1、2Z型系列手扶步进式插秧机中试及产业化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月40可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、总论72. 阶段目标：83. 资金投入及使用计划：9二、项目技术成果的先进性分析10三、项目实施方案分析122、项目的技术路线12（1）插秧2、机制造工艺的难点分析12（2）手扶步进式插秧机的生产工艺流程132Z系列新型手扶步进式插秧机的生产工艺流程为：13（3）关键部件生产工艺的设计14（4）产品检测手段的保证16（1）本次中试及产业化项目的实施需增加的设备见下表：17（2）主要原辅材料用量及来源一览表19（3）本项目实施的产品方案20（4）本项目转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案20（1）国内市场状况21（2）国外市场的状况22（3）市场的需求及产品的竞争能力预测241、投资预算282、新增资金的筹措28（五）项目实施风险评价291、技术风险292、市场风险303、政策风险304、管理风险305、财务风险31（六）项目实施3、计划312阶段任务31四、项目预期效益分析311产品成本分析322产品单位售价与盈利预测。333经济效益分析354项目投资评价36（三）社会效益、生态效益分析37（一）申报单位基本情况37（二）单位转化能力论述38（三）单位职工队伍情况39（四）单位管理情况40（五）单位财务经济状况41（六）合作单位研发能力41农业科技成果转化资金项目可行性研究报告一、总论（一）申请项目概述2Z型系列手扶式步进插秧机系本公司新近开发的科技成果，其采用多档调速分体模块式工作箱，变速箱、顶置式液压升降系统等核心技术，配备智能数显式LED控制器，对发动机及充电机电压进行实时监控，具有性能稳定、传动效率高、扶苗植深度4、均衡、故障率低、易维护等特点。可根据土壤、气候、品种、插秧时期的不同条件，精准调节插秧株数、穴距、插秧深度，在同样的面积上确保最多穗数，保障最大限度增产，以最经济的燃料费和管理费保证得到更多收获量。是目前国内技术处于领先水平的中小型插秧机机型。产业化项目的主要实施内容是：项目总投资3500万元，其中新增投资2300万元，在充分研究生产工艺流程后，进行小批量试产，继而购置设备及检测器具326台/套，组建四条（变速箱、工作箱等部件）加工线和整机装配线，形成年产五千台的生产能力，对本公司研究成果2Z型系列手扶式步进插秧机实施产业化。选择安徽、江苏、江西等地建立3个推广点，与当地的农技推广部门一起开展5、样机操作演示、技术培训，实施推广应用，提高水稻生产的机械化程度，提高水稻劳动生产率。（二）项目预期目标1. 总体目标：形成年产五千台新型手扶步进式插秧机的生产能力，产品满足GBT 20864-2007水稻插秧机 技术条件、GB/T62432003水稻插秧机试验方法的要求；达产后年增产值5620万元，新增税收882.6万元；利润873.1万元。项目执行期（2010年6月2012年5月）内，生产销售插秧机2000台，在周边安徽、江西、江苏等省建立3-5个示范区,累计销售收入1742万元、净利润87.6万元、缴税总额344.44万元。2. 阶段目标：项目执行期为2年分3阶段实施，各阶段目标是：（1）6、工艺研究及生产组织：2010年6月2010年12月，研究制定工艺流程；根据插秧机的生产特点，对现有的生产条件进行技术改造（不需新增厂房），组建（变速箱、工作箱等部件）生产线，整机组装线，相关的部件检测线等。 （2）工艺试验及小批量生产：2011年1月2011年8月，内容包括：插植臂部件、仿行机构部件、工作箱部件、左右链箱部件、送秧系统部件、支撑系部件、插植系部件、离合器部件等零部件的工艺试验，进行小批量生产及装配线调试。产品须满足下列指标：表1 2Z系列插秧机主要技术指标序号项目技术指标1相对均匀度（%）852*插秧深度（）10353插秧深度合格率（%）904伤秧率（%）45漏插率（%）56漂7、秧率（%）37翻到率（%）38可靠性（%）909驾驶员耳位噪声/dB（A）8910静态环境噪声/dB（A）85*插秧深度可根据当地农艺要求的深度进行设计。（3）批量生产及产品的示范推广：2011年9月2012年5月，产品批量生产，并选择安徽、江苏、江西等地建立3个推广点，开展示范演示、技术培训，实施推广应用到全国。3. 资金投入及使用计划：项目前期投入1200万元，已建成5760的厂房并添置了20余台设备。执行期内计划新增投资2300万元，资金到位时间和到位金额见表2。表2 新增投资资金到位时间和到位金额表序号实施内容资金额(万元)到位时间1购置设备仪器及材料费11872010.6-122小批8、量生产的资金费用及推广、培训费2002011.1-2011.123产业化（含流动资金）及推广、培训费9132011.9-2012.5合计2300二、项目技术成果的先进性分析（一）简述国内目前生产插秧机的生产企业不多。据中国农机工业协会统计，全国十年前插秧机产销量一直维持在4000台以下。近几年的产销形势较好，由于日本和韩国在中国的独资或合资企业产品的进入，挤占了国内的市场份额。国产机动插秧机主要集中在延吉插秧机制造厂、齐齐哈尔市富林动力机械有限公司、瓦房店市精量播种机制造有限公司三家生产和销售。延吉厂从1982年开始研制机动水稻插秧机，在日本井关产品技术基础上，开发和生产了2ZT-9356、29、ZT7358型机动水稻插秧机，采用的是独轮驱动、分置式曲柄连杆装置。以后又相继生产了2ZTR-94型、2ZT-74型人力水稻插秧机；由于国产插秧机只有独轮驱动加拖板仿形结构，存在壅泥、下陷、过梗困难、转弯半径大等问题，对农艺的要求较高，在产品质量、性能及可靠性等方面不能满足用户的需求，作业效率不甚理想。因此，市场急需高质量、可靠性好、效率高、价格合理的新型插秧机。国外水稻生产机械化水平较高的国家有日本、韩国、美国、意大利、澳大利亚等国家。日本、韩国以育苗移栽机械为主，以日本为代表。欧美国家以直播机械化为主，以美国为代表。这些国家的水稻生产水平代表了世界先进水平。日本插秧机主要有乘坐式和步行式两10、大类，根据插秧要求和用户的使用层次不同，日本的带土苗插秧机高、中、低档规格俱全，每种机器各具特色，可满足不同用户的需要。日本生产插秧机的企业主要有久保田、洋马和井关等。其可根据不同秧苗、不同土质，通过手柄与浮板装置配合调节插秧深度，但由于浮板的存在，造成过埂困难，操作需一定的技术。我公司新研发的插秧机采取多档调速分体模块式工作箱，调速箱设有单档、双档、三档、及四档等多种，通过不同的调速模块，调节不同的档速，能满座多种农业插秧的农艺要求，且系统采用齿轮传动，传动系数高，性能稳定故障率低，易维护操作方便。表3 本企业插秧机与国内插秧机主要技术指标的对比序号项目国内产品技术指标本企业产品技术指标1相11、对均匀度（%）8591.12*插秧深度（）10353插秧深度合格率（%）90924伤秧率（%）43.85漏插率（%）54.46漂秧率（%）32.87翻到率（%）33.08可靠性（%）9091.59驾驶员耳位噪声/dB（A）8985.210静态环境噪声/dB（A）8580.2*插秧深度可根据当地农艺要求的深度进行设计调节在标准值的范围上8（二）项目创新点2Z系列新型插秧机的创新点在于:采用多档调速分体模块式工作箱，变速箱设有单档、双档、三档、四档等多种，通过配备不同的调速箱模块，调节不同档速，能够满足多种农业插秧的农艺要求，保证亩基本苗;采用顶置式液压升降系统，使整机运行工作时性能稳定.扶苗植深12、度均衡:滚轮和工作箱等主传动部分均采用齿轮传动系统传动效率高、性能稳定。故障率低、易维护:产品可选配智能数显式LED控制器，能够对发动机的运行温度及充电机电压进行实时监控。此外，该插秧机还同时采取了9寸(3cm)行距，一次插植6行，能够满足多种水稻生产种植的技术要求，本技术在国内还未见报道。（见附件查新报告）（三）知识产权状况本项目系本公司经过多年的市场调研，并依据国家农业产业政策自主研发的，形成了自主知识产权。所生产的样机通过安徽省农业机械试验鉴定站检测，并通过安徽省科技厅及省经信委组织的鉴定（检测报告、省科技厅成果证书及省经信委的新产品证书见附件）。三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容13、与技术路线论述1、2Z系列新型手扶步进式插秧机应用企业自主研发具有独立知识产权的齿轮变速箱、工作箱等系统和部件；其包含产品部件、整机的组装，建设必要的生产装配线。2、项目的技术路线（1）插秧机制造工艺的难点分析变速箱、工作箱体毛坯的制造工艺及检验工艺比较复杂。箱体的铸件毛坯是结构较复杂的薄壁壳体件。其铸件要求表面光洁，没有气孔、砂眼等铸造缺陷,组织致密。为了满足上述要求，铸造时应采取一系列工艺措施，如选用高耐火度的造型材料并控制型砂水份、造型时应分层打实以保证砂型硬度，采用合理的浇帽口系统及严格控制浇注速度和温度等。由于技术要求较高，箱体毛坯的铸造工艺远较一般铸件复杂。此外，箱体毛坯除检查尺寸14、，位置精度及外观外，有的还要作金相组织、力学性能、耐腐蚀性能及无损探伤等多种检验，故箱体的检验工艺也较复杂。机械加工难度大由于变速箱、工作箱材料的种类繁多，除各种铸铁、碳素钢及锻造件外，其材料表面硬度高，材料的切削性能都很差，很难使零件达到规定的加工精度和表面粗糙度。尤其是齿变速箱、工作箱内的齿轮对尺形的几何型状精度和表面粗糙度及硬度的要求很高，因此更增加了机械加工难度。为保证产品的可靠性，2Z系列新型手扶步进式插秧机各个零部件在生产制造及装配过程中，都要制订详细的生产工艺规范，并制作一系列的专用工装夹具和模具以保证产品的质量。（2）手扶步进式插秧机的生产工艺流程2Z系列新型手扶步进式插秧机的15、生产工艺流程为： （3）关键部件生产工艺的设计调速箱加工调速箱是由箱体、轴承、齿轮、轴及端盖等零部件组成，轴类的加工有专门的生产线完成。调速箱箱体选用铸件，经组合机床及卡盘多刀半自动立式车床、数控卧式车床精加工及组合钻床组成生产线。端盖采用数控立式车床及钻床组成生产线完成。齿轮的加工是由锻造件经粗车后进行调质处理，精车后通过插齿机、滚齿机加工成型，按照齿轮的要求进行齿形的表面渗碳处理。插植系统总成加工本插秧机的插植系统系采用模具压铸铝合金材料，经压铸机成型后采用数控立车及数控双头镗床，并选用数控钻铣床组成机座加工自动化生产线。部分工序采用数显台式加工中心，保证产品质量，提高劳动生产率。用这些先16、进设备加工插植总成系统，属于当前国内先进水平。数显刨台式加工中心工艺流程为：加工内孔铣端面钻孔检查入库。模具的加工本产品的零部件大量采用成型件，分别来自于冲压、压铸、注塑等工序。为提高该部分零部件的精度，提高产品的质量，保证零部件具有较高的互换性，提高产品的标准化程度，公司对模具的设计、加工极为重视。模具的设计：运用CAD/CAE/CAM/CAPP和仿真技术这一虚拟制造技术，在计算机上实现模具从设计到制造到检验的全过程，根据虚拟模型的仿真过程，在计算机上根据“实际”的加工情况来修改模具的设计，避免了在模具制造过程中可能出现的问题，从而达到缩短模具的开发周期、降低开发成本、提高生产效率的目的。模17、具的制造：审图备料加工模架加工模芯加工模具零件加工检验装配飞模试模生产。零部件的加工则采用CNC数控加工生产线来实现。对于关键零件的备料采用线切割工艺（4）产品检测手段的保证制定严格的检验制度，按照先进、可靠、适用、经济的原则及插秧机的试验特点，零部件采用现场分散控制与控制室集中控制，计算机自动控制与以PLC为核心的操作台控制相结合的方法，利用发动机磨合试验专用检测台对发动机100%进行台架试验，合格后方能生产组装。控制、测量、关键部件，对插秧机进行出厂试验和型式试验。在生产达到一定的产量后，随机抽取数台样机进行实地型式试验、检验以保证插秧机的可靠性。（二）项目组织实施方案 本产业化项目由安徽18、省天马泵阀集团有限公司独立完成，实施地点位于安徽省天长市安徽省天马泵阀集团有限公司5号厂房（如图所示）内，土建工程已基本完成。此次新型插秧机产业化项目充分利用公司已建成的厂房及现有的设备，如铸造、锻造、机械加工及热处理等生产线，新增部分生产设备、检测试验设备及必要的工位器具及模具进行生产性试验，并形成产业化规模，达到年产五千台的生产能力，新增产值5620万元，上缴税收882.6万元，实现利润873.1万元。可新增100人的就业。（1）本次中试及产业化项目的实施需增加的设备见下表：表4 需新增设备一览表 单位；万元序号设备名称规格型号数量台参考单价金额备注1数控铣床XK714/1,13535沈阳19、2数控车床CKA6150/100012626沈阳3卡盘多刀半自动立式车床C7620-4型13535齐齐哈尔440t冲床J31G-4016060合肥580 t冲床J31G-8017575合肥6100 t冲床J31G-10018080合肥7滚齿机Y3180H22856南京8插齿机Y58-A24794河北9100 t油压机YS1-10023737合肥10150t油压机YS1-15014545合肥11300 t油压机YS1-31516060合肥1280t压铸机Yz8018080蚌埠13500 t压铸机Yz5001130130蚌埠14地轨式总装配线22550山东15静电喷涂生产线13636重庆16数控加20、工中心发动机XK713017575北京17发动机综合测试仪361818发动机性能检验台100.66自制.19万能材料试验机WD-300E133山东20冲击试验机CDW100T型133山东21光谱分析仪122北京22布洛氏硬度计HR-150A111南京23便携式硬度计HLM-100PLUS111上海24机加工常规检测工具30套130南京25冲压模具800.216自制.26压铸模具20240自制.27气动工具400.14上海28钻模400.14自制.29专用量具100.66自制.30专用夹具800.540自制.31专用工作台800.324自制.32部件输送装置8216合计3261187注：设备的参21、考单价包含5%的设备安装费（2）主要原辅材料用量及来源一览表表5 主要原辅材料用量及来源一览表材料名称规格型号主要供方单位名称价格预测年需求量灰口铸铁HT150、HT200马钢4000元/t800t碳素结构钢45# 35-75mm马钢6000元/t200t钢板Q235、3-10mm马钢7000元/t400t合金粉末Zn、Al/Zn上海14500元/t100t活化剂NH4Cl市场750元/t50t磷化液四合一磷化液市场8000元/t100t烤漆芜湖18000元/t5t橡胶轮江苏优惠价5千套发动机江苏优惠价5千套塑料颗粒浙江12000元/t10t汽油市场购买市场价10t机油市场购买市场价1t柴油市22、场购买市场价5t电力开发区变电所市场价50万kw.h水市自来水公司市场价40万m3项目所需原材料、燃料、辅助材料均为国内普通材料，没有特殊要求，从目前原材料市场看，市场货源充足，价格稳定，公司所选定的供货渠道与企业有着多年的合作关系，产品质量可靠。（3）本项目实施的产品方案项目执行期完成后可形成年产五千台2Z系列新型手扶步进式插秧机具体规模，各品种产量如下：表6 规模品种、产量表序号产品名称规格型号产量（台/年）1手扶步进式插秧机2Z420002手扶步进式插秧机2Z615003手扶步进式插秧机2Z6A1500项目执行期内在安徽、江苏、江西等省的县级农机部门进行合作，开展若干次现场演示、推广活动23、，利用企业已建立起的各个分公司开展促销活动。（4）本项目转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案本项目的实施将产生部分污染源，企业已建立了部分污染处理设施，对于新产生的污染有一定的处理能力。对戏增加的打磨、PVC喷涂产生的粉尘采用布袋除尘后达标排放；烤漆的喷涂在水旋式喷漆室内进行，采用层流技术从上往下送风防止漆雾扩散，将漆雾压向中间从下抽走得到净化；喷漆、流平及烘干室内有机废气经风管引入活性炭吸附装置净化处理后达标排放固体废物主要来源于金属加工及冲压工段的废品、废料、边角余料、外协、外购件的包装物，喷漆废气湿去处理产生漆渣及生活垃圾，固体废物边角余料，喷塑（漆）渣量。绝大部分可以回收再利用，24、其中废边角料售废品收购站，机械加工过程的废油、漆渣、PVC粉末、磷化废渣、各种前处理废液、废活性炭、废油漆桶、油水分离废油进行分类收集和专门收存，并交由具备相关危险废物经营许可证的机构处置，生活垃圾按规定储存由环卫部门统一回收处理。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测（1）国内市场状况目前国内生产插秧机的生产企业不多。据中国农机工业协会统计，全国十年前插秧机产销量一直维持在4000台以下，近几年的产销形势较好，由于日本和韩国在中国的独资或合资企业产品的进入，挤占了国内的市场份额。前几年国产机动插秧机主要集中在延吉插秧机制造厂、齐齐哈尔市富林动力机械有限公司、瓦房店市精量播种机制造有限公司三家生25、产和销售。延吉厂从1982年开始研制机动水稻插秧机，在日本井关产品技术基础上，开发和生产了2ZT-9356、2ZT7358型机动水稻插秧机，采用的是独轮驱动、分置式曲柄连杆装置。以后又相继生产了2ZTR-94型、2ZT-74型人力水稻插秧机；由于国产插秧机只有独轮驱动加拖板仿形结构，存在壅泥、下陷、过梗困难、转弯半径大等问题，对农艺的要求较高，在产品质量、性能及可靠性等方面不能满足用户的需求，作业效率不甚理想，农民逐步把目光投向进口插秧机或独资、合资产品，因此，研制和生产高质量、可靠性好、效率高、价格合理的新型插秧机势必会得到市场的青睐。在我国水稻插秧机产品进展缓慢的同时，生产水稻插秧机的国外26、企业已纷纷进入我国市场。日本久保田、洋马和井关，韩国东洋、大同工业等企业的产品已先后登陆中国市场，有的已在我国建立了合资或独资企业，其新型插秧机产品已在我国水田作业中占有一席之地。久保田农业机械（苏州）有限公司，1998年成立，总投资1000万美元，是日本最大的农机制造商久保田株式会社与日本丸红集团商社共同出资，在我国苏州工业园区成立的日本独资企业。主要经营范围是研发和制造联合收割机、插秧机及其他新型农业机械及零部件、组件，销售本公司所生产的产品并提供相关服务。生产纲领为年产1200台半喂入水稻联合收割机，销售日本久保田公司生产的新型插秧机，随着插秧机市场的火爆，2000年开始生产新型插秧机，27、2009年产量为1.8万台左右。洋马农机（中国）有限公司于1997年成立，总投资2998万美元，主要股东日本洋马农机株式会社55%，江苏省农机局45%，为中外合资企业。生产纲领为年产20000台半喂入水稻联合收割机，2001年产销850台。近年随着我国水稻生产机械化的快速发展，机械插秧有着广阔的市场需求，洋马公司也开始在中国组装和销售新型插秧机，2009年产销1.6万台左右。（2）国外市场的状况目前世界上水稻生产机械化水平较高的国家有日本、韩国、美国、意大利、澳大利亚等国家。日本、韩国以育苗移栽机械为主，以日本为代表。欧美国家以直播机械化为主，以美国为代表。这些国家的水稻生产机械化水平代表了世28、界先进水平。从20世纪世界农业机械化发展的历程看，各国都是从种植生产机械化起步的。美国于1940年左右率先实现了粮食种植生产的机械化，其他一些经济发达国家，如英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、意大利、荷兰、日本、以色列等也相继在20世纪5070年代初实现了种植业和养殖业的生产机械化。农业生产的机械化，使一个农业生产者能耕种更多的土地，极大地提高了农业劳动生产率和农产品商品率，也相应地提高了农业生产经营者的收入，促进了发达国家向工业化社会和现代社会的进步。日本农业的特点是随着工业化和现代社会的发展，农业从业人员大量流向城市二、三产业，农村主要劳动力呈现老龄化。为保持农业的持续发展，政府在政策上29、支持农民实现农业机械化，从而使农户用于种植业的时间大大缩短，并有更多的时间从事非农产业活动。1985年，日本农户兼业收入大大超过农业，其家庭平均收入550万日元，超过了当年城市职工家庭平均收入469万日元的水平。农业机械化间接而迅速地提高了农户收入水平。日本是一个人多地少以水稻生产为主的国家，水稻种植方式与我国大体相同，基本上是育秧、插秧。由于水稻机械插秧较直播难度大，加上第二次世界大战的影响，直到1970年左右在较好地解决农艺与机械结合的难题后，才在水稻育秧、插秧、病虫害防治、收获、干燥等生产环节基本上实现了机械化，20世纪80年代实现了农业生产的高度机械化。日本插秧机主要有乘坐式和步行式两30、大类，根据插秧要求和用户的使用层次不同，日本的带土苗插秧机高、中、低档规格俱全，每种机器各具特色，可满足不同用户的需要。日本生产插秧机的企业主要有久保田、洋马和井关等。韩国插秧机主要是从日本引进技术生产，因此机型和结构与日本插秧机类似。韩国目前规模较大的生产插秧机的企业有5家企业，这5家公司早期都从日本全面引进技术，其中：国际株式会社采用的是日本洋马公司的技术，东洋株式会社采用的是日本井关的技术，大同工业株式会社采用的是日本久保田技术，LG采用的是日本三菱株式会社的技术。韩国企业在引进日本技术后，逐步致力于改进提高和关键技术的国产化，努力降低成本和价格，目前产品的质量和性能已基本接近日本同类产31、品水平。但由于受日本技术母公司的制约，产品一般比日本落后一到两代，并且在市场分配上也受到日方的控制。为改变这种状况，韩国企业在努力开发自主产品的同时，近年来已成功实现了部分技术来源的多样化。（3）市场的需求及产品的竞争能力预测a)市场需求分析水稻是我国三大粮食作物之一，我国水稻常年种植面积3000万hm2,约占全国谷物种植面积的30%,约占世界水稻种植面积的20%.我国谷物年产量近2亿吨,约占全国粮食总产量的60%,约占世界稻谷总产量的35%。我国水稻种植面积和水稻总产量均列世界第一位,水稻生产在我国国民经济及农业生产中占有十分重要的地位。在我国主要粮食作物生产中,水稻生产技术最复杂,季节性最32、强,劳动强度最大,而水稻种植又是水稻生产中最重要的环节,多年来,我国水稻种植一直以人工插秧为主, 劳动强度大，作业效率低。广大农民迫切要求繁重的体力劳动中解放出来.插秧机是代替人力进行水稻种植的最主要机具,机械化插秧可以减少劳动用工量40%,节约成本450元/hm2左右,提高单产375kg/hm2。由于我国社会的发展和科技的进步，大量农村劳动力已经从农业中转移出来，另外建设社会主义新农村的过程中，发达地区的土地流转已经开始，规模化生产将逐步成为农业生产的主体方式。因此，选择一种适合于我国农村经济与社会条件的全程机械化种植技术，以减轻劳动强度、降低作业成本，增加经济效益，已成为我国当前及今后水稻33、生产中的主要问题。水稻种植机械化问题一直为国人所困惑，特别是近几年来，在各级政府的大力扶持之下收获机械得到了迅猛发展，水稻种植机械化问题越发成为农业生产机械化的瓶颈（到目前为止，我国水稻机械化种植面积约6%），成为制约我国农业现代化发展的主要障碍。水稻机械化问题将成为我国农业生产需要解决的重中之重的问题。我国地域辽阔，水稻种植分布广，各地区的自然、地理、气候条件各不相同，经济发展也不平衡。按地理位置和耕作制度划分，我国水稻产区可分为3大类：一是高寒温带一季稻区，主要包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、新疆、河北和北京部分地区；二麦稻轮作地区，主要包括江苏、江西、安徽、湖北、四川、山东、河南等34、省区；三是多季稻地区，主要广东、福建、湖南、广西、云南等地区。当前，我国插秧机市场可分为北,南两大区域.北方以黑龙江,吉林,辽宁和安徽等省为主,使用的产品以独轮乘坐式插秧机及步进式插秧机为主；南方以江苏,湖北、浙江广东和福建等省为主,使用的产品以步进式插秧机为主,在经济发达地区和部分农场也已大量使用四轮乘坐式插秧机。目前我国的水稻机插率为6%左右,按照农业部制定的发展规划,到2015年水稻种植机械化水平要达到45%.要达到这一目标,估计,2015年全国插秧机的保有量需达到100万台以上,预计在这期间每年平均新增插秧机8-10万台,产品及配件总销售额预计达到150亿元.若种植机械化水平达到70%35、,插秧机市场产品及配件总销售额预计达到300亿元。因此,无论是近期还是不远的将来,我国插秧机的市场前景都是光明的。此外，我国党和政府历来高度重视“三农问题”。从2001年开始，中央连续多个“一号文件”强调“农民、农村、农业”工作的重要性，其中多次提到农业机械化对稳定农村工作、提高粮食生产与农民收入的重要性。自2004年11月中华人民共和国农业机械化促进法正式实施以来，中央财政及各级地方财政支持的一系列强农惠农政策，使我国农业机械化事业获得了强大的成长动力，2006年农业部制定的全国水稻生产机械化10年发展规划2006-2015年指出,当前全国水稻生产机械化已经进入快速发展的轨道,到2015年我36、国水稻主要生产环节的机械化水平将大幅度提高,种植(包括插秧)机械化水平要达到45%.插秧机从2005年起列入了全国通用类农机购置补贴产品目录,列入目录的产品逐年增加.农民购置,使用插秧机的积极性空前高涨，插秧机产品供不应求,销量逐年攀升，预计2010年可达8-10万台，根据市场以及农业部规划中的水稻机械化普及率来计算，到2015年市场需求将达到100万台的规模,插秧机行业的发展处于最好时期。b) 市场供应分析我国各类插秧机产销量在21世纪初保持在4000台左右，在国家农机补贴政策实施后的近几年保持了较高的增长幅度，据中国农机协会有关部门的相关数据（2007年产销4万台；2008年产销达4.2万37、台；2009年产销达5万台；预计2010年产销可达8-10万台）可以看出，近几年插秧机行业的产量保持了平均约20%左右的增长幅度。比较插秧机的市场供求状况，插秧机行业呈迅猛发展之势，目前国内生产厂家不多，产量不高，远不能满足市场需求。急需企业提高产量及新的企业加入插秧机生产行列。2009-2010年列入国家支持推广目录的插秧机已有30个品牌、55种机型，育秧机械有5个品牌、5种机型，形成了市场多品牌态势。假定产品供应以20%的速度增长，则国内插秧机的供求矛盾则形成。根据农业部的发展规划，到2020年，全国耕、种、收综合机械化水平将达到70%。插秧机的总体缺口很大。然而国内插秧机大量采用国外技术38、，其价格较高，不适宜农户个体购买，同时这些插秧机有一共性，适宜大面积插秧，不太适合小面积水田和独立农户的使用，此外目前市场上的出售的插秧机操作繁琐。这些缺陷也影响了插秧机的销售。安徽天马泵阀集团有限公司是一个涉农的科技型企业，几十年来热衷于为农业服务，长期生产农用水泵，并与全国农机部门建立长期和合作，兴建了许多分公司。同时根据农户的需求，开发了适宜小规模使用的新型插秧机，因此其发展前景良好。c) 产品的竞争能力预测本公司此次开发研制的2Z系列新型手扶步进式插秧机是根据我国农业生产特点，考虑到我国农业面积广阔，各地域的土质，生产工艺环节的不同而研制的。该机调速箱采用齿轮传动，一改从日本引进的无级39、调速机构，具有鲜明的特点，其功能性、适应性强的特点，能够满足不同的地域、各类生产环境，并保留了进口机型生产效率高的特点，同时企业具有三十多年的机械生产经验，在保证质量的前提下，严格控制成本，在价格上保证低于市场上的同类产品，因此市场前景极为可观。（四）投资预算与资金筹措1、投资预算本项目前期已完成投资1200万元，用于新建一幢5760厂房，新增20余台设备及产品的研发。要进一步产业化的转化，需要新增投资2300万元，其中2250万元项目资金由企业自筹，申请国家农业农业科技成果转化资金50万元。企业自筹资金来源于企业上年度的未分配利润及当年提取的设备折旧费等。已完成投资资金来源于企业自筹。投入资40、金用途见表7。表7 已投入资金主要用途和来源支出科目投入金额（万元）资金来源新建厂房（5760）518企业自筹以新增设备20台582企业自筹市场及产品调研15企业自筹产品设计费60企业自筹样机试制、测费及鉴定检25企业自筹合计12002、新增资金的筹措表8 企业资金到位时间和到位金额表资金来源金额（万元）预计到位时间备注企业自筹11572010.6-10购置设备仪器费8932010.10-2011.10中试及推广、培训费2002011.10-2012.5中试及推广、培训费合计2250表9 项目资金使用计划表项 目预算经费（万元）备注区域实验与示范费70中间试验或生产性试验费1013工艺研究及流41、动资金设备仪器购置费1187培训费20差旅及会议费10合 计2300万元表10 农业科技成果转化资金使用计划表项 目预算经费（万元）备注区域实验与示范费5中间试验或生产性试验费10工艺研究设备仪器购置费35培训费0差旅及会议费0合 计50万元（五）项目实施风险评价1、技术风险本项目技术是有本公司根据用户的要求独立研制，进行设计的，拥有自主知识产权，核心技术达国内领先水平。公司开发的产品，可确保产品质量达到国内同类产品领先水平，因此项目面临的技术风险不大。在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；公司还将加大研发力度，进一步开发档次更高的产品，做好技术储备，以便在必要时42、实现产品的更新换代2、市场风险项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。防范措施：公司将充分利用公司业已建立的销售渠道，使项目竣工后提高的产量，迅速切入市场。只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，做好销售的服务、培训工作，通过良好的服务就能最大限度地降低销售风险。3、政策风险本项目符合国家和地方经济发展规划，符合国家农业产业政策和行业技术进步要求同时国家大力推广农业机械化种植技术，因此不存在政策风险4、管理风险公司十分重视企业管理工作，按现代化企业的要求建立健全各项规章制度，完善了内部竞争与考核机制。项目面临的管理风险不大。防范措施：在项目实施过程中，43、遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按IS09001体系的要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。5、财务风险项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。防范措施：对各种原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。（六）项目实施计划任务1阶段任务 2阶段任务 3阶段任务时间 2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 6月 1244、月 6月 12月 5月四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析本公司从事涉农机械泵阀生产30多年，开发了多种农用水泵等机械产品，企业产品一直处于国内领先水平。2Z系列新型手扶步进式插秧机是我公司最新开发的产品，已通过安徽省级鉴定。此次运用我公司新研发的插秧机核心技术:多档调速分体模块式工作箱，调速箱设有单档、双档、三档、及四档等多种，通过不同的调速模块，调节不同的档速，能满足多种农业插秧的农艺要求，且系统采用齿轮传动，传动系数高、性能稳定、故障率低，易维护操作。成果转化包括的内容有：生产工艺的研究及产业化的形成，依照本公司的技术力量及生产能力和管理水平，可以实现年产五千台系列新型插秧机的目标45、，此项成果的转化可满足在不同地区大面积推广使用，使得广大农民从繁重的体力劳动中解放出来，可解决大量农村青年走进城市后农村劳动力缺乏的现实问题，可提高粮食产量和质量，可较好地为农业产业发展服务。（二）经济效益分析1产品成本分析(1)原材料、动力成本以该厂现行指标及各专业提供的数据为依据，价格取该厂现执行价，达产年外购材料为2137.3万元，外购燃料及动力费用为125万元。(2)工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按20000元/人、年计算，达产年共需职工120人，年工资及福利费用为240万元。(3)制造费中含折旧费、修理费和其他制造费用年平均为746万元，折旧费采用分项直线年限折46、旧法，房屋和建筑物折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，残值均取5%，土地费按一般使用年限分50年摊销。为简化起见新增建设投资中的其他费用，按递延资产分10年进行摊销，其他制造费按技术人员工资及福利费总额的200%计算:设备折旧费168万元、摊销费23万元、修理费按折旧费50%预提为84万元,其他制造费480万元。(4) 销售费和管理费（含财务费用）依据社会现实情况及该企业情况，分别按含税销售收入的3.0%和1.6%估算，分别为198万元和106万元。(5)项目5年内总成本年平均合计为2341.4万元，其中:固定成本为932.5万元，可变成本1408.9万元，年平均经营成本为2030.3万元47、。2产品单位售价与盈利预测。根据产品的成本和市场分析，本系列产品进入市场的初步单位销售价格及五年内的产业化生产和推广应用预测成本、利润、销售收入预测见下表：表11 产品单价及达产后销售收入表序号规格型号产量（台/年）单价（元/台）销售收入（万元）12Z420009800196022Z6150012600189032Z6A1500118001770合计50005620表12 项目五年内成本费用估算表 单位:万元序号年份项目20102011201220132014生产负荷1%30%80%100%100%一生产成本32.48947.52760.63410.33410.31主要原材料21.37641.48、21709.82137.32137.32外购燃料及动力1.2537.51001251253工资及福利2.4721922402404制造费用7.46223.8596.8746746其中：折旧费168168168二财务费用000001流动资金利息000002固定资产贷款利息00000三营业费用1.9859.4158.4198198四管理费用106106106106106五总成本费用140.461112.930253714.33714.3其中1、固定成本2、可变成本117.8422.62425.2687.71215.21809.814522262.314522262.3六经营成本140.46111249、.928403529.33529.3表13 项目五年内产品销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位单价20102011201220132014生产负荷%13080100100销售量千台0.051.54551销售收入万元56.216864496562056202销售税金及附加万元5.44261432.9541.6541.62.1增值税万元4.9145390487.9487.92.1.1销项税万元17%8.2245653.3816.6816.62.1.2进项税万元17%3.3100263328.7328.72.2城市维护建设税万元7%0.3410.227.334.234.22.3教育费50、附加万元4%0.25.815.619.519.53经济效益分析经分析，预计本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的销售收入1742万元、净利润87.6万元、缴税总额344.44万元。表14 损 益 估 算 表 单位：万元序号项目20102011201220132014生产负荷%130801001001销售收入56.216864496562056202销售税金及附加5.44261432.9541.6541.63总成本费用140.461112.930253714.33714.34利润总额-89.7312.11038.11364.11364.15所得税078.259.53413416盈余公51、积10%031.2103.8136.4136.47公益金025.651.913.613.66净利润0177.3622.9873.1873.14项目投资评价项目效益计算期按5年，折现率取10%。根据全部投资现金流量表计算：项目所得税前的净现值(FNPV)2452.1万元，内部收益率(FIRR)20，投资回收期4.1年；项目所得税后的净现值(FNPV)1442.6万元，内部收益率(FIRR)13%，投资回收期4.7年。根据现金流量表及损益表的分析结果可以看出，项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。表15 现金流量表(执行期内全部投资)单位：万元序号年份项目201020112012201320152、4生产负荷1%30%80%100%100%1现金流入56.216864664578868011.1产品销售收入56.216864496562056201.2回收固定资产余额1681681681.3回收流动资产10132现金流出2632.92251.93645.44411.94411.92.1建设投资23872.2流动资产1008001132.3经营成本140.461112.928403529.33529.32.4税金及附加5.44261432.9541.6541.62.5所得税078259.53413413所得税后净现金流量-2576.7-565.98261370.12389.14所得税后累计53、净现金流量-2576.7-3142.6-2326.6-956.51432.65所得税前净现金流量-2576.7-497.91085.51711.12730.16所得税前累计净现金流量-2576.7-3074.6-1989.1-2782452.1（三）社会效益、生态效益分析本项目实施后对于农业和农村经济结构战略性调整有着深远的影响。目前农村大量青年走进城市务工，农村务农的人员多数年老体弱，不能适应繁重的水稻种植体力劳动。2Z系列新型手扶步进式插秧机可满足不同土质、不通气候条件下作业，对合理利用自然资源提供保障，有利于改善农业生态环境和生态效益，对提高农业机械化水平及农业产业化水平有力的促进。本项54、目实施达产后年生产五千台新型插秧机，可实现销售收入5620万元，上缴税收882.6万元，实现利润873.1万元。可新增100人的就业，培养大量的新型农业产业人员。因此跟项目的实施具有极高的经济效益和社会效益。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况安徽省天马泵阀集团有限公司位于安徽省滁州市天长市经济开发区天马路1号，成立于2003年，注册资金10168万元，登记注册类型为有限责任公司，隶属于天长经贸委。公司是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的现代规模型机械制造企业集团，是华东地区具有“对外贸易自营进、出口权”的泵阀龙头企业、省级高新技术企业。公司先后获得16项专利证书、“泵阀产品生产许可55、证”、“ISO9001国际质量体系认证”、“三级计量合格证”、“省级明星企业”、“省级重合同守信用企业”、“省级AAA信用企业”、“安徽工业科技创新成果奖”、“中国制造优秀企业”、“全国产品售后服务先进单位”、中国机械500强企业、中国质量万里行信得过产品、中石化一级网络供应商等多项荣誉称号，其中“天马”、“华河”商标是安徽省著名商标。截止2009年末总资产为2.45亿元，其中固定资产净值7329万元，拥有铸造、热处理、机加工、喷涂、检测等设备786台/套。2009年实现产品销售收入3.1亿元，利润总额为2815万元，上缴税收1397万元。（二）单位转化能力论述安徽省天马泵阀集团有限公司是一家56、涉农新型企业，多年来从事农用水利泵阀，与国内农技站有多年的合作关系，在全国建立了多个分公司，形成了庞大的销售体系。公司有现代化的省级企业技术中心-安徽省泵阀企业技术中心，由理论扎实、经验丰富的机械、电子、自动化等多学科专家学者组成。中心下设设计室、矿用泵室、泵站泵室、工艺室、电控室、公用工程室、情报室、档案室等、中试车间、试验中心。具有先进的CAD工作站、科研试验设施、智能检测系统、引进世界先进的机械制造专业和三维设计软件，电子设计自动化EDA，以及理化、计量、电机、水泵、水工全性能试验室等设施，各种产品均可在此进行全性能试验，取得国家CMA认证。与国内外著名高校、科研院所建立有联合研究实验室57、，形成以自主知识产权为核心完善科学的技术体系，具有很强的技术创新能力和科研成果迅速转化为生产力、产业化能力。近年来，相继开发了具有自主知识产权的新产品，TM/YVF3系列大功率低压变频调速电机、YVF系列变频调速三相异步电动机、YB2系列隔爆型三相异步电动机、DFSS涡壳式双吸泵、S型单级双吸中开式离心泵、Ferguson系列变频装置、导叶式混流泵、THDB化工混流泵、曲筛淀粉泵、TMDB土豆泵等，获得四项专利。（三）单位职工队伍情况公司现有员工661人,平均年龄32岁,其中大专文化水平以上的有180人,占员工总数的32%。公司拥有雄厚的设计、工艺和制造技术力量，有多名享受国家政府津贴的省部级58、专家。具有高新技术产品独立研制开发能力。企业以市场为导向，技术为保障、管理促效益为宗旨，建立了一套管理体系，此体系的技术开发、生产、销售、管理人员分别为80、429、100、52人。单位法定代表人：王成华，大学学历，学士学位，高级工程师。1960年出生在一个老新四军的革命家庭。先后担任过技术员、技术科长、销售科长、副厂长、厂长兼党委书记、集团公司董事长兼总经理。他本着扎实工作，努力创新的原则，取得了一定的成绩，个人先后多次被评为“优秀共产党员”“先进个人”；他所领导的企业多次被评为省级“重合同守信用”企业、“省级明星企业”“质量管理先进企业”“ISO9001质量管理先进企业”等。由于对地方经济59、的贡献及拥有良好的口碑，他被当选为优秀人大代表、市泵阀商会会长及中国企业家协会会员。他拥有三十余年的机械生产、技术管理经验，具有极高的创新意识和开拓能力，他带领天马人将企业迅速做大、做强，从单一的泵阀产品扩展到集电机、农机等多学科的机械产品；企业发展成为集研发、设计、生产、销售、服务于一体的现代规模型机械制造企业集团。（四）单位管理情况安徽省天马泵业集团有限公司各类管理体系和管理制度健全，作为科技型企业，我们从来就把研发与技术看作公司的生命线，因此，我们于2001年在按照ISO9001：2000标准建立公司的质量管理体系时，特别注重设计开发的过程管理。从项目的立项开始，必须经过市场调研、设计输60、入和设计输出的评审（包括指标的确定、技术路线和开发方案等）、系统运行前必须有详细的运行方案，各部件必须经过试验、检测、验证和确认等等环节，在每一环节都有明确的要求，总的原则是以顾客为关注焦点，充分考虑其先进性、适用性和稳定性。在每项成果转化生产前，公司都要组织相关技术人员制定产品标准和验收规范，包括各零部件、子系统、外协件的验收规范。对每个岗位都按照工效学的原则编制工艺和操作规程，以保证其正确性、安全性、高效性。对发现的问题，马上采取纠正措施，并举一反三，查找并纠正类似问题。通过努力企业近几年所获得的奖项有：“安徽省科学技术进步三等奖”（2009年、TMTL脱硫泵）、“国家重点新产品” （2061、08年、TMTL脱硫泵）、“中国机械企业500强”（2007年）、“中国知名阀门十佳品牌”(2005年、天马、华河牌阀门)、“安徽省著名商标”（2005年、华河牌商标）、“安徽省高新技术产品”（2007年、化工混流泵、土豆泵）；所获资质证书有：安徽省高新技术企业认定证书（07年）、安徽省企业技术中心（06年至今）、质量管理体系认证证书(北京中经科环质量保证中心,03年至今)、中国天然气股份公司市场准入证 （07年至今）。（五）单位财务经济状况安徽省天马泵阀集团有限公司2009年度总资产为24501.92万元、总负债10566.41万元、固定资产总额7329.08万元（净值）、产品销售收入31077.72万元、净利润2392.46万元、上交税费1397.25万元、2009年流动比率年初为1.25；年末为1.26；2009年速动比率年初为0.8；年末为0.76、总资产报酬率13%、净资产收益率17.12%、应收账款周转率为8.6次。（六）合作单位研发能力本项目系安徽省天马泵阀集团有限公司独立完成，无合作单位。