既不能自排，又没有强排站，致使这片地连年遭受不同程度的内涝灾害，给群众造成经济损失。（2）工程技术标准工程等级根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000）以及泵站设计规范（GB/T50265-2010）规定：本工程等别为五等，主要建设物及次要建筑物均按5级设计。治涝标准根据泵站设计规范（GB/T50265-2010）规定，选定该站治涝设计暴雨频率为P=10%，即按十年一遇三天暴雨三天排至作物耐淹水深。（3）工程26、技术方案项目新建2座排涝站，每座排涝站治理面积75公顷，新建工程包括：前池、后池、泵房、水泵及其配套设施。泵型选择 式中：Q泵站设计流量，m/s；A排涝面积，公顷；q排涝模数，m/（s.k）（q=0.35m/（s.k）；由以上数据通过计算得：Q =0.26m/s。由调查及测量可知，泵毛设计扬程 H毛设计 =2.22m，由泵站设计流量与毛设计扬程可初步选定水泵350ZLB-125。350ZLB-125型水泵特性指标表叶片安装角度扬程H（m）流量Q（m3/s）效率（%）轴功率N（KW）配用电机及功率（KW）叶轮直径D（mm）+22.880.3873.814.0922300装机容量根据项目区实际排涝27、需求及计算结果，每座排涝站安装水泵2台，每座排涝站装机容量为222KW=44KW。两座排涝站总装机容量为422KW=88KW。 堤防工程（1）项目现状现有堤防已年久失修，堤防很大程度上都遭到了破坏，严重的地方已经失去了挡水的作用，每逢汛期，新安河水就会出槽，淹没道路和田地，给村民的生产生活带来不便，造成经济损失。（2）工程技术标准根据堤防工程设计规范（GB 50286-2013）规定，本工程土堤工程级别为5级。（3）工程技术方案堤线布置本工程为改建项目，将原有堤防进行加高培厚，堤线不变。堤防断面设计本堤防下游与xx河国堤相连，堤防断面参照国堤断面进行设计，与国堤连接处断面与国堤断面一致，堤顶宽28、度为3米，边坡1:2.5。农道桥工程（1）项目现状新建桥在新安河下游，此处原有一座已经变形的涵管桥，有的涵管已经位移，在修建道路时临时修建了一座简易桥，基础为几根涵管，现已经并发生沉降，原桥很矮并且过水断面小，到汛期时河水水位就会高出桥面而成为过水桥，给村民的生命和财产安全带来威胁。（2）工程技术标准由于本工程为乡村道路上的农用桥，根据公路桥涵设计通用规范（JTG D60-2004）和吉林省乡村公路工程技术标准，四级公路，重型汽车很少，其设计荷载采用汽车20级、挂车100。（3）工程设计新建桥结构形式为扩大基础式钢筋混凝土板梁桥。地点位于新安河下游，桥长为30米，分3跨，每跨10米。农道桥桥轴29、与沟道主流方向成90布置，桥面总宽7米，净宽6米。 第六章 环境保护6.1项目区环境状况项目建设地址位于xx街道办事处xx村。周边无污染，适合项目建设。6.2 设计原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。6.3 设计依据及排放标准1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境影响评价法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国水污染防治法；5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；6、中华人民共和国环境噪声污染防治法；7、 国务30、院253号令建设环境保护管理条例；8、环境空气质量标准GB3095-2002；9、地表水环境质量标准GB3838-2002；10、大气污染物综合排放标准GB16297-1996；11、污水综合排放标准GB8978-1996；12、 国家环保总局建设项目环境保护分类管理名录；13、环境影响评价技术导则HJ/T2.12.3-93、HJ/T2.4-95；14、吉林省地表水功能区DB22/388-2004；15、 吉林省有关环境保护的地方性法规与条例。6.4项目运营期环境影响1、 噪声的影响及防治对策排涝站项目的噪声主要来源于电动机。其噪声防治措施主要有：主要水泵采用轴流泵，噪声源在水下使噪声大大降低31、；水泵安装时采取减震措施。2、 其他措施建立环境保护制度，工程主要负责人直接参与，对周围环境负责。加强全面绿化，构建工程的良好小环境。6.5 主要污染源及污染物治理措施6.5.1 施工期1.施工噪声为避免施工噪声对环境的影响，首先应选择低噪声施工设备，然后是控制施工时间，严格按有关部门的相关规定执行。2.扬尘施工时运输建筑材料和施工自身不可避免的会产生大量的扬尘。可通过在汽车上覆盖苫布和在施工场地浇洒水以及在施工场地周围建设围墙等措施以减少扬尘污染。3.垃圾施工期产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾应定期清理，按市政部门的要求，运送到指定的地点统一进行卫生处理。 运营期1.生活垃圾项目每天产32、生极少量的生活垃圾由职工自行处理。6.6 环境影响评价综上所述，本项目在建成投入使用后将产生一定的噪声，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，切实做到“三同时”，并保证其正常运行。建成后对环境空气、地表水、声环境产生的影响较小，在使用期内加强管理，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，本建设项目环保上可行。第七章 节 能7.1 概述能源是经济发展的动力之源，为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部联合发文（19972542号），印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告33、“节能篇（章）”编制及评估规定。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。7.2 编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产法；3、中华人民共和国可再生能源法；4、中国节能技术政策大纲；5、评价企业合理用电技术导则（GB3485）；6、评价企业合理用热技术导则（GB3486）；7、节水型企业评价导则（GB/T71192006）；8、企业能源计量器具配备和管理导则（GB/T17167）；9、国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报34、告节能篇（章）编制及评估规定”（19972542号）；10、节能设计规范；11、固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）；12、吉林省节约能源条例。7.3 能源消耗计算项目生产用能主要为设备用电，设备安装容量为22kw4=88kw，项目为季节性生产性质，每天工作时间记为24小时，全年工作天数10天，则全年总用电量为88kw2410=2.11万kwh。 7.4 综合能耗分析本项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量。详见下表：能耗指标表序号耗能种类单位年消耗量折标煤系数折标煤量(t)1电万kWh2.111.229t/（万kWh）2.59合计2.59项目总能耗合标煤约2.59t。735、.5节能措施1.在工艺设计中，选用国家推荐的节能水泵及电机，使生产过程中对能源的使用合理，减少能源浪费。第八章 组织机构与人力资源配置8.1组织机构设置为确保项目建设的顺利进行，在项目建设期间成立以xx街道办事处主任肖荣坤为组长，副主任为副组长，吸收交通助理、水利所长、项目地村支部书记等参加的项目建设领导小组，做好项目建设的组织、实施、督促、检查、指导和协调工作。项目建设领导小组：组 长：肖荣坤 xx区xx街道办事处 主任 副组长：宋铁英 xx区xx街道办事处 副主任 成 员：金成满 xx区xx街道办事处 主任助理 朱喜春 xx区xx街道办事处 交通助理曹 俊 xx区xx街道办事处 水利所所长36、刘东迎 xx区xx街道办事处 xx村支部书记韩军清 xx区xx街道办事处 xx村主任黄仁杰 xx区xx街道办事处 xx村会计项目筹建办公室：主 任：宋铁英 成 员：朱喜春、曹俊、刘东营、朱云峰项目筹建办公室设在xx村，下设综合组、财会组、技术组。综合组负责整个项目的组织实施，及时解决项目实施中出现的各种问题；财会组主要负责资金的筹措，使用和监督，对项目建设资金实行专户、专账、专人、专款管理；技术组负责项目的规划、设计、物质购置，项目实施的组织与管理。各组对项目建设的主要内容都要建立工作制度和专项档案。8.2实施管理财务管理制度（1）财务计划管理 努力完成财务指标，及时编报年、季、月份产值、产量37、财务收支、产品成本、利润计划，提供最合理、最先进的科学技术数据。 （2）固定资产管理 按照固定资产管理要求，根据“谁使用谁管理”的原则，定期对固定资产进行盘点，并按规定提取折旧。 （3）流动资产管理 流动资产只用于生产和流通的需求，严禁基本建设支出、更新改造和其它支出。 （4）现金管理制度 加强现金和支票的管理，取款时必须指定人员及时进行现金清算，保证账款相符。 （5）成本管理制度 编制成本计划，掌握成本水平，做好成本控制和成本分析，严格遵守国家规定的成本开支范围和开支标准，实行成本管理制度。设备管理制度为了加强新建设施的统一管理，并提高设备的使用率，特制定本制度。 （1）建立健全设施管理系38、统，要专人负责设备管理。 （2）全部设施要建立台账和卡片。 （3）设施的各项技术资料要集中保存，登记入册归档保存，以便查用。 （4）每年组织二次检查设备维修、保养情况，及时发现问题并提出改进意见。 （5）对设施的管理，要健全机构，健全档案，健全制度，设备完好率要达到有关要求，对管理好与坏制定制度进行奖罚。项目实施保障制度为确保本项目按着规划和资金来源顺利按期完成，并能正常运营，特制定本制度。 （1）组织保障 本项目实施中，xx街道办事处负责协调、审核、初步验收工作，项目实施以xx村科技人员、管理人员为主进行现场指导、施工管理。 （2）财务保障 资金到位后，按工程款设立专用账户，实行专款专用，严39、格按照资金审批制度报批。选购设备必须实行竞标制，确保售后保障。全部工程项目实行竞标制、预算审批制，竣工验收时进行工程审计后移交生产使用。 （3）技术保障xx街道办事处组织相关技术人员，组织和编写相关技术资料，发放到农民手中，使项目的实施有可靠的技术保障。8.3运行管理与维护管理制度用法律与政策舆论导向为项目建设保驾护航，加强法律法规对项目建设的支持，对于在项目建设过程中出现的各类问题，一切按照法律程序办事，运用奖惩机制，层层建立工作考评制度，同时，对农民进行正确、行之有效的舆论宣传，明确此此项目开展的深远意义，形成上下齐抓共管，人人重视，支持此项目建设的良好氛围。施工期工程管理1、实行项目法人40、负责制为保证工程建设顺利实施，由xx街道办事处为项目法人单位，具体负责该项目的全面实施。该工程在项目管理上严格按照基本建设程序，实施“三项制度”改革，即实行项目法人制、施工招投标制和工程监理制。由建设管理科全面负责资金筹措、各部门间关系协调及项目实施中的组织领导。组织实施中的施工管理、质量监督、财务管理等，制订并落实管理制度。在本工程实施过程中，必须认真细致地严把质量关，建立项目管理责任制和质量管理安全保证体系，确保工程质量，力争工程按期顺利完工。2、实行项目工程监理制为了保证工程实施的质量，控制工期和投资，应及时公开竞聘专业技术力量雄厚的监理单位对工程进行全程监理。监理单位可以根据水利工程建41、设监理规定、水利工程建设监理单位管理办法和水利工程建设监理人员管理办法制定出具体工作细则，明确委托监理程序，监理单位资质要求等，对所有工程的建设内容、施工进度、工程质量进行监理，负责从工程施工设计、招标、监理到验收的全过程组织实施，从而保证资金专款专用和工程质量。建后管护项目建成后，新建水利设施，由xx村抽调项目区负责人，负责运行管理。具体分工，实施岗位责任制，各司其职，各尽其责，保证水利设施高质量、高标准运行，达到项目建设的预期目的。对于水利设施和其他固定资产，落实到专人管理，并认真进行折旧和适时维修，延长设施使用寿命，发挥出项目建设更大的经济效益。第九章 项目实施进度9.1 项目实施原则为42、使该项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则。1、严格按照建设工程程序办事，统筹安排各项工作，尽量避免由于各方面协调工作的原因造成的浪费；2、认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序之间的质量，以达到国家规定的标准；3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致。5、实施全程跟踪管理。9.2 项目实施进度安排本项目建设期为24个月，从2013年10月开始前期准备工作，至2015年9月竣工验收，投入使用。结合43、本项目的具体情况，确定共分4个阶段进行。为了提高工程建设速度，采用各环节前后紧密衔接、有的环节同时开展、有的环节交叉进行的方式建设，具体安排如下：(1)2013年10月12月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作；(2)2014年1月2014年3月，工程设计及招标。(3)2014年4月2015年8月，工程施工及设备安装、调试；(4)2015年9月，竣工验收，交付使用。具体进度情况详见表91“项目实施进度表”。项目实施进度表表91年份、月份工作内容2013年2014年2015年10月12月1月3月4月12月1月8月9月完成项目可行性研究报告编制及批复工作工程设计及招标工程施工，设备安装及调试竣工44、验收，交付使用第十章 投资估算及融资方案10.1项目投资估算10.1.1 编制依据及参数(1)投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；(2)吉林省建筑工程投资估算指标；(3)吉林省建筑工程预算定额；(4)吉林省给排水、采暖、燃气工程基价表；(5)吉林省电气工程基价表；(6)项目基本预备费按第一、二部分费用之和的5%计取；(7)国家及地方有关规定。10.1.2 建设投资估算内容建设投资由静态和动态投资两部分组成。其中，静态部分包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费；动态部分由涨价预备费和建设期利息构成。涨价预备费根据国家发改委文件，暂不计45、入总投资。10.1.3 建设投资本项目合计建设投资2900万元，具体构成如下：1、建设投资静态部分(1)建筑工程费：依据吉林省建筑工程投资估算指标、吉林省建筑工程预算定额及同类工程指标估算，采用单位建筑工程投资估算法估算，估算总额为2514.00万元。(2)设备购置费：设备费按生产厂家到厂价或参考同类工程估算，运杂费含在设备费中。估算总额为60.00万元。(3)安装工程费：根据设备类别按一定的比例计取。估算总额为6.00万元。(4)工程建设其它费用：根据国家和吉林省有关规定计取。估算总额为181.71万元。根据国家和吉林省有关规定计取，其中：建设单位管理费：按财建2002394号文件计算。招标46、服务费：按计价格20021980号文件招标代理服务收费暂行办法计算。工程设计费、预算费编制费：按计价格200210号文件工程勘察设计收费管理规定计算。环境评价费：根据国家计委计价格2002125号文件计算。工程监理费：根据国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知要求计算（发改价格2007670号）。工程保险费：按项目工程费用的0.3计算。(5)基本预备费：是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，如：设计变更及施工过程中可能增加工程量等费用，需要事先预留的费用，本项目建设期24个月，基本预备费按国家标准取工程费和工程建设其它费用之和的5，为138.29万元。综上47、，本项目建设投资合计为2900.00万元。10.1.4建设期利息本项目不申请银行贷款，因此不产生建设期利息。10.1.5项目总投资项目总投资由建设投资和基本预备费构成，估算总额为2900.00万元，汇总详见下表。项目总投资估算汇总表 单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例(%)估算说明1建设投资2900.001.1建设投资静态部分2900.00100建筑工程费2514.0086.69设备购置费60.002.07安装工程费6.000.21工程建设其它费用181.7111.03基本预备费138.29占前4项之和的12.4%1.2建设投资动态部分0.000涨价预备金建设期利息0.002项48、目总投资2900.0010010.2融资方案项目总投资为2900.00万元，申请中央资金2610万元，地方配套资金290万元。第十一章 工程招标11.1 招标依据及范围根据国家发展和改革委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理以及工程施工等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。项目招标主要有三种形式：委托招标、邀请招标和面向社会进行公开招标。本项目拟采取面向社会进行公开招标的形式。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批49、部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发200034号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。11.2 招标情况根据本项目实际情况及特点，项目招标情况详见表111。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程2514.00设计费72.50监理费42.00设备购置60.00备 注：xx街道办事处二O一三50、年十月 第十二章 财务评价12.1 编制依据及说明本项目是非盈利性公益事业项目，这类项目的财务评价方法与盈利性项目有所不同，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。根据国家发展和改革委员会计办投资200215号文审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）和建设项目经济评价方法与参数第三版的规定，本项目财务评价只作单位功能（或者单位使用效益）投资及运营费用的分析。12.2 费用固定资产投资本工程总投资为2900万元，即固定资产总投资为2900万元。年运行费测算工程年运行费主要包括：材料、燃料及动力费；工程维护费；其他直接和间接费。1、工程维护费本工程的维护费按工程总投资的3%计取51、，即为87万元。2、燃料动力费本工程的燃料动力费为排涝站泵运行的电费，年消耗量2.11万kWh，按0.8元/kWh计算，则年运行费用1.7万元。3、年运行费以上两项之和即为本工程的年运行费为88.7万元。12.3 财务评价根据国家发展和改革委员会计办投资200215号文审定的投资项目可行性研究指南（试用版）规定，本项目财务评价只作单位功能运营成本的分析评价。 1、单位使用效益投资本项目建设投资2900万元，服务耕地6900亩。根据单位使用效益投资计算公式，计算求得单位使用效益投资为4202元/亩。计算过程如下：单位使用效益投资=建设投资/设计服务能力或设施规模 =2900万元/6900亩=4252、02元/亩2、单位功能运营成本 本项目年运营成本为88.7万元，项目年服务耕地为6900亩，根据单位功能运营成本计算公式，计算求得本项目单位功能运营成本为128.55元/亩。计算过程如下：单位功能运营成本=年运营费用/年服务总量 =88.7万元/6900亩=128.55元/亩12.4 财务评价结论本项目主要建设内容为xx村农业生产基础设施建设，是非盈利性公益事业项目，其主要目的是为基层人员服务，从长远来看，社会效益显著。该项目投资风险小，社会回报率高，在财务上是可行的。第十三章 效益分析13.1 经济效益项目区由于年年遭受涝灾，庄稼平均产量仅为200公斤/亩，按市场销售价格1.8元/公斤算，农53、民毛收入360元/亩，直接受益面积6900亩，治理前总收入248.4万元。通过本项目的建设，可以减少涝灾等自然灾害带来的经济损失，另外农业生产基础设施条件得到改善，使庄稼产量达到550公斤/亩，收入达到990元/亩，总收入达到683.1万元，治理后新增农民收入434.7万元。xx村人口1480人，人均增收2937元。另外，本项目的实施大大促进项目区群众实施农业产业结构调整，发展多种经营，招商引资条件也得到提高，都有利于提高农民的经济收入。综上所述，本项目的实施经济效益显著。13.2 社会效益通过本项目的建设，随着项目综合经济效益的发挥，将使农民群众积极树立起实现农业产业化，依靠政策实现经济增收54、的信心和决心，为群众脱贫致富奔小康开辟新途径。同时，也充分体现出党和国家重视农业、农村和农民利益的政策效应，使群众真切感受到党的政策优惠，对农村社会繁荣稳定具有深远意义。13.3 生态效益通过本项目的建设，可以提高当地防洪抗险能力，调节汛期洪水，可以极大地改善xx村局部生态环境，调节局部地区小气候，改善农业生态环境，为农业产业的优质生产创造良好的生态环境条件。因此，本项目是切实可行的，综合效益显著。第十四章 结论与建议14. 1 结论本项目实施后，不仅可以使xx区xx街道办事处xx村的生产、生活得到改善，而且对促进整个xx区的经济发展都有一定的积极作用。经过对项目区自然生态环境、社会经济现状及55、项目建设的技术措施、保证措施、投资效益、环境影响、资金筹措等方面的分析论证，结果表明：该项目的选择，无论在自然、社会、经济条件以及水利设施建设、水源保护等方面都具有广泛的代表性和深远的社会意义。立项论据充分，指导思想明确，目标切合实际，措施布局合理，建设内容和发展方向完全符合项目区自然经济发展规律，符合社会发展要求，技术上可行。 综上所述，本项目建设是关系到当地农民生活和当地经济发展的好项目，能够确保本项目统筹兼顾经济效益、社会效益、生态效益全面均衡发展，因此，本项目是切实可行的，综合效益显著。14. 2 建议1、建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。2、根据工程建设的要求，争取按计划施工，节省资金。3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。