1、公司建设30万吨无抗饲料项目申请创业投资资金可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、公司基本情况2二、管理团队情况3三、 产品/服务描述4（1）、技术因素6（2）、产品因素6（3）、综合因素7四、研究与开发8五、行业及市场2、14（一）、行业历史与前景14（二）、市场规模及增长趋势18（三）、公司竞争优势19六、营销策略201、终端定位：212、产品定位：213、价格定位：214、渠道定位：215、促销定位：216、人员配置：217、业务员激励考核：22七、产品制造231、生产方式：232、生产设备273、质量保证284、成本控制28八、公司管理28九、项目建设30十、融资说明30（一）、工程内容及估价情况见表：31（二）、公用工程建设31十一、财务预测36（一）、经济效益分析36（三）社会效益、生态效益分析41十二、风险控制42十三、其它43一、公司基本情况公司创建于2001年，注册地区为湖南省XX市珠晖区，是我3、省饲料行业中的大型民营企业，注册资本为1000万元人民币，注册类型为有限责任公司。主营业务为：饲料及饲料原料、预混料的生产销售。经过多年的奋斗，企业得到了快速发展，产品销售网络已涵盖全省，并拓展到广东、广西、江西、贵州等省。多次被XX市质量技术监督局评为“饲料行业名优推荐产品”、“XX市重合同守信用单位”、“农行XX市分行AAA级信用等级单位”“湖南省消费者信得过单位”、“XX市消费者信得过单位”、 2005年通过 “ISO9001：2001国际质量体系”认证和中国质量认证中心“CQC中国饲料产品”认证，主导产品“超大”牌饲料系列，荣获“湖南省名牌产品”称号，“超大”商标被评为“湖南省著名商标4、”。2005年公司被评为“XX市民营企业50强”企业，公司被国家农业部评为“2005中国最具生命力民营企业”，2006年被评为“湖南省农业产业化省级龙头企业”，2007年公司被评为“湖南省高新技术企业”，省、市及行业领导多次亲临视察，均给予了很高的评价。股权结构：该公司注册资本为1000万元人民币，其中：公司法人代表XX出资681.8万元，占公司股份的68.18%；文先爱出资218.2万元，占公司股份的21.82%，文先华出资100万元，占公司股份的10%。公司目前拥有二个全资子公司，即XX市XX饲料有限公司（总部）、XX市金福来利生物饲料有限公司（市内分厂）；两个间接控股公司即湖南XX饲料有5、限公司，XX市天地人和商贸发展有限公司。下设技术中心、采购中心、财务中心、生产中心、营销中心、企管中心、总裁办等部门，拥有员工305人，其中大专以上人员116人，中级以上职称技术人员50人，外聘专家教授5人，科普员28人，技术力量雄厚，作为我市极少数几家农业产业化省级龙头企业之一，在全省饲料行业中享有较高的知名度。公司2005年、2006年、2007年5月主要财务指标如下：项目/年份2005年2006年2007年5月总资产449661616021流动资产347244304290存货156413391535固定资产124520752114总负债220323711728流动负债22032371176、28长期负债000所有者权益229337904293销售收入267743021414187利润总额16672299626资产负债率49%38%29%流动比率158%187%248%二、管理团队情况“无抗饲料”产品已全面进入市场，填补了国内该项空白）、经营能力强、管理完善、无经济纠纷、恪守信用。曾在2004年获得“XX市珠晖区十大杰出青年企业经营者”和“第五届全国乡镇企业家” 等荣誉称号。公司营销中心总监陆毅东，身份证号码：430204670730401，男，40岁，现在公司全面负责营销中心工作。本科文化，毕业于湖南农业大学，畜牧师。工作扎实，为人正直，亲和力强，勤俭节约。在省内多家大型饲料企业7、任营销总监十多年，有丰富的市场营销经验和带领团队销售的能力。公司企管中心副总监杨亚南，身份证号码：430402580601001，男，49岁，现在公司全面负责企管中心工作。大专文化，毕业于湖南省广播电视大学新闻专业。工作扎实，为人正直，勤俭节约，待人和蔼，曾在大型国有企业二七二厂从事多年的人事和行政管理工作，有着大中型企业人事和行政管理的丰富经验。公司管理决策层结构合理，团结务实，该公司成立6年以来资产规模加速扩大，并有不断发展趋势，充分展现出经营者具备了市场开拓精神及组织管理能力。三、 产品/服务描述无抗饲料是指在饲料中不添加任何抗生素、激素、精神类药物、防腐剂、色素、瘦肉精等到药物添加剂，8、运用高活菌无抗生素饲养用饲料呼吸膜发酵而成。该技术的核心是在基本不增加生猪饲养成本的前提下，成功地实现了生猪无抗生素饲养，猪肉中抗生素的残留量低于欧盟安全肉中抗生素的允许限量，而且猪肉的风味得到明显改善，实现了饲料生产和生猪饲养的安全、品质和效率的同步提高。项目技术的XX点在于发明了一种能使微生物有益菌在自然状态下保持其高活性的生长代谢呼吸膜，解决了好氧菌和厌氧菌共处发酵的难题。它可以使活菌（主要有乳酸杆菌、酵母菌、屎肠球菌和芽孢杆菌）在自然的条件下能够长期保持高活性。原料接种后就密封包装，微生物在发酵过程中产生的气体达到设定压力后，会通过呼吸膜排出，但是外界的空气始终不能进入包装袋内。这种单9、向的排气装置确保了包装袋内的无氧和无杂菌污染的环境，不仅保证了微生物的活性，同时也保证了产品能长期储运。这种独特的制作工艺极大地降低了微生物发酵饲料的生产成本，巧妙地解决了微生物固态发酵的散热、厌氧控制，以及包装、储运、稳定性等难题。发酵结束后的活性微生物配合发酵饲料保存比较方便，不受温度、湿度影响。在装运、置放饲料的过程中，不怕日晒雨淋，风吹雪打和天寒地冻；只要包装袋不破坏，在自然的条件下放置3年都行。不会发霉，也不需要添加防腐剂。本技术选用的菌种是毕赤酵母能快速消耗氧气，并且能耐受很强的酸性环境（pH3.2），乳酸杆菌是一类很好的猪用有益菌（从健康的小猪肠道中分离获得）。当毕赤酵母菌消耗完10、氧气以后（这个过程比较短），产生了少量的酒精和乳酸，同时物料的pH值也下降到5.6以下，从而为乳酸杆菌和芽孢杆菌数量的不断增加，物料的pH值继续下降，一些大分子物质（如蛋白质、多糖、脂肪等）不断降解，而同时一些有机酸的数量也在不断增加，营养价值得到了很大提升。成熟料的pH值在5.0左右，在实际饲养配料时不需要添加酸制剂。芽孢杆菌代谢产生的抗菌肽可以有效地杀灭大肠杆菌等有害微生物。另外，为了进一步简化操作，降低生产成本。本技术还采用了一种能使接种的微生物快速生长繁殖的激活剂。在这种制剂的协助下，即使接种量仅为0.01%的条件下（原料不需要经过消毒）也使有益微生物在24小时内（20以上的环境）处于11、绝对的数量优势，从而有效地抑制了杂菌的污染。发酵原料不需要消毒，接种后可以直接装袋发酵。采用本技术可以广泛利用低价值的玉米浆、豆渣和杂粕等多种农副产物和轻工副产品生产优质的猪用微生物发酵饲料，实现生猪无抗生素饲养，同时还可以实现这些副产品的价值提升。经北京郊区10多个规模化猪场（存栏量均在500头以上）的饲养试验证明，在生猪配合饲料中添加15%25%的发酵饲料就可以实现生猪的全程无抗生素饲养，饲料报酬提高3%5%，平均日增重提高4%左右，而且猪舍的环境卫生也有很大改善。我公司生产的无抗饲料产品的技术特性：（1）、技术因素唯一性：无抗发酵饲料的生产属专利产品，具有唯一性。有效性：十分有效。实地应12、用，皆是增效的记录。适用性：广泛适用。本技术产品适用于各种畜禽的无抗养殖，能生产出符合欧盟无抗标准的畜禽产品。可靠性：真实可靠。经在不同养殖条件与多年反复试用，该技术产品具有无毒、无副作用与增效性能稳定等可靠指标。复杂性：不复杂，简单。可在饲料行业和畜禽养殖行业普遍推广与应用。先进性：国内绝对先进，国际一流。可代替性：目前不可代替。易模仿性：不易模仿。（2）、产品因素功能独特性：具有XX性，十分独特。质量可靠性：可工业化生产，保质期3年，稳定、可靠。产品XX度：国内、国外首创（中国、世界专利）。产品概念的激发原因：在实践中由科学发现至科学发明。客户对产品特征的识别：非常容易识别，和同类产品明显13、不一样。技术服务：完善、配套，标准化。（3）、综合因素目前的技术水平：国际领先；在国内饲料行业领域，至少能保持十年以上的技术领先优势。技术的竞争力：极其强大。与同行业比具有明显优势。技术的历史情况：前人没有成功的案例。属国内、国外首创。专利：有多个国际、国内专利、。许可证：已取得生产许可证。商标：已注册无抗发酵饲料、无抗肉商标。专业秘密：有多个专业秘密。产品的技术在同行业中的地位：领袖地位（未来）。政府对产品技术的政策：强力支持和鼓励。本产品的研发、推广的政治意义和经济效益都将是划时代的！“无抗肉”生产技术，将为2008年北京奥运会提供超过欧盟安全肉标准的国产无抗绿色安全肉，使我国畜禽养殖业节14、省饲料（粮食）、提高肉质标准（赶超欧盟）、使我国饲料工业产品具有国际竞争力（因拥有绝对的成本优势）、使肉制产品出口创汇（原被禁止）、提升全民族健康水平等，都将带来一场革命。其作用是不可估量的该生物工程技术，彻底去除了饲料中添加抗生素、防霉剂环节，能做到真正意义上的生猪全程饲喂无抗化，从而能够生产出严于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗安全肉。新型饲料较之传统饲料在各种营养素不变的前提下，能大幅度提高养殖效益，能平均节约8%以上的饲料粮。使用新型饲料饲喂生猪至标准的100公斤出栏，可使农民养殖户在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益20-50元。如果能将无抗安全肉系统的推向市场，平均每头可增加效15、益80元以上。因此，无抗饲料能被农民养殖户欣然接受，具有实用性推广价值，商业应用前景广阔。项目实施后将实行公司+农户的方式，养殖户与公司签订协议，由公司提供饲料和配套的养殖技术服务，并保证养殖户的养殖利益。另该项技术由我公司在湖南省独家拥有，因而，项目所产饲料在当地养殖户中将会有极强的竞争力。四、研究与开发中国农业大学国家饲料工程研究中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：2002BA514A-10），并根据北京市科技计划项目课题任务书的要求（项目名称：安16、全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院院长、国家饲料工程研究中心主任李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务，并在此基础上，又上了一个台阶，终于取得了无抗肉研究的突破性进展，获得了成功。此课题成果的转化与实施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间10年的养殖差距，并能生产出低于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗生素安全猪肉。已完成项目的研究工作 已完成“肉多多”菌种的分离鉴定。样品名称：斜面菌种RDD-001。见附件：中国科17、学院微生物研究所检测鉴定报告（2005）微检字163号。 已完成菌种的保存。建议分类命名：黑曲霉（Aspergillus niger）。保藏时间：由2005年7月25日起保存三十年。中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书登记入册编号CGMCCNo.1423。 已完成“肉多多”菌种的发酵培养与生产RDD-1。 已完成“肉多多”无抗复合酶制剂的生产RDD-2。 已完成无抗发酵饲料的研制和成果转化，能够做到低成本工业化生产。自主XX生产线一条，其生产设备和制作工艺为世界独创；拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。样机已经制作完成，已于20018、6年5月底前在中国农业大学国家饲料工程研究中心中试车间安装、调试完毕。 已完成初试、中试。饲养试验规模存栏量超过2万头，覆盖北京郊区20多个规模化猪场，湖南省10多个规模化猪场。规模化中试在北京怀柔大水峪鸿龙升猪场、河北安平县裕丰猪场、北京鲲鹏豹房猪场和资源大兴猪场等八个猪场同时进行，2006年7月12日完成全部中试。试验结果表明：新型无抗发酵饲料用于无抗生猪规模化饲养，取得了成功。项目研发、XX出肉多多牌无抗“双鲜”肉。该产品是一种原创型无抗肉食品，具有冷却肉鲜嫩多汁的口感，发酵肉制品浓厚的醇香，且常温保存，保质期可达12个月。该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期长的特点；与发酵肉19、（如：金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、出品率高的优势。 已完成“无抗肉”生产体系的建立，推出了“肉多多”牌无抗肉，产品包括生鲜肉、冷却肉、中西式肉制品、调理肉、“双鲜”发酵肉等，并在工商局完成了“无抗肉”商标的注册。目前，可向鲜肉零售商大量供应无抗肉。 已完成了“无抗肉”食品市场监测体系的建立。完成了重金属及常用抗生素、激素、安眠类药物残留限量检测方法的开发。正在制定“奥运会无抗安全肉供应标准”。为下一步北京市政府职能部门制定、出台“北京市无抗安全肉标准”，提供可行性的数理依据该项技术由农业部多位专家鉴定为国际领先水平。该项技术研发人员组成姓名职称工作单位工作内容李德发博20、士生导师/教授国家饲料工程研究中心主任、中国农大动科院院长项目总负责人王春林动物营养学博士国家饲料工程研究中心项目主持人陆文清微生物学博士国家饲料工程研究中心微生物制剂研发负责人朴香淑饲料学博士国家饲料工程研究中心发酵饲料中试负责人董冰生物学博士国家饲料工程研究中心研究开发贺平丽分析化学博士国家饲料工程研究中心分析测试卢萍肉品工程博士中国农业大学肉品分析马永喜兽医博士中国农业大学研究开发丁玉华兽医博士中国农业大学研究开发臧建军动物营养硕士北京肉多多生物科技有限公司研究开发孙铁虎动物营养硕士北京肉多多生物科技有限公司研究开发XX市XX饲料有限公司根据现有实力和当地饲料业、养猪业现状，从中国农业大21、学国家饲料工程研究中心引进无抗饲料生产专利，并与之合作，为社会提供健康无抗饲料、绿色种猪，提出建设30万吨无抗饲料厂，使当地粮食就地转化为饲料，再通过饲料研究开发、规范化饲养管理和有效的疫病防治手段等一系列服务，提高农民集约化养殖的积极性，向社会提供更多的无公害绿色安全肉猪，从而实现粮食的就地转化增值。由此公司成立了该技术引进推广、技术转化研究开发小组。技术转化研究开发小组成员名单姓 名性别职 务学 历所学专业职 称与企业关系XX男43项目总负责人硕士工商管理经济师全职彭立秋男33项目负责人本科动物营养与饲料加工营养师全职刘爱元男33产品推广本科畜牧养殖畜牧师全职谭正根男30技术服务本科兽医畜22、牧师全职何忠良男31质量管理本科动物营养与饲料加工营养师全职袁自强男30工艺技术本科饲料加工工程师全职谢丹男32生产管理大专应用电子工程师全职贺华荣男41成本核算大专财务会计会计师全职陆文清男40技术研发博士微生物发酵副研究员兼职李德发男50技术研发博士后动物营养教授兼职王春林男33技术研发博士后动物营养讲师兼职XX市XX饲料有限公司是湖南省高新技术企业，企业十分重视科技进步在企业中作用，近年来，公司加大了科研经费的投入，公司上年度投入本产品研发经费120万元，保证了本项目前期开发的需要。计划本年度投入研发经费300万元。公司还非常重视科技人员队伍建设，公司现有员工305人，其中：大专以上人员23、116人，管理人员72人，中级以上职称技术人员50人，外聘专家教授5人，技术开发28人。研发人员激励方案：通过合理有效的激励机制，激发研究人员的积极性，对于提高公司产品在市场上的竞争优势具有重要意义。为此，公司通过奖励基金的投入研发考评体系的建立。专业提升强化培训等板块的运行来不断完善研发人员激励机制。主要措施为：1、设立公司研发奖励基金。基数为30万。对产品研发有突出贡献的人员实行重奖。2、制定研发体系考评指标，重点从研发能力、XX意识、专业素质、团队合作及对公司贡献等方面进行考评。考评采取季度考评模式。方式主要为对照考评指标、采取述职、一级考评一级，最后由公司考评委员会审核。考评结果与奖励24、挂钩。3、通过专业培训机构、国内知名企业专业人员和公司内部相结合的培训模式，定期对各级研发人员进行“再充电”培训，使他们不断了解和吸收新的信息和技术，保证了产品研发的思路始终处在一个高新的起点。4、尽力提供较好的工作和生活环境，使研发人员能够安心工作和愉快生活。五、行业及市场（一）、行业历史与前景2002年1月25日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动物源食品，紧接着挪威、捷克、匈牙利、沙特、韩国、日本、加拿大、美国、俄罗斯等国也全面跟进，致使我国畜禽产品出口陷入困境。2008年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全供应，给我国特别是北京地区的生猪养殖业带来了空前巨大的压力。欧盟25、已决定：自2006年1月起，将对最后四种目前尚允许在饲料中添加的抗生素禁止使用，这样欧州就将全面进入无抗肉时代。而我国的饲料行业目前仍在普遍使用抗生素，导致肉食品中的药物残留指标大大超标，对人民的身心健康构成潜在的危害；其饲养水平落后欧盟10年。因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家“863”计划和“十一五”国家科技攻关重点课题。中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农村经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其他主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康”。过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产26、，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、高品质方向发展，促进人民生活质量的提高；过去由于粮食短缺而提供初级产品为主的农业，转变为将更多的农产品用于发展畜牧业和各类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代产业。在大力调整农业生产结构中强调了调整和优化农业结构，当前要看重抓好三个环节中的第二条提出“积极发展畜牧水产业，优化农业的产业结构。要抓紧选育和推广优良品种，开发优质饲料，采用先进的养殖技术，进一步提高养殖业的水平。加强疫病防治和饲料监测体系的建设，加大行政执法力度，确保畜禽水产品的质量和卫生安全.在有条件的地方，采取严格的隔离措施，建立无规定疫病畜产品出口基地，27、努力扩大畜产品出口”。同时在促进农产品加工转化增值中提出“发展农产品深加工，实现转化增值，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业综合效益和市场竞争力，具有重要意义；以公司加农户为主要形式的农业产业化经营，是促进和转化增值的有效途径，龙头企业要与农民建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，以便更好地带动农民致富和区域经济发展”。湖南省委、省政府依据国家调产方针政策，也制造和出台了相应的调产政策和发展战略，省委在“大力调整农业结构，努力增加农民收入”中提出“农业结构调整一定要发挥优势，搞出特色，在畜牧业方面，要以家庭规模养殖为主体，以发展草食牲畜为重点，努力提高规模化、集约化水平。”在28、“适应农业发展新阶段，实施结构战略性调整”的行业发展规划中，把调整的方向定位稳定种植业，突出畜牧业，深化发展加工业。养猪产业化生产的目标在于提高人民生活水平。当前衡量人民生活水平高低的标准已不再是5070年代每人每年能吃到多少粮食的标准，而是每人每年肉蛋奶的消费量，尤其是肉，更为确切地说是动物蛋白质，是保证人类健康发育的重要物质基础。我国人均肉食消费量仅为发达国家的20%左右，差距太大，非常需要加快畜牧业的发展速度。而养猪业则是尽快缩短差距的捷径。因为猪具有产仔多、繁殖快、生产迅速的特性，在短期内就可发展到一定水平，是其他任何家畜所不可比拟的。因此，发展养猪业特别是集约化养猪可以尽快解决我国人29、民的肉食供应问题，缩短与发达国家的肉食供应差距。就我国人民传统的生活习惯和膳食结构而言，猪肉及猪肉产品仍然占有很大比例，养猪业所提供的优质猪肉、肥料、活猪的出口创汇在畜牧经济及国民经济中也占有相当的比重。据有关统计资料表明，1997年全省人均猪肉占有量为17千克，二十世纪末由于人们膳食结构的改变调整，猪肉占有比例虽有所下降，但也预计到2010年全省达到供需平衡，约需要9470万头标准优质瘦肉猪，比1997年屠宰5690万头需净增长3780万头，若再加上国外和港澳地区的活猪出口，总需求量在2010年至少要达到10000万头左右。由此可见养猪业特别是优质瘦肉、环保健康型养猪业的任务十分艰巨。纵观我30、国近年来养猪市场呈疲软现状，其主要原因是产品质量降低了，表现在优良的杂交猪种未获普及，饲养管理方法落后，经营管理不善，特别是由于长期大量滥用抗生素，更有甚者，为了贪图产量，加快猪的育肥速度，竟不惜在饲料中添加化学药物及饲料添加剂，使猪肉受到残留污染，对人类健康造成了危害。近年来由于有关人类食用化药残留污染的猪肉等畜产品而导致诱发的癌症、心血管系统疾病、儿童早熟，老年痴呆疾病的报道日渐增多，再加上口蹄疫、囊虫病等各种人畜共患病对人类健康造成了潜在危害以及由于管理滞后，市场上病猪肉、注水肉充斥市场，使人们对猪肉顾虑重重，甚至谈其色变，敬而远之，其结果是失去消费者和市场信誉度与竞争力，从而使养猪业利31、润下降，甚至无利可图，严重地制约着养猪业的可持续发展，同时关联到饲料业的发展。通过开发和生产无抗饲料，采用规范化的饲养方式和科学的管理，将有效改善当地农民的养殖水平，增加农民的养殖收入，向社会提供优质绿色肉猪，从而改变人们对进食猪肉的态度，增加对猪肉的消费量，从而增强人民体质。养殖基地周围紧邻农区，在广泛呼吁和关注生态农业、有机农业的今天，养殖公司每年生产的大量猪粪，经加工处理后是很好的农田有机肥，不仅可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，生产人们日益期盼的无公害食品，促进农业的良性循环。大量的养殖实践证明，喂发酵饲料的养殖场，粪便的恶臭及氨气都远远低于未使用发32、酵饲料的场地，同时排外的粪便也在微生物的调节当中，大大减少了氨的残留量，从而减少了恶臭，改善了养殖环境。由此可见，建设和实施本项目，不仅符合国家、湖南省的产业结构调整政策，行业发展规划，可以有力地拉动全省养猪业发展，开辟以粮换肉，转化增值途径，而且可以促进农民收入的快速增长和区域经济的发展。无论是对企业本身，农业的可持续发展，还是对当地的养猪业和菜篮子建设，都具有十分重要的意义，项目的建设非常必要。（二）、市场规模及增长趋势从饲料的市场情况看，近年来随着经济条件的改善和人民生活水平的提高，人们对肉、蛋、奶等高营养食品的需求增大，因而养殖规模有了很大的增加，特别是集约化的规模养殖户越来越多，这就33、对饲料产品形成了极大的需求。XX市是农业大市，粮食和牲猪产量稳居全省第一，XX、衡南、耒阳进入全国粮猪百强县。2004年，XX市出台了XX市优势农业产品产业带建设的规划。养殖业明确了“三线、两圈、三群”的发展战略。各县市区按市委、政府的决定和产业化发展总体规划，结合各地实际，均制定出各地的实施方案。经过多年的实施，现出栏生猪600万头，其中年出栏1万头以上规模户13户，5000头以上规模户有58个。2010年，全市计划出栏（笼）1000万头生猪、1亿羽家禽、50万头奶牛。预计饲料年需求量在400万吨。根据对项目所在地周边养殖情况分析，湘潭、株洲（攸县）、郴洲（桂阳、祁阳）等市县均有规模化养殖户34、，年饲料消耗量在300万吨以上。目前这些养殖户的饲料来源为普通饲料加工企业。本项目实施后，30万吨无抗饲料生产能力，以“龙头企业+基地带农户”形式走出一条牲猪产业化发展之路。领办绿色牲猪产业化协会，为农户提供优良品种、技术指导、疫病防治、商品猪回购加工等全方位服务，建立双赢机制。使当地肉猪年出栏数年增加100万头左右，仅此一项，将消耗饲料近5万吨。因此，项目建设30万吨/年的饲料加工厂，完全有可靠的销路。（三）、公司竞争优势1、是地理区位优势，公司地处XX市珠晖区近郊，紧临东外环、衡大、京珠、衡枣高速公路；茶山坳和东阳渡火车货运站离公司4公里左右，交通便利，大大降低了生产、销售、运输成本。2、35、是市场优势。本地养殖业的迅速发展，为公司的饲料经营提供了强大的市场支撑。3、是品牌优势。“超大”牌饲料认定为“湖南省名牌产品”、“超大”牌商标认定为“湖南省著名商标”，广大养殖户非常认同。4、是营销优势。公司有健全的营销网络，有稳定的客户群体和一支能征善战的销售人员队伍，企业坚持以市场为导向，以产品质量和售后服务抢占市场，对营销人员按量考核，绩效挂钩，责任营销措施有力地推进了公司产品的销售和货款回笼，确保了公司的效益。5、是技术优势。通过引进无抗饲料新技术，能大幅度提高养殖效益。使用无抗饲料饲喂牲猪至标准100公斤出栏，可使农民养殖户在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益80元左右。而且生猪36、通过无抗化养殖，猪肉的药物残留完全达到欧盟标准，猪肉的风味能大幅度提高，无抗肉食品，具有冷却肉鲜嫩多汁的口感。该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期长的特点；与发酵肉（如金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、出品率高的优势。公司不仅有从事10多年饲料生产和研究经验的华中农业大学的优秀毕业生担任公司技术骨干，而且与中国农科院、农业部饲料工业中心等科研强势机构建立战略合作关系，聘请了动物营养学权威、中国农业大学、中国农科院博士生导师李德发教授、霍启光教授为技术顾问，在当地聘请了3位资深的从事畜医行业20余年的老师担任养殖技术培训师，全面保障了高品质产品的研发、生产、服务。637、集团采购优势：公司基本实现了规模生产和经营，有稳固的进货渠道及自已的原料采购基地，信息来源广泛及时，公司集中采购以节约原材料采购成本优势明显，为公司稳定赢利提供了可靠保证。7、产业政策优势：“三农”问题一直困扰着我国经济的发展，是党和国家十分关心和着力解决的问题，饲料及饲料原料的生产销售符合国家农业产业政策，属国家重点扶持发展的行业，政策支持优势明显。8、政府支持力度大：公司为省、市级重点龙头企业、湖南省高新技术企业、XX市民营企业50强。政府对公司发展十分关心，XX市委、市政府及公司座落地珠晖区政府多次召开协调会，并表示将对企业的发展提供最大的政策支持。六、营销策略企业在在产品销售上将坚持38、立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。除XX外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴洲、邵阳、永州等地，也可直接通过建办事处或有关部门或计算机联网销售至其他省区。1、终端定位：存栏50头以上母猪、自繁自养、猪场条件较好、有较为丰富的养殖经验和综合实力较强的中大型猪场。2、产品定位：产品定位为中高档，猪的全程料肉比在2.4:1左右。3、价格定位：产品名称销售价（元/吨）无抗小猪料2280无抗大猪料2090传统小猪料2260传统大猪料20704、渠道定位：全部做直销坚决不做网络！产品从公司拉出去以后直接进到猪场，不在任何中间环节停留。在当地聘请一批有相当技术功底的技术员帮助配货、防疫、全程跟踪服务、收猪和39、客户管理，技术员由公司发放少量基本工资，另根据销量给予提成，若垫资则可赚取少量年返。5、促销定位：对于重点猪场可适当赠送混合机、电脑、套鞋等物品；公司不定期举行各种无抗养殖技术培训班，主要聘请专家和公司专职技术人主讲，从不同角度和内容对猪场的管理人员和饲养人员进行全面技术培训，不断提高他们的养殖技术水平和管理水平，提高养殖抗风险能力。6、人员配置：区域经理营销员技术员XX地区1名4名15名湘潭地区1名3名10名株洲地区1名3名10名邵阳地区1名3名10名永洲地区1名3名10名郴洲地区1名3名10名总计：经理6名、业务员20名左右、技术员65名左右年底新厂投产前业务员数量计划扩充到50人左右。人40、均劳效：无抗事业部根据其特点实行“高人才、低成本、大规模”的战略方针。营销员人均劳效前期按200吨/人月设计（每个技术员负责10个存栏量220头以上的猪场），后期按450吨/人月设计（每个技术员负责10个存栏量500头以上的猪场）。饲料营销费用前期控制在30+50元/吨左右，目标控制在20+30元/吨左右。前期可投入20-30元/吨的宣传费。7、业务员激励考核：、营销人员薪酬体系：级 别基本工资（元/月）考核工资（元/月）电话费（元/月）住宿费（元/天）伙食费（元/天）初级营销员4801201002535中级营销员7201801003035高级营销员9602401503040初级经理1200341、002003040中级经理14403603003540高级经理16004003004040技术员1000元/月要求都要有摩托车或面包车做交通工具，面包车按公司相关购车方案进行管理。、本工资足额发放，考核工资根据出勤情况、平时工作表现、直接主管评价等综合打分结果发放。、初级营销员每人每月必需开发5个以上的中大型猪场（育肥猪存栏量500头以上）使用无抗系列产品，每高一级增加一个（多一个奖100元，少一个扣150元）；、每个业务员每月调查20个以上的中大型猪场，要新建立15个以上中大型猪场的详细档案并谈成初步意向（少一个扣50元）。、各个区域根据具体情况每季度制定一次月度任务销量和目标销量，任务销量42、是必需完成的销量，目标销量是要争取完成的销量；未完成任务销量则按完成比列报销差旅费（保底60%）；超任务销量奖励30元/吨；超目标奖励60元/吨。七、产品制造1、生产方式：无抗活性微生物发酵配合饲料的生产（1）黑曲霉固态发酵饲料用复合酶的生产种曲的制备 按如下比例称取干物质：麦麸85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、苹果皮粉2.0g、硫酸铵8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氢钾1.0g。用自来水100g溶解8.0g硫酸铵，再与其它成分混合。分装在500ml三角瓶中，每瓶装30g。用12层医用纱布封口，在120消毒30mim，冷却至室温，待用。取斜面菌种1支，用无菌水洗涤孢子。稀释到20043、ml无菌水中，用无菌吸管接种，每个三角前瓶接种1.0ml孢子液,然后在30静止培养4d，待用。大料发酵 培养基配比（以干基计算）：麦麸85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、苹果皮粉2.0%、硫酸铵4.0%、棉粕粉3.0%、豆饼粉2.0%、磷酸二氢钾1.0%。用水溶解硫酸铵和硫酸二氢钾（1吨水溶解40公斤硫酸铵和10公斤硫酸二氢钾），然后与其它成分均匀混合，在120高温消毒1小时。冷却到40以后接种三角瓶黑曲霉（CGMCC1067）种曲（用无菌水调稀），接种后发酵大料的含水量在6063%之间。料曲分装在4060cm2的托盘（底部有不锈钢丝网）中，在2529条件下培养72h，发酵室的空气相44、对湿度控制在85%以上。发酵结束后在5060条件下气流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。粉碎，过60目筛。获得复合酶制剂。（2）新型微生物发酵饲料的菌种培养活性微生物发酵配合饲料，所使用的主要菌种为主：乳酸杆菌、屎肠球菌、芽孢杆菌、酵母。经纯培养后再混合成发酵剂。任取群体中一头体重为70以上的健康、强壮猪，准备一套简易的微生物试验室设备。将取样猪屠宰后，在大肠、小肠部位切断取样，用绳结紧，将切下的肠子带入无菌室内，放入医用酒精中，连同操作人员的双手一起浸泡2mim。用无菌水冲洗，然后在无菌桶中打开肠子的绳子，取出肠内物，用无菌刀片将肠粘膜刮下，倒入无菌水稀释，搅拌2mim后取出，过滤，取滤45、液50ml，装入灭菌后的磨砂广口瓶内，取一部分扩大培养。发酵前饲料要求配制有适宜乳酸杆菌生长的营养基质，高温高压灭菌，冷却后接种（接种比为0.5%），进行厌氧发酵，温度控制在2025之间，时间为715d。可获得作为活性微生物发酵饲料的菌种，与其他用纯培养后获取的酵母菌和芽孢杆菌混合成发酵剂。每克活菌含量在108以上，就可以满足生产要求。（3）菌体生产促进剂根据各种菌种所需要的营养物质及激活素，按每克菌种10g营养促进剂（主要是复合酶制剂和甘露寡糖）的比例配成菌体生产促进剂。（4）发酵前配合饲料的配制按养殖对象不同而设计饲料配方，总体要求是未发酵前的粗蛋白含量一定要大于养殖标准，能量饲料也要向上46、调整，不要添加动物性蛋白饲料。抗生素、激素、防腐剂等兽药绝对禁止添加。物料配比好后，按养殖要求进行粉碎混合。（5）微生物发酵剂的接种与包装将发酵活菌制剂，按发酵前饲料每吨放100g，菌体生长促进剂900g（内含300克无抗复合酶制剂），一同投入25，2030出糖蜜、牛奶和温水调配的溶液中搅拌均匀，保温4050mim。再将25发酵液投入到300调配液（溶解适量还原糖）中，搅拌中再与lt饲料原料一同送入卧式搅拌机连续搅拌均匀，装入特制的包装袋内封严（见流程图）。此包装袋为发酵容器与包装袋为一体的专利产品，每袋装25。室温2030条件下，发酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用时，要调整47、发酵前与发酵后的营养指标，使之符合不同时期生猪生长对营养的不同要求。无抗活性微生物发酵饲料发酵结束后保存比较方便，不受温度、温度影响，不怕日晒雨淋。只要包装袋不损坏，保质时期可达三年以上。（6）合成制备工段原料粉碎工段：原料转运、粉碎、存仓。微机控制工段：按配方投料搅拌、运输。制粒工段：按生产要求换用不同环摸制粒。计量分装工段：分装成品、抽样、转运、堆码。热合封装工段：对内包装袋进行热合封口，对外包装袋封口。整形工段：对热合封袋后的成品通过压辊碾压整形、转运堆码。锅炉工段：保证生产用蒸气的供给。生产工艺流程（见示意图） 质检 发酵液原料采购 原料库 配方 粉碎 混合搅拌 分 冷 制 装 却 粒48、整形 质检成品库 整形 热合封装 分装2、生产设备1）、无抗饲料主生产线一条，年产24万吨，由国内最大的饲料机械制造商江苏牧羊集团全程设计、安装和施工。2）、无抗饲料发酵生产线二条（年产6万吨），是自主XX的,其生产设备和制作工艺为世界独创;拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。此生产线所生产的新型微生列抗发酵饲料，是一种全新的饲料品种，为国内外首创。生产线技术工艺历经五年研发实践，稳定可靠；设备组合小巧简洁，安装方便；对场地条件要求低，对环境无污染。设备制造安装委托XX市八方粮机有限公司承建。所生产设备采用全电脑控制，先进化程度达到国内先进水平。349、质量保证产品生产涉及的所有关键点严格按照ISO9001：2000和CQC质量体系文件执行，公司按质量体系标准建立了品管部、生产部以及相关各部门的质量保证体系。为保证产品质量、满足顾客需求，公司详细制定了产品质量体系文件、质量手册、保证质量程序文件，各个工序、岗位的责任和质量标准。4、成本控制采用先进设备进行生产，提高产品生产效率，降低生产成本；优化公司领导管理机制，降低管理费用；利用集团采购优势，缩减采购原料成本；加强公司人员专业技能培训，激发员工工作的积极性，从而提高公司单位时间的劳动生产率；引进国内一流的技术资源，对各种资源进行合理配置，使其产生的效益达到最大化。八、公司管理1、公司组织50、机构：公司设立执行董事，执行董事为公司法定代表人，由XX担任；设监事一人，由股东文先爱担任。公司管理机构实行执行董事领导下的总裁负责制。总裁下设两个副总裁，公司下设财务中心、采购中心、企管中心、技术中心、营销中心、生产中心、无抗事业部。主要职能部门有：行政部、财务部、营销部、市场部、生产部、技术部、企业策划部、采购部、品管部等。2、公司股权结构：公司始建于2001年9月4日，2001年9月完善了法人治理结构，组建XX市XX饲料有限公司。公司初始注册资本为200万元人民币（出资方式为现金），投资者：XX、文先华，出资比率为XX出资180万元人民币，占90%；文先华出资20万元，占10%。公司又于51、2006年2月17日变更注册资本为人民币1000万元。其中：自然人XX出资681.8万元，占68.18%；自然人文先爱出资218.2万元，占21.82%，自然人文先华出资100万元，占公司出资的10%；公司产权明晰。公司计划于2008年在全公司内行股份制改革，让中高层员工全面参股或公司配股。3、知识产权状况“高活菌无抗生素饲养用饲料呼吸膜固态发酵新技术”项目系中国农业大学国家饲料工程技术研究中心、北京肉多多生物科技有限公司、北京市饲料监察所的科研成果，为将该成果更好的推广运用，上述单位与我公司签订了技术合作协议（见附件），许可我公司使用该成果，进行中试并完善批量生产无抗饲料生产技术及工艺。因此52、，本项目知识产权明晰。4、人事计划年产30万吨无抗饲料建设项目的实施，对公司人力资源的需求提出了更高的要求。人事计划的宗旨将为公司的发展和项目的建设提供充足的人力资源保障。做到人才结构优化，岗位调配合理，各尽所能，人尽其才，从而为公司建立一支德才兼备，富有XX精神和高度责任感的高素质复合型员工队伍。为此，公司今明两年以及近五年的人事计划主要目标是：（1）从相关大中专院校招聘100名毕业生（中国农业大学、湖南农业大学、湖南环境生物职业技术学院等）。以提高产品技术研发和产品销售队伍的专业素质。（2）在相关院校设立“XX奖学金”和“XX班”，定期派出公司相关人员和专业培训师到学校进行形象推广和培训，53、为人才储备打下基础。（3）对公司现有的人才结构和布局进行梳理。根据公司发展规划进行合理调整，使人才与岗位的配置逐渐相适应，以利于更好地发挥各级人才的专长和积极性。（4）强化和完善公司实行的在职培训为主。脱产培训为辅、自我开发与教育开发结合的培训方式。建立新员工培训、专业技能培训、管理能力培训三套培训系统，以最大限度地开发现有人力资源。九、项目建设项目实施前已征地68.8亩，并完成四通一平、围墙及档土墙等附属工程，完成投资约1000万元，计划于2007年四月至2007年十一月完成如下工程：1、年产30万吨无抗饲料生产机组及配套设备，总投资额约1040.24万元（其中2008年完成投资150万元）54、；2、生产厂房、原料仓库、成品仓库及办公楼、宿舍楼等配套设施，总投资额为1727.76万元（其中2008年完成投资618万元）；3、示范养殖基地建设总投资额为500万元；4、对新产品进行宣传推广总投资额为100万元；5、补充项目流动资金2950万元（其中2008年到位950万元）。十、融资说明根据项目需要的内容和目标，估算项目执行期内计划投资7318万元，其中：生产设备投资1040.24万元，厂房、库房、办公楼、宿舍等建设投资1727.76万元，基地建设投资1000万元,新产品宣传及推介费100万元，无抗饲料养殖示范性基地建设500万元，流动资金2950万元。申请4000万元高新创业投资项目资55、金主要用于生产设备投资及厂房建设投资1000万元,周转用流动资金2400万元,养殖示范性基地建设投资500万元和新产品的宣传、推介100万元。至项目申报时已到位的投资额1500万元，需要新增投资额5818万元。（一）、工程内容及估价情况见表：饲料加工厂建筑工程内容及估价表序号工程类别建筑面积(m2)单价（元）金额（万元）1无抗饲料主加工车间2760.481100303.652无抗饲料发酵车间371080029683原料库4399.2500219.964立筒库2个600000120.005成品库2106500105.3合计1045.71（二）、公用工程建设公用工程建筑内容及估价表（含装修）序号工56、程类别建筑面积(m2)单价（元）金额（万元）1办公室25601000256.002配电室80800643锅炉房120800964泵房50600305水井1006职工宿舍1880600112.87兽医室、化验室100800808食堂及餐厅456110050.169围墙（含挡土墙）50.0910地磅10020.011道路及场区硬化10012其它场区工程38013会议室、学习室等18.0合计682.05附件1：无抗饲料主生产线（年产24万吨型）年产24万吨型无抗饲料机组报价明细：各工段清单：序号名 称合计动力合计价格（KW）（万元）一机械设备部分1436.31547.961主车间内原料接收系统(1)57、40.128.592粉碎系统(2)323.05101.853配料混合系统(3)125.2106.454原料膨化系统(PY)325.6595.715制粒系统（4）411.2160.526成品系统（5）17.9138.017液体添加系统（6）199.128压缩空气管路系统（7）227.71二电气控制系统96.31MCC控制中心38.22CCP控制中心26.63电路、电缆、桥架、线管31.5三现场安装材料29.81通风去尘冷却系统风网4.22机架、平台、溜管、管路等非标件18.53标准件、密封材料、电焊条等3.24油漆3.9四蒸气系统五安装调试费29.2六运输费用报价总合计703.26制造设备单位：58、江苏牧羊集团附件2：无抗发酵饲料生产线二条（年产6万吨型，自主研发）年产6吨型无抗发酵饲料机组报价明细序号设备型号及名称功率数量单价合计1原料投口2套2000元2000元2TDTG26/13斗式提升机15KW1台10500元10500元配套工程塑料畚斗及高强度畚斗皮带3DCY63初清筛075KW1台5800元5800元4TCXT20永磁筒1件4800元4800元5气动三通1件3500元3500元6待粉碎仓1组3200元6400元选用2.5mm钢板制作7气动三通1件3200元3200元8螺旋输送机1.5KW1台5800元5800元选用等径变距螺旋叶片,精加工制作9SD11230水滴娄碎机55KW59、1台5500元5500元水滴式结构,转子经高精度动平衡校验,配套高强度锤片10螺旋输送机2.2KW98009800元11MC-16脉冲除尘器3KW1台11500元11500元12除尘风机1台13TKTG-26/13斗式提升机3KW1台14500元14500元配套工程塑料畚斗及高强度畚斗皮带14XMC-8脉冲除尘器2.2KW1台8800元8800元15粉碎工程现场控制柜1套9800元9800元16待混合仓1件2800元2800元选用2.5厚钢板制作17气动闸门1件2800元2800元18微量投口1件1000元1000元19SLHL-1000单轴桨叶混合机18.5KW1台1680016800元2060、成品仓1件21000元21000元选用3mm厚不锈钢钢板制作,仓体设检修入孔21LSS-150螺旋出料机3KW2台9800元9800元主轴、螺旋叶片和机筒选用不锈钢材料制作22水罐及加热装置12KW2套2500元2500元容积1m3，选用25mm不锈钢板制作，外部保温处理23截止阀4套450元1800元24离心泵15KW1台1500元1500元25涡街式流量计1套9600元9600元26保温管道1套11500元11500元选用1/2镀锌钢管27压袋机15KW1台13800元13800元28塑料袋封口机（含皮带输送机）1套11500元11500元29空压系统75KW1套7800元7800元30电61、控系统1套29000元29000元31振动器1套9500元9500元计量秤需方自备32设备钢架1套36500元36500元含设备支架、围栏、溜管、楼梯、检修平台等设备价格合计 498800元设计费 8000元安装费 25000元调试费 8000元总 计114KW5398008元制造设备单位：XX市八方粮机有限公司附件3：公用工程及其它辅助设施根据项目公用工程水、电、汽消耗量情况，项目需配置设备10台套，详见表6-3序号设备名称单位数量单价（万元）总计（万元）1变压器及配套1500KVA165652锅炉4t/h148483水泵及配套20m3/h120204车辆辆414705兽医及化验设备套80合62、计10283已到位投资部分分项说明资金来源及主要用途投资项目主要用途资金来源金额（万元）固定资产投资:10001、征购土地68.8亩企业自有资金7502、土地四通一平工程企业自有资金1503、围墙等附属工程企业自有资金1004、厂房、设备等企业自有资金400无形资产投资100合 计1500新增资金的筹措表 单位：万元资金筹措渠道预计到位时间资金来源目前进展情况金额企业自有资金2007年6月货币资金及往来款项变现已完成投资500万元5002007年8月货币资金及往来款项变现预计2007年8月到位118高新创业投资项目资金2007年8月高新创业投资项目资金正在筹备上报4000新增银行贷款2007年63、7月银行贷款正在与银行达成协议、省级分行已审批预计2007年7月到位1200合计5818项目执行期内资金使用计划表 单位:万元项目2007年4月至12月2008年1月至5月固定资产投资2000768养殖示范基地建设500产品推介、宣传100流动资金2500450合计51001218固定资产投资资金使用表 单位:万元序号项目数量(面积)单价金额1生产设备投资1040.241.1机械设备601.941.2电气控制系统96.31.3现场安装材料29.81.4安装调试费29.21.5动力、能源设施2832厂房、办公楼及配套设施建设1727.762.1原料库4399.2平方米219.962.2立筒库6164、54立方米1202.3成品库2106平方米105.32.4生产车间2760.48平方米303.652.5发酵车间3710平方米296.962.6办公楼25602562.7宿舍楼食堂2336162.962.8道路1002.9其他163.093基地建设1000合 计3768高新创业投资项目资金使用明细表资金用途金额(万元)设备及厂房投资1000补充流动资金2400养殖示范性基地建设500新产品宣传与推介费用100合 计4000十一、财务预测（一）、经济效益分析1、产品成本分析无抗发酵小猪饲料由20%的无抗发酵料和80%的小猪配套料混合加工而成；无抗发酵大猪饲料由10%的无抗发酵料和90%的大猪配套65、料混合加工而成。其中：无抗发酵饲料原料由玉米麸、大豆粕、肉骨粉、肉松粉、血粉、棉籽粕、菜籽粕、磷酸氢钙、石粉、食盐、苏氨酸、蛋氨酸84、赖氨酸98、预混料组成；小猪配套料原料和大猪配套料原料主要是由玉米、次粉、米糠、玉米蛋白B、豆粕、猪油、棉籽粕组成。无抗发酵小猪饲料每吨成本分析表 单位：元序号项 目金额一材料费1957.201无抗发酵料原料3782小猪配套料原料15123包装费67.2二人工费22.81工资202福利2.8三制造费55四其他直接生产费用10合 计2045无抗发酵大猪饲料每吨成本分析表 单位：元序号项 目 金额一材料费1772.21无抗发酵料原料1722大猪配套料原料1548366、包装费52.2二人工费22.81工资202福利2.8三制造费55四其他直接生产费用10合 计1860 从以上成本分析表可以看出，影响产品成本的主要因素是原料。生产的主要原料有玉米、豆粕、麦麸及粮食加工附产品细糠、棉粕、菜粕等其它农副产品。原材料除玉米和麦麸需从黄河以北的河北及东北的吉林等地调入，豆粕从广东调入外，其它原料都可在本省就地解决，以上这些原料来源充足，能完全满足生产的需求。无抗饲料的原料品种的选用与传统饲料相差不大，主要是通过工艺和配方技术的改进，通过对饲料利用微生物发酵，加大农副产品原料的利用率和添加比例，尤其可以广泛利用多种低价值的农副产品和轻工副产品（例如玉米浆、豆渣和甜菜渣等67、），从而达到在不增加饲养成本的情况下，不添加任何抗生素，提高牲猪的疾病抵抗力和养殖效益。饲料生产中耗用的原料玉米和豆粕，采取直接从产地合同调入的方式解决。玉米直接委托北方粮食收购企业收购，指定水份、粗蛋白、产地、价格、数量，采取先付合同定金的方式，这样，不仅可降低公司生产成本，稳定产品质量，还可以用贸易创造利润。豆粕继续按照直接与定点油厂订单的模式操作，发挥批量采购的价格扣点优势，确保生产的需要。在每个环节的营运中，公司有成熟的操作模式和固定的客户资源，不会出现断档和失控。公司按照这种公司基地农户的模式，大大地降低了生产成本，把企业的产业链条做完整了，既可确保农民的粮食销得出，有效益，同时也可68、对养殖业的发展产生强大的支持推动作用。项目期间费用估算表 单位:万元 序号项 目第一年第二年第三年一管理费用396441594二财务费用220540540三销售费用594662892合 计121016432026管理费用按销售收入的1%计算,销售费用按销售收入的1.5%计算,财务费用根据借款期限及借款金额、年利率及借款总额6000万元,平均按年利率9%计算。项目产品总成本费用估算表序号项 目第一年第二年第三年1生产负荷10%33%66%2年生产量(万吨)310152.1无抗发酵小猪饲料26.7102.2无抗发酵大猪饲料13.353每吨生产成本(元)3.1无抗发酵小猪饲料20452045204569、3.2无抗发酵大猪饲料1860186018604年生产成本(万元)595019839.5297504.1无抗发酵小猪饲料409013701.5204504.2无抗发酵大猪饲料1860613893005传统饲料（万吨）1510106传统饲料生产量61传统大猪料5333362传统小猪料1067677传统饲料每吨生产成本71传统大猪料平均单位成本（元/吨）18801880188072传统小猪料平均单位成本（元/吨）2065206520658传统饲料年生产成本（万元）3005020039.520039.581传统大猪料94006204620482传统小猪料2065013835.513835.59期间费70、用(万元)12101643202610生产总成本（万元）360003987949789.511总成本费用(万元)372104152251815.5本项目的土地使用权1000万元按50年摊销，产品宣传及推介费100万元按5年平均摊销，无抗饲料基地示范建设500万元按10年平均摊销。固定资产投资额2768万元按直线法计提折旧，其中生产设备1040.24万元按15年，残值率10%；建筑物1727.76万元按30年，残值率15%。上述传统饲料经测算，每吨成本比无抗饲料高20元/吨。2、产品单位售价与盈利预测根据产品的成本和市场分析，预测无抗发酵小猪饲料每吨2280元,无抗发酵大猪饲料每吨2090元, 71、传统小猪料每吨2260元,传统大猪料每吨2070元,（传统饲料比无抗饲料平均售价约低20元/吨）小猪饲料与大猪饲料产品生产结构为2:1, 项目产品销售收入预测表序号项 目第一年第二年第三年生产负荷10%33%67%1无抗饲料年销售量（万吨）310151.1无抗发酵小猪饲料（万吨）26.7101.2无抗发酵大猪饲料（万吨）13.352单位价格 (元)2.1无抗发酵小猪饲料(元)2280228022802.2无抗发酵大猪饲料(元)2090209020903产品销售收入(万元)665022173332503.1无抗发酵小猪饲料(万元)456015276228003.2无抗发酵大猪饲料(万元)209072、6897104504传统饲料年销售量（万吨）1510104.1传统小猪饲料（万吨）106.76.74.2统传大猪饲料（万吨）53.33.35单位价格 (元)5.1传统小猪饲料(元)2260226022605.2传统大猪饲料(元)2070207020706传统产品销售收入(万元)3295021973219736.1传统小猪饲料(万元)2260015142151426.2传统大猪饲料(万元)10350683168317总收入396004414655223本项目及传统饲料项目均为国家政策扶持项目，免征增值税及城市维护建设税和教育附加税，销售税金及附加为零。项目产品利润预测分析表 单位:万元 序号项 73、目第一年第二年第三年1产品销售收入3960044146552232销售税及附加0003总成本费用372104152251815.54利润总额239026243407.55所得税788.7656851.886净利润1601.319682555.62企业所得税率第一年为33%，以后各年所得税率为25%。3、经济效益分析项目三年内实现的经济效益预测。累计销售收入138969万元累计净利润6124.92 万元累计缴税总额2296.58万元累计创汇万美元（三）社会效益、生态效益分析本项目建设，不仅能使企业获得可观的经济效益，社会效益和生态效益分析也十分显著。 1）项目实施后，将以一流的生产工艺和先进的管74、理技术进行生产，对周边区域的规模化饲料生产企业来说，可以起到示范和带动作用，对提高我省养猪质量将起到积极的促进作用。对提高人民生活质量，保证人类健康，具有重要的意义。2）项目实施后，按每头猪用料0.25吨计算，可出栏120万头猪，每头猪按增收80元计算，农民将增收9600万元；按节约8%的饲料用粮计算，可节约饲料用粮24000吨，按每吨饲料原料平均成本1800元计算，每年可节约饲料用粮4320万元；每吨饲料降低成本按50元计算，每年可增加利润1500万元；平均按每个养殖户养猪50头计算，可带动24000个养殖户致富，平均每个养殖户按一个农动力计算，可解决24000个农民就业出路问题。十二、风险75、控制项目实施风险因素分析及控制措施：1原材料供应及价格因素：由于饲料企业增多，湖南市场原材料供应不足，导致价格上涨。 对策：公司饲料生产中耗用的原料玉米和豆粕，采取直接从产地合同调入的方式解决。玉米直接委托北方粮食收购企业收购，指定水份、粗蛋白、产地、价格、数量，采取先付合同定金的方式，这样，不仅可降低公司生产成本，稳定产品质量，还可以利用贸易创造利润。豆粕继续按照直接与定点油厂订单的模式操作，发挥批量采购的价格扣点优势，确保生产的需要。2销售市场因素：国内消费市场的需求相对不足，各种畜禽产品价格波动较大，农村养殖环境逐渐恶化，畜禽疾病不断发生而且逐渐难以控制，畜禽死亡率逐年升高，农民养殖业效76、益难以保障，信心不足，饲料市场萧条；大集团不断扩张，市场瓜分加剧。对策：利用当地市场技术人才资源，就近开发。建立健全本地技术推广服务销售平台，从当地目标市场的畜牧兽医部门选择退休专家建立一个三级服务营销网络，即公司专家、区域专家、乡镇技师。以建立示范点的方式切入市场，将产品覆盖到基础市场的每个村。按此网络组建运行三个月后，专家服务人员全部转换成服务营销员，先期开发的营销员即调离原市场开发新市场，则市场资源完全公司化，也可杜绝营销员流失后带走市场的弊端。通过建立、培植养殖示范户作为市场的拓展点。即利用当地畜牧技师建立示范点的形式开发市场空间，通过示范户的典型示范幅射作用，带动当地一批养殖户成为本77、公司产品的使用对象，享受公司的服务和优惠。用公司的经营理念影响养殖户，从而使养殖户从买卖的商业关系变为与公司共同成长的伙伴关系，变松散型合作为紧密型合作。 从单纯运用一种营销手段向运用组合营销手段转化，细分市场，进行差异化营销战略。即针对不同目标市场对可控制营销因素(产品、价格、促销、渠道)进行有机组合和综合运用。 企业营销组织机构要适应市场变化的新特点。市场的竞争，迫使企业各个部门协同作战，而且，要求企业营销组织机构也要适应市场的挑战。饲料集团设立隶属财务部的销售内务管理一职，就便于对企业销售过程中结算的处理和监控，企业财务介入到销售管理中对资金的安全、成本的下降，发挥财务在企业管理中的核心78、作用都较为有利。这一方式体现了企业管理以财务为中心的成本管理思想。十三、其它无抗饲料产品技术于2006年8月25日通过农业部专家组鉴定，技术水平达到国际领先水平。无抗饲料于2007年月份被湖南省科技厅评高新技术产品，公司饲料产品连续多年被评为湖南省名牌产品，“超大”商标被评为湖南省著名商标。公司为省、市级重点龙头企业、湖南省高新技术企业、XX市民营企业50强。政府对公司发展十分关心，XX市委、市政府及公司座落地珠晖区政府多次召开协调会，并表示将对企业的发展提供最大的政策支持。本项目最近已获批中央财政农业推广项目资金扶持对象。1. 饲料行业符合国家三农建设重点行业政策，国家明文规定，饲料行业免征企业增值税，因此本项目的发展前景广阔。本项目最近已获批中央财政农业推广项目资金扶持对象。