1、重庆药品及功能性食品科工贸产业基地新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月84可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录1 总论31.1 项目概况31.2 可行性研究报告的编制依据41.3 项目提出的背景和投资的必要性41.4 可行性研究的范围及主要内容91.5 总2、投资及资金来源101.6 主要数据及技术经济指标101.7 可行性研究的主要结论112 企业基本情况112.1 企业概况112.2 企业承办条件分析133 市场预测及拟建规模143.1 生产项目的市场分析143.2 医药物流项目市场分析163.3 拟建规模184 厂址选择194.1 厂址要求194.2 厂址概况和建设条件195 物料供应235.1 物料选择原则235.2 设备选型235.3 主要原辅材料供应276 设计指导思想277 工程技术方案288 总图318.1 厂区现状概述318.2 设计原则318.3 设计目标328.4 规划布局328.5 交通组织328.6 景观构成338.7 工3、厂运输338.8 总图主要技术经济指标339 土建349.1 建筑设计349.2 结构设计3610 公用3810.1 给排水3810.2 采暖、通风及空气调节4210.3 电气4511 节能4711.1 能源使用原则4711.2 节约及合理利用能源的主要措施4811.3 能源评价5012 环境保护5012.1 项目主要污染源及污染物5012.2 项目拟采用的环境保护标准5112.3 治理环境的方案5112.4 环境影响评价结论5313 劳动保护与安全卫生5413.1 设计依据5413.2 劳动安全5413.3 劳动卫生5514 消防5514.1 设计依据5514.2 设计范围5614.3 设计4、原则5614.4 主要消防措施5614.5 消防管理5815 企业组织和人力资源5815.1 组织架构5915.2 劳动定员5915.3 人员培训5916 项目实施进度6216.1 项目建设期6216.2 项目实施进度安排6217 项目招投标6317.1 编制依据6317.2 招标范围6317.3 招标的组织形式6417.4 招标方式6418 投资估算与资金筹措6518.1 投资估算6518.2 投资计划6918.3 资金筹措计划6919 财务评价7019.1 测算说明7019.2 收入预测7019.3 成本费用预测7019.4 税金测算7219.5 利润测算7219.6 提取基金7219.75、 财务评价7220 社会效益分析7321 风险分析7521.1 不确定性分析7521.2 定性分析76市场风险77经营风险77管理风险78突发事件风险7922 结论和建议7922.1 结论7922.2 问题与建议801 总论1.1 项目概况项目名称：某药业集团重庆药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目承办单位：某药业集团重庆制药有限公司 项目性质：新建生产、经营范围：以药品及功能性食品为主的科工贸产业基地建设地址：重庆高新技术产业开发区九龙园区区用地规模：征地公顷，约亩土地，净用地面积公顷，约亩。建设内容与规模：本项目拟新建各类用房78690平方米，其中包括：研发中心8000平方米，符合标准的6、生产车间30平方米，现代化药品物流仓储中心30000平方米，综合业务楼4000平方米，综合配套服务设施6690平方米。产能规模：项目建成后将形成年产值达亿元的药品及功能性食品生产线和年处理亿元药品的仓储和配送能力，将有效带动重庆市现代农业的发展，满足重庆市民的用药需求，并形成对我国西南地区的辐射。建设期限：项目建设期二年半，自本项目立项批准之日起两年半内完成基本建设。项目总投资：万元固定资产投资：万元销售收入：万元投资强度：万元亩产出强度：万元亩1.2 可行性研究报告的编制依据重庆市三里城市规划设计院与某药业集团重庆制药有限公司签订的咨询合同。某药业集团重庆制药有限公司提供的有关资料和数据。国7、家和重庆市有关的法规和政策规定。1.3 项目提出的背景和投资的必要性项目提出的背景（）成渝新特区给区域经济发展带来的新机遇年月，国务院批准在重庆、成都设立全国统筹城乡综合配套改革实验区（即成渝新特区），全面试点各个领域的体制改革，形成统筹城乡发展的机制，促进城乡经济社会协调发展。这是继上海浦东新区和天津滨海新区之后，国家在西部地区设立的又一个国家综合配套改革试验区。大量的资金流以及优惠政策，使上海浦东新区和天津滨海新区，迅速成为令人瞩目的经济“新特区”，而成渝新特区的设立也必将使重庆和成都将成为中西部地区发展的前沿阵地。而重庆市作为中西部地区最大的都市经济区成渝经济区的重要中心城市，也将迎来重8、大的历史发展机遇。（）集团实现再发展的需要某药业集团总部位于北京，现有投资实体分布于北京、上海、广东、安徽等地区，为完善集团在全国的产业布局，集团将进一步加大对中西部地区的投资力度。因此，集团结合重庆市的产业投资导向以及当地的特色经济，决定建立以植物提取物药物和功能性食品研发、生产为主产业基地，以及现代化医药物流中心。（）功能性保健食品行业面临的挑战和机遇随着现代人们生活水平的提高、生活方式的转变和各种压力的增大，人们越来越关注自身的健康问题。自年非典以后，中国国民的保健意识提前了十年，进入了一个提倡保健、科学保健的时代，众多提高免疫力产品、杀菌产品、预防类产品销量与日俱增。这包括史玉柱一直模9、仿脑白金但是市场表现不好的黄金搭档，直销模式的安利蛋白粉以及国内民生药业的维生素产品世纪金维它等，都开始了市场掘金的战略。 儿童的钱是永远赚不完的，女人的钱袋总是捂不紧的，老人的退休金和存款总是要买健康的，中国医药保健品市场的机会不仅仅来自中国经济的增长，还有中国巨大的二三级市场机会，以及原本有一定销售额的浮夸产品逐渐退出市场。随着监管力度的增大，投机者和招摇撞骗者的份额将越来越小，品牌集中和特色产品将越来越受到顾客喜爱，包括顾客忠诚。 未来保健品趋势包括海洋类产品、天然提取物产品和中国传统医学产品，因为中医的魅力使医药保健品能够走向世界，产生无限的市场机会，谁能抓住这个机会，谁就是这个行业的10、骄傲。（）药企对保健食品行业的关注自年初以来，随着国家药品监管政策的调整以及国家医疗卫生体制改革的深入，都使得我国医药产业进入一个前所未有的调整时期。因此，很多知名药企都在寻求新的转变和突破。细心的人会发现，哈药六厂的广告真不少，有钙加锌口服液、盖中盖高钙片、苗条淑女动心饮料、朴血乳酸亚铁口服液、朴欣乳酸锌口服液等。人们不禁会问：这些产品还是药吗？回答自然是否定的。这些产品都属于保健食品。药厂生产保健食品，是不是“大材小用”？其实，这类现象在药企已经常见了。广药集团有王老吉凉茶、王老吉润喉糖；华北制药也先后开发了多维葡萄糖，达奇低聚果糖浆、果糖粉、菲蕃复合番茄营养素等保健食品，其中菲蕃复合番茄11、营养素被誉为“华药沃土上悄然升起的希望”。记者也从中国医药保健品进出口商会了解到，年全球保健食品的市场销售额达到了亿美元。据预测，近十年内保健食品市场每年将会以的速度增长。中国医药企业竞争力研究课题组李磊甚至认为，新药研发举步维艰，中国医药科技创新可以将保健食品的研发作为突破口。一边是保健品市场的诱惑，一边是越来越“恶劣”的生存环境，制药企业当然要“转业”了。（）我国医药流通产业的落后面貌根据国务院、国家各部委和重庆市政府的有关文件，现代物流业是国家重点支持的产业。发展现代物流作为走新型工业化道路，采用高新技术和先进适用技术改造传统产业，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的重要切入点，已经12、成为各界的共识。医药行业作为一个朝阳行业，随着人民生活水平的不断提高，每年以增加以上的速度递增，高于国家增长水平，呈现良好的发展势头。但是，由于医药物流水平较低，已经越来越不适应医药行业发展的需要。据有关方面统计，我国医药流通领域的费用成本占整个医药价格的以上，医药流通领域的净利润不到，这一费用成本与国际医药流通领域的水平差距很大。究其原因，主要在于中国现有的医药物流企业存在多、小、散、乱的局面，集中度低，形成不了规模效应。 根据中国加入的承诺，年月日起我国允许外国企业从事全方位的销售服务，包括药品的采购、仓储配送、批发零售和售后服务等，这将会对我国传统的医药批发、零售运作模式产生重大的影响，13、我国医药商业企业将面临世界级巨头的挑战。纵观医药物流的全局及未来发展趋势，医药物流目前尚是一个较为落后的行业，发展前景极为广阔。重庆市药品流通企业从总体来讲还存在以下几点问题：首先，缺乏必要的大型医药物流设施，尽管已有类似重庆医药公司、九州通集团等企业已经投资建设的医药物流的设施，但是还不能满足重庆市以及西南地区人民群众的基本用药需求。其次，缺乏必要的物流信息管理系统和医药电子商务系统。现有的医药物流企业大部分没有在医药生产、流通和终端客户之间建立必要的信息化平台，电子商务的运用也十分鲜见。从而使得物流成本居高不下，形成不了规模效应。第三，缺乏完善的物流网络系统。医药物流的核心需要有物流网络作14、为支撑，而重庆市大部分医药流通企业没有形成网络化的覆盖，经营分散，配送系统也不完善，难以应对面对社会用药的需求。项目提出的必要性（）是促进当地现代农业经济发展的重要力量本项目中的生产所需原料是以当地农林产品为主，因此，项目建成后不仅为企业带来良好的利润，而且将解决当地农林产品的销路问题，大大促进特区的新农村建设。（）是集团实现战略布局和产业升级的重要举措该项目建成后将有效弥补集团在我国西南地区的投资盲点，是集团实现全国性战略投资布局的重要步骤。同时，借助成渝新特区的优惠产业政策，将实现跨越式发展。另外，集团在此之前以医药生产为主，本项目的建设也是集团由药品行业向功能性食品领域扩展的重要尝试，最15、终实现产业多元化的发展目标。（）企业创新能力的需要公司建立药品和功能性食品科工贸一体化产业基地，是以品种研发作为产业链的支撑，通过市场反馈信息确立研发课题，不仅增强了企业的技术创新能力，提升企业核心竞争力，而且提高了产品核心价值和未来的市场认同度。（）是实现对公司现有物流系统升级的需要药品流通是目前集团医药产业体系中较为薄弱的一个环节，随着集团药品生产规模的不断扩大，现有医药物流系统已无法适应集团自产药品的仓储需要，更无从谈起要实现集团药品流通产业的发展壮大。本项目的建设将包括建立现代化医药物流及配送中心，利用现代物流技术提高物流运作效率，规模化、集约化运作，增加吞吐容量，降低物流成本，增强企16、业竞争能力，是适应医药流通进入微利时代的竞争法则。1.4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围针对“某药业集团重庆药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目”，可行性研究的范围主要包括：（1） 对企业承办项目建设的条件进行分析；（2） 对产品市场进行分析预测；（3） 对生产所需的物料供应、生产协作的可能进行分析；（4） 按拟建产品及规模，进行工艺分析，对关键设备的选型；（5） 土建方案及配套公用设施的确定；（6） 对项目的环境保护、职业安全卫生、消防及节能等进行论证。（7） 对项目建设方案进行工程投资估算及财务评价，提出可行性研究的结论等。（8） 对项目建设的进度提出计划安排。可行性研究的主17、要内容（）市场分析；（）土建、公用系统；（）办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目总投资为亿元，其中建设投资亿元，铺底流动资金亿元。项目建设资金筹措方式主要是银行贷款亿元，其余由企业自筹资金和申请政府支持解决。1.6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据年产值（万元）药品生产（万元）药品流通厂区总用面积合亩厂区建筑面积人员总数人指派、新增人员工艺设备总数台（套）新增项目总投资万元新增年产品销售收入万元年销售税金及附加万元年利润总额万元二、主要技术经济指标万元财务内部收益率(税前)投资利税率投资利润率盈亏平衡点()投资回收期年1.7 可行18、性研究的主要结论某药业集团重庆药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目，通过对企业承办条件、产品方案和国内外市场预测分析、工艺方案论证、投资估算和财务评价，该项目建设单位具备承办的条件，产品选型和工艺方案先进可行，经过财务评价和经济分析，投资方向是正确的，投资效果显著，经济效益良好，因此该项目的实施是必要和可行的。2 企业基本情况2.1 企业概况（）集团概况及主要投资实体发展情况 某药业集团是一家集科、工、贸为一体的多元化大型民营医药企业集团，集团总部位于有“北京药谷”之称的北京市经济技术开发区，集团成立于年，现时注册资金万元人民币。集团始创于年，随着近年的快速发展，集团现有下属子公司家：北京思19、普润安医药科技有限公司、某药业集团有限公司、北京凯悦制药有限公司、北京某源通医药有限公司、北京某北卫医药有限公司、上海圣凡医药咨询有限公司、珠海经济特区粤康医药有限公司、广东某药业有限公司、广东圣凡药业有限公司、重庆某医药有限公司和安徽信谊中药材有限公司。目前，某药业集团在药业领域内已经形成从新药研发、药品生产到药品流通、批发调拨、临床推广销售的一条完整的产业链，初步建成科、工、贸一体化的产业发展格局。年集团由医药商业转向药品生产及研发，经过对当时全国医药产业发展环境的分析，集团将首个药品生产企业确定在具有科技和人才优势的北京，并在北京市经济技术开发区宏达中路购置了亩土地，投资万元成立了某药业20、集团有限公司并建立了集团制药厂。药厂建有个剂型条生产线，并于年底通过国家认证，形成了年产粉针（头孢类与常规）亿支、冻干粉针万支、固体片剂亿片的生产规模。公司现已申报了个品种共个规格。由于集团业务的迅猛发展，集团于年在北京市经济技术开发区新增购置了亩土地，兴建了集团新药研发中心北京思普润安医药科技有限公司、集团第二家制药企业北京凯悦制药有限公司和药品流通企业北京某源通医药有限公司。北京思普润安医药科技有限公司作为集团下属的新药研发实体，是集团技术创新的源泉和核心竞争力的重要体现。公司拥有药品研发实验室平方米，设有药学部、注册部、临床研究部三大业务部门。现已开发和在研的品种达余个，囊括抗生素类、胃21、肠类、抗肿瘤类、免疫调节类、心脑血管类、抗乙肝类、抗病毒类、抗菌类、降糖类等多个治疗领域，为集团下属药厂的后续品种作了充足的储备，同时，也为集团的可持续发展奠定了坚实的基础。北京凯悦制药有限公司占地近亩，建筑面积达平方米，总投资逾亿元，厂房及车间完全按照要求及相关标准设计建造。公司建有：平方米独立的青霉素类粉针、片剂、胶囊、颗粒剂生产车间，2万平方米的头孢类粉针、片剂、胶囊、颗粒剂以及普药剂型（小水针、冻干粉针、片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、膏剂、凝胶剂）的生产车间。工厂预计年月底通过认证，年底可投入试生产。北京某源通医药有限公司作为集团由药品生产向商业流通的回归，重点是要加强对药品流通渠道的控22、制力，提升企业核心竞争力，降低企业经营风险。公司占地总面积逾 平方米，建有平方米符合标准的药品仓储设施，平方米综合办公楼和平方米的营业大厅。公司经营范围包括销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品，医疗器械，计生用品，保健品，医药技术、药品、器械等进出口贸易及代理等。公司完善的硬件设施和规范的运作模式得到了行业的广泛认可，并通过了北京市首批认证验收。（）集团在渝投资情况年月，集团在重庆投资万元设立了某药业集团重庆医药有限公司，并于当年通过认证。目前公司正处于启动阶段，发展势头良好，年至月累计销售达千万元。随着重庆市被国务院批准为新特区后，将为重庆市经济带来新一轮23、发展的机遇，为此，集团决定在渝投资设立某药业集团重庆制药有限公司，建立以药品及功能性食品为主的科工贸产业基地。2.2 企业承办条件分析某药业集团目前在北京已投资形成了医药行业科、工、贸产业投资体系，不仅有充足的建设资金的保障，而且具备药品研发、生产、物流等方面的人才储备和行业经验，具有明显的竞争优势。3 市场预测及拟建规模3.1 生产项目的市场分析（）银杏叶提取物注射液银杏叶注射剂总体销售规模在亿元左右，近四年增长率。本品近年一直处于快速增长势头，年同比增长率达到，之后、年进入相对稳定的增长。年同比年抽样统计样本的销售额增长幅度接近。在同类银杏制剂中增长率最高的剂型，属于市场十分看好的品种。国24、内已批准上市的银杏提取物注射液有三种：即国产化学药银杏达莫注射液；中成药舒血宁注射液；进口德国和台湾的银杏提取物注射液（商品名：金纳多）。目前的市场格局为，金纳多占、舒血宁占、银杏达莫占。银杏树的种植分布于我国大部分地区，拥有量占世界总量的以上，资源丰富，能够充分保证公司生产的原料供应问题。（）缓解精神压力、改善睡眠睡安慢性疾病、精神疾患或情绪障碍、药物、酒精、刺激物等都可导致睡眠障碍。据权威统计，全球的人存着不同程度的失眠问题。据我中心调研，中国约有亿成年人患有失眠和睡眠过多等睡眠障碍。由于现代生活节奏的加快，工作压力日愈增加，中青年白领女性容易产生精神疾患或情绪障碍，进而导致睡眠障碍，严重25、影响患者的家庭生活和工作。市场上此类产品大多以褪黑素为原料，通过补充调节睡眠的物质来改善睡眠，但是没有解决患者的身体疾病及精神疾患或情绪障碍。还有一部分产品以具有安神作用的中药材为原料，如：刺五加、酸枣仁、柏子仁等，该类产品主要通过缩短患者入睡时间或延缓患者睡眠时间来改善睡眠，也没有解决患者的身体疾病及精神疾患或情绪障碍。比较分析上述产品，各有其优势，但功能相对单一。由于多数患者由于长期失眠导致心理疾病或身体免疫力低下，因此本产品是针对该类型患者提供一款既能改善睡眠，又能调节心理疾病和提高机体免疫力的产品。产品中中药材能提高机体的巨噬细胞的吞噬能力和增加免疫器官的重量，并且能延缓患者睡眠时间。26、植物提取物能延缓睡眠时间达到深睡眠，同时，通过调节神经因子达到延缓精神紧张状态，改善抑郁的功效。因此，预期将有巨大的市场空间。（）补血美容红润胶囊营养性贫血是由于饮食中缺少造血原料铁或叶酸和维生素引起的贫血。由于我国膳食特点和女性自身的生理因素，成年女性中有营养性贫血症状，而的孕妇由于需铁量增加导致不同程度的贫血。据权威部门估计，我国有接近万的女性有不同程度的营养性贫血症状，对健康和外在容颜的需求，注定女性会对改善营养性贫血类产品有很大的需求，如果每人每年消费元，将会有每年亿的消费市场。目前国内市场上补血类保健食品产品主有两类：其一，依据传统中医理论，采用纯中药材组方，如女人缘来牌系列（当归、27、黄芪、丹参、三七（熟）、枸杞子（美颜口服液）；当归、黄芪、丹参、卟啉铁、维生素、维生素（美颜胶囊）；该类产品主要通过激活机体造血系统，促进各种血细胞的生成、分化，提高机体内红细胞和白细胞数量，但该类产品缺乏或具有少量的造血原料。其二，血红素铁等微量元素的相互组方如血素牌铁质维叶酸片（乳酸亚铁、维生素、叶酸），直接补充造血所需原料，但是不能激活内部造血系统，而且各种铁补充剂体内吸收率低。分析上述产品，发现功能相对单一。针对女性爱美的天性，本产品是结合现有产品的优势，开发出的一款“改善营养性贫血和祛黄褐斑”功能结合的补血美容产品。产品中的鳌合铁元素补充剂吸收快，生物利用度高。产品中中药材能激活机体28、造血系统各器官的细胞活性，提高体内血红蛋白及红细胞数量；该药材还能抑制血小板聚集，改善皮肤血管微循环，提供肌肤所需营养。微量元素补充造血所需原料，提高机体红细胞数量。产品整体上从补充造血原料、激活造血系统、促进造血原料吸收三个方面科学地改善营养性贫血，“快速补血、长久养血”由内而外滋润容颜，使面色红润，皮肤亮泽。3.2 医药物流项目市场分析（）国际医药市场现状与趋势从国际市场上看，药业是世界贸易增长最快的产业之一。年全球药品销售额已经达到亿美元，医药批发业务的销售额平均每年以的速度增长，远远高于其他传统行业的增长水平。北美和西欧是世界药品的主要市场，两大地区的市场占了全球的份额；日本大约占了的29、份额；剩下分别由拉丁美洲、东南亚和中国、中东、非洲、东欧和独联体等国家和地区所占有。在市场化程度较高的国家和地区，药品的生产和销售的集中度都比较高。以美国为例，药品分销市场经过自由竞争，现已形成了高度集中的产业格局。据统计，美国药品分销前三位的公司，已经占有全美医药分销市场以上的份额，麦卡森公司（）和卡迪诺健康公司（ ）即是排名第一和第二的公司，分别占据全美药品分销市场以上的份额，位列世界财富强。美国药品分销商的销售毛利率为，纯利率为以上。日本最大的家药品批发企业的销售量占总量的以上。从上可见，医药产业作为一个永远朝阳的产业，其垄断化、寡头化、规模化是世界各国的总体特点和发展趋势。（）中国医药30、流通市场现状 医药流通企业数量多、规模小、市场集中度低中国药品流通业从年正式对民营资本开放，年月日正式对外国资本开放。由于中国药品流通业对民营资本开放较晚，故缺乏充分竞争，存在数量多、规模小、成本高、效率低的特点。据有关统计，年，中国的药品批发企业有多家，经过近年的竞争，通过认证的仍有多家；年销售额超过亿元的只有余家，销售额排名前三位的中国医药集团总公司、上海医药股份有限公司、九州通集团有限公司分别仅占医药市场销售总额的左右。这说明，中国的药品批发业的集中度很低，规模化的程度严重不足。目前中国药品零售企业只有万余家，药店万家。在一些地区，居民买药还很不方便，近五年大约要发展到万家。我国农村人口31、占全国人口的四分之三，而药品零售额仅占总消费额的四分之一，目前城市人、农村约万人才有一家药店为其服务。因此开拓农村市场，保证农民方便、安全购药，是急需解决的问题。 医药流通企业费用高、效益低目前我国药品流通费用大，占销售成本以上，而美国拥有先进的连锁经营配送和管理系统，销售成本仅占销售额的，成本费用远远高于市场发达国家的平均水平。这导致中国药品流通企业虽然毛利率达，但平均利润率很低，只有，而美国药品流通企业虽然毛利率只有，但平均利润率在左右，约是中国企业的倍。 医药市场空间十分巨大中国有亿人口，药品市场潜力十分巨大。由于中国经济连续多年处于高速发展阶段，人民生活水平大大提高，用于医药消费方面的32、支出也迅猛增长。据有关统计，中国用于药品、保健品等消费支出每年保持了以上的增长水平，但是，中国人均用药水平仍然较低，仅为美国的，日本的。有关专家预计，未来年，中国的人均用药水平将会达到美国人均用药水平的，其市场规模约为现有市场的倍，至年中国将成为世界上最大的药品市场之一。3.3 拟建规模本项目建成后，可以实现：（）药品研发：建立了功能完备的药品及功能性食品的研发实验室、小试及中试车间，不仅满足企业自身生产体系发展的需要，而且能够提供相关的技术外包服务。（）药品生产：项目达产后可实现生产药品及功能性食品年产值达亿元。（）药品流通：项目运行初期年药品物流吞吐流量亿元，达产后可实现年药品物流吞吐流量33、亿元。4 厂址选择4.1 厂址要求根据本企业生产的产品、生产工艺和建设规模，应按以下原则选择新厂址。（）所在地区应该对制药产业在产业政策上大力支持；（）园区具有良好的投资环境，具有可供利用的社会基础设施和协作条件，园区能够提供相关配套服务要求；（）具有优惠的土地使用条件和优惠的税收政策；（）合理靠近原料和市场；（）运输条件优越；（）满足环境保护的要求，园区自然条件适合制药产业的特定生产需要和排放要求；根据以上的选择原则，企业拟在重庆市九龙园区区征地亩建设新厂区。4.2 厂址概况和建设条件4.2.1厂址概况厂区位于重庆市九龙园区区。九龙园区区位于重庆市九龙坡区西部新城地带、重庆主城区二环高速以内34、，地处中梁山、缙云山之间。北与白市驿片区相连，南与西彭片区接壤，东与中梁山相接，西至巴福，总面积约平方公里，规划人口规模万人。区内属四川盆地的缓丘地区，地形较平缓，人口密度较低，具有丰富的山水资源和自然景观，发展潜力巨大，致力打造一个集研发、生产加工、销售于一体的区域辐射与外向型相结合的现代化新型产业基地，促进传统优势产业、新兴支柱产业和鼓励发展的高新技术产业的协调发展，先后启动策划了重庆台湾产业园、重庆德国产业园（包括“重庆高新技术电气产业园”）、江苏科技产业园等招商项目，进驻的企业有徐工、赛力盟、唯远、金辰、聚兴、北方奔驰、旺龙、宝汇、亚庆。区区位优势明显，交通网络健全，园区具有规划完备的35、供水、供电、供气、通信系统、排水等基础设施和配套服务设施。本项目地块位于重庆高新区九龙工业园区区，该地块现状为丘陵斜坡与冲沟地貌，尚未平整，拟按照设计标高分台平场。地块本地块为不规则长梯形,其南北向为地块长边,最大长度近米,其东西向为地块短边,最大宽度近米。该地块南面为现状园区道路，东面，北面为规划城市道路。城市管网设施齐备，利于场区各种管线接口的布置。项目地块上空无高压线穿越，环境评估良好，适宜工程建设。4.2.2交通运输条件区紧邻重庆火车站西站（物流、货运枢纽），距九龙园区区约公里，距重庆市中心约公里，距江北机场约分钟车程，距九龙坡港、铁路重庆西站约分钟车程，距成渝高速公路约分钟车程。区域36、内华福大道、白彭公路、重庆中环线纵横形成东西南北主干线，并于年月开始建设区内道路条共长公里，区位优势明显，交通网络健全，能提供完善的基础设施及配套服务。4.2.3公用设施条件九龙园区经过几年的建设，园区具有规划完备供水、供电、供气、通信系统、排水等基础设施和配套服务设施。（）供水厂区周边城市道路均敷设有市政供水干管 ，供水压力为 ，其水质、水量能满足本项目生产、生活、消防用水的需求。另规划建成两条500mm供水管道直通区，水源取自长江。（）供电区内现有石板变电站、陶家变电站两座，规划在区域内新建四座变电站，区域外东侧新建变电站作为电源支撑点。本项目供电由工业园区引入一路电源至厂内变配电所。（）37、供气厂区周边沿路的市政天然气供气管径，压力，可就近引入。（）通讯新建石板电信分局作为电信服务中心，并在园区南、北两片各设一处电信模块局，远期规模达到万门。按超前的发展速度，建设高速、宽带数字通信网络。（）排水排水为雨污分流制，厂区周边道路分别敷设有雨水和污水管，可供雨水和达标污水排放。4.2.4自然条件（）地质、水文九龙坡区位于重庆市主城区西南部，是长江和嘉陵江环抱的重庆渝中半岛的重要组成部分。地质状况优良，基岩埋深-180米，基岩面起伏平缓，无断裂带。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要，地耐力吨平方米，冻土深度0.85米，地下水位深度-11米，且对混凝土无侵蚀性。区内基本地形为“38、两山合一水”，陆地占绝大部分，水域面积极小。丘陵约占全区土地面积的，以中、低丘为主。按照重庆市地质灾害防治总体规划中的描述，项目用地及周边地区不存在明显地质灾害，场地适应工程建设。（）气象资料该地区属亚热带湿润气候。年平均温度：18.3极端最高温度：42.2极端最低温度：-1.8全年总降雨量：1151.5mm日最大降雨量195.3mm最冷月平均相对湿度：最热月平均相对湿度：主导风向：冬季平均风速：1.2m夏季平均风速：1.4m根据以上的选择原则，该项目所在地建设条件优越，企业拟在重庆市九龙园区区征地亩建设新厂区。5 物料供应5.1 物料选择原则（）适用性本项按专业化原则组织生产，并根据医药产品39、特点和生产规模来选用相应的成熟、适用、可靠的装备。（）经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，对国内生产的质量可靠的经营类设备，公用工程设备及工具、器具等应尽量采用，以节省外汇，节省投资，提高经济效益。（）节能、环保性优先选用国家推荐的环保节能型机电设备。5.2 设备选型制药系统设备选型制药生产系统设备选型序号设备名称规格单位数量小容量注射剂生产线条小容量高速联动洗烘灌生产线条片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线条合计条主要工艺设备组成： ）饮片机械破碎机、切药机、润药机、筛选机、洗药机、炒药机、磨刀机等。）原料药设备反应设备、过滤、洗涤、干燥（三合一）机、换热器、混合设备、离心机、灭菌设备、药用干40、燥设备、药用过滤设备、药用结晶设备、药用筛分机械、药用压滤设备、药用蒸发设备、药用蒸馏设备、药用萃取设备、制粒设备、贮存设备。）药用粉碎设备超微粉碎机、低温粉碎机、机械式药用粉碎机、气流粉碎机、药用粉碎机组、药用研磨机等。）制剂机械冲剂机械、口服液剂机械、片剂机械、气雾剂机械、软膏剂机械、软胶囊（丸）剂机械、输液剂机械、丸剂机械、药膜剂机械等。）药品包装机械打、喷印装置、单机联动瓶装包装线、多功能药用瓶装包装机、铝塑泡罩包装机、输瓶机、洗瓶机、药品包装材料、药用包装容器成型充填封口机、药用充填机、药用袋装包装机、药用裹包机、药用捆合包装机、药用容器清洗机械、药用容器塞封机、药用贴标签机、药用相41、关包装机械、药用印字机、药用装盒包装机、折纸机、纸型膜包装机械等）制药用水设备电渗析设备、反渗析设备、离子交换设备、其他制药用水设备、蒸馏水机等）药物检测设备粒度仪、硬度测定仪、溶出试验仪、除气仪、崩解仪、栓剂崩解器、脆碎仪、检片机、金属检测仪、冻力仪、安瓿注射液异物检查设备、玻璃瓶输液异物半自动检查机、塑料瓶输液检漏器、铝塑泡罩包装检测器、天平、熔点测试仪等）药用净化设备净化设备、净化检测仪器、风淋室、净化工作台、无尘室、空气净化、净化工程、无尘系列（衣服、披肩）等）药用制冷设备冷冻机、冷却塔、冷水机、淋水装置、制冷压缩机等）备品备件泵、阀、管件、密封件、气缸等）其他制药机械及设备充气装置、42、垂直输箱机、打、喷印装置、就地清洗灭菌设备、局部层流装置、输瓶机、输送设备、说明书折叠机、洗瓶机、掀盖装置、振荡落盖器等.2物流系统设备选型（）容器：托盘、小推车（）储存设备：）重型高层货架）轻型多层货架（）搬运设备：）箕盘式输送设备）机械化搬运设备：堆垛机、高位叉车、电动叉车、步行叉车 ）载货升降梯、自动分拣机（）流通加工设备：）裹包机：裹包、集包设备）条形码打印机：印贴卷标、条形码设备）油压升降平台、自动滑升门计算机及配套设施：（）计算机主机：计算机、工作站级计算机、笔记本电脑（）打印机：激光、喷墨、针式（）计算机外设与网络设施：监视器、鼠标、计算机桌、传输线路系统、网络伺服设备项目物流系43、统主要设备详见下表：序号名称规格单位数量一生产设备堆垛机双立柱堆垛机台托盘输送入出库系统包含穿梭小车、托盘输送线套各楼层输送分流系统用于输送各楼层药品的分类分向输送套中型自动分拣系统箱小时套小型自动分拣系统盒小时套电子标签拣选系统五位显示枚控制系统用于控制全部设备动作与通讯套升降平台（含滑升门）套手持（含基站）台货架托盘货架货位货架搁板式货架货位货架流利式货架货位托盘只电梯吨台笼车辆二辅助设备包含条码打印机、高速行式打印机、针式打印机、显示屏、控制用计算机、管理用计算机、操作用计算机。套三物流信息系统软件（含实施）需求分析、系统开发与测试、系统上线与辅导套硬件设备服务器、交换机套合计 5.3 44、主要原辅材料供应生产所需要辅材料，市场供应充足稳定，生产所需的点、自来水、天然气均有九龙园区供应，从能源配置和能力考虑，能满足本项目的需要。6 设计指导思想（）坚持技术进步、技术创新的原则，采用先进、成熟、适合我国国情的生产工艺和设备，建成后的工艺水平应达到国内先进水平。（）在工艺设计中应重点解决生产的关键工艺、关键工序、薄弱环节，增加中间工序的检验设备，以达到有效保证产品质量、适应产品调整满足市场需求的目的。（）在厂区规划上做到“一次规划，分期实施”，使得在第一期投资完成就可确保工艺流程合理，便于生产，同时为今后的发展留有余地。（）做好总平面布置和物流设计，总图布局上应充分考虑工艺布局和道路45、的相互关系，进行交通组织的优化设计。总平面布置做到合理紧凑，美化环境。（）建筑设计上应充分注意沿园区大道的建筑造型设计，厂房的建筑形式应充分遵循美观、实用、节约、建设期短等原则。（）公用设施的建设遵循接近负荷中心的原则，尽量缩短公用动力管线，减少压降损失。（）坚持环境保护、职业安全卫生、消防、节能与项目建设同时建设、同时施工、同时投产的“三同时”原则。7 工程技术方案车间任务及生产纲领项目建设完成后，药品生产项目达产后可实现生产药品及功能性食品年产值达亿元。药品流通项目运行初期年药品物流吞吐流量亿元，达产后可实现年药品物流吞吐流量亿元。工作制度和年时基数工作制度：全年天，双班工作制。年时基数：46、设备：，工人：。设计原则) 采用成熟、可靠的备料和工艺，工艺水平与生产纲领相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。) 各分设备、管线尽量排成一条直线，以使物流短捷顺畅。减少物流量，降低生产成本。) 充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用率，满足生产需要，降低投资。) 本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。) 车间建成后，工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。主要工艺说明）研发系统规划本项目将建设8000平方米的新药研发中心，中心主要规划设计包括：制剂分析实验室、残留物检测实验室、化学合成实验室、化合物筛选实验室、实验室、中药提取分离实47、验室、生物实验室和中试车间。）生产系统规划项目将建平方米的符合标准的生产车间，包括：小容量注射剂生产线条和片剂、胶囊剂、颗粒剂等生产线。其中小容量注射剂生产线条为最终可灭菌小容量注射剂，条为无菌小容量注射剂。购进目前国内最先进的小容量高速联动洗烘灌生产线条，其生产能力为支小时，日产量近支，月产量可为万支，年产量可达亿。）物流系统规划（）医药物流配送中心基础设施本项目按药品物流的特点，并考虑公司原有物流系统设施的具体情况进行建设，计划建立30000平方米的现代化药品物流中心。物流中心包含仓储、分拣、配送、综合楼四个部分。（）医药物流配送中心管理信息系统本项目管理信息系统根据公司原有业务信息管理系48、统，结合现代化的医药物流仓储及配送中心运作流程设计，结合实际并且高效。管理信息系统包括采购进货管理系统、销货出货管理系统、库存储位管理系统、财务会计系统、营运绩效管理系统、决策支持系统。8 总图8.1 厂区现状概述厂区规划用地亩，场地三册均有规划城市道路通过，其中，南侧为已经建设主干道，市政公共基础设施完善，交通便捷，区位条件优越。8.2 设计原则) 按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。) 按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、49、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。) 充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原则。) 全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。) 建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间及环境绿化、美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有50、经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。) 一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的实施方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。) 符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。8.3 设计目标使工程达到功能组织合理、用地配置得当、结构清晰、道路顺畅、配套设施齐全等要求，创造出“以人为本”尊重环境的生产空间，同时具有鲜明的地方特色和时代气息。8.4 规划布局根据项目的整体布局，场地内将划分为四个区域，即研发区、生产区、物流区和综合配套服务区，区域占地面积按规划建筑面积的比例划分。各51、区域要求划分明确，独立运行，与场区内其它交通流线互不干扰自成系统。以生态环境建筑作为设计理念，有效地组织厂区的物流、人流作为主要设计目的，致力于建设功能齐备、环境幽雅的第三代工业园区。能够独立地完成生产、办公、生活等需求。总体布局符合规划、消防、人防、环保、防灾、减灾等要求。实现可持续性发展。8.5 交通组织方案利用基地的规划道路，厂房单元均设有主入口、次入口，交通以厂房单元为组团，各自形成体系；各分区之间又有支路相联系，既方便管理、又安全有效。厂区交通采取人、物分流的原则。8.6 景观构成 宏观：以重庆市九龙园区为依托，空气清新，风景秀丽。 微观：结合厂区庭院式的绿化布置，形成犹如在青山绿水52、间工作生产的感受，提升了工业园区的整体形象。设计突出景观轴线上的景观序列，四周与之呼应，形成和谐统一的整体，营造独具特色的景观文化。8.7 工厂运输厂区东面设置一个主出入口，与城市道路取得联系；在厂区南面设置一个次出入口，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。8.8 总图主要技术经济指标序号名称单位数量备注规划用地面积合亩总建设用地合亩总建筑面积建筑密度容积率：绿地率9 土建9.1 建筑设计9.1.1设计依据建筑设计防火规范（）建筑地面设计规范（）建筑采光设计标准（）工业建筑防腐设计规范（）洁净厂房设计规范（）9.1.2工程级别本工程耐火等级为二级，度抗震设防。9.1.3平53、面设计根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足各单体建筑的使用功能，确定每幢建筑的平面形式。各车间满足防火分区最大允许占地面积以及安全疏散距离的要求。本项目的主要建筑物为技术研发中心、规范生产车间、药品物流分拣中心、自动立体库、综合业务楼、配套服务中心等。（）技术研发中心建筑面积： 结构形式：钢筋混凝土框架结构。 建筑装修：屋面采用彩钢板，并根据内部功能需求，局部设采光天窗。内外墙体均为夹心彩钢板阻燃墙体，且具有防暴性能。顶棚、地面等室内装修均采用表面平整、光滑、不起尘、避免眩光、耐磨、易除尘且不易聚静电的材料。建筑外窗采用双层玻璃固定窗，气密性为二级。（）规范生产车间建筑面积： 结54、构形式：钢筋混凝土基础，上部结构采用轻钢结构。 建筑装修：屋面采用彩钢板，并根据内部功能需求，局部设采光天窗。内外墙体均为夹心彩钢板阻燃墙体，且具有防暴性能。顶棚、地面等室内装修均采用表面平整、光滑、不起尘、避免眩光、耐磨、易除尘且不易聚静电的材料。建筑外窗采用双层玻璃固定窗，气密性为一级。（）分拣中心（栋）建筑面积： 结构形式：钢筋混凝土基础，上部结构采用轻钢结构。 建筑装修：屋面采用彩钢板，并根据内部功能需求，局部设采光天窗。内外墙体均为夹心彩钢板阻燃墙体，且具有防暴性能。顶棚、地面等室内装修均采用表面平整、光滑、不起尘、避免眩光、耐磨、易除尘且不易聚静电的材料。建筑外窗采用双层玻璃固定窗55、，气密性为二级。货运出入口及消防疏散口均设充气门。（）自动立体库建筑面积： 结构形式：钢筋混凝土基础，上部结构采用轻钢结构。 建筑装修：屋面采用彩钢板，并根据内部功能需求，局部设采光天窗。内外墙体均为夹心彩钢板阻燃墙体，且具有防暴性能。顶棚、地面等室内装修均采用表面平整、光滑、不起尘、避免眩光、耐磨、易除尘且不易聚静电的材料。建筑外窗采用双层玻璃固定窗，气密性为二级。货运出入口及消防疏散口均设充气门。（）综合业务楼建筑面积： 结构形式：钢筋混凝土框架结构。 建筑装修：铝合金石膏板顶棚，地砖地面，墙面乳胶漆。（）综合配套服务中心建筑面积： 结构形式：钢筋混凝土框架结构。建筑装修：铝合金石膏板顶棚56、，地砖地面，墙面乳胶漆。9.4立面设计本设计造型力求反映工业建筑简洁、明快、现代的特点，有考虑与工艺要求相适应。整个建筑的立面以竖线条和大面积玻璃窗为主题，形式简洁醒目，色调柔和稳重，体现庄重气质。同时在颜色上进行区分，加强里面韵律感。9.5交通组织设计及物流分析 车间为单层厂房，内部交通采用划线方式，厂房对外开门位置均有工艺专业提出，使各种人流、物流合理流动，满足工艺和疏散的要求。9.2 结构设计9.2.1设计依据 )工程采用的主要规范、规程： (）混凝土结构设计规范 (）建筑抗震设计规范 (）建筑地基基础设计规范 ()高层建筑混凝土结构技术规程 ()建筑抗震设防分类标准 ()建筑桩基技术规57、范 (）建筑结构荷载规范 ()给水排水工程结构设计规范()其他国家现行相关规范及规程)建筑专业提供的有关图纸)工程地质勘察报告9.2.2地质概况及基础设计)地质概况：根据初步勘察，场地地形为坡地，场地内高差较小，地区无断层、滑坡、软弱夹层等不良地质现象。)基础设计：场地内高差较小，全部建筑采用墙下条形基础结合柱下独立基础，设地基梁，为浅基础碗。9.2.3建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为年。9.2.4结构选型：所有厂房均采用钢筋混凝土基础，上部结构采用轻钢结构，研发中心和业务楼、综合配套服务中心采用钢筋混凝土框架结构。9.5 主要结构材料：钢结构和，混凝土，钢材、。10 公用158、0.1 给排水 设计依据) 建设方提供的相关资料和设计要求。) 国家现行的给排水设计规范和标准。 室外给水设计规范 室外排水设计规范 建筑给水排水设计规范 工业循环水冷却设计规范 建筑设计防火规范 设计范围) 新建厂区室内给排水系统。) 新建厂区室内消防系统。) 新建厂区室外给排水及消防系统设计。 给水) 水源、水压利用市政给水干管作为本工程给水水源。从厂区南侧道路市政给水干管上接根的引入管至本厂区。市政管网供水压力,可以向厂区供水。) 水质工厂采用城市自来水，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求，对工业用水水质有特殊要求的用户采用自行处理措施。) 水量) 用水量标准59、：车间生活用水：150L人班 办 公： 150L人班 单身宿舍: 250L人日 绿化、道路浇洒：2L.次序号用水名称用 水 量()备注小时最大()昼 夜()全 年()生产用水生活用水绿化、道路浇洒小 计未预见水量小计合 计消防用水量288m3次其中室外25L室内15L生产用水量由工艺专业提供资料统计。生活最大日用水量：166.65m3设计最大小时用水量26.6m3最大消防小时水量 。) 给水技术要求) 新建厂区水源由工业园区给水管引入，引入管两条，管径为100mm。) 厂区给水管网为生产、生活与消防给水合一制，管网呈环状敷设，管径为150mm， 管道覆土深度大于0.70m；单体建筑给水从厂区给60、水管上就近引入。) 对独立用户装设水表计量水量，以利管理考核和节能。) 管材室外给水采用钢丝骨架增强聚乙烯复合塑料管，电热熔连接。 室外排水设计方案) 排水量) 生活污水：排水量按给水量的计,每天约133.32m3。) 雨水量：采用重庆市暴雨强度公式，即：（）（）（升秒公顷）其中年，地面迳流系数取。汇水面积： 230850m2 雨水量： 6029.95L ) 室外排水技术要求) 室外 排水为生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成。) 室外雨水根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外雨水系统。) 生活污水排入厂区污水系统，主干管300mm，经厂区生活污水处理设备处理达标后排入市政污水系统。) 厂区雨61、水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，聚胺脂密封胶密封。 室内给水) 室内给水为生活、生产与消防分流制。) 室内给水管沿墙、柱架空敷设。) 各单体建筑进户均装水表计量,由室外环状给水管引入。) 车间内开水供应采用电加热开水器分散设置。供应标准：3L人班。) 室内生活、生产给水管均采用钢塑复合管，专用管件连接。10.2 采暖、通风及空气调节 设计依据) 设计依据) 采暖通风与空气调节设计规范 （）) 化学工厂采暖通风与空气调节设计规范 （）) 建筑设计防火规范 （） ) 公共建筑节能设计标准（） ) 公共建筑节能设计标准（） ) 工艺、建筑、总图专业提供的有关图纸及书面资料。) 62、工艺专业提出的通风、空气调节的要求。 工厂现状) 工厂处于非集中采暖地区。) 工厂为全新建。 设计计算参数所在地区自然气象条件表序号名称单位数量备注本地区气象台位置北纬()35东经()28海拔室外计算干球温度采暖通风冬季夏季空调冬季夏季夏季空调室外计算湿球温度室外计算相对湿度冬季最冷月月平均夏季最热月月平均室外计算风速冬季平均夏季平均主导风向及频率冬季 夏季 大气平均压力冬季夏季) 室内空气设计参数空气调节室内空气设计参数表序号车间或房间名称室内温度()相对湿度()夏季冬季夏季冬季计量室室外气象参数) 围护结构的热工性能围护结构的热工性能见表围护结构的传热系统值。围护结构的传热系数值()序号车63、间或房间名称屋顶或顶棚外墙内墙和楼板备注计量室工艺性空调外窗为双层塑钢玻璃窗，外门为保温门。 设计方案) 空调设备空调系统选用水冷螺杆冷水机组，空调末端选用卡式四向风机盘管。建设冷冻站一座，内设冷水机组和冷冻、冷却水泵，逆流式冷却塔设在冷冻站的屋顶.) 空调水系统冷冻水系统：冷冻水系统为开式机械循环同程系统，冷水机组产生的冷冻水由冷冻水泵送入建筑物内的水管路系统，调节分配进入各个房间内的空调末端，冷冻回水回流入冷水机组，每个房间内的风机盘管的水量通过房间内的温控器控制调节设在冷冻水管路上的电动二通阀，达到温度、水量控制调节作用。冷却水系统：由冷水机组冷凝器出来的冷却水由冷却水泵送入设在冷冻站屋64、顶的冷却塔，降温后再回流冷水机组循环。冷冻水管路系统设置反冲洗排污电子水处理仪，冷却水管路系统设置电子处理仪防止水系统管路的结垢。) 通风系统中药库房由于药品特殊性及防霉防虫要求，设置通风系统二套，设计通风量为36000m3,通风机选用低噪声管道式轴流通风机二台，风口选用单层百叶回风口，均匀分布在房间内，风管为0.75mm厚镀锌钢板制风管，控制采用集中电动、手动控制。) 消防凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70能自行熔断的防火阀，风管采用不燃材料板材。10.3 电气.3.1 设计依据 建筑照明设计标准 供配电系统设计规范 及以下变电所设计规范 低压配电设计规范 通用用电设备65、配电设计规范 建筑物防雷设计规范 年局部修订 电力工程电缆设计规范 建筑设计防火规范厂区总平面图及有关专业提供的资料；.3.2设计内容及范围建筑物的供配电系统和照明系统设计、变配电所电气设计、防雷接地系统设计、通讯系统及电视系统设计、厂区电气线路设计。设计方案）电源工作电源：本工程设计从市政引来一路市电作为工作电源，为区内所有用电设备提供电源。电源进线从地块北侧市政电力管网引至变配电所。自备电源：本工程自备柴油发电机作为备用电源，当在外电源发生故障的情况下对消防设备及其它重要负荷供电。预计柴油发电机组的容量为。备用电源电压等级为。）负荷用电设备计算总容量约为，设计变压器总装机容量为。）控制（）66、防火卷帘门，消防水泵等设备在机旁均设有就地控制，控制系统与消防控制中心联动。（）采用模块空调方式，每个库房内均设有温度湿度控制面板，可根据需要任意设定。）消防报警及联动系统（）仓储及配送中心火灾自动报警采用区域报警系统，系统的信号输入为总线制地址编码方式，并且有联动功能。（）消防控制中心设有一部外线直拨电话，在仓储及配送中心按区域均装有离子烟感探测器及喷淋头，并在多处位置设有手动报警开关及消防栓报警开关。（）当消防控制中心报警系统接收到某一区域内探测器，消防栓报警开关、手动报警开关，防火阀等发出信号后，可联动启动声光报警，消防泵、喷淋头等设备，关闭相应防火卷帘门，并接收其动作反馈信号。系统还能67、监视并控制消防泵、喷淋泵、卷帘门等设备，火灾发生时，系统能自动切断着火区域相邻间非消防电源。）照明照明灯采用高光效、寿命长、节能型荧光灯。易燃库房采用防爆型荧光灯。）配电及线路敷设配电系统按区域采用放射式与树干式相合方式供电，配电线路采用阻燃电缆，支线采用阻燃电线，敷设方式采用穿管暗敷及吊顶层穿管暗敷。）通讯与网络（）便于库区内部管理，选用一台门小型电话交换机内部通讯用。（）便于整个中心计算机管理，库区内各管理办公室设有计算机信息网络插座。）保护（）所有动力设备采用接零保护。（）电源进线端采用重复接地后引入线。）防雷按建筑三类建筑物设防。11 节能11.1 能源使用原则本项目能源使用贯彻下列主68、要原则： ()合理选择和利用能源原则、采用的能源种类、品位与质量、耗量，必须符合国家、地区、行业颁布的能源政策、法规、通则、规范及标准。、因地制宜立足本地区选择能源品种，有条件可利用时，则充分利用社会集中供能，尽可能减少自产能源的种类和数量。() 能源综合利用的原则() 坚持专业化协作的原则() 工艺及设备选用先进合理的原则 设备优先选用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰产品。11.2 节约及合理利用能源的主要措施项目建设除符合工业建筑建设及生产的相关规范以外，在供水、供电等方面也将遵照重庆市有关建筑及生产的节能设计标准的规定。因此，在项目的建设过程中，拟采取如下节能措施：（）选用节能69、高效设备能源的转换和终端利用，都是通过一定的设备或装置实现的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所使用的设备性能和质量。选用节能设备是实现节约能源及合理利用能源的主要措施之一。（）改进生产工艺和操作实现节能) 从工艺原则的制定，到设备的选用，充分注意节能效果。尽可能考虑采用新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量，减少废品，提高产品寿命，从而减少了因多出废品所消耗的能源，也为社会节材创造间接节能效果。）布置紧凑，工序流向合理，物料运输线路短，减少运输的能耗。）主要暖通空调及风机采用高效低噪声风机，降低能耗和减少噪声对环境的影响。）空气压缩机采用节能型双级螺杆压缩机，70、比单级螺杆压缩机节能约左右。）厂房照明选用发光效率高的品牌金卤照明灯具，办公室照明选用三基色荧光灯，功率密度控制到不大于，气体放电灯均采取功率因数补偿措施。改善电网的功率因数。）工业管道的阀门采用球阀、闸阀等阻力系数较低的阀门，减少管道输送的压力损失。（）加强绝热保温为减少设备、管道及其附件的热损失，节省能源，对蒸汽管道采取增设保温层的措施，按管道与设备保温（）确定保温层厚度。（） 加强能源的回收重复利用及提高能源利用率能重复和循环使用的生产用水做到重复循环使用，在需要冷却水的设备配置循环冷却水系统，尽可能使给水重复利用率大于。（）布局节能措施）根据生产流程进行合理布局，使工艺流程通顺，运距短71、捷，节约能源。）对加工耗能工质的动力站房，例如空压站、变电所等布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。（）其他节能措施）建筑物内统一安装节水型卫生器具。）设计雨水收集系统，用于厂区绿化。）设计太阳能利用系统，用于职工浴室、室外照明等。11.3 能源评价综上所述，本项目从节约及合理利用能源角度看，符合国家能源政策，符合节约能源及合理利用能源的原则。12 环境保护本项目须贯彻执行国家有关环境保护、消防和职业安全卫生方面的法规、法律，对可能给环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，进行分析，提出防治措施并进行评价，选择技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。72、按照国家现行规定，本项目须填报建设项目环境影响申报（登记）表。 12.1 项目主要污染源及污染物）本项目生产过程中极少产生废烟、废气。）废水项目废水主要为生产车间的生产线清洁废水和一般生活污水。）噪声建设项目的噪声源主要是研发实验仪器、生产车间生产线、运输车辆、分拣设备、堆垛设备、空调设备等噪声设备。）固废建设项目的固废主要是废弃的包装材料，此部分均回收利用。润滑油、防锈油均加在设备相应部位上，不排放。该公司生活垃圾主要是废弃包装材料、办公室废纸及卫生清扫物。12.2 项目拟采用的环境保护标准中华人民共和国环境保护法国务院令第号文建设项目环境保护管理条例。污水综合排放标准（）一级标准。大气污染73、物综合排放标准（）一级标准。工业企业厂界噪声标准（）类标准。12.3 治理环境的方案l 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响项目产生的废水、电焊烟气、粉尘、噪声经处理后，可分别达到国家规定的排放标准，且排放量较小，对周围地区的地质、水文、气象基本不产生影响。l 项目对周围地区自然资源可能产生的影响项目施工是在项目厂区内进行，施工作业产生的扬尘、建筑垃圾对自然资源影响不大，并且项目投产后产生的废水、废气、噪声、废渣均可达标排放，周围无生态敏感点，因此，项目建设期、生产期对周围地区自然资源影响甚小。l 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响本项目对周围地区自然保护区、风景游览区74、等不产生影响。l “三废”治理措施.废水) 生产污水和生活污水本项目废水主要为生产车间的生产线清洁废水和一般生活污水，生产废水经污水处理站处理后排入市政污水管道，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道。职工食堂含油废水经隔油池处理后排入市政污水管道。厂区有雨水管系统，收集后向排入市政管道。废水达标排放过滤设备气浮设备反应设备隔油调节池沉淀设备)排污口的设计按重庆市环保部门的相关规定设置并归整排污口，安装统一的标志牌。废水处理后的排放口设置流量在线监测装置，本项目生产废水和生活污水分别处理达标后采用一个排污口外排到城市排水管网。.废气及噪音处理措施建设项目的噪声源主要是研发实验仪器、生产车间生产75、线、运输车辆、分拣设备、堆垛设备、空调设备等噪声设备，其主要设备平均噪声值在（）以下，达到工业企业厂界噪声类标准.固废建设项目的固废主要是废弃的包装材料，此部分均回收利用。润滑油、防锈油均加在设备相应部位上，不排放。该公司生活垃圾主要是废弃包装材料、办公室废纸及卫生清扫物，均按有关规定进行处理。.绿化绿化不仅能美化环境，并且有调节气候、净化空气、减弱噪声等改善环境的功能。计划在厂区道路两旁等场所进行绿化（或按园区有关要求进行绿化）。12.4 环境影响评价结论本项目属于极少污染项目，生产及生活过程中产生的各种污染物通过有效的治理措施，基本不会对生态环境造成影响。13 劳动保护与安全卫生13.1 76、设计依据() 劳动部号令“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”；() 国发（）号文国务院关于加强安全卫生的通知；()机械工业职业安全卫生标准；()机械工业职业安全卫生设计规定；()工艺及公用专业提供的相关资料；()工业企业设计卫生标准。13.2 劳动安全防火防爆新建工厂厂房按照新建建筑物生产危险性类别及防火等级等相应的规范及规定，在厂区内、外增设必要的消防灭火设施。运输道路按照有关规范设计足够的宽度。电气安全建筑物的电力设备采取接地安全保护，车间低压配电系统采用制式，所有正常不带电的配电、用电设备金属外壳、金属管道及金属构件均与电气线作电气连接。各插座箱设漏电保护。低压电力网的电源系统工作接77、电阻不超过；低压线路每处重复接地电阻不超过；电力设备接地电阻不超过。建筑按三级防雷建筑考虑防雷措施，厂房内易受雷打击部位敷设避雷带，防雷可与电气共用一套接地装置，但必须满足电气接地电阻要求。防机械伤害设备安装朝向应利于采光。与墙、柱间以及设备设施之间留有足够距离。设备有低于2m的外露传动部位、旋转部位的键、销、楔等突出的部位、产生切屑、冷切液等飞溅的部位以及其它危险部位要增加防护罩、盖、栏。重要危险部位增加安全警示标识提醒。13.3 劳动卫生防尘防毒焊接产生的烟尘，在岗位上安装电焊烟尘处理设施，使车间内烟尘达到车间卫生标准。防暑降温车间采用机械排风与自然通风的方式，夏季各车间柱上设岗位降温风扇78、，进行岗位送风，使工人有良好的工作环境。防噪声空压机均采用型低噪声螺杆式空压机，噪声值小于（）。通风系统工程选用低噪声风机，并进行隔声、基础减震处理。车间照明照度不低于，保护工人视力。14 消防14.1 设计依据中华人民共和国消防法；建筑设计防火规范；建筑内部装修设计防火规范（年版）；建筑灭火器配置设计规范 ；地方各级主管部门颁布的消防法规、法令厂区总平面布置图及总图资料土建、公用专业消防设计资料。14.2 设计范围工程设计所涉及的总图、建筑(建、构筑物)、结构、给排水、采暖通风、电气等消防设计内容。14.3 设计原则坚持“以防为主、防消结合”的消防原则，针对本项目的特点进行消防设计，并按“三79、同时”的原则与主体工程同步实施。14.4 主要消防措施.总图消防本项目设计在建筑四周设米以上宽环形车道，建筑的间距保证每幢建筑间有不小于米的防火间距，主要消防道路最小转弯半径均大于米，以满足车辆进出和消防扑救的要求。.建筑消防生产车间为单层，分为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限；技术检测中心为层，为个防火分区，每层为一个防火分区，每个防火分区面积不大于2500m2；动力中心为层，为个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限。安全疏散：每个防火分区内均设有个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有个以上疏散口满足安全疏散要求。.消防给水)消防用80、水量：室外 25L （）室内 15L （）一次灭火用水量288m3。)厂区在重庆市消防队保护范围之内，发生火灾主要依靠市政消防施救。)水源为城市自来水，新建厂区外有市政环状给水管，其供水水量、压力能够满足消防需要。厂区引入管两条，管径为100mm。)在厂区环状给水管道上设置室外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要。)室内消防给水厂区内建筑均为低层建筑和低层厂房，耐火等级一、二级，火灾危险类别一般为丁类。厂区内建筑消防给水由市政给水管网直接供给，在生产车间等主要建筑内均设置室内消火栓箱，间距不大于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。室内消火栓箱内配置消火栓，麻质水81、龙带25m，水枪一支。)生产车间等建筑物的火灾种类为类火灾和带电火灾，轻危险级，根据建筑灭火器配置规范配置适量干粉灭火器。.通风及空气调节)备料、焊接车间为丁类，采用可开启的外窗及屋脊自然通风器自然排烟。)凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70能自行熔断的防火阀，风管采用不燃材料板材。14.5 消防管理消防安全由公司安全环保科负责管理，各车间、工段设专人分管消防，定期检查消防设施，化学灭火装置药剂更新，对公司员工进行消防安全知识和初始火灾进行预先扑救的正常操作教育，提高职工消防意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务消防队，以便对初始火灾进行预先扑救。加强与市政消防部门的联82、系，及时取得上级主管部门的指导和帮助。15 企业组织和人力资源项目建成后实行董事会领导下的总裁负责制，按照机构精干，注重效率，各负其责，协调运转，有效制衡的公司法人治理结构的原则，组建经营管理机构。下设综合管理办公室、研发事业部、生产事业部、物流事业部、质量管理中心、信息中心、财务中心、审计中心、物业管理中心。公司按照以人为本的人力资源管理模式，使企业组织人员在工作中相互协调、相互学习，发挥公司职员主人翁的主动性和积极性。根据国家药品监督管理局制定的认证检查评定标准和认证检查评定标准各具体管理标准，建立符合企业特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度。15.1 组织架构公司实行董事会领83、导下的总经理负责制，董事会由人组成，设董事长人，董事人。董事会下设总经理人。董事会总裁总裁助理综合办公室研发事业部销售事业部质量管理中心物流事业部财务中心审计中心生产事业部物业管理中心15.2 劳动定员根据项目规模、项目组成和工艺流程，提出相应的组织机构和劳动定员总数，约需员工总数人。（其中各等级技工合计人，专业工程师人，专业高级工程师人，管理人员人，营销人员人，后勤人员人。）15.3 人员培训药品及食品行业是一项专业性较强的行业，由于药品在整个研发、生产和流通环节过程中，均要严格执行国家监管部门制定的各类管理规范和标准，因此，必须保证所有专业岗位人员经过必要的专业培训，以保证所出厂和销售的产84、品质量安全、可靠，确保人民群众的生命安全。 （）人员培训要求与原则依据和的科学管理规范，通过对药品生产、物流各环节人员的培训和继续教育提高职工的素质。企业应根据不同的发展状况制定职工的培训计划，成立专门的培训机构，组织对职工进行有针对性的培训。人员培训的重要性提高员工的知识、工作技能、品德等方面，以获得足够能力履行职责；明确各自的职责、工作要求及互相间的联系；是企业人力资产增值的重要途径；有利于将工作中的差错降到最低；有利于职工真正溶于企业文化之中。人员培训的原则战略原则：为服务于企业发展的战略目标，进行人员培训是企业在抵抗企业特有风险所做的人力资本储备方式。它的回报不仅是日常经营中的经济效益85、,而且为企业的长远发展奠定了核心能力。多层级原则：团队在组织结构中有其具体的分工合作项目，一个公司的有效运作,需要不同层次的人员组成。造就高效团队,适应工作要求,只有通过有针对性的多层次分级的培训来实现。对于企业不同人员，不同层次人员的培训需求，实施因人而教，因人而制的方针。理论联系实际、学而致用的原则：企业培训最大的特点在于强调针对性和实践性。脱离了实际进行理论的学习探讨在企业发展中是没有多大意义的。学以致用才是进行培训的最大的目的之一。主动参与的原则：要调动员工的培训积极性,促使员工主动参与培训。主要人员培训要求高管人员主要对企业发展战略、宏观环境以及国家有关药品管理、法律、法规、规章和所86、生产、经营药品的知识。企业管理机构负责人，主要在于如何控制和管理各种具体的事务。学习协调各组织部门在具体项目操作中各自的具体职责。质量管理人员：质量是医药企业的核心竞争力，没有了质量再好的服务也是徒劳的。公司对质量管理人员主要是进行各种化验、检验、保养、计量、等药学和医学相关知识的培训。信息和设备操作人员：建设的现代医药物流配送中心重要的方面在于其现代化的信息管理系统和先进的物流操作设备。如何使信息操作人员和先进的物流设备操作人员更好、更快的适应物流配送中心的需要，必须进行物流信息软件操作的培训，对于设备操作员主要是如何安全、快捷地进行设备运作。营销人员：营销先行、产品跟进的思想在企业中由为重87、要。营销人员直接面对顾客，是企业的前沿阵地。对于营销人员重要的在于业务的再熟悉、把握顾客的心理以及如何改善服务质量。（）培训的具体实施根据各具体要求，建立职工教育培训机制，对实施过程的学习内容、学时、参加人员、考试成绩等的记录应装订归档。对新招工和转岗职工应组织岗前培训，持证上岗，对在岗职工也应进行定期的专业培训，对专业技术人员，每年进行继续教育培训，以提高企业整体专业素质，对培训对象进行实践跟踪考核。16 项目实施进度16.1 项目建设期本项目建设工期为自项目正式立项之日起，至项目全面建成并投入使用所经历的时间。建设全过程主要包括项目前期准备、土建工程施工、设备采购与安装、装饰工程、设备调试88、竣工验收试运行等阶段。参考建设项目工期定额和单位工程工期定额，结合本项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度，以及施工条件等具体情况，项目建设总工期为个月，自本项目立项获批之日两年半内完成项目建设。16.2 项目实施进度安排立项批准个月内 可行性编制及审批个月 初步设计及施工图设计个月 土建工程个月 装修工程个月 设备安装调试个月 竣工验收、试运行。工 作 内 容年年年调研准备工作编制项目建议书项目征地编制可研报告项目评估、批复可研初步设计初设审批施工图设计土建工程公用系统安装设备调研、招标订购设备到货、安装调试预验收、试运行项目竣工验收17 项目招投标17.1 编制依据() 中华人民共和国89、主席令第号；() 中华人民共和国招标投标法（年月日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）；() 国家发展计划委员会第号令：“国家发展计划委员会关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”；()企业提供有关资料。17.2 招标范围 ()本项目的勘察、监理、施工承接企业以及重要设备、材料的采购活动，均采用招标予以确定。()建设项目的新增重要设备、生产线和重要材料等采购活动，均采用招标予以确定。17.3 招标的组织形式 本项目采用公开招标的组织形式。17.4 招标方式.本项目的勘察、监理、施工承接企业以及重要设备、材料的采购活动，均采用公开招标的方式。.本项目的工程设90、计承接企业的招标，应在具有甲级工程设计资质的各设计院范围内进行招标，并考虑到利于设计与施工的配合的情况。.本项目的勘察、监理承接企业的招标，应在具有甲级资质的各勘察院以及监理单位中进行招标，并考虑到利于设计与施工的配合的情况。.施工承接企业的招标，应在具有一级施工资质的各施工企业中公开招标，便于确保施工进度和工程质量。18 投资估算与资金筹措18.1 投资估算根据国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）以及国家和各部委发布的关于建设项目的投资和技术经济政策、规范，重庆市及九龙坡区的有关规定，以当地类似建筑工程造价资料和有关部门提供的基础资料为依据，参考类似工程项目的技术经91、济指标，对项目投资进行估算。（一）建设投资估算建设投资为万元，其中工程建设费为万元，工程建设其它费用为万元，预备费为万元，建设期贷款利息为万元。工程建设费项目各部分工程建设费用详见下表。工程建设费估算表序号费用名称合计（万元）一建筑及安装工程费二设备购置及安装费三工具器具及生产家具购置费合计（）建筑安装工程费项目建筑工程根据建设内容，建设面积，按单方综合造价进行估算，估算共需投资万元；室外工程包括新建停车场、道路、围墙、绿化、室外管线等按建筑工程费的估算，为万元。（）设备购置及安装费项目拟新增设备台套，设备安装费按设备购置费的估算，物流信息系统集成费按系统设备及软件购置费的估算，设备购置及安装92、共需投资万元。（）工具器具及生产家具购置费按新增设备估算，投资额为万元。工程建设其他费用工程建设其他费用共需投资万元，其中土地费用万元，其他费用万元。土地费用项目单位拟通过协议出让的方式取得土地，项目建设用地及代征地面积合计为亩，土地转让的价格约为每亩万元，估算土地费用万元计入工程建设其他费用。（）其他费用其他费用共万元，具体项目费率及金额详见表。工程建设其他费用估算表序号工程建设其他费用费率金额（万元）一工程勘察费二工程设计费根据有关规定估算三项目前期咨询费等根据有关规定估算四招标代理费根据有关规定估算五工程监理费六竣工图编制费设计费的七工程保险费八建设单位管理费根据有关规定估算九防洪费元平93、方米十城市基础设施配套费元平方米十一生产人员培训费元人十二联合试运转费综合估算合计其中：工程勘察设计费按计价格号关于发布的通知的规定计算；项目前期咨询费等按国家相关收费标准计算，实际费用以合同为准；招标代理费为招标代理服务全过程的收费基准价格，包含编制招标文件（有标底的含标底）服务。按照计价格号国家计委关于印发的通知的规定计算；工程建设监理费按国家物价局、建设部价费字号关于发布工程建设监理费有关规定的通知的规定计算；竣工图编制费按设计费的计算；工程保险费按工程费用的估算；建设单位管理费按财建号财政部关于印发的通知计算。预备费预备费估算只计算基本预备费，不计涨价预备费。基本预备费费率按工程建设费94、与工程建设其他费用之和的计算，为万元。建设期贷款利息本项目拟贷款万元，贷款利率，建设期贷款利息为万元。建设投资汇总详见表建设投资汇总表序号名称金额（万元）备注一建筑及安装工程费二设备购置及安装费三工具器具及生产家具购置费四土地费用五工程建设其他费用六预备费七建设期贷款利息合计（二）铺底流动资金根据企业提供的原材料、燃料动力等资料，考虑项目建成后经营资金周转情况，采用分项详细估算法进行流动资金估算，本项目需流动资金为万元，铺底流动资金按流动资金计取，为万元。总投资估算表详见表总投资估算表序号费用名称合计（万元）一建筑及安装工程费 二设备购置及安装费 三工具器具及生产家具购置费 四土地费用 五工程95、建设其他费用 六预备费 七建设期贷款利息 合计 八铺底流动资金 总计18.2 投资计划按项目实施进度，预计第年新增建设投资万元；第年新增建设投资万元，流动资金万元；第年新增建设投资万元，流动资金万元；第年新增流动资金万元；第年新增流动资金万元；第年新增流动资金万元。18.3 资金筹措计划本项目按总投资为万元，其中银行贷款万元，其余由企业自筹资金。19 财务评价19.1 测算说明项目测算期年，其中含建设期年；项目经济测算采用的原辅材料、燃料动力的购入价及产品售价均为含税价格；该项目以人民币作为记账本位币。行业基准收益率为。19.2 收入预测根据本项目的市场及建设规模，预计达产后，药厂年产值亿元，96、药品流通年销售收入约为亿元。预计项目达产后，可实现年利润亿元，上缴各项税收近亿元。本着谨慎的原则，预测生产第一年为达产收入的，生产第二年为达产年收入的，生产第三年为达产年收入的，生产第四年为达产年收入的，生产第五年为达产年收入的。 根据公司现有经营财务状况及行业平均值估算，本项目具有较强的财务盈利能力，项目投资回收期约为年。19.3 成本费用预测项目直接成本、管理费用、销售费用、产品价格、工资福利水平等基础数据，根据项目单位提供的有关情况，参照类似项目分析得出。（一）经营成本项目建成后的经营成本由外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资福利费、修理费、管理费用、销售费用等组成。经测算，项目达产年经97、营成本为万元。外购原辅材料费本项目生产所需药品及生产用辅助材料均外购，项目达产年外购原辅材料费总计约为万元。燃料动力费企业外购的燃料动力主要为电，预计项目达产年需用电万度，按每度元计算，年需支出万元。年生产生活用水吨，按每吨元计算，年需支出万元。年燃料动力费支出共计万元。工资福利费为生产车间工作人员的工资和福利费用，该项目定员为人，根据工种和当地工资收入水平，预计人均每月工资福利费元，测算项目达产年工资福利费为万元。修理费按固定资产原值计算，项目年均修理费支出为万元。管理费用项目管理费用按正常年份收入计提，每年约支出万元。销售费用销售费用是企业用于市场宣传、拓展、售后服务等的相关费用。销售费用98、按正常年份收入计提，测算项目达产年销售费用为万元。（二）折旧本项目形成固定资产原值万元，房屋建筑物折旧年限年，残值率为；机器设备折旧年限年，残值率均为，按直线法计提折旧，年均折旧额万元。（三）摊销项目土地费用万元，按年摊销，年均摊销费为万元。项目形成的递延资产万元，按年摊销，年均摊销费为万元。19.4 税金测算该项目应缴纳增值税，另外还需缴纳城市维护建设税和教育费附加、所得税。企业产品销售的增值税销项税额按的税率计算。外购原辅材料和燃料动力按的税率计算进项税额。城市维护建设税率取，教育费附加的税率取。企业所得税按年按利润总额的计取所得税，并享受开发区“免减”的优惠政策。经测算，经营期中累计上缴99、销售税金及附加万元；累计上交所得税万元。19.5 利润测算该项目经营期第一年即开始盈利。根据项目的建设投资、成本费用和销售收入，估算计算期累计项目利润总额万元。年均税后净利润万元。19.6 提取基金该项目需从税后利润中提取法定盈余公积金、公益金，分别按税后利润的、计提。计算经营期中累计提取万元。19.7 财务评价经估算项目经济指标如下：（一）静态指标.投资利润率： .投资利税率： .资本金利润率： （二）现金流量分析税后内部收益率： 税后财务净现值（）： 万元税后投资回收期： 年税前内部收益率： 税前投资回收期： 年经测算可以看出，该项目财务净现值大于零；内部收益率高于社会平均收益率（），项目100、具有较强的财务盈利能力。20 社会效益分析本项目是某药业集团在重庆新特区投资的第一个以药品和功能性保健食品为主的综合性项目，项目涵盖了药品及功能性保健食品的研发、生产和流通批发等多个环节，项目建成后必将成为某药业集团又一个新的经济增长点，同时也将对区域的经济发展产生巨大的拉动作用。、通过建立功能齐全、开放式的药品研发、中试实验中心，不仅满足企业自身发展的需要，而且还可以将集团总部所在地北京的科技资源优势辐射到重庆及其周边地区，实现了资源的社会最大化；、功能性保健食品生产原料取自当地农林产品，直接带动了当地的农业经济的发展；、通过扩大药品生产规模，实现了规模化和集约化生产，从而降低药品生产成本，101、直接让利于患者；、通过建立大型的现代化药品物流仓储中心，服务于重庆市及西南地区的广大制药企业，降低了药品的物流成本，给企业带来良好的经济效益。大型现代化医药物流配送中心建成后，可以通过对药品的合理调配，降低医药供应链的成本，进一步规范医药市场流通局面，可为我国城乡居民提供更方便、更安全、更快捷的用药途径，具有很好的社会效益。、根据项目的部门设置和人员编制方案，项目建成正常运营时至少可以提供人的就业岗位，这为当地提供了一定的就业机会，同时为其服务的相关产业也会增加相应的就业机会。可见该项目的建设不但会为投资者带来一定的经济效益，还将为当地带来较好的社会效益。21 风险分析21.1 不确定性分析.102、盈亏平衡分析以项目经营期中的年平均数据分析盈亏平衡 （生产能力利用率） 固定成本（销售收入可变成本销售税金及附加） 如果不考虑项目经营的规模效应，可以认为项目的年销售收入、成本、税费和生产能力利用率是线形关系，这样作出项目盈亏平衡示意图如下图。销售收入或总成本费用（万元）总成本费用固定成本销售收入可变成本盈亏平衡点生产能力利用率（）亏损盈利项目盈亏平衡分析示意图从不确定性分析可以看出，该项目生产能力达到以上，即可实现收支平衡，说明项目风险较小。.敏感性分析考虑项目投资、经营成本、销售收入的变化对项目现金流量的影响，结果如下表：项 目变化率内部收益率变化率财务净现值 (万元)变化率基本方案不确定103、性因素新增建设投资销售价格经营成本经敏感性分析，本项目对销售价格和经营成本因素比较敏感，在价格和成本变化的情况下，项目内部收益率和财务净现值的变化率比较大，敏感度系数也较高，甚至在某些假设条件下指标出现了负值。建议项目单位在实际运营中加强管理和内部成本核算，严格控制成本开支；并注意加大市场开拓力度，保证一定的市场占有份额，以确保预期经济效益的实现。21.2 定性分析市场风险（）地域医药企业竞争风险近两年来，虽然宏观经济环境趋好，且某药业集团在医药行业具有一定的知名度，但重庆等地相继开设了不少药品物流中心，并且现有批发商销售势头良好，因此该公司同样面临着日益激烈的同行竞争风险。建议公司可以利用自104、身的知名度，多做一些宣传，同时扩大经营范围，建立良好的营销网络，以促进公司销售业绩的增长。（）销售毛利降低的风险由于各批发商进货渠道不同，有些批发商为吸引客户、扩大销售量而采取低价销售、薄利多销的手段，因此药品行业也存在价格战。药品销售毛利呈下降的趋势，公司的经营业绩将受到较大的影响。建议根据现有的市场现状，加强企业管理，规范内部运行机制，通过开展特色经营，发展公司长期主顾，将公司的药品质量、服务水平提升到一个较高的层次上。经营风险（）经营方式的风险本项目具有营销网络多，管理要求高的特点。如果公司缺乏较强的专业班子和有效的管理制度及经营机制，缺乏对整个经济环境及市场需求的充分了解和判断，将影响105、整个营销系统的运作及发展，使公司经营面临较大风险。建议公司将强化管理职能，建立健全、科学、规范的管理体系、内控制度，提高风险防范意识，使公司经营实现决策科学、管理规范，效率卓著。（）对管理人员过度依赖的风险公司如在经营上对管理人员的过度依赖，公司有可能面临在主要人员换岗和离职时导致相关部门出现工作紊乱或停顿的风险。建议公司将不断完善员工培训体系，通过派出管理人员到国外进行业务培训和学习，提高公司员工的管理水平和业务能力，减少因主要管理人员变动给企业经营活动造成的波动。（）存货变现风险公司药品存放条件严格，管理费用较高。如果公司管理不当或商品滞销，管理费用将不断增加，占用大量的流动资金，对企业循106、环作业带来不利影响。建议完善存货管理制度，针对不同药品的不同特点，分类确定管理方式。公司应实施“以销售为中心”的方针，根据平均销售量和销售特点决定采购水平，合理分配存货数额。管理风险如果公司管理手段、核心技术能力不能适应公司的发展需要，可能增加公司的经营成本，影响公司的竞争实力。建议公司不断完善现有的管理信息系统，提高公司的业务管理水平和管理效率。同时加强在经营上的学习和探索，积极引进人才，不断提高经营管理水平。突发事件风险公司建成后，火灾、失窃、等到突发事件的产生，可能导致企业财产遭受损失，对公司正常经营造成负面影响。建议为防范突发事件，公司应将对全体员工定期开展培训，并制定严格的工作纪律，107、使公司员工对工作高度负责，同时公司可通过参加财产保险、划定责任范围、提高员工防范意识等措施，尽力消除各种突发事件风险。22 结论和建议22.1 结论（一）项目符合我国医药产业发展政策，符合重庆市制定的关于加快发展食品工业的意见和重庆市十一五物流发展专项规划等文件精神，顺应医药物流发展的趋势，有助于国内医药企业抵御外资医药企业巨大冲击；项目是微利竞争、让利于民，支撑公司市场发展的需要；项目建设是必要的。（二）本药品及功能性食品产业基地立足重庆，辐射西南，对西南大部分的省、市、地区提供药品服务。项目的建成，有助于保证一定数量的药品储备，保证重庆乃至西南地区的用药安全。（三）企业有成熟的经验和销售网108、络，项目的建设有助于扩大生产能力，投入的仓储和设备将得到充分的利用。（四）本项目拟新建各类用房78690平方米，其中包括生产车间平方米，分拣中心20000平方米，自动立体库平方米，研发中心8000平方米，职工食堂及宿舍3690平方米，综合业务楼4000平方米，配套用房平方米。项目建成后将形成年产值达亿元的药品及功能性食品生产线和年处理亿元药品的仓储和配送能力。项目建设期年半，自年月至年月。在自筹资金落实和各项前期准备工作顺利实施的前提下，本项目建设方案可行。（五）本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。本项目总投资万元，其中银行贷款万元，其余由企业自筹资金和申请政府支持解决。（六）经测算，项目全投资税后内部收益率为，税后财务净现值为万元，投资回收期年。该项目财务净现值大于零；内部收益率高于社会平均收益率（），项目具有较好的财务盈利能力，从敏感性分析来看，项目存在一定风险。（七）项目可促进药品的流通，有助于让利于民；项目可以增加新的就业机会，促进当地经济的发展，具有一定社会效益。22.2 问题与建议（一）建议项目单位做好各项前期准备工作，并落实项目自筹资金；（二）严把设计关，做好招标、工程监理等工作，以保证项目优质、高效建成。