1、国家级森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月83可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录 第一章 总论81.1项目名称和承办单位81.2研究依据81.3可行性报告研究范围91.4项目建设的必要性91.5环境容量和旅游规模预测101.6建设内容2、101.7投资估算与资金筹措121.8经济效益分析121.9结论与建议121.10主要技术经济指标（见下表）13第二章 项目环境概况152.1 自然地理状况152.2 交通条件172.3 社会经济状况172.4 特色经济182.5 区域旅游资源概况19第三章 旅游资源评述203.1 植物资源203.2 动物资源223.3 自然景观233.4 主要景观24第四章 项目建设的背景及必要性294.1 项目建设的背景294.2 项目建设的必要性304.3 承办企业现状32第五章 环境容量和规模预测345.1 环境容量估算34M355.2 旅游规模预测365.3 高峰人次预测38第六章 项目建设指导思想3、与原则396.1项目建设指导思想396.2项目建设原则396.3项目建设基本要求41第七章 项目建设方案447.1旅游景点建设447.2景区服务及度假基地477.3道路工程517.4供配电工程557.5通讯工程597.6景区供排水627.7环境工程65第八章 景区安全卫生与消防措施698.1景区安全卫生698.2林区防火与消防70第九章 景区管理机构及职责719.1管理机构719.2编制依据719.3管理机构主要职责719.4人员培训72第十章 项目实施计划7310.1项目实施阶段和建设周期7310.2各阶段的进度实施安排73第十一章 投资估算和资金筹措7511.1投资估算7511.2资金筹措4、77第十二章 经济和社会效益评价7912.1销售收入7912.2成本估算7912.3财务评价8012.4销售收入及税金8112.5财务盈利能力分析8112.6清偿能力分析8212.7不确定性分析8212.8财务主要评价指标83第十三章 结论和建议84国家级森林公园XX生态旅游区服务基地平面布置图 第一章 总论1.1项目名称和承办单位项目名称项目名称：国家级森林公园XX生态旅游区建设项目1.1.2项目承办单位与法人代表项目承办单位：XX市申成旅游投资开发有限公司项目法人代表：潘贵恒1.1.3项目建设地点建设地点：XX市浉河区国家级森林公园XX生态旅游区可研报告编制单位编制单位：河南省工程咨询公司5、证书号：工咨甲94010231.2研究依据（1）河南省发展计划委员会豫计社会2001678号“关于国家级森林公园XX生态旅游区项目建议书的批复”。（2）国家级森林公园XX生态旅游区项目建议书。（3）承办单位提供的基础数据和材料。（4）承办单位可行性研究报告编制委托书。1.3可行性报告研究范围本可行性报告研究的主要是对项目的资源优势、建设的必要性、环境容量和规模预测、建设内容、投资估算和资金筹措、经济效益等方面进行分析，为上级决策部门提供可靠依据。1.4项目建设的必要性国家级森林公园XX生态旅游区依XX环湖而建。XX水域面积110平方公里，湖中洲岛星罗棋布，错落有致。湖周山峦起伏，景色秀丽。生态6、旅游区内有众多的瀑布、潭、溪、泉和奇山怪石，有上千亩的生态茶园基地，近千亩的银杏基地，近500亩的冬桃园，规模和气势蔚为壮观，令人心旷神怡。加之区内历史悠长、风格各异的人文景观，使景区既是生态旅游区，又是人文景观旅游区。由于生态旅游区禁止使用工业化肥，使区内没有受到任何污染，空气清新，处处给人以赏心悦目之感，具有得天独厚的生态优势。因此，这里的茶林、果园及各种农、林作物又是农业观光的好去处。随着人们回归自然、崇尚自然热潮的到来，生态旅游越来越成为人们的向往。国家级森林公园XX生态旅游区不但可以借助XX湖水的优势，而且遥相呼应，相互促进。特别是与享誉国内外的XX茶文化紧密结合，更是大大增强了国家7、级森林公园XX生态旅游区的吸引力。浉河区旅游投资开发有限公司近几年来一直致力于对XX生态旅游区资源的开发和建设，对现有景区内乡村公路进行改造，完成了黑龙潭、白龙潭等景点基础设施的建设，且计划修建旅游专用道路，形成了边建设、边收益的良性循环。国家级森林公园XX生态旅游区的开发和建设，是环XX人民多年的愿望，也是XX市浉河区政府带领环XX人民脱贫致富、发展经济的突破口。它对弘扬民族文化、保护生态平衡、发展特色经济，培养人民爱国主义思想，推动社会、经济、文化的协调发展有着重大意义。因此，开发建设国家级森林公园XX生态旅游区是十分必要的。1.5环境容量和旅游规模预测 环境容量采用面积估算法和游路估算法8、进行测算，经综合分析后，XX生态旅游区正常日环境容量为5750人，年环境容量为120.7万人，饱和日环境容量11500人/日，超饱和环境容量为23000人/日。 旅游规模根据环境容量预测，日容量按：5750人/日，全年旅游天数按210天、饱和系数按0.6计算，全年旅游规模为72.4万人。根据我国目前旅游业发展状况，人民生活水平、经济状况和邻近风景区客流量，取20年客流量的平均值，设定本项目旅游规模为38万人次。1.6建设内容（1）旅游景点建设本项目旅游景点主要由公母潭、听瀑轩、集云茶山观景亭，品茶馆，冯镐墓，宋士杰草堂，黑白龙潭观景亭，婆婆寨顶林海亭，石龙过峡、小黑龙潭、船石，中日合作茶园观景9、亭，婆婆寨新五师革命纪念馆，各景点游人小道及各项美化点缀工程等组成。（2）景区服务及度假基地景区服务基地主要由旅游宾馆、民俗文化馆、文化娱乐中心，茶楼、停车场等组成。景区度假基地主要有避暑别墅、健身房、医疗保健所、餐厅、森林浴场、停车场等组成。（3）道路工程道路工程包括董家河至公母潭景区的20公里道路的扩修（含护坡）、养护和涵洞配套；新修船石至小黑龙潭公路2公里，集云山公母潭鹰嘴石的循环公路8公里，共计10公里；新修浉河港黑龙潭、白龙潭公路10公里，XX市冯镐墓、宋士杰草堂XX乡公路15公里。（4）供配电工程本项目新建黄龙寺至集云茶场4公里10 KV高压线路，同时配备必要的变压及配电设施。（510、）通讯工程本项目在黄龙寺景区服务基地安装一台100门的程控用户电话交换机，同时对董家河至黄龙寺景区约16公里的通讯光缆进行改造，并架设黄龙寺至各景点约10公里的通信电缆；黄龙寺附近峰顶建GSM移动电话基站一座。（6）供排水工程在板沟一带修建一个库容5万m2小型水库，同时为保证服务基地和度假基地的日常供水，挖机井2眼，并建一座300 m3的蓄水池。（7）环境工程在生态旅游区内，积极开展科学考察和研究活动，建立多层次、全方位的完整保护管理体系。在XX生态旅游区的核心区、缓冲区、旅游区设置3座生态监测站。景区内主要的旅游服务设施健全排污系统及配备必要的排污设施，同时放置足量的垃圾箱（桶）并标识明显。11、1.7投资估算与资金筹措本项目总投资经估算为2983万元，其中固定资产投资为2929万元，铺底流动资金54万元。其来源为申请银行贷款1184万元，企业自筹及申请国家和地方专项资金为1799万元。1.8经济效益分析本项目计算期内，年均经营收入为1462万元，年均利税总额1010万元，年平均利润总额922万元，投资利润率为29.67%，投资利税率为32.51%，税前内部收益率为23.16%，税前投资回收期为6.53年，借款偿还期（含建设期二年）5.53年。各项指标均高于行业基准参数，财务评价是可行的。1.9结论与建议项目建成后，预计年接待游客38万人次，年均收入1462万元。国家级森林公园XX生态12、旅游区的开发，能在保护植被、调节气候、减灭灾害、净化空气及保持生态平衡、促进旅游发展、带动相关行业等方面发展起到明显作用。该项目符合河南省旅游发展区域政策要求，经济效益较好，社会效益及环境效益显著，因此项目是可行的。1.10主要技术经济指标（见下表）主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1年均游人数万人/年3820年平均2建设规模2.1旅游景点建设平方米23922.2景区服务及度假基地平方米45672.3道路工程Km55其中改造20Km2.4供配电工程Km410Kv高压线路2.5固定通信工程（电缆）Km10交换机房100m22.6移动通信工程（光缆）Km16线路改造3总建筑面积平方米69513、94劳动定员人1086动力6.1水吨/年315006.2电万kwh/年177项目总投资万元29837.1固定资产投资万元2929其中：建设期利息万元837.2铺底流动资金万元548资金筹措8.1银行贷款万元13108.2自筹及申请国家专项资金万元17999投资指标9.1单位游人占固定资产投资元/人77.089.2百元收入占流动资金元/百元12.3110财务评价10.1年均销售收入万元/年146210.2销售税金及附加万元/年8810.3年均总成本万元/年45210.4年均销售税金及附加万元/年8810.5新增年均利润总额万元92210.6投资利润率%29.6710.7投资利税率%32.511014、.8内部收益率%23.1610.9贷款偿还期限年5.53含建设期10.10投资回收期限年6.53含建设期10.11盈亏平衡点%48.24第二章 项目环境概况2.1 自然地理状况2.1.1 地理位置国家级森林公园XX生态旅游区位于河南省XX市西郊浉河区，距XX市区中心15公里，总面积617平方公里。浉河区地处XX市西南部，位于豫、鄂两省交界处和陇海兰新经济带与长江经济开发带之间，京广铁路贯穿南北，正在修建的宁西铁路横贯东西，国道321线、107线在区内交汇，交通十分便捷，是豫、鄂两省接壤处的客货集散地和通向东西及沿海的窗口。XX市占尽天时地利，具有良好的发展前景。2.1.2 地形地貌国家级森林公15、园XX生态旅游区地处桐柏山余脉，西南为山区，崇山峻岭，地势较高；东北为丘陵地带，蜿蜒起伏，地势较低。境内群山环绕，层峦叠嶂，平均海拔高度350米，最高峰鹰嘴石海拔800.2米。景区山区面积约占总面积的60%，山势大致为西北东南走向，东北丘陵地带面积约占总面积的40%，山势多作南北走向。地质状况景区岩石种类繁多，多属沉积岩，西南总面积的60%山区为砂岩，东北总面积的40%丘陵地带为页岩。境内土壤种类繁多，分布复杂，土层较厚，主要种类有乌沙土、黄粘土、红粘土和青泥土。地基承载力300-2000Kpa，地震烈度为6度。2.1.4 气候条件国家级森林公园XX生态旅游区地处淮河南岸，属亚热带气候区。其气16、候特点是：四季分明，冷热适度，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，一年四季都适宜旅游。1月平均温度2，7月平均温度2225，极端最高温度40，极端最低温度-15，无霜期222天。年平均降水量1200mm，多集中在6、7、8月份，占年降水量的4560%。年蒸发量1560mm，全年相对湿度74%，属湿润区。国家级森林公园XX生态旅游区森林覆盖率高，景区林木蓊郁，夏季凉爽宜人。景区常年风向，以东南风为最多，其次为西北风，随季节的变化而风向有所不同。2.1.5 河流国家级森林公园XX生态旅游区属淮河流域，雨量充足，水源丰富，河网密布。浉河属淮河上游主支流，流域面积1339平方公里。另外，北部的白道河、中部的17、董家河、南部的五道河均属常年河，但夏季流量较大。这三条河河床曲折，多为沙底，水流清澈均有鱼类繁殖。2.1.6 环境状况景区环境空气质量达到GB30951999中规定的一级标准；环境噪声质量达到GB30961993规定的标准要求；地面水环境质量达到GB3838的规定。2.2 交通条件XX市位于河南省南大门，处在中西部的结合部，东临安徽，南接湖北，北距郑州市300公里，南距武汉200公里，京广铁路南北穿市而过，宁西铁路横贯东西，107、312国道在市内纵横贯通。对进一步完善全市公路网建设，加强中部与东西部地区的合作，发挥区位优势，促进交通发展和经济繁荣具有重要的意义。正在修建的宁西铁路计划在市内建18、大型编组站。XX市必将发展成为一个重要的交通枢纽，由郑州或武汉来XX，三个小时即可顺利到达，区位优势得天独厚。国家级森林公园XX生态旅游区位于XX市西部，距市区中心15公里，现已建成乡村四级公路三条，交通十分便利。2.3 社会经济状况 XX市位于河南省南部，全市辖8县2区，总面积1.8万平方公里，人口760万。XX素有“鱼米之乡”之称，是全国重要的产粮区、产麻区和禽、鱼、肉、蛋生产基地；“XX毛尖”是全国十大名茶之一，引誉海内外；XX板栗、银杏和息县“香稻丸”是全国知名的土特产；“上天梯”非金属矿珍珠岩为亚洲储量第一。XX已形成以电力、化工、食品、医药、机电、建材为主的工业体系，是具有良好发展19、前景的新兴工业城市。全市经济综合实力明显增强，2000年国内生产总值约260.72亿元，按可比价格计算，较上年增长9.4%左右，全市地方财政收入完成93594万元，比上年同期增长8.0%。全市城镇居民人均可支配收入4037元，较上年增长6.7%，农民人均纯收入1915元，比上年增长5.4%。工业发展形势趋好，城市基础设施功能齐全，环境得到进一步美化。2.4 特色经济国家级森林公园XX生态旅游区自然资源丰富，茶叶、木材、板栗、木耳等都是本乡著名的土特产。当地素有茶乡明珠之称，这里山以茶绿，水以茶青，人以茶富，乡以茶名。优越的地理环境孕育出了色、香、味、形俱佳的一流毛尖茶。境内著名的车云、集云、天20、云、连云、云雾五大产茶名山，是优质XX毛尖的集中产地。XX毛尖在国际上屡获大奖，飘香中外。XX毛尖驰名全国，被列为全国十大名茶之一，外形美观，茶条紧细，色泽碧绿，园直均匀，白毫显露。它的内质汤清不混，香气淳真，后味甘甜，色、香、味俱美。宋代文人苏东坡赞誉XX毛尖“淮南茶，XX第一”。XX茶区分布在大别山和桐柏山结合部的一些山峰上，这里气候温和，雨量充沛，土质肥沃。浉河港的黑龙潭、白龙潭等处名山，有着得天独厚的自然条件，这一带山势高、峡谷深，溪水常年不断。每当春夏之交，山坡上各种花卉竟相开放，芳香四溢，熏染着簇簇茶树，使这里的茶叶含有独特的芳香。茶叶外形多毛锋，嫩度大，条索光直，色泽呈青绿色。饮21、时给人一种温润平和、清凉爽口的感觉。茶叶是一种高级饮料，XX毛尖的声誉在人们的心目中日益提高，饮用毛尖茶，对人百利而无一害。政府和有关部门对茶叶的发展十分关心，组织和带领茶乡人民积极改造老茶园，大力发展新茶园，茶乡的面貌正发生着日新月异的变化。2.5 区域旅游资源概况“豫土楚风淮源人，南头北尾XX州”。XX北面淮河，南依大别山，是中国南北交汇处，汇山川平原地貌，兼南北自然风情，旅游资源十分丰富。有国家级风景名胜区、全国四大避暑胜地之一鸡公山；省级风景名胜区XX；省级风景名胜区灵山；是全国十大革命根据地之一，鄂、豫、皖苏区首府所在地等。国家级森林公园XX生态旅游区位于XX沿岸，是XX旅游风景区的22、重要组成部分。向东5公里即可到XX市又一著名旅游区金牛山风景区，经由市区向南38公里即到著名国家级风景区鸡公山，经由市区向东40公里即到达佛教胜地灵山寺。上述旅游区相连相依，形成旅游网，是河南省精品旅游线路之一。国家级森林公园XX生态旅游区山清水秀，风景宜人，环境优美，土特产资源丰富，具有综合开发生态示范经济和绿色食品的优越条件。景区设施正在计划修建、扩建中，前期工作已准备就绪，综合开发的时机已经成熟，抓住机遇综合开发，极易产生较好的经济效益，形成一个土特产和“绿色食品”等知名品牌的生产基地。第三章 旅游资源评述3.1 植物资源景区地处亚热带地区，气候温暖湿润，雨水充沛，山区、丘陵遍布全境，为23、林业的发展提供了极其优越的条件。区内各种植物资源种类繁多，用途各异，是建设生态旅游区的天然本底和实现园林化景观的宏厚物质基础。经查明，境内现有维管束植物185科，746属，1800余种。其中淀粉植物80余种，用材树木130多种，果类植物50多种，纤维及编织植物100多种，饮料植物10余种，蔬菜植物50多种，药用植物1400多种，饲草绿肥植物30多种，花卉植物100多种。植被覆盖率85%以上。（一） 林木区内山林主要有用材林、薪炭林、经济林、竹林、灌木林五种。1、用材林约占山林面积的70%，以松树、杉树为主，另外还有大量的杂木林，为建筑业、工业和制作家具的材料。2、薪炭林以麻栎树为主，夹有其他杂24、树，多用来烧木炭或作培育黑木耳、白木耳、天麻的基木。3、竹林区内竹林多种于村旁宅后，由于气候原因，竹林发展缓慢，面积较少。4、经济林区内经济林以茶叶、油桐、板栗、油茶、猕猴桃为主，尤以茶叶最为著名。万亩茶园郁郁葱葱，茶香四溢，令人心旷神怡。5、灌木林由于地形地势及气候的原因，为灌木提供了茂盛生长的条件。灌木林分布较散，林缘、山脊、河沟、潭边均可见灌木踪迹。（二）农作物1、粮食作物。主要有水稻、小麦、大麦、黄豆、高粱、玉米等。2、经济作物。主要有花生、棉花、蓖麻、油菜、芝麻等。3、蔬菜。均为常见蔬菜。（三）药用植物有沙参、白芍、丹皮、柴胡、杜仲、茯苓、丹参、天麻、藿香、五味子、女贞子、银杏等。（25、四）花卉境内花卉百余种，多半为天然和人工培植，也有少量引进花种。按其形态和特征，分为木本和草本两大类。1、木本类。常见有山茶、广玉兰、白兰、茉莉、米兰、紫荆、金银花、木芙蓉、凌宵等。2、草本类。常见有金盏花、含羞草、白兰、一串红、君子兰、仙人掌、美人蕉。其中以君子兰、白兰最为珍贵。3.2 动物资源景区南北过渡带气候和丰富的植物资源为野生动物提供了良好的生存环境。这里不仅蕴藏着大量未知昆虫种类，而且兽类、两栖和爬行动物的区系组成和数量分布都具有典型过度地带的特征，形成一个广阔的南、北动物过渡地带。区内森林覆盖率高，受人为影响小，较大程度保留了原始林区的自然状态。野生动物大致可分为兽类、禽类、爬行26、类和水生类。1、兽类林区深处为动物生存的天然场所，既有凶猛野兽如豹、虎、狼、野猪、豺，也有常见的羊、野兔、刺猬、栗鼠等。其中，金钱豹、青羊属国家重点保护动物。2、禽类禽类资源丰富。有包括鹰、猫头鹰、雉鸡、啄木鸟、白头翁、喜鹊、菊头蝠噪鹃、发冠卷尾等在内的数十种禽类。另有野鸭、天鹅、鹭鸶、鹳、鸳鸯等主要水生飞禽。高空苍鹰展翅，远处鸟鸣山涧，好一幅美妙动人的画卷。其中白冠长尾雉属国家重点保护动物，啄木鸟、发冠卷尾、菊头蝠噪鹃属省重点保护动物。3、爬行类、水生类爬行类、水生类种类繁多。有鱼类50多种，野生经济动物11科。有鲢鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、水獭、水貂、虾、鲍鱼、乌龟、鳖等。其中大鲍属国家重点保27、护动物，小头蛇、水獭属省重点保护动物。此外，四脚蛇、乌柏蛇、水蛇等在区内也有分布。4、两栖动物主要有青蛙、虎纹蛙、无斑雨蛙、金钱蛙、娃娃鱼、蟾蜍、乌龟等。其中虎纹蛙属国家重点保护动物，无斑雨蛙、金钱蛙属省重点保护动物。3.3 自然景观 XX国家级森林公园XX既有森林公园之称，又是著名的“水上乐园”，其水质优良，环境优美已声名远播，品牌响亮。到过XX的人对风景区无不赞不绝口，称为“蓬莱仙境”。景区内水域面积110平方公里，湖中洲岛星罗棋布，错落有致；岛上林木茂盛，绿郁葱葱；湖周山色秀丽，有着丰富的自然景观和人文景观。 XX生态旅游区国家级森林公园XX生态旅游区总面积617平方公里，它以森林景观为28、主体，青山奇峰为骨架，清溪碧潭为脉络，文物古迹点缀其间，构成了一幅静态景观与动态景观相协调、自然景观与人文景观浑然一体、风格独特的生动画卷。这里山峦叠嶂，山清水秀，水光山色恬静瑰丽，曲流溪涧，晶莹碧透。置身其中，石径萦回，沟壑幽深；漫步园中，林海茫茫，浓荫匝地，灿烂的阳光透过如伞的树冠，金黄的光斑洒满蜿蜒的小径，山风掠过头顶的树梢，遥远的呼呼声在林中回荡。脚下，古道蜿蜒，曲径通幽；鸟儿在耳边鸣唱，秋虫在溪边弹琴；远望山岭青翠，层峦叠嶂，飞瀑流泉，风光宜人；近看绿草如茵，鸟语花香，风光诱人。此刻，超凡脱俗之感油然而生，如此宁静深沉的森林，清新湿润的空气，怎不令人陶醉与神往。 四季景色丰富的森林资29、源造就了丰富而多彩的森林景观和优美的森林环境。地处亚热带的国家级森林公园XX生态旅游区由于四季气候明显，呈现出不同的景观。春天群山碧绿，万木峥嵘，百花盛开，鸟语花香。漫山遍野茶园茶香飘溢，绿郁葱葱，让人不禁醉在其中；夏季树木参天，流水淙淙，林木蓊郁，清风徐徐，凉风阵阵，令人暑气顿消，神清气爽；金秋时节，万紫千红，色彩缤纷，层林尽染，树叶流丹；寒冬，玉树银装，清泉吐雾。这里不仅一山一水、一峰一石都别致、优美，山上的一林一木、一草一花都美妙、神奇。3.4 主要景观大自然的神奇造就了钟灵毓秀的自然景观，丰富的自然景观孕育了无数动人的传说，这里的每一景点都有它美丽的故事，自然景观和人文景观在这里浑然一30、体，令人暇思万千。灵山风景名胜区的景区规划根据自然和人为资源特色、内容、类型、地形地貌、分布位置、开发条件等因素，将其划分为4个大的景区，分别为人文景观区、茶园生态区、石瀑风景区、沿湖游览区。四大景区紧密相连，大小景点遍布其间，形成别具一格的景观特色。1、公母潭董家河乡西南15公里，石瀑风景区内有一峡谷，谷中有天然二潭，称公母潭。公潭在上，母潭在下，公潭之水从潭口流出，经石壁下泻，形如瀑布，发出击鼓的响声。母潭与公潭相距500米，水呈碧绿色，凉气袭人。水从母潭前石洞穿过，沿石壁下泻，呈现出一大瀑布状，发出震耳欲聋的雷鸣声，是一个天然的瀑布奇观。瀑布落差达100余米，超过著名的黄山瀑布。传说古时31、候老百姓在这里安居乐业，怡然自乐，却有一公一母两条恶龙在此行凶作恶。玉帝派大禹降伏恶龙。激战后恶龙终被降伏，从此就把恶龙居住过的地方称为公母二潭。2、车云山千佛塔位于茶园生态区的车云山为车云名茶的主要产地，山腰常有风云翻滚，旋如车轮，因此命名车云山，素有“山高云雾漫，车云出好茶”之说。唐朝时武则天因赞美车云名茶，赐在车云山建佛塔一千座。当地茶农为节省良田，在车云顶西北部建了一座塔，供奉了一千个佛祖，因而称千佛塔。该塔一丈见方，高4.3米，条形巨石建成，四周斜角叠砌计七层，内有四面柱，塔顶32角。塔顶有太极图浮雕，塔内石壁上有佛像、山水、鸟兽、花鸟等图案。天气晴朗时，放眼四望，豫鄂大地映入眼帘，32、河流如带，水明如镜，田园如画，公路如网，山峦起伏，沟渠纵横，森林如海，茶田云梯，山泉潺潺，景色壮观。3、鹰嘴石位于旅游区西南部，海拔800.2米，不仅是区内最高峰，也是区内的标志性景物，并为茶叶的主要产地之一。峰顶有一怪石，酷似鹰嘴，几十里外都可以看到，因此而得名。传说曾有一只修炼成仙的山鹰见此地物宝天华，便在此落脚。历尽沧海桑田，它早已成为当地人民心中的守护神，守护着这一方美丽的沃土。4、黑龙潭此潭位于石瀑风景区内，其石峡和河底石头平滑光洁，有鳞状白点。因地势落差形成大小二潭，小潭在上，大潭在下，水流落差3米，下游的石底河中央，水流成旋涡状。大潭下流又有长12米的石坎，水流成瀑布状下泻，景色33、蔚为神奇壮观。河东岸有一米见方的石块，名曰“石箱子”，传说曾有龙王女儿在这里梳妆、绘画。5、白龙潭白龙潭位于石瀑风景区内，地境绝幽，林木葱茏，群山巍峨，叠嶂环抱。白龙潭瀑布有“豫南第一泉”之誉。龙泉两侧，峭壁奇丽，犹如刀削，涌泉从上飞泻而下，好像白练飘动，悬流高54米。立于崖前仰望，瀑布似与天齐，水从空际流下，俨如银河倾波。至山岩腰部，有巨石突出丈余，瀑布喷激其上，飞洒细若珠玑、作园伞状迭落潭中，终日喧石响雷，不绝于耳。大雨过后，百溪之流交汇龙潭，瀑布崖前更是惊雷阵阵，水花万点，景色伟美壮观。冬天，瀑布崖厚冰铺挂，好似巨镜高悬，阳光照射，格外绚丽夺目。阳春三月，万紫千红，红霞如火。人立绿丛，影34、倒龙潭，似入桃花源中。6、小黑龙潭此潭位于石瀑风景区内，为景区奇观之一，瀑布落差近20米，山上白练奔腾而下，有节奏的跌入潭中，溅起无数水珠，云雾茫茫，十分壮观。四周高峡、深壑奇石，灵岩佳树、芳草如茵、山花烂漫、碧水争流，喧闹而和谐、粗犷中现出细腻，处处溢出强悍的野韵，孕育着无限的生命力。7、新五师指挥部1953年冬，新四军五师方敏生、王国华、张星江等领导同志带领天目山游击队在这一带活动，宣传共产党政策，发展壮大革命队伍。司令部曾设在黄龙寺村的杨家大湾。现在，这里是重要的爱国主义教育基地。8、宋士杰草堂宋士杰为明成化XX州（今XX市）人，为人正直、清廉，一贯见义勇为，专爱打抱不平，传统京剧四进士35、讲的就是宋士杰为民告状申冤的故事。宋士杰替遭人诬陷的上蔡县民女杨素贞伸冤的故事广为流传，赢得了世人的普遍赞扬和广泛的传颂，历经百年经久不衰。1958年，毛泽东主席视察南方归来，特意在XX车站停留，向当时的XX党政领导询问宋士杰其人其事。为纪念宋士杰这位名扬全国的名人，浉河区特兴建“宋士杰草堂”纪念馆，这对弘扬民族文化，发扬中华民族的传统美德有着重大的纪念意义。9、冯镐墓冯镐，XX市人，明朝成化年间的刑部主事，湖广兵备道，巡抚。因不愿与宦官刘瑾同流合污，辞官回XX，用皇赏购置义田分给百姓自种自收，不征租税，大做善事，死后得到百姓的崇敬。每年清明前后，人们纷纷在此祭祀他。为纪念这位爱民清官，景区在36、金牛山飨堂村特修建冯家飨堂，以弘扬民族正气。第四章 项目建设的背景及必要性4.1 项目建设的背景21世纪是生态旅游的世纪，生态旅游在世界范围内将成为旅游业中的重要组成部分。2001年元月，在北京召开的全国旅游发展工作会议上，钱其琛副总理在会议上强调，要在贯彻可持续发展战略中，更好地发挥旅游业在建设秀美山川和扶贫富民方面的积极作用，规划建设一批国家生态旅游示范区，使其成为新世纪我国旅游发展的一个热点。因此在旅游资源比较丰富的贫困地区，试办一批国家旅游扶贫开发区，通过发展旅游业培育特色产业，带动贫困地区群众脱贫致富。通过对旅游景区的集中开发，形成旅游接待规模，辐射周围地区，带动当地农副土特产品加工37、业的发展。因此国家计委、国家旅游局专门强调旅游投资要优先考虑所在地为国家级和省级贫困区的旅游景区。国家级森林公园XX生态旅游区在发展生态旅游方面具有得天独厚的优势。这里田地肥沃，植物资源种类繁多，其生态平衡受到国家重点保护，而且所处的位置属于省级重点贫困地区，因此要抓住规划建设生态示范区和试办旅游扶贫开发区的大好机遇，尽快通过各种渠道作好基础设施建设，加快生态旅游的开发步伐，力争成为省级和国家级的生态示范区和旅游扶贫开发区。XX生态旅游区与著名景观风景区XX相连，与XX另一著名风景区鸡公山相映生辉，目前已成为河南省一个重要的自然景观旅游带。近年来，省、市、区均把生态旅游作为带动地区经济发展的战38、略之一。XX生态旅游区开发也早已引起省有关领导和部门及社会各界的高度重视，目前已列入市、区两级政府的重要议程，可见这些对XX生态旅游区的开发是十分难得的机遇。申成旅游投资开发有限公司近几年来一直致力于对XX生态旅游区资源的开发和建设，并和XX五云茶叶集团合作，积极利用旅游产业带动相关产业的发展。建设单位已投入资金，对现有景区内乡村公路进行了改造，完成了黑龙潭、白龙潭等景点基础设施的建设，且计划修建旅游专用道路，形成了边建设、边收益的良性循环。合作伙伴五云茶叶集团自组建以来，一直注重讲信誉、讲质量，深受广大消费者的信赖，企业不断发展壮大，知名度不断提高，这也为加快XX生态旅游区的发展创造了极为有39、利的条件。4.2 项目建设的必要性XX生态旅游区环抱素有“水上乐园”之称的XX，与其形成依山傍水的独特风景带。XX水质优良,环境优美，XX生态旅游区依XX环湖而建，区内山峦起伏，景色秀丽，山清水秀，石奇瀑美，水光山色，恬静瑰丽。区内有近500亩的冬桃园，上千亩的五云茶叶集团生态茶园基地，近千亩的银杏基地，其规模和气势蔚为壮观。这里还有引进日本品种种植的中日茶园，还有野生桃李、山茶、猕猴桃等，都是各具规模，构成了一道亮丽的风景线，令人心旷神怡。 XX生态旅游区除紧挨XX水库，借助XX水的优势外，区内还有众多的瀑布、潭、溪、泉和奇山怪石，且风格各具。这里的山，正所谓“远近高低各不同”，加之各种经济40、林木，各成规模，气势不凡，观赏价值极高。加之空气清新，游客所到之处，阵阵清风扑面，如入仙境。自然景观有石龙过峡、鹰嘴石、千年银杏树、公母潭、黑龙潭等，这些景点不仅景色奇特，还流传着许多优美动听的传说。人文景观有婆婆寨、新五师指挥部、千佛塔等。自然景观与人文景观的结合，让人更能领会自然的神奇，人类的伟大。旅游区内具有得天独厚的生态优势，这里一直禁止使用工业化肥，没有受到任何污染，空气清新，处处给人以赏心悦目之感。这里的茶林、果园及各种农、林作物既是农业观光的好去处，又是生态观光的理想地点。旅游区为XX毛尖的主要产地，具有“茶乡明珠”之称。XX毛尖历史悠久，源远流长，在长期的茶叶历史上占了重要的篇41、章。游人在此品XX毛尖之淳真甘甜，观赏万亩茶园之郁郁葱葱，不仅能感受XX茶文化，丰富充实民族文化的艺术宝库，也能使游人得到精神上的享受，并带动旅游经济的发展。随着人们回归自然、崇尚自然的热潮，游山玩水越来越使更多人的向往。国家级森林公园XX生态旅游区可借助XX湖水的优势，加快XX生态旅游区的发展，形成自己独特的集生态、田园、自然、人文于一体的旅游格局，与响誉国内外的XX茶文化紧密结合，从而大大增强了XX生态旅游区的吸引力。这里既是自然景观旅游区，又是生态旅游区、农林园观光旅游区，还是人文景观旅游区，四者相互交织，增强了国家级森林公园XX生态旅游区的吸引力。 XX生态旅游区的开发和建设，是环XX42、人民多年的愿望，也是XX市浉河区政府带领环XX人民脱贫致富、发展经济的突破口。它对弘扬民族文化、保护生态平衡、发展特色经济，培养人民爱国主义思想，推动社会、经济、文化的协调发展有着重大意义。因此，开发建设国家级森林公园XX生态旅游区是十分必要的。4.3 承办企业现状XX市申成旅游投资开发有限公司原名为XX市旅游实业公司为浉河区旅游局下辖公司，现共有员工16名，拥有一批高素质的旅游开发、设计人员。公司总资产500万元，其中固定资产350余万元。现有六层办公楼总面积近3000m2，价值200余万元；高级“日野”牌大轿车价值100余万元；高级“尼桑”中巴价值30余万元；“桑塔纳”轿车两部价值20余万43、元。XX市申成旅游投资开发有限公司响应市、区政府的号召，积极实施旅游带动战略；为使茶文化在更广领域得到延伸，及茶产品经济与旅游经济相互促进，公司与XX五云茶叶集团友好协商，决定合作开发国家级森林公园XX生态旅游区。项目由XX市申成旅游投资开发有限公司具体操作实施，项目所需资金由双方共同筹措。在旅游开发过程中，着力宣扬XX茶文化。河南XX五云茶叶集团有限公司下辖七个二级分支机构，八个茶叶专业村，拥有茶叶、板栗、银杏生产基地二万亩，固定资产两千八百万元，正式员工八百余人，2000年销售量10万公斤，销售额800万元人民币，年利税280万元。是河南省最大的茶叶生产基地和省市重点农业产业化龙头企业。公44、司生产的“五云山”牌XX毛尖以色、形、味俱佳多次荣获国家、国际金奖，“五云山”商标亦被评为河南省著名商标，其产品列于历届XX茶叶节指定产品，深受用户欢迎。第五章 环境容量和规模预测5.1 环境容量估算 估算原则环境容量是景区开发建设中十分重要的问题。供大于需，造成资源浪费；需大于供，造成资源破坏。理想的环境容量是在不破坏自然景观和生态环境的前提下，合理的利用自然资源，满足需求和旅游供应之间的平衡，把握风景资源的真正潜力，为合理开发景区，实施可持续战略提供依据。国家级森林公园XX生态旅游区以自然景观为主，更应注意生态和旅游资源的保护。因此，根据实际情况确定该区域合理的游客容量是非常必要的。 估算45、方法在旅游环境容量的指标体系中，每日适宜的旅游环境容量大小同旅游活动的性质和类型及线路的组织有着很大的关系。现行的旅游环境容量的估算方法采取面积估算法和游路估算法进行估算，最后分析比较，确定一个适宜的环境容量。 环境容量估算环境容量指标目前国内尚无标准化的科学定量标准，报告参照国内有关景区规划使用的经验数据，结合森林公园的具体情况确定。 1、面积估算法 A采用公式：C= Da式中： C 日环境容量 A 可游览面积 a 每位游人应占有的合理面积 D 周转率按上述公式分别计算人文景观区：总面积71.65平方公里，0.01平方公里/人茶园生态区：总面积213平方公里，0.05平方公里/人石瀑风景区：46、 总面积240平方公里，0.05平方公里/人沿湖游览区：总面积92.35平方公里，0.05平方公里/人日周转率为0.5，年可游时间210天，日环境容量见下表：环境容量估算表序号分区瞬时容量（人）日容量（人）年容量（万人）1人文景观区7165358275.22茶园生态区4260213044.73瀑布景区4800240050.44沿湖游览区92354617965合计2546012729266.32、游路估算法 M采用公式：C= Dm式中： C 日环境容量M 游道全长m 每位游人占用合理游道长度D 周转率游步道总长46公里，每人占道路4米长，日周转率为0.5，游览天数为210天，则按上述公式计算如下47、：46000日环境容量 = 0.5 = 5750 人/日4年环境容量=5750210=120.7万人根据面积估算法和游路估算法算得的数据及国家级森林公园XX生态旅游区的实际情况，采用较为保守和可靠的数据，以游路估算法所得数据为准，则日环境容量为5750人，年环境容量为120.7万人。适宜日容量扩大2倍和4倍为饱和日容量和超饱和日容量：饱和日容量： 57502=11500人/日超饱和日容量：57504=23000人/日5.2 旅游规模预测 旅游现状分析国家级森林公园XX生态旅游区因紧靠XX，有着优越的地理位置，并以丰富的风景资源而闻名。不少游人曾慕名而来，但限于交通条件、服务设施尚未建设，人们只48、能望洋兴叹。随着国家开放政策的实施，省、市、区对旅游事业的重视，和人民生活水平的提高，人们日益追求自然，崇尚返朴归真。由于公园开发和宣传力度的加大，游人的增多，服务设施需要相应的增加和扩大，因此需要做好游人规模预测工作。 旅游规模预测受国家经济状况、休假制度、景观特色等诸多因素影响，预测比较困难，可以用以下两种方法进行计算：1、根据环境容量预测年旅游人数=日容量全年旅游天数饱和系数日容量为5750人/日，全年旅游时间210天，饱和系数取0.6， 则：年旅游人数=57502100.6=72.4万人/年2、综合各种因素预测根据我国目前发展旅游业的政策，人民生活水平、经济状况、公园位置及邻近风景区的49、客流量，参考XX森林公园近几年游人数量和增长情况及此旅游区近几年的游人数量。本次以2000年 2万人为基数，近期增长40%，中期增长60%，远期适当增长。则各年游人规模见下表。各年游人规模表序号1234567891011121314151617181920年度20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019增长率% 3030404060604030302015105 000000游人数(万人)22.63.44.76.610.61723.730.94048.155.46163.963.50、963.963.963.963.963.9年均游人数(万人)38 旅游规模设定根据综合因素预计，景区经营按20年计算，取20年预测游人数平均值为本项目旅游规模，设计规模为年接待游人数38万人次。5.3 高峰人次预测旅游存在着季节性，根据当地的气候条件和游人可能选择的旅游时间，一般旅游天数为210天，高峰季节100天，高峰季节旅游人数占全年的70%，则：日均人数=全年旅游人数/可游览人数高峰季节日均人数=全年旅游人数70%100高峰日日均人数=高峰季节日均人数1.5（高峰系数）计算结果见下表分期年份日均人数高峰季节日均人数高峰日日均人数近2001124182273中20055057421113远51、2013304244736710由上表可知，高峰日日均人数为6710人，未超过饱和日容量11500人，游人预测是可行的。第六章 项目建设指导思想与原则6.1项目建设指导思想本项目以XX生态旅游区的自然风光、田园风光、人文景观为基础，以XX水域为依托，以“保护和合理开发利用自然资源，坚持可持续发展”为方针，抓住我国大力发展旅游产业品牌知名度的机遇，突出自然和生态旅游的主体，加大旅游基础设施投入，加强旅游服务设施的完善配套，尽快实现资源优势向经济优势的转化，带动区域经济发展，推动生态旅游的产业化进程，以期建成一个高素质、高标准、高品位的旅游精品。6.2项目建设原则（1）经济效益、社会效益和环境效益52、协调发展的原则开发XX生态旅游区，要以生态经济理论为指导，既要考虑经济效益，又要考虑社会和环境效益，并坚持在保护生态环境的前提下，处理好近期和远期、局部和整体的关系。通过协调发展，形成生态旅游区的良性循环和可持续发展。（2）生态旅游开发与环境保护相统一的原则XX生态旅游区是以自然风光田园风光取胜，因此旅游开发要保持与周围环境的协调，不宜大量造景，以防止“旅游污染”。建设中造景要和用景有机结合，充分发挥优美迷人的自然环境来增加文化内涵和景区吸引力。在突出主体和特色的前提下，尽快完善各类旅游基础设施。（3）市场导向原则旅游业是一项经济产业。在开发旅游景区时，必须考虑到旅游者的需求和旅游产品的营销，53、把旅游推向市场，以便取得较好的经济效益。因此这就要求在开发时认真分析客源市场和客源情况，制定切实可行的开发规划和实施方案。同时要考虑与整体环境的协调，充分利用当地资源，尽量节约和压缩建设资金。（4）突出主题，体现特色的原则特色是旅游区的生命，在旅游业发展日益激烈的时代，没有特色的旅游景区，就不能有效地激发人们的旅游动机和热情。因此在XX生态旅游区的开发建设中，必须突出景区特色，力求创新，使新、奇、秀、美为一体，充分体现景区独有的特色。（5）集中热点区段系列开发的原则生态旅游区一般面积较大，不可能全面系列开发。因此，应选择热点区段，集中人力、物力、财力建设，以尽早形成旅游规模，发挥旅游效益。XX54、生态旅游区热点开发段选择在董家河乡至集云山约20公里的地带，这里茶果基地、自然景观、人文景观比较集中，利于配套开发，同时结合千佛塔、黑龙潭、白龙潭以及有关景点的点缀，可形成一条以瀑、潭、溪、林、果、茶为轴心的田园风景和众多隐现在峰峦峡谷之间的自然景观旅游线。（6）整体统一，综合配套的原则旅游者的旅游活动包括吃、住、行、游、购、娱六个方面，因此在开发旅游景区时应整体考虑到上述六个方面的需求。XX生态旅游区距市区虽较近，但若要最大限度地发挥其旅游资源的功能，就应考虑到建设相应的服务设施，以形成良好的综合接待能力，使游客处处感到舒适、方便、安全。6.3项目建设基本要求（1）旅游景点建设本项目景点建设55、以巧、宜、精、雅为主题，要求人工建筑集中地域建设，不要过分表现自我，破坏整体美感；在建筑风格与特点、造型与色彩对比上，服从整体环境，要顺应自然、点缀自然；景点建筑物宜低不宜高，宜小不宜大，宜淡雅不宜浮华，并运用美学和心理学的原理，使整个景区开发达到最佳的观赏效果。（2）景区服务及度假基地为加快XX生态旅游区的系列开发，合理利用各种旅游资源，本项目拟在生态旅游的基础上，将旅游、休闲、度假有机结合为一体，形成一个封闭性的系列化休闲旅游度假服务基地。同时通过合理设计和建设，形成综合性较强的接待能力，以最大限度地发挥景区旅游效益。使其成为广大游客及中老年朋友休闲、健身、保健、医疗、心理调节、避暑等融为56、一体的理想场所。（3）道路工程为方便游客观光，配合XX生态旅游区的进一步开发，本项目公路建设按山岭重丘区四级公路标准设计，力求道路畅直、路面平整、排水方便、行车安全，使之成为XX生态旅游区联系各功能分区和外部交通的重要通道。（4）供配电工程为满足旅游、照明、保护等方面的需求，根据XX生态旅游区远景规划和目前供电网络、供电能力现状，本项目拟对部分线路进行建设和改造，并在用电负荷较大地区设变电站，同时根据不同容量，选择国内先进的变配电设备。力求更好地为XX生态旅游区的发展提供良好的供电保证。（5）通讯工程为满足旅游及护林防火、公园治安的要求，本项目通讯工程采用固定和移动通讯相结合的方式建设。固定通57、讯是根据本项目及长远发展需要，选定交换容量及线路敷设；移动通讯是根据地形、地貌，选定移动发射基站的数量和位置，使有效覆盖面积达80%以上，并力求做到设备选型合理，使用安全方便。（6）给排水工程为满足生态旅游区游客及工作人员的供水需求，避免造成生态旅游区的水污染。本项目拟对给排水工程采取集中建设，集中处理的原则。并根据用水量，建设水坝、蓄水池及泵站，同时根据地形、地势，合理布置给排水管网体系及水处理设施，以保证景区的给水供应充足和排水处理达标。（7）环保工程为形成XX生态旅游区的可持续性发展，促进旅游资源的有序开发和合理利用，本设计把旅游区内的旅游环境保护纳入法制化和规范化的轨道，限制游客的最大58、容量，避免各类破坏环境的旅游开发，搞好景区内各项排污系统，使生态旅游区环境质量都达到国家规定的标准。第七章 项目建设方案7.1旅游景点建设项目组成项目旅游景点主要由公母潭、听瀑轩、栈道、扶手；集云茶山观景亭；品茶馆；冯镐墓；宋士杰草堂；黑白龙潭观景亭、护栏；婆婆寨顶林海亭；石龙过峡、小黑龙潭、船石；中日合作茶园观景亭；婆婆寨新五师革命纪念馆，各景点游人小道及各项美化点缀工程等组成。建设方案（1）公母潭：听瀑轩为开敞精致的建筑物，沿潭右侧设置，且在潭水面常年最高水位之上。轩宽2.4m，高3 m，长9 m，柱间距3 m，柱梁钢筋砼浇筑，屋顶采用琉璃瓦铺设，内墙采用粉白色，外墙采用土黄色。柱子面层所59、用材料为水刷石，并刷红色面漆，上面尽量减少雕啄，给人以十分秀丽、清新的感觉。栈道采用石砌，宽1.5 m，长300 m，纵坡大于30度时，设护栏扶手，护栏扶手由25mm钢管焊接。（2）集云茶山：观景亭为单层建筑，亭身为八角形，主体结构为钢筋砼，外部涂红黄交叉面漆，亭身直径6 m， 檐高3.3 m，屋顶为黄色琉璃瓦。品茶馆：外形为传统古式建筑，建于实兀山石之上，以居高临下，放眼集云茶场。品茶馆长12 m，宽6 m，檐高3.6m，主体结构采用钢筋砼结构，辅助屋外廊道采用木柱，内墙粉刷白色涂料。（3）冯镐墓为仿明代建筑。墓冢直径4 m，高2 m，用水泥全包，墓前设一祭台，供游人拜谒。祭台下方，有一明代60、皇帝嘉奖冯镐的青石碑，高3m，可敲响。石碑下方，两侧设青石翁仲一对，青石马一对。（4）宋士杰草堂为仿明代单层建筑。宽6m，长24m。草堂内正中塑宋士杰铜像一尊，两侧分别雕塑宋士杰为民伸冤的故事人物像和四进士的雕塑。堂外雕一宋士杰石像，供人瞻仰、拍照留念。（5）黑白龙潭观景亭为二座单层建筑，分别建于黑白龙潭对面山峰的制高点，亭身为四方形，主体结构为钢筋砼，外部刷红黄面漆，亭身直径6 m，檐高4 m，屋顶为黄色琉璃瓦，在观景亭方圆3 m之外，用钢管与铁索接合地形围成不规则的护栏，护栏高1.5米m。（6）婆婆寨顶建林海亭1座，为单层八角建筑，每面皆开多扇门窗，内部地面用木楼板铺设，主体结构为钢筋砼，61、林海亭外面依传统结构，安装木柱、斗拱、壁板、门窗装修，保持与生态区统一格调，外形酷似木塔，巍然唐风。（7）石龙过峡、小黑龙潭、船石石龙过峡：在对面峰顶建设一座扇面亭，扇面园弧以石龙过峡为圆心。亭檐高3.6m，弧长18m。亭四周设1.2m护栏。小黑龙潭：在潭对面设方亭一座，亭檐高3m，宽4.2m，亭四周设1.2m护栏。船石：围船石在小溪上建双面空廊一座，长12m，宽2m，廊底距水面距离考虑到防洪要求，设计为1.2m。（8）中日合作茶园观景亭二座，采用传统园林建筑风格，建筑结构和尺寸与黑白龙潭观景亭相仿，两座观景亭之间用廊道相连。（9）婆婆寨新五师革命纪念馆一座，建于婆婆寨山下的三山交汇的峡谷中，62、其艺术特点是纪念主题、主轴线、主体建筑的融合，以及“过去”、“现在”、“未来”意念的交替。纪念馆建筑面积1800平方米，主楼采用金字塔造型，馆内设四个陈列厅，并设有专为学术交流和播映影视资料的多功能厅，纪念包主体结构为钢筋砼结构，主体颜色采用庄严型灰色大理石装饰。陈列与国际先进展示技术接轨，运用高科技、声、光、电等多媒体技术手段对展品进行展示。（10）游人小道宽1.2 m，由鹅卵石铺设，纵坡大于15度时，设石台阶，小道两边险要之处，设扶手护栏，护栏扶手由25mm钢管焊接而成。（11）在XX生态旅游区景区入口处，设计一座石雕，图案为一棵茶树状瀑布，作为进入XX生态旅游区的标志，同时点明景区的田园63、风光与自然风光的主题。（12）分别在黑龙潭、白龙潭、公母潭、集云山、冯镐墓及宋士杰草堂建停车场，总面积为3600平方米，停车场全部采用砼硬化。主要建设项目一览表主要建设项目一览表序号名 称建设内容备 注1公母潭包括听瀑轩21.6m252集云茶场包括观景亭28m2，品茶亭72m2273冯镐墓包括墓冢、祭台、青石碑等184宋士杰草堂包括草堂144 m2、铜像、石像各一尊325黑、白龙潭观景亭28m2二座126婆婆寨林海亭28m2一座127石龙过峡、船石、小黑龙潭26 m2扇面亭一座、18m2方亭一座、24 m2长廊一座239中日合作茶园28m2观景亭二座1410新五师革命纪念馆建筑面积1800，电64、声、光多媒体自控设备，消防、通风、空调设备15311游人小道、栈道游人小道宽1.2 m,总长5.4KM2612雕塑、护栏、扶手等雕塑一座、护栏高1.5m、扶手由 25mm钢管焊接1113停车场总占地面积3600m2、砼硬化。7214其它挡土墙、护坡等1015合计415万元7.2景区服务及度假基地项目组成景区服务基地主要由旅游宾馆、民俗文化馆、文化娱乐中心，茶楼、停车场等组成。景区度假基地主要有避暑别墅、健身房、医疗保健所、餐厅、森林浴场、停车场等组成。建设方案（1）主要建筑物景区服务基地建设在黄龙寺一带地形比较开阔之处，周围环境优雅，地质、水源状况良好，属景区生态分区的旅游区，且距公母潭、集65、云山、小黑龙潭较近。总建筑面积1445平方米。其中旅游宾馆为两层，建筑面积360平方米，建筑尺寸6m30m6m。民俗文化馆建筑面积113平方米，建筑尺寸12m3.3m。文化娱乐中心建筑180平方米，建筑尺寸6m30m3.3m。购物中心建筑面积288平方米，建筑尺寸12m24m6.6m。茶楼二层，建筑面积252平方米，建筑尺寸6m21m6m。管理中心二层，建筑面积252平方米，建筑尺寸6m21m6m。（详见平面布置图）景区度假基地建设在黄龙寺板沟水坝附近微丘地带，此处环境优美，风景迷人，地势开阔，自然防洪能力强，水源充足。总建筑面积3338平方米。其中避暑别墅由不同建筑风格的避暑小楼组成，共计466、0栋，每栋4个标准间，每栋建筑尺寸为9m6m3m，建筑面积2160平方米。健身馆建筑面积252平方米，建筑尺寸12m21m3.6m。医疗保健所为两层建筑，建筑面积216平方米，建筑尺寸9m12m6m。餐厅两层建筑324平方米，建筑尺寸18m9m6.6m。森林浴场采用12座蒙古包式建筑，建筑面积170平方米，单座建筑尺寸3m2.8m。（详见平面布置图）（2）建筑结构根据建设场址水文地质状况、地震烈度、洪水水位等，并考虑到建筑物群的造型、整体性、和谐性，建筑物拟按下列结构设计。l 旅游宾馆、茶楼管理大楼采用钢筋砼框架结构，避暑别墅则根据地形，采用砖混结构与钢筋砼结构相结合方式。l 购物中心，文化娱67、乐采用砖混结构，在高度方向设两道圈梁、屋顶采用黄色玻璃瓦铺设。l 民俗文化馆采用钢制大跨度弧形顶，网架结构，墙体与屋顶采用复合彩板。l 健身馆采用钢筋砼框架结构，层高4.2米，内设各类健身服务设施及更衣、淋浴、厕所、器械贮藏、办公管理等其它服务设施。l 餐厅、医疗保健所、采用砖混结构，基础采用带形基础，尽量建设在度假基地中心。l 森林浴场面是一处集竞技、娱乐于一体的综合娱乐场所，主要设有月亮船、雪山草地、平衍木、醉汉桥等项目。建筑采用网架结构。l 在服务及度假基地大门口各设计一停车场，面积分别为1000平方米、600平方米，停车场全部采用砼硬化。（3）采光与通风本景区建筑物室内色彩采用中各、安68、定、浅淡的色调，同时根据建筑物周围的环境，变换外墙面与屋顶色彩和搭配协调，避免急剧转变。景区建筑物通风满足一般游客使用的卫生条件外，还应结合当地环境状况，安装一些轴流通风机、排风扇等通风设备。（4）建筑装饰l 旅游宾馆、茶楼、文化娱乐中心内墙面采用淡黄色涂料，外墙刷仿木涂料，地面采用水泥地面，并铺绿色或红色地毯。l 管理中心、购物中心内墙面为白色涂料，外墙刷仿木涂料，以体现出回归自然的气息。地面采用花岗石铺设。l 民俗文化馆墙体采用草绿色复合彩板，屋顶采用天蓝色复合彩板，地面采用花岗石铺设。l 避暑别墅内墙面采用淡绿色或粉白色，外墙一律采用刷仿木涂料，地面采用花岗石铺设。l 健身馆内墙面为白色69、，外墙刷仿木涂料，地面采用具有一定弹性的塑胶地板。l 医疗保健所、餐厅内墙、森林浴场建筑物涂粉白色粉料，外墙刷仿木涂料，地面铺设防滑白色地板砖。（5）建筑风格为使XX生态旅游区本着良性循环的方向发展，本项目拟建服务及度假基地的建筑风格，既要保持中华民族传统乡土建筑风格，又要充分展示新世纪现代建筑艺术的潮流，以体现出外土内洋的氛围，使建筑与地形有机结合，节约土石方工程，争取建筑空间，解决建筑与地形等方面矛盾，以期建成一个造型新颖、内涵丰富、融合自然、超越自然、风格独特的旅游服务基地。主要建设项目一览表（见下表）。主要建设项目一览表序号名 称层数建筑尺寸 （mmm）建筑面积（m2）备注一服务基地170、旅游宾馆26306360402民俗文化馆1126113163文化娱乐中心16304180244茶楼26216252285购物中心112244288256管理中心26216252237小计1445156二度假基地1避暑别墅296321601772健身馆112214.2252393医疗保健所29126216224餐厅21896.6324315森林浴场133.3170206小计3122289三消防工程自动喷水灭火系统、灭火器、消火栓等 26四总图工程含停车场、大门、路面硬化、美化工程 52 五合计523万元7.3道路工程7.3.1概述本项目道路建设所处地形为山岭重丘区，地质情况变化较大。具体如下：改71、造董家河至公母潭景区的20公里道路。目前为砂石路面，桥涵不配套，路面不平坦，晴通雨阻，成了通往景区的最大制约因素，配合生态旅游开发需要扩修(含护坡）、养护和涵洞配套，铺成柏油路。新修船石至小黑龙潭公路2公里，集云山公母潭鹰嘴石的循环公路8公里，共计10公里，根据实地考察，原路基本为游人小道，自然风光秀丽，打通这段循环道，可连接XX的旅游大环线。扩修浉河港黑龙潭、白龙潭公路10公里，XX市冯镐墓、宋士杰草堂XX乡公路15公里,共计25公里。目前该道路为6m-7m宽砂石路，路基状况良好。7.3.2交通量预测根据实地调查，并按10年远景设计交通量，折每日中型车交通量为1000辆（含当地居民交通车量）72、，年交通量为21万辆。按照公路工程技术标准，结合生态旅游区不破坏旅游景点和园林路要求，该项目主要干道公路按山岭重丘区四级公路标准设计。7.3.3设计依据（1）中华人民共和国行业标准公路工程技术标准JTJ011-97山岭重丘区四级公路标准设计。（2）中华人民共和国行业标准公路路线设计规范JTJ011-94标准设计。（3）建设工程投资估算手册（1999）。7.3.4工程技术方案（1）路线设计路线沿现有路线和规划路线，并适当进行取直和降坡。设计行车速度为20公里/小时，最小转弯半径为15米，最大纵坡不超过5%。路线图见7.1图。（2）路基设计设计烈度7度。路基宽7m，路肩宽为0.5m，路堤边坡为1:73、1.5，路拱坡度为2%,车辆荷载按汽10级，履50设计。标准横断面见7.2图。（3）路面设计路面基层为石灰，粉煤灰，碎石基层，压实厚度h=30cm，宽度6m。下封层为0.5cm厚的沥青封层。路面面层为沥青混合料，厚度h=5cm，其中中粒式沥青混合料压实层为3.5cm，细粒式沥青混合料压实层为1.5cm。路面结构示意图见7.3图。（4）边沟设计边沟尺寸为：底宽0.4m，高0.6m，内侧边坡为1:0.5，外侧边坡为1:1。边沟示意图见7.2图。边沟浆砌，多在单侧（靠山一侧）（5）挡土墙、涵洞工程挡土墙为俯斜重力式挡土墙，涵洞工程全部为石拱涵与圆管涵。（6）绿化工程为保护和改善环境，提高汽车行驶的安74、全性与舒适性，路基两侧设绿化带，种植松、柏。7.3.5主要工程量表（见下页）道路工程主要工程量表序号工程项目单位工程数量备注一路基工程1土方工程万m38802石方工程万m311300二路面工程1石灰、粉煤灰、碎石基层万m310.061502下封层m31650393沥青混合料面层m316500290三1边沟工程m39000222石拱涵道443圆管涵道185四防护工程1重力式挡土墙m32000102石砌急流槽m31503五其它工程及沿线设施1墙式护栏m310062绿化工程Km5511六合计920万元表中造价含施工费，本表编制依据：1. 建设工程投资估算手册（1999）。2.XX生态旅游区提供有关道75、路基础资料。7.4供配电工程7.4.1概况为满足生态旅游区内景点生产、生活、旅游等用电需要，根据浉河区总体规划，已分别从董家河和谭家河变电所到部分景点之间架设了最大容量为1500KVA（目前负荷为300 KVA）的10KV高压线路。随着XX生态旅游区开发，其供电网络已不能满足一些景点的需要，因此为配合景区的开发建设，本项目拟新建黄龙寺至集云茶场4公里10 KV高压线路，同时配备必要的变压及配电设施。7.4.2设计依据（1）供配电系统设计规范（GB5005295）（2）3100KV高压配电装置设计规范（GB5005593）（3）10KV及以下变电所设计规范（GB5005394）（4）电力工程电缆76、设计规范（GB5021294）7.4.3用电负荷估算根据景区远景设想和XX生态旅游区建设项目用电负荷估算，本项目新增总用电负荷为135KW。其中黄龙寺用电负荷45KW，集云茶场用电负荷45KW，黑龙潭用电负荷45KW。需用系数0.6，年新增用电量17万度。7.4.4供配电线路本项目高压供电，拟采用10KV架空线路。高压导线采用LGJ70mm2电缆，电缆支持点采用电杆与线塔相结合方式。低压线路采用380V架空敷设，低压导线采用截面35 mm2的黑皮线，支持点采用水泥电杆（线路布置见附图）。所有电路架设应以不影响景区景色为原则，尽可能隐蔽。7.4.5变电站工程方案（1）变电站布置本工程拟建三个变电77、站，分别位于黄龙寺 、集云茶场、 黑龙潭。变电站电压等级10/0.4KV，变电站变压器采用S 950/10型变压器三台。变压器全部采用户外式安装，并尽量靠近负荷中心。各变压器中性点须接地，接地电阻按R4欧姆设计。（2）变压站设计三处变电站按同一模式建设。采用砖混结构，建筑尺寸为6m4m3m。变电站平面布置见7.4图。配电室建筑要求：l 配电室设置面积不小于0.5m2的进风和出风窗，窗口皆装网孔为10mm10mm的防小动物的金属网。l 室内耐火等级二级。配电室主要配置设备：进线柜台1台，补偿柜1台，出线柜2台，同时预留低压配电柜位置，供以后发展时安装。电力计量为低压计量，计量表安装于进线柜内。补78、偿装置为向电网提供快速、连续调节的容性和感性无功，提高电压质量，减少功能损耗，提高系统稳定性，提高功率因数。本项目电网系统设置断路器投切并联电容、电抗补偿装置。本补偿装置本体反应时间为0.050.15，调节性能为阶梯，装置有功损耗率0.3%。7.4.7主要建筑设备一览表（见下表）。主要建筑设备一览表（三座变电站合计）序号名称规格说明单位数量备注1土建工程1.1配电室砖混结构座341.2土石方工程立方米26012主要设备2.1变压器S9 50/10型台3422.2配电柜含补偿装置等台12123主要材料3.1电杆19015m根2023.2黑皮线3.2mm米600023.3电容器含台架等台333.479、钢绞铝芯线LGJ-50mm米40006合计76万元7.5通讯工程概述目前XX生态旅游区已从游河电话分局到董家河、浉河港分别架设两条通讯光缆，通讯设施基本齐全。但为满足景区服务及度假基地对通讯的需要，根据其现状布局，本项目拟在黄龙寺景区服务基地安装一台100门的程控用户电话交换机，同时对董家河至黄龙寺景区约16公里的通讯光缆进行改造，并架设黄龙寺至各景点约10公里的通信电缆。GSM移动电话基站（一座）建在黄龙寺附近峰顶，基站传输光缆采用租借固定通讯光缆方式。7.5.2设计依据（1）原邮电部颁布邮电部电话交换设备总技术规范书（YDN0651997）。（2）1997年2月颁发的中华人民共和国通信行业80、标准YD503997通信工程建设环境保护技术规定。（3）1993年1月颁发的中华人民共和国通信行业标准YD200793公用移动电话工程设计规范。（4）原邮电部颁发的通信电源设备安装设计规范。7.5.3固定电话建设方案1装机地址根据景区的整体设想及地形特点，本工程拟在黄龙寺景区服务基地安装一台100门程控固定电话交换机，以满足景区内管理人员、宾馆、酒店、安全、消防等内部或对外电话的需求。2进入公网的方式用户交换机在公用电话网中是本电话的组成部分，在网上不单独作为一个交换等级，而隶属于所接口的端局。该工程的程控用户交换机设备以用户小交换机的方式接入游河电话分局。3. 中继方式用户交换机对市话局的中81、继方式是由呼出与呼入两部分组成。呼出中继方式有：DOD1、DOD2和BOD三种；呼入中继方式有：DID、BID两种。DOD1及DID方式占用市话局的中继线，而DOD2、BOD及BID方式占用市话局的用户线。由于本项目拟从董家河至黄龙寺景区进行光缆改造，因此，本工程采用（DOD1+DID）的中继组成。4. 设备容量的确定及中继配置由于本旅游生态区处于建设初期，对电话需求量不是太大，另外现有交换设备扩容方便，所以交换设备初期容量不宜太大，以免造成设备空置而产生浪费，本工程暂定为100门。根据现有用户话务资料，本工程对用户话务量取定为：每户平均总话务量为0.08Erl/户；由于景区内部范围联系紧密，82、取定本机内话务量占总话务量的50%，计算出用户交换机出入中继线群总话务量为0.0810050%=4Erl，每条中继线按负担0.7Erl话务量考虑，因此，100门交换机需要6条中继线即可。同时由于1个E1的数字中继即为30条中继，故本工程取定中继线共60条（主备用各30条，即各1个E1）。5. 接口方式与市话局交换机间采用75E1数字中继接口,与用户间采用二线模拟接口z，与维护管理和计费接口采用V.24接口。6. 配套设备配置由于用户交换机与电话分局间采用光缆传输，需配置一对端PDH光端机。用户交换机采用-48V电源工作，需配置直流电源和蓄电池组，本项目用户交换机采用一体化结构（即将直流电源、蓄83、电池、配线架与交换设备作为一体）。另外，程控交换设备对环境温、湿度要求较高，需配置一台空调，以保证设备的运行正常。移动通讯基站建设方案1. 基站设置中国移动GSM网络具有覆盖面广（目前已覆盖至董家河、浉河港的一些乡镇）、用户量大、服务质量好等优点，为了充分利用中国移动现有通信资源的有利地理条件，本工程拟在景区内黄龙寺景区的较高山峰上建设一座移动基站，并接入中国移动网络，作为中国移动GSM网的延伸，以满足景区内人们对移动通信的需要。2. 基站配置本工程每个基站初期配置7个载频的全向站型，具有50个业务信道，可容纳约1500个无线用户。3. 基站（BTS）与基站控制器BSC的连接方式和传输方式本工84、程BTS与BSC间采用PDH光缆传输方式，游河、董家河、黄龙寺间采用链型连接方式。4. 供电方案BTS基站设备使用-48V直流电源，因此本工程需配置交流配电箱，智能变频开关电源设备、蓄电池组等设备。主要建筑设备一览表（见下表）。主要建筑设备一览表序号名称单位数量规格备注1主要设备1.1程控用户交换机台1容量100门501.2基站BTS设备套1内含载频控制器、天线、馈线等802配套设备2.1传输设备对端352.2电源设备套1整流器、蓄电池等302.3铁塔座1钢结构252.4空调台3分体式0.53传输线路3.1光缆公里16LGJ50光缆改造、6芯323.2电缆公里10LGJ16电缆204安装费用185、35土建5.1程控机房平方米100砖混85.2基站机房平方米100砖混85.3基站其它土建工程2.5合计274万元7.6景区供排水概述XX生态旅游区雨量充沛，水源丰富，河网密布。北部的白道河，中部的董家河，南部的五道河均属常年河。夏季流量较大，冬季流量较小。据考究景区水源水量可保证景区生活、消防等用水量。但由于目前景区缺少必要的提水、蓄水和净化水设施，水源利用率较低。随着景区进一步开发，给水已不能满足需要，因此本项目拟建一座小型水库，3座泵站和2处小型给水处理设施，并配备必要的排水设施。7.6.2给水（1）总用水量根据以下指标计算：不留宿游客 10升/人.日 常住人口 100升/人.日 消防用86、水量 10升/秒，灭火时间30分钟不可预见用水：按总用水量10%计算。经计算总用水量为150m3/日。年用水量31500吨。（2）技术方案董家河集云山，这段主要是田园风光，沿途是溪流、泉水比较丰沛。自动引水方便，供水没有问题。集云山公母潭鹰嘴石，这段位于三角山、云雾山、婆婆寨一带，一般季节可以保证景区生活用水和公母潭瀑布用水，而枯水季节则山谷中水源不足，为了充分保证水源供应，拟在板沟一带修建一个小型水库，库容5万m3，以备供水急用。同时为保证服务基地和度假基地的日常供水，拟挖机井2眼，日出水量180m3 ，并建设一座300 m3的蓄水池。所有生活用水都要经过严格的过滤、消毒处理，确保水质符合各87、项饮用水技术指标。7.6.3排水（1）排水量经计算,日排水量120m3/d,年排水量25200吨。（2）技术方案 景区内排水问题十分重要，XX生态旅游区以生态旅游为主，不能因景区开发而污染小溪、河流。因此，景区所有污水必须经污水处理设施处理达标后，通过暗渠集中排放到附近河流中或者作为山地和山林的肥料，变废为宝。l 雨水雨水排放是利用自然地势和景区排水设施引导排放。l 生活污水生活污水包括餐饮污水、客房卫生间污水等。生活污水的处理按以下流程进行：污水 化粪池 小型一体化污水处理设备 回用绿化处理后的废水，在不影响环境的前提下，可作为绿化、美化用水。主要建设项目一览表主要建设项目一览表序号名称内容88、备注1水库库容5万m3，橡皮坝2蓄水池有效容积300m3，石砌结构3机井两眼，井深140m4泵站泵房建筑面积18m2、潜水泵4台5净水设施过滤、消毒设备、无塔供水器各2套6消防水设施消防水泵2台、自动喷水灭火系统、消火栓、管网等7给排水管网阀门、管网等8其它土建、安装等9合计146万元7.7环境工程概述XX生态旅游区是自然风景旅游区，环境保护工作更为重要。根据浉河区环境监测站对景区空气质量、水质监测报告显示，XX生态旅游区水环境及空气环境均达到国家一级标准。因此，在项目建设和经营管理的过程中，必须把生态环境保护放到重要位置，切实采取各种有效措施，将该项工作落到实处，使XX生态旅游区长期保持山青89、水秀的旅游环境。设计依据（1）中华人民共和国国务院令第255号建设项目环境保护管理条例1998年11月29日。（2）污水排放执行污水综合排放标准（GB89781996）一级标准。（3）GB393888地面水环境质量标准。（4）环境空气质量标准GB30951996一级标准。7.7.3主要治理方案l 植被保护区内山林主要有用材林、薪炭林、经济林、竹林、灌木林五种，此外还有一些零星的古树名木，都在保护之列。本项目具体保护措施如下：（1）在主要景点，禁止对天然植被的人为改变，包括采摘、折技、移入和移出新植物等。（2）严格保护古树名木，禁止砍伐、采摘、攀折、悬挂广告标牌。（3）绿化树全部用地方种，避免引90、进外来种，以明显造成人为的痕迹。（4）在冬春季要注意控制火灾隐患，禁止在山上吸烟和使用明火。（5）外围加速封山育林，全面恢复植被，搞好水土保持。l 水污染治理（1） 对水库、河流等实行排污总量控制，防止水质继续恶化。禁止向各重点景区内水域排放废水。（2）采取行政、法律、经济和技术的手段，调整产业结构，摆正乡镇企业发展方向，严格控制污染源。（3）严格禁止游客和景区管理人员在水库、溪和水潭中丢弃废物和倒入垃圾。（4）景区内污水排放地段设置化粪池，并通过排水管道收集后集中处理，以避免污染河流和小溪。景区内主要的旅游服务设施、场所要健全排污系统和配备必要的排污设施。每个景点按一座厕所计算，整个景区需新91、建25座，厕所采用LandWasher生态厕所。（5）本项目在黄龙寺，新建污水处理场一座。日总处理污水120m3/d，处理工艺如下：生活污水 化粪池 小型一体化污水处理机 达标回用l 固体废弃物污染控制固体废弃物是旅游景区最重要的污染源，这些被游客随意丢弃的罐头瓶、易拉罐、塑料包装、胶卷盒等，或充斥路旁草丛，或浮于景区水面，严重地降低景观质量，影响游兴。建议采取以下控制措施：（1）在景区内游客时常停留的场所和人行道旁，设立标志统一、容易发现但不破环景观的果皮箱，根据山区特点，可以设计为树桩型，由清洁工定期统一清理。（2）设立标牌，提醒游客不要乱丢废弃物。（3）由于玻璃制品废弃物难于回收和处理，92、而且易对游人造成危害，各景区小卖部应避免出售玻璃瓶罐的食品和饮料。（4）配备四辆垃圾车，搞好垃圾的集中处理（要采取一切措施，严防废物泛滥）。配备足够的环卫人员及时清理。（5）本项目在黄龙寺新建一垃圾处理场，采用生物无害化处理工艺。每人每日垃圾量按1Kg计算，日处理垃圾2.5吨/天。景区的固体废弃物成份较简单，按质地可分为铁质、铝质、塑料质、玻璃质、纸质五大类。铁质废弃物主要为瓶盖、罐头盒等，可以集中交给回收站作冶炼之用。铝质废弃物主要为易拉罐，在回收市场很走俏。纸质废弃物可以集中焚烧，也可深埋，分解较快。玻璃质和塑料质废弃物，采用粉碎后与其它废弃物一起进行生化处理。具体工艺流程如下：垃圾 废气93、处理 分类 粉碎 发酵箱 有机物 制粒、包装 制复合肥料 纸张、纤维 污水处理场 铁质、铝质 回收利用l 噪音和飘尘的控制景区噪音主要是汽车马达等造成的，飘尘主要是由机动车辆引起。无论是亭台，还是自然景点，都需要保持清洁和宁静的气氛。具体措施：（1）各景区将停车场设在园门外，尽量不使公路向景区深处延伸。（2）景点面向公路一侧，要种植高而密的树木，以部分消除噪音，同时遮挡视线。（3）景区内不装设高音喇叭，同时禁止游人使用高音量音响。（4）游览区内道路都要以鹅卵石铺设，尽量减少土路和水泥路面，路两侧种植乔林或灌木（视是否障景而定），尽量不留裸土。l 综合保护（1）景区开发后，为保护景区生态平衡，减94、少人为破坏，需适量限制游客的容量。同时与当地环保部门合作，分别在景区的核心区、缓冲区、旅游区设置3座生态监测站。（2）空气质量最低要达到GB30951996中规定的一级标准，噪声质量达到GB30961995中规定标准，地面水质量达到GHZB1的规定。（3）景区内各项设施要符合国家关于环境保护的要求，不能造成环境污染和其它公害，不破坏旅游资源和游览气氛。主要建设项目一览表 主要建设项目一览表序号名 称内 容备注1污水处理场1座、日处理水量120m3/d2垃圾处理场1座、日处理量2.5吨/d3垃圾清理车4辆，5吨车4垃圾箱100个5生态公厕25个，拥有冲水、通风设施6化粪池25个，单个有效容积2095、m37生态监测站3座8环境美化植树，种花、种草等9水土保持保护植被、修筑护堤等10合计248万元第八章 景区安全卫生与消防措施8.1景区安全卫生8.1.1设计采用依据和标准l 电气设备安全设计手册GB406483l 建筑抗震设计规范GBJ1189l 建筑防雷设计规范GB5005794l 中华人民共和国森林法8.1.2建筑及景区布置安全（1）景区自然条件安全本地区地震基本烈度为六度，本次设计的建、构筑物按相应的烈度设防。（2）总图布置安全总图布置考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径、绿化隔离带等满足安全使用要求。（3）运输安全景区道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安96、全部、公安部和交通部颁发的现行规定，如景区旅游道路要设置必要的引路牌，在险情、险段的上下陡坡、急转弯处都应设置醒目的标牌和栏杆，确保旅游安全。8.1.3旅游安全措施（1）景区内一些比较陡峭、危险的观赏点，要设置栏杆，切实保证游客安全。（2）接待游客的汽车和其它设施，要定期进行维修和保养。严禁故障运行。旅游车辆必须符合中华人民共和国旅游行业标准，对驾驶员要定期进行安全教育，严禁各类违章操作和运行。（3）确保景区内消防、防盗、救护等设施要齐全、完好、有效，交通、娱乐、机电等设施完好，运作正常，消除安全隐患。（4）建立紧急救援系统，配备游客常备药品，突发事故要有紧急处理能力。8.1.4电气安全（1）97、防雷与接地高低压电气设备在正常条件下，绝缘外露金属部分及安装金属支架均应进行接地保护。在低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范重复接地。（2）配电室选用“五防”功能的高压开关柜，确保人身安全。（3）XX生态旅游区配电电压380V/220，照明和事故照明电压为220V。（4）景区内所有电路要正规架设，谨防因用电不慎造成各类安全事故。8.2林区防火与消防8.2.1建筑防火等级本项目建筑物均按二级耐火等级要求设计，防火分区满足丁戊类建筑要求。8.2.2消防措施（1）春、夏、秋是旅游旺季，此时山青水秀，必须对进入林区游客严格控制旅游路线。景区内严禁98、用火。（2）人行道要选择在石壁和疏林地带开辟，最好避开林木茂密的区域。（3）各景点都要划定旅游范围和区域，定职定责，定岗定位，坚决搞好辖区内的消防工作。（4）在蓄水池设计中已考虑到消防用水量，根据计算，可满足消防水量需求。（5）主要旅游景点和旅游服务设施配备足量的消防设施。（6）避暑别墅、宾馆、购物中心等设自动喷水灭火系统，并按消防规范配备手提灭火器。（7）消防设施采用双电源。第九章 景区管理机构及职责9.1管理机构国家级森林公园XX生态旅游区的管理机构，根据国家关于生态保护的要求实行统一规划、分级管理的原则，本着高效、精干的原则，设置专业机构，配备德、才兼备的领导和专业导游人员及一定数量的工99、人，导游人员比例可占到总人数的15%以上。总定员人数108人，并聘少数旅游专家、学者作为顾问。详细定员及人员构成见下表。定员及人员构成表序号主要机构工 人管理人员技术人员合计1景区管理处2154162景点管理处18142403度假基地管理处64104服务基地理处64105导游服务中心2183226环境保护中心226107合计3657151089.2编制依据根据河南省劳动厅、人事厅有关文件精神，充分考虑旅游服务的特点，结合国家级森林公园XX生态旅游区建设的实际情况编制。9.3管理机构主要职责参照“中华人民共和国自然保护区条例”结合XX生态旅游区实际状况，其管理机构主要职责如下：l 规划执行国家有100、关自然保护的法律、法规和方针、政策。l 制定XX生态旅游区的各项管理制度，统一管理景区内包括设备、科教、旅游、宣传、基建等活动。l 普及科普知识，经常驻性地举办茶叶、茶艺等有关科普知识的群众性讲座。做好景区安全、防火和环境保护工作。l 协调处理有关的外部事务，处理与当地群众的关系。9.4人员培训（1）管理人员培训管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养。因此，对新五师革命纪念馆、茶园、茶馆的管理人员、讲解员及其它工作人员在景点正式开放之前，要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月培训，并聘请有关专家、学者不定期地讲授与革命历史、茶艺、茶叶等有关的知识和理论。（2）技术人员培训技术人员要求能101、全面掌握、运用有关知识，并且有创新意识和良好的职业道德。技术人员主要面向大中专院校、科研单位及社会招聘。所有技术人员需进行3个月的专业技术培训。技术培训合格后，经考核录用上岗。专业科学研究活动，可采取聘请有关专家、学者参与。（3）工人培训本项目工人主要采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的工人要进行必要的培训，如学习防火、防盗、环保等基本知识。培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。第十章 项目实施计划10.1项目实施阶段和建设周期10.1.1项目实施包括以下部分（1）准备工作：编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估、论证、批复、招投标、准备设计资料等。（2）勘察设计：景区测量勘102、察、初步设计及审批、施工图设计。（3）施工阶段：设备的采购、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等。（4）峻工验收：试运转、交工验收。10.1.2项目建设拟分两个阶段进行第一阶段为勘察设计阶段，第二阶段为施工阶段。为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训，有关设备定货工作，土建施工末期可提前进行设备安装工程。10.2各阶段的进度实施安排项目工程建设期19个月。各阶段进度实施安排见下表。工程实施进度表序号名称月份123456789101112131415161718191可研报告及审批一2扩初设计及审批一一一3施工图设103、计一一一一4设备定货一一5土建施工一一一一一一6设备安装一一一一7设备调试一一一8正式全面开放一第十一章 投资估算和资金筹措11.1投资估算11.1.1固定资产投资估算（1）固定资产投资估算编制依据及范围a、投资估算编制依据如下：l 景区工程根据河南省市政工程费用定额进行估算。l 供电及通讯工程是根据河南省安装预算定额、邮电部编制的通信工程常用材料预算价格进行估算。l 房屋建筑工程和安装工程根据河南省建筑工程概算定额进行估算。l 机械设备是根据设备制造厂家报价和当地现行市场价格进行估算。l 安装工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定额（1997）估算。l 工程、建设其他费用按河南省建筑工程概率定104、额（1997）和当地实际估算。b、本项目投资估算的编制范围为主要景点项目：公母潭、集云茶场、冯镐墓、宋士杰草堂、中日合作茶园、新五师革命纪念馆。服务及度假基地：旅游宾馆、民俗文化馆、文化娱乐中心、茶亭、避暑别墅、健身房、医疗保健所、餐厅、停车场等。基础设施项目：公路工程、供配电工程、通信工程、给排水工程、环保工程。（2）固定资产投资方向调节税估算根据国家的现行规定，暂停征收投资方向调节税，故固定资产投资方向调节税在此不做考虑。（3）建设期利息本项目建设期2年，其资金由企业自筹及申请国家和地方专项资金与银行贷款共同组成，自筹资金不计息，银行长期贷款利率为6.21 %，建设期利息合计为83万元。（105、4）固定资产投资估算内容固定资产投资由静态和动态投资两部分组成。静态投资包括土建、设备、安装工程及投资方向调节税；动态投资包括价差预备费，基本预备费及建设期利息。固定资产投资经估算为2929万元，其中：建设期利息83万元，投资估算详见固定资产投资估算表。11.1.2流动资金估算该项目正常年需流动资金180万元；其中：铺底流动资金54万元，以全部流动资金的30%计取。11.1.3项目总投资与总资金项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=2983万元项目总资金=固定资产投资+全部流动资金=3109万元11.1.4投资估算分析本项目投资估算分析可见下表。建设投资估算分析表序号项目投资额（万元）百分比106、（%）1总投资29831002固定资产投资292998.192.1建筑工程181161.842.2设备工程71324.342.3安装工程782.662.4其它费用1083.692.5基本预备费1364.642.6投资方向调节税002.7建设期利息832.833铺底流动资金541.8111.2资金筹措11.2.1资金来源本项目总资金经估算为3109万元，其中固定资产投资为2929万元（含建设期利息83万元），全部流动资金为180万元。其来源为申请银行贷款1310万元（其中：固定资产投资贷款1184万元，流动资金贷款126万元）；企业自筹及申请国家和地方专项资金为1799万元（其中：固定资产投资为107、1745万元，流动资金自筹为54万元）。资金运筹计划项目建设期为二年，项目建设投资第一年投入80%，第二年投资入20%。流动资金投入，第一年游客容量按全部负荷的20%安排，需新增流动资金36万元，第二年游客容量按全部负荷的50%安排，需新增流动资金54万元，第三年游客容量按全部负荷的70%安排，需新增流动资金36万元，第四年游客容量按全部负荷的90%安排，需新增流动资金36万元，第五年游客容量按全部负荷的100%安排，需新增流动资金18万元。流动资金中银行贷款126万元，贷款年利率为5.85%，其余54万元由企业自筹解决。详见附表投资使用计划与资金筹措表。第十二章 经济和社会效益评价12.1销108、售收入本项目销售收入包括门票收入和住宿、餐饮、各种游乐设施及旅游产品销售等相关产业的综合收入。正常年收入合计为1615万元，其中：门票收入按38万人次计，每人按25元计（不含税价），年可收入950万元，相关产业收入按门票收入的70%计，年可收入665万元。12.2成本估算12.2.1成本估算的依据如下：（1）外购动力价格按现行实际价格为基础，并按不含税价格计算：电：0.65元/度，水：0.3元/吨。（2）工资与福利费用：本项目定员108人。工人工资按8000元/人.年，技术人员按10000元/人.年，管理人员按12000元/人.年计取；工资福利费按平均工资的14%计取，全年工资及福利总额为12109、0万元。（3）固定资产折旧及摊销：项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋按20年折旧，年折旧率为4.75%，设备平均折旧年限按15年计算，年折旧率为7.3%。固定资产原值为2929万元，年提取折旧总额为141万元。详见附表固定资产折旧估算表。（4）修理费按固定资产原值的3%计取，年修理费85万元。（5）摊销费：递延资产按5年平均摊销，无形资产摊销按10年平均摊销，无形及递延资产为13万元，年摊销费3万元。详见附表无形及递延资产摊销估算表。（6）利息支出：经营期每年累计借款利息计入成本中。12.2.2年总成本费用本项目年均总成本为452万元，见附表总成本费用估算表。12.3财务评价财务评价的依据110、及基础数据（1）根据原国家计划委员会发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）和国家现行的有关政策法规进行评价。（2）财务评价方法根据本项目特点，所有指标仅对本建设投资部分进行财务分析。（3）销售税金及附加营业税按收入的5.5%计征。（4）项目计算期建设期2年，计算期20年。（5）所得税按33%缴纳所得税。（6）盈余公积金盈余公积金按所得税后利润的10%提取。（7）借款偿还在还款期内折旧费、摊销费及所得税后利润（扣除盈余公积金）全部用于还款。12.4销售收入及税金12.4.1销售收入计算期内年均销售收入为1462万元。见附表销售收入、销售税金及附加估算表。价 格 表序号项目单价（元）年均人数（111、万人）年均收入（万元）1门票收入25388602相关产业收入602注：以上价格均为不含税价。12.4.2利润及分配年均利润总额为922万元，所得税为304万元，税后利润为618万元。盈余公积金按年利润总额的10%计取，公益金按年利润总额的5%计取。利润及分配详见附表损益表。12.5财务盈利能力分析经测算，所得税前内部收益率为23.16%，所得税后财务内部收益率为18.43%，远高于同行业规定的12%的行业基准收益率。投资回收期税前6.53年，所得税后7.29年。项目投资利润率29.67%，投资利税率32.51%，资本金净利润率34.35%，表明该项目的经济效益良好，财务评价是可行的，详情见附表112、财务现金流量表。12.6清偿能力分析用该项目自身税后利润和折旧、摊销费用偿还贷款，本次测算贷款偿还期为5.53年(含建设期二年)。还款详细情况见附表固定资产投资借款还本付息表。12.7不确定性分析12.7.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP），分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。本项目建成后，正常年销售收入为1615万元，平均固定成本为430万元，平均可变成本为11万元。营业能力的盈亏平衡为：盈亏平衡点（BEP ）=年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）100% =48.24%经计算估算表明，营业达到营业能力的4113、8.24%时,项目即可保本。详见附图121。12.7.2敏感性分析考虑到决策过程中的投资、成本等诸多变量在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。本项目基本方案的财务内部收益率为23.16%，现将：销售收入、经营成本、固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果见敏感性分析图。“+”号表示增加，“-”号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目销售价格为最敏感因素。当销售价格降低10%时，财务内部收益率为20.82%，比基本方案下114、降了2.34个百分点，仍高于财务基准内部收益率，抗风险能力较强。12.8财务主要评价指标财务主要评价指标详见附表131主要经济数据及评价指标表。第十三章 结论和建议国家级森林公园XX生态旅游区的建设，可以弘扬XX地区的民族文化，加快XX市地区经济结构的调整，带动以旅游业为龙头产业的XX经济的快速发展。该项目在规划设计上符合XX市城市总体规划的要求，顺应了假日经济的规律。有利于提高XX市社会效益和经济效益。有利于保护植被、调节气候、净化空气及保持生态平衡。同时，也增加了XX市的旅游景点，为人们增加了一个新的旅游观光景区和节假日休闲度假的好去处。经估算，项目全部投资内部收益率为23.16%，项目的投资利税率为32.51%；项目的投资回收期为6.53年(含建设期二年)，借款偿还期（含建设期二年）为5.53年。项目具有较好的经济效益，财务评价是可行的。因此，建议建设单位积极作好准备工作，为项目实施创造更有利的条件，同时建议有关部门为该项目创造条件，使项目尽早实施，为促进XX经济发展与环境建设服务。