1、四川食品公司年屠宰100万头优质生猪及肉制品深加工项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月四川食品公司年屠宰100万头优质生猪及肉制品深加工项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月100可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论2一、项目提要2二、项目可行性研究报告编写依据4三、项目综合评价和论证结论42、第二章 项目背景及必要性9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性及目的意义14第三章 建设条件20一、项目区域概况20二、项目实施的有利条件21三、优质生猪生产基地的建设措施23四、主要障碍因素及解决方案26第四章 建设单位的基本情况27一、 企业概况27二、 人员力量27三、 技术依托27第五章 市场分析与销售方案29一、 市场预测和供求关系分析29二、产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景291、产品先进性291.1 整个产业链保证最终产品的先进性301.2 要保证猪肉质量，猪源和养殖过程良好的控制很重要，但先进的屠宰加工过程同样可以大大提高猪肉的品质，保证安全卫生。301.33、 产品的先进性312、产品适应性323、产品竞争能力324、产品进入国内外市场的前景预测33三、 产品销售方案、营销策略331、产品销售方案33四、产品销售队伍和网络建设352、营销网络35第六章项目建设方案36第七章 环境保护51（1）废水51（3）废渣51第八章 劳动组织、管理与运行管护56一、 劳动定员、人员素质和人员培训562、 人员素质56二、项目组织机构与职能划分57三、项目经营管理模式60四、经营管理措施60五、劳动保护和安全卫生60第九章 投资估算与资金筹措62一、项目建设投资估算621、投资估算依据62第十章 效益分析与风险评估64一、项目效益分析与评估64二、 社会效益分析4、66第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价72一、农业产业化经营72二、农民增收73三、社会效益75第十二章 可行性研究结论与建议76第一章 总论一、项目提要1、项目名称：年屠宰100万头优质生猪及肉制品深加工项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：四川xx食品有限公司法人代表：xx4、建设地点： 四川省彭州市建设规模：项目建成正式投产后，可年屠宰加工100万头生猪，生产白条肉、分割小包装肉、肉制品。年生产20万吨各类猪饲料加工厂，5000吨冷库一座。建设期限：15个月建设内容：国内先进的现代化全自动屠宰生猪生产线一条，生猪分割小包装生产线4条，年产1万吨肉制品(香肠和中式火腿)生产线，55、000吨冷库一座, 年产20万吨的饲料厂, 建筑面积27720平方米5、投资规模：项目总投资2亿元,其中固定资产投资8750万元，流动资金12500万元。6、资金筹措：、企业自筹6000万元、银行贷款14000万元7、资金构成：固定资产8750万元，流动资金12500万元8、主要技术经济指标：项目达产后，预计年产白条肉4万吨，分割小包装冷却肉2万吨，肉制品1万吨。年销售收入111900万元，总成本费用106704.16万元，实现年利润总额4658.72万元，净利润3121.34万元，上交税金及附加1537.38万元，财务内部收益率24.19% ，财务净现值14023.67万元，投资回收期5.56、7年(税前),6.9年(税后)。9、项目辐射范围及带动能力四川省生猪资源十分丰富，规模化饲养程度较高，据统计，2004年，全省生猪出栏6000多万头，2005年1-3季度，全省生猪出栏4555万头。项目所在地彭州市有较好的生猪养殖基础，年生猪出栏100多万头，年屠宰100万头生猪加工项目的建成，不仅对于当地生猪养殖具有重要的意义，而且周边地区生猪养殖业的发展也具有重要的作用，项目的辐射区域十分广阔。生猪屠宰加工项目的建成将为当地及周边地区的农民提供一个巨大的就业机会。从养殖角度看，按每年加工生猪100万头计算，农民养殖年出栏猪200头，可带动农户5000户，创造产值7亿元，每户农户纯收入1407、00元，人均增收4000元，同时可带动流通领域人员3000余人。从加工就业来看，为保证生产线正常运转可安排生产工人1000人，行政管理人员160人，人均年收入可达11000元。二、项目可行性研究报告编写依据1、中华人民共和国动物防疫法2、四川省实施中华人民共和国动物防疫法办法3、生猪屠宰管理条例，（国务院令第38号，1997年10月19日）4、四川省实施生猪屠宰管理条例办法5、生猪屠宰管理条例实施办法，（国内贸易部令第4号，1998年2月18日）6、14、中华人民共和国国家标准肉类加工工业水污染物排放标准，（GB13457-92）7、四川省生猪屠宰管理工作指导意见，8、猪屠宰与分割车间设计规范8、，（GB50317-2000）9、全国食品工业“十五”发展规划，（国家计委、国家经贸委、农业部，2002年3月15日）10、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，（2000年修订）11、中华人民共和国国家标准肉类加工工业水污染物排放标准，（GB13457-92）三、项目综合评价和论证结论1、综合评价该项目以生产优质、安全白条肉，分割小包装肉为主导产品，充分利用本市种猪繁育、养殖技术、饲料加工、疾病控制、服务功能等方面的优势，加强与养猪专业村、专业户的联结，创办生猪养殖与加工合作社，制定章程，实施统一饲料、统一管理、统一品牌、统一防疫、统一收购的战略，形成良性的产业链，为周边地区的生猪养殖9、起到示范带动作用，带动农民发展致富，调整农村的产业结构，建设目标明确，立项意义深远，完全符合国家的产业政策。该项目选用国际和国内先进的生猪自动屠宰生产线，技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进，具有国内领先水平。新增的固定资产和流动资金的用途和结构较为合理，投资比例适宜，企业自筹资金所占比例符合国家银行有关规定，而来源可靠，财务数据测算严密可靠，市场抗风险能力较强，经济合理，项目是切实可行的。该项目的实施将充分发挥公司“农业龙头企业”的带头作用，社会效益十分显著，可带动5000户农户发展致富，户均创收14000元，创造产值7亿元，人均增收4000元，加快了农户发展致富的步伐，完全符合中共“十六10、大”精神。采取的环保措施切实可行，严格执行建设项目环境保护条例规定的“三同时”原则，对该项目可能产生的污染考虑充分，治污措施合理，各污染物均能达标排放，周边大气、水、噪声环境功能均可符合当地的环境功能区划要求，其对周边环境的影响在允许的范围内，从环境保护的角度出发，建设本项目是可行的。2、论证结论（1）、建设目标明确，立项意义深远，符合国家的农业产业化政策。该项目以生产优质的无公害冷却肉为主导产品，倡导人类“绿色消费、健康消费”，充分利用种猪繁殖、养殖技术、疾病控制、服务功能等方面的优势，加强与养猪专业户及农民的合作联结，成立生猪养殖与加工合作社，制定章程，采用合同定购的形式，以保护价统一收购11、，确保农民利益，带动农民发展畜牧业，走致富道路，有利于调整农村产业结构，建设目标非常明确，立项意义深远，完全符合中共十六大精神，符合中共中央关于制定国民经济和社会发展“十一五”计划和2020年远景目标的建设指导方针。（2）、资源优势明显，市场前景极为广阔，具有明显的区域优势与产区优势。畜牧业一直是四川的支柱产业，在农业生产中占据半壁河山，而生猪生产又在全省畜牧业中占主导地位，素有“川猪遍天下”之称号，在全国养猪业中占有举足轻重的地位。2004年生猪出栏6000多万头。养猪是当地农民发展致富的一条途径，公司将与养猪专业户成立合作社，采用保护价统一收购，可见，生猪资源优势十分明显。本项目生产的产品12、是品质优良、味美的优质安全白条肉、冷却肉，具有四大优点：新鲜保质期长、安全卫生、滋味鲜美、食用方便。是我国猪肉产品的发展方向，在食品安全日益受人瞩目的今天，优质安全肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐，拥有极大的市场潜力，市场前景十分广阔，具有明显的产品优势与产区优势。（3）、农业龙头企业的带动作用十分突出，形成贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民致富。通过“公司+基地+农民”的经营模式与养猪专业户成立合作社，制定章程，签订合作协议产品回收合同，给养殖户提供优质种猪、饲料、养殖技术、疾病控制、服务功能等方面的支持，形成贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的产13、业化经营体制，确保农户利益，带动农民5000户，直接创造经济总量7亿元，每户农民纯收入14000元，人均增收4000元，加快了农民致富的步伐，同时，又可带动流通领域人员3000余人，农民增收效果显著。（4）、方案设计科学合理，工艺设备先进，达到国内先进水平。项目选用国际和国内先进的屠宰与分割设备，严格按HACCP要求进行操作管理。专业生产无公害系列冷却肉产品，产品质量达到欧盟、美国农业部等国际卫生标准。整个工艺技术方案设计科学合理，设备先进，属国内一流水平。（5）、经济效益显著，各项技术经济指标高于同行业基准水平，项目抗风险能力强，投资回报率高。该项目正常年可实现销售收入111900万元，上交14、税金及附加1543.98 万元，实现利润额3134.74万元，内部收益率（税后）24.19%，投资回收期5.17年(税前)，6.9年(税后), 项目抗风险能力较强，经济效益显著。（6）、企业经营管理机制健全，符合社会主义市场经济的要求。公司在董事会领导下实行总经理负责制，各职能部门职责明确，建立起一套科学的“责、权、利”相配套的经营管理机制，能最大限度地激发员工的工作积极性，奖惩分明，能者多劳、多劳多得的激励机制，完全符合社会主义市场经济的运作要求。（7）、对环境不造成污染。在本项目的建设中，对废水、废气、废物、噪声等污染防治措施得力，对周边环境的影响采用综合治理的措施，在可以接受的范围内，符15、合开发区总体规划要求，不造成污染物。3、存在的问题与建议建立庞大的销售市场尚有艰苦细致的工作要做，因为新建，需要通过引进人才、加强员工的技术培训，业务培训、素质培训严格把好质量关，按HACCP要求进行操作管理，专业生产优质安全肉及肉产品。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1食品工业是中国的朝阳产业 食品是维持人类生命的必需品之一，食品业是伴随人类而产生，最终将伴随人类而消失的产业。相对于人类来说，食品业是古老而永生的产业。食品业走过了自给自足农产品商品化食品工业化的道路。 改革开放以来，中国的经济结构发生了巨大的变化，由以农业经济为主，转向了以工业经济为主。伴随中国工业化和城镇化的发展进16、程，人们的膳食结构发生了巨大的变化，深加工食品的比重在逐年持续上升，初加工食品的比重在逐年下降，此种变化带来了中国食品工业连续十年高于10的增长率，食品工业产值已连续九年位居国民经济首位。未来十年甚至更长的时间，中国的食品工业依然是最具发展潜力的朝阳产业。 (1)中国是世界最大的食品消费国，具有巨大的市场空间。中国拥有13亿人口，食品是人们每日一次性消费的必需品，超大规模的顾客群体和每日一次性消费必需品的特点构筑了中国食品工业巨大市场的基础。 (2)工业化食品的比重保持逐年持续上升的势头，具有巨大的发展潜力。伴随中国工业化和城镇化的发展进程、人们收入水平的提高、以及饮食习惯和消费结构的改变，工17、业化食品的比重将继续保持逐年持续上升的势头。由中国食品工业现状与世界先进国家的比较差距，可以发现中国食品工业巨大的发展潜力。中国粮食、水果、肉类、禽蛋、水产品等主要农产品产量已稳居世界首位，但在农产品的加工总量和加工水平方面，与世界先进水平的差距是显而易见的。可以预计，随着中国经济的发展，中国农产品的加工总量和加工水平与世界先进水平的差距将逐年缩小，食品工业具有巨大的市场潜力。 (3)中国食品工业在国际市场中具有竞争优势，出口潜力较大。食品工业是劳动力密集型产业，中国是世界劳动力资源最丰富的国家，劳动力成本较低，仅相当于发达国家的十几分之一；中国在众多农产品的产量上位居世界首位，具有原料资源优18、势。因此，中国食品工业在国际市场具有比较成本和比较价格优势，出口的潜力较大。但是出口将受到国外技术壁垒的制约。2. 肉类产品加工是食品工业中极具发展潜力的支柱产业2003年国内肉类及其制品的总产量达到6750万吨，总产值近7000亿元，预计2010年国内市场需求总量将达到1亿吨，总产值将超过1万亿元，市场需求的增量超过3000亿元，潜力巨大。中国是肉类产品的消费大国，目前人均肉类的占有量已达49公斤左右，人均年肉类消费500元左右，接近人均食品消费支出的50。2003年，我国肉类生产总值约7000亿元，其中深加工肉类产品的销售收入为270亿元，占肉类总产值的3.9。毫无疑问，按照国别划分，中国19、是世界最大的肉类市场，而且随着经济发展和人民生活水平的提高，我国肉类市场在总量上仍有上升潜力。据有关部门预计，21世纪的前10年，中国肉类消费仍可保持年均5左右的增长速度，预计在2010年人均占有量达到7080公斤(发达国家目前的平均水平)，市场需求增长规模将达到3000亿元以上，市场总规模达到1万亿元以上。与欧美国家市场饱和的情形不同，中国肉类食品市场的巨大潜力，为国内肉类食品产业提供了巨大的发展空间。3国内肉类消费以猪肉为主，猪肉类食品的消费不仅在城市仍有较大的扩展空间，在农村有着更大的增长潜力 据有关部门统计，国内肉类消费结构为：猪肉占总量的66，禽肉占19，牛肉占9，羊肉占4，其他肉类20、占2。数千年来，国内居民形成了以食猪肉为主的传统，这一饮食习惯在短期内难以改变。受收入因素的影响，城市居民人均肉食消费量是农村居民的2倍左右，随着国内城镇化的步伐加快和农民收入的提高，农村市场将有巨大的增长空间。4猪肉产品将向冷鲜肉、安全肉和低温肉制品方向发展。目前国内猪肉产品的结构是：白条肉、冷冻肉比重过大，冷鲜分割肉比重太小；生肉制品多、熟肉制品少；高温肉制品多、低温和速冻肉制品少；生鲜肉没有真正意义的品牌。随着人们生活水平和质量的提高，消费习惯的改变和政府政策的引导，国内肉类产品的结构将呈现新的变化趋势。(1)冷鲜分割肉被市场看好。冷鲜分割肉保持了肉品的新鲜度和营养价值，又排除了热鲜肉、21、冷冻肉的缺陷，具有“色泽鲜亮、营养丰富。味道鲜美、安全卫生”等优点，被称为“肉类消费的革命”，在发达国家已经普及，在大城市市场份额逐年扩大，是肉类食品消费的发展方向，已呈现了强劲的发展态势。 (2)安全肉成为市场的新宠。国家通过颁布食品安全法、产品质量法、生猪屠宰管理条例等法律法规，已将肉制品的安全问题纳入了法制化的规道；一些城市实施“放心肉工程”，对肉制品实行市场准入制；居民生活质量的提升，自我保健意识的增强；国外市场的绿色壁垒，已使肉类的安全成为消费者考虑的主要因素；无公害肉类及其制品已成为市场的新宠。 (3)调理生鲜肉将引发肉类工业的革命。调理生鲜肉将调味技术、保水技术、新型包装技术融为22、一体，使生鲜肉的货架期延长至28天，同时将最大限度保持肉品的营养价值，这无疑将改变千百年来传统的生鲜肉售卖方式，一种真正意义的生鲜肉品牌将伴随着商业模式的创新而诞生。 (4)低温肉制品将成为肉类工业的新潮流。随着人们生活节奏加快和生活质量的提高，经过深加工肉制品的市场需求呈现快速增长趋势，特别是深加工的低温、冷冻肉制品以其味道鲜美、营养价值高和不加防腐剂而广受消费者的欢迎，是今后我国肉制品的发展方向。近几年消费者越来越追求有多种营养功能的保健肉类制品，世界发达国家对肉类制品的脂肪、盐、糖含量都有严格控制，在我国以低温和冷冻肉制品为代表的“三低一高”(低脂肪、低盐、低糖、高蛋白)肉制品的开发，正23、引起社会各界和从业者的重视，并纳入了国家食品营养发展纲要。5、生猪屠宰相关产业政策和行业发展规划为适应市场经济不断发展的需要，进一步规范行业市场，我国的法制建设正在不断完善，国家、地方政府相继颁布和修订了一系列法律法规，与生猪屠宰加工有关的主要有：食品卫生法、动物防疫法、生猪屠宰管理条例、肉品卫生检验试行规程、生猪屠宰产品品质检验规程及生猪屠宰操作规程、畜类屠宰加工通用技术条件等等，这些法律法规，都要求做到定点屠宰、机械化屠宰，提高屠宰工艺水平，加强屠宰加工过程和整个产业链中各个环节的检验检疫，从而保证猪肉产品的安全和质量。我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要中把发展畜牧业作为调整农业和农村24、经济结构的重要内容提了出来，明确指出：“扩大饲料作物种植面积，改良畜禽品种结构，加快发展畜牧业，2005年畜牧业产值占农业总产值的比重达到33%左右”，“加快农产品加工技术和设备的引进与开发，提高农产品加工水平和效益”。近期农业部又确定了畜牧业的发展重点并指出，“今后一段时期我国生猪生产将稳定数量、扩大加工、提高效益”。这一切为生猪生产以及屠宰加工提供了良好的政策环境。猪肉是关系到国计民生的“菜篮子”工程的重点之一，政府多次就“放心肉”、“安全肉”甚至“绿色肉”等制订多项相关法律法规和标准并采取诸多措施。2002年我国首批绿色畜产品认证准则绿色食品动物卫生准则、绿色食品兽药使用准则和绿色食品饲25、料及饲料添加剂准则已由中国绿色食品发展中心制定完毕，并通过农业部审定，正式颁布执行。级绿色食品三个部颁行业标准的出台，为我国生猪养殖和屠宰加工业指明了方向。由此看出，国家、地方政府和各相关部门对生猪屠宰加工高度重视，政策指向明确，导向性强，具有很好的法律法规和政策环境。6资源评述畜牧业一直是四川的支柱产业，在农业生产中占据半壁河山，而生猪生产又在全省畜牧业中占主导地位，素有“川猪遍天下”之称号，在全国养猪业中占有举足轻重的地位，是农民收入和县级财政的主要来源之一，各级领导对此高度重视，根据市场需求，不断优化结构、稳定数量、提高质量，抓好生猪基地建设，切实稳定生猪生产。出台了一系列鼓励生猪生产发26、展的政策，采取不同措施鼓励扶持养殖大户的生产，同时从科技上下功夫，大力抓好良种工程，积极发挥科技示范带头作用。大力推广DLY三元杂交品种，进一步提高生猪品质。据抽样调查推算，2005年一至三季度，全省生猪出栏4555万头，比上年同期增加248.5万头，增长5.8%；猪肉产量达317.4万吨，增加17.9万吨，增长6%，猪肉产量占到全部肉类总产量的86.2%。二、项目建设的必要性及目的意义1产品有较好的市场需求及发展趋势(1)市场需求现状 改革开放20多年来，我国畜牧业发生了深刻变化。我国肉类总产量自1990年以来已连续十多年为世界第一大国，到2003年我国肉类总产量约在6750万吨，占全世界肉27、类总产量的27%左右。猪肉产量在肉类总产量中占有重要的地位，2000年猪肉产量达到4005.6万吨,占全国肉类总产量的64.6%，2003年我国的猪肉产量为4400万吨。随着猪肉行业的不断发展，我国的猪肉市场供应也经历了产品奇缺、定量供应、购销放开、供应充足这四个时期。同时，我国的生猪屠宰加工也逐步由千家万户手工自杀向定点屠宰、机械化屠宰、自动化屠宰方向发展。目前，生猪屠宰、肉的冷却、冷冻与冷藏、肉的分割、肉制品加工与副产品综合利用以及肉的包装、营销等各个环节尚存在诸多问题，虽然政府已经要求实行定点屠宰、机械化屠宰，但农村千家万户手工屠宰方式仍占一定的地位，城市虽基本定点屠宰，但机械化程度较低28、；生猪屠宰加工设备和工艺落后，猪肉产品的安全、卫生和质量都难以得到保证,已经引起各级政府的高度重视。另外，随着市场经济建设的加快及加入WTO对我国肉类行业产生的竞争，必将促使我国的肉类行业走向成熟和规范。我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形具佳的特点，深受广大消费者欢迎。据对北京及上海等城市的市场调查，63的家庭将肉制品作为餐桌上的美味佳肴。可见国内市场需求极其广阔，有些名优产品已进入国际市场。 随着居民收入提高，饮食已从一种生存需要逐步成为一种享受，居民希望有更多口感好、营养佳、省时省力的方便肉食品，居民的食品制成品消费29、比例将大大增加。全国范围的城市进程的加快，也使居民肉类食品消费水平得到迅速提高。在过去的30年中，我国城镇人口比例已由17上升到30以上，城镇居民的消费结构已完成了由温饱型消费向小康型转变，这一近4亿人口的消费群体对安全，卫生、营养、方便的肉类食品消费正呈稳步上升趋势。国内生鲜预冷肉、调理生鲜肉、低温和冷冻肉制品属肉类加工的新趋势，近几年虽有一定发展，但仍处于起步阶段。就人均消费量而言，与发达国家和亚洲的先进地区相比差距较大。因而，市场潜力巨大，发展前景十分看好。 分割小包装冷却肉是生鲜肉类消费的新趋势，在具备冷链条件的大中城市中，越来越多的居民希望购买小包装冷却肉或调理生鲜肉，具备消费条件(30、买得到、买得起、乐得买)的群体至少有4亿人口，按照目前的人平均消费量计算，全年冷鲜肉和调理生鲜肉需求量至少1000万吨，而目前此类产品的生产能力仅有几十万吨。即使达到年产量1000万吨的规模，占生鲜肉的比例也不过20，远远低于发达国家目前的平均水平。(2)发展趋势据中国肉类协会对今年5年我国肉类产业的发展趋势预测，随着市场经济的发展，经济结构的调整，买方市场的形成，与国际市场的接轨，生活水平向小康过渡，肉类工业将发生一系列新的变化，有着广阔的发展前景。传统肉制品将通过改善装备条件走向现代化，肉类产品行业集中度提高，市场竞争度提高，规模企业快速扩张，并逐步形成有序的市场格局。我国加入WTO，国外31、的肉类企业以资本、品牌和管理进入中国市场，是否会对我国肉类食品业构成威胁?我国肉类食品业的优势是极其明显的。首先，我国是肉类消费大国，目前人均肉类的占有量已达50公斤左右，毫无疑问是全世界最大的肉类市场。据有关部门预计，我国肉类消费仍可保持年均5以上的增长速度，从而在2010年人均占有量达到70公斤至80公斤(发达国家目前的平均水平)。显然，中国肉类食品市场的巨大潜力为国内肉类食品产业提供了广阔的发展空间。其次，我国肉类食品产业还具有成本价格上的优势。据专家测算，我国主要肉类的生产价格(除禽肉外)均低于国际市场。其三，随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们对安全猪肉的消费仍将保持良好的势32、头。以安全优质肉为原料的预冷肉、调理生鲜肉以其营养卫生、方便快捷的特点悄然走进人们的生活，并迅速成为食品工业发展的一个亮点，充分体现了经济发展、生活节奏加快以及休闲多元化等生活类型的变化。项目产品加工采用国际先进的工艺技术路线，极大地延长了其市场流通周期。根据国外经验，年人均收入达到1500美元3000美元为上述产品快速发展期；年人均收入达到5000美元10000美元，为以上食品普及期。上海、北京、广州、深圳等城市已进入预冷肉和低温、速冻肉制品的快速发展期。已经形成了对该类产品的现实需求，并具有巨大的市场潜力。2、项目符合国家产业政策，又适应生猪肉类行业的发展规划我国是世界上最大的猪肉生产国，33、同时也是消费大国，猪肉以其丰富的营养和醇香的口味深受消费者的喜爱，我国及东南亚等国家消费总是以猪肉为主的消费习惯至今无法改变，所以，猪肉的生产和消费与人民生活息息相关。我国肉类总产量自1990年以来已连续十多年为世界第一大国，到2000年我国肉类总产量约6200万吨，占全世界肉类总产量的27%左右，我国猪肉的产量在肉类总产量中占有重要地位。1998年猪肉产量占肉类总产量的68%，1999年我国的猪肉产量为3925万吨，2003年达4400万吨左右。据权威专家分析，随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们对猪肉的消费仍将保持良好的势头。随着猪肉行业的不断发展和需求的增长，我国的生猪屠宰加工也34、逐步由千家万户手工自杀向定点、机械化、自动化屠宰方向发展。目前，生猪生产、屠宰加工、肉制品加工与副产品综合利用以及肉的包装、营销等各个环节尚存在诸多问题，主要是农村千家万户手工屠宰方式仍占主要地位、卫生差、质量低、生猪屠宰加工工艺设备落后、机械化程度低、猪肉产品的安全卫生和品质难以得到保证等等。随着人民生活水平的提高对猪肉类产品提出更高的要求和市场经济建设的加快及加入WTO对我国肉类行业产生的竞争，都必将促使我国肉类行业走向成熟和规范。3、项目既能促进农村农业产业结构的调整，又能增加农民收入，带动农民发展致富。我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要中把发展畜牧业作为调整农业和农村经济产业结构的35、重要内容提了出来，明确指出：“扩大饲料作物种植面积，改良畜禽品种结构，加快发展畜牧业，2005年畜牧业产值占农业总产值的比重达到33%左右”；“加快农产品加工技术和设备的引进与开发，提高农产品加工水平和效益。”近期农业部又确定了畜牧业的发展重点并指出：“今后一段时期我国生猪生产将稳定数量，扩大加工，提高效益。”这一切都为生猪生产及屠宰肉类深加工提供了良好的政策，项目的顺利实施，公司将扩大生猪养殖范围，进一步促进农村农业产业结构的优化和调整，繁荣农村经济，使农民增收增效，带动农民发展致富。猪肉是关系到国计民生的“菜篮子”工程的重点之一，随着人民生活水平的进一步提高，消费者追求高品位、高品质、更安36、全的消费观念，但从目前猪肉行业的现状看，食用猪肉中毒事件时有发生，主要原因在于我国养猪业集约化程度不高，千家万户传统饲养和小规模专业户饲养仍是主体，农户对疫病控制能力不强，从生猪生产到屠宰加工过程中无法得到有效的检验检疫，以至猪肉产品的安全卫生存在很大隐患，目前国内真正能提供“安全肉”的企业甚少，远远满足不了国内外市场的需求。公司将抓住这一有利时机，做到六个统一，即饲料统一，防病治病统一，生猪收购统一，屠宰加工统一，产品流通统一，品牌服务统一，也就是说从源头到终端全过程系统工程由企业来统一管理控制，并能向社会公开承诺“安全”、“放心”，国家只有培育和扶持本行业的农业龙头企业向产业化方向发展来承37、担这个重任，才能搞好城乡居民的“菜篮子”工程，满足消费者的需求。4、打造“放心肉”、“安全肉”的高质品位，营造肉类品牌，有利于加快我国肉类产品的革新步伐。随着人们生活水平的提高，高品位高质量的“安全”、“绿色”产品越来越受到消费者的喜爱和重视，因此，我国政府应该就猪肉类产品的“放心肉”、“安全肉”甚至“绿色肉”制订多项相关法律法规和标准，并采取诸多鼓励政策措施。公司将抓住这一有利时机，走在行业的前头，采用现代化全自动屠宰加工生产线，对生猪肉类进行不同部位进行细化、深加工，根据消费者不同层面的需求心理，形成冷却肉、分割肉等一系列产品，把猪肉类加工从传统型、粗放型向现代型、集约型转化，为促进我国肉38、类产品的“安全”、“绿色”革新做出应有贡献。第三章 建设条件一、项目区域概况1、地理位置及区域范围成都是西部地区的重要中心城市，在西部大开发中将成为战略支点，是畜产品的大市场，成都市现有人口1020万人，外来人员已超过百万了，每天都需要稳定的肉类供应。同时，随着经济的发展，农民生活水平的提高，猪肉需求量将急剧增力。项目实施地彭州市幅员面积1427平方公里，辖28个镇，有入口77万人，其中农业人口64.82万人。市境内山丘坝俱全，约为“六山一水三分坝”。全市属亚热带湿润气候区气候温和，雨水充沛，四季分明，冬无严寒，夏无酷热，年平均气温15.6，空气湿度平均为70-75，是全国商品瘦肉型猪生产基地39、养殖产业2、交通方面项目所在地交通方便，宝成铁路支线青灌铁路在彭州境内横跨31公里，地方彭白铁路40公里纵贯南北，有大小火车站12个。公路形成以市区天彭镇为中心，五条主要进出口通道为骨架，镇村道路为支架的332条公路，总长1420公里，全市混泥土路面长度居全省第二，成彭高速仅19公里，是全国最短的一条高速公路。项目投产后，企业的产品可通过成彭高速路、成青高速路、成彭铁路、双流机场等及时销往国内市场。地理位置有利于该项目的实施和今后的经营发展。3、通讯方面 邮电通信发展迅猛。在成都市率先实现农话、市话、长话一体化。程控交换机总容量达到12万门，实现了国内国际长途电话直拨。每个镇都有接入点，都通光40、纤，通讯能力跃上新台阶，基站总数达39处，平原地区网络覆盖率达96%以上。4、供水方面 彭州市有大小河流90条，分属沱江，泯江水系，主要河流为湔江。境内河网密布，水资源十分丰富。目前，市区自来水公司供水能力20万立方米/日，实现了供水约7万立方米/日。5、供电方面 彭州市水力、煤炭资源丰富，水力资源总蕴藏量33万千万，煤炭储量1.8亿吨。现有水、火力发电站87座，总装机容量为21万千瓦，有220KV变电站1座，110KV变电站4座，输电线路22公里，35KV变电站10座，输电线路120公里。早在1990年彭州就进入全国农村初级电气化行列。6、供气方面 彭州市天然气储量十分丰富，具有广阔的前景。41、天然气已形成日供气量80万立方米的能力，输气管网配套，市区居民用气率达77%。二、项目实施的有利条件1、政策优势项目的实施，完全符合国家的产业政策，拥有诸多政策优势，如所得税减免，贷款贴息，财政补贴等。属于国家省地市各级人民政府扶持对象，项目完全符合关于促进农业增效农民增收的要求，具有明显的政策优势。2、市场优势我国有13亿人口，猪肉消费基数巨大。目前，我国猪肉人均消费约32，随着经济的快速发展，人均消费也在持续增长。预计到本世纪中期，我国总人口将达到16亿，猪肉作为日常的必须消费品，市场巨大，前景极其广阔。随着WTO的加入，我国的消费结构将发生巨大变化，猪肉消费向高品质转变，本项目生产的主导42、产品是品质优良、口味鲜美、无污染、无公害的安全冷却肉，符合欧盟和美国农业部出口标准，拥有巨大的出口潜力。3、基础设施条件彭州市市郊三界镇交通方便，距省会城市成都市36公里，距成都流国际机场47公里，铁路、主要公路贯穿全境，公路、铁路、空运等交十分便利，电力、通讯条件较好，基础设施较完善，项目投产后，企业的品可通过成彭高速路、成青高速路、成彭铁路、双流机场等及时销往国内市场。地理位置有利于该项目的实施和今后的经营发展。开发区能源通讯设施非常完备，供电可靠率达99.9%，拥有1万门程控电话容量，有139、130移动电话网站等通讯基础设施，通讯条件能满足生产生活所需。4、资源优势四川省生猪资源丰富。43、据统计，2003年全省生猪出栏6000万头，2004年，全省生猪出栏6100万头。位居全国首位。项目所在地彭州市有较好的生猪养殖基础。生猪资源十分丰富，年生猪出栏100多万头，目前还没有现代化的生猪屠宰企业。况且，我公司将实行“公司+基地农户”的经营模式，为农户提供种猪，提供饲料，提供技术服务，建立养猪专业村和专业户基地形成产业链，加强合作，采用保护价回收，既能确保农户利益带动农户发展致富又能解决生猪资源问题。三、优质生猪生产基地的建设措施1、建立“四大”体系 通过建立生猪良种繁育体系、动物防疫体系、发展保障体系，实现规模饲养，规范销售，主动防疫，为社会提供无公害猪肉产品，打造“川猪”品牌。244、推广小区养殖，实施养殖小区规范化生产技术 建设养殖小区，推行养殖小区规范化生产，实现人畜分离，才能提高居民生活质量，才能使养猪农民获得更多收益，才能保障产品安全、提高产品质量，才能创立品牌、提高产品竞争力，才能创造良好生态环境，实现养猪业的可持续发展，从而达到品种良种化、圈舍标准化、规模适度化、管理科学化、环境生态化、经营市场化。主要以“六统一”为主要建设内容，即统一规划、统一品种，统一防疫、统一技术、统一供料、统一治污、农户分管、合同收购的生产经营方式。 统一规划：充分考虑水源、交通、防疫、污染等环境因素，科学、规范地做好场址选择、栏舍的设计以及生产规模的确定。 统一品种：小区内饲养的种猪45、必须是纯外血二元杂交母猪或配套系猪父母代种猪；商品猪必须是纯外血三元杂交猪或配套系，如DLY或PIC猪，必须由二杂母猪场供给。 统一防疫：小区内实现集中免疫注射、消毒管理和检疫，建立消毒室和生猪防疫档案，确保重大疫病的有效免疫密度达100。 统一技术：制定饲养管理规程(或标准)，按规程组织生产。 统一供料：严格对兽药、饲料和添加剂等投入品的管理，实行统一配送。 统一治污：小区严格按照清洁化生产的要求，配套建造沼气池、有机肥厂等排泄物处理设施，集中治污。 合同收购：小区生产的商品猪由屠宰加工企业全部合同(或订单)收购，价格随行就市，在价格低迷时，实行最低保护价收购，保证养猪农户每头猪最低利润3046、元。3、推广“公司+养殖小区”模式 建立和发展养猪小区只有走产业化之路，要有强有力的龙头企业的拉动，才能形成良好的产业链条，才能实现多赢。实现“小区搞饲养、龙头打市场”的目的。 （1）建成良种猪繁育场3个，年存栏杜洛克、长白、大约克等种猪3000头，年向饲养母猪专业户(场)提供LY或YL二杂母猪20000头，种猪的引进和生产经营严格按种畜禽管理条例要求进行。引进种猪从国家批准的具有种猪生产经营许可的场引进， 并按照GBl6567(种畜禽调运检疫技术规范)进行检疫。加强劣种猪淘汰和良种的引进(年引进更新率20-25)，保证种猪存栏和二杂母猪生产规模。 （2）由企业牵头建成二杂母猪繁殖小区40个，47、每个小区50户，每户饲养纯外血二杂母猪30头，达到2000户，存栏二杂母猪60000头。从引种、饲养管理、防疫、配种等关键环节入手做好服务工作，确保发展一家成功一家。二杂母猪繁殖小区建设以每个小区占地30亩、50个单元，每单元占地面积300m2，分户单元饲养，每户(或每单元)饲养二杂母猪30头，年生产商品仔猪600头，一个小区年向商品猪养殖小区提供商品仔猪30000头，40个小区年提供商品仔猪120万头。 （3）依托企业建成年出栏优质商品肉猪养猪小区20个。商品猪养殖小区建设以村为单位，统一规划，集中连片，分户饲养，人猪分离，土地置换，与农民新村建设相结合，实行规模化、集约化、标准化、工厂化的48、生产方式。每个小区占地50亩、50个单元，每单元占地面积400 m2，分户单元饲养，每户(或每单元)年出栏优质肉猪1000头，一个小区向屠宰加工企业提供优质肉猪50000头，20个小区年提供优质肉猪100万头。 （4）养猪小区主要经济技术指标： 母猪年生产力达20头头，人工授精率达95； 肉猪出栏200，体重100千克出栏日龄150160天；胴体瘦肉率60以上，饲料效率3：1，配合饲料使用率达100； 免疫密度100，环保设施建设100，无公害程度100%。4、优质生猪生产的技术保障 （1）建成1个年产20万吨的饲料加工厂，提供优质安全的饲料。符合饲料及饲料添加剂管理条例和兽药管理条例，饲料和49、饲料添加剂符合饲料卫生准则，饲料和兽药符合NY5030无公害食品 生猪饲养饲料使用准则、无公害食品 生猪饲养兽药使用准则要求。 （2）建立完善的防检体系，确保不发生生猪重大疫病，贯彻“养重于防”原则，统一免疫程序进行免疫和消毒，养猪小区饲养的生猪其重大疫病(如猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、口蹄疫等)免疫率100，猪自然死亡率低于2。加强疫病监测，形成制度化。 （3）加强生猪的产地检疫和屠宰检疫，确保产地检疫率和屠宰检疫率达到100。对病死猪按GBl6569(畜禽病害肉尸体及其产品无害化处理规程)进行无害化处理，消毒按GBT16569(畜禽产品消毒规范)进行。 （4）养猪小区内建立物管，负责50、小区内饲料等投入品的供应，技术、信息的提供，水电、清洁、绿化、防火、防盗等管理工作。 （5）为减少养猪小区内养猪户在饲养过程中因病死亡或人为不可抗拒因素出现死亡的损失，除动员其参加保险外，在猪业合作社的组织下建立养猪风险基金，采取由政府适当补贴，龙头企业出小头，小区养猪户和饲料经销户(初步设想种猪每头每年提取10元，二杂母猪每头每年提取5元，商品肉猪每头提取1元，饲料经销户每销售1吨饲料提取5-10元)出大头的原则形成养殖风险基金，按25公斤以上病死猪以当日价格30给予补偿；最大限度地降低养猪户损失，解决养猪户后顾之忧。 （6）实现“五生态”：即生态布局：小区四周用围墙相隔，围墙内、外分区之间51、以及栏舍之间用绿化带隔离；生态设计：实行全进全出，避免疫病传播；生态治污：场内废弃物实行“两分法”，即采用雨污分离和干湿分离法，干粪发酵后用作有机肥，污水经厌氧发酵和沼气处理后，用于农作物灌溉；生态饲料：用不含有任何违禁药物的安全饲料饲喂；生态饲养：严格按无公害生猪及其产品生产标准化饲养。四、主要障碍因素及解决方案1、因是新建企业，企业工人生产不够熟练，开始可能不能适应规范操作的要求。企业将借助中国农业大学、四川农业大学等高等院校对工人进行岗前培训和实行岗位考核办法加以解决。第四章 建设单位的基本情况本项目由四川xx食品有限公司承建，项目具体建设任务通过招标方式完成。一、 企业概况企业名称：四52、川xx食品有限公司公司地址：四川省彭州市 法人代表：xx主要股东成员：xx、xx：四川xx食品有限公司xx： xx国际投资贸易集团有限公司总裁（加拿大）xx：xx科技集团有限公司（加拿大）总裁 xx： xx常务总裁 xx：彭州市xx食品厂厂长（该厂从事肉品加工生产经营多年，积累了宝贵的经验。产品销往上海、江苏、浙江、广州，有较好的市场比例）。二、 人员力量公司发展一直以人为本，注重人才的吸纳、培养和使用。公司员工要求大专以上学历占65%，科技人员中有动物营养、饲料加工、食品加工、畜牧兽医等专业人才，知识结构合理，为项目的实施提供强有力的人力资源保证，也为公司产业链的建立和顺利运作打下坚实的基石53、。三、 技术依托本项目实施后，除本公司现有专业人才和专家顾问外，技术依托主要有中国农业大学、四川农业大学、四川省畜牧科学院等科研院校为项目建设支撑单位，组成以教授、研究员为主的专家指导小组，指导该项目的实施，解决技术难题，攻克技术难关，保证项目建设的科学性和规范性。第五章 市场分析与销售方案一、 市场预测和供求关系分析 本项目计划于2007年4月底前建成投产，2007年屠宰加工生猪80万头，2008年屠宰加工生猪100万头，2009年及以后年屠宰加工生猪为100万头。以下分别对产品目标销售市场进行分析预测。冷却白条肉和分割小包装肉目标市场为彭州市和成都及周边城市。据调查，彭州市仅生鲜肉市场平均54、每天消耗生猪800多头，按此计算则彭州市年消耗猪肉约2万吨，约需生猪30万头。目前彭州市还没有国家定点生猪屠宰加工厂。成都肉市场平均每年消耗猪肉30万吨，每天消耗生猪10000多头，本生猪屠宰加工项目为统一品种的三元猪，且生产基地位于距离成都只有几十公里，具有较大的距离优势。在生猪屠宰加工中，只要以产业链作为安全和质量的保障，打出放心肉”、“安全肉”甚至“保健肉”的品牌，其市场前景十分乐观。因此，只要经过营销努力，冷却白条肉和分割小包装肉完全可以打入成都市场。肉制品方面公司在上海、浙江已有很好市场基础。 人民生活水平的较高，对猪肉消费要求高，更易接受冷却肉。目前彭州市内尚无较大的生猪屠宰加工企55、业，且生产冷却肉的厂家更是空白，因此我公司产品进入市场，定将为广大消费者所接受和喜爱。二、产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景1、产品先进性本项目产品的先进性集中体现在“安全卫生”和“高品质”两方面。产品最终的安全卫生和品质涉及到生猪屠宰前的种猪、饲料、养殖、检验检疫等，而屠宰加工环节更是至关重要，对于产品从工厂出来到消费者手中的流通、销售过程，也是控制产品安全卫生和品质的难点，所以，本项目为了保证最终产品的安全卫生和高制品，采用全程监控。产品的先进性具体体现在以下三个方面。1.1 整个产业链保证最终产品的先进性（1）优良品种：生猪全部选用高品质的瘦肉型三元杂交猪。（2）科学育肥56、：强制育肥5个月，严格控制饲料品质及饲养环境，药残指标符合国际卫生标准。（3）严格检疫：在育肥基地、屠宰前后进行三次全面检疫，生产全过程采用电脑跟踪检疫和人工检疫双重把关，绝对杜绝病体猪肉进入市场的隐患。 （4）一流工艺：采用国内领先的冷却排酸技术，使产品柔嫩鲜美，营养丰富，便于切割、烹制，更易消化吸收。 （5）完整冷链：从屠宰、排酸、分割、包装、运输直至零售，所有环节保证不间断低温，保证产品食用安全。（6）精细分割：产品为无菌高档小包装分割肉，既方便消费者购买，同时杜绝了白条肉上市造成的二次污染，真正做到安全卫生。1.2 要保证猪肉质量，猪源和养殖过程良好的控制很重要，但先进的屠宰加工过程同57、样可以大大提高猪肉的品质，保证安全卫生。本生猪屠宰加工项目采用国内领先的生猪屠宰及分割剔骨设备，产品完全符合出口欧盟和美国农业部的要求。本流水线采用智能化系统控制，其工艺流程具有以下先进性：（1）生产线采用现代化的采血系统，在采血过程中进行多道自动检疫，采集的血液可达到食品原料的卫生要求，即从原料的源头上保证副产品质量。（2）生产线采用人道的自动方式电击晕，有效地减少了生猪的骨折的产生，确保肉品质量。（3）打破传统的热水池烫毛方式，采用先进的蒸汽烫毛系统，有效地避免了在脱毛过程中的交叉感染，并且经过自动的燃气燎毛系统，将胴体表面脱毛率达100%，同时也起到瞬时高温杀菌的作用。（4）生产线采用自58、动的高频无齿锯，不产生碎肉沫，在每劈一头猪后装置自动消毒，有效地避免了交叉污染。（5）生产线在电脑的严格控制下，每一个生产环节进行自动检疫和肉品质量分析，严格控制肉品品质，使肉品达到国际卫生标准。（6）采用世界先进的冷却排酸工艺，生产高品质的冷却肉。（7）生产过程及仓储全部在封闭恒温条件下进行，在计算机控制下经过自动传输系统，实现自动入库和出库，杜绝了人与肉品的直接接触，有效地避免了污染。1.3 产品的先进性本项目生产的产品是品质好、口味美的冷却肉，是猪肉产品的发展方向，拥有极大的市场潜力。在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐。冷却肉又称冷鲜肉、冰鲜肉，是指59、生猪屠宰后将卫生检验合格的猪胴体迅速冷却到猪肉4-7，并在此温度下，对胴体进行加工、贮运和销售的猪肉，其具有四大优点：（1）新鲜、保质期长：冷却肉维持了猪肉的新鲜状态，又具有较长的保质期。一般热鲜肉的保质期只有1-2天，而冷却肉的保质期可达1周以上。（2）安全卫生：冷却肉在冷却环境下表面形成一层干油膜，能够减少水分蒸发，阻止微生物的侵入和在肉的表面繁殖，同时低温也有利于抑制微生物的生长繁殖，因此能避免消费者因食用被污染的猪肉而引起食物中毒。（3）滋味鲜美：冷却肉经过冷却，具备质地柔软多汁、肉嫩味美、营养价值较高、口感细腻等优点。（4）食用方便：冷却肉不仅较冻肉具有不用解冻即买即用的方便性，而且60、本项目在冷却肉生产过程中，配有从德国进口的猪肉分割设备，按食用特点设置好分割利用程序，对猪肉的不同部位通过机械化进行精细分割，可满足不同消费者的需要，为消费者提供了极大的方便。2、产品适应性目前，随着生活水平的不断提高，人们对食品安全和质量要求已经越来越高。根据调查和市场预测，成都80%以上消费者首先关心和要求猪肉产品的安全和质量，而价格因素则排在后面，可见冷却肉作为优质猪肉品种，必将越来越被广大消费者接受和受到青睐，因而本项目产品进入市场可以填补市场空白，满足广大消费者的需求。3、产品竞争能力在本项目将作为彭州市生猪屠宰定点单位，产品的目标市场上目前尚无冷却肉生产，而能提供安全卫生和高质量猪61、肉的厂家在国内也不多，因此预测本项目产品在目标市场上拥有较强的竞争力。4、产品进入国内外市场的前景预测前面已经对本项目的产品进入国内目标市场做了分析，前景看好；对国外市场，本项目的猪肉产品可以解决目前中国猪肉出口的主要难题安全卫生和质量，因而拥有广阔的国外市场。三、 产品销售方案、营销策略1、产品销售方案（1）打出“安全肉”的品牌。公司作为生猪定点屠宰单位，给彭州、成都周边地市的农贸市场批发冷却白条肉和设立连锁摊位。在相关的各大超市设立专售柜台，销售分割包装好的冷却肉。（2）直销：销往各大机关、单位、大专院校食堂，采用合同订购等方式销售，通过公司配备的专用冷藏车配送。（3）树立良好形象：所有农62、贸市场和公司开设的专卖连锁店均为统一品牌、统一包装、统一价格、统一名称的产品，销售人员、送货人员、营业人员均统一服装，按麦当劳、肯德基的连锁店方式和要求经营管理专卖店。（4）定价方案：因为本项目产品为安全、口味好的冷却肉，生产成本也较高，因此采用稍高于市场现有猪肉的价格进行销售；始终坚持优质优价的公平原则，保证统一质量，同一地区统一定价。根据各销售市场反馈的价格信息，汇总并分析、参考全国价格来确定公司猪肉产品的销售价格。价格调整由总公司统一控制，以便于统一定价、管理和规范市场。2、产品营销策略（1）项目投产后，请成都、四川直至全国影响面较大的媒体召开新闻发布会，加强宣传，扩大影响，树立形象。（63、2）邀请成都、四川各新闻媒体对公司和本项目的产品进行跟踪并做系列报道，包括企业情况和产品特点、质量介绍等等。（3）组织有关方面专家进行电视讲座，为消费者讲述冷却肉的安全、质量、方便等特点、优势，引导消费者购买我公司产品。（4）专门组织专家到成都等城市的公共场所宣传和本项目产品的特点优势。（5）对所有产品制定严格的卫生、质量标准，并导入食品行业国际最先进的HACCP质量控制管理理念来管理生产和销售。邀请国家权威机构和专家对本项目进行鉴定，并公布质量优质鉴定书。（6）向消费者承诺本项目产品为：“放心肉”、“安全肉”，并争取通过保险公司承保。（7）产品在公司内就分割并包装好，不需要现场分割，并采取专64、门、独特的统一包装形式并配备送货专车；根据市场需求的特点，包装成不同分量，如250克、400克、500克、1000克、2000克等，最大程度地方便消费者，满足人们越来越方便化、快捷化的消费要求。（8）为配合销售，可以请有关专家按照猪的生理结构对生猪体进行分割并绘成剖析注解图，标出每个部位经加工后的产品名称，并张贴于销售场所，以方便和指导消费者认识、购买和食用本项目生产的优质冷却肉。（9）请营养师、医生、美食家现场指导科学的烹调、食用方法，讲解猪的生理结构以及不同部位的营养特点、食用方法、适用人群，请营养保健专家现场讲解、指导某些部位的产品经烹调加工后具有特定的保健功能等等，并配备好专门的产品说65、明书，指导消费者购买、食用。四、产品销售队伍和网络建设1、营销队伍根据猪肉产品消费市场的特点，确定公司销售部门采用地区式组织架构，即销售人员按地区划分工作范围，每位销售人员分工负责一定区域范围内的产品销售工作。2、营销网络根据产品目标市场特点，设计本项目产品的营销网络如下图：本项目生产的猪肉产品属于日常消费品，因此设计的分销渠道采用尽量直接面对消费者或终端零售商的方法，减少分销渠道的长度，增大分销渠道的宽度。分销渠道及产品销售比例如图1： 超市 15%猪 农贸市场 75%肉 本公司分设的快餐连锁店产 品 政府、高档酒店、航空、铁路等 饭店、学校等 公司直接送货 其它企事业单位 10% 其它用量66、较大的猪肉市场图1、营销渠道和销营网络第六章项目建设方案一、项目建设任务及产品方案1、建设任务：本项目为新建项目，主要建设内容：（1）年屠宰加工生猪100万头生猪，生产7万吨优质安全肉与肉制品。产品定位于有较好发展前景的冷却白条肉和冷却肉。（2）分割小包装冷却肉生产设备及厂房；（3）用于储备5000吨肉的冷库；（4）年产1万吨肉制品生产设备及厂房；（5）年产20万吨各类猪饲料的生产设备及厂房；（2）产品方案：冷却白条肉4万吨/年；分割小包装冷却肉 2万吨/年，肉制品1万吨（香肠、火腿）。2、建设规模。规划用地200亩，总建筑面积27720平方米。 二、项目组成及主要工艺技术参数本项目主要组成为67、屠宰车间、分割车间、肉制品加工车间、饲料的生产车间、原料库、成品库、生产辅助设施等土建工程，产品的生产线建设，供电、给排水、热力、环保工程、检测中心和物流中心等。表1 项目组成表序号 工程类别 工程(车间)名称 规模备注1主要生产工程1.1 屠宰车间 100万头年1.2 分割肉生产车间 20000吨年1.3 1 5 综合利用车间 1000m21.4肉制品加工车间2000 m21.5饲料生产车间2000m22辅助生产工程2.1冷库5000吨2.2 2 2低温物流配送中心2000m2.3 2 3原辅料包装材料库1500m2.4饲料成品库15002.5质量检测中心3003 公用工程3.1供热工程3吨68、时3.2 33.13 1供电工程3000千伏安3.3 3 2供水工程150立方米时3.4制冷工程4 其他工程4.1环保工程污水处理2000吨日日4.2总图工程大门、道路、围墙4.3 4 3门卫36平方米表2、主要工艺技术参数表 序号 车间(工段)名称主要工艺技术参数 1 屠宰工段 2 冷却排酸工段+2，48小时 3 分割肉工段510 5 半成品暂存温度5 6 速冻工段冷冻温度-38 -42 7 冻品中心温度-18 8 冻结时间40min(可调) 9 成品储存温度-18 -22或04三、项目规划和布局项目平面布置图见附件。项目的总平面布局在整体上充分考虑项目所在地的地理位置，地形地貌，交通运输以69、及生产现状因素。按照工艺流畅，管理方便，环境保护、节约用地等原则进行总体平面布局。四、生产技术方案及工艺流程1、产品采用的标准本项目屠宰的生猪来自公司+基地+农户养殖的优质安全猪，建立有效猪肉安全全程监控生产体系如图2。种 质 把 关安全产品标志运输卫生管理白肉检疫检验兽药规范使用饲料检验管理疾病预防监测分割分等标准环境卫生控制猪肉抽样检验屠宰卫生管理药残抽样检验 屠宰分割加工生猪生产基地猪肉销售网点 生 猪 猪 肉 资料传递 资料传递图2、猪肉安全全程监控生产体系2、生产技术方案（1）、生产工艺流程及质量控制技术生猪屠宰的工艺流程如图3，小包装冷却生产的工艺流程如图4，兽医猪肉卫生检验工艺流70、程图如图5，香肠加工工艺流程如图6。（2）主要设备生猪屠宰采用进口和国产设备有机地结合，其主要工序均为自动化生产。主要设备如表3。年产20万吨饲料生产的主要设备如表4。待宰圈最终清洗电击晕胴体检疫 可疑胴体真空采血可疑胴体修割 合格胴体 放 血 可疑胴体 合格胴体胴体修割清 洗废弃胴体可疑胴体暂存蒸汽烫毛摘猪头称重定级打 毛挂扁担钩喷 淋 热白条发货燎 毛快速冷却冷 却 加工内脏发货/冷冻 切耳道/眼皮 冷却白条发货内脏加工间 预分割开 肛 合格胴体 废弃内脏剔骨分割开 腔 红白内脏检疫劈 半摘红内脏旋毛虫检疫旋毛虫检疫取样摘白内脏 包 装 白内脏纸箱包装入库/发货红内脏图3、生猪屠宰加工工艺71、流程图1# 肉2# 肉冷却4-7鲜白条肉 拆 骨修 整 大 分 割 3# 肉解冻0冻白条肉 4# 肉前后蹄膀肋排、肉糜 炒排、精肉、肉糜、涮肉片成品冷却07大排、里脊肉 接 小 分 割 精肉、什排、肉糜前后蹄膀、脚圈销 售冷却7定 量非 定 量包 装接 冻结15冷藏储存图4、分割肉生产工艺流程图宰前检验待宰间观察诊断可疑猪，入隔离栏观察诊断，健猪准宰，病猪送急宰间中心化验室细菌学检验或病理组织学检验屠宰加工宰后检验卸猪月台检验卸猪时视检，使猪入待宰间，病猪入隔离间或急宰间进厂检验索取各种证件，视检车载猪状态，禁止病猪进场 票证 出厂发放合格胴体及副产品出厂票证盖分级品质检验章按等级标准分级盖章72、，肉品品质检验合格盖品质章，不合格盖处理章整修摘除三腺，切除胴体局部病变组织及血污盖检疫检验章健康胴体盖检疫章，有病胴体按规定盖有关处理章肉尸复检逐头视检猪胴体，可疑病猪综合判处或实验室诊断旋毛虫检验采胍肌脚，撕去肌膜，肉眼观察。剪样压片镜检头部检验切检双侧额下淋巴结，检查局部性咽炭疽，切检双侧交肌，检查囊虫，同时检查扁桃体胃肠检验切检肠系膜淋巴结，必要时剖检胃肠粘膜，同时检查脾脏心肝肺检验切检双侧支气管淋巴结，检验肺心肝实质性病变寄生虫，切除病变脏器肉尸初检切检双侧腹股沟深浅淋巴结，检查肉尸出血、血肿等各种变化。剖检双侧腰肌检囊虫。视检肾脏皮肤等部位急宰间化制间 隔 图5、兽医猪肉卫生检验工73、艺流程图市销包装成品干燥扎孔灌制入库选 料搅拌（加辅料）肥肉切丁（规格自定）瘦肉粗绞（规格自定）图6. 香肠加工工艺流程如图表3、主要屠宰加工设备表序号设 备 名 称型 号单位数量单价备 注一生猪屠宰线1500万元1升降门个22击晕机套13放血提升机台14放血/烫毛输送机台15入轨装置个16放血吊链下降输送机个17预清洗机台18烫毛机套19脱钩系统套110连续打毛机台111不锈钢挂屠宰吊钩板式输送机台112板式输送机清洗装置个113提升机台114鞭条式干燥机台115燎毛机套116不锈钢燎毛炉个117不锈钢鞭条式清洗机台118不锈钢鞭条式清洗抛光机台119屠宰输送机条120开肛不锈钢工作台个1274、1开肛器套122红白内脏检疫输送机台123摘白内脏输送机台124劈半锯套125劈半锯消毒装置个126轨道秤套127内脏检疫废弃物收集槽米828气动道岔个329不锈钢卫生槽个130滑动扁担钩个500031刀具消毒装置个632不锈钢围裙清洗器个633洗手/刀消毒装置个834猪毛风送系统个135白条下载输送机台1二回钩返回和清洗系统36钩子返回输送和储存系统条137钩子清洗装置套138升降机台139钩子储存轨道根1三冷却间输送设备40悬挂轨道系统米149041快速冷却输送机件1PC42至冷却间的输送机件1PC43至分割剔骨间的输送机件1PC44气动道岔件5PC45轨道悬挂件2980PC46装卸升降机75、件2PC47轨道秤件1PC48次钢及悬挂结构套1SET四分割设备500万元49白条下载接受输送机台150分割圆盘踞台151带式输送机台152分割圆盘锯台153预分割锯台154分割刀把6055剔骨刀把60注：1、生产设备型号和数量将由最终的屠宰加工工艺来确定，并允许有适当调整；2、此工程造价为估算，实际工程造价应以经审核后的工程预算及在此基础上双方签订的工程承包合同为准。猪屠宰及分割剔骨设备，采用智能化系统控制，其工艺流程具有以下先进性：（1）生产线采血过程中进行多道自动检疫，采集的血液可达到食品的卫生要求，即从原料的源头上保证副产品质量。（2）生产线采用人道的方式击晕，有效地减少了生猪骨折及灰76、白肉的产生，确保肉品质量。（3）打破传统的热水池烫毛方式，采用先进的冷凝蒸汽烫毛系统，有效地避免了在脱毛过程中交叉感染，并且经过自动的燃气燎毛系统，使胴体表面脱毛率达100%，同时也起到瞬间高温杀菌的作用。（4）生产线采用自动的高频无齿锯，不产生碎肉沫，在每劈一头猪后装置自动消毒，有效地避免了交叉感染。（5）生产线在电脑的严格控制下，每一个生产环节进行自动检疫和肉品质量分析，严格控制肉品品质。表4.年产20万吨饲料的主要生产设备序号名 称型 号数量功 率 (kw)价 格 (万元)单 机合 计单 价合 计一、原料接收、初清、储存工段101汽车下料坑、栅筛3*511.21.2102脉冲除尘器TBL77、Ma.4012.382.38103风机4-72No5A111110.450.45104刮板输送机TGSS321442.682.68105提升机TDTG60/30115154.964.96106圆筒初清筛SCY10011.51.51.751.75107永磁筒TXCT4011.281.28108气动三通10.220.22109旋转分配器TFPX.410.550.550.750.75110刮板输送机TGSS3217.57.52.782.78111栈桥1.41.214.254.25112气动闸门TZMQ326010.270.270.240.24113料位器20.060.12114圆筒钢板仓14米 , 78、H17.7米228.857.6115测温系统CLE1621.352.7116钢锥斗20.61.2117通风系统CD16215301.83.6118气动闸门TZMQ326020.270.540.240.48119刮板输送机TGSS2515.55.52.982.98120气动三通TZMQ2254510.220.22小计75.8691.84二、原料接收、初清工段201下料坑、栅筛30.150.45202脉冲除尘器TBLMa.1531.584.74203风机4-72No3.6A3390.20.6204刮板输送机TGSS25111113.383.38205刮板输送机TGSU2517.57.52.852.79、85206提升机TDTG50/28111114.384.38207粒料初清筛SCY8011.51.50.750.75208永磁筒TCXT3010.680.68209旋转分配器TFPX.410.550.550.750.75210提升机TDTG50/2817.57.54.384.38211粉料初清筛SQLZ564284111111.381.38212永磁筒TCXT3010.680.68213旋转分配器TFPX.1210.550.551.451.45小计59.0526.47三、粉碎工段301待粉碎仓96m341.24.8302料位器80.060.48料位器加长杆40.020.08303气动闸门TZM80、Q322560.221.32304缓冲斗20.10.2305带式磁选喂料器SWLY321.12.22.55306高档粉碎机SFSP112*50C216032011.723.4307风机4-72No5A215300.480.96308脉冲除尘器TBLMa4022.384.76309风道20.450.9310闭风螺旋输送机TLSS3222.24.40.821.64311提升机TDTG50/2825.5114.388.76312旋转分配器TFPX.1010.550.551.191.19小计367.653.49A、原料膨化工段A01待膨化仓24m311.21.2A02料位器20.060.12料位器加长81、杆10.020.02A03大豆膨化机SPHH3000a113213224.624.6A04闭风喂料器TGFZ.1610.550.550.580.58A05摆式冷却器SKLB2.510.750.754.84.8A06风机4-72N04.5A17.57.50.280.28A07卸料器10.590.59A08关风器GFZ.510.750.750.220.22A09磨粉机15.55.52.52.5A10提升机TDTG36/1812.22.22.182.18A11气动三通TBDQ2*25/4510.220.22小计147.0537.31四、配料、混合工段401配料仓480m3202424402料位器4182、0.062.46料位器加长杆200.020.4403出仓机TWLL3283241.159.2404出仓机TWLL2582.217.60.786.24405出仓机TWLL1841.560.682.72406配料秤PCS-2016.356.35407配料秤PCS-0512.82.8408风机4-72NO2.8A11.51.50.150.15409脉冲除尘器TBLMa610.780.78410人工添加斗10.10.1411气动闸门TZMQ322510.220.22412气动闸门TZMQ505010.280.28413双轴高效混合机SSHJ.41303010.810.8414缓冲斗10.50.541583、刮板输送机TGSU3215.55.52.62.6416提升机TDTG50/28111114.384.38417保险筛SLQY-7001418永磁筒TCXT3010.680.68419旋转分配器TFPX.410.550.550.750.75小计760.675.41五、制粒工段501待制粒仓96m31组4.84.8502料位器80.060.48料位器加长杆40.020.08503气动闸门TZMQ505040.281.12504缓冲斗10.10.1505-1高档制粒机SZLH508116016029.829.8505-2高档制粒机SZLH508b2116016033.633.6506闭风喂料器TGF84、Z.1621.530.581.16507逆流式冷却器SKLN821.535.310.6508风机4-72N08C222440.981.96509风机减震器20.480.96510卸料器20.981.96511关风器GFZ.720.751.50.220.44512碎粒机SSLG201404130308.58.5513提升机TDTG36/2825.5113.577.14514回转分级筛SFJH1502D2364.288.56515旋转分配器TFPX.620.551.10.891.78小计419.6113.04六、成品、包装工段601成品仓144m367.27.2602料位器120.060.72料位85、器加长杆60.020.12603气动闸门TZMQ4040120.242.88604缓冲斗20.10.2605包装秤SDBY-P21.537.815.6606缝口输送组合机TFKB21.531.53小计629.72七、辅助工段701风机4-72-N04.5A17.57.50.280.28702脉冲除尘器TBLMa.2811.981.98703关风器GFZ.511.11.10.240.24704风机4-72-N03.6A1330.20.2705脉冲除尘器TBLMa.1211.181.18706关风器GFZ.511.11.10.240.24707螺杆式空压机MM2222244708过滤器709储气罐86、2m32710冷冻式干燥机YC-30A11.51.5711液体添加机SYTV63111113.23.2712液体输送管路系统1套0.850.85小计61.78.17合计：1750.41435.45五、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准厂房，车间设计以及生产工艺、设备均按出口欧盟和美国农业部标准设计。废水处理符合肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）要求，达到国家环保要求排放标准。冷库按冷库设计规范（GBJ72-84）标准设计建造。生活用水达到GB5749-85的卫生标准。2、具体建设内容（1）、土建，总建筑面积27720平方米，其中：基本生产车间19500平方米，成品及半成品87、仓库4300平方米，其它配套建筑3920平方米。具体建设内容见表5表5 新建建筑物一览表建构筑物名称建筑面积(m2)单价(元/平方米)投资数(万元)1屠宰车间24006001442分割肉车间20006001203副产品车间1000500504肉品加工车间20006001205饲料加工车间200045090原辅料包装材料库150040060饲料成品库1500400606物流配送中心20005001007待宰圈3600250908冷库50007503759制冷机房4005002010仓库8005004011配电房200400812产品分析检验3006001811办公楼房200060012012其他88、100050050合计277201465五、项目实施进度安排表6、进度安排表序号实施阶段项目进度1立项、审批、征地等2006年 1月2006年 3月2环保评估2006年 3月2006年5月3项目规划设计2006年 6月2006年7月4厂房及附属设施土建2006年8月2007年 1月5生产设备制造2006年 9月2006年12月6生产设备安装 2007年 1月2007年 2月7环保设备安装 2007年 2月2003年3月 8冷库安装 2007年 1月2007年3月 9设备调试 2007年2月2007年3月 10人员培训2007年 2月 2007年3月 累计时间15个月第七章 环境保护一、生态环境89、影响评价、主要污染源与污染物1、污染源分析根据对生产工艺的初步调查和预测分析，可以认为，该项目可能产生的污染源包括废水、废气、废渣及噪声。以下逐项进行分析。（1）废水该项目可能产生的废水主要为屠宰生产全过程中的冲淋清洗废水、车间地面清洗水、临时圈养地的冲洗水等生产污水和厂内职工的生活污水。参照GB13457-92肉类加工工业污染物排放标准规定，并结合本项目生产设备全套引进实际，单位猪屠宰废水产生量取0.45m3，一天屠宰量按3000头计，则全厂生产废水发生量约为1350m3。生活污水按人均日产生量150m3计，人员1200人计（考虑部分流动人口），则全厂生活污水发生量为180m3，两项合计污水90、总的排放量约为1530m3。（2）废气本项目排放的废气主要有生猪临时圈养产生的猪粪的臭气(主要成分为吲哚类、(CH3)3N、NH3、H2S等)，以及燃油锅炉产生的少量烟气。废气排放量的源强估算有待于进一步调查完成。（3）废渣本项目生产过程中产生的废渣主要有二大类，一类是生产性废渣，主要是生猪圈养地及屠宰过程中产生的猪粪、生殖器、甲状腺以及胃容物和肠容物等废弃物，发生量约15t/d；另一类为生活垃圾，按每人每天产生0.5kg计，则每天的生活垃圾量约为600kg，项目投产后，预计废渣排放量见表7。表7、项目投产后预计产生固废物废渣排放量序 号项 目排放量1胃容物(kg/d)60002肠容物(kg/91、d)70003生活垃圾(kg/d)6004总 量(kg/d)17000（4）噪声本项目投产后产生的噪声主要来源于生猪赶运、过磅、屠宰时的叫声、屠宰车间设备产生的噪声以及制冷车间风机噪声等。主要产生噪声的设备及其可能噪声级见表8。表8、主要设备的噪声级估算值序 号设备名称噪声级 dB(A)1输 送 机652卸 猪 器603刮 毛 机754提 升 机685电 锯876锅炉风机857污水处理系统空压机902、环境保护与治理措施（1）废水处理屠宰场的废水处理工艺拟采用固液分离、隔油沉砂、物化气浮及好氧生化法处理。屠宰废水中含有大量悬浮固体及油脂，如不经预处理进入生化处理系统，就不可能做到稳定运行。本设92、计采用回转式机械格栅清除废水中的碎肉、猪毛、食物残渣等固形物，废水中的油脂一经降温便析出于水层表面，采用隔油挡板隔除。而后，废水进入调节水质水量。为了防止废水中的有机氮（蛋白质）厌氧转化为NH3N及防止池内淤积，调节池内设预曝系统，调节池中的废水用潜污泵提升至气浮池，去除废水中的悬浮物和油类物质。至此，废水完成了预处理和一级处理，然后自流进入后续的生化二级处理。屠宰废水中总氮及氨氮的含量甚高，普通曝光或接触氧化法无法做到氨氮达标，因此在设计中采用NSBR综合生化池技术，NSBR池内分四格：首格为缺投送反硝化池，富含碳源的原废水与从SBR池回流的混合液混合，微生物将硝态氮转化为氮气，本格不设曝气93、系统，采用机械搅拌；第二格为主曝气池，大幅度削减废水中的COD、BOD，并由亚硝化细菌和硝化细菌将NH3N转化为硝态氮；第三第四格为二座并联的SBR池，废水交替进入二格SBR池，完成进水曝气静沉汲水的程序化操作。SBR池的工作程序由PLC自动控制，减轻工人劳动强度。SBR池的活性污泥大部分分回流至反硝化池，剩余污泥排入污泥浓缩池，采用厢式压滤机脱除水份，泥饼含水率小于80，作肥料使用。处理后的出水满足GB13457-92肉类加工工业污水排放标准中的三级标准，即：CODcr浓度 500mg/lBOD5浓度 300mg/lNH3N浓度 40mg/lSS浓度 60mg/lPH值 6-9（2）废气处理94、废气散发对周围大气环境的影响预测：采用高斯面源扩散模式预测短期内污染物地面浓度值，采用GB/T12201-91标准中的方法进行无组织排放卫生防护距离的确定。对本项目产生的恶臭气体一方面通过加强卫生清洁工作以减少产生量；另一方面拟采用临时圈养车间集中排气，高空排放的治理方案，若根据实测数据计算，恶臭气体高空排放超标的话，则采用净化除臭。（3）废渣处理本项目中的废渣按性质可分为有机物和无机物两类。职工部分生产垃圾等无机性废渣由环卫部门定期清运，作无害化填埋处理，屠宰和分割过程中产生的碎肉末等有机性废渣收集后投至化脂间焚烧处理。另外，对猪粪、猪毛、猪血等加强回收并综合利用。（4）噪声处理本项目的噪声95、来源主要是由生猪、生产车间、机械设备以及制冷车间风机等引起。其污染控制可通过采取以下措施：一是通过厂共总体规划，将高噪音区与生活区或周围农居点保持一定的防护距离。二是对噪声源设备进行隔声、消音、减震处理，降低其声级水平；三是利用构筑物对噪声的衰减作用，对放置高噪设备的厂房尽可能采取封闭措施；四是利用绿色植物对噪声的吸收作用，充分搞好厂区绿化以降低厂界噪声。第八章 劳动组织、管理与运行管护一、 劳动定员、人员素质和人员培训1、劳动定员根据国内屠宰加工企业的劳动定员现状，结合本项目的特点，确定本项目劳动定员见表9。表9、全企业劳动定员表序号部 门工人管理人员技术人员备 注1生猪屠宰加工高层管理6296、办公室人员20财务、人事、行政后勤、文秘等3营销部1241684生产部895品管部12146采购部12837技术部4108屠宰车间180589分割车间18063肉制品加工车间1804饲料加工车间150410车 队18211装卸工20112动物疾病控制中心5520工人主要为检验检疫及实验室；技术人员主要为诊断防疫、现场处理问题、开发疫苗中试产品等14食 堂81能满足500人同时就餐15保安部15116污水处理5117环境卫生、绿化管理31合 计90010575总 计10802、 人员素质中高层管理、营销和主要工程技术人员相关素质要求见表10：表10、主要岗位人员素质表岗 位素 质 要 求高级管理97、人员大专学历占70%、硕士占10%均要求有丰富的管理经验中层管理人员相关专业大专以上学历，具有丰富的相关工作经验高级营销人员相关专业大专以上，丰富的营销经验办公室主任、高级文秘等相关专业大专以上学历，一定工作经验食品研发食品科学与工程专业或相关专业大专以上，有相关工作经验财务会计审计须持有会计师以上资格证书，注册会计师国家注册监理工程师身体健康，能吃苦耐劳；有较强的事业心，有进取精神；适应能力强机电一体化工程师制冷工程师给排水工程师高级兽医师、兽医师 兽医防疫检疫兽医大专以上学历电气技术人员大专以上学历，有丰富的电气设计、安装、调试经验，熟悉PLC，变额器等控制品管、同步卫检等需要本科以上学历98、，其它普通员工需要高中、中专、大专文化程度。所有直接或间接接触产品人员，均需符合国家规定的食品从业人员身体健康要求。3、 人员培训公司树立以人为本的人才观念，注重人才的吸纳、培养。按照国家对本行业从业人员的要求，对公司全体员工进行上岗前系统培训。同时，中高层管理人员、技术人员、营销人员要按行业特点和公司要求进行专门的业务培训；生产员工由设备提供厂家对其进行培训；包括生产员工在内的一般员工，公司还要对其进行管理方面的系列培训，做到不培训不上岗，不合格不上岗。公司确立可持续发展的人才战略，项目投入运行后对全体员工实施系统的员工培训计划。二、项目组织机构与职能划分1、组织机构本公司实行董事会领导下的99、总经理负责制，具体组织机构见下图：董事会总经理技术副总生产副总行政副总防疫检测中心实验室质检中心产品开发部办公室财务部销售部采购部工程部生产部 2、职能划分总经理本公司总经理辖下的有生产副总经理、行政副总经理和技术副总经理。其责任是；（1）各有关部门实施完成董事会的各项决策和任务。（2）负责组织制定完成董事长各项决策方案。（3）组织对质量方针的编制、实施考核以及修订。（4）组织对质量机构的监督和完善。（5）对有关重要文件的审批。（6）对各部门工作进行协调和指导，特别是对生产、原料收购、品质监督等部门的指导协调和监督。技术副总技术副总辖下产品开发部、质检中心、防疫检测中心。（1）总经理的要求，领100、导新产品的研究和开发，负责起草修改本厂卫生质量管理措施，确定本厂各类卫生质量标准。具体负责全厂日常卫生管理工作，以及对全厂卫生体现质量实施与运作的监督。（2）负责组织职工定期进行健康体检工作。（3）负责按照总经理的要求，对购进的原理辅助材料、包装物料、半成品、成品的卫生质量指标进行抽样抽查。（4）按有关规定对生产用水和日常生活用水的检测。对接触产品生产设备以及工器具的清洁进行抽检。（5）负责制定本厂出口产品检验及全厂计量仪器的校对工作。生产副总辖下生产部、工程部和采购部。（1）总经理的要求，执行厂长下达的生产计划，安排生产，完成生产任务。（2）负责制定实施厂长下达任务的计划、方案。对加工过程各101、程序的具体指导。（3）负责组织、协调各部门各环节的质量管理工作，保证产品按质、按量、按时交货。（4）对因工作质量偏差而导致产品质量事故负责。（5）对生产工人的卫生规范、操作规范进行监督。（6）严格执行车间生产工艺技术要求和产品加工卫生规范，确保产品卫生质量符号标准要求。负责对新工人的技术培训和技术指导。（7）负责组织员工进行劳动竞赛，提高全体员工的技术业务水平。（8）保证全厂所有生产设备，冷库的制冷系统、供液系统、机电系统、制冷系统正常运转。行政副总辖下办公室、财务部和销售部。（1）经理的要求做好对全厂员工的协调管理工作，制定各部门工作计划。（2）对各部门的计划实施进行监控。对全厂员工的政绩效102、率进行管理和考核。（3）负责人力资源的开发和人事内务管理，健全各种考勤、考绩制度。（4）负责安全保卫，厂区卫生检查工作。（5）做好税务、商检、海关、银行、供电等政府部门协调工作。以上领导必须本人公司的利益为出发点，各司其职、各尽其责、总尽力要对董事长负责；副总经理绝对听从总经理的指挥、互相配合、协调工作，为公司的发展做出应有的贡献。三、项目经营管理模式项目实行“公司+基地+农户”的管理模式与养猪户签订产品回收合同，给养猪户提供种苗、饲料、养殖防疫技术疾病控制等方面的支持，严格控制用药，以保证产品达到卫生要求和出口标准。四、经营管理措施在总经理负责制下实行岗位目标管理，定期对经营目标进行考核，建103、立可行的激励措施和各项规章制度，奖罚分明，在全厂造成人人争先进、作贡献的积极氛围。五、劳动保护和安全卫生食品生产企业安全卫生尤为重要，本项目投产后，将严格执行国家的劳动保护政策和安全卫生要求，建立安全卫生检查岗位，严格执行食品卫生法，使员工安全生产，产品符合国际卫生要求。第九章 投资估算与资金筹措一、项目建设投资估算1、投资估算依据（1）本项目选址于彭州市开发区，占地200亩。（2）屠宰加工设备为进口和国产结合。（3）建设规模达到年屠宰加工生猪100万头，加工肉制品1万吨，5000吨冷库，20万吨饲料加工厂。（4）产品达到国家优质安全肉标准。（5）建筑面积27720平方米。（6）配套流动资金。104、2、项目建设投资估算项目总投资20000万元，其中：固定资产及其他长期资产投资8750万元（见表），流动资金投资11250万元。固定资产总投资估算见下表11。表11、固定资产及其他长期资产投资估算表 单位：万元序号名 称型号及规格产地计量单位数量单 价金 额一、房屋及建筑物1585.01新建建筑物平方米277201465.02道 路50.03围 墙10.04绿 化30.05场外通路30.0二、机器、设备4230.01屠宰设备套11500.02分割设备套1500.03冷库设备套11200.04肉品加工设备400.05饲料加工设备500.06设备安装费项135.07场内供水系统70.08电力供应设105、施100.09锅 炉台315.00045.010“三废”处理设备80.011其他设备220.0三、运输设备285.01冷藏车辆815.0120.02卡车辆1015.0150.03轿 车辆315.045.0四、其他费用2100.01土地使用权亩20010.02000.02环保评估费10.03规划设计费40.04人员工资及培训费用50.0五、不可预见费280.0六、合 计8750.00三、资金筹措方案1、申请银行贷款14000万元。2、企业自筹解决6000万元(资金来源是公司自有资金)。 第十章 效益分析与风险评估一、项目效益分析与评估1、分析的依据 （1）国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方106、法与参数 （2）国家有关财会制度，畜禽生产优惠政策。 （3）项目主要原材料等产品近期的市场价格。 （4）折旧及摊销年限：房屋建筑物按15年折旧、设备按10年折旧，残值率按3计算。 （5）项目核算期12年。其中：建设期2年，生产期10年。2、原则（1）动态分析为主，定量分析与定性分析相结合。（2）效益与成本费用的计算口径保持一致。3、项目财务分析3.1 销售收入测算达产年预计销售收入11.19亿元，主要来自于以下品种：年产冷却白条肉4.0万吨，单价0.86万吨, 收入为3.44亿元。冷却分割肉2万吨，单价1.16万吨, 收入为2.32亿元。肉制品1万吨, 单价2.0万吨, 收入为2.0亿元;副产107、品为每头43元, 收入为4300万元. 饲料加工收入：30000万元3.2 项目成本测算(1)原辅料成本：96900万元生猪以“公司+农户”的方式饲养，由公司回收，收购价格比市场价高0.2元公斤，按四川2005年1-10月待宰活猪平均价计算(7.0元/公斤),每只猪按100公斤计算，年屠宰生猪100万只，需成本70000万元。肉制品辅料1100万元，饲料原料成本25000万元，包装费：800万元(2)工资和福利：人均工资和福利每年11400元，福利劳动定员1080人，则年需人工费1231.2元。(3)水电煤费：日用电量60000度，年电费支出：60000x360天xO.55元度=1173万元，108、水资源和水处理费60万元，煤费50万元,总计1283万元 (4) 摊销费:220万元 (5) 固定资产折旧费用：540.46万元。 (6) 维修检测费按262.5万测算 (7) 利息: 672万元 (8)其他费用：5595万元(包括销售费、管理费用等)，按销售收入的5测算。 达产年总成本费用106704.16万元，其中固定成本1722.96 元，变动成本 104981.2万元。 3.3 盈利能力测算利润总额：投产期内年均利润总额为 4658.7 万元所得税：投产期内年均上缴税款 1543.98 万元。税后利润：投产期内年均税后利润 3121.34 万元。3.4 财务评价指标(1)投资利润率：2109、3.4%(2)财务净现值(IC=10) 14023.69万元(税后)(3)静态投资回收期 6.0年(税后)(4)动态投资回收期 6.9 年(税后)(5)财务内部收益率 24.19% (税后)3.5 不确定性分析盈亏平衡分析 以生产负荷计算的盈亏平衡点：37% 以年销售收入计算的盈亏平衡点：41403 万元 经测算本项目正常年份只要生产负荷达到 37%，销售收入达到41403 万元，即可达到盈亏平衡，项目盈亏平衡点适中，抗风险能力较强。3.6财务分析结论以上各项数据显示，项目的财务指标均优于国家颁布的行业基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值较大，投资回收期较短，内部收益率较高，项目抗风险能110、力较强，投资项目在财务和经济上可行。二、 社会效益分析本项目建设完毕投入运行后，为公司产业链建设的重要部分，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时也有很好的社会效益。目前猪肉行业混乱、猪肉消费市场问题不断，而本生猪屠宰加工项目可以为消费者提供真正意义上的“放心肉”“、安全肉”，保证人们身心健康。公司产业化战略的实施和产业链建设的不断完善，可以对整个猪肉行业较为混乱的现状起到行业典范的带动作用，促进整个行业向健康正规的方向发展。同时，在产业化的实施和产业链的建立中涉及到农户、养殖户以及流通、销售等等，本项目将起到带动作用，特别是有利于农村产业结构的调整，给农民带来增效增收；同时，可以提供大量就业岗111、位，缓解农村劳动力过剩的矛盾。表12.固定资产折旧与摊销估算表项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份23456789101112土建15原值1585.001585.001585.001585.001585.001585.001585.001585.001585.001585.001585.00折旧额102.50102.50102.50102.50102.50102.50102.50102.50102.50102.50102.50净值1482.501380.011277.511175.011072.52970.02867.52765.03662.53560.03457.54设备10原值4515.004112、515.004515.004515.004515.004515.004515.004515.004515.004515.00折旧额437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96净值4077.053639.093201.142763.182325.231887.271449.321011.36573.41135.45合计：折旧摊销费540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46102.50 表13. 损益表 单位：万元序号 项目 年份经济效益计算分析113、期（年）合计23456789101112生产负荷（%）801001001001001001001001001001001产品销售收入89520.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.001208520.002销售税金及附加429.70537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.125800.903总成本费用85702.32106704.16106704.16106704.161067114、04.16106684.16106684.16106684.16106684.16106684.16106046.201151985.964利润总额3387.984658.724658.724658.724658.724678.724678.724678.724678.724678.725316.6850733.155所得税1118.031537.381537.381537.381537.381543.981543.981543.981543.981543.981754.5116741.946税后利润2269.953121.343121.343121.343121.343134.743134.115、743134.743134.743134.743562.1833991.216.1盈余公积金226.99312.13312.13312.13312.13313.47313.47313.47313.47313.47356.223399.126.2盈余公益金181.60249.71249.71249.71249.71250.78250.78250.78250.78250.78284.972719.306.3应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.4未分配利润1861.362559.502559.502559.502559.5025116、70.492570.492570.492570.492570.492920.9927872.797累计未分配利润1861.364420.866980.369539.8612099.3614669.8517240.3419810.8322381.3224951.8127872.79 表14.总成本估算表 单位：万元 项目 年份生产期23456789101112外购原材料77520.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.0096900.00外购燃料及动力1026.401283.001283.0117、01283.001283.001283.001283.001283.001283.001283.001283.00工资及福利费984.961231.201231.201231.201231.201231.201231.201231.201231.201231.201231.20修理费262.50262.50262.50262.50262.50262.50262.50262.50262.50262.50262.50折旧费540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.46102.50摊销费220.00220.00220.0022118、0.00220.00200.00200.00200.00200.00200.000.00利息支出672.00672.00672.00672.00672.00672.00672.00672.00672.00672.00672.00资金占用费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他费用4476.005595.005595.005595.005595.005595.005595.005595.005595.005595.005595.00其中：土地使用税28.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.002119、8.0028.00总成本费用85702.32106704.16106704.16106704.16106704.16106684.16106684.16106684.16106684.16106684.16106046.20 其中：固定成本1722.961722.961722.961722.961722.961722.961702.961702.961702.961702.961065.00 可变成本83979.36104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20104981.20120、经营成本（=10-5-6-7-8）84269.86105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70 表15. 财务现金流量表 单位：万元序号 项目 年份经济效益计算分析期（年）123456789101112生产负荷（%）0801001001001001001001001001001001“有项目”现金流入0.0089520.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900121、.00111900.00123607.541.1 产品销售收入0.0089520.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.00111900.001.2 回收固定资产余值457.541.3 回收流动资金11250.002“有项目”现金流出8750.0094817.59109596.20107346.20107346.20107346.20107352.80107352.80107352.80107352.80107352.80107563.332.1 固定资产投资8750.0122、02.2 流动资金0.009000.002250.002.3 经营成本0.0084269.86105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.70105271.702.4 销售税金及附加0.00429.70537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.122.5 所得税0.001118.031537.381537.381537.381537.381543.981543.981543.981543.981543.981123、754.513“有项目”净现金流量（=1-2）-8750.00-5297.592303.804553.804553.804553.804547.204547.204547.204547.204547.2016044.214“无项目”净现金流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005增量净现金流量（=3-4）-8750.00-5297.592303.804553.804553.804553.804547.204547.204547.204547.204547.2016044.216累计增量净现金流量-8750.00-14047.59-11124、743.79-7189.99-2636.181917.626464.8211012.0215559.2320106.4324653.6340697.847所得税前有项目净现金流量（=3+2.5)-8750.00-4179.563841.186091.186091.186091.186091.186091.186091.186091.186091.1817798.728所得税前无项目净现金流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009所得税前增量净现金流量（=7-8）-8750.00-4179.563841.186091.186091.18125、6091.186091.186091.186091.186091.186091.1817798.7210所得税前累计增量净现金流量-8750.00-12929.56-9088.38-2997.203093.989185.1615276.3421367.5227458.7033549.8839641.0657439.78 表16.借款及还本付息表 单位：万元序 号 项目 年份利率（%）建设期生产期123456781银行借款4.80%1.1年初借款本息累计14336.00本金14000.00利息336.001.2本年借款14000.001.3本年应计利息336.001.4本年还本0.000.000126、.002000.003000.003000.003000.003000.001.5本年付息336.00672.00672.00672.00576.00432.00288.00144.002偿还借款本金的资金来源2.1利润0.001861.362559.502559.502559.502559.502570.492570.492.2折旧0.00540.46540.46540.46540.46540.46540.46540.462.3摊销0.00220.00220.00220.00220.00220.00200.00200.002.4其他资金2.5还本后资金余额0.002621.823319.96127、1319.96319.96319.96310.95310.95项目最大还款能力： 6.5年第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营公司将走上健康发展的农业产业化经营道路，与农户结成利益共享机制，带领农户走共同致富道路，联结5000户以上生猪养殖户，并与之签订养殖扶持合同，进行品种改良，向养殖户提供质优价廉的饲料，为养殖户解决资金困难，实施订单农业，实行保护价收购，进行统一销售和加工。总体上可以归纳为5个统一：统一饲料、统一管理、统一品种、统一防疫、统一收购。1、统一饲料：公司将建设年产20万吨的饲料加工厂，凡与公司联结的养殖户都必须统一使用本公司的安全饲料，提高养殖户的养殖128、效益，同时确保产品的安全，最终保障人民身体健康。2、统一管理：为了提高养殖户的养殖及管理水平，公司为养殖户统一设计养殖模式，使之符合现代养殖的要求。公司免费为广大养殖户进行养殖技术、现代化管理方面的培训，四川农业大学、中国农业大学等高等院校的著名教授、博士作为公司的技术顾问，定期前来授课，提高养殖户的养殖管理水平及养殖信心。3、统一品种：公司十分重视养殖户的优良品种的引进和改良，建立现代化种猪场，为养殖户提供二元母猪，并进行统一配种，生产出三元杂交优质商品猪，达到了品种统一的要求。4、统一防疫：公司成立动物疾病控制中心，为养殖户提供防疫治病的服务，定期为养殖户注射疫苗，进行统一防疫，另外主要为129、养殖户解决动物养殖，疾病等方面的技术难题，统一提供药品，定期或不定期的走访客户。5、统一收购：公司实施订单农业，对联结的养殖户采用保护价进行统一收购，解决养殖户的后顾之忧。二、农民增收该项目实施的指导思想：以农业增效、农民增收为目标，农业产业化经营为中心环节，建立无公害农产品示范基地，调整农业产业结构，积极推行农业产业化经营，实施定单农业，逐步实施公司产业化战略的调整和产业链的最终形成。经营发展模式：“公司+基地+农户”建立大型种猪场，培育优质种猪，以合同定购形式创办养猪专业村、专业户，公司统一提供饲料，提供养殖防疫技术，加强疾病控制，按保护价统一收购（高于市场价），确保农民收益，带动农民走上130、致富之路。该项目建成后，按户均200头计算，可直接带动5000户农户发展养猪事业，直接创造经济效益7亿元，每户平均增加纯收入14000元，人均增收4000元。养猪成本、效益初步分析如下表:（一）、种猪场效益、成本分析1、支出1.1、后备母猪待摊费：35元头仔猪(1)、猪本(25Kg)：1000元头；(2)、后备期开支(至110Kg)： 85kg3.52元/kg =595元头；(3)水电开支： 10元/头；(3)防疫开支： 20元头：(5)人工开支： 30元头(10人500元人月6月1000头)以上开支(1)+(2)+(3)+(4)+(5)共计1655元头，平均到6胎48头仔猪得35元头。1.2131、仔猪成本：156元头(1)配种至产仔饲料开支：（85天2公斤天2元公斤）+ (25天3公斤天2元公斤)+(4天1.8公斤天2元公斤)= 504.4元头；(2)哺乳期饲料开支：3.5公斤天24天2.4元公斤=177.6元；(3)每头仔猪长至30Kg饲料开支：70元以8头=560元；以上开支(1)+(2)+(3)共计1242元，平均到8头仔猪计156元。1.3、房屋设备折旧：15元头仔猪(按10年计，含维护费)1.4、仔猪、母猪的水电、防疫等开支：10元头仔猪；1.5、人工开支：10元头仔猪；故每头仔猪成本(1+2+3+4+5)为226元头仔猪；每窝仔猪的开支为：8头226元头=1808元：2、132、收入：每窝仔猪的收入：25公斤8元公斤4.5头+600元头3.5头=900元+2100元=3000元；3、效益：每头种猪年纯效益：(3000元一1808元)2=2394元头；（二）二杂母猪场效益、成本分析1、支出1.1、母猪折旧 24元头.仔猪(1)、猪本(30Kg)：600元头；(2)、后备期开支(长至110公斤)：80公斤3.52元公斤=560头：(3)、水电、防疫开支：10元头：以上开支(1)+(2)+(3)共计1170元头，平均到6胎48头仔猪得24元头。1.2、仔猪成本：156元头(1)配种至产仔饲料开支：85天2公斤天2元公斤+25天3公斤天2元/公斤+4天1.8公斤天2元公斤=5133、04.4元头；(2)哺乳期饲料开支：3.5公斤天24天2.4元公斤=177.6元；(3)每头仔猪长至25Kg饲料开支：70元头8头=560元；以上共计1242元，平均到8头仔猪计156元。1.3、房屋设备拆旧：15元/头仔猪（按10年产4800头仔猪，含维护费）1.4、仔猪、母猪的水电、防疫等开支：10元头仔猪；每头仔猪成本(1+2+3+4)为205元头仔猪；故每窝仔猪的开支为：8头205元/头=1640元；2、收入：每窝仔猪的收入：30公斤头9.0元公斤8头=2160元：3、效益：每头种猪年纯效益：(2160元一1672元)2=976元头；饲养30头种猪的年纯效益：976元头30头=2928134、0元。（三）商品猪效益、成本分析1、支出1.1、猪本：30公斤9.0元公斤=270元：1.2、饲料成本：3.270公斤1.7元公斤=380.8元；1.3、水电、防疫开支：10元头：1.4、圈舍折旧：4元头(10年，10000头计算：含维护费)以上开支(1+2+3+4)合计664.8元头：2、收入：每头商品猪的收入： 100公斤7.0元公斤=700元：3、效益：每头商品猪的纯利润：700元一664.8元=35.2元。故年出栏1000头商品猪的纯效益：35.2元头1000头=3.52万元。三、社会效益本项目的实施，一方面可积极地推动当地养殖业的发展，提高养殖技术水平，另一方面给当地农民及其周边农民135、提供了更多就业机会，增加农民收入和社会总产值，提高农民的生活水平，改善农民的生活环境。这对促进该地区的物质文明和精神文明建设将起积极的推动作用。第十二章 可行性研究结论与建议一、建设目标明确，立项意义深远，符合国家的农业产业化政策。该项目以生产优质的无公害冷却肉为主导产品，倡导人类“绿色消费、健康消费”，充分利用猪种繁殖、养殖技术、疾病控制、服务功能等方面的优势，加强与养猪专业户及农民的联结，确保农民利益，带动农民发展畜牧业，走上致富道路，有利于调整农村产业结构，建设目标非常明确，立项意义十分深远。二、资源优势明显，市场前景极为广阔，具有明显的产品优势与产区优势。四川省生猪资源十分丰富，居全国136、首位，2003年生猪出栏6000多万头，彭州市为生猪养殖大县，年出栏生猪在100万头以上，养猪是当地农民发展致富的一条途径，况且，公司与养猪专业户成立合作社，统一收购，可见，生猪资源优势十分明显。本项目生产的产品是品质好、味美的冷却肉具有四大优点：新鲜保质期长，安全卫生，滋味鲜美，食用方便。是我国猪肉产品的发展方向，在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐，拥有极大的市场潜力，市场前景十分广阔，具有明显的产品优势与产区优势。三、农业龙头企业的带动作用十分突出，形成贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民致富。通过“公司+基地+农民137、”的经营模式与养猪专业户成立合作社，制定章程，签订合作协议产品回收合同，给养殖户提供优质猪种、饲料、养殖技术、疾病控制、服务功能等方面的支持，形成贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民5000户，直接创造经济总量7亿元，每户农民纯收入14000元，人均增收4000元，加快了农民致富的步伐，同时，又可带动流通领域人员3000余人，农民增收效果显著。四、方案设计科学合理，工艺设备先进，达到国际先进水平。该项目采用国际和国内的设备有机结合，严格按HACCP要求进行操作管理。专业生产无公害系列冷却肉产品，产品质量达到欧盟、美国农业部等国际卫生标准。整个工艺技术方案设计138、科学合理，设备先进，达到国际先进水平，属国内一流水平。五、经济效益显著，各项技术经济指标高于同行业基准水平，项目抗风险能力强，投资回报率高。该项目正常年可实现销售收入111900万元，上交税金及附加1543.98万元，实现利润额3134.74万元，内部收益率（税后）24.19%，投资回收期5.57年(税前),6.9年(税后)，项目抗风险能力较强，经济效益较显著。六、企业经营管理机制健全，符合社会主义市场经济的要求。公司在董事会领导下实行总经理负责制，各职能部门职责明确，建立起一套较为科学的“责、权、利”相配套的经营管理机制，能最大限度地激发员工的工作积极性，奖勤罚懒，能者多劳、多劳多得的激励机制，完全符合社会主义市场经济的运作要求。 七、对环境不造成污染。在本项目的建设中，对废水、废气、固废、噪声等污染防治措施得力，对周边环境的影响采用综合治理的措施，在可以接受的范围内，符合开发区总体规划要求，不造成污染物。八、问题与建议1、建立庞大的销售市场尚有艰苦细致的工作要做。通过加强员工的技术培训，严格把好质量关，按HACCP要求进行操作管理，专业生产无公害系列冷却肉产品，倡导人类“绿色消费，健康消费”。2、希望各级财政、银行给予大力支持。