1、鹿业科技有限公司梅花鹿产品综合加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月鹿业科技有限公司梅花鹿产品综合加工项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 项目建设必要性 1.1可行性研究报告编制依据(1) 编制依据（1） 农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；（22、） 国家的有关政策、法规、标准及规范；（3） 农业部发展计划司2005年农业国债项目投资指南；（4） 建筑设计合同；（5） 吉林省畜牧管理局文件吉牧计字2005104号关于吉林省长春市双阳区500头梅花鹿种鹿繁育基地项目的请示；（6） 项目建设单位、当地政府提供的相关资料；B、 编制原则（1） 在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择 先进的工艺路线、合理的设备、确保产品质量在国内、外市场的先进性。（2） 充分利用当地在资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益， 尽快收回投资。（3） 在设计研究过程中，认真贯彻行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.3、2项目的提出 双阳区养殖梅花鹿有着300多年的历史，素有“中国梅花鹿之乡”的美称，而且品种优良，双阳梅花鹿是世界上第一个鹿科动物定型品种，双阳鹿产品享誉国内外，深受消费者青睐。鹿产业已逐步成为双阳区经济发展的支柱产业，是吉林省和长春市最具优势的特色产业，也是独具中国特色的民族产业。国家和省、市政府都非常重视鹿产业发展，国家发改委把鹿产品加工项目为振兴东北老工业基地重点扶持项目，吉林省政府在双阳区设立省级双阳梅花鹿产业经济开发区，长春市政府把鹿业开发列为重点支持农牧项目上。双阳区“十一五”规划中畜牧业发展和布局指出：按照增加总量、提高质量、降低成本、保证安全的原则，推进畜牧业标准化、优质化、安全4、化生产，大力发展精品畜牧业，加快构筑鹿、猪、牛禽四大牧业经济体系，规划建设牧业小区，发展家庭牧场。建设鹿生产基地。在全区乡乡变xx发展目标基础上，在xx、双营、奢岭三个乡镇重点建设梅花鹿生产基地。到2013年，全区鹿只发展到150000只。梅花鹿是中国特产珍贵药用保护动物。双阳梅花鹿是吉林省长春市双阳区培育的东北梅花鹿优良品种，双阳梅花鹿的药用保健价值是马鹿、驯鹿、水鹿等其它鹿科动物所不可比的，梅花鹿属于特种经济动物，梅花鹿茸是名贵的中药材，享誉全球的“东北三宝之一。不只鹿茸，梅花鹿全身都是宝。肉、皮、尾、筋、骨、血、脑、胎、肾、心、肝、脂等均有较高药用和营养保健作用。鹿产品深度开发、精加工的5、潜力巨大在，高科技新产品的附加值，最高可达到几十倍。无论从现状和发展潜力看。养鹿业都是明显的优势产业。双阳梅花鹿是世界上唯一人工培养的优良鹿类品种。具有体壮貌美优质高产、遗传稳定、 耐粗饲等优良品种性，始终得到国内外养鹿户广泛欢迎和认可，双阳已经成为全国梅花鹿良种繁育基地。随着社会经济的发展，人们保健意识增强，鹿产品特别是梅花鹿高 科技产品越来越受到消费者的青睐。 以*鹿业科技有限公司鹿场及双阳梅花鹿养鹿企业为信托，有利于推进鹿业产业化发展，符合国家农业产业政策，有利于发展区域特色经济，有利于带动农民调整农村产业结构，养鹿增加收入，有利于提高特色农产品的品质和市场竞争力。在双阳发展梅花鹿产业，6、具有得天厚的的优势。主要体现在：一是资源丰富。全区养鹿13万只，并且还在迅速发展。二是品种优良。双阳梅花鹿是由高级畜牧师、国务院津贴获得者韩坤同志带领科技人员经过20多年精心培育的世界上唯一人工培育的鹿科动物优良品种。1988年通过部级鉴定，1990年“双阳梅花鹿”育种获得国家科技进步一等奖。“双阳梅花鹿”具有体壮貌美优质高产、遗传稳定、耐粗饲等优良品种性，鹿茸营养成分高，在国内外市场享有盛誉，始终得到国内外养鹿户广泛欢迎和认可，双阳已经成为全国梅花鹿良种繁育基地。三是具有品牌优势。双阳梅花鹿曾获得国家科技进步一等奖，并多次获得国家、吉林省各种奖项，以及国际鹿产品博览金奖，创造出举世公认的优良7、品牌。双阳梅花鹿明显的品牌效应，产生了良好的经济效益。四是具有市场优势。双阳每年向全国输出优质鹿茸年均十万只， 各种鹿产品销往全国各地，向韩国、香港、东南亚出口鹿茸年均十吨，梅花鹿茸是韩国市场的抢手货。为全区创造了巨大的经济和社会效益。几年来，鹿产业收入占全区总收入20%，人均收入的25% ，占畜牧业收入的64 %，人均收入的50%，五是科技含量雄厚。全区具有中专学历以上的一线养鹿人才300多人，带动全区养鹿业发展。双阳梅花鹿育种专家、享爱国务院津贴的高级畜牧师韩坤，是全国养鹿界著名专家。长春是著名的科研文化城市，鹿业发展可以依托的科研院校较多。如吉林农业大学、吉林省中医研究院、长春中医学院、8、吉林大学生命科学院、吉林师范大学遗传与细胞研究所、左家特产研究所等。这些科研机构有国际先进科研设备，还聚集了一批真对鹿产品科研分析，包括生物基础研究的专家学者，他们积极为双阳鹿业经济献计献策，贡献力量。六是销售市场网络化，辐射全国各地和周边各国，具有较强的影响力及带动作用。七是养鹿业具有较高知名度。双阳是著名的“中国梅花鹿之乡”，是全国贸工农一体化试点单位，有自主进出口经营权。双阳是全国梅花鹿产业龙头，通过进一步的投资组合，完善市场经营机制，组建股份制龙头企业，全方位开发鹿业特色经济，必将实现新的跨越式发展，成为全国乃全世界鹿业中心和鹿商品集散地。1.3 项目区农业产业化经营发展现状双阳区是全9、国的重点商品粮基地， 是一个农业大区，粮食生产和畜牧业发展较快。双阳区养鹿业历史悠久，鹿业是双阳最具特色原产业，也是双阳最具发展潜力的产业。双阳区养鹿农户8500多户，养鹿存栏13万只，占全国养鹿存栏的五分之一。近几年，双阳区鹿业总产值达到5亿元，鹿产业收入占全区总收入的比例逐年提高。1.4 项目建设的必要性及目的意义1.4.1项目建设的必要性1、经济社会发展的需要。随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，人们对食品要求从便宜、卫生向营养、保健等多样化方向发展，特别是鹿保健品已经进入人们的日常生活。梅花鹿是中国特产珍贵药用保护动物，属于特种经济动物，梅花鹿是名贵的中药材，享誉全球的“东北三宝”10、之一。不只鹿茸，梅花鹿全身都是宝，肉、皮、尾、筋、骨、血、脑、胎、肾、心、肝、脂等均有较高药用和营养保健作用。鹿产品深度开发、精加工的潜力巨大，高科技新产品的附加值，最高可达到几十倍。无论从现状和发展潜力看，鹿业都具有明显的优势产业。2、双阳区鹿业行业发展壮大需要。双阳鹿产品享誉国内外，深爱消费者青睐。鹿产业已逐步成为双阳区经济发展的支柱产业，是吉林省和长春市最具优势的特色产业，也是独具中国特色的民族产业。国家和省、市政府政府都非常重视鹿产业发展，国家发改委把鹿产品加工项目为振兴老东北工业基地重点扶持项目上，吉林省政府在双阳设立省级鹿产业经济开发区，长春市政府把鹿业开发列为重点支持农牧业项目，11、可大大提高鹿饲养规模，提高我区鹿业产能和经济效益。1.5项目建设必要性本项目建设将向市场提供大量以双阳梅花鹿为原料的药品、保健品，丰富祖国医药宝库，促进医药行业和保健行业的发展，为人类的健康做出应有的贡献。同时，本项目建设可拉动我国梅花鹿产业和地方经济的发展，支援国家经济建设，提高地方经济水平和经济总量，提高双阳区在全省的经济地位。本项目建设也是解决农村、农业和农民等“三农”问题，全面建设小康社会的举措。对推动我国农村产业结构战略性调整，促进农村区域发展，实现产业链条互补和延长，可提高农牧产品和特产品的商品率和国际市场占有率。农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重12、点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产和农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。国务院办公厅2003年印发的关于建立全国农产品加工业示范园区的通知中都再次明确提出：支持农产品加工骨干企业实行优质农产品基地建设、科研开发、生产加工、营销服务一体化经营。和、要重点增植一批有自主知识产权、产业关联度大在、带动能力强、有国际竞争力的大中型农产品加工龙头企业。扶持和培养大型龙头企业，以点带面的带动整个国民经济的建康发展，已是我国的基本国策13、之一。本项目建设是市场的需要，也是我国国民经济发展的需要，同时也是调整农村产业结构、实现农业产业质量升级，丰富医药和保健品种，促进医药和保健品业的优化升级，提高城乡人民生活质量和健康水平，增加农民收入的较好项目。因此，项目建设十分必要。第二章 市场需求分析 2.1产品销售现状 双阳是中国梅花鹿养殖基地，是全国鹿茸及鹿副产品的集散地，每年都来自国际、国内的大批客商来双阳求购种鹿及鹿产品。但是目前的产品加工深度和生产规模满足不了市场的需求。双阳梅花鹿产品主要是药品和保健品。2.2市场销售趋势 双阳梅花鹿产品虽具有较好药用和保健价值，食用后医药保健效果显著，又不会对人体产生副作用，可以说，它是最安全14、的食疗食补品。 现代科学提示，鹿茸快速生长是由鹿茸细胞产生的多种强效肽类生长因子引起的，因此，用现代生物技术分离确定生长因子的基因序列和功能，并以此为基础开发鹿茸生长基因工程产品，即是一个很有价值的科研课题，又是一种新的知识经济时代的新型产业。这个科研课题及由此引发的新型产业在我国是空白的，在国际上也是空白的。 双阳梅花鹿鹿茸细胞CDNA文库库容基因工程产品全面开发打下了坚实的基础，也使我们国家从此拥有自己的双阳梅花鹿基因专利，运用生物技术大量开发具有滋补强壮、抗衰老、溃疡愈合、组织修复及调节免疫功能、抗肿瘤等多种针对性强、药理作用持久的一系列鹿茸肽类新药，从而实现鹿茸产品的高科技深加工，满足15、人类健康长寿的需求。根据鹿茸强效肽类生长因子的基因序列和功能，开发出抗肿瘤新药醋酸奥曲肽原料及注射液，它不仅有良好的抗肿瘤功能，同时它因含有强效肽生长因子了，可有效地保护肌体细胞生存和正常分裂，提高药品对肿瘤疾病的治愈率。目前，双阳梅花鹿产品在国际市场上消费主休是华人、亚洲血统人群，消费量较大的是中国、韩国、新加坡、马来西亚、日本等国家及香港和台湾等地区。其中，韩国的消费量最大。全球华人及东南亚诸国现有人口约20亿，按5%的人群消费梅花鹿产品，就有1亿人。再按人均消费1千克，就需10万吨，而且前全球梅花产品总量也不超过2000吨，双阳梅花鹿产品总量不超过500吨，鹿产品市场需求的缺口很大，市场16、前景广阔。利用鹿茸提取活性因子母液做为保健品、化妆品的高效成份原料，通过的特殊工艺，掺加到啤酒、鲜奶、饮料、洗面乳等产品中，大大地提高该产品的滋补营养价值。这些保健饮品、啤酒、乳品的推出将极大地扩展这些产品的市场，鹿茸活性因子母液的销售市场也将随之扩大。第三章 项目承办单位基本情况*鹿业科技有限公司座落在国务院命名的“中国梅花鹿之乡”，吉林省双阳区xx镇。据考证xx镇人工养鹿自清朝雍正年间到今已300年的历史，从皇室供品到出口创汇产品，从宫延御宴，到寻常百姓的医药保健，梅花鹿这一黄金产业，在xx镇得到空前发展，饲养规模和存栏总量连续几十年居全国首位，其鹿及鹿产品经销量占全国的60%，成为最大的17、鹿产品集散地，经销范围遍布全国、并深受港、奥、台地区，和日本、韩国、东南亚等国家客商所青睐。基于这种鹿文化的底蕴，xx镇第一家具有标准化生产车间及设备，集中全国知名鹿科技带头人，采用现代高科技手段能够全面开发肉食鹿、医药、保健领域的产业化龙头企业“*鹿业科技有限公司”于2010年5月成立。本公司地处交通要道，占地面积10000平方米，厂房建筑面积进8000平方米，现有鹿产品深加工车间外，冷藏车间、养鹿基地、高标准化验室等。公司二期工程致力于开发肉用鹿的繁育、饲养、精加工及胶襄、口服液等项目研究、生产工作。现有职工50人，其中高级技术及研究人员15人。项目建成后，将形成梅花鹿口服液生产线4条，鹿18、胶囊生产线2条。鹿酒生产线8条，鹿鞭丸生产线2条。肉食鹿生产屠宰线2条，鹿肉精加工生产线2条。公司现有资产2000万元，其中固定资产1500万元，流动资产500万元。第四章 建设规模、产品方案 本项目根据市场需求，场地以及配套资金诸多因素，确定目前的建设规模。项目主要产品有三大类。一是鹿保健酒；二是肉食鹿的繁育、鹿肉的生产、精加工；三是鹿产品口服液、胶襄、保健食品及药品开发、生产。具体产品如下：1、 鹿酒现已开发七大系列，三十八个品种，产品具有很好的保健食品价值，生产能力：150万箱/年；2、 肉用鹿肉类加工产品（鹿肉松、鹿肉干、真空鲜鹿肉、火腿等食品，生产能力：100吨/年3、 鹿胶襄系列产19、品（鹿胎、鹿心血、鹿脱盘等），100万盒/年。4、 鹿口服液系列产品（鹿胎美颜口服液、鹿心血口服液）100万盒/年。第五章 工程技术方案5.1项目组成本工程项目组成见下表。项目组成表序 号工 程 名 称单 位数 量1生产工程建筑平方米187801.1鹿酒生产车间平方米18001.2鹿肉加工车间平方米15001.3鹿产品胶囊等生产车间平方米8001.4活鹿屠宰车间平方米5001.5鹿产品口服液生产车间平方米8001.6鹿产品交易监管中心平方米15001.7鹿产品综合集贸市场平方米30001.8鹿产品特色酒店、宾馆平方米20001.9办公及展示厅平方米10002.0职工食堂平方米5002.1成品库20、房平方米5002.2原材料库房平方米3002.3冻藏库平方米2002.4锅炉房平方米5002.5门卫室外平方米802.6观赏鹿苑平方米4000总计5.2.保健食品1 鹿产品胶襄C、 工艺流程工艺流程图离心干燥灌装真空浓缩缩提取原料处理合格产品包装B、工艺说明鹿鞭精、鹿茸精、胶囊生产采用逆流动态提取工艺，减压真空浓缩和冷冻离心干燥技术，将原料有效成份及不稳定成份不糟破环，保留提取物质活性，提高产品滋补保健效果，提取率高，节省工时。2、 鞭胎丸A工艺流程工艺流程图粉碎干燥浓缩蒸发提取原料处理制丸混合检验出厂包装B工艺说明（1） 鹿胎的提取：用先进工艺多功能提取罐提取，可倾式蒸发锅浓缩，低温干燥。（21、2） 粉碎：用万能式超细粉碎机粉提取物。（3） 混全：将提取物、VE油，混合均匀。（4） 制丸（粒）：用滴丸机制粒。（5） 包装：装瓶、装盒（6） 成品检验：成品生产出来后，经中心化验室抽检，检验合格后入库，出厂。3、 鹿肉松、鹿肉干、鹿火腿A工艺流程工艺流程图产品检验出厂包装配制調味烘干烤制鹿肉松配制調味鹿肉排酸分类分割检验出厂包装风干干燥鹿肉干 包装熟制调味配制绞肉鹿火腿B 、工艺说明活鹿检疫防止疫病鹿源进入屠宰加工线，采用放心原料。配料加工给产品以特色口味，并增加滋补营养成份，适应消费者需要。5.3保健饮品1、 工艺流程（A）鹿酒系列产品工艺流程图调剂配制罐装分流蒸流提取原料处理装箱检验22、包装检验（B）鹿产品口服液系列工艺流程图配制冷冻离心浓缩动态提取干燥原料处理检验包装出厂罐装调制3、 饮品工艺说明采用逆流动态套提工艺，减压真空浓缩和冷冻离心干燥技术，将原料中有效成份及热不稳定性成分不遭到破坏，提取率高，保留提取母液物质活性，提高产品滋补保健效果。5.4主要生产设备选择本项目在设备选择上力求其技术先进，生产能源消耗低，以降低产品成本，提高企业效益，增加产品的竟争能力。A图布置原则项目总平面布置，根据各个工程工艺流程的连续性、合理性以及卫生防疫、建筑防火、卫生安全、节约用地、节约能源等设计原则，结合场地地形、地质、水文、气象等自然条件以及周边环境，合理地布置工厂房及辅助建筑工程23、厂区道路、绿化等，为生产提供方便、快捷的运输路线，提高生产效率，降低运输成本，并使建筑群体具有简洁、优美、安全、适用的空间环境，为生产和办公提供良好的工作条件。为了满足厂内外运输及消防的要求，厂内设环道路网，道路形式为城市型道路。、总平面布置要求(1) 满足生产流程的要求；(2) 满足建筑防火和安全、卫生的要求；(3) 满足厂内、外运输的要求；(4) 满足厂区排水泊要求；(5) 满足节约用地的要求；厂区地面雨水的排水方式为暗管排水。5.5总平面布置主要设计指标项目总占地面积2.0万平方米，建筑物占地面积8000平方米，建筑系数33.3%。5.5.1货物运输本项目全年总运输量为34000吨其中24、：运入量20400吨运出量13600吨全部货物厂外运输，靠公路运输来解决。本项目需新增20吨卡车1辆，轿车3辆，微型面包车2辆人，运力不足时外雇运力。土建工程5.5.2主要建（构）筑物特征和结构类型1、 综合办公楼600平方米，厂区综合楼为二期工程，建筑物耐火等级为二级，装修标准为高级，安全等级为二级。建筑物为中间走廊。室外墙面巾外墙砖，地面铺装地砖，地热，屋面采用阻燃聚笨板保温、APP卷材防水，有组织排水。2、 加工厂生产厂房生产厂房为框架结构，建筑耐火级为二级，生产类别为丁类，安全等级为二级。室外装修瓷砖，室内内墙涂料或瓷砖，地面铺装耐腐、防滑地面砖或聚氨酯材料、屋面采用阻燃聚苯板保温，A25、PP卷材防水，组织排水不。立面设计与其他建筑风格协调统一。3、 变电所、锅炉房（根据需要扩建或改建）4、 变电所用毛石基础，砖混结构，地面为水泥砂浆地面，屋面采有阻燃聚苯板保温，APP卷材防水，有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一。5.6冷藏库及加工间（新建）5.6.1采取的技术措施1、 主要建筑做法，立面处理和特征平面布置满足使用功能要求，符合食品加工行业标准。立面通过统一的檐口及窗品的装饰线，使各生产车间建筑风格统一协调，立面采用白色外墙砖，即有立体感，又能备现代建筑的格调。2、 建筑材料的选用要求建（构）筑物所用建筑材料均应通过建设单位、监理单位的同意进行选用。各种材料必须符合如26、下要求：（1） 钢材：必须有试验、化验报告单，出厂质量证明书，质量标准要符合国家标准普通碳素结构钢技术条件（2） 水泥：要有符合国家标准的质量证明书,出厂日期不得超过三个月，水泥用硅酸盐水泥。（3） 作为混凝土的骨料，或砌筑砂浆的砂子要满足含泥量98%，（环刀取样），院内给水、排水、供热分别设计要求布置。建筑工程费估算见下表：表10-1建筑工程估算表序 号项 目 名 称单 位数 量单 价合价一生产建筑平方米150000.1827001鹿产品胶襄生产车间（GMP）标准平方米8000.05402鹿产品口服液生产车间（GMP）标准平方米5000.05253鹿肉松、鹿干、鹿火腿生产车间平方米1000027、.06604活鹿屠宰车间平方米5000.08405鹿酒生产车间平方米18000.05906鹿产品交易监管中心平方米15000.04607鹿产品综合集贸市场平方米3000.041208鹿特色酒店宾馆平方米20000.061209办公室、展示厅、销售公司平方米10000.044010职工食堂平方米5000.0420二辅助生产建筑平方米1成品库平方米5000.12602原料库平方米3000.12363冷藏库平方米2000.14284锅炉房平方米3000.10335门卫平方米800.1086配电室平方米800.108三公用建筑1100立方米蓄水池座18.08.02150米深水井眼116163大门1（电28、动伸缩门）座122.04大门2（铁艺大门）座1335围墙米10000.04406院内道路地面硬化平米90000.01907院内绿化平米50000.00840合计3727（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11） 设备工器具购置费项目的建设需要购置设备工器具98台套，其中包括生产设备38台套和辅助生产设备22台套，投资368.7万元（包括运杂费）。设备工器具购置费见下表：设备工器具购置费估算表表10-2序号设备名称规格型号产地单位数量单价合计一生产设备1全自动胶囊充填机NTP-800A北京台4281122平板式铝塑泡罩包装机DPP-250上海台49.236.83旋转式压片机2P17E深圳台629、181084高速粉碎机GF-300A哈尔滨台416645糟型混合机CH200台412486高效混合机V-0.5台414567旋振筛XZS-400双长春台22.558快速整粒机ZLK-140台4281129摇摆式颗粒机YK-160台4197610全自动双头数片机PB100A沈阳台493611电磁感应复合铝箔封口机JF-2台483212颗粒自动包装机DCK200上海台663613对开门灭菌烘箱HX台2306014直线式瓶内、外清洗机ZXP北京台42811215铝朔（易拉盖）灌装机ZYG-80台4228816灯检机DJ台483217自动不干胶贴标签机ZGT长春台684818过滤泵组GS型套4520130、9提取罐GB150沈阳台261220配料罐GB150台24821常压容器JB/个4735长春台2183622贮酒罐长春100.8823鹿肉屠宰线山东套21836二辅助生产设备22183.524运输车长春辆5105025变压器800KVA长春台4135226锅炉4F长春台2386427高压配电柜长春台52.512.528低压配电柜长春台51.05.0合计421593.3（12） 安装工程费安装工程费包括各种机电设备装备和安装工程费用，与设备相连的工作台、梯子的安装工程费用，附属于被安装的管线敷设工程费用，安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用，单体试运转和联动无负荷运转费用。安装工程费见下表：安装31、工程费估算表表10-3 单位：万元序号安装工程名称单位数量指标（费率）安装费用一生产设备1鹿酒灌装线（自动）台612%27.362全自动胶囊充填机台412%13.43平板式铝塑泡罩包装机台410%3.684旋转式压片机台610%10.85高速粉碎机台48%5.126糟型混合机台410%4.87高效混合机台410%5.68旋振筛台210%0.59快速整粒机台48%8.9610摇摆式整粒机台410%7.611全自动双头数片机台410%3.612电磁感应复合铝箔封口机台410%3.213颗粒自动包装机台68%2.8814对开门灭菌烘箱台210%2.2615直线式瓶内、外清洗机台412%13.441632、铝塑（易拉盖）灌装机台412%10.5617灯检机台410%3.218自动不干胶贴标签机台68%3.8419过滤泵组套410%220提取罐台26%0.7221配料罐台26%0.4822常压容器台210%3.623贮酒罐台106%0.4824鹿屠宰线台212%4.3225变压器台46%3.126锅炉套210%4.027高压配电柜台110%1.328低压配电柜台110%0.5二管线工程150.721电外线公里412.0048.02暖外线米50050025.03给水外线米4502009.04排水外线米36030010.85场区照明11.0合计258.84、工程建设其他费用征地费按当地标准以每平方米133、50元计算，征地30000平方米，征地费450万元；吉林省概算编制办法规定建设单位管理费按工程费的1%2%计算，本工程项目建设单位管理费按工程费的1.5%计取，估算为84万元；（5579.1万1.5%）施工图设计费执行国家发展计划委员会、建设部发行的工程勘察设计收费标准，以建筑工程的投资3727万元为计算基数，设计费4%估算150万元，勘察费估算4万元；监理费执行（1992）价费字479号文中的规定，工程费概算1000万元5000万元之间，以内按1.5%计取，基数同设计费，本工程需监理费84万元；可研报告编制费执行吉咨协字【2002】04号文件，按估算投资额5000万元1亿元以内收费为512万34、元。可研评估收费2.55.0万元，按插入法估算为20万元；招标费按国家发展计划委员会文件计价格【2002】1980号文件规定应计取25万元；环境影响评价及评估费执行国家发展计划委员会和国家环境保护总局文件计价格【2002】125号文件规定；经估算工程建设其他费用为80.5万元，见下表84：工程建设其他费估算表表104 单位：万元序号费用名称计算依据费用标准计费基数总价1征地费当地标准15030000平方米4502建设单位管理费行业标准1.5%5579.1843设计费行业标准按投资额37271504监理费行业标准1.5%3727845勘察费行业标准46可研报告编制评估费国家标准按投资金额1.1万35、元207招标费国家标准0.35%3727258环境评价及评估费国家标准372728合计845.00（13） 基本预算费按可研报告编制要求，以工程费和工程建设其他费用之和的10%计取基本预备费为457.2万元。（14） 涨价预备费根据国家现行政策不计取；（15） 贷款利息：建设其贷款利息10.4流动资金本项目需要流动资金1000万元，流动资金估算见表136；10.5项 目总投资经过估算本项目需要总投资7101.30万元，具体见下表105：项目投入总资金估算汇总表表105 单位：万元序号费用名称投资额占总投资比例（%）备注1建设投资7101.364.51.1建设投资静态部分6204.156.41.36、1.1建设工程费372733.61.1.2设备工器具购置费1593.314.51.1.3安装工程费258.82.31.1.4工程建设其他费8457.681.1.5基本预备费457.24.151.2建设投资动态部分897.28.151.2.1涨价预备费01.2.2建设利息42.841.942流动资金389835.43项目投入总资金（1+2）1100010010.6资金筹措项目总投资11000万元，融资9500万元，占总投资的86.36%，企业自有资产1500万元，占总投资的13.64%。第十一章 经济效益和社会效益分析11.1经济效益分析（财务评价）11.1.1编制依据1、 国家计委颁发的建设项37、目经济评价方法与参数；2、 投资项目可行性研究指南中国电力出版社；3、 轻工业总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定4、 国家级地方的有关规定。5、 建设单位提供的相关资料。11.1.2编制基数本项目生产规模为：年产鹿酒150万箱/年，鹿产品胶囊、100万盒/年，鹿肉制品100吨，鹿口服液制品100万盒/年，鹿鞭胎丸100万盒/年，梅花鹿骨胶口服液30万盒。项目计算期为20年，其中：建设期为12年，生产期为19年。项目投产后，投产第一年按达产50%计，第二年及以后均按达产100%计算。本项目建成后，企业劳动定员98人。11.1.3销售收入及税金本项目产品销售根据市场情况，正常年产品收38、入为3386万元。正常年销售税金及附加186.23万元，其中包括城市维护建设税为7%，教育附加费3%，销售收入及税金见表151.11.1.4总成本本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场含税价价格。工资及附加按每人每年15000元，年需工资147.00万元。固定资产折旧采用分类折旧，残值率按10%计列。折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年。无形及递延资产摊销年限分别按5年计算。经估算，正常年总成本费用7101.3万元。其中：折旧费为91.9万元。总经营成本为2718.35万元。11.1.5现金流量分析根据财务现金流量表计算，项目全部投资现金流量经济指标为：项目所得税后财39、务部收益率为19.66%，财务净现值（i=12%）投资回收期为3年，含建设期1年.11.1.6不确定性分析1、 敏感性分析通过敏感性分析，可以看出在销售收入、经营成本、建设投资单因素不确定情况下，可见销售收入敏感系数最大，是最敏感因素，经营成本、建设投资、不敏感。所以，产品销售价格稳定是项目收益稳定的主要因素。2.盈亏平衡分析通过计算，可以看出项目盈亏平衡点70.80%，就是说项目经营负荷达到计算能力70.8%，企业就可以保本经营，项目有一定的抗风险能力。11.2财务评价结论本项目投产后，正常年销售收入为19650.00万元，正常年销售税金1110.70万元。投资回收期3年（含建设期1年）。所得税金财务内部收益率，上述项目主要经济指标均高于行业平均指标，所以本项目在财务上是可行的。11.3社会效益本项目实施不仅有良好的经济效益，而且具有较大的社会效益。一是对全国鹿产业发展起龙头带头作用，促进全国鹿业大发展；二是为社会提供健康产品，提高人类健康水平；三是安置80名下岗职工和无业人员就业，促进社会安定；四是促进农村产业结构调整，提高农民收入，加快农村致富奔小康步伐。51