1、公司野生蓝莓饮料及纯净水生产线扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章总论1一、项目背景1二、项目概况11三、结论14第二章市场分析与销售方案15一、市场分析15二、销售方案及营销模式18三、市场风险分析及对策2、18第三章建设规模与产品方案20一、建设规模20二、产品方案22第四章场址选择23一、厂址选择23二、厂址所在位置现状23三、场址建设条件23四、厂址条件比选26第五章技术方案、设备方案和工程方案27一、技术方案27二、设备方案29三、工程方案30第六章总图布置与公用、辅助工程34一、总图布置34二、公用辅助工程34第七章主要原材料及燃料动力供应40一、原材料供应40二、燃料动力供应40第八章节能篇42一、用能标准和节能规范42二、节能方案的技术要求43三、耗能分析43四、节能措施45109五、节能效果分析46第九章环境保护评价47一、建设地点环境现状47二、环境质量标准47三、项目建设期对环3、境的影响及治理对策47四、项目运行期对环境的影响及治理对策51五、环境影响评价53第十章劳动安全卫生与消防54一、劳动安全卫生54二、消防56第十一章项目组织与人力资源配置58一、组织机构58二、人力资源配置58第十二章招标方案55一、编制依据55二、招标的范围、依据及原则55三、招标的组织形式56四、招标方式56五、招标初步方案56第十三章项目实施进度59一、建设工期59二、项目实施进度安排59三、项目实施进度表60第十四章投资估算与资金筹措61一、投资估算61二、资金筹措63第十五章财务评价64一、评价依据64二、财务评价基础数据选取64三、销售收入、销售税金及附加估算65四、成本费用估算4、65五、财务评价指标67六、盈亏平衡分析68七、财务分析结论68第十六章综合评价70一、综合评价70二、经济效益分析70三、社会影响分析70四、风险分析71五、风险程度分析72第十七章结论与建议73一、结论73二、问题与建议73第一章 总论一、项目背景1.项目名称年产3000吨野生蓝莓饮料、1万吨纯净水生产线扩建项目2.项目承办单位概况XX市XX野生食品科技发展有限责任公司前身为XXXX野生食品厂，成立于2004年，注册资金为60万元。2011年8月30日企业改制为股份制，股东新注入资金525万元，成立XX市XX野生食品科技发展有限责任公司。现该公司注册资金：585万元人民币，固定资产280万5、元。主要经营范围：生产加工饮料、果酱、野果收购、加工和销售。股东情况：XX，男，现任XXXX野生食品科技发展有限公司董事长；XX，男，现任XXXX野生食品科技发展有限责任公司总经理。人员情况：公司现有员工32人，其中技术人员5人。企业营业执照、生产许可证、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、进出口登记证等证照齐全，产品质量监督检验得到了国家检验机构质量认证，主要产品为野生蓝莓、野生沙棘系列饮料，主打“首脑卫士”、“野果香”两个品牌，产品已进入北京、沈阳、青岛、宁波、无锡等大中城市，十分畅销，市场前景广阔。公司银行信用等级为A级。截止2011年12月30日，企业资产为590万元，负债为10万6、元，资产负债率为2.9%；企业无不良银行信贷记录。3.可行性研究报告编制依据及原则1）编制依据(1)(中华人民共和国水土保持法)实施条例(国务院令120号1993年8月)；(2)中华人民共和国清洁生产促进法(2002年6月)；(3)中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000年3月)(4)中华人民共和国国家标准饮料通则（GB10789-2007）；(5)生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）；(6)瓶装饮用纯净水标准（GB17323-1998）；(7)瓶装饮用纯净水卫生标准（GB17324-1998）；(8)饮料瓶装生产线技术指标规定（QB/T3675-1999）；(9)投资项目可行性研7、究指南(试用版)；(10)建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(11)XX市国民经济和社会发展“十二五”规划；(11)项目承办单位提供的基础资料和数据；(12)其他国家及地方相关法律、法规、政策、规定及技术资料。2）编制原则（1）积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；（2）重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；（3）坚持在调查研究基础上，以客观公正立场和科学态度对项目的经济效益做出科学、合理、准确的评议；（4）认真执行环保、消防、安全等国家标准与规范，遵循节约用地的原则8、，在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针。4.项目提出的背景及建设必要性(一)项目建设背景XX市位于内蒙古自治区东北部，地处大兴安岭北段西坡，全市总面积20012平方公里，南北长约240.4公里，东西长约198.8公里，平均海拔1000米以上。自然地理特点是高纬度、高寒冷地区，东经1201212255，北纬50205230，属寒温带湿润型森林气候，年均无霜期70天，年平均气温-5.3，极端最低气温-52.6，结冻期210天以上，境内遍布永冻层，是内蒙古自治区年平均气温最低的县市，是中国纬度最高的城市之一。森林资源是XX市主体资源，森林总面积150万公顷，占全市总面积的95.81%，森林覆9、盖率为91.7%，居内蒙古自治区之首，是国家生态地位十分重要的森林生态功能区和木材资源战略储备基地。全市辖3个街道、4个镇、1个民族乡：河东街道、河西街道、森工路街道、金河镇、阿龙山镇、满归镇、得耳布尔镇、敖鲁古雅鄂温克族乡，全市总人口16万人。XX市是一座典型的因林而设、因林而兴、因林而衰的森林资源型城市。林业是XX市的主导产业，林业人口约占全市总人口的70%以上，林业产值约占地区经济总量的60%。自50年代进行森林资源开发以来，林木采伐加工业始终是XX市主体经济。1995年，XX市国内生产总值首次突破10亿元大关，内蒙古自治区经济综合实力评价第6位，居呼伦贝尔盟第1位；1998年达到最高峰10、，国内生产总值达到13亿元，全区十强旗市之一，位列第7位。50多年来累计为国家生产木材6,000多万立方米，完成工业产值156亿元，上缴利税20.7亿元，为新中国的建设以及改革开放做出了巨大贡献。但是，长期超强度的开发，导致XX市境内五个森工公司可采林木资源几近枯竭，水土流失严重，洪涝、干旱、森林火灾和病虫害等自然灾害频发，林区生态功能退化。大兴安岭林区是松嫩平原乃至东北的绿色屏障，也是整个东北亚地区的绿色屏障之一，XX地处大兴安岭腹地，是大兴安岭林区的重要组成部分。为切实加强林区生态保护，转变林区发展方式，从以生产木材为主向以保护生态为主转变，着力改善民生，走出一条在保护中发展、在发展中保护11、的林区可持续发展之路，国家先后实施了“天然林保护工程”和大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划。实施“天保”工程以来，大兴安岭林区“资源危机、经济危困”的状况有所缓解。但林区生态保护、经济转型和民生改善的任务仍然十分艰巨。大小兴安岭林区生态保护与经济转型的实施对确保我国生态安全、加快林区全面建设小康社会步伐和振兴东北老工业基地具有重大意义。目前XX市正积极深入贯彻落实大小兴安岭林区生态保护与经济转型，以建设大兴安岭北麓中心城为总目标，结合国家主体功能区规划、大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划的实施，坚持富民优先的发展理念，加大生态保护力度，发展接续替代产业，加快经济转型升级步伐，保障和改善民生12、，全面发展各项社会事业，构建和谐社会。力争2015年，XX市森林生态功能得以恢复，接续产业形成，非公有制经济发展壮大，劳动力就业比较充分，社会保障体系逐步健全，基础设施趋于完善，公共服务水平明显提高，构筑起以生态为主导的现代林区绿色产业体系，并成为林区经济转型示范区。XX市位于大兴安岭原始森林的腹地，具有丰富的森林资源和野生动植物资源。境内野生动植物种类繁多，经济价值大。林中仅各种药材就有140多种，上至人参，下到常见药材。林中还栖息着黑熊、狍子、雪兔等野生动物，麝、紫貂、貂熊、猞猁、水獭等珍稀动物60余种。林中野果资源极其丰富。林间空地生长着有经济价值的植物近900种，其中野果30种。境内群13、山绵延，河流纵横，林海浩瀚，是纯自然原生态圣地，有最大面积的原始森林，丰富的自然资源和优质生态资源，是大自然赋予XX的宝贵财富，开发潜力巨大，为发展生态经济提供了相当有利的基础。1、XX市经济植被种类多，分布广，蕴藏量大，用途广，价值高，其植物野生蓝莓中含有丰富的营养成分，是高氨基酸、高钙、高锌、高铁、高维生素的营养保健果品。它不仅具有良好的营养保健作用，还具有防止神经老化、强心、抗癌软化血管、增强人体免疫等功能，在40种具有抗氧化效力的果蔬中，野生蓝莓所含的由16种生物类黄酮组成的花青素（花色苷）的含量排名第一，且比一般植物花青素具有更优异的生理活性，其卓越的抗生素作用、抗自由基作用、抗视力14、退化及抗动脉硬化和血栓形成的作用是其它任何植物、果蔬所无法比拟的，这意味着食用野生蓝莓可以延缓朽迈，预防和治疗癌症、心脑血管疾病、糖尿病等多种疾病。野生蓝莓所含的花青素，是一种有着特殊分子结构的生物类黄酮，是目前国际上公认的清除人体内自由基最有效的自然抗氧化剂。它的抗氧化机能比VE高50倍，比VC高20倍。它对人体的生物有效性是百分之百，服用后二十分钟就能在血液中检测到。与其它的抗氧化剂不同的是，花青素能通过血脑屏障，直接保护大脑和神经系统。野生蓝莓中除了常规的糖、酸和Vc外，其所含的有机锗、有机硒、熊果甙、氨基酸、果酸等特殊营养成分，也是其它任何植物无法相比的。根据对14个品种的野生蓝莓果实15、分析测定，每百克野生蓝莓鲜果中花青素含量高达333mg（而人工栽培的蓝莓仅仅为0.07-0.15g/100g鲜果），蛋白质600毫克、脂肪500-600毫克、碳水化合物12.3-15.3毫克，维生素A高达81-100国际单位、维生素E7.8微克，维生素含量远高于其他生果。微量元素也很高，每克鲜果中约含：钙780微克，磷248微克，锌3.9微克，铁28微克，锗2微克，铜2.6微克。属高氨基酸、高锌、高钙、高铁、高铜、高维生素的营养保健果品，其营养价值远高于苹果、葡萄、橘子等生果。此外，果汁中还检测出维生素D、钙、磷、铁、锌，尤其是还含有抗癌元素硒，联合国粮农组织把蓝莓列为人类五大健康食品之一，誉16、为“黄金浆果”，美国最有影响的健康杂志Prevention称其为“神奇果”。蓝莓被美国时代杂志评为“十大最佳营养食品之一”。 大兴安岭林区优越的自然生态环境，具有原生态尚未开发的诸多天然野生资源。蓝莓作为林区特有的野生植物，保证了其原始、天然、野生的生长原态和品质。蓝莓产地广泛，不仅XX市储量丰富，而且产地辐射周边鄂伦春旗地区，为实施野生蓝莓开发提供了充足的原料保障。XX市针对野生蓝莓具有储量大、品性好、有机物质含量高、原生态、无污染等特点，积极推动野生蓝莓的精深加工产业发展，目前林下野生蓝莓资源的开发利用已成为XX市经济增长的又一亮点。2、XX市天然水质优良，没有污染，水量大，资源丰富，宜于17、水资源的开发利用境。XX市境内河流众多，纵横交错。河长在20公里以上、流域面积超过100平方公里的河流有37条，其中：二级支流2条，三级支流23条，四级支流12条；流域面积大于1万平方公里的大河流2条；流域面积10005000平方公里的中等河流2条，其余流域面积均为1000平方公里以下小河流。境内地势起伏较大，河谷较多，河网发育，但缺乏形成湖泊的自然条件，湖水面积大于0.1平方公里的湖泊只有1个。境内地表水资源丰富，是呼伦贝尔市丰水区之一，而且水量的地域分布也较均衡。流域内林草繁茂，植被良好，河流含沙量甚小，地下水资源丰富，地下水资源总补给量为4.29亿立方米。其特点是天然水质优良，没有污染，18、埋藏浅，易成井，水量大，水质好，宜于水资源的开发利用。XX市依托独具特色的资源优势，积极培育和发展非林非木的接续替代产业，绿色食品产业是XX市发展的四大接续替代产业之一，通过各产业的发展壮大，努力实现经济结构调整和经济的全面转型，在此背景下，XX大野生食品科技发展有限责任公司建设年产3000吨野生蓝莓饮料、1万吨纯净水项目。（二）项目建设的必要性XX市是一座因林而设、因林而兴、因林而衰的典型森林资源枯竭城市，木材采伐业是XX市的主导产业。为加强生态保护，国家实施“天保工程”、大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划，大幅消减了木材采伐量，并逐步停止天然林采伐。主导产业的突然“断裂”，经济结构的严重19、失衡，导致大量林业产业工人失业。由于资源单一、体制矛盾、气候寒冷、区位偏远等诸多客观因素的制约致使XX市接续替代产业始终没有大的发展，没有起到接续和替代的作用，失业和贫困人口日渐增多，民生困难，民生问题突出，社会保障压力巨大，经济社会发展陷入了前所未有的困境，XX市面临着从林业经济向向林区经济全面转型的重大关键时期，大力发展接续替代产业是XX市经济社会转型的唯一出路。培育发展与森林生态息息相关的产业，优化资源配置，调整产业结构，充分、合理、高效利用自然资源，变资源优势为经济优势，是林区经济振兴的发展方向。XX市林下资源丰富，野生蓝莓是其之一，具有储量大、品性好、有机物质含量高、原生态、无污染等20、特点，林下野生蓝莓资源的开发利用目前已成为XX市经济增长的又一亮点，也是XX市培育发展接续替代产业的主导产业之一。该项目发展方向是重点开发高端蓝莓饮品和高端蓝莓酒等纯天然绿色饮品，以独有的高精端产品占领市场，销售市场为长三角、珠三角等发达地区。项目建设采用的技术、设备先进成熟。2012年2月，该公司与黑龙江省农科院浆果研究所达成合作协议，在项目实施期间，黑龙江省农科院浆果研究所将密切跟踪，对相关的技术环节作出必要的调整和优化，保证项目实施的可靠性、安全性和科研成果的转化。XX市丰富的野生蓝莓资源和科研院所的科研实力强强结合，不仅加快了科研成果的转化，而且进一步提高了对野生蓝莓的精深加工度，有效21、推动了XX市蓝莓产业的快速发展。该项目符合国家产业政策和大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划、关于组织实施大小兴安岭林区接续替代产业专项的指导意见及XX市经济转型实际和重点支持发展接续替代产业的发展方向，对XX市乃至大兴安岭林区的森林生态保护、林下野生资源开发、产业结构调整、维护地区稳定、加快经济转型等具有十分重要的意义。具体体现以下几点：1、项目的建设有利于改变XX市“独木难支”的局面，加快推进经济转型的步伐。长期以来，木材采运及加工业一直是XX市的主导产业，占全市工业经济的比重在60%以上，经济结构十分单一。国家实施天保工程后，XX市积极调整产业结构，大力发展矿产资源开发、绿色食品产业、生22、态旅游、林木产品加工等新的接续替代产业，但由于体制不顺、经济基础薄弱、交通落后、气候寒冷等原因，发展步伐一直比较缓慢。扶持发展并壮大接续产业将改变以木材生产为主的“独木难支”的经济结构，转变林区发展方式，向以保护生态为主转变，实现可持续发展。2、项目的建设有利于森林生态保护，合理高效开发资源，提高资源综合利用率。坚持森林资源保护与利用的有机结合，以增强生态功能、提高生态效益为基本目标，在加强林区生态修复与保护的同时充分发挥林区自然资源禀赋好、生态环境优良、劳动力资源丰富的优势，利用林上和林下的丰富资源，按照规模化、集约化、绿色化的发展方向，积极发展绿色、生态和大量吸纳就业的产业，实现由林业经济23、向林区经济的转型。3、项目的建设有利于经济结构的调整，形成多元化的产业发展。多元化产业的培育和发展是实现经济转型的基础。野生蓝莓的精深加工作为发展绿色食品产业的引擎将带动林上林下其它资源的开发利用，以点带线、以线带面，积极推动绿色食品加工业的发展，促进多元化的产业体系的培育，实现林业经济向林区经济的转型。4、项目的建设有利于吸纳林区职工就业，提高职工群众收入，维护社会稳定。该项目是劳动密集型项目，项目建成后，在存放、分选、生产各岗位将直接吸纳100人就业，野果采集、收购、运输、销售环节间接带动600人就业（野果采集380吨，每天人均采果5公斤，可用工3万个工时，采摘期为60天，可带动500个劳24、动力就业，增收1500万元左右；收购、运输环节可增加就业100人），就业人群主要是林业下岗职工和4050人员及女职工，不仅提供了大量就业岗位，而且提高了职工居民收入，促进了社会和谐发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的。二、项目概况1.拟建地点XXXX野生食品科技发展有限责任公司院内。2.建设性质扩建3.建设内容与规模根据呼伦贝尔及周边地区人均消费水平、企业网络及营销区域大小、承办单位的资金筹措能力，企业可利用的资源等确定该项目建设规模：该公司厂区占地面积3996平方米，本次扩建项目总建筑面积1400平方米，项目建成后，可达到年产300ml瓶装果汁饮料1000万瓶，即3000吨野生蓝莓果汁饮25、料，500ml瓶装纯净水2000万瓶，即1万吨纯净水的生产能力。本项目主要建构筑物有生产用房600平方米（含备品库、更衣室）、锅炉房50平方米、化验室50平方米、产品展厅100平方米、原料分选室180平方米、成品库560150平方米；生产资料库270平方米。新购置主要设备为年产能力为1万吨自动灌装纯净水生产线及年产3000吨蓝莓饮料生产线各1条。4.建设条件(1)市场条件随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对饮料的营养价值和口味更加注重。各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青，浆果类果汁的口感比一般果汁更鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，市场开发前景26、目前比较好。（2）资源条件大兴安岭和长白山地区有大面积的野生蓝莓果林，且蓝莓的品种优良，保证了原材料的质量。该项目区及周边地区有充足的蓝莓及其它浆果资源的原料供应和贮存冷库，蓝莓生长面积约6690平方公里，丰收年份年蕴藏量约410万吨，年贮量可以达到30多万吨，本项目年需要约130吨野生蓝莓，原料资源可保证生产用量需要。（3）水资源XX市地表、地下水丰富，地表水水资源总量为35.9亿立方米，占呼伦贝尔市的13.2%，地下水总补给量4.92亿立方米。大小河流50余条，多穿行于山谷之中，坡陡流急。（4）政策环境随着改革开放的不断深化和市场经济体制的不断完善，农业产业化建设和农村经济结构的调整已成为27、不可逆转的趋势。2005年中央一号文件加大对农业生产区政策倾斜力度。该项目符合产业发展规划，本地方对项目的建设提供了良好的政策环境，这些都为企业发展提供了极好的机遇。（6）施工条件工程所需主要建筑材料，如建筑水泥、钢筋、石料、砼用砂等本地区均有条件生产或供应。本项目建设地点交通便捷，四通八达，上述建筑材料均可方便运达。5.项目投入总资金及效益情况(1)本项目投资总额1231万元，其中建设投资730.75万元，占总投资的59.37%，流动资金500万元，占总投资的40.63%。(2)年销售收入4250万元，年均利润264.52万元，项目财务内部收益率23.68%，投资回收期5.10年(含建设期128、年)。6.主要经济数据及财务评价指标表1-1 主要经济数据及财务评价指标表序号名 称单位数 量一经济数据1项目总投资万元1231其中:建设投资万元731流动资金投资万元5002销售收入万元/年42503总成本费用万元/年3772.85 其中：经营成本万元/年3737.50 4销售税金及附加万元/年11.315增值税万元/年113.156利润总额万元/年352.69 7所得税万元/年88.17 净利润万元/年264.52 二财务评价指标1税前内部收益率%33.42%2税后内部收益率%23.68%3税前财务净现值万元1148 4税后财务净现值万元656 5税前投资回收期(含建设期)年4.176税后29、投资回收期(含建设期)年5.17投资利润率%21.498投资利税率%22.41三、结论本项目的建设资金的筹措和使用十分重要。另外，由于项目产品利润率较高，在市场竞争的条件下，可能会出现相关项目竞相上马，导致产品相对过剩，利润下降，市场销售风险较大。对此，该公司已作好充分准备，化解风险，一是公司财务良好，流动资金较多，且银行信用等级较好，具有一定的抗风险能力；二是组织科研人员大力开展新产品研发，进行技术攻关，不断提高产品质量，降低产品成本，以适应市场竞争；三是充分利用现有资源和已形成的销售网络，力争使产品品牌化，从而使产品占领市场份额更大，实现企业效益最大化。项目区发展野生蓝莓产业优势明显，自然30、条件优越，技术准备充分，劳动成本优势明显，本项目的建设将充分发挥XX市及周边旗市区蓝莓资源丰富的优势，符合国家产业政策及行业发展规划，有利于对优化产业结构及经济结构调整，具有极其重要的意义.第二章 市场分析与销售方案一、 市场分析(一) 项目产品市场供求现状1.饮料市场现状2010年全国饮料行业持续快速发展，总产量比去年增长23.62%，预计今年全年饮料产量将达到约1亿吨。各大品类表现各异、两极分化态势明显，碳酸饮料比去年同期降低0.52%，果汁和蔬菜汁类比去年同期增长21.23%，包装饮用水比去年同期增长31.23%，“非三大”饮料比去年增长28.23%。据国家食品协会的统计资料表明，我国城31、市居民人均消费牛奶18Kg、饮料9Kg，而乡镇居民消费水平更低；发达国家人均消费牛奶62Kg、饮料35Kg，所以我国的饮料消费水平与国外还存在着相法大的差距，而这个差距就是巨大的市场潜力。包装饮用水类仍是最大的品种，占到了42.52%，比去年增加2.47个百分点；碳酸饮料类比重为12.88%，比去年同期下降3.13个百分点；果汁和蔬菜汁类比重为17.02%，比去年同期下降0.33个百分点；“非三大”饮料比重为27.58%，比去年增加0.99个百分点。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对饮料的营养价值和口味更加注重。各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青32、，浆果类果汁的口感比一般果汁更鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，果汁饮料高含维生素等营养成分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。从果汁饮料市场消费趋势的变化来看，也充分反映出近几年来我国人民生活水平不断提高的新动向。可以预料，随着我国人民生活水平的不断提高，果汁饮料的消费面将会不断扩大，果汁饮料工业将会有新的发展,市场开发前景目前比较好。2.纯净水市场现状桶（瓶）装纯净水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的纯净水。由灌装生产线灌装得到的产品，由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场，桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的33、伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准，纯净水市场呈现旺盛的需求，随着人们的生活水平的进一提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。2010年全国桶（瓶）装纯净水总销售量为2475.58万吨，较2009年的1811.87吨增长37%。其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈萨克以300多万吨的销量紧随其后。“喝健康”成为市场的消费心态，2008年，纯净水市场份额已上升到36.64%。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，消费者的品味变化带来了桶（瓶）装修纯净水的销量上升。 (二)市场前景分析近年34、来，野生浆果资源越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。蓝莓，又称笃斯、越橘，俗称都柿，为杜鹃花科越橘属野生落叶灌木，其果实为浆果，成熟后为蓝紫色，球形或椭圆形，果皮有白霜。蓝莓生长在北纬52度以北气候寒冷的大小兴安岭原始森林中，与其它野生植物成片混生，7月末8月初成熟，采集期一个月左右。它远离人群生活地带，没有人类造成的各项污染，是纯天然的绿色食品。蓝莓的果味鲜美、营养丰富，每百克鲜果中含蛋白质0.27克，碳水化合物约6克，柠檬酸、苹果酸等有机酸2.3克，胡萝卜素0.25mg，维生素C高达53mg，经国家标准物质检测中心检测，蓝莓浆果中含有19种氨基酸，其中含有人体所必须的8种氨基酸，而且比35、例适当。此外，蓝莓浆果中还检测出维生素D、钙、磷、铁、锌，尤其是还含有抗癌元素硒，不愧为浆果中的极品，被美国时代杂志评选为十大最佳营养食品之一。在第二次世界大战期间，英国飞行员喜爱吃一种蓝色的浆果-蓝莓，因为吃后发现在夜间飞行眼睛会很明亮，投弹率很准，欧洲民间称此果蓝莓。二战期间中，日本也发现食用蓝莓果酱者之夜视能力提高，对黑暗的适应力亦增强，日本最近掀起了蓝莓热。科学证实，维生素在到达起效部位之前就被氧化而部分失去活性，花青素则能保持并增强维生素在人体内的活性，是维生素的增效剂。据美国、日本、欧洲科学家研究，经常食用蓝莓制品，可明显地增强视力，消除眼睛疲劳；营养皮肤；延缓脑神经衰老；对由糖尿36、病引起的毛细血管病有治疗作用；增强心脏功能；预防老年痴呆。正是由于蓝莓的营养及药用功能，使得国际粮农组织将其列为人类五大健康食品之一。在国内这一果品的保健价值已逐渐被众多消费者认识。蓝莓中的花青素由于自由基对健康的影响日益为人们所认识。有实验证明花青素是迄今为止 所发现的最强效的自由基清除剂，其抗自由基氧化能力是维生素的倍，是维生素的倍，尤其是其体内活性，更是其他抗氧化 剂无法比拟的。花青素作为一种抗氧化功能食品正式进入美国市化功能食品正式进入美国市场。实验应用证明，目前已发现花青素对近100多种疾病具有具有直接或间接的预防治疗作用。花青素能激活疫系统，使血清免疫球蛋白免受自由基的侵害，激活巨37、噬细胞，增强人体的免疫力。人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的花青素时代。蓝莓汁可以用来提取蓝莓红色素，广泛用于食品着色及宇航员、中小学生做防止视力降低和退化的保健品。蓝莓中含有一种称为花青素的活性物质，这是维护眼睛健康、预防视力受损的重要元素，其功能在于保护眼睛的微血管，进而促进血液循环；同时更有加速视紫质朴再生的能力，而视紫质朴正是良好视力不可或缺的东西。在保护珍贵的视力方面，花青素是一种已知具有辅助功效的物质之一。经常使用电脑的人，爱玩游戏机的儿童，功课繁忙的学生，长时间驾车者，以及专注细微工作的人，都需要补充花青素解决眼疲劳问题，而蓝莓产品是最好的花青素来源38、。项目的实施有利于发挥主渠道和龙头作用，促进农产品流通和农业结构调整，增加农民收入该项目建成后，将更好地发挥龙头带动作用，将对区域内乃至呼伦贝尔农区区的产业结构调整起到重要的推动作用，在生产者和市场之间形成“绿色通道”。饮料开发项目的建设有利于促进当地产业结构的调整，长期以来，本地区农、林、牧的传统生产方式没有重大突破，产业结构调整很难取得进展。近几年随着本地区经济的发展，改革力度的加大和天保工程的实施，有些企业已经下马，下岗职工增多，下岗职工已成为当前社会问题。野果饮品开发项目的建设，可以增加就业岗位，促使XX地区的产业结构格局发生变化。野果饮品开发项目的建设，有利于公司的发展，不仅可以扩大39、企业的生产规模，同时为今后企业开发野生果实系列产品，形成产业化打下深厚的基础。且提供了科技支持和服务保障，有利于企业的跨越式发展。野果汁饮料开发项目的建设，有利于促进当地经济的发展野果汁饮料开发项目的建设，为当地经济发展注入新的生机和活力。公司的发展，将带动相关产业的发展，形成新的经济增长点，最终推动整个地区经济的发展。加快野果开发项目的建设，不仅可以使资源优势变为经济优势，增加群众收入，对加快当地群众脱贫致富的步伐也具有十分重要的作用。野果深加工项目的建设，是提高地域知名度和社会效益的需要。野果深加工项目的建设，企业规模扩大，纯天然绿色饮料的产量大大增加，经济效益极大提高，使资源优势真正地变40、为经济优势。将带动相关产业的发展，相应地增加了当地政府的财政收入。使中国独具特点的兴安岭野果汁饮料普及大江南北，走向国际市场。提高了地域知名度，必将产生良好的声誉。野果深加工项目的建设，是XX市实现资源型城市经济转型的需要。野果深加工项目的建设，是饮品业的发展与壮大，繁荣了地区的经济，为XX地区发展接续替代产业做出应有的贡献。野生浆果深加工项目的建设，是补充野果资源开发的举措。将会使饮品的品种、营养成分的含量提高上一个台阶。此项目建成后，将形成一系列的产业链，对充分吸纳就业维护地区稳定具有重要的社会意义。XX市浆果的可采摘量可达到年400万吨，年贮量可以达到30万吨，具有十分巨大的经济开发潜力41、。但由于当地经济发展比较落后，人们的观念意识陈旧，以及各种客观因素影响，这些得天独厚的自然资源优势至今还没有的到充分的开发和利用，大量珍贵的野生浆果没有被采摘、加工，年复一年地被白白地烂在林区中。基于对大兴安岭林区蓝莓浆果的资源优势和开发不足现状，以及野生蓝莓浆果浓缩汁在国际果汁市场中的良好发展潜力、野生蓝莓饮料在国内饮料消费市场中的良好发展潜力等因素考虑，在野生蓝莓浆果资源所在地XX市市，建立一个具有国内外最先进生产技术水平和管理水平的野生蓝莓浆果浓缩汁和饮料的生产基地，是十分必要的。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地区发展的实际。项目实施不仅可带动当地牧民增收，吸纳就业。实现牧区农牧42、业产业化，还可为带动牧民脱贫致富，推动地区经济社会发展做出新的贡献。 2010年，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展研讨会，会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市的现状和发展趋势。与会者一致认为，今后中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料、茶饮料和功能饮料。按照销售总量，果汁饮料在其中的排列顺序居第一。自上世纪90年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁和果汁饮料产品的品种不断增加。除了较大的品种；苹果、橙汁外，各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料市场中更受消费者垂青。在国际果汁产品市场中，含酸量高的野生果汁的市场和价格，与果汁市场中的大路产品相比，都43、更具有开发价值。小品种果汁产品受原料资源限制，生产企业少，市场发展空间比大品种更大。蓝莓果汁饮料产品的市场开发时机很好。 (三)项目产品市场的竞争优势分析（1）产品质量优势产品质量是公司赖以生存的生命线，坚持这个原则必将赢得更多的新老客户加盟，以新鲜，无污染的野生蓝莓作为原材料，通过优质蓝莓的精深加工，达到出汁率高，产品色泽口味澄清度高等高品质。（2）成本优势原材料的节省、能源消耗的节省以及人员的节省使得产品的低成本优势可以在短时间内显现出来。（3）项目产品市场的市场定位蓝莓果汁饮料定位于国内饮料消费市场，因此在产品的口感、包装、价格根据2010年中国饮料大市场中主流产品的流行现状和发展趋势进44、行考虑，并努力保持一致。这样才能在产品的销售中取得突破。矿泉水市场定位是主要满足XX市本地及海拉尔及周边地区常驻人口和旅游人口，XX市现有人口16万，矿泉水市场可以辐射周边100万人，2011年XX市接待旅游人数打34.45万人，并逐年以20%以上的速度递增。蓝莓市场定位。我国经过二十几年的改革开放，山东、上海等沿海地区经济发展速度较快，人们的生活水平较高，自我保健意识较强。作为全国仅存的原始林区之一内蒙古大兴安岭林区，这里自然、生态环境良好，在此生长的红豆、越桔、刺玫等野果无任何污染，其果实为绿色果实。因此以红豆、越桔、刺玫果等果实为原料开发研制出的保健系列饮品，首先会受到发达地区的欢迎。随45、着经济的发展，边远贫困山区的自我保健意识也在不断加强，也具有一定的市场发展空间。因此，野果饮品开发项目的建设及产品开发前景广阔。（四）本项目产品特性及需求分析1.野果饮品是以内蒙古大兴安岭原始森林里无污染纯天然的山野果为主要原料。野果汁饮料富含人体所需的各种维生素、氨基酸、微量元素、天然植物纤维、花青素等物质，能使肠道自身的有益菌群迅速增值十倍以上，并显著抑制有害菌的繁殖，在肠壁上建立菌膜屏障，阻断人们进食造成的胆固醇、甘油三酯过量吸收，并且减少农药化肥污染的有毒物质对肌体的侵害。野果汁适意人群：（1）常有便秘、慢性腹泻、毛发干枯、口臭口苦、肌肤黑黄或出现色斑、痤疮、久缺弹性和活力者；（2）精46、神压力重、交际应酬多、夜间工作学习或失眠者；（3）胃肠功能不良、患有肠胃炎、结肠炎、胃肠功能紊乱的患者；（4）注射、口服抗生素的患者，或正在接受化疗和放射治疗的癌症患者（5）肝炎、肝昏迷、肝硬化、肾炎患者；（6）动脉硬化、心血管疾病、高血压、高血脂症患者；（7）孕妇、断乳婴幼儿、发育期青少年。2.由于人们的心理、情绪、外部环境和疾病都能影响肠胃消化与排泄。因抗生素类药物及放化疗的副作用，使肠道内的菌群严重失调，肠功能紊乱，不及时治疗， 将加重肝肾解毒的负担，逐渐导致自体中毒，造成营养吸收障碍，体力衰退，皮肤老化。而且便秘亦是动脉硬化、高血压、肝病、肾病、糖尿病及癌症的元凶。为了有效的解决以上问47、题，使人类拥有健康的身体，公司开发研制无污染、纯天然的野果汁系列保健品。3.目前，调查显示，在市场上纯用野果加工的系列保健品凤毛麟角，而公司野果汁系列保健品超绿色、解毒、清毒、标本兼治双向调节胃肠的作用。并且野果汁系列保健品具有食用性，药品性和礼品性，所以该产品投放市场后，应该能受到广大消费者的欢迎和喜爱。4.根据产品独特买点，结合市场需求分析和公司的销售战略，广告投入力度，公司年生产销售蓝莓饮料3000吨；纯净水10000吨。二、销售方案及营销模式 （一）销售方案（1）坚持以市场为导向，产销结合，以销定产；（2）充分运用电视、互联网等媒体进行广告宣传、扩大影响，与内内销售商签订产品购销合同，48、并积极开拓当地和周边地区市场。（3）积极开拓市场，与国内大中城市结成销售联盟，提高市场占有率。（二）营销模式公司结合自身情况，以及市场的需要，采取适合、高效的营销模式：销售公司+地区总经销+二级经销+零售点。首先，通过培训和引进高级营销人才，建立销售总公司，培养一支高素质的营销专业队伍，利用现代科技手段实行网络销售，在省内外大中城市设立总以销，建立健全销售网络，以点带面，增加销售量，确保产品不积压，货款及时回笼。三、市场风险分析及对策项目产品市场风险主要来自于同类产品或相关产品的竞争、产品本身质量以及价格因素的影响。随着该系列产品不断被广大消费者所接受，也随着产品市场需求量的增加，盈利水平的提49、高，这毫无疑问将吸引更多厂家投入同类产品及相关产品的生产，必将加剧该行业的竞争，所以说产品市场风险因素莫过于生产同类产品及相关产品的竞争者。防范和降低风险的对策：一是尽快加紧项目建设争取早日投产，从面提高生产效率以及产品质量，树立口牌效应，保证产品在激烈的市场竞争中以质取胜；二是大力降低产品生产成本，以价格、以质量取胜。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模及建设内容（一）建设规模的确定该公司厂区占地面积3996平方米，本次扩建项目总建筑面积1400平方米，项目建成后，可达到年产300ml瓶装果汁饮料1000万瓶，即3000吨野生蓝莓果汁饮料，500ml瓶装纯净水2000万瓶，即1万吨纯净水的50、生产能力。新购置主要设备为年产能力为1万吨自动灌装纯净水生产线及年产3000吨蓝莓饮料生产线各1条。（二）主要建设内容1.土建工程本项目主要建构筑物有生产用房600平方米（含备品库、更衣室）、锅炉房50平方米、化验室50平方米、产品展厅100平方米、原料分选室180平方米、成品库150平方米；生产资料库270平方米。表3-1 主要建设内容表序号建筑名称单位数量备注一生产用房1备品房m2600一体建筑 12M*50M肩高4.2M2更衣室m23生产车间m24锅炉房m250肩高4.2M二辅助用房5化验室m25060M*8M肩高3.4M（改造）6产品展厅m21007原料分选室m21808成品库m21551、09生产资料库m227010M*27M彩钢结构 当地工程平均造价三污水处理工程10防渗漏氧化池（污水井）座1钢筋水泥、防渗处理11污水罐（钢槽）个1厚1公分、内外沥青2.主要设备配置本项目新购置年产能力为1万吨自动灌装纯净水生产线及年产3000吨蓝莓饮料生产线各1条。主要设备清单详见下表。表3-2 主要设备一览表主要设备一览表序号名称单位数量备注（二）蓝莓饮料生产设备 2多功能刷瓶机DSP-36台1产地青岛3配料罐5T台2产地廊坊4储罐5T台2产地廊坊5夹层锅2000L台1产地廊坊6均质机5T台1产地廊坊7灌装机BXG12型台1产地廊坊8旋盖机CG32台1产地廊坊9灭菌机DGC-2台1产地廊坊52、10贴标机TB350-4KW台1产地上海11风刀式吹干机DZ2台1产地青岛12就地清洗机CIP台1产地青岛（三）纯净水生产设备1原水罐SA-2（5T）台1产地青岛2沙滤器10T/H（5T）台1产地青岛3活性炭过滤器RO-5000L/H（5T）台1产地青岛4精密过滤器GLQ-SJM500（5T）台1产地青岛5超精密过滤器TZX2-250（5T）台1产地青岛6臭氧发生器MB-4410台4产地青岛7给水泵LG36-6台5产地青岛8自动吹瓶机12000-15000b/h台2产地青岛9贴标机smq-300M-17kw台1广东江门10自动灌装机BX8台2产地青岛11自动冲甁机CP-64台1产地青岛12自动53、旋盖机XG-12台1产地青岛13成品水罐5T1产地青岛（四）其它辅助设备1立式蒸汽锅炉LSG-1（1T）台1齐齐哈尔2取暖锅炉（红运NS85-60型）台1辽宁鞍山3鼓风机G6-41台1齐齐哈尔4引风机Y6-41台1齐齐哈尔二、生产规模及产品方案经过对市场需求容量、设备的先进性、稳定性、灵活性及可利用资源、经济实力等多种因素综合考虑分析，确定本项目产品方案，即：年产3000吨饮料，规格为150ml*10瓶精品礼盒、300ml*15瓶箱、420ml*12瓶箱。纯净水1万吨，规格为水500ml/瓶。主要产品方案及商品量见下表。表3-3 产品方案和商品量表序号产品名称产品量（吨/年）商品量（吨/年）备54、注1蓝莓果汁饮料30003000约1000万瓶70万箱2纯净水1000010000500ml/瓶2000万瓶第四章 场址选择一、厂址选择按照生产经营要求和企业现有条件等综合考虑，本项目厂址选择在XXXX野生食品科技发展有限责任公司院内，厂区内基础设施完备，建设条件充足，完全可以满足该项目的建设需要。二、厂址所在位置现状 (一)地理位置XX市全市总面积20012平方公里，位于东经1201212255，北纬50205230，是中国纬度最高的城市之一，是内蒙古自治区平均气温最低的旗市。全市辖3个街道、4个镇、1个民族乡：河东街道、河西街道、森工路街道、金河镇、阿龙山镇、满归镇、得耳布尔镇、敖鲁古雅鄂55、温克族乡，全市常住人口16万人。 (二)厂址土地权属类别及占地面积该公司厂区总占地面积3996平方米，使用权归XXXX野生食品科技发展有限公司所有，土地所有权归国家所有。三、场址建设条件(1)地形地貌XX市地形具有古老的准平面与浑圆形山体的特征，一般比较平缓坦荡、河谷开阔，坡度15度以内的缓坡占80%以上，相对高差在100300m之间。组成山体的岩石以花岗岩、玄武岩、安山岩、粗面岩、石英班岩为主。XX市属于高原型地貌，大兴安岭山地构成全市地形主体。纵观全局地形地势，大致东北高、西南低，向西南倾斜，海拔高度在7001500m之间，平均海拔高度1000m左右。这里山多林茂，河流密集，河滩草甸地带沼56、泽遍布。XX市区地形东西长、南北宽，地势东北高，西南低，海拔7001300m，最高峰平顶山位于开拉气林场北，海拔1319m。XX上游从东北向西南贯穿整个辖区，其主要支流有约安里河、会河、潮查河等。山岭绵延而平缓，坡度在330之间。土壤多为山地棕色针叶林土，其次为沼泽土。(2)气候条件XX市为我国最寒冷的地区之一，属寒温带湿润型森林气候，年平均气温为-5.5，一月最冷，平均气温-28-38，七月份最热平均气候为1520，极端最低气温-49.6（1960年1月23日），极端最高气温35.4（1969年6月21日，1980年6月27日）。每年日气温变化较大。全年有七个月的时间平均气温在零度以下。历年57、平均降水量448.3mm，降水主要集中在六七八月份。年平均蒸发量910.1mm。全年温差高达85。年平均地温零下4.1，结冻期在210天左右，最大冻深2.95m，无霜期70天左右。全年盛行风向为西南风，年平均风速1.7m/s，最大风速22m/s，全年静风47%。(3)工程地质XX市区的地质构造，以冲击而成的圆砾为主，由第四纪冲击物构成，位于得耳布尔下降断块区内，地形比较平坦，土层上部是0.20.6m的灰黑色腐植土；0.40.75m是黄褐色亚粘层；4.44.8m多为卵石层，孔隙的砾石及粗沙填充。卵石的岩性以火成岩碎块组成，较坚硬，且磨圆度较好，这一层上天然地基承载力可达4kg/cm2。所以XX地58、区的地质情况良好，一般在动荷载下也有足够的安全性。根据HNTY12755规范，可确定计算强度为5kg/cm2, 圆砾为4kg/cm2，但应注意粗沙的不均匀沉陷性，本区属6级地震裂度区。(4)水文地质本地区地下水赋存与分布规律，主要受地质、地貌，地质构造控制外，水文、气象对其也有重要影响，地下水主要赋存于河谷两岸的第四系沙砾石孔隙中，另河谷两侧中低山内赋存一定量岩裂隙水但水量不大，且分布不均。其地下水赋存与分布规律及水文地质条件如下：基岩裂隙水：XX河谷两侧的低山区，主要由侏罗系上统安山岩组成，该区的地下水分布在安山岩的裂隙中，由于裂隙分布不均，水量也不一，根据前人的打井资料，单井涌水量101559、t/d。第四系沙砾石孔隙潜水：XX河谷底部冲击阶地堆积着厚6.111.2m，宽底为2300m上更新统到全新统的砂砾石层。其分布很稳定，为第四系孔隙潜水的赋存提供了良好的条件，含水层底板由中更新统的亚粘土夹砾砂组成。其厚度超过12m。(5)城市规划随着西部大开发、天然林保护工程、东北老工业基地振兴战略、加快林业发展、建设社会主义新农村等政策的出台，XX市作为内蒙古自治区重要的国有林区和典型的资源型城市，该项目是XX主要蓝莓饮料生产企业，但就现在企业规模与市场需求存在很大差距，在一定程度上制约了企业的发展，为行业结构和企业布局，繁荣XX市区域经济，从可持续发展战略的客观要求出发，该项目的建设将成为60、XX市经济发展新的增长点，符合XX市城镇总体规划要求。(6)交通条件XX市交通便捷，境内铁路线总长231公里，可直达海拉尔、哈尔滨、加格达奇等地，公路总长2672余公里，其中国道124公里，县道542公里、乡道16公里，专用公路2000余公里，301国道直通海拉尔，有防火机场2处，可起降小型客机和直升机，2011年9月，XX民用机场已经开航。(7)公共设施条件本项目建在该公司院内，场区内供水、供电，排污、通讯设施全全可以满足本项目的建设，本项目分生产用汽和采暖供热两部分，拟安装1吨蒸汽锅炉来解决供热和生产用汽的需要。(8)环境条件厂区周围尚无污染较大的企业，目前该区空气环境质量良好，符合环境空61、气质量标准GB3095-1996。四、厂址条件比选由于是在原有的厂区内进行扩建建设，所以在此不作厂址的比选。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案(一)蓝莓饮料生产技术方案1.技术水平该项目引进的果汁饮料生产线为热灌装技术，工艺成熟，设备先进，处于国内领先水平，产品能够达到国内优质水平。2.技术指标本项目技术指标执行GB10789-2007中华人民共和国标准饮料通则标准。3.工艺流程蓝莓汁稀释、调配无菌罐装贴标杀菌水辅料灯检喷 码装箱、入库图5-1蓝莓饮料生产工艺流程图销 售(二)纯净水生产技术方案1.工艺技术流程原水储水罐沙石过滤器活性炭过滤器精密过滤器臭氧消毒无菌水存储无菌自动灌62、装产品抽检封口套装包装成品水桶清洗或一次性聚乙烯瓶图5-2纯净水生产工艺流程图 2.工艺技术说明(1)沙过滤器:利用沙石作为过滤介质的，处理水中有机杂质和无机杂质的作用。活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水所有机物及胶体等物质。（2）精密过滤器：可将水中的某些有机物和截留，补过滤了来的水就基本无菌了。（3）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，起到对水的瞬间杀毒灭菌作用。（4）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（5）灌装：将成品水在无菌条件下装进水楹并封盖，保证水的卫生质量。3.技术指标本项目执行GB17323-1998瓶装饮用纯净水标准。二、设备方案（一）设备选型原则1.主要设备63、的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2.主要设备之间，主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；设备质量可靠、性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；3.在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；4.所选设备应符合国家或行业专门机械发布的有关技术标准。（二）设备来源及明细本项目所需设备全部为新购置，全部采用国产设备，既可以保证设备性能指标处于国内领先水平又确保价格合理，以最大程度的降低成本。表5-3 主要设备一览表序号名称单位数量备注装机容量（kw）一蓝莓饮料生产设备 1冲瓶机台1产地青岛5.52多功能刷瓶机DSP-36台1产地青64、岛7.53配料罐5T台2产地廊坊34储罐5T台2产地廊坊35夹层锅2000L台1产地廊坊1.56均质机5T台1产地廊坊157灌装机BXG12型台1产地廊坊38旋盖机CG32台1产地廊坊7.59灭菌机DGC-2台1产地廊坊010贴标机TB350-4KW台1产地上海411风刀式吹干机DZ2台1产地青岛1112就地清洗机CIP台1产地青岛7.5二纯净水生产设备1原水罐SA-2（5T）台1产地青岛0.372沙滤器10T/H（5T）台1产地青岛-3活性炭过滤器RO-5000L/H（5T）台1产地青岛-4精密过滤器GLQ-SJM500（5T）台1产地青岛-5超精密过滤器TZX2-250（5T）台1产地青岛65、-6臭氧发生器MB-4410台4产地青岛47给水泵LG36-6台5产地青岛68自动吹瓶机12000-15000b/h台2产地青岛309贴标机smq-300M台1广东江门1710自动灌装机BX8台2产地青岛1111自动冲甁机CP-64台1产地青岛412自动旋盖机XG-12台1产地青岛5.513成品水罐5T1产地青岛-三其它辅助设备1立式蒸汽锅炉LSG-1（1T）台1齐齐哈尔2取暖锅炉（红运NS85-60型）台1辽宁鞍山3鼓风机G6-41台1齐齐哈尔0.754引风机Y6-41台1齐齐哈尔2四合计台、套40149.12三、工程方案（一）设计依据及原则1.设计依据(1)GB500682001建筑结构可66、靠度统一标准；(2)GB500092006建筑结构荷载规范；(3)GB500102002钢筋混凝土结构设计规范；(4)GB500032001砌体结构设计规范；(5)GB500072002建筑地基基础设计规范；(6)GB500112010建筑抗震设计规范；(7)GB500162006建筑设计防火规范；(8)GB503522005民用建筑设计通则；2.设计原则本项目结构设计贯彻执行国家的设计标准，规范及工程建设标准强制性条文，在满足厂区特点及建筑物布局的前提下，力求做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。根据本项目建设规模，应本着充分利用现有土地及节省投资的原则进行规划设计。建筑在设计时，应充67、分考虑到项目所在地基本风压和基本雪压指数。在建筑设计中严格按照国家规范、规程及防火、环保等要求进行，做到安全适用、经济合理、美观大方等条件。（二）建筑工程方案1.设计基本参数基本风压0.5kN/m2（50年一遇）基本雪压0.45kN/m2（50年一遇）基础砼结构环境类别为二类，其他砼结构环境类别为一类。建筑物耐火等级为三级抗震基本烈度：6度，峰值加速度小于0.05g建筑物耐久年限50年2.结构选型（1）结构：根据本项目建筑物形式和工程特点，除资料库房为彩钢结构外，其余建筑全部采用砖混结构。（2）基础：根据厂区已建建筑地质勘察报告，建筑物基础形式拟选用毛石条形基础。3.材料选择(1)混凝土强度等68、级：梁、板柱为C25及C30；楼梯构造柱与过梁为C20；其他均采用C30混凝土。(2)钢筋：直径8，HPB235钢筋；10直径14，HPB335钢筋；直径16，HPB335钢筋、HRB335钢筋，最大限度减小构件截面，减少钢筋用量。(3)型钢、钢板：采用Q235B钢材。(4)砌块和砂浆：地沟采用M7.5水泥砂浆砌Mu10机制砖。采用Mu10机制砖砌筑，外挂100厚EPS保温板，砌筑砂浆均采用。仓库采用Mu10机制砖砌筑，M5.0混合砂浆砌筑。（5）屋面保温根据外墙体保温屋面工程技术规范GB50345-2004，屋面防水等级一级，采用SBS改性沥青防水卷材防水，防水层耐用年限为15年保温采用挤塑69、苯板保温。本次扩建项目需进行生产车间、仓库、办公用房等土建工程，总建筑面积1400m2。主要建（构）筑物情况见表5-4。表5-4 主要建设内容表序号建筑名称单位数量备注一生产用房1备品房m2600一体建筑 12M*50M肩高4.2M2更衣室m23生产车间m24锅炉房m250肩高4.2M二辅助用房5化验室m25060M*8M肩高3.4M（改造）6产品展厅m21007原料分选室m21808成品库m21509生产资料库m227010M*27M彩钢结构 当地工程平均造价三污水处理工程10防渗漏氧化池（污水井）座1钢筋水泥、防渗处理11污水罐（钢槽）个1厚1公分、内外沥青第六章 总图布置与公用、辅助工程70、一、总图布置1.总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局坚持如下原则：（1）认真执行国家有关政策、法令、法规，在满足正常生产的前提下，以降低工程造价，节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。2.厂区平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区实际条件，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，本次扩建项目生产车间设置在厂区南侧（含备品房、更衣室），锅炉房、生产资料库设置在厂区东侧。化验室、展厅、分选室、71、成品库办公用房设置在厂区北侧，厂区大门正对西面的凌云路，方便外来人员来访。二、公用辅助工程（一）给排水系统（1）设计依据室外排水设计规范GB50014-2006；建筑给水排水设计规范GB50015-2009；室外给水设计规范GB50013-2006；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。（2）给水系统1）水源：本项目水源为厂区原有水井提供，能保证连续供水，且水源充足。2）用水量：主要为生产用水，生活用水及冲洗设备用水，年用水量为17456吨。（3）污水排放系统项目生产污水排至室外防渗漏氧化池（污水井）或刚槽内，定期租用市政污水车，运往污水处理72、厂集中处理。雨水系统为外排水形式，排入绿地，充分利用雨水浇灌花草树木。（二）电气系统（1）设计依据GB50052-2009供配电系统设计规范；GB50054-95低压配电设计规范；GB50034-2004建筑照明设计标准；GB50217-2007电力工程电缆设计规范；JGJ/T16-2008民用建筑电气设计规范；GB50016-2006建筑设计防火规范；GB50057-2010建筑防雷设计规范；GB/T503112007综合布线系统工程设计规范。(2)电源该项目供电电源由厂区内变压器接入，供电电压380/220V，供生产生活用电，厂区现有变压器完全可以满足新增设备用电。线路敷设采用VV22铠装73、电力电缆埋地引进，引入处做重复接地，配电系统的电缆采用电缆沿电缆沟或直埋地铺设，车间内支线全部采用暗敷。(3)负荷计算厂区用电负荷等级为三级，根据项目生产经营需要，经测算设备总装机容量为149.12KW（详见表5-3），根据建筑照明设计标准GB50034-2004，项目照明用电负荷15.83KW，该项目最大用电负荷164.95KW，年耗电量22.59万KWh。用电负荷计算及年用电量估算名称负荷kw用电使用率功率因数年用电小时万kwh/a生产149.120.650.82400.0018.61照明15.830.650.82400.001.98合计用164.9520.59(4)照明本项目照明分正常照74、明和事故照明。按各场所要求的照度进行配置光源，粉尘较大和潮湿库房照明选用防水尘灯，其他正常照明如办公室、值班室及材料库等为荧光灯或其他节能型灯具。所有灯具控制采用手动控制。所有照明线路均选用BV-500型聚氯乙烯绝缘铜芯导线，所有照明管线均穿PC管沿墙及楼板暗敷。事故照明采用应急等照明，电源选用自带蓄电池应急电源，应急电源时间不少于90分钟。应急灯主要装设在重要的岗位、人员疏散的主要通道及出口，数量为正常照明的10%左右。(5)防雷接地建筑物饱和及接地方式，本工程为三类防雷保护建筑物，屋顶设置避雷带，利用基础钢筋做接地体，柱子主钢筋（不少于4根）做防雷引下线构成防雷接地网，建筑物屋面和内部的所75、有金属设备的外壳、金属构架、金属钢管均应与防雷装置做电气连接，以防止雷感应。接地方式均采用联合接地方式，即防雷保护接地、过电压保护接地、用电设备保护接地同采用统一接地体，接地体利用基础钢筋，接地电阻值不应大于1欧姆。（三）采暖、供汽与通风系统(1)热源形式新增取暖锅炉1台，型号为红运NS85-60型(2)供热热负荷根据DBJ03-27-2007公共建筑节能设计标准、GB50198-2005公共建筑节能设计规范，依据XX地区采暖期气象条件，经测算项目取暖平均热负荷约为80.62KW，项目需供热面积为1130m2，取暖年耗热量1432.53GJ，本项目采用宝日希勒煤矿燃煤其热值约为3700千卡/公76、斤，经计算年取暖耗煤为92.49吨。详见下表：建筑采暖总耗能估算表序号建筑供热计算其他业务用房厂房合计1综合热指标W/m2709080.622供热面积53060011304最大热负荷Qnp0.03710.0540.09115平均热负荷Qn0.034781250.0506250.085406256室内设计温度tn1616167采暖期平均温度tp-14-14-148采暖期室外计算温度twn-16-16-169年采暖耗能W（GJ）583.39849.141432.5310热效率86.486.486.411采暖天数182182182耗煤量计算表燃煤热值（千卡/公斤）3700理论煤耗（吨）92.49年采77、暖热负荷GJ/a1432.53(3)采暖系统形式及管道敷设方式采用直埋敷设方式，管材采用直埋聚氨酯泡沫塑料保温管。采暖系统采用双管下供下回同程式系统，每组散热器供水管上设温控阀，楼梯间单独设置采暖立管，采暖管路中最高点设置自动排气阀，最低点设置手动泄水阀。(4)材料选择室内采暖干管、立管管道均选用焊接钢管，其他为PP-R管，热熔连接。室外采暖管道采用螺旋焊接钢管加聚氨脂保温（聚氨脂保温直埋管）。(5)供汽本项目达到100%生产负荷，年需要蒸汽含能4647.41GJ，折标煤为158.57吨，年需耗煤（热值3700千卡/公斤）300吨，新购置立式蒸汽锅炉LSG-1（1T）一台。，蒸汽温度可达到1578、0-180。（6）通风生产车间采用自然通风和机械通风相结合方式进行换气，并加装消声器，库房内均加设低位进风百叶窗和屋面顶风机，其他用房为自然通风。（四）消防设计(1)耐火等级设计本项目按三级耐火等级设计。建筑装修材料要采用阻燃性材料，并严禁使用燃烧时产生有毒气体及窒息性气体的材料，建筑构件的燃烧性能和耐火等级都应满足建筑耐火等级要求。建筑内设火灾事故照明及明显的疏散指示标志。电力及照明系统按消防分区进行配置，以便在火灾情况下进行分区控制。根据仓储货物的品种，来配置灭火器和消防栓数量。消防车道：项目区内主路形成环形消防车道，消防车可以到达建筑物各处，能够满足消防通道的要求。(2)消防系统1)消火79、栓系统室内设有专用消火栓管道，环网布置，水源由厂区消防水箱提供。办公用房及生产车间内设置消火栓，消防立管的布置保证同层相邻两个消火栓的充实水柱(10m)能同时到达被保护范围内的任何部位。消火栓采用铝合金箱体，每只消火栓箱内配备DN65消火栓1个，25m涤纶衬胶水龙带1条，19mm水枪1支，启动消防水泵的按钮，另配DN19的消防软管卷盘(25m)和6mm水枪一套。消火栓安装高度1.10m。2)手提式灭火器本项目按规范应设置手提式灭火器，中级危险级，每一消防柜配5kg磷酸铵盐灭火器两具。3)消防用水量表6-4 消防用水量表消防用水量标准(L/S)火灾延续时间(h)时用水量(m3/S)一次火灾用水量80、(m3)室内消火栓1023672室外消火栓20272144合 计2164)管材及其他室内冷水管采用PP-R铝塑稳态管，热熔连接。室外给水管采用有衬里的铸铁给水管。排立管、排水支管采用排水硬聚氯乙烯管，伸顶通气管及出户管采用离心排水铸铁管。第七章 主要原材料及燃料动力供应一、原材料供应（一）主要原材料品种主要原材料年用量详见下表。表7-1 主要外购原材料年需要量表序号名称年需要量备注单位数量1野生蓝莓吨3802白砂糖吨3903玻璃瓶万个10004PET瓶万个20005包装纸箱万个70（二）原材料来源与运输方式1.原材料来源本项目主要原料野生蓝莓由XXXX野生食品科技发展有限公司在当地收购。表7-81、2 主要原材料年需要量表序号名称供应来源运输方式1野生蓝莓当地采集、收购2白砂糖外购公路运输3玻璃瓶外购公路运输4PET瓶外购公路运输5包装纸箱外购公路运输二、燃料动力供应呼伦贝尔市盛产煤炭，国家统配煤矿有扎来诺尔矿、伊敏矿、大雁矿。地方煤矿有五九矿、免渡河矿、宝日希勒矿及拉布达林矿等。拉布达林矿煤质是工业生产的理想燃料，可以保证供应。本项目消耗的能源为电、煤、水。水主要是生产饮料及纯净水用。上述燃料动力本地区供应均有保障。电力供应由呼伦贝尔市岭西电网提供，呼伦贝尔将形成以岭西500千伏为主网架，220千伏在满、海、牙地区形成双回路供电环网供电，并以220千伏双回路辐射向各旗市区供电的呼伦贝尔82、电网。城市供电安全可靠性大幅度提高，所以电力供应有保证。表7-3 主要外购燃料动力表序号名称年需要量备注1水17456吨自供，主要用于生产用水。2电20.59万kw呼伦贝尔市岭西电网3煤392.498吨本地周边煤矿第八章 节能节水一、用能标准和节能规范(一)原则和标准开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理用能和节约能源，最大限度地进行综合利用。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术、严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后生产工艺。(83、二)节能规范和依据国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787号)；JGJ1442004外墙外保温工程技术规程；GB/T34851998评价企业合理用电技术导则；GB/T348693评价企业合理用热技术导则；GB/T71192006节水型企业评价导则；GB427292设备及管道保温技术通则；GB/T155871995工业企业能源管理导则。二、节能方案的技术要求 项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应按照上述文件及规范的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准84、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。三、耗能分析(一)项目的能源消耗种类及数量本项目能源的消耗主要是水资源、电能、煤。1.水资源消耗分析本项目日最高用水量63.25m3/d，年(276d)消耗用水量约为17456m3。2.耗电分析（1）主要设备装机容量及年耗电量参考工业与民用配电设计手册、民用建筑电气设计规范(JGJ/T162008)的规定，本项目为饮料与线净水生产扩建项目，除用于满足照明外，还要满足生产设备动力等用电需求和保障。项目主要设备装机容量为149.12KW，项目年用电量为：18.61万kwh。（2）照明负荷及年用电量估算根据GB500342004建筑照明设计标准照明用电负85、荷总计：15.83kW，年用电量为：1.98万kwh。（3）生产设备及照明年耗电量项目年用电量20.59万KWh，其中生产设备用电18.61万KWh，照明用电量为1.98万KWh。表8-4用电负荷计算及年用电量估算名称负荷kw用电使用率功率因数年用电小时万kwh/a生产149.120.650.82400.0018.61照明15.830.650.82400.001.98合计用164.9520.59（4）线变损耗计算线路损耗为0.32万kWh。变压器损耗：项目为扩建项目，厂区内原有变压器完全可以满足新增设备装机容量，不需要新安装变压器，所以不作变压器损耗计算。项目线变损率为1.08%（5）年总耗电86、量该项目年总耗电量为：23.07万KWh。3.耗煤量分析（1）取暖煤耗本项目自建锅炉房用于建筑物取暖及生产用，该项目建筑物中取暖面积1130，包括：生产用房600、成品库150m2、原料分先室180m2、产品展厅100m2、化验室50m2及锅炉房50m2。依据XX地区采暖期气象条件，经测算项目取暖平均热负荷约为80.62KW，项目需供热面积为1130m2，取暖年耗热量1432.53GJ，本项目采用宝日希勒煤矿燃煤其热值约为3700千卡/公斤，经计算年取暖耗煤为92.49吨。详见下表：建筑采暖总耗能估算表序号建筑供热计算其他业务用房厂房合计1综合热指标W/m2709080.622供热面积530687、0011304最大热负荷Qnp0.03710.0540.09115平均热负荷Qn0.034781250.0506250.085406256室内设计温度tn1616167采暖期平均温度tp-14-14-148采暖期室外计算温度twn-16-16-169年采暖耗能W（GJ）583.39849.141432.5310热效率86.486.486.411采暖天数182182182耗煤量计算表燃煤热值（千卡/公斤）3700理论煤耗（吨）92.49年采暖热负荷GJ/a1432.53（2）生产耗煤量分析本项目达到100%生产负荷，年需要蒸汽含能4647.41GJ，折标煤为158.57吨，年需耗煤（热值370088、千卡/公斤）300吨，（3）项目总耗煤量经测算，该项目建成达产后，年消耗原煤392.49吨。4.主要能源消耗品种及能源消耗总量本项目能源消耗主要是水资源、煤、电能，项目能源消耗总量为（当量值）237.31tce，项目能源消耗总量为（等价值）361.79tce。5.项目能源消费结构 表8-16 项目能源消费结构表序号项目单位耗能总量折算系数标准耗煤量tce1水万M31.75 0.0857千克标煤/M31.50 2电万Kwh23.07 0.1229千克标煤/Kwh28.35 3煤吨392.49 0.528571429吨标煤/吨207.46 4合计237.31 表8-17 项目能量平衡表项目购入贮存89、输送分配最终使用实物量当量值换热站用户合计能源名称数量单位折算系数单位当量值单位折标煤tce折标煤tce折标煤tce供入能量水1.75万M30.0857千克标煤/M31.50tce1.501.501.50电23.07Kwh0.1229千克标煤/Kwh28.35tce28.3528.3528.35煤392.49吉焦0.528571429千克标准煤/百万焦耳207.46tce207.46207.46207.46天然气0M31.2143千克标煤/M30.00tce0.000.000.00合计237.31237.31237.31237.31有效能源小计237.31237.31237.31回收利用水0.90、030.03损失热量合计237.31237.31四、节能措施1.工艺节能本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资少，产量高，能耗低的显著优点。2.电气节能建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料。如采用新型节能型电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。3.建筑节能厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达91、到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，在进行经济性、可行性分析的前提下，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。4.管理节能措施制定公司节能减排各种管理制定，建立节能减排长效机制，强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人，通过制度和机制创新，确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续。5.节水措施本项目所选择的给排水均利用厂区内设施，减少给排水设施的能源消耗。本项目采用建设部认定的节水型环保节水用具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。五、节能效果分析本项目严格执行国家各项节能标准，在优化用能结构、满足相关92、技术政策、设计标准等方面采取的节能降耗措施，通过采取各项节能措施。通过综合测算，本项目综合能耗为237.31tce/年，单位增加值0.5860tce/万元，远低于呼伦贝尔地区同行业0.7842tce/万元的标准，节能率为25.27%，符合行业节能标准的目标要求。第九章 环境保护评价一、建设地点环境现状项目建设地址位于XXXX野生食品科技发展有限责任公司院内，该区域内没有重型污染的企业及污染源，场地植被覆盖，整体环境质量较好。二、环境质量标准(1)GB38382002地表水环境质量标准；(2)GB309596环境空气质量标准；(3)GB309693城市区域环境噪声标准；(4)GB1252390建93、筑施工场界噪声限值；(5)GB897896污水综合排放标准；(6)GB1252390建筑施工场界噪声限值。三、项目建设期对环境的影响及治理对策1.环境影响(1)扬尘施工期间产生的扬尘有土建施工扬尘和车辆运输时产生的扬尘，其中土建施工对环境影响时间较长。扬尘污染会对环境造成不利影响，对周围居民日常生活带来不便。1)土建施工扬尘土建施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响。2)车辆运输扬尘施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，在遇风吹扬和遇雨的情况下，将造成泥尘污染；建筑材料的运输过程中，会有部分抛撒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，形成部94、分细小颗粒进入大气中，产生二次扬尘污染环境空气。(2)固体废弃物施工期间产生的废建材、包装袋、土方等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，如处理不当会占用场地，破坏地表植物，造成环境污染。(3)噪声施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。各种噪声将会干扰人们的工作和正常休息，对环境造成噪音污染。1)机械噪声机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、混凝土搅拌机等。2)施工作业噪声施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板时的撞击声等。3)施工车辆的噪声施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声及基础开挖土方外运时的交通噪声。(495、)污水本项目施工期产生的污水主要是施工污水和来自施工人员的生活污水。2.环保措施(1)扬尘的防治措施1)土建施工扬尘的防治措施土建施工时，场地周边必须设置1.8m以上防尘屏，并定期检查，发现破损及时补修。施工道路要硬化，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。采取洒水喷洒措施，抑制扬尘。洒水是最常用的控制方法，洒水的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘。要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水24次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责。2)车辆运输时扬尘的96、防治措施施工单位或土石运输单位必须按照交通部门核准的运输路线运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。运输车辆不得超载，运输过程中必须加盖篷布，合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。(2)固体废弃物处理措施1)项目建设过程中应从减少废物的产生入手，加强清洁生产方面的知识培训。2)鼓励通过材料替代，减少有毒有害原材料的使用。3)建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围，要及时97、清理，由运输单位送至XX市城建局指定的建筑垃圾场。4)配备垃圾清运车，对产生的建筑废弃物分类处理，大块垃圾直接装车，小块建筑垃圾由编织袋装好后暂存于临时堆放点。5)施工人员的生活垃圾应设置临时垃圾箱进行收集，并由环卫部门及时处理。(3)噪声的防治措施由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声防治具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些防治措施和建议：1)降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备空压机以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用较低噪声强度的设备以替代高噪声设备，如使用水力撞锤代替撞击打桩的传统方法，这样在基础施工过程中噪声98、影响程度将会大大降低。2)采用局部隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声措施，以此达到降噪效果。对于不同阶段的施工噪声，必须遵守GB1252390建筑施工场界噪声限值中规定标准。未经批准，晚22时至次日6时不得在施工作业。施工过程中，噪声源应设置在尽量远离居民区的地方，避免施工扰民影响。3)合理布置噪声源产生强噪声的设备，应尽量布置在远离居民区的位置。项目施工噪声产生的影响属短期行为，待施工结束后即可消除，施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，并依照鄂旗施工的有关规定进行，其对周围环境的影响可降到较低程度。(4)污水防治措施1)在基99、础设施建设中设置雨水排放管道，会集雨污水，经沉淀池沉淀处理，达标排放。2)建立雨水水源储存库，进行雨水的收集，在经过污水处理后达到水资源的再利用。3)在项目施工过程中产生的污水中含有泥沙、悬浮物，进行沉淀等处理。4)在施工人员驻地设简易化粪池。生活污水经化粪池处理后排放，不得随意排放。只要加强管理，生活污水不会对周围造成很大影响。四、项目运行期对环境的影响及治理对策1.环境影响(1)废水主要是车间清洗、生产线清洗及生活废水。(2)固体废弃物主要是锅炉产生的灰渣及包装废弃物生活垃圾。(3)废气运行期大气污染源主要来自供锅炉排出的烟气。(4)噪声运输车辆和生产设备产生的噪声。2.治理措施（1）废水100、项目生产的野生蓝莓饮料是纯天然绿色食品，不加任何防腐剂，生产过程中的废水不含任何化学物质，可直接运往污水处理厂，待市区管网完善后连入市区污水管道。(2)废气采用消烟除尘节能锅炉，煤燃烧充分，烟尘浓度较低。锅炉烟气经除尘器净化，经过处理排放浓度低于GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准。(3)固体废弃物项目年用煤量为392.49吨。年产灰渣量为120吨，锅炉的炉渣，可以作为砖厂建筑原材料。生活垃圾由专人负责清理集中至垃圾收集站内暂存，再由环卫车运送到市政垃圾场集中处理。(4)噪声尽可能选用性能稳定，运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。(7)产生噪声的主要机械设备，采取减震101、消声等措施，从声源上进行治理，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。五、环境影响评价综上所述，本项目建设期及运营期产生的污染物主要有污水、噪声、废气、固体废弃物等。由于项目的污染程度较轻，且有较完善的防治措施。因此，项目在建设过程及建成运营后，如能严格执行建设项目“三同时”的有关规定，落实污染治理措施，则对项目所在地区的环境质量不会造成太大影响。本项目在环保治理对策是可行，可与周围环境长期协调发展。第十章 劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生(一)安全生产与工业卫生的设计依据及标准中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国清洁生产促进法；劳动部建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；内蒙古自治区企102、业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法；GB50831999生产设备安全卫生设计总则；GBJ8785工业企业噪声控制设计规范；GB5003492工业企业照明设计标准；GB5003391工业企业采光设计标准；GB5005794建筑物防雷设计规范(2010年版)；GBJ6583工业与民用电力装置的接地设计规范。(二)劳动安全制度(1)管理人员和生产岗位职工安全教育管理人员、新职工，上岗前必须进行三级安全教育。三级安全教育时间不得少于40学时。新职工按规定通过三级安全教育并经考核合格方可上岗。从事特种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得特种作业资103、格方可上岗工作。企业在使用新设备时，必须对有关人员进行相应的有针对性的安全教育。(2)落实企业安全教育责任企业法定代表人或总经理对本企业安全教育工作负责。企业安全卫生管理部门负责组织实施安全教育工作。 企业安全教育工作应纳入本单位培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。 (3)制订企业安全管理制度安全管理制度是企业安全规章制度的重要组成部分，是企业安全管理的基础，是实现安全生产的基本保障。企业安全管理制度要根据国家规定和待业标准及本单位实际来制订。(4)制订安全操作规程安全操作规程是规定工人在生产操作时必须遵守的程序和注意事项的技术文件。制定安全操作规程应根据生产工艺、机械104、设备的特性和参考安全操作经验及事故教训。(5)执行国家规定的工时制度企业执行国务院工时制度规定，即每日工作8小时，每周工作40小时的工时制度。(6)女职工劳动保护严格的按照1988年7月21日国务院发布女职工劳动保护规定的条例对女职工的劳动进行保护。(三)劳动安全措施(1)电气设备及金属设备、管道采取可靠的接地装置，照明线路和动力线路分别装设。操作人员必须经过安全教育，考核合格后持证上岗，制定切实可行的生产操作规程，确保生产和人身安全。所有电气设备必须有接地保护，电气防火除采用干粉灭火器。(2)设备要定期维护检修，切忌设备带病作业，酿成大祸。(3)职工上岗时，必须穿戴规定的劳动保护用品，以防止105、工伤事故。(四)卫生条件仓储配送过程中应当符合的最基本的卫生要求：(1)保持内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。(2)应当有相应的消毒、更衣、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。(3)贮存、运输和装卸货物的容器包装、工具、设备和条件必须安全、无害、保持清洁。(4)仓库管理人员应当经常保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，全体工作人员每年至少进行一次体检。(5)使用的仓库消毒剂应当对人体安全、无害。二、消防1.依据本项目根据GB500162006建筑设计防火规范、GB501402005建筑灭火器配置设计规范和其他有关规106、定，设置必要的消防设施，包括灭火器、消火栓等。在建筑设计上按消防规范的规定进行设计，并应由消防部门审核批准验收。2.消防设施各建筑单体的生产类别、结构类型、主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。各建筑单体的安全出口数量及宽度均符合防火规范的规定。本项目建筑面积总体较小，建筑体积均小于5000m3，依据建筑设计防火规范要求，不设消火栓。灭火器按中危险级设计，变配电用房内设推车式磷酸铵盐干粉灭火器。其余部位设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。本工程设计输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，生产及办公用房等均设有防雷系统。第十一章 项目组织与人力资源配置一、组织机107、构本项目的建设推行法人建设、法人管理，实行企业化运作。按照“产权清晰、责权明确、管理科学”的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，明确各级职责，使其各司其职，协调运转，形成自我积累、自我发展的良性循环机制。项目主要采取董事会领导下的总经理负责制。总经理主要负责本项目的运营管理工作，对企业的发展开发做出规划、提出方案、协调各方面的关系等。应该结合企业的战略定位和功能定位，设立完善合理的部门组织，以最大程度地项目的运行效率。企业现有完整的组织机构，本次扩建项目，企业组织仍按现行体制，不需调整或新增设机构。二、 人力资源配置(一)劳动定员及员工来源根据项目生产工艺、供应保障和管理的需要，本项目新108、增人员100人。劳动定员情况详见下表：表11-1 劳动定员表序 号岗 位定 员班 次1管理人员8312技术人员713生产及辅助人员101合 计100员工实行全员聘用制和劳动合同制度，员工来源以下岗的林业职工和当地的大学毕业生为主，积极创造条件吸引相关专业研究生来参加研究工作。技术工人除招聘有经验的大中专毕业生外，还可招收原蓝莓饮料生产企业的下岗技术人员。(二)工作制度本项目根据生产运营的实际需要将安排生产及辅助人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日276天。其他的管理人员、技术人员和销售人员实行一班制，每班工作8小时。(三)工资福利依据我国法律、法规和有关人事制度，项目承办单位与其员工签订劳109、动合同，所有雇员的薪酬应反映每个员工的职能、责任、工作业绩。(四)人员培训1.人员类别和要求按不同工种进行不同的专业知识讲授，分应知、应会的内容进行培训，最后考试。经考试合格，方能持证上岗。2.培训方式、时间和地点(1)培训方式集中授课，理论知识由工程技术人员讲授。(2)培训时间按不同工种培训23个月为宜。(3)培训地点就地培训或委托有资质的机构代培训。3.培训内容生产制度及组织纪律培训；生产工艺及设备操作培训；专业理论培训；其它有关方面的培训。所有人员都要参加以上几个方面或其它方面的培训，培训要经考试合格后方可上岗，上岗后根据生产管理的需要可逐步不定期进行相应的培训，以不断提高员工素质，适应110、生产发展的需求。另外，本项目进行到设备安装调试阶段时，要有计划的组织操作人员参加设备的安装和调试，达到熟悉设备结构和使用性能的目的。第十二章 招标方案一、编制依据中华人民共和国招投标法；工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家发展计划委令第3号)；建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(国家发展计划委令第9号)；国家发展和改革委办公厅关于印发我委办理工程建设项目审批(核准)时核准招标内容的意见的通知(发改办法规2005824号)；评标委员会和评标方法暂行规定(国家七部委第12号令)。二、招标的范围、依据及原则(一)招标范围对建设项目的勘察、设计、建安工程、设备、监理以及重要材111、料等均按照国家和自治区的有关确定的招标范围，全部采用招标的形式。(二)招标依据招标依据为中华人民共和国招投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定。(三)招标原则公开、公平、公正和诚实信用的原则；择优原则；依法招标不受侵害原则；依法接受监督原则。三、招标的组织形式本项目拟采取自行招标和委托招标的组织形式。委托招标时，应委托有相应资质的中介机构进行招标。四、招标方式根据本项目的性质，采用邀请招标和公开招标方式。表12-1 招标方案表序号内 容项 目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘 察2设 计3土建工程4监 理5重要设备6重要材料五、招标初步方案(一112、)对各投标单位的资质要求本项目的设计单位的资质等级拟定为乙级资质；施工监理单位的资质等级拟定为三级以上资质；土建工程拟定为三级以上资质。(二)评标委员会的人员组成和资质要求1.评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会必须制定一套完整的工程招投标方法，内容包括招标领导小组的组成、招标时段安排、招标程序、招标方式、评标委员会组成、评标原则、标底确定、评标方法和定标方法等。113、2.专业特长要求评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。3.其他要求熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招投标项目相关的实践经验。能认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。(三)具体招标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织均可投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性114、要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。开标时由项目委托招标单位主持，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程序进行。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标115、人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第十三章 项目实施进度一、建设工期本项目力争在1年（2012年7月2013年7月）内建成并投入使用，以尽快达到预期生产能力，提高投资效益。二、项目实施进度安排项目建设期分为三个阶段，包括前期工作及施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及运营准备阶段。1、前期工作及施工准备阶段，包括：（1）可行性研究；（2）初步设计；（3）施工图设计（4）工程招投标。2、施工阶段，包括：（1）土石方工程；（2）设备安装及配套。3、竣工验收及运营准备阶段，包括：（1）试运营；（2）竣工验收。三、项目实施进度表表13-1 项目实施进度表序号工作阶段2012年2116、013年7891011121234567一前期工作及准备阶段1可行性研究编制及审批2初步设计3施工图设计4招标二施工及运营准备阶段1土建工程2设备购置3设备安装及调试4员工培训5试运营6竣工验收第十四章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算依据建设项目经济评价方法与参数(第三版)；投资项目可行性研究指南(试用版)；国家和有关部门颁布的有关财税方面的政策、法规；项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；项目承办单位提供的资料，并结合当地市场价格体系，经分析整理后作为参考基础数据。（二）投资估算的内容1.建设投资估算按照投资项目可行性研究指南（试用版）的规定，将建设投资的估算分117、为工程费用、工程建设其他费和预备费三个部分分别估算。工程费用分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建筑工程量和单位造价指标计算。单位造价指标的确定依据呼伦贝尔市土建工程定额和同类项目造价指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费总额估算为209.2万元。（2）设备及工器具购置费设备采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购置费总估算为401.26万元。（3）安装工程费安装工程费采用综合指标估算，取设备购置费的10%，本项目安装工程费40.118、13万元。（4）工程建设其他费工程建设其他费中主要包括建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费，环境影响咨询服务费等。本项目工程建设其他费总额估算为45.37万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用的5%计取，其估算值为34.80万元。（6）涨价预备费目前国内项目可不计涨价预备费，加之本项目建设周期不长，故投资估算中未计涨价预备费。（7）建设期利息本项目无建设期利息。（8）建设投资按照投资项目可行性研究（试用版）的要求，以上各项费用合计为建设投资，其估算值为730.75万元，全部形成固定资产。2.流动资金本项目在生产前需大量收购原材料，所以需要流动资本较大，按扩大指标法计算，需流动资金约500119、万元。 3.项目投入总资金本项目总投资1231万元，其中建设投资730.75万元，占总投资额的59.37%，流动资金500万元，占总投资的40.63%。表14-4 项目投入总资金估算汇总表 单位：万元序号工程和费用名称投资额(万元)占投入总资金的百分比(%)估算说明一建设投资730.7559.37% 1建设投资静态部分730.75 1.1建筑工程费209.20 1.2设备购置费401.26 1.3安装工程费40.13 按设备购置费的10%计取1.4工程建设其他费45.37 1.5基本预备费34.80 按工程费用总额与工程其他费总额之和为基数的5%计取2建设投资动态部分- 2.1涨价预备费- 2120、.2建设期利息- 二流动资金500.0040.63% 三项目投入总资金(1+2)1231100.00% 二、资金筹措1.资金来源项目总投资1231万元，其中：企业自筹1231万元。2.资金使用计划本项目建设期一年，建设投资在建设期内全部到位使用，流动资金在投产后一次投入。第十五章 财务评价一、评价依据建设项目经济评价方法与参数(第三版)；投资项目可行性研究指南(试用版)；国家和有关部门颁布的有关财税方面的政策、法规；项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；项目承办单位提供的资料，并结合当地市场价格体系，经分析整理后作为参考基础数据。二、财务评价基础数据选取（一）税费增值税率为17121、%，城市建设维护税税率7%，教育费附加税税率3%，所得税税率25%。(二)项目计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为1年。按行业有关规定生产期定为10年，计算期合计为11年。(三)生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，项目投产期及以后各年生产负荷确定为100%。(四)其他计算参数其他参数按照国家和行业有关法规并结合具体情况选取。(五)折现率(基准收益率)的设定依据建设项目经济评价方法与参数(第三版)的相关行业参数，本项目确定收益率为10%，同时也作为对项目内部收益率(基准收益率)指标的判据。三、销售收入、销售税金及附加估算(一)销售收入本项目实施后，年加工能力为3000吨饮料，1000122、0吨纯净水，年含税销售收入为4250万元（详见附表1）。(二)销售税金及附加1.增值税为113.15万元。2.城市建设维护税以增值税为基数，税率为7%，则城市建设维护税为7.92万元。3.教育费附加以增值税为基数，税率为3%，则教育费附加为3.39万元。销售收入、销售税金及附加和增值税估算如附表1所示。四、成本费用估算(一)各项成本费用估算1.外购原材料费用原材料费用为3471.40万元/年。见附表2-1。2.外购动力费外购动力费用为35.83万元/年。见附表2-2。3.工资福利费本项目定员100人，年工资福利费总额175.24万元。见附表2-3。4.固定资产折旧本项目形成固定资产730.15123、万元。固定资产折旧构成包括：房屋建筑物折旧本项目建筑物原值209.20万元，占形成固定资产730.15万元的28.65%。建筑物折旧年限为20年，残值率5%，年折旧费为9.94万元。机器设备折旧机器设备原值401.26万元，折旧年限为15年，设备残值率5%，年折旧费25.41万元。固定资产折旧费估算如附表2-4。5.修理费修理费占折旧费的35%计提。修理费为12.53万元/年。6.其他费用其他费用按销售收入的1%计。42.50万元见表15-1。(二)总成本费用1.可变成本和固定成本可变成本为3507.23万元/年。固定成本为265.62万元/年。2.总成本费用总成本费用为3772.85万元/年124、。3.经营成本经营成本=总成本-折旧费经营成本为3737.50万元/年。总成本费用估算参见附表2。(三)利润1.年利润总额项目建成后，年均可实现利润总额352.69万元。2.所得税按现行纳税规定，本项目应交纳25%的所得税，正常年份所得税为88.17万元。3.税后利润及分配年税后利润264.52万元。按规定税后利润应提取10%的法定盈余公积金，其余为未分配利润。年法定盈余公积金为26.45万元，年未分配利润为238.07万元。损益和利润分配参见附表4。五、财务评价指标(一)财务盈利能力1.投资利润率年均投资利润率=年均利润项目投入总资金100%=21.49%。2.投资利税率投资利税率=(年均利125、润+年销售税金)项目投入总资金100%=22.41%(二)现金流量分析现金流量指标汇总见下表。表15-3 财务现金流量主要指标序号指 标所得税前所得税后备 注1财务内部收益率(%)33.4223.682财务净现值(万元)1148.23665.70IC=10%3投资回收期(年)4.175.10含建设期1年六、盈亏平衡分析，则BEP=334.62/(4250-3510.42-11.31-113.15)100%=42.96%从盈亏平衡分析可知，项目达到设计能力的42.96%，能保证盈亏平衡，企业即可保本。七、财务分析结论从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与财务基准收益率相比，其指标均高于相应126、的基准值。以全部投资计算的财务内部收益率为23.68%，其指标高于本项目可行性研究所确定的基准值，财务净现值为665.70万元，税后投资回收期为5.10年。总体分析项目在财务上是可行的。第十六章 综合评价一、 综合评价（1）项目产品生产技术先进，质量定位高，有利于促进农业业产业结构和农村经济结构的调整，促进农民增收。（2）项目产品开发是国家和地方政府重点扶持的食品产业化企业，具有很强的辐射带动作用，关联度高，社会效益好，可以促进项目区的经济发展。（3）项目建设规模适当，建设地点合理，交通便利、环境资源符合国家规定，适合优质饮料的生产。（4）蓝莓的经济价值极高，目前国内市场每吨蓝莓3万元。（5）127、项目产品纯天然，且营养价值高，蓝莓营养保健功能十分突出，被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一。项目产品含有花青素的保健功效深受广大消费者的欢迎。蓝莓中的花青素对促进视网膜视紫红素的再生成有神奇的功效；花青素的抗氧化功能是维生素E的10倍。花青素在改善眼睛晶体混浊方面，其功效在世界上是独一无二的。二、经济效益分析项目的建设可新增就业岗位100人，年均实现利润264.52万元。从以上数据可以看出，该项目的建设具有很大的经济效益和社会效益。三、社会影响分析项目的社会影响主要是指项目对社会经济方面和社会环境方面的影响。社会影响分析如表16-1所示。表16-1 项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围128、程度可能出现的结果措施建议1对居民收入的影响有一定影响提高当地农民的收入2对居民生活水平与生活质量的影响有一定影响3对居民就业的影响有一定影响增加当地就业机会4对不同利益群体的影响较小项目建设和运营时产生的污染物可能会对周边环境带来影响确保文明施工，加大环保力度 5对弱势群体的影响无直接影响6对地区文化、教育、卫生的影响有一定影响7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响有较大影响推动了基础设施建设，社会服务容量增大四、风险分析(一)市场风险1.项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险主要来自于同类产品或相关产品的竞争、产品本自质量以及价格因素的影响。随着产品不断被广大消费者所接受，也129、随着产品市场需求量的增加，盈利水平的提高，这毫无疑问将吸引更多厂家投入同类产品及相关产品的生产，必将加剧该行业的竞争，所以说产品市场风险因素莫过于生产同类产品及相关产品的竞争者。2.防范和降低风险对策（1）（尽快加紧项目建设争取早日建成投产，从而提高生产效率以及产品质量，树立品牌效应，保证产品在激烈的市场竞争中以质取胜。（2）大力降低产品生产成本，以价格取胜。(二)技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。同时，未来的饮料市场发展趋势要求其在环保方面做到低能耗、高环保等特殊要求，因此，在施工方面会提出更多更新的要求。(三)工130、程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。(四)资金风险本项目存在的资金风险主要是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施。(五)外部协作风险外部协作条件风险主要是供电、交通、给排水、通讯、消防等市政基础配套设施是否具备和完善，如果上述条件不具备，将会大大增加项目的投资，延误项目工期，对项目的建设和实施带来不利。五、风险程度分析表16-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度备 注灾难性严重较大一般1市场风险2技术风险3工程风险4资金风险5外部协作风险6环境风险第十七章 结论与建议一、结论项目建设从项目开发的必要性，产品品定位、价格设131、计、市场分析、工艺技术先进性、生产线设备、能源交通、原料供应、资金、经济效益等多种角度进行了可行性分析后，认为该项目是可行的。由于果汁饮料市场的需求和价格比国内更好，野生蓝莓果汁的市场发展应主要定位于国内果汁市场。由于野生蓝莓浆果中含有比其它任何水果更大量的花表素，有益天真无邪保护和增强人体的视力健康，在国内饮料市场，把它的产品类型定位于普通果汁饮料，更有利于打开市场契机。从财务评价看，财务内部收收益率高于行业基准财务内部收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此从财务上讲是可以接受。本项目市场前景广，经济效益、社会效益等综合效益显著，项目可行。希132、望上级及地方相关部门给予大力支持，使该工程早日建成投产，发挥最佳经济效益。二、 问题与建议(一)问题目前，饮料加工技术发展迅速，掌握先进技术是赢得市场和获取丰厚利益的重要途径，作为水果和浆果加工大省的内蒙古，在蓝莓加工技术方面更是走到了全国的前列，技术升级换代快，市场竞争日趋激烈。若要在如此激烈竞争中脱颖而出，获取先进技术，提高劳动生产率，开发新产品已然成为企业成败的关键。企业调整战略思路，突破“小而全、大而全”的观念，树立现代物流意识，与物流中心精心合作，以适应市场竞争的需要。(二)建议本项目的成功与否离不开质量和技术,因此建议承办单位狠抓主两个方面。一方面，严把生产质量关，从源头入手，把好133、第一道关，使产品生产达到最终质量标准；另一方面，更加密切和各技术依托单位的联系，确保项目顺利建成并具有国内先进水平。综上所述，项目的投入，经济效益明显，社会效益显著，且又是完全可行的，建议上级部门准予批复，促使项目早日建成投产，发挥效益。附表1序号项目上报投资估算额（万元）备注单位数量估算指标投资估算一工程费用650.5860 （一）土建工程m21400209.2 1生产用房117 砖混结构 包括保温、供热1.1备品房m2600 0.18 108 一体建筑 12M*50M肩高4.2M1.2更衣室1.3生产车间1.4锅炉房m250 0.18 9 肩高4.2M2化验室m250 0.12 58 60134、M*8M肩高3.4M（改造）3产品展厅m2100 4原料分选室m2180 5成品库m2150 6生产资料库m2270 0.08 22 10M*27M彩钢结构 当地工程平均造价7污水处理工程13 7.1防渗漏氧化池（污水井）座1 5.00 5 钢筋水泥、防渗处理7.2污水罐（钢槽）个1 8.00 8 厚1公分、内外沥青（二）蓝莓饮料生产设备201.90 1冲甁机QSP-6L台114.600014.60 产地青岛2多功能刷瓶机DSP-36台117.300017.30 产地青岛3配料罐5T台27.600015.20 产地廊坊4储罐5T台27.200014.40 产地廊坊5夹层锅2000L台14.50135、004.50 产地廊坊6均质机5T台116.800016.80 产地廊坊7灌装机BXG12型台122.400022.40 产地廊坊8旋盖机CG32台127.600027.60 产地廊坊9灭菌机DGC-2台137.000037.00 产地廊坊10贴标机TB350-4KW台15.00005.00 产地上海11风刀式吹干机DZ2台19.30009.30 产地青岛12就地清洗机CIP台117.800017.80 产地青岛（三）纯净水生产设备183.46 1原水罐SA-2（5T）台14.90004.90 产地青岛2沙滤器10T/H（5T）台13.90003.90 产地青岛3活性炭过滤器RO-5000L/136、H（5T）台14.20004.20 产地青岛4精密过滤器GLQ-SJM500（5T）台17.70007.70 产地青岛5超精密过滤器TZX2-250（5T）台19.50009.50 产地青岛6臭氧发生器MB-4410台40.40001.60 产地青岛7给水泵LG36-6台50.32001.60 产地青岛8自动吹瓶机12000-15000b/h台234.000068.00 产地青岛9贴标机smq-300M台113.200013.20 广东江门10自动灌装机BX8台219.000038.00 产地青岛11自动冲甁机CP-64台111.000011.00 产地青岛12自动旋盖机XG-12台114.8137、60014.86 产地青岛13成品水罐5T15.00005.00 产地青岛（四）其它辅助设备15.90 1立式蒸汽锅炉LSG-1（1T）台15.00005.00 齐齐哈尔2取暖锅炉（红运NS85-60型）台110.000010.00 辽宁鞍山3鼓风机G6-41台10.40000.40 齐齐哈尔4引风机Y6-41台10.50000.50 齐齐哈尔（五）设备安装费按设备购置费的10%计取40.13 二其他费用45.37 按工程费用及相关取费核定1建设单位管理费财建【2002】394号工程费的1.5%9.76 1000万元以下1.5%2工程勘察设计费计委、建设部计价格【2002】10号工程费的1.3138、%8.46 3工程监理费按当地价格计算8元/m2工程费的0.14%0.91 4工程保险费工程费的0.3%1.95 5前期工程咨询费依据工程咨询合同2.00 6环境影响评价费计价格【2002】125号0.60 7招标代理服务费计价格【2002】1980号工程费的0.55%3.58 8施工图审查费建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法（建标【2007】164号）设计费的10%0.85 10场地准备及临时设施费工程费的0.5%3.25 11生产准备（职工培训）500元/人5.00 12办公生活家具购置费500元/人5.00 13联合试运转费设备的1%4.01 一、二合计695.95 三基本预备费（139、一+二）5%34.80 四建设期贷款利息贷款主要为生产流动资金五固定资产投资一+二+三+四730.75 六铺底流动资金500.00 七建设项目投资总额1231 附表2 销售收入、销售税金及附加估算表单位：万元序号项 目合 计计 算 期1234111销售收入42500 4250425042501.1蓝莓饮料31500 315031503150 单价(含税)10.5 1.051.051.05 销售量(吨)30000 300030003000 销项税额 457.69457.69457.69 销项税率 17%17%17%1.2纯净水11000 110011001100 单价(含税)0.11 0.110140、.110.11 销售量(吨)100000 100001000010000 销项税额1598.2 159.82116.23116.23 销项税率17.00% 17%17%17%2销售税金及附加113.1 11.3111.3111.312.1营业税 2.2消费税 2.3城市维护建设费(7%)79.2 7.927.927.922.4教育费附加(3%)33.9 3.393.393.393增值税1131.5 113.15113.15113.15 销项税额6175.1 617.51617.51617.51 进项税额5043.6 504.36504.36504.36附表3 总成本费用估算表单位：万元序号项 141、目合 计计 算 期1234111外购原材料费34714 3471.43471.43471.42外购燃料及动力费390.2 39.0239.0239.023工资及福利费1752.41 175.24 175.24 175.24 4修理费125.3 12.5312.5312.535折旧费626.6 62.6662.6662.666矿山维简费 7摊销费- - - - 8财务费用 9其他费用841.90 84.19 84.19 84.19 10总成本费用合计(1+2+3+.+9)38450.41 3845.04 3845.04 3845.04 其中：可变成本35104.20 3510.42 3510.4142、2 3510.42 固定成本3346.21 334.62 334.62 334.62 11经营成本(10-5-6-7-8)37823.81 3782.38 3782.38 3782.38 附表3-1 外购原辅材料费用估算表 单位：万元序号项 目合 计计 算 期1234111蓝莓19000 190019001900 单价(含税)5 5.00 5.00 5.00 数量(吨)3800 380380380 进项税额2760.6 276.06276.06276.06 进项税率17% 17%17%17%2白砂糖2964 296.4296.4296.4 单价(含税)0.76 0.760.760.76 数量(143、吨)3900 390390390 进项税额430.6 43.0643.0643.06 进项税率17% 17%17%17%3玻璃瓶5000 500500500 单价(含税)元0.5 0.50.50.5 数量(万个)10000 100010001000 进项税额726.5 72.6572.6572.65 进项税率17.00% 17%17%17%4PET瓶6000 600600600 单价(含税)元0.3 0.30.30.3 数量(万个)2000 200020002000 进项税额87.1 87.1787.1787.17 进项税率17% 17.00%17.00%17.00%5纸箱1750 17517144、5175 单价(含税)元2.5 2.52.52.5 数量(万个)700 707070 进项税额254.2 25.4225.4225.42 进项税率17% 17.00%17.00%17.00%6外购原材料费合计34714 3471.43471.43471.47外购原材料进项税额合计5043.6 504.36504.36504.36附表3-2 外购动力费用估算表 单位：万元序号项 目合 计计 算 期1234111电219.5 21.9521.9521.95 单价(含税，元)0.74 0.740.740.74 数量(万度)296.7 29.6729.6729.67 进项税额25.2 2.522.52145、2.52 进项税率13% 13%13%13%2煤100.9 10.0910.0910.09 单价(含税，元)300 300300300 数量(吨)3365.8 336.58336.58336.58 进项税额11.6 1.161.161.16 进项税率13% 13%13%13%3水69.8 6.986.986.98 单价（元）4 444 数量(吨)174560 174561745617456 进项税额0 000 进项税率0 0003外购动力费用合计390.2 39.0239.0239.024外购动力进项税额合计36.8 3.683.683.68附表3-3 工资福利费估算表单位：万元序号项 目合 146、计计 算 期1234111工人及其他辅助人员 人数83.00 838383 人均年工资1.44 1.441.441.44 工资额1195.20 119.52119.52119.522技术及销售人员 人数70.00 777 人均年工资1.80 1.81.81.8 工资额126.00 12.612.612.63管理人员 人数100.00 101010 人均年工资2.16 2.162.162.16 工资额216.00 21.621.621.64工资总额1537.20 153.72 153.72 153.72 5福利费215.21 21.52 21.52 21.52 合 计1752.41 175.24147、 175.24 175.24 福利费计提比例：14%附表3-4 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项 目合 计计 算 期12345678910111房屋、建筑物 原值 282.88282.88268.74254.6240.46226.32212.18198.04183.9169.76155.62 本年折旧费141.4014.1414.1414.1414.1414.1414.1414.1414.1414.1414.14 净值141.48282.88268.74254.6240.46226.32212.18198.04183.9169.76155.62141.482机器设备 原值 509.7250148、9.72461.2412.68364.16315.64267.12218.6170.08121.5673.04 本年折旧费485.2048.5248.5248.5248.5248.5248.5248.5248.5248.5248.52 净值24.52509.72461.2412.68364.16315.64267.12218.6170.08121.5673.0424.523合计 原值 792.6792.6729.94667.28604.62541.96479.3416.64353.98291.32228.66 本年折旧费626.6062.6662.6662.6662.6662.6662.666149、2.6662.6662.6662.66 净值166792.6729.94667.28604.62541.96479.3416.64353.98291.32228.66166房屋建筑物净残值率：0% 折旧年限：20年机器设备净利残值率：5% 折旧年限：15年附表4 项目财务现金流量表 单位：万元序号项 目合 计计 算 期12345678910111现金流入42500042504250425042504250425042504250425044161.1销售(营业)收入42500 42504250425042504250425042504250425042501.2回收固定资产余值1660 166150、1.3回收流动资金 1.4其他现金流入 2现金流出41267.41792.64686.594186.594186.594186.594186.594186.594186.594186.594186.594186.592.1建设投资792.6792.6 2.2流动资金500 500 2.3经营成本37823.81 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 3971.50 2.4销售税金及附加113.1 11.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111151、.312.5增值税1131.5 113.15113.15113.15113.15113.15113.15113.15113.15113.15113.152.6所得税906.4090.6490.6490.6490.6490.6490.6490.6490.6490.6490.643税后净现金流量(1-2)1232.592-792.60 -436.5963.4063.4063.4063.4063.4063.4063.4063.40229.404税后累计净现金流量3125.9-792.6-1229.19-1165.79-1102.39-1038.99-975.59-912.19-848.79-785.152、39-721.99-492.595税前净现金流量2219.5-792.6-345.95154.04154.04154.04154.04154.04154.04154.04154.04320.046税前累计净现金流量2219.5-792.6-1138.55-984.51-830.47-676.43-522.39-368.35-214.31-60.2793.76413.80计算指标：税前项目财务内部收益率：26.48% 税后项目财务内部收益率：16.78%税前项目财务净现值（万元）：841.29（折现率：10%） 税后项目财务净现值（万元）：334.98（折现率：10%） 税前投资回收期：4.77153、年 税后投资回收期：6.12年附表5 损益和利润分配表 单位：万元序号项 目合 计计 算 期12345678910111销售(营业)收入42500.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 4250.00 2销售税金及附加113.10 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 3增值税1131.50 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 154、113.15 113.15 4总成本费用38450.40 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 3845.04 5利润总额(1-2-3-4)2805.00 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 6弥补以前年度亏损0.00 7应纳税所得额(5-6)2805.00 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 28155、0.50 8所得税(25%)701.25 70.12 70.13 70.12 70.13 70.12 70.13 70.12 70.13 70.12 70.13 9税后利润(5-8)2103.75 210.37 210.38 210.37 210.38 210.37 210.38 210.37 210.38 210.37 210.38 10提取法定盈余公积金210.37 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 21.04 11提取公益金0.00 12提取任意盈余公益金0.00 13可供分配利润1893.37 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 14应付利润(股利分配)0.00 15未分配利润(13-14)1893.37 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 189.34 16累计未分配利润10413.55 189.34 378.67 568.01 757.35 946.69 1136.02 1325.36 1514.70 1704.03 1893.37 法定盈余公积金：10%