1、国家森林公园山峰景区建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月40可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总论81.1项目概况81.2编制依据81.3编制原则91.4可行性报告研究结论102 建设森林公园的意义及必要性102.1项目建设的意义102.2项目2、建设的充分条件102.3项目建设的必要条件113 项目概况123.1自然环境条件123.2地形地貌133.3气候特征133.4土壤类型133.5动植物资源133.6现状发展概况144 游客规模预测及市场定位154.1游客规模预测154.2 市场定位165 总体布局175.1 指导思想175.2 规划布局176 工程项目176.1建筑工程176.2景观工程196.3道路工程216.4场地工程236.5给水工程246.6排水工程266.7供热工程286.8电力电信工程286.9 滑雪练习场相关工程306.10其他服务设施工程307 环境保护及节能317.1森林植物保护317.2野生动物保护327.3、3水资源保护327.4生态环境保护328 消防及安全卫生措施348.1编制依据348.2消防措施348.3安全卫生措施349 管理机构、人员编制及工程进度359.1 管理机构359.2 人员编制359.3 工程进度359.4.项目招投标3610 投资估算与资金筹措3610.1 编制说明3610.2 投资估算表3711 项目评价3311.1工程概况3311.2基本数据3311.3财务评价3411.4结论3512 综合评价及研究结论361 总论1.1项目概况项目名称：黑龙江XX国家森林公园XXXX山景区建设项目可行性研究报告；项目承办单位：XXXX森林公园有限公司；项目法人：XX；项目建设地点：黑4、龙江省XX市阿城区XX林场；项目内容及建设规模：园内各项建筑工程、景观工程、道路工程、场地工程、给水工程、排水工程、供热工程、电力电信工程、滑雪场相关工程，以及其他服务设施工程。公园总面积为3300hm2 ；项目建设总投资：16552.04万元；项目建设期限：2009年2011年。项目招标方式：公开招标。1.2编制依据(1)中华人民共和国森林保护法(2)中华人民共和国野生动物保护法(3)中华人民共和国环境保护法(4)中华人民共和国城乡规划法(5)森林公园总体设计规范（LY/T513295）(6)旅游规划通则（GB/T189712003）(7)森林公园管理办法（GB/T180051999）(8)5、中国森林公园风景资源质量等级评定(9)阿城市城市总体规划（20062020）(10)相关专业工程设计规范及规程1.3编制原则(1)以生态环境保护和旅游活动相协调为原则公园建设以生态环境保护和旅游活动为指导，以保护为前提，遵循开发与保护相结合的原则，在开展森林旅游的同时，重点保护森林生态环境。(2)以因地制宜、适度建设为原则公园建设规模必须与游客规模相适应，在环境保护的前提下，在环境容量限度内，以森林资源为基础，以旅游客源市场为导向，充分利用原有设施，进行适度建设。(3)以突出地域特色为原则公园建设应以森林生态环境为主体，突出自然野趣和保健等多种功能，发挥自身优势，形成并突出其地域特色。(4)以6、宏观控制、统一布局、统筹安排建设项目为原则公园建设项目的具体实施应突出重点，先易后难，可视条件分步实施。(5)坚持科学性与可操作性相结合的原则公园建设应以人为本，充分利用实际条件，注重实效。方案一经批准，公园建设应依据建设方案执行， 确保方案的权威性和严肃性。1.4可行性报告研究结论(1)公园项目财务评价各项指标较好，经济评价依据充分，方法合理，评价结果准确。从评价结果看，工程建设在经济上是可行的。 (2)公园项目建设将进一步提升公园的品质和价值，有效地保护环境，促进旅游业快速发展。 (3)公园项目建设可改善旅游环境，获得显著的经济效益和社会效益。2 建设森林公园的意义及必要性2.1项目建设的7、意义通过对森林公园有效的保护与建设，有利于对森林公园内的珍贵树木及原始的生态系统加以保护，对于XX地区森林植被保护及周边地区森林保护具有重要意义。同时还可以将区域间的旅游景点串联起来，促进地区旅游业联动发展。其建设有利于促进XX环城游憩带的发展和完善，并带动相关产业的发展，产生新的经济效益。2.2项目建设的充分条件(1)区位优势XX国家森林公园距XX市56km，距阿城区33km，距尚志市93km，均有高质量公路贯通，对外交通十分便利。依托XX市地区客源市场，是保障XX国家森林公园发展的基础。(2)资源优势XX位于黑龙江省中部平原地区向东部山区隆起的过渡带上。XX国家森林公园的旅游资源是以茂密的8、森林、珍贵的古树、连绵的群山为特色，山水相依、风景如画，自然生态群落保存完好，是黑龙江省珍贵的“自然标本库”，对于城市游客具有较大吸引力，拥有极大的林业研究及自然科学考察价值。(3)政策优势XX国家森林公园已经被列入阿城区近年重点建设项目库。各级领导曾多次来到公园参观，对公园的发展建设表示肯定，在政策、资金及物资上给予极大的支持，使公园前期发展计划得到顺利实施。2.3项目建设的必要条件(1)促进经济结构调整的需要由于振兴东北老工业基地和黑龙江省政府大力扶持十强县（市）的政策支持，阿城区迎来了百年难遇的发展契机，投资规模和城镇化建设大幅度提升，第三产业占全区GDP的比重逐年上升，发展较快。加快培9、育以旅游产业为龙头的第三产业，提升第三产业的规模和竞争力，是促进阿城区经济结构调整的重要举措。(2)实现战略发展目标的需要阿城撤市设区以来，国民经济呈现出良好的发展势头，按照阿城市城市总体规划（20062020）确定的发展目标和“高起点规划，高标准建设，高水平管理”的发展思路，特别是近三年来，阿城区委、区政府将城建工作纳入重要日程，提出了建设“工业强区，旅游名区，生态新区，文化大区”的战略目标，为旅游业的发展创造了宽松的政策环境。XX国家森林公园旅游产业的开发应运而生，有利于实现阿城区战略发展目标。(3)创造就业岗位，整合旅游资源，带动当地农民致富的需要强化旅游资源的开发建设，不但能促进当地经10、济发展，还能带动阿城乃至XX市东部优势旅游资源的开发整合与旅游产业的快速增长。预计整个项目建成运营后，区财政收入将有较大增长，直接从业人员可以达到500人左右，广大农民可直接或间接参与旅游服务，成为公园发展带动脱贫致富的受益者。(4)保护森林资源，改善生存生态环境的需要XX国家森林公园的建设，会推动全省森林旅游业的发展，满足更多民众认识自然、回归自然的强烈愿望；会促使社会更合理利用、开发森林资源，找到森林开发新途径，将森林资源优势转化为经济优势，取得显著的经济效益，同时激发人们的环保意识，提高改善生存生态环境的需求，进而实现可持续发展，获得新的社会效益，实现良性循环。3 项目概况3.1自然环境11、条件黑龙江省XX国家森林公园XXXX山景区位于阿城区大岭乡XX林场施业区内，隶属于阿城林业局，公园距离阿城区33km，距离XX56km，总占地面积为3300hm2。3.2地形地貌公园地处张广才岭西坡余脉，由褶皱断层形成该地貌。地势东高西低，地势连绵起伏、山峦叠嶂、奇峰怪石，最高海拔737m，最低海拔346.8m，平均海拔570.8m，最大坡度40,平均坡度18。园内主要水系有头道河沟、二道河沟、朱家水沟和箭杆沟等。3.3气候特征XX国家森林公园XXXX山景区属中温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽多雾，冬季寒冷漫长。年平均气温为3.6。最高气温33，最低气温-3912、。年降水量530mm，降雾日为35天左右，无霜期为130天。全年风向多为西北风，年平均风速为4.6m/s。3.4土壤类型公园内土壤类型多为暗棕壤，分布在山体的不同坡面，另外还有少量草甸土和沼泽土零散分布。3.5动植物资源公园森林覆盖率有96%以上，植被繁茂，树种众多，林木组成以阔叶混交林为主，多为天然次生群落，其中木本植物有80多种，乔木树种20余种。乔木有红松、紫椴、康椴、柞树、山杨、白桦、枫桦、色树、榆树、水曲柳、胡桃楸、黄菠萝、大青杨、柳树、人工落叶松、人工樟子松、人工红松。亚乔木有：山槐、暴马丁香、稠李、山丁子、山里红、山梨、山杏、赤杨等；灌木有：忍冬、绣线菊、珍珠梅、榛子、胡枝子、兴13、安杜鹃、长白杜鹃、刺五加、刺老牙、接骨木、卫矛等。藤本植物有山葡萄、五味子等。中草药植物主要有党参、沙参、平贝、黄芪、细辛、木通、柴胡、桔梗、车前子、狼毒、落山红、益母等。山野菜主要有黄花菜、蕨菜等。野生菌类主要有元蘑、针蘑、草蘑、榆黄蘑等。野生林果有山杏、山梨、山丁子、山核桃、山葡萄、榛子等。公园茂密的森林为野生动物的生存提供了良好的栖息环境，野生动物多达90多种，主要有梅花鹿、马鹿、狐狸、狍子、猫头鹰、灰喜鹊、山鹰、松花蛇等。3.6现状发展概况XX国家森林公园位于黑龙江省XX市阿城区所辖林场内。2005年经黑龙江省林业厅批复，公园晋升为省级森林公园。2008年国家林业局批准设立XX国家级森14、林公园，定名为“黑龙江XX国家森林公园”。XX国家森林公园的开发建设从此迈上一个新高度。XX山景区内，围绕碧水湖建成森林防火培训基地，可以开展拓展训练等活动及北药良种养殖繁育园等景观项目。森林公园的山门建在头道河子屯南侧，沿山门往南一直走有一条上山道路，规划将其建造为车行路，路宽6m，定名为红叶谷景观大道，山中近10km的游步道（包括砂石路、石板路和木板栈道）， 以及主要出入口占地面积近50000m2的若干停车场和临时停车位，均处于筹建中。旅游区内有橄榄山培训基地正在筹建。4 游客规模预测及市场定位4.1游客规模预测XX国家森林公园自2005年设立以来，前来旅游的游客逐年增加，逐渐成为XX周边15、100km内最热的短线游线路之一。据森林公园相关统计，XX景区和XX山景区在2008年9月的一个月内，就吸引近10万游客登山赏景，全年接待游客量超过30万人次。根据XX国家森林公园近年游客量变化的情况，综合全国及黑龙江省森林公园游客规模变化比较分析，对公园游客规模进行预测，如表4-1所示。表4-1 游客规模预测表规划年份递增率（%）游人规模（万人次）20081530200934.5201039.72011842.8201246.3201350.0201454.0201558.32016360.0201761.8201863.7201965.6202067.6预测到2010年，XX国家森林公园全16、年游人量将达到39.7万人次，到2015年全年游人量将达到58.3万人次，到2020年全年共将接待游人量达67.6万人次。4.2 市场定位XX国家森林公园自2005年建设以来，游客人数逐年增加。2008年升级为国家级森林公园以后游客量涨幅大幅攀升，仅2008年9月，就迎来10万游客登山赏景，成为哈市周边最热的短线旅游线路。综合分析旅游市场条件，XX国家森林公园旅游客源市场共分为两级。第一级客源市场：XX地区范围内的城乡居民，总人口约900万。旅游者可利用周末或节假日到公园停留12天，旅游活动以野营、野餐、登山、自驾游、森林探奇、滑雪度假为主。此类群体是公园最基本、最稳定的客流来源。第二级客源市17、场：黑龙江省其它地区及省外大中城市游客。与黑龙江省各城市有业务往来的工商企业家和科技工作者是重要旅游群体，是公园发展和壮大的潜力所在，可选择会议旅游、度假旅游等出游方式。5 总体布局5.1 指导思想以良好的森林生态环境为主体，充分利用森林旅游资源，在已有的基础上进行科学保护、合理布局、适度开发建设，依据省委省政府关于旅游名镇建设突出特色的指示，将大岭乡建设成为基础设施齐全的郊野休闲度假型全省重点旅游名镇，通过名镇建设进一步完善景区服务功能，为人们提供旅游度假、休憩、疗养、科学教育、文化娱乐的场所。5.2 规划布局此次景区规划分为XX山景区和XX景区两大景区。其中，XX山景区包括防火训练基地、观18、景塔、猎人小屋、橄榄山培训基地、峡谷乐园、黑瞎子仓寻宝、林业科研基地、特色良种养殖园等景点及项目；XX景区包括灵因寺、千年龙凤树、彩蝶谷、蛙鸣溪湿地、森林部落、林海雪乡、森林博物馆、天然森林博物馆、红叶谷、杜鹃园、多功能瞭望塔、九龙岩瀑布、汽车营地、野鹿谷、林果采摘园、九龙湖度假区等景点及项目。两景区中部为游客服务中心，建有红叶宾馆，供游客餐饮留宿。6 工程项目6.1建筑工程森林公园建设工程中的主要建筑工程总面积为25300m2，建筑工程量如表6-1所示。表6-1 建筑工程项目表名称地点占地面积建筑面积结构功能备注林业科研楼XX景区林业科研基地7000 m21300 m2砖混森林公园的林业科研19、机构，研究北方药用植物和野生动物习性等橄榄山培训基地XX山景区西部山腰处5000 m23500 m2砖混接待来往客人休憩留宿、培训学员森林防火指挥中心XX山景区碧水湖边12000 m24500 m2砖混用于森林防火培训森林病虫害防治基地XX景区鸟语林深处5000 m23500 m2砖混作为标本馆展厅，普及病防知识设置鸟巢，投食饵，招引鸟类观赏红叶宾馆售票处广场北10000 m25000 m2砖混方便游客在景区过夜停留海东青宾馆XX景区南入口处3000 m25000 m2砖混度假疗养游客接待中心兼售验票处XX景区头道河屯入口处6000 m21500 m2砖混游客接待，兼售票处雪具大厅林海雪乡处120、000 m2砖混供游客雪具更换、出租、维护，物品存放，餐饮，商服，休息6.2景观工程森林公园建设工程中的景观工程主要分布在XX景区。坚持功能性和可操作性为原则，充分结合现状地质地貌、道路、建筑及绿化，因地制宜地进行森林公园的景观建设工程，修建并改善景区设施，提升森林公园的环境景观品质。全园主要景观工程如表6-2所示。表6-2 景观工程项目表名称地点规模内容基督生态园XX山景区永春北沟内6.5hm2含教堂、餐厅、车库等科普园XX山景区1.5hm2种植东北各种乡土树木北药近百种，以槭树类为主，并挂标牌科普植物知识民族风情园XX山景区1.5hm2通过饮食、服饰、歌舞等形式展示鄂伦春族、满族、蒙古族、21、朝鲜族、达斡尔族等民俗风情北药良种养殖繁育园XX山景区1.5hm2以特色良种药用植物养殖为主的观赏与科研于一体的养殖繁育区野生林果采摘园XX景区1.5hm2栽种各类果树，供游人采摘果实、赏花和游览红菇娘观光园XX景区1.5hm2以红菇娘为重点养殖，形成特色农副产品观光景点XX观景塔XX景区XX上高28m，塔顶可容纳30人观光森林防火塔，平时用于观光登高大顶子山观光塔XX山景区高30m森林防火塔，平时用于观光登高木刻楞房（10个）及栈道XX景区内，均位于蛙鸣溪与虹鳟鱼池之间共约500供游人休憩、游赏十亭XX景区共约200供游人休憩木平台（4处）XX景区占地面积共计3000m2，建筑面积共计20022、0m2供游人停留休息山门（公园北门）XX景区入口占地面积共计6000m2，建筑面积共计500m2公园形象标识，设置售票处初级滑雪练习场一处XX景区长1500m，宽50m，平均坡度15内含缆车设备1套，压雪设备2套，造雪机5台，滑雪器材200套。雪道春秋季节作为防火带。林海雪乡XX景区建民风土坯房30座九龙湖XX景区长700m,宽500m。周边接待设施建筑面积共计30000m2引进国外设计理念6.3道路工程森林公园道路建设工程以充分利用旧路、减少占地、降低工程投资费用、满足工程技术标准以及景观要求为依据开展。路线布设始终坚持以人为本，增强环境保护意识，树立“安全、环保、舒适、和谐”的公路设计理念23、，充分实现公路建设与自然环境、人文环境的和谐统一，不片面追求平、纵高指标，力求尽可能适应地形、地物的变化，同时，尽可能提高道路服务和运营安全水平，慎用路线平、纵极限指标。为降低工程造价，纵断面设计时在增加工程量不大的情况下，尽量降低设计纵坡，使线形平缓，从而改善通行条件。全园主要道路工程量如表6-3、6-4所示。表6-3 公路工程项目表名称位置规模路面设计标准、参数备注龙凤路头道河屯至龙树长4.5km，由3.5m加宽至6m白色混凝土路面全线采用四级公路标准，设计速度20Km/h,最大纵坡5.5%，凸形竖曲线最小半径600m，凹形竖曲线最小半径1100m利用原有自然小路拓宽修建野鹿谷环路迎宾广场24、至野鹿谷停车场长1.6km,宽5m白色混凝土路面全线采用四级公路标准，设计速度20Km/h,最大纵坡7.0%，凸形竖曲线最小半径2000m，凹形竖曲线最小半径1000m利用原有自然小路拓宽修建红叶谷景观大道迎宾广场至山顶长4km,宽6m。两侧规划临时停车位并设置排水沟白色混凝土路面全线采用四级公路标准，设计速度20Km/h,最大纵坡8.86%，凸形竖曲线最小半径500m，凹形竖曲线最小半径500m利用原有自然小路拓宽修建九龙湖环湖路环九龙湖长2km，宽7m白色混凝土路面全线采用四级公路标准，设计速度20Km/h,最大纵坡8%，凸形竖曲线最小半径1000m，凹形竖曲线最小半径500m利用原有自然25、小路拓宽修建龙凤路支线龙凤路起点至红叶谷外谷长1km,宽6m白色混凝土路面平曲线最小半径为30m，最大纵坡4%，最小纵坡0.3%，设计凸形竖曲线最小半径为400m利用原有自然小路拓宽修建杜鹃峰环路环杜鹃峰顶长0.5km,宽2m白色混凝土路面平曲线最小半径为30m，最大纵坡4%，最小纵坡0.3%，设计凸形竖曲线最小半径为400m利用原有道路拓宽修建野鹿谷林业楼前路迎宾广场至野鹿谷林业楼长2.5km，宽3.5m白色混凝土路面平曲线最小半径为30m，最大纵坡4%，最小纵坡0.3%，设计凸形竖曲线最小半径为400m表6-4 其它道路工程项目表名称位置规模道路结构/面层备注杜鹃谷木栈道十八弯栈道向北上山26、至红叶谷景观大道长600m,宽2m木质结构基础，经防腐处理，板材要求厚3cm台阶高度15cm，阶面宽度30cm, 边缘用红色油漆涂抹，两端截齐十八弯主栈道红叶谷景观大道山门端至杜鹃峰栈道入口长1200m，宽2m钢架结构基础台阶高度15cm，阶面宽度30cm, 边缘用红色油漆涂抹，两端截齐红叶谷外谷道路红叶谷外谷至龙凤路长1000m,宽2m沙石路面6.4场地工程筹建主要场地4处，其中，广场一处，面积5hm2；停车场地三处，总面积为16400。主要场地工程量如表6-5所示：表6-5 场地工程项目表名称位置规模备注迎宾广场XX景区5 hm2其中设有迎宾门(电子门)1座野鹿谷停车场XX景区5400停车27、场主路及车行环路为水泥路，停车位用方形嵌草砖铺设，车位用彩色砖区隔龙树停车场XX景区龙树附近5000红叶谷外谷停车场XX景区凤树北侧约150m处60006.5给水工程景区内宾馆用水基本为自打井供水，井深不等，分别设置给水泵房，净化处理达到生活饮用水水质卫生规范后，供宾馆使用。供水管道采用PVC管材。生活用水量规划包括住宿游客和非住宿游客的用水，规划区内供需10眼深井，向各用水建筑供水。总供水量为269.3 m3/d。各用户用水量详见表6-6。表6-6 用水量计算表名称地点建筑面积建筑面积/人用水人数用水标准用水量 m3/d深井供水量 m3/h林业科研楼XX山景区林业科研基地1300 m210m28、2/人11050L/人d5.545 m3/h20（住宿）240L/人.d4.8橄榄山培训基地XX山景区橄榄山腰3500 m235m2/床100（住宿）240L/人.d2468 m3/h200（散客）50L/人d10森林防火指挥中心XX山景区碧水湖边4500 m225m2/人15050L/人d7.568 m3/h30（住宿）240L/人.d7.2森林病虫害防治基地XX景区野鹿谷林中深处3500 m230m2/人10050L/人d568 m3/h20（住宿）240L/人.d4.8海东青宾馆XX景区蛙鸣溪入口5000m240m2/床125240L/人.d3068 m3/h雪具大厅林海雪乡处1000 29、m2500（散客）50L/人d2568 m3/h合计167.3备注：参考阿城山区现状，井深一般在5070m左右，单井出水量可达10 m3/h左右。各类植物、花卉圃：50t/h.d（旱季三日浇一次计算）。蛙鸣溪景区内新建的九龙湖水库储水作为森林防火水源之一。在野鹿谷滑雪场规划水池作为造雪用水。消防用水量根据中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范（GBJ-）中的有关规定计算。各建筑消防用水储存在个建筑单井供水清水池中。全园给水工程量如表6-7所示：表6-7 给水工程项目表名称备注深井（6眼）井深5070m，单井出水量可达10 m3/h左右井房（6座）每眼深井设一座清水池（6个）每眼深井设一个，清水30、池按12 m3计，泵房（6座）每眼深井设一座，水泵按流量5m3/h，扬程40m估算。给水管线按DN100，共3KM计算。6.6排水工程各景区、景点宾馆及服务区的生活污水采用分散排污形式，经处理后用于绿化灌溉之用。由于各用水地点较为分散，且地形高差大，规划分别设置小型地埋式一体化污水处理装置，在不影响景观的前提下，处理设施尽可能采用半地下式或地下式。污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准为：COD 60mg/L BOD 20mg/L SS 20mg/L PH 69处理工艺：厨房污水隔油池 集水池泵站格栅调沉池其他污水化粪池 出水 消毒滤池二沉池生物转盘 浇洒草地、果林；冲洗厕所；其他31、杂用水规划共设置处污水处理设备。污水量统计见表6-8。表6-8 污水量计算表名称地点用水量m3/d污水量m3/d林业科研楼XX山景区林业科研基地10.39.785橄榄山培训基地XX山景区橄榄山山腰3432.3森防中心XX山景区碧水湖边14.713.965鸟语林病虫害防治基地XX景区野鹿谷林中深处9.89.31海东青宾馆XX景区蛙鸣溪入口3028.5雪具大厅XX景区野鹿谷滑雪场2523.75合计117.61宾馆屋面雨水宜采用外排水的方式，有屋面雨水斗收集后经雨水管排至建筑周围散水，利用景区地势设置排水沟，集中排至景区排水沟排放。雨水排放则采用地表自然排放方式。规划沿红叶谷景观大道两侧设置排水沟，32、总长8km。全园排水工程量如表6-9所示：表6-9 排水工程项目表名称备注小型地埋式一体化污水处理装置（6座）2座处理量10m3/d；2座处理量30m3/d；2座处理量50m3/d；污水管线按DN300共5KM计算。6.7供热工程建议采用太阳能及电能作为能源互补方案，保证供热的环保性及节能性。采用太阳能热水系统，满足每日900人洗浴用40-50热水，6000供暖。如按每人120L用水量计算，每日共用40-50热水108 m3，需要安装集热器不少于210组。6.8电力电信工程（1）设计原则本着节约能源、经济合理、安全适用、维护管理方便的设计原则，严格按照国标（GB50298-1999）、（GB533、0293-1999）执行。供电容量要兼顾近远期，一次到位。不污染视觉、不破坏生态环境。尽量利用现有电路，提高供电质量和可靠性。（2）用电负荷标准公园内宾馆设有少量高档和低档床位，以中档床位为主，用电负荷按以下标准进行分配。高档床位：350w/床；中档床位：300w/床；低档床位：250w/床；餐饮：5000w/店；娱乐业：8000w/店。本标准设计的高、中、低档床位标准均高于一般标准50w/人，因考虑森林公园小气候，需以电控温，规划索道用电负荷30KW，规划公园总用电计算负荷420KW，规划景区内设10/0.4KV变电所或箱式变电所一座，规划容量500KVA。规划景区内10KV以下电力线路均采34、用地下电力电缆直埋或电缆沟敷设，埋深在-0.7以下，过道路或广场均穿镀锌钢管保护。规划通信电缆均采用地下敷设，埋深在-0.7以下，过道路或广场均穿镀锌钢管保护。（3）设计内容规划新建的电力设施主要集中在XX景区的东部区域，规划所有供电线路均用地下电缆方式，全长5380m。设置变压器8个，照明设施沿迎宾广场安置，广播宣传设备敷设全长10km，监控布设5km，主要集中在公园山门以东区域。在头道沟内设置10/0.4KV变电所一座，周围用栅栏围合，并设立高压电警示牌。规划在服务接待中心设电信交换机一台，容量为100门。规划在公园管理中心建立通讯中心室，引进联通、网通通讯、购置移动电话若干。安装卫星地面35、站，在园区设闭路电视系统中心室。全园电力电信工程量如表6-10所示：表6-10 电力电信工程项目表名称备注变电所（一台）10/0.4KV变电所500KVA（或箱式变）电力电缆10KV电力电缆VJV22-10-5，长度3km；0.4KV电力电缆VV22-1-5，长度8km程控电话交换机（一台）容量100门电信电缆200芯电信电缆10km6.9 滑雪练习场相关工程滑雪练习场位于野鹿谷停车场北面，占地10hm2，建雪乡景观房2030座，选择野鹿谷直且长的西坡建滑雪场，山下建雪具大厅一座，供游客更换雪具、餐饮、休息、存放物品等用。滑雪场相关工程量如表6-11所示：表6-11 滑雪场相关工程项目表名称备36、注雪道长约1500m, 平均宽度约50m索道伸缩杆式单人拖牵索道一条，长度1000m雪具大厅见建筑工程量表6.10其他服务设施工程规划在公园主要景点附近增加一些流动商亭，餐饮服务实行集中与分散相结合的方式。在服务中心区规划旅游纪念品销售商店，出售山野产品、手工艺品、纪念品、文化衫、VCD等。依托阿城区医院，在公园服务中心设置卫生所，设置必要的医疗用品，使卫生所具备处理常见伤病的能力，冬季在滑冰、滑雪区设置医疗服务活动站。在公园大门设置公园导游图板，各景区每相隔200300m设立景区游路示意图，沿途景点或古树设置标识牌，危险地段设置警示牌，牌上均要求有中、英两种文字说明。采用国际通用标志符号。737、 环境保护及节能7.1森林植物保护森林植物资源是森林公园景观资源的主体，森林植物保护是森林公园经营活动重要内容之一。（1）森林病虫害的防治贯彻“预防为主，防治结合”的方针和“谁经营谁负责”的责任制。坚持生物防治为主，物理和化学防治相结合。强化预测和防治手段，严格进行种苗检疫工作。（2）森林资源和林政管理编制高水平的森林经营方案，建立资源数据库。严格执行国家规定的林地、林木管理审批制度。精心组织游览线路，分流游人，促进林木资源的保护和恢复。严格执行与森林植被保护相关的法律和法规，切实依法保护环境。7.2野生动物保护XX国家森林公园森林茂密，溪流众多，植物种类丰富，为野生动物提供了良好的栖息和繁衍38、场所。（1）应认真贯彻野生动物保护法，充分利用标语牌、宣传手册等多种形式加强宣传教育，严禁乱捕滥猎，不断提高游客保护野生动物的自觉性，增强法律意识。（2）加强水生生物的保护，除在指定区域进行垂钓活动外，不得在其它区域私建捕鱼点，严禁进行任何炸鱼、毒鱼、电鱼等危及水生生物的活动。（3）积极驯养和繁殖野生动物，在繁殖季节加大保护力度，扩大野生动物的数量。7.3水资源保护公园内溪流众多，水质优良，是风景资源的重要组成部分，应采取有效管理措施，避免水体污染，保护水环境。（1）公园范围内不允许建设工业项目，杜绝工业废水污染。（2）公园内的生活污水、厕所污水要经过处理达到国家排放标准之后，进行二次利用或排39、放。（3）禁止将垃圾、纸屑等丢入溪流或人工湖中污染水体。7.4生态环境保护针对森林旅游活动所造成的污染，需要采取以下防治措施：（1）旅游垃圾治理公园管理部门通过宣传牌、宣传手册等形式教育游人禁止乱扔垃圾。合理设置服务网点，设置垃圾箱或垃圾袋。在垃圾处理过程中，按环卫部门要求定点进行分类处理，使垃圾处理做到系统化、无害化、责任化。（2）粪便处理公园公厕按游人流量和景点状况分布，粪便处理要符合粪便无害化卫生标准，禁止任意排放，并避免污染水源。（3）粉尘、废气公园内所有排烟设施必须安装除尘设备。热源应以电采暖为主，燃煤为辅，扩大森林公园的林草覆盖率，减少粉尘危害，达到国家大气环境质量一级标准。（4）40、宣传教育设立宣传牌或碑刻，宣传环境保护的政策和规定，但在公园内不得使用大功率的广播喇叭和广播宣传车。（5）森林公园环境监测系统生态环境本底值的监测项目包括大气（二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、硫酸盐化速率、灰主自然降生量）、水体（地下水、地面水）环境天然外照射贯穿辅射剂水平，土壤（养分、酸碱性、腐殖质含量、枯落物厚度、土壤紧实度）、噪场监测、空气负离子含量，细菌含量、生物多样性调查等内容。（6）景观资源保护划分景观资源保护区，实施分级保护；不得在一级景观资源保护区内建造与旅游无关的设施；在二级景观资源保护区内不得进行生产型采伐；禁止在公园内进行任何对景观资源有负面影响的工程建设。将景观治理和41、营造作为在公园旅游开发的重点工作，加快风景林营建。（7）建筑节能措施游客中心及管理用房建筑均采用节能材料，屋面采用苯板，墙体采用370机制砖，外加150mm厚苯板保温。8 消防及安全卫生措施8.1编制依据（1）建筑设计防火规范（GB500162006）（2）建筑内部装修设计防火规范（GB5022295）8.2消防措施（1）各景点要坚持谁经营谁负责的原则，严格划分责任分区，保证管区内的消防安全，加强森林防火的检查、巡护和预测预报工作；（2）景点内设手提式灭火设备，设备定期更换，确保设备完好；（3）加强对参观人员的消防意识教育，各旅游线路的线路指示牌要配有防火警示标志；（4）游客中心及服务设施内设42、消火栓，度假别墅区服务设施外设消防水池一处，容积为20m。8.3安全卫生措施（1）全部建筑物按三类防雷设计，采用联合接地方式，利用桩基钢筋及地梁内钢筋连接作为接地体；屋面防雷接闪器采用10mm圆钢避雷带沿女儿墙四周明敷设；利用柱内主筋和10mm圆钢做引下线，上与避雷带焊接，下与接地体焊接。（2）景点均设专职安全保卫人员，在景点内巡回检查，负责日常的安全保卫工作；（3）经常检查电气线路，查看电气线路是否老化，是否需要更新等，避免发生漏电伤人事故。（4）园内设置路标和游览路线图，以及必要的护栏、扶手等，加强治安管理措施。9 管理机构、人员编制及工程进度9.1 管理机构XX国家森林公园的管理机构挂设43、在XX林场，实行场长负责制。9.2 人员编制全园可配备90名管理人员，其中，5名管理人员、25名游客中心接待人员、15名景区维护修理人员、45名服务人员。9.3 工程进度根据森林公园开发建设的迫切性，以及建设单位目前的资金筹措情况，本项目建设安排如下：2009年完成鸟语林病虫害防治基地、森林防火培训中心、广场及停车场工程、景亭工程以及大部分栈道工程；2010年完成九龙湖及周边接待设施、科普园、北药良种养殖繁育园、野生林果采摘园、红菇娘观光园、杜鹃谷栈道及滑雪练习场建设工程；2011年完成其余全部工程。9.4.项目招投标根据中华人民共和国招投标法以及“中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号”建44、设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的有关规定，建设单位应对本项目的建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料的选购等本着公平、公正、公开的原则，以委托招标的形式对社会进行公开招标。10 投资估算与资金筹措10.1 编制说明（1）本估算编制内容为XX国家森林公园工程，工程总投资为：16552.04万元。（2）编制依据：工程量按本报告总体规划内容计算。定额采用省建委颁发的定额采用2000年省建委颁发的黑龙江省建设工程预算定额、全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表、全国统一市政工程预算定额黑龙江省估价表及有关规定。（3）取费标准：采用2007年省建委颁发的黑龙江省建筑安装工程费45、用定额及有关文件。10.2 投资估算表11 项目评价11.1工程概况XX国家森林公园XXXX山景区工程总投资为16552.04万元。其中：工程静态投资为16422.98万元，铺底流动资金为129.06万元。11.2基本数据（1）固定资产投资构成固定资产投资构成详见投资估算表。（2）资金来源申请补助：5320.00万元融 资：5320.00万元自筹资金：5912.88万元（3）实施进度及计算期本项目拟三年建成，第四年开始投入运行，运行期按20年计算，整个计算期为23年。（4）流动资金来源及分年使用计划流动资金周转天数按90天计算。流动资金总额=（年经营成本360）流动资金周转天数=430.21万46、元企业自有流动资金率为30%，自有流动资金总额为129.06万元，银行贷款为301.15万元，年利率为6.48%，在投产第一年投入使用。（5）企业定员及工资总额企业定员为58人，人均年工资及职工福利费按12000.00元计，年工资总额为69.60万元。11.3财务评价（1）生产成本估算总成本估算详见后附总成本费用估算表。成本估算说明如下：固定资产折旧费按综合折旧率4.4%计取。修理费按2.2%计取。无形及第延资产合计为1558.11万元，按10年摊销，年摊销费为155.81万元。（2）旅游收入XX国家森林公园工程游人规模的计取，详见说明书中游人规模预测, 旅游人均消费2012年人均每天消费按847、0.00元计算,每年递增，至2015年人均每天消费按100.00元计算,其中包括旅游、住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等，并依此数据计算评价基本报表。（3）财务评价指标各项财务评价指标计算详见后面附表，由基本报表计算出的财务评价指标如下：所得税前财务内部收益率：13.01%所得税前财务净现值（I=8%）：15519.31万元所得税前投资回收期：9.88年财务内部收益率：9.86%财务净现值（I=8%）：7697.05万元投资回收期：11.42年投资利润率：13.85%投资利税率：15.15%通过以上评价指标可以看出，该项目财务内部收益率大于本行业基准收益率：8.00%，说明盈利能力满足了本行业最低48、要求，当I=8.00%时，财务净现值为7697.05万元,大于零。因此,该项目在财务上是可以考虑接受的。（4）盈亏平衡分析(以生产能力表示的) 盈亏平衡点=年固定总成本(年销售收入年可变成本年税金)100%=48.84%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的48.84%时，企业就可以保本。由此可见，该项目盈亏平衡点比较低，抗风险能力较强。11.4结论根据对该项目的技术经济分析表明，该项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率为9.86%，大于本行业基准收益率8.00%，在折现率为8.00%时，财务净现值为7697.05万元，投资回收期为11.42年（包括建设期3年），不确定分析具有较强的抗风险能力。由于该项目费用与效益比较直观，不涉及进口平衡问题，财务评价的结果已能满足决策的需要，根据关于建设项目经济评价工作的若干规定第三条，不再进行国民经济评价。12 综合评价及研究结论XX森林公园拥有完好的自然生态系统及丰富的旅游资源，对其开发建设，投资少、见效快、成本低、利润大。其旅游业的发展，可以创造新的就业机会，带动相关产业的发展，带来巨大的经济效益。同时还可以通过环境保护氛围对人们进行教育和熏陶，使其环境保护意识大大增强，从而激发保护生态环境的实际行动，产生新的社会效益。