1、公司话务通信备用楼建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、总论61、可行性研究报告编制的依据和范围61.1 依据61.2 可研报告编制的范围72、项目背景及投资的必要性72.1 江苏省及XX市概况72.2 江2、苏移动公司移动通信网现状82.3 XX通信集团江苏有限公司客户服务系统现状92.4 XX通信集团江苏有限公司现有客服及话务用房状况102.5 XX通信集团江苏有限公司XX分公司移动通信网现状112.6 XX通信集团江苏有限公司XX分公司增值业务发展现状112.7 XX通信集团江苏有限公司XX分公司现有机房楼现状113、工程建设的必要性123.1 经济发展的需要123.2 市场竞争的需要133.3 移动业务发展的需要133.4 网络结构安全的需要143.5 新技术、新业务发展的需要143.6 适应用户群体的需要153.7 企业发展的需要153.8 技术规范的要求164、综合通信楼建设方案比较163、5、报告的结论175.1 工程建设规模175.2 经济评价18二、业务预测181、预测期及预测原则182、预测方法193、XX地区移动用户预测结果214、话务中心座席容量预测22三、本工程建设方案241、生产机房设置方案241.1 GSM/3G交换中心机房设置方案241.2 数据机房设置方案241.3 传输机房设置方案251.4 预留发展机房设置方案251.5 网管机房设置方案251.6 电源机房设置方案251.7 其它用房设置方案282、经营用房设置方案292.1 业务演示厅设置方案方案292.2 客户服务中心设置方案293、1860话务中心设置方案294、生产营销用房设置方案304.1 业4、务管理用房设置方案304.2 多功能会议中心设置方案305、生产辅助用房设置方案305.1 变配电、油机房设置方案305.2 职工食堂设置方案315.3 职工活动中心设置方案315.4 水泵房设置方案315.5 车库设置方案315.6 门卫、值班室、消防控制室设置方案326、综合通信楼建设规模32四、项目选址331、局址选择原则332、局址选择34五、建设规模与建设标准341、建设条件342、土建建设规模343、建筑方案344、建筑结构354.1 基础设计354.2 抗震设计364.3 上部结构体系364.4 生产房间净高及楼地面荷载要求365、建筑电气系统375.1 供电方案375.2 事故5、照明电源375.3 防雷与接地376、给排水系统386.1 概述386.2 给水系统386.3 排水系统387、消防系统387.1 消防系统概述387.2 机房消防系统397.3 火灾报警系统398、空调系统398.1 概述398.2 空调设计工艺参数要求408.3空调方案设计40六、工程建设进度安排的建议42七、环境评价43八、节能措施43九、投资估算及资金筹措451、估算依据452、投资估算（见表）453、资金筹措47十、经济分析与评价471、经济评价的内容472、经济评价标准473、经济评价基础数据的测算473.1 计算期的取定473.2 总投资483.3 流动资金和余值估算483.4 6、再分配收入测算483.5 年经营成本测算483.6 其它费用494、财务评价494.1 财务评价基本数据表494.2 财务评价指标的计算结果494.3 现金流量曲线图494.4 财务评价指标分析505、 敏感性分析505.1 敏感性分析指标的计算505.2 敏感性分析图515.3 敏感性指标分析516、 结论51一、总论本文件为XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼工程可行性研究报告。1、可行性研究报告编制的依据和范围1.1 依据1.1.1 2007年3月23日XX通信集团江苏有限公司XX分公司XX话务通信备用楼工程可研报告的设计委托书 XX通信集团江苏有限公司(2006)929号文关于X7、X分公司建设“XX话务通信备用楼”的立项批复 国家发展计划委员会计价格【1999】1283号国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 电信专用房屋设计规范（YD/T 5003-2005） 民用建筑设计通则（GB50352-2005） 高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95） 建筑抗震设计规范（GB50011-2001） 建筑结构荷载规范 （GB50009-2001）1.1.9 混凝土结构设计规范 （GB50010-2002）0 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）1 建筑给排水设计规范（GB50015-2003）2 民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-98、2）3 低压配电设计规范（GB50045-95）4 电信建筑抗震设计防分类标准（YD5054-2005）5 采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）6 XX移动分公司提供的相关资料 1.2 可研报告编制的范围本可研报告主要论证下列问题：对本工程建设必要性的论证；工程建设拟建规模；工程建设方案论证及建设进度安排和建议；工程投资估算及经济效益分析。2、项目背景及投资的必要性2.1 江苏省及XX市概况江苏省位于我国大陆东部沿海中心，地处长江下游地区，东临黄海，西连安徽，北接山东，东南与上海和浙江毗邻。全省面积为10.26万平方公里，占全国总面积的1.06%。江苏境内地势平坦，平原辽阔，9、水网密布，各种自然资源十分丰富，是著名的“鱼米之乡”。江苏人口多、密度大，截止2006年末，全省人口达7438万人，人口密度为725人/平方公里，居全国各省之首。江苏省设南京、苏州、无锡、XX、镇江、XX、泰州、南通、徐州、淮阴、宿迁、盐城、连云港13个省辖市，并实行市管县的行政体制。江苏是我国经济、文化最发达的地区之一，工农业生产在全国占有举足轻重的地位，以机械电子、石油化工、纺织、轻工、食品和建材为六大支柱行业，拥有一批现代化的大型骨干企业。乡镇企业的异军突起，大大促进了全省工业生产的进一步发展。2006年全省实现生产总值21548亿元。江苏地处著名的长江三角洲经济带，利用其优越的地理位置10、便利的交通条件，外引内联，加快了外向型经济发展的步伐。近几年来，全省已形成全方位、多层次、有重点的经济发展格局。沿江八市以上海浦东开发区为龙头，发挥集黄金海岸与黄金水道于一体的区位优势，实施沿江经济发展战略，加快与国际经济接轨。中国历史文化名城XX，地处江XX部，长江下游北岸，江淮平原南端。XX城区至今已有近 2500 年的建城史。现辖广陵、维扬区、邗江 3 个区，江都、高邮、仪征 3 个市和宝应县。全市共有 87 个乡镇， 11 个街道办事处。全市总面积 6634 平方公里，市区总面积 988.81 平方公里，全市总人口 453.61 万，其中市区人口 112.52 万人。现辖区域在东经 11、119 度 01 分（仪征市移居、青山一线）至 119 度 54 分、北岸 31 度 56 分至 33 度 25 分（宝应县西安丰、泾河一线）之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接攘，东和盐城、泰州毗联，西与天长（安徽省）、南京、淮安交界。境内有长江岸线 80.5 公里，沿岸有仪征、邗江、江都；京杭大运河纵穿腹地，全长 143.3 公里，由北向南沟通白马、宝应、高邮、邵伯 4 湖，汇入长江。XX市城区位于长江与京杭运河交汇处，东经 119 度 26 分、北纬 32 度 24 分。2006 年10月4日，XX获得“联合国人居奖”称号。经济的高速发展要求基础设施必须与之相适应。通信是社会的基础设施，12、是现代社会信息流通的主渠道，必须超前于经济发展的速度。人民生活水平的不断提高，必将对通信的手段和对通信的需求提出更高的要求。移动通信以其方便快捷、使用灵活的特点深受广大用户的喜爱，今后几年必将继续以较快的速度发展。2.2 江苏移动公司移动通信网现状XX通信集团江苏有限公司移动通信系统主要制式为数字GSM 900 MHz。数字移动通信网（GSM）自1995年底和1996年初开通以来，截止到2007年3月底，XX通信集团江苏有限公司的无线信道数为85.6万个，完成固定资产投资59.69亿元；在网络建设不断发展的同时，经营也取得了较好的业绩：2006年全年运营收入超过 209 亿元，比上年同期增长达13、到23.9。截止2007年3月份，全省网络容量为44万Erl，共有123个MSC，62个HLR（其中，1只诺基亚HLR负责苏北HLR的容灾备份），30个GW，2个TMSC1，4个软交换TMG，6个TMSC2，2个HSTP，8个LSTP。GSM900MHz/1800MHz基站12279个，载频共计134262个。截止到2006年底，江苏移动通话用户数达到1984.8万，全省全天和忙时话务量达到468万和35万ERL。2.3 XX通信集团江苏有限公司客户服务系统现状江苏移动客服系统从1999年开始建设，至2002年已在全省各地区建成了共13套客户服务中心及一个省服务质量监督检查中心。地市客户服务中14、心以本地网为基础构架，通过接入当地的GMSC交换机从而与整个通信网相连。为了进一步提高客户的满意度和公司服务质量，适应市场需求，根据BOSS系统业务规范中有关规定和江苏移动本地的特点，江苏移动客服系统采用呼入呼出处理全集中的方式，集中解决用户咨询、话费查询、障碍申告、服务投诉、业务建议等问题，为用户提供全方位服务，为各地市用户提供人性化、差异化服务，以便全面提高江苏移动各项业务服务的水平。为了实现全省的客服集中，江苏移动已建设了2个集中话务中心即苏北（第二）话务中心和苏南（第一）话务中心，其中苏北（第二）话务中心位于淮安负责承载徐、淮、盐、连、宿5个地市的1860人工呼入，苏南（第一）话务中心15、位于南京定淮门移动楼，负责承载宁、苏、扬、泰、通、镇6个市的1860人工呼入，同时承担部分用户回访、全省性问卷调查等外呼业务。本工程为独立于苏南、苏北话务中心以外的XX话务中心备用楼，作为迅猛发展的客服话务中心的预留发展用房。2.4 XX通信集团江苏有限公司现有客服及话务用房状况目前，XX通信集团江苏有限公司的客服机房有两处。一是虎踞路81号10楼，采用华为INtess系统，配置1个11模块排队机系统，平台及业务层软件均使用3.0版，负责苏北1860/1861客服业务。另一是江宁移动楼4楼，采用华为INtess系统，配置1个12模块排队机系统，平台及业务层软件均使用3.0版，负责苏南1860/16、1861客服。XX通信集团江苏有限公司的话务中心有两处:南京定淮门话务中心，该楼共五层，建筑面积约为10000平米，其中约三至五层为话务座席用房，约布置了1000个座席。目前该话务中心已基本没有空闲座席。淮安话务中心，该楼共九层，建筑面积约为14000平米，其中三层、五至九层为话务座席用房，约布置了800个座席。随着江苏移动客服集中化改造五期工程的实施，淮安话务中心的座席也逐步使用。从上面统计可以看出，省公司的两处话务中心均已较充分的使用。随着全省移动客户的迅猛增长，话务中心座席的需求数也有迅速的增加。因此，在XX设置一处XX话务中心备用楼，对于实现全省1860座席集中，为更好的服务于客户，有17、着非常重要的现实意义。综上所述，随着通信事业的迅速发展，XX通信集团江苏有限公司的业务量增长迅猛，以及BOSS系统业务规范的要求座席集中，现有的1860客户服务用房已无法满足日益发展的通信网络建设要求，对于综合业务的发展以及企业取得较高的经济效益产生了不利影响。2.5 XX通信集团江苏有限公司XX分公司移动通信网现状XX通信集团江苏有限公司XX分公司隶属于XX通信集团江苏有限公司，下辖江都、高邮、宝应、仪征四个县级分公司，目前是XX地区最大的移动通信网络运营公司。经过十年来的建设与发展，XX移动通信网已建成为一个覆盖范围广、通信质量高、业务丰富、服务一流的移动通信网。江苏移动GSM网10.1期18、扩容工程完成后，XX通信集团江苏有限公司XX分公司本地网现有移动端局MSC 9只，移动独立关口局2只，HLR/AUC 3对，BSC28只。2.6 XX通信集团江苏有限公司XX分公司增值业务发展现状XX通信集团江苏有限公司XX分公司目前开通的增值业务主要有短消息业务、国际漫游、来电显示、多方通话、呼叫等待、秘书台服务、语音信箱业务以及WAP等无线数据业务。以短消息业务为例，短消息业务可分为点对点、信息点播、互动游戏、QQ聊天室、语音短消息、漏话提示等，其用户群主要为时尚的年轻人。据统计，XX通信集团江苏有限公司XX分公司短消息业务发展相当迅速并且营业收入逐年增加。短消息业务迅猛发展的同时，其它各19、种增值业务也在蓬勃发展。据最新资料统计，XX通信集团江苏有限公司XX分公司增值业务目前年收入已达8.1亿元/年。2.7 XX通信集团江苏有限公司XX分公司现有机房楼现状目前XX通信集团江苏有限公司XX分公司共有机房三处，分别位于文昌西路（综合楼）、解放路（第二机房楼）、江阳小区小官桥路（第三机房楼）。其中XX通信综合楼营业面积为1000平方米，办公面积为5000平方米，其他面积均为机房。已有机房面积见下表：目前XX通信集团江苏有限公司XX分公司可装机机房总面积7272平方米，已装机面积3550平方米左右，其中XX可利用装机面积有3722多平方米，综合楼机房内机房设备拟在本大楼竣工后搬迁至新建大20、楼。3、工程建设的必要性3.1 经济发展的需要2006年XX国民经济持续快速增长。地方财力再上新台阶。初步统计，全年完成地区生产总值1100亿元，比上年增长15.2 %，增幅比上年提高0.2个百分点。其中，第一产业增加值94 亿元，增长5.1%；第二产业增加值621亿元，增长17%;第三产业增加值385亿元，增长15.3%。人均地区生产总值24540元。三次产业结构比为8.5：56.5：35。XX的经济的飞速发展使得对移动通信市场的需求不断增长。作为主要运营移动通信业务的XX移动公司必须抓住目前的有利契机，加快移动通信网建设，以满足目前经济发展的需要，并应具有超前意识，在有利时机占领市场。3.21、2 市场竞争的需要江苏移动通信市场上，目前存在两个大规模的移动通信网，分别由XX通信集团江苏有限公司和中国联通江苏分公司经营。近年来，江苏省移动通信业务增长极为迅猛，增长率远远高于全省国内生产总值的增长和全省其它通信业务总量的增长。从XX和联通的发展历程可以认识到，谁能抢得市场先机，提供用户满意的移动业务，往往就能获得较大的市场份额，为运营商带来持久的利益。XX必须加快建设进度，提高网络覆盖面积，增加网络容量，改善网络通信质量，丰富网络承载业务。为了更好地满足用户对移动通信业务的需求，扩大XX覆盖范围和网络质量，进一步提高网络的可靠性，保证网络的服务质量，XX不失时机地扩大建设规模、拓展业务领22、域、加快业务发展、为社会提供优质高效的通信服务，并通过通信的发展促进国内通信市场的竞争。在目前XX移动通信市场竞争情况来看，除联通公司占据了一部分市场份额，小灵通已开始成为中国电信在无线通讯领域市场上一张重要的王牌，随着小灵通逐渐突破禁令发展，自身技术的提升，这张牌的份量还在不断加重。江苏网通的万信通也正紧锣密鼓地建设和开通。综上所述，XX移动必须加快建设进度，就迫切需要建设一座综合性的通信枢纽，使网络在一个充足的环境内得以发展，来满足市场竞争的需要。 3.3 移动业务发展的需要 根据“十一五”规划及业务预测机房需求分析如下：地区2007-2015年机房净增面积需求（平方米）合计话务网传输支撑23、新业务发展机房电源等配套XX55007007007007007009000目前XX可利用装机面积有3400多平方米（不含综合楼），根据XX通信集团江苏有限公司XX分公司的规划，综合楼的机房需搬迁至本工程的新大楼内（综合楼已装机面积和空余面积约为1400平方米）。因此到2015年XX通信集团江苏有限公司XX分公司需要的机房使用面积约为9000-3400+2400=6000平米。3.4 网络结构安全的需要XX通信集团江苏有限公司XX分公司现有的三处机房。随着网络发展的规模不断扩大以及网络的类型不断增多，需要建设多个不同物理地址的机房，以保证其中某机房出现重大障碍时，不影响全区的通信，保证网络结构安24、全。根据业务预测，XX业务区用户将在2010年底达到230.4万。由以上预测可见，XX现有机房已显不足，布局不尽合理和现有机房面积的不足制约了XX移动通信网今后的发展速度和规模。随着移动市话及数据业务的迅速发展，XX机房将会更加紧张，因此，在XX建设新的机房楼就显得非常迫切3.5 新技术、新业务发展的需要伴随着因特网的快速发展和人们之间信息交流的加强，人们对移动通信的需求已不再局限于移动电话业务，移动数据业务、移动多媒体业务将表现出广阔的发展前景。据统计，目前在移动通信的收入中每月已经约有10亿人民币是来自于短信业务。今后移动用户的需求将会在短信业务基础上，不断增加Internet接入、多媒体25、电子商务等综合信息服务，发展潜力空前看好，移动分组数据业务也必将会以超乎寻常的速度发展。目前，各移动运营商正在积极筹建自己的移动数据网，并且正在积极寻求向第三代移动通信的演进策略。为了适应通信发展的新趋势和移动通信网业务的不断扩大（移动通信业务、增值业务）及网络科学管理的需要，以及目前现有的生产用房远不能满足新业务快速发展的需求情况，有必要新建一座通信楼为今后迅速发展各种新业务创造良好的环境。3.6 适应用户群体的需要XX市移动用户的分布结合城市建设，相关产业的发展以及城市的经济状况有如下发展趋势： 移动电话的市民化发展趋势由于XX市移动通信市场形成了多家竞争的格局，竞争的局面使手机的入网费26、用，月租费等相关费用迅速下降，到了大多数人消费水平可以承受的程度，使广大平民阶层感受到了实惠，该部分用户的比例迅速上升，由于这部分用户基数较大，将成为以后移动信息系统用户的主体。 移动用户近郊化发展趋势城市的发展一般来说会带动周边地域的经济发展，而周边经济又促进着城市的进步。乡镇地域的小工业的发展，加强了城市经济的辐射功能。XX的发展了符合这一经济规律，也是移动通信发展的促进点，关注该地域的话务量的发展，做好网络覆盖及话务吸收，也是XX移动公司的工作重点。XX移动必将抓住当前大好契机，加紧网络发展，吸收更多的用户。3.7 企业发展的需要本工程拟征地块位于XX市西部新区，东邻现有综合楼，南至四季27、园小区，西临新城河，北靠文昌西路。面积为0.64公顷。该地块紧邻现有综合楼，可以解决现有综合楼存在的三个问题，一是现有停车位严重不足的问题，目前市区综合楼没有停车的场所，员工车辆、访客车辆混停在大楼前狭窄的一片空地，进出不便，非常拥挤，给前来办理业务的客户、员工出行带来很大不便，对移动公司的品牌形象也有很大影响。随着私家车的快速普及，车位的需求会更加明显。本工程拟建设约5000平米的地下停车场以解决约100辆汽车及少量自行车的停车问题。二是解决职工中午吃饭的问题，本工程拟建设3000平米的辅楼，其中的食堂用以解决现综合楼及话务中心员工的中午吃饭的问题。三是解决现有配电房的容易淹水问题，现综合楼28、配电房曾经进水威胁到整个综合楼的通信安全，本次工程拟将原综合楼的配电房搬迁至新大楼，消除现有隐患。3.8 技术规范的要求根据BOSS系统业务规范中有关规定和XX通信集团江苏有限公司本地的特点，江苏移动客服系统将采用呼入呼出处理全集中的方式，集中解决用户咨询、话费查询、障碍申告、服务投诉、业务建议等问题，为用户提供全方位服务，为各地市用户提供人性化、差异化服务，以便全面提高江苏移动各项业务服务的水平。这就要求兴建一座相当规模的话务中心备用楼以便座席集中。从上述几方面看XX通信集团江苏有限公司在XX建设XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼是完全必要的，也是非常紧迫的。4、综合通信楼建设方案比29、较XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼可以采用自建和购买两种方式实现。自建有以下优点：投资相对较少，还可节省固定资产方向调节税和房产交易税等资金。建筑结构、楼层面积、楼层高度、楼板承重、消防等关键问题可以按照通信生产用房的要求设计，便于使用，且无安全隐患。可以选择有利地点进行设计建造，造型现代，富于时代感，又可以体现移动公司特色，有利于通信业务的发展。其缺点是建设前期各种报建程序繁琐，建设周期相对较长，且在建设期需要配备专门人员进行管理。购买有以下缺点：购买造价较高，楼体建筑结构、楼层面积、楼层高度、承重等关键问题通常不会满足通信业务用房的要求。买来后对内部改动较大，不仅增加造价，而且会30、引发建筑物荷载，防火安全等重要问题。再者楼房的地理位置不一定理想。其优点是建设周期相对较短。基于以上比较，由于有较充分的建设周期，XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼应以自建为最佳方案。5、报告的结论5.1 工程建设规模根据对根据对话务中心的座席容量预测，座席容量需求将达到1000个。另根据XX通信集团江苏有限公司XX分公司移动通信的业务预测，XX业务区通信业务还将有较大的增长。因此，为满足未来八到十年的业务需求，本通信楼在机房面积安排上应留有余地。拟建的XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼的建设方案为在XX市文昌西路征地6400平方米。目前，该地块的拆迁工作已进入尾声，前期工作已31、基本完成。拟建的XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼建筑面积28000平方米，其中通信生产用房建筑面积8000平方米（含交换、数据通信、传输、电源等生产用房），1860话务中心建筑面积9000平方米，经营用房及营销中心建筑面积3500平方米，生产辅助用房建筑面积7500平方米（含变配电室、水池水泵房、车库、食堂等）。根据预测可满足XX移动至2015年的机房装机需求。5.2 经济评价由于本工程是XX通信集团江苏分公司话务通信备用楼，同时也是XX移动公司第四机房，在提高全网的可靠性、安全性、服务质量等方面发挥重要作用。因此，本项目会有很好的社会效益，同时也会产生较好的经济效益，经济评价的结果32、是如下：本工程总投资估算约为15495.90万元人民币。本项目投资利润率21.1%，投资利税率22.0%，投资回收期为7.5年，内部收益率15.9%。以上的经济技术指标，说明该项目在技术上合理，经济上可行，各项财务指标均满足行业建设基准值，具有良好的经济效益和社会效益。二、业务预测业务预测是确定工程建设规模，工程投资的经济可行性与合理性的重要依据。1、预测期及预测原则我国自1987年开通第一个蜂窝移动电话网以来，移动通信的业务总量和移动用户数都呈现出快速和超常规的增长趋势。 近几年来的移动用户数量增加之迅猛、移动电话业务发展速度之快是人们难以预料的。目前尚未有准确有效的方法预测移动用户数。解决33、这一问题的根本办法是做市场调查统计目前的用户数，再将资费政策、社会环境、技术革新及经济发展等各种条件的变化因素考虑在内来预测未来的需要量。据此本报告按如下原则进行移动用户业务的预测：以国家、全省和地市县的总体宏观发展战略为依据，充分考虑到各地经济发展对移动电话具体需求的影响，结合现有通信设施的基本情况、通信建设规划目标、投资能力和有关的通信发展技术经济政策以及用户的经济承受能力和消费意识进行综合考虑。本可研在预测移动用户的增长同时，还考虑到了未来3G网络的发展，对移动用户增长的影响，本可研所预测的用户数包含了3G网络开通后可能增加的3G网络用户数。业务预测分为中远期预测和近期预测，中远期预测不34、确定因素较多，预测结果的准确性受到一定程度的影响。由于本工程为了满足中远期的业务发展需要，因此进行了中远期的业务预测。本期工程预测以年度为单位，本可研报告预测期限为2007年至2015年。2、预测方法对移动用户数的预测，通常有以下几种方式：市场调查法、人口普及率法、时间序列外推（拟合）法、成长曲线法、类比法、弹性系数法、专家评议法等。在本报告中我们采用以下方法对江苏省移动通信用户数进行预测：（1）时间序列外推（拟合）法任何事物的发展都遵循一定的规律，如限制外界因素的影响，事物将以类似目前的趋势发展下去。根据历年移动电话的发展情况，进行数据的统计，获得过去历年移动电话用户的增长率，并求出一段时间35、内的平均增长率，考虑到经济发展的连续性和惯性，在进行适当修正后，以修正后的平均增长率对下一周期的移动用户发展进行预测。该方法比较适宜短期的预测，准确性也比较高。时间序列外推法中通信业务预测中常用的有线性、二次曲线、指数曲线和幂函数曲线四种预测方法。由于本可研是预测中远期的业务发展，根据以往不同方法预测到的结果，发现二次曲线对于中期预测比较准确，因此本预测中采用二次曲线作为时间序列曲线。（2）人口普及率法根据城市规模、国民收入、地理条件、人口数量和通信网现状将城市分类，把在多个方面基本相当的城市进行类比分析，从而预测出用户的数量和潜在发展能力，是目前比较流行的容量预测方法。在采取上述2种方法进行36、预测前，本可研对一些基础数据进行了收集和整理，见下表：年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年江苏省总人口数户籍人口（万人）7097.637127.307163.907206.057245.707281.93江苏移动市场总用户数（万）1020.301487.142038.502218.542550.433085.35移动用户普及率14.3820.8728.4630.7935.2042.37江苏移动用户数（万）705.41943.261259.801431.541660.431973江苏移动市场占有率69.1463.4361.8064.5365.1063.95XX移动用户37、数（万）43.758.078.199.5119.61403、XX地区移动用户预测结果由于中远期不可预见因素较多，进行长期移动电话业务预测困难较大，因此本期工程用户预测时着重于近期的发展趋势并且考虑了未来3G网络的建设对移动通信市场带来的影响。根据上述2种方法以及收集来的基础数据，得出以下预测结果，见下表：年份2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年江苏省总人口数户籍人口（万人）7316.887352.007386.567420.547453.937486.737518.927550.507581.45江苏移动市场总用户数（万）3689.174338、59.744777.635152.085450.315743.826027.926273.716444.23移动用户普及率50.4259.3064.6869.4373.1276.72%80.17%83.09%85%江苏移动用户数（万）231825612687278228672938300230613109江苏移动市场占有率62.8358.7456.2454.0052.6051.1549.8048.7948.24XX移动用户数（万）178.2203.5217.8230.4239.6254.1260.6265.7269.82006年至2015年江苏省移动用户增长趋势曲线见下图：2006年至201539、年江苏移动公司用户增长趋势曲线见下图：4、话务中心座席容量预测由话中心座席容量预测对本工程的建设规模的确定有着较大影响因此作以下预测:根据江苏移动客服中心近期业务统计数据，计算话务模型如下表：人工呼叫平均时长64.96S自动话务平均时长46.86S（1860）/38.44S（1861）人工呼叫前导语时长7S人工应答时限7S人工呼出平均时长200S（经验值）忙时集中率0.1座席利用率0.8erl/座席忙天话务量系数1.32005年12月底13个地市客服忙时话务量如下表（单位：Erl）：自动话务量（1860）自动话务量（1861）人工呼入量（中心）人工呼出量（中心）人工呼出量（地市）汇总南京11340、.262571.60972.31114.44443.333814.959苏州191.511555.37572.7321.66772.222913.505无锡84.129413.76658.87114.44443.333614.543常州45.567292.97430.20314.44425.278408.466镇江17.374134.36715.4372.16720.944190.289XX9.988170.28416.87210.83321.667229.644泰州19.978140.62316.8313.61118.056199.099南通51.181327.54337.9925.056241、5.278447.05徐州29.374285.02324.1833.61121.667363.858淮安15.068137.06113.1452.16710.833178.274连云港16.98206.44716.7581.44410.833252.462盐城34.532267.90945.7521.44421.667371.304宿迁13.66879.76822.2511.4449.389126.52由上表可以计算得出：自动话务量（1860、1861）人工呼入及呼出量（中心）人工呼出量（地市）汇总南京684.87186.75543.333814.959苏州746.88694.39772.2242、2913.505无锡497.89573.31543.333614.543常州338.54144.64725.278408.466镇江151.74117.60420.944190.289XX180.27227.70521.667229.644泰州160.60120.44218.056199.099南通378.72443.04825.278447.05徐州314.39727.79421.667363.858淮安152.12915.31210.833178.274连云港223.42718.20210.833252.462盐城302.44147.19621.667371.304宿迁93.43623.643、959.389126.52根据经验值得出的计算公式为：a) 客服人工忙天话务量 = 全省收费用户*0.39/30*1.55。b) 客服人工忙时呼入话务量 =客服人工忙天话务量*0.075。c) 呼入座席数=客服人工忙时呼入话务量/3600*74.65/0.8*1.2根据以上的计算公式，可以得出XX话务备用楼所需的座席为1000个。三、本工程建设方案1、生产机房设置方案XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼既是网络扩容的客观需求，又能够有效地优化核心网和传送网架构，和XX城市发展规划相契合，并成为未来3G网络建设和业务拓展的坚强支撑。根据业务预测，以及考虑到网络安全性、机房的发展预留等因素，44、本通信枢纽的生产机房设置方案如下：1.1 GSM/3G交换中心机房设置方案按照公司目前的发展速度和用户预测，XX业务区在2010年用户数将达到230.4万，比2006年增加约90万。按每套MSC处理能力能满足30万用户计算，到2010年需新增2G交换设备3套。按一套交换机(含MSC、BSC等)需使用面积150平方米，移动交换中心机房面积拟设450平方米，另为现有综合楼搬迁预留机房使用面积约为400平方米，3G预留350平方米。应此移动交换中心机房使用面积拟设450+400+350=1200平方米。1.2 数据机房设置方案数据通信将是未来几年间移动通信发展的重中之重。随着用户需求量的逐年增加，人45、们对数据通信的依靠程度越来越高。提高未来通信网的质量，提高通信速率以增加信息量，高效地融合语言、文字、图像等组成多媒体综合的通信网。移动通信近年推出的短信息、语音留言和、信息点播等新的数据业务都将是吸引用户和占有市场的有利手段。考虑到用户网站设备及数据外包等因素，数据机房使用面积设置为1000平方米。1.3 传输机房设置方案根据设备的安装计划，包括以下专业如：G网交换、数据、互联网新业务、网管、长途传输等，综合考虑以上因素本工程应预留传输机房使用面积1000平方米。1.4 预留发展机房设置方案根据本幢大楼建设规模，预留发展机房使用面积拟设置为1000平方米。1.5 网管机房设置方案根据本幢大楼46、建设规模，预留网管机房使用面积拟设置为200平方米。1.6 电源机房设置方案1.6.1 市电引入及供电方式本次可行性方案建议综合通信楼采用二路进线，二路10KV均从供电局二路独立10KV公用线路引入。平时一路10KV电源为主用，另一路为备用。二路10KV市电电源采用单母线“母联”供电方案，即当母联开关合闸时主用电源停电备用电源自动投入；当母联开关断开时，二路10KV市电电源可分别供电。1.6.2 交流供电系统交流供电系统是由变配电设备及发电机组成。变配电设备主要为变压器、高压开关柜及低压配电等设备，其系统必须可靠,设备更要先进。本次可行性方案设计在综合通信楼内原则上只设置一个总的供电系统，按照47、交换供电系统应尽量靠近负荷中心配置的原则。变压器低压侧为单母线分段，设母联开关，平时分段运行，如一台变压器退出运行时，可手动或自动合上母联。向二段母线上的保证负荷供电，并根据需要手工切除不重要负荷。当二路高压均停电时，由自备柴油发电机向保证负荷供电。1.6.3 直流供电系统直流供电系统是由整流器设备、蓄电池组与直流配电设备组成。直流供电系统要依据楼内通信负荷情况，在相应楼层或靠近主设备机房设有电力室、电池室安装直流供电系统，包括开关、电源、蓄电池等。直流供电设备采用高效、节能并满足环保要求的电源设备，其供电方式采用带负电荷恒压充电的全浮充制。机房内电源设置方案比较：机房电源若采用集中供电，则由48、于供电半径大将增加供电电缆的长度，电缆长度的增加电压降增加，为满足通信设备供电质量，往往电缆线径增大，造成投资增加，管井内电缆密集，维修不便。考虑到上述因素，同时根据通信设备实际分阶段放装的特点，以及现行的规范，建议机房电源采用分散设置方案。1.6.4 交流不间断电源供电系统由于通信及智能化管理的需要，在综合通信楼内配置了UPS电源供电系统。UPS供电设备采用具有备份考虑的供电系统，其蓄电池储备容量不小于30分钟，同时UPS的容量应能保证客服、网管等终端设备和部分要求UPS供电的ATM，数据主机设备的用电需要。UPS系统建议考虑相关负荷后应相对集中。不宜过分分散或过分集中。一套UPS系统不宜挂49、接多个通信业务系统，系统应采用双机冗余并联负荷均分工作模式。1.6.5 备用发电机组备用发电机组为市电发生异常时，仍能向保证负荷供电的自备交流电源。根据负荷估算需配备一台1250KW自动化机组。1.6.6 交流功率汇总根据通信负荷测算及建筑专业提出的建筑负荷，交流功率统计表AC.380V（KW）负荷类别负 荷备 注生产负荷（包括生产用房空调）1600其中油机保证负荷为1250KW建筑负荷2000表中生产负荷按照200W/平方米估算(话务中心按50W/平方米)，建筑负荷按80W/平方米估算。总的负荷容量（生产负荷加建筑负荷）为3600Kw，从选择变压器容量方便角度考虑，最终确定大楼总的交流负荷为50、4000Kw。1.6.7 油机、变配电室布置方案油机、变配电室从使用安全及维护方便等角度考虑，建议设置在一层。1.6.8 电源机房设置方案机房楼的电力电池室一般采用两种设置方案，即集中设置在一层和分散在各楼层设置（即每一层机房均预留一定面积的电力电池室），推荐采用分散设置。关于电力电池室采用集中布置和分散布置二种方案比较如下：（1） 集中设置方案所谓集中设置是指将大楼电力电池室设置在某一楼层的设置方式，各楼层所有交、直流设备均从该楼层电源室引入电源。其优点就是集中管理，便于维护，并且会减少大楼总的电力区域。但缺点较为明显，首先电力室机房电源离主设备较远，无论是直流还是交流设备的供电，对楼层上线51、及机房走线都会带来问题；此外，对于直流设备而言，楼层上线导致电缆较长，压降较大，电缆较粗，影响直流供电的效率；最后，电力室设置在某一楼层可能导致该电力室走线混乱。（2） 分散设置方案所谓分散设置就是指大楼根据机房布局，每一层均设置电力电池室的设置方式。对于分散设置而言，能够从根本上解决电源走线及楼层直流电压压降的问题，而且对于楼层配电容量分配比较均匀，能从根本解决大楼配电的瓶颈问题，对大楼配电分配比较清晰。由于本幢机房楼规模较大，且每层面积较大，建议电力电池室在机房楼内各层分散设置。考虑到1860话务备用中心需安装大容量的UPS,整幢机房楼共须设置电源机房使用面积约700平方米。1.6.9 防52、雷与接地按照“通信局（站）电源系统总技术要求”及建筑避雷要求，屋顶女儿墙敷避雷带利用建筑柱内主筋作为引下线建筑基础作为接地体，全局的接地方式采用联合接地，即各类通信设备的工作地，保护地及建筑防雷共同合用一组接地体。联合接地装置的接地电阻应小于1欧姆。1.7 其它用房设置方案光缆进线室 50平方米气体消防钢瓶间的面积为150平方米2、经营用房设置方案2.1 业务演示厅设置方案方案由于该大楼的用地位于XX市中心，是商业居住、人口密集区。在本工程中设置业务演示厅对于展示移动公司的新业务、新技术起着重要的作用。根据业务发展预测，以及展现移动公司的风貌，设置业务演示厅的面积800平方米2.2 客户服务中53、心设置方案随着移动用户数增多，提高网络服务质量、完善网络服务项目，同时作为沟通用户和运营商之间桥梁的客户服务网将在通信服务中起到很大作用。将逐步实现资费查询、帐务查询、咨询服务、业务受理、用户投诉、申告、建议受理、欠费催缴、网上购机、预约服务、自动恢复等功能。本工程为客户服务中心设置建筑面积300平方米，另需配相应休息室、大用户接待室面积200平方米，共计面积500平方米。3、1860话务中心设置方案根据话务中心座席容量预测，以及考虑到网络安全性、机房的发展预留等因素，本话务中心的生产机房设置方案如下：3.1办公用房设置方案:话务中心需要部分管理人员办公场所。本工程根据话务中心的规模设置业务办54、公用房的使用面积为400平方米（包括小会议室、资料档案等面积）。3.2话务中心座席区设置方案:本工程作为XX通信集团江苏有限公司XX话务备用中心，根据座席统计，约需1000个座席。根据XX通信集团江苏有限公司客服部门每个座席不低于4平米(含座席走道)的要求，话务中心座席区的使用面积分配为4000 平方米。3.3培训中心设置方案:1860话务员上岗前需要进行严格的模拟培训，当软件升级时所有话务员均需进行再培训。根据定淮门及淮安话务中心的培训中心面积推算，培训中心的使用面积设置约为800平方米。3.4生活辅助设施设置方案:考虑到交接班等因素，1860话务中心的人数将超过1000人。这将需要大量的更55、衣、夜班宿舍、淋浴间等场所，本工程生活辅助设施使用面积设置约为800平方米。4、生产营销用房设置方案4.1 业务管理用房设置方案 根据XX通信集团江苏有限公司XX分公司的规划，市场营销部门和客户服务部门将搬至本次新建大楼。根据XX通信集团江苏有限公司XX移动公司的行政管理编制，以及考虑到公司未来的发展，同时依据国家有关规范，人均使用面积不小于5.0平方米，取每名员工的使用面积7.0平方米标准，员工办公用房的面积分配为1000平方米。4.2 多功能会议中心设置方案 根据XX通信集团江苏有限公司XX移动公司的行政管理编制，以及考虑到公司未来的发展，设置能容纳200人的多功能会议、培训大厅，依据国家56、有关规范，人均使用面积不小于0.8平方米，多功能会议中心面积设置约为200平方米。5、生产辅助用房设置方案5.1 变配电、油机房设置方案 变配电、油机房是整幢通信枢纽的动力来源，根据通信枢纽的建设规模，并考虑到现有综合楼配电房搬迁的需求，使用面积分配为500平方米。5.2 职工食堂设置方案职工食堂为员工提供午餐以及加班餐，为员工能专心工作生产解决了后顾之忧。目前XX通信集团江苏有限公司XX公司综合楼内工作的员工，中午要去步行10分钟以外的地方用餐，浪费了时间和精力，根据XX通信集团江苏有限公司XX分公司提供的员工数据以及业务发展的预测，XX通信集团江苏有限公司XX分公司在本大楼及原综合楼办公的57、员工约有300名员工，另需为话务中心约1000人提供服务，依照国家有关规范，职工食堂以及与之相配套的厨房共需要使用面积800平方米。5.3 职工活动中心设置方案根据XX通信集团江苏有限公司XX分公司职工及话务中心职工的业余活动需要，拟设职工活动中心的使用面积为500平方米。5.4 水泵房设置方案水池、水泵房为整幢通信枢纽楼的消防以及生活用水提供了重要保障。水池、水泵房的面积分配为150平方米。5.5 车库设置方案目前市区综合楼没有停车的场所，员工车辆、访客车辆混停在大楼前狭窄的一片空地，进出不便，非常拥挤，给前来办理业务的客户、员工出行带来很大不便，对移动公司的品牌形象也有很大影响。随着私家车58、的快速普及，车位的需求会更加明显。据XX市有关规定，市区停车位尽量在地下室解决。结合XX分公司的特点，拟采用地下停车场方式。这种停车方式基本不占用用地面积，同时因为在地下，根据规范，对总平面的容积率不产生影响。本工程为地下停车场设置使用面积3000平方米，约100个停车位。5.6 门卫、值班室、消防控制室设置方案根据本通信机房的规模，门卫、值班室和消防控制室的建筑面积设置为50平方米。6、综合通信楼建设规模XX通信集团江苏有限公司XX移动分公司拟建的XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼工程预计建设规模28000m2。构成如下表：使用性质使用功能使用面积（m2）小计机房GSM/3G交换中心59、机房12005300数据机房1000传输机房1000发展机房1000网管机房200电源机房700钢瓶间150光缆进线室50经营用房新业务展示中心8001300客户服务中心50012580话务中心业务办公用房4006000话务中心坐席区4000培训中心800生活辅助设施800生产营销中心业务管理用房10001200多功能会议中心200辅助用房变配电室(含油机房)5004850食堂800职工活动中心300水池、水泵房(地下)150车库(地下)3000消防控制室(兼值班)100合计1865018650 总的使用面积换算成总建筑面积，取1.5为本工程的使用面积与建筑面积的换算关系（注：交通面积与卫生间60、面积包含在1.5系数当中），下表为以建筑面积统计的表格。使用性质使用功能建筑面积（m2）小计机房GSM/3G交换中心机房18008000数据机房1500传输机房1500发展机房1500网管机房300电源机房1050钢瓶间225光缆进线室75经营用房新业务展示中心12001900客户服务中心75012580话务中心业务办公用房6009000话务中心坐席区6000培训中心1200生活辅助设施1200生产营销中心业务管理用房15001800多功能会议中心300辅助用房变配电室(含油机房)7507300食堂1200职工活动中心450水池、水泵房(地下)225车库(地下)4500消防控制室(兼值班)1561、0合计2800028000因此，XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼的总建筑面积为28000平方米。四、项目选址1、局址选择原则根据XX通信集团移动通信枢纽工程建设项目计划管理办法（讨论稿）精神，在通信枢纽的用地选择上，充分注意了具有发展潜力、交通便利，并且电力有保障、传输管道方便引入的地段，且考虑了服务半径，便于与原有设备联接等因素。2、局址选择 根据省公司选址指导原则，结合XX地区目前机房楼使用现状及目前网络扩容的客观需求及传输现状，XX通信集团江苏有限公司XX分公司拟在XX市文昌西路新建XX话务通信备用楼。 经综合分析与评价，该地段具有较好的发展前景，交通便利、管线引入方便、用电有62、可靠保障，建设通信机房有相当优势，有利于XX移动分公司的业务发展以及树立良好的公司形象。五、建设规模与建设标准1、建设条件目前场地已实现“七通一平”，其建设条件已经具备。2、土建建设规模本工程为XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼工程，总建筑面积28000平方米。3、建筑方案（1）建筑高度应满足使用要求和城市规划的要求。本工程建议高度控制在24米以上，50米以下。因为高于50米为一类高层建筑，两种类型建筑之间相配套的建筑、结构、消防以及设备等投资差额较大。(a)在保证一定的体量前提下，适当控制高度有利于节省造价。(b)由于面积已确定，层数过多时，每层辅助建筑面积（例如楼梯等）比重较大，造63、成使用率较低。（2）建筑的造型设计由于该地段地理位置十分重要，根据当地规划部门的要求，综合考虑建筑功能的要求及与现有建筑形体环境的协调，并且和城市的建筑文化有统一性，同时还要体现现代通信高科技的特征，建筑造型力求新颖、别致、富有时代风貌，成为城市新景观的组成部分，从而树立移动公司良好的社会形象。（3）建筑内部平面及功能布局应考虑：一、机房和办公区（坐席区）应有安全隔断考虑。建议机房层集中设置在几层，并设门禁等设施将机房人员和办公（坐席）人员分开。二、机房楼的垂直功能分区按业务要求进行，主要使用空间应朝向良好，宜形成大空间布局。管线集中布置，既保证机房的工艺要求，又要兼顾其它功能要求。（4）机房64、平面布局应满足工艺要求，并从建筑构造、层高、内部交通、楼面荷载等方面为远期生产房间的补充与调整创造条件，通信楼的各层尽可能具有通用性。不得采用圆形、三角形等不利于设备布置的机房平面，机房内部一般不做隔断，尽量提高建筑面积的有效利用率。（5）生产房间以及辅助生产房间的上层不应布置易产生积水的房间。（6）建筑物的变形缝不宜设在生产房间内部。（7）生产房间的层高，应由工艺生产要求的净高、结构层、建筑层和风管等高度构成。工艺生产要求的净高，应由移动通信设备的高度、电缆槽道和波导管的高度、施工维护所需的高度等确定。4、建筑结构4.1 基础设计通信建筑的基础选型，应根据上部结构情况、工艺、工程地质条件、施65、工条件及工程造价等因素综合考虑确定。因此，从满足上部结构的承载、沉降与稳定性要求的角度考虑，参照当地的地质条件，建议采用柱下独立基础。4.2 抗震设计工程抗震设防烈度为七度。参考电信建筑抗震设防分类标准YD50542005，并考虑到XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼在通信网中作用和使用功能的重要性，该楼应按乙类建筑考虑，即地震作用按当地地震设防烈度七度计算，抗震措施提高一度，按八度设计。4.3 上部结构体系主楼宜采用全现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土楼板，墙体采用水泥煤渣空心砌块或常用较轻的地方材料。应根据主群楼的平面布局，合理设置沉降或伸缩缝以防止不均匀沉降、因超长引起的温度裂66、缝，屋面现浇板应掺入适量的抗裂防渗剂，以防屋面现浇板出现温度裂缝引起渗水。4.4 生产房间净高及楼地面荷载要求楼内各层通信设备用房楼面荷载及净高应满足原邮电部行业标准及有关工程提供的数据，各专业设备机房荷载及净高要求如下表：机房名称活荷载要求kN/平方米净高要求（米）电力室163.0电池室163.0交换机房低架4.53.0高架63.4数据机房63.0气体消防钢瓶间103.0传输机房103.3进线室3.0预留发展机房103.0注：（1）交换机的低架是指低于2.4米的机架。（2）同一楼层内，应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值作为该层楼面活荷载的标准值。但楼面活荷载大于该标准值的67、机房，应另行计算。（3）室内净空高度是指设备安装地面至梁下或风管、消防管道等以下的高度。5、建筑电气系统5.1 供电方案由于本大楼以通信生产用房为主，一旦供电中断会造成政治、经济的重大影响，故用电负荷按一级负荷考虑。供电方案建议采用两路市电供电，一路自备电方式。5.2 事故照明电源事故照明电源有分体式自备逆变装置的应急灯和事故照明集中型电源两种方案。前者可靠性差、维护量大，后者可靠性高、维护量小，造价偏高。建议采用事故照明集中型电源供电。5.3 防雷与接地防雷方案有主动防雷和被动防雷两种。方案（1）传统的避雷针、避雷带作为接闪装置，引雷电流通过柱内主钢筋入地泄流。该方案投资少切实可行。方案（268、）主动防雷是利用防雷装置间隔放电，减少雷电流的密度，该方案投资较大。待查勘当地气象部门雷暴日等资料后确定。接地采取联合接地系统，另设均压环接地网，接地电阻小于1。联合接地系统是充分利用基础钢筋体内的大量钢筋，节省投资，效果好，是现行十分成熟的技术方案。6、给排水系统6.1 概述XX通信集团江苏有限公司XX话务通信备用楼工程总建筑面积28000平方米，为高层电信建筑。6.2 给水系统（1）本工程从市政给水管网引入DN150干管至院内水表井。（2）生活用水量约16.5M3/d 。生活用水量标准：工作人员为50L/人.d，详见下表。序号名称用水量标准数量最大日用水(m3/d)用水时间H时变化系数最大69、时用水(m3/h)1人员50升/人天301.5 81.50.282绿化2升/平方米.天530010.6412.653未预见水量101.210.34合计13.313.236.3 排水系统（1）主楼卫生间采用设专用透气立管排水系统。（2）底层卫生间单独排污。（3）屋顶雨水采用外排水系统经室外检查井排至城市排水干管。（4）本工程排水为雨、污水分流制。室内生活污水经室外化粪池处理后，排至市政污水管道。7、消防系统7.1 消防系统概述本工程为高层电信建筑据有关规范、规定，全楼应设消火栓给水系统；业务演示示厅、会议室等人员集中场所应设自动喷淋给水系统。重要机房应设气体消防灭火系统及机房灭火器配置。（1）消70、火栓系统：设计消火栓消防用水量室内：40L/S，室外:30L/S，火灾延续时间为3.00小时；系统室内外独立成网。系统由地下室泵房内消火栓泵（共两台：一用一备）供水。在消防箱内设消火栓泵启动按钮。室外设有三只消防水泵接合器。（2）地下层设消防水池一座，储水量大于300立方米。屋顶水箱储10分钟消防用水量18T。7.2 机房消防系统（1）通信机房具有：设备价值高、火灾危害大、通信不可中断、自动化程度高、无人值守、远离城市等特点。（2）针对以上特点，应采取以下消防配套措施灭火器材配置；火灾自动报警系统；全淹没气体消防系统；其它措施；7.3 火灾报警系统本工程为高层通信建筑，全楼应设火灾报警系统。主71、机及灭火控制盘设在消防控制室。火灾自动报警及联动控制系统中，含消防报警主机，联动控制设备、灭火控制盘、消防广播及消防电话。8、空调系统8.1 概述本幢大楼为通信综合楼，根据通信设备工艺要求，机房区域空调设备应配置专用空调机组，为机房区域提供恒温恒湿的运行环境；而营业、办公、会议及客服中心等区域应采用舒适性空调。8.2 空调设计工艺参数要求（1）机房空调室内工艺参数要求根据设备对工作环境的要求，为确保设备在正常情况和极限情况下能稳定可靠地工作，故室内设计参数选为： 级 别 项 目 A 级 B 级 夏 季 冬 季 全 年 温 度2322021828 相对湿度45654070 温度变化率5/h，并不72、得结露10/h，并不得结露 室内洁净度10度注：主机房的温、湿度应执行A级，基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行，其它辅助房间应按工艺要求确定。（2）舒适性空调区域室内设计参数 名称参数营业厅办公会议室客服多功能厅/活动室夏季温度25-2824-2724-2724-2724-27湿度%55-6550-6050-6050-6050-60冬季温度18-2020-2220-2220-2220-22湿度%30-3535-4035-4035-4035-40新风量m3/h.p15-2525-4040-5020-3040-508.3 空调方案设计（1）通信机房区域根据通信设备工艺特点，为满足机房环境恒温73、恒湿及较高洁净度的要求，空调设备应选用专用空调机组。考虑到XX地区的气象特点、本工程的建设规模以及安全性等多方面因素，本幢大楼的专用空调机组选用风冷型设备。为保证风冷型空调机组的运行效果，空调室外机组安装位置要求具备良好的通风散热条件，一般可考虑通过上线孔洞集中安装在屋面平台上，或分层设置室外平台。为保证后期空调设备的正常搬运和安装，要求货梯开门宽度、进深及楼梯的宽度应满足一定的要求，同时机房层应预留加湿供水点、排水点及地漏。考虑到空调设备的运行安全性，空调设备运行状况应纳入机房动力环境监控系统，实现远程实时监控。空调供电负荷应考虑有足够的大楼油机容量保障。（2）舒适性空调区域由于本工程的特点74、：机房面积比例较小，营业和办公合计面积在14000平方米左右，根据舒适性空调使用面积、投资、以及结合考虑当地能源结构、政策导向、环境保护、区域气象条件等因素，建议可考虑二种方案供选择：方案（1）冷水机组+锅炉系统。由冷水机组和锅炉分别为系统提供集中冷源和热源。空调水系统采用二管同程式设计，供冷和供热随季节要求进行切换，夏季空调冷冻水温度保持在7-12，冬季空调热水温度保持在40-45。业务演示厅等人员较为密集的大空间场所采用单风道低速全空气系统，宜采取可实现全新风或可调新风比的措施，同时设计相应的排风系统。新分混合比随季节变化进行调整，最大程度的满足人体舒适度和节能的要求。办公、会议等区域采用75、风机盘管加新风系统，并可根据各区域负荷变化的实际情况实现区域控制。该方案由于冷水机组或锅炉设备运行受外界气象条件变化影响较小，系统水温波动小，具有系统运行性能稳定的特点。且对中、大型项目具有综合造价较低的优点。同时由于系统冷、热源分别由冷水机组和锅炉提供，在集中冷、热源设计时，可将机房区域的负荷考虑进去，在机房区域设置独立的水系统，机房空调选用运行性能更为稳定的水冷恒温恒湿机组，并可大幅度的节省机房区域空调的初投资和运行成本。该方案不足之处在于冷水机组和锅炉等大型设备较多，须占用较多的空调机房面积，系统管线较复杂，后期运行维护的工作量较大。方案（2）风冷热泵系统。空调主机采用风冷热泵机组，系统76、集中冷源和热源均由热泵机组提供，供冷与供热状态随季节切换使用。冬季在室外温度较低供热不足的情况下可考虑采取电热补偿措施，以保证冬季空调使用效果。该方案相对于一般的中央空调系统具有管路较简单，安装维护简便。主机放置位置灵活，可放置于室外或屋顶平台上，不需要设置专门的主机房，能有效的提高建筑空间利用率。但由于风冷热泵主机运行性能受外界气象条件影响较大，系统运行性能具有不稳定的特点。对中、大型项目综合投资比方案（1）略大。六、工程建设进度安排的建议为了使工程尽快实施，以促使投资产生较好的经济效益和社会效益，促进XX经济的发展。本机房楼工程建设进度如下表安排：时间项目名称2007年2008年3456777、891011121-34-5 6-89-1011-12项目建议书、可研编制与批复方案设计及招投标方案报批初步设计、工艺设计及其批复施工图设计及审批项目施工招标土建主体施工水电安装内外装修室外工程竣工验收注：室内外装修与工艺设备的安装，可交叉进行。工艺设备安装可不受本建设进度安排的限制。七、环境评价本工程不产生环境污染。通信大楼的设计严格遵守江苏省移动通信建设项目环境保护管理规定（试行），不会造成周围环境的电磁辐射污染。生活污水经生化处理后排入城市排水管道。本工程油机采用低噪音型进口油机，减振基础，并在油机房墙、顶、门上装饰吸音材料，进出风窗设置隔声的波道管，且油机房不与主体建筑相接。油机发电仅78、在市电全部停电时才进行，因而启动频次较少。由于进口机组燃烧充分，大部分为白色轻烟，可直接排至室外。也可以根据当地相关部门要求，设置消音消烟池。同时生产场地环境良好，绿地率不应小20%。八、节能措施1、建筑专业节能措施（1） 建筑设计从方案设计到施工图设计整个设计过程都应该考虑建筑节能措施，外围护结构的传热系数、各朝向的窗墙比以及外遮阳系数均应满足国家公共建筑节能设计标准的要求。（2） 建筑材料的选用上，应该满足节能设计要求，外墙材料建议选用具有保温隔热功能的新型墙体材料，或者采用外墙外保温系统；普通外窗建议选用铝合金断冷桥中空双层玻璃窗，屋顶与地下室的保温材料建议选用导热系数为0.03W/mk79、的新型建材挤塑泡沫保温板。（3） 施工过程中，应严格按照图纸施工，有关建筑节能部分的分项工程不得弄虚作假。2、水专业节能措施（1） 在水箱与水池进水管、建筑物引入管等处均设水表计量。（2）公共卫生间洗手盆龙头采用红外感应龙头。小便器采用感应式冲洗阀。坐便器采用6L坐便器。蹲便器采用液压脚踏阀蹲式便器。（3）绿地洒水采用微喷方式。3、电气专业节能措施照明上主要采用电子镇流器荧光灯，功率因素不小于0.9，采用的灯具效率不小于70%，办公部分照明功率小于11W/平米。灯具控制主要采用分散控制。4、暖通专业节能措施：（1） 建筑物空气调节内、外区应根据室内进深、分隔、朝向、楼层以及围护结构特点等因素划80、分。内、外区宜分别设置空气调节系统并注意防止冬季室内冷热风的混合损失。（2） 采用全空气系统的营业大厅、业务演示厅等人员较为密集的大空间场，宜采取可实现全新风或可调新风比的措施，同时设计相应的排风系统。新分混合比随季节变化进行调整，最大程度的满足人体舒适度和节能的要求。在过渡季节，建议尽量通过置换式通风方式替代混合式通风方式。（3）在具备条件的情况下，在空调排风系统中尽量采取热回收装置。排风热回收装置（全热或显热）的额定热回收效率不应低于60%。（4） 系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时，应采用二次泵系统；二次泵宜根据流量需求的变化采用变速流量调节方式。选择二管制冷、热水系81、统的循环水泵时，冷水循环水泵和热水循环水泵宜分别设置。（5）空调系统应进行监控与控制，其内容应包括参数检测、设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等。（6） 地下停车库的通风系统，宜根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。通过以上节能措施，能够有效降低建筑能耗，降低建筑运行成本，符合国家有关建设节约型社会的宗旨。九、投资估算及资金筹措1、估算依据本投资估算根据国家和地方现行的价格收费及税率标准、省定额、估价表及相配套的取费政策进行编制。2、投资估算（见表）序号项 目数目合价(万元)备 注一建筑安装工程费7504.00 82、1土建造价（不含外立面装修）280004200.00 1500元/m22给排水,消防系统(不含机房消防）420.00 150元/m23电气照明,报警（不含变配电）504.00 180元/m24高低压配电系统、油机设备及降嘈1200.00 估算(含市电引入）5空调(不含机房空调)14000630.00 450元/m26电梯6300.00 1部货梯,5部客梯7机房气体消防1250.00 估算二外立面装修费1300.00 估算三内装修费用1980.00 1经营用房2000500.00 2500元/m22机房装修8000160.00 200元/m23员工食堂(含厨房设备)1200240.00 200083、元/m24座席、管理用房110001320.00 1200元/m2四室外工程300.00 估算五征地费（含手续费）1878.00 六建筑工程其它费1277.81 1城市基础设施配套费28000294.00 105元/m22白蚁防治工程费280005.60 2.0元/m23新型墙体材料专项费2800022.40 8元/m24工程质量监督费2800018.84 (一+二+三+四)X0.17%5城镇基本建设教育附加费2800042.00 15元/m26人防异地建设费28000140.00 50元/m27电增容费4000132.00 330元/KW8水增容费10.00 甲方提供9消防审查费28000584、.60 2元/m210图纸审查费280005.60 2元/m211环境评价费280005.60 2元/m212建筑合同见证费（印花税）3.75 0.05% 印花税0.03%13散装水泥基金280005.60 2元/m214安全监督费66.50 (一+二+三+四)X0.6%15防雷检测费280003.36 1.2元/m216地质钻探费10.00 估算17监理费133.01 （一+二+三+四）X1.2%18设计费331.94 （一+三）X3.5%19劳保统筹2800042.00 15元/m2七建筑智能化系统500.00 估算八建设单位管理费139.01 （一+二+三+四+六）X1.2%九工程预备费85、586.15 （一+二+三+四+六+七）X5%十可研报告编制费30.93 （一+二+三+四+六+七）X0.2%十一工程总造价15495.90 元/m23、资金筹措本工程总投资15495.90万元，全部自筹，由XX通信集团江苏有限公司提供。十、经济分析与评价1、经济评价的内容通信建设项目的经济评价，分为财务评价和国民经济评价两个方面，前者是从企业或部门角度出发，考虑项目的获利能力、清偿能力等财务状况判别财务上的可行性。后者是从国家整体的角度考察建设项目给国民经济带来的净效益。本经济评价主要进行财务评价,对国民经济只作为简单的定性分析。2、经济评价标准根据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法86、与参数（第二版）中规定了邮电企业所属市内电话行业评估标准为2.1 基准收益率5%2.2 基准投资回收期12年2.3 平均投资利润率5%2.4 平均投资利税率6%3、经济评价基础数据的测算3.1 计算期的取定本项目计算期取定15年，其中建设期2年，即2007-2008年；生产期13年，即2009-2021年。3.2 总投资本项目总投资15495.90万元。3.3 流动资金和余值估算(1) 流动资金本项目流动资金按年生产总成本的20%估算。(2) 固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的3估算。3.4 再分配收入测算再分配收入包括月租费和通话收入。根据市场发展情况和移动电话资费改革的趋势，本期工程87、再分配收入中不计入网费。考虑通信资费的下调将使单位资费降低，但同时每户通话量也将增加，经综合分析近年来XX移动的通信业务收入和发展趋向，综合取定生产年月收入为72元/（户.月），则生产年年收入为864元/（户.年）。经综合分析近年来XX移动增值业务收入和用户发展数据，综合取定生产年收入为10亿元/年。因为本工程为通信楼工程，所以确定再分配收入分摊给本工程部分的系数k按照XX移动公司每年全省土建投资总额与每年业务收入之比取定，(按照投资比例的发展趋势，本次计算中k取值为6.0%。3.5 年经营成本测算 折旧费建筑按30年折旧（按形成固定资产总额扣除3%的净残值直线摊销，每年3.23%，未提完部分88、计入余值） 工资：生产人员40000元/年.人，年增长8%。 职工福利费：年工资总额的14%计取。 修理费：固定资产原值的2.5%。 低值易耗品：1000元/年.人。 业务费：五项成本的25%。 经营管理费：按50000元/年.人。3.6 其它费用未列费用取值按XX有关文件取值。本工程职工总数30人，管理人员与生产人员比例为1:5。本工程拟用6人进行管理维护。4、财务评价4.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表1；损益表，见附表2；总成本费用表，见附表34.2 财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表 1。表 1 指 标 计 算 结 果 表静 态 指 标动 态89、 指 标指 标单位计算值指 标单位计算值 静态投资回收期年7.5 内部收益率15.9 投资利润率21.1 财务净现值万元32003 投资利税率22.0 财务净现值比183.5 借款偿还期年0.04.3 现金流量曲线图根据附表1中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。4.4 财务评价指标分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表.1中可以看出，本项目财务内部收益率为15.9，财务静态投资回收期为7.5年，财务净现值为32003万元。这些指标均高于90、邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。5、 敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。5.1 敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表2。表2 敏感性分析表 变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入财务内部收益率(%)10121416182021静态投资回收期(年)10988776财务净现值(万元)19874239172796032002360454008844131经营成本财务内部收益率(%)17161616161615静态投资回收期(年91、)7778888财务净现值(万元)33221328153240932002315963119030784固定资产投资财务内部收益率(%)22201816151312静态投资回收期(年)6678899财务净现值(万元)333113287532439320023156631130306945.2 敏感性分析图 5.3 敏感性指标分析从表2和敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配收入正负变化达30时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有一定的抗风险能力。6、 结论综上所述，本项目可行。附表1 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200792、20082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101112131415一现金流入 480048004800480048004800480048004800480048004800157291.再分配收入 48004800480048004800480048004800480048004800480048002.回收固定资产余值 89793.回收流动资金 1950二现金流出7490800019871987198719871987198719871987198719871987198719871.固定资产投资93、74908000 2.流动资金 1501501501501501501501501501501501501503.经营成本 4664664664664664664664664664664664664664.经营税金 1581581581581581581581581581581581581585.所得税 1213121312131213121312131213121312131213121312131213三净现金流量-7490-800028132813281328132813281328132813281328132813281313742四累计净现金流量-7490-15490-12677-94、9865-7052-4240-1427138641987011982312636154491826132003五净现值-7490-15490-12677-9865-7052-4240-1427138641987011982312636154491826132003附表2 损益表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101112131415一再分配收入 4800480048004800480048004800480048004800480048004895、00二经营税金 158158158158158158158158158158158158158三总成本费用 967967967967967967967967967967967967967四利润总额 3674367436743674367436743674367436743674367436743674五应纳税所得额 3674367436743674367436743674367436743674367436743674六所得税 1213121312131213121312131213121312131213121312131213七税后利润 2462246224622462246224622496、622462246224622462246224621.盈余公积金 2462462462462462462462462462462462462462.公益金 2222222222222222222222222222222222222223.应付利润 4.未分配利润 1994199419941994199419941994199419941994199419941994八累计未分配利润 199439885982797699701196413958159521794619940219342392825922附表3 总成本费用表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201097、20112012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101112131415一通信业务成本 9279279279279279279279279279279279279271.工资 323232323232323232323232322.职工福利费 44444444444443.折旧费 5015015015015015015015015015015015015014.邮件运输费 5.修理费 3873873873873873873873873873873873873876.低值易耗品 33333333333337.业务费 二管理费用 4098、4040404040404040404040401.摊销费 2.经营管理费 40404040404040404040404040三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费 四总成本 967967967967967967967967967967967967967五经营成本 466466466466466466466466466466466466466附表4 固定资产折旧估算表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号1234567891011121314151生产用房 15499、90 折旧费 501501501501501501501501501501501501501净值 149891448813987134871298612485119841148310982104829981948089792合计 15490154901549015490154901549015490154901549015490154901549015490折旧费 501501501501501501501501501501501501501净值 14989144881398713487129861248511984114831098210482998194808979附表5 资金来源与运用表100、 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101112131415一资金来源(小计)74908000432543254325432543254325432543254325432543254325152541.利润总额 36743674367436743674367436743674367436743674367436742.折旧费 5015015015015015015015015015015015015013.摊销费 4.长期借款 5.短期借款 6.101、自有资金749080001501501501501501501501501501501501501507.其他资金 8.回收固定资产余值 89799.回收流动资金 1950二资金运用(小计)7490800013631363136313631363136313631363136313631363136313631.固定资产投资74908000 2.建设期利息 3.流动资金 1501501501501501501501501501501501501504.所得税 12131213121312131213121312131213121312131213121312135.应付利润 6.长期借款本金偿102、还 7.短期借款本金偿还 三盈余资金 29632963296329632963296329632963296329632963296313892四累计盈余资金 29635925888811850148131777620738237012666329626325893555149443附表6 资产负债表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101112131415一资产749080001810220714233252593728549311613377103、23638438996416084421946831494431.流动资产总额 311362259338124501556318676217882490128013311263423937351494431.1流动资金 150300450600750900105012001350150016501800 1.2累计盈余资金 296359258888118501481317776207382370126663296263258935551494432.在建工程74908000 3.固定、递延及无形资产净值 149891448813987134871298612485119841148310982104、1048299819480 二负债及所有者权益749015490181022071423325259372854931161337723638438996416084421946831494431.流动负债总额(短期借款) 2.长期借款 负债小计 3所有者权益749015490181022071423325259372854931161337723638438996416084421946831494433.1资本金749015490156401579015940160901624016390165401669016840169901714017290174403.2其他资金 3.3资本公积金105、 3.4累计盈余公积金 2464927399851231147717231969221624622708295432003.5累计公益金 2224436658861108132915511772199422162437265928803.6累计未分配利润 199439885982797699701196413958159521794619940219342392825922计算指标:资产负债率(%) 附表7 借款还本付息计算表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021号编号12106、3456789101112131415一借款1 1.年初借款本息累计 2.本年借款 3.建设期利息 4.本年应付利息 5.本年还本 6.本年 付息 7.年末借款本息累计 二借款2 1.年初借款本息累计 2.本年借款 3.建设期利息 4.本年应付利息 5.本年还本 6.本年 付息 7. 年末借款本息累计 三偿还借款本金的资金来源 1.可还款利润 19941994199419941994199419941994199419941994199419942.折旧费 5015015015015015015015015015015015015013.摊销费 4.其他资金 四偿还本金来源合计 2495249524952495249524952495249524952495249524952495五偿还本金余额