1、传统名优食品创新研发中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 第一章 项目背景及目的和意义31.1、项目概况31.2、项目提出的背景41.3、项目建设的目的和意义6第二章 项目建设的必要性82.1、传统名优食品2、前途远大82.2、传统名特酱腌菜创新研发同样具有广阔前景92.3、“资中冬尖”是具有浓郁地方特色的四川名优土特产品11第三章 项目建设的可行性133.1、悠久的传统食品基础支撑133.2、多元、优质、功能化发展方向需要133.3、带动农民增收和解决经济发展滞后需要143.4、传统食品工业化、现代化发展需要143.5、项目对行业进步的带动作用15第四章 国内外发展趋势及需求状况174.1、国内外技术发展水平与差距174.2、国内需求状况18第五章 依托单位已具备的基本条件205.1、依托单位基本概况205.2、主要合作单位情况21第六章 中心的主要目标和任务236.1、总体目标236.2、近期目3、标236.3、远期目标256.4、服务模式286.5、产品研发工艺流程296.6、服务研发流程说明29第七章 中心运行机制及结构布局357.1、中心的运行机制357.2、机构设置37第八章 建设方案418.1、实施方案概述418.2、规划和计划418.3、分年度计划进度表428.4、投资规模及资金构成438.5、设计规范438.6、基本设计数据438.7、建设内容448.8、结构形式458.9、设备选型468.10、资金计划47第九章 环境保护、资源综合利用与节能499.1、环境保护499.2、项目运营期环境影响分析509.3、环境保护措施519.4、环境保护综合评价539.5、资源综合利用54、39.6、节能539.7、节能措施559.8、项目能耗与指标分析579.9、小结57第十章 财务分析及主要指标5810.1、财务评价依据及范围5810.2、基础数据及参数选取5810.3、财务效益与费用估算59第十一章 风险分析6111.1、风险因素识别6111.2、风险估计与对策6111.3、综合风险评价62第十二章 结论与建议6312.1、结论6312.2、建议63第一章 项目背景及目的和意义1.1、项目概况1.1.1 项目名称项目名称：四川传统名优食品创新研发中心1.1.2 单位概况项目业主：四川xxx有限公司注册资金：贰亿元人民币企业类型：有限责任公司法定代表人: xxx注册地址：成都5、市xxx办公地址：四川XX市xxx1.1.3 建设地点四川省XX市xxx1.1.4 建设规模及内容征地50亩，建设创新研发大楼、中试基地（车间）、管理中心各一座，配套建设专家大院及其他生活辅助设施。总投资5000万元。1.1.5 项目总投资计划项目计划总投资5000万元。投资计划详见表1-1。表1-1 项目总投资计划表序号投资明细投资额（万元）占总投资比例占建设投资比例1建设投资4150.0083%100%1.1建筑工程投资1430.0028.6%34.5%1.2设备及安装投资1900.0038%45.8%1.3工程建设其他费用130.002.6%3.10%1.4土地投资690.0013.8%6、16.6%2流动资金850.0017%3总投资5000.00100%1.1.5 项目主要技术经济指标表项目正常运行后，预计每年能够实现产值1970万元，实现净利润236万元；在间接经济效益方面，中心所提供的技术服务能够使应用企业每年增加销售收入总额5亿元左右，每年增加利税约1亿元。项目经营利润率16%，投资利润率6.3%，技术经济各项指标良好。主要技术经济指标详见表1-2：表1-2 项目主要技术经济指标名称单位数量营业收入万元1970总成本万元1655利润总额万元315净利润万元236所得税万元79经营利润率 %16 %投资利润率 %6.3 %1.2、项目提出的背景农业部关于加快西部地区特色农7、业发展的意见指出：“发展特色种植业产品，进一步调整和优化品种、品质结构，逐步减少不具备资源优势、缺乏竞争力的农产品生产，为有优势的特色农产品生产腾出空间。抓住关键环节，重点解决影响特色农产品规模化生产的主要问题，提高规模化生产水平。”西部地区农业发展的重点和难点是实现传统的农业结构转型及其空间布局优化。农业结构转型，必须立足于独特的农业资源优势，以市场为导向，以农业产业化模式带动特色农产品生产、加工和销售网络建设，瞄准建成全国特色农副产品生产、加工基地和优质生态绿色农业产品贸易中心，促进农业增效和农民增收。空间布局优化，则要求西部地区内部寻找特色农业的优势区作为“发展极”，并配合适当的政策激励8、，促进特色农业的地域化、集中化、规模化和专业化。伴随着农业结构战略性调整和农业产业化发展，西南重点经济带特色农业在全国农业产业分工中的地位更加突出，成为我国粮食、油料、糖料、茶叶、烤烟、蚕茧、柑桔、香蕉及生猪的重要产区。整个西部重点经济带优势特色农产品的地域化、专业化新格局已成刍形，但特色农业总体规模偏小、区域带动作用还不够明显。项目建设的主要研发对象“资中冬尖”是资中县具有浓郁地方特色的产品，资中冬尖采用资中特有的枇杷叶青菜尖（又叫冬菜）腌制窖储发酵而成。名列四川四大名菜之首，至今已有300多年的生产历史。该产品具有鲜、香、脆、嫩的特点和开胃、健脾、生血之功效，深受消费者喜爱。资中冬尖畅销全9、国20多个省市，并远销日本、新加坡及欧美等国家和地区。为保护资中冬尖这一品牌，推动资中冬尖产业的发展，2007年资中县成立了资中冬尖地理标志保护申报领导小组，并向国家质检总局提出申请。2008年5月获国家地理标志产品保护称号。1.3、项目建设的目的和意义说到传统食品，有人也许会立即与“原始”、“落后”、“作坊”、“手工”这些词联系起来，其实这是一个很大的误解。传统食品不仅不意味着原始、落后，它还是每个国家和民族最基本、最重要的营养源食品。因为这里的“传统”并非和“现代”对应，而是和其他国家或民族的食品对应，指的是国人日常习惯的食品。中国的传统食品不仅是宝贵的文化遗产，它还是人类伟大文明的重要组10、成部分。 我们的祖先为了生存和发展，很早就发现了利用微生物的发酵作用 (古代虽然不清楚微生物的知识)可以提高食物的消化性、保藏性、嗜好性，创造了一系列的发酵工艺和发酵食品。例如，以粮食为原料发酵制成的烧酒、白酒、豆豉、酱、醋等被称为是固体发酵的起源，甚至一些工艺至今还是国外同行希望了解和模仿的热点。中国传统发酵食品有着非常丰富的内涵，其种类之多，方法之妙在其他国家都是罕见的。除了各种酒类产品之外，在人们的日常饮食中发酵食品几乎无处不在。四川省拥有300多种传统名特优食品，这是中华民族祖先留给我们后人的宝贵遗产。这些传统名特食品带动了当地部分居民的就业和致富，也为地方经济发展做出了一定贡献，有的11、产品甚至做出了重大贡献。例如四川的浓香型白酒，他为四川税收贡献占了食品业的70%以上，全国市场份额也达到70%；又例如老四川的涪陵榨菜，每年的销售收入达到近30亿元。但是，由于大部分传统食品没有进行技术创新，多属师传口授，作坊式生产，缺乏理论升化，有的甚至缺乏文字记录。部分传统名特食品加工处理技艺已面临失传危险，如果我们这代人不去发掘整理、技术创新，我们将愧对祖先！另一方面，传统食品的加工过程又缺乏一定的科学依据甚至其产品的卫生、质量等达不到现行食品商品标准要求，也严重制约了民族食品产业做大做强、冲出国门，走向世界。为响应党中央、国务院“全民创业、万众创新”的号召，走产、学、研一体化发展之路，12、经四川省食品发酵工业研究设计院、四川xxx食品有限公司、四川xxx农业产业化集团有限公司及四川xxx有限公司等联合发起，成立四川传统名优食品创新研发中心，吸纳我省有关高校相关专业的大学毕业生在“创新研发中心”来“孵化”创业，以四川著名的四大名特酱腌菜之一的“资中冬尖”作为创新研发初始对象，扩展威远的xxx、XX大头菜、四川泡菜等蔬菜发酵食品作为重点研究创新对象并逐步拓展川渝地区的其他传统名特食品发掘创新。产品创新研发成功后，鼓励在资中城南开发区办公司、办企业，中心提供必要的创业条件和技术支持，政府提供便利的创业条件和政策扶持。第二章 项目建设的必要性 四川省拥有众多的传统名特优食品资源，这是中13、华民族祖先留给我们后人的宝贵遗产。这些传统名特食品带动了当地部分居民的就业和致富，也为地方经济发展做出了一定贡献，有的产品甚至做出了重大贡献。 2.1、传统名优食品前途远大 浓香型白酒是川渝地区创新研发传统名特食品成功的重要案例，也是我们的民族品牌做大做强的成功典范。四川的浓香型白酒，他为四川税收做出了贡献，四川食品工业税收的70%以上源于白酒产业，据不完全统计，在全国白酒的市场份额也达到70%。但该产业也曾经是匠人师传口授，作坊式生产，其生产规模与人民的消费需求极不相适应。按照传统的生产技艺，百年老窖才能出好酒，白酒中的生香物质是什么？主体香物质有哪些？为什么必须在酒库中陈化很长的时间白酒才14、柔和顺口.等等都属未知。由于市场需求矛盾突出，早在70年代初政府就立项，对我省传统浓香型白酒生产工艺进行发掘整理，对白酒老窖池微生物菌群进行细致分类，找出了主体香成分的生香菌体，从而实现了百年老窖生香菌的纯种培养，开展了人工培窖新窖老熟研发工作，打破了百年老窖才能出好酒的传说，使我省名优白酒产量快速提高并赢得了全国消费者的认同，占据全国白酒市场的大部分份额。同时，为满足广大中低挡消费者对浓香型白酒的需求，还开展了传统白酒芳香成份的剖析，经过近三年的研究，实现对浓香型白酒芳香成份定性126种，定量108种，为液态浓香型白酒的勾兑提供了准确的量比关系。使得川酒产量迅猛提高，快速占领了全国市场。为四15、川经济发展做出了重大贡献。2.2、传统名特酱腌菜创新研发同样具有广阔前景与“资中冬尖”同属四川四大酱腌菜的涪陵榨菜，为了发掘整理传统工艺，专门成立了涪陵榨菜研究所，对半干型发酵的涪陵榨菜工艺进行了全面剖析和研究，在传统打破了仅仅局限于作为佐餐食品消费的传统，开发出了现代人喜欢不仅佐餐食品、旅游食品、休闲食品，广泛占领了全国市场，仅仅在涪陵地区的生产企业每年就可实现30多亿元的销售收入。然而，还有许许多多的这类传统的名优特食品，由于大部分传统食品没有进行技术创新，多属师传口授，作坊式生产，缺乏理论升化，有的甚至缺乏文字记录。部分传统名特食品加工处理技艺已面临失传危险，如果我们这代人不去发掘整理、16、技术创新。作坊式生产企业步履维艰，濒临倒闭。其主要原因就是因为没有创新，没有在传统的基础上发扬光大而固守传统保守的东西。“资中冬尖”就是比较典型的范例，她是四川省四大名特酱腌菜之一，有是国家原产地保护品牌，其历史远远长于涪陵榨菜，但是，资中冬尖近代以来举步不前，每年的销售收入累计也就几千万元，与其品牌价值极不相适应。四川历史文化名城资中，勤劳智慧的人民创造了四川四大名腌菜之一、传统食品、国家原产地保护品种资中冬尖。由于自然鲜香味美，鲜堪比味精，香舒适宜人，既可佐餐又可调味，蛮声国内享誉世界。在清道光年间已具备一定规模化生产并确定为朝中贡品。清代大学士孙家鼐曾概括了资中冬尖的加工过程：“枇杷青菜17、取其尖，巧制精腌有秘传，调味佐餐冠厨膳，资中冬菜不虚传”。资中人民利用春冬季小麦尚未收获玉米尚未下种的土地行间，种植当地特有速生青菜品种枇杷叶和希节巴齐头黄作为加工“资中冬尖”的原料。收获后经搭架晾晒，去除大部分水分，其“焉尖子”经油炒食盐揉制，进一步脱水，压实装坛，在日晒夜露条件下进行乳酸和乙醇发酵。第二年四月翻坛、搅拌、压实后移入室内，二次发酵除乳酸和乙醇发酵外，亦有叶绿素和蛋白质发酵，形成芳香物质。经乳酸发酵变成金黄色，再经叶绿素和蛋白质发酵转变成黑褐色。发酵储陈时间越长，香气越浓郁，味道越鲜美。资中冬尖的整个加工过程均未添加任何调味料和化学品，系纯绿色天然食品。由于生产工艺独特，产品鲜18、香味美。当地民间广为传颂“百里闻香不是花，酱醋麻辣冬菜芽”，既可佐餐又可调味，亦可做成休闲旅游食品，是馈赠亲朋好友的上乘佳品。由于原料种植利用行间空地，又能创造一定经济收益，所以户户能种能加工。解放前作坊产业发展迅速，解放初期已经形成多个具备一定规模的加工作坊和厂家，其中较大规模的是资中丰源厂和高酱园等，为当地经济做出过一定贡献。但由于资中冬尖加工源于传统工艺，工业化程度低。两次发酵，尤其后发酵时间较长方能使其更加鲜香味美。从原料收获到出好的成品，至少需三年以上。而且原料是一年收获一次，加之包装物及流通、营销过程等，生产企业流动资金需求相当大，发展速度较慢，远远落后于同类半干型发酵蔬菜食品涪陵19、榨菜。涪陵榨菜每年能为地方创造数十多亿的经济收入，而“资中冬尖”年销售收入仅几千万元，有负盛名！“资中冬尖”无论鲜味和香气都胜于其他半干型发酵蔬菜食品，而且“资中冬尖”无需任何调味料即可实现自然鲜香味美。如能引起相关部门重视和支持，尤其是将老祖宗遗留下来的这一蜀中瑰宝引入现代科技，破解传统工艺之谜，她将为我省和当地经济作出重大贡献。 2.3、“资中冬尖”是具有浓郁地方特色的四川名优土特产品与“涪陵榨菜”、“宜宾芽菜”、“XX大头菜”并称为四川四大名优腌菜。资中冬尖已有400年的生产历史，曾作为贡品进贡于朝廷，享誉天下，是资中县的传统文化瑰宝。“资中冬尖”是资中县具有浓郁地方特色的传统优势产品，20、享誉省内外，资中县冬尖产业具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的生产基地优势，是资中县少有的优势产业之一。资中县为了推动该县冬尖产业发展，制定了关于资中冬尖产业化基地建设规划，专门设立了四川省资中县冬尖生产加工协会，并制定了大量的政策为冬尖产业的发展保驾护航。此外，该县冬尖产业也得到了有关省市领导的重视，各级政府均为该产业的发展提供政策支持。2008年5月，“资中冬尖”获得国家标准化管理委员会颁发的采用国际标准的地理标志产品荣誉称号，为“资中冬尖”的做强、做大奠定了良好的基础。第三章 项目建设的可行性3.1、悠久的传统食品基础支撑中国有着悠久的发酵制品基础,但凡是利用微生物来制作的食品21、都可以称之为发酵食品,由于发酵食品都是由微生物发酵而来,所以发酵食品的味道都非常独特,并蕴藏着制作地方的情韵,在很长时间以来,一直备受中国广大人民的喜欢,也是中国饮食文化比较具有代表性的食品,在世界的饮食文化上也起到了一定的影响,科学证明,发酵食品在一定程度上也对人体带来了一定的好处,所以更加受到了人们的喜欢。3.2、多元、优质、功能化发展方向需要近年来，我国食品产业持续高速稳定发展，市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升，产品向多元、优质、功能化方向发展。虽然我们食品产业发展迅速，但是跟一些工业化的国家来比还有一些差距的。比如，食品工业总产值与农业总产值之比是衡量食品工业发展程度22、的重要标志，目前我国这个数字接近2:1，与美国等发达国家比有差距。简单的说就是加工产品比例的问题，美国80%以上的农产品都是经过加工后上市的，农产品增值达到5倍以上，生产规模大，集约化程度高，产出效率高，而我国这个数字约为55%。3.3、带动农民增收和解决经济发展滞后需要目前，食品产业处于艰难的转型期，食品安全与环境问题是食品企业未来发展的两大“命门”。民以食为天，随着人民生活水平提高，饮食消费需求由温饱转变成健康营养，发酵蔬菜食品尤其是天然鲜香蔬菜食品需求必将巨增。我省是农业大省，资中是农业大县，种植蔬菜有着传统优势，几乎家家都能种，而且利用房前屋后、行间空地都能种植，其原料供给充足。按照农23、业产业化思路经营，将能带动当地农户增收和解决丘陵大县经济发展滞后问题。3.4、传统食品工业化、现代化发展需要“资中冬尖”的整个生产工艺完全维系传统作坊式生产，卫生条件差，产品不能满足现代卫生条件要求，生产周期长，流动资金占用大等因素制约了该产品快速发展。如在传统生产技艺基础上引入现代科技，调整产品结构，使生产更加工业化、现代化，利用现代生物技术破解传统工艺之谜，从而实现在保留传统产品的鲜香味美的基础上缩短生产周期，同时在佐餐、调味产品基础上增加休闲、旅游产品。对老祖宗遗留下来的这一瑰宝，进一步挖掘其潜力，使传统产品为我省及资中经济增辉添彩！ 我们认为： “资中冬尖”、“四川泡菜”等发酵型蔬菜食24、品的研究能如研究四川白酒那样，首先从微生物技术入手和日晒夜露条件对蔬菜发酵过程影响机理研究以及产品芳香成分的剖析等进行系统性研究。这一成果对于指导液态蔬菜食品发酵、四川另一拳头产品“四川泡菜”作用巨大，也能带动“宜宾芽菜”、“XX大头菜”等半干型蔬菜食品生产技术提高，必将为四川全省经济做出不可估量的贡献！3.5、项目对行业进步的带动作用 中国的腌制蔬菜也有着非常悠久的历史,早在3100年前的商周时期就已经开始食用,古代主要是应用盐、醋、糖等食材进行腌制,而现在却也受到更加广泛的应用,有着更为精密的腌制工艺流程,韩国泡菜也是根据中国的腌制蔬菜中获得了启发而形成的。像“资中冬尖”这类传统腌制蔬菜在25、四川还有许许多多，如“XX大头菜”、“甜城蜜饯”、“涪陵榨菜”、“宜宾芽菜”等，如能在传统生产技艺的基础上引入现代技术，这些产品不仅当地人喜爱而且还具有广泛的国际国内市场。随着人们生活越来越追求健康、卫生、安全的要求，在世界上又具备独家性的传统名优食品的发掘整理、研发创新是十分必要的，也是可行的。本中心作为四川传统食品行业科技创新体系的重要内容，目标是成为行业重大科技成果工程化、集成化和产业化的基地，成为行业关键共性技术的集散地、扩散源和转化的平台，积极对行业提供服务，发挥对行业的技术辐射、转移和扩散作用，发挥骨干带动和示范效应，形成行业、领域的技术创新平台，带动本行业和领域技术水平提升。根据26、我国传统食品行业经济建设和市场需要，本中心对上述重大关键共性技术问题进行攻关，在自主创新和引进技术基础上，持续不断地将具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化开发和投资，为行业内企业规模化生产提供成熟、配套的技术、工艺、装备和新产品。同时，运用本中心工程技术研究开发优势，接受行业有关企业委托的工程技术研究、设计和试验任务，积极开展国内外技术装备的引进与创新，成为我省传统食品行业内企业吸收先进技术和提高产品质量的技术依托。为我省传统食品行业企业培养、聚集高水平的工程技术人才和管理人才，为行业内企业提供工程技术培训，积极参与本行业技术标准规程制订工作。与科研机构、高等院校及相关企业紧密27、联系，在工程技术研究开发方面全方位开展多种形式的国内外技术合作与交流，为我省传统食品行业的发展提供技术信息咨询服务。第四章 国内外发展趋势及需求状况4.1、国内外技术发展水平与差距外国许多学者认为腌渍菜、泡菜技术的发源地也在中国，后来传到朝鲜、日本和欧洲。从加工工艺的种类上讲，恐怕至今我国也是其他国家望尘莫及的，然而科学研究和产业化开发却相当滞后。由于科学研究滞后导致消费者对腌渍泡菜的安全性担忧。例如含盐量的问题、可能含有亚硝胺的问题、不当添加防腐剂问题、生产操作环境问题等。产业化开发滞后使得我国许多泡菜作坊普遍存在劳动强度大、效率低下、污染严重、质量不稳、规格标准不健全、品牌意识不强等问题，28、有的甚至濒临倒闭，一些品种可能消失。韩式泡菜(Kim chi)韩语其实是腌渍菜的意思，原来文字是“沈菜”，也有写成“沈渍”、“馘菜”，即类似我们的腌菜、咸菜，不知为何被翻译成泡菜。其实Kim chi和我国的泡菜制作差异很大，并不泡在特制的泡菜坛子的汁液中，而类似于腌渍菜。然而和我们不同的是，韩国十分重视传统食品的开发，甚至作为国策大力发展。Kim chi作为韩国传统食品的代表，不仅得到政府对科技开发的特别支持，甚至发行“Kim chi债券”集资许多企业和农业协作组织 ，把发展Kim chi和朝鲜人参等作为发展的重点。韩国清州大学还培养从事Kim chi生产、销售的人才专门开设了泡菜食品专业，以29、改进和完善泡菜的工艺水平。结合国内外传统食品技术开发情况，如果我们能像日本、韩国那样重 视传统发酵食品开发，积极推动传统发酵蔬菜现代化，我国的泡菜产业前途无量。同样，我国的传统发酵食品还有酒类、醋类、肉制品、水产品、奶制品等，其发展现状和前文所述基本类似，概括起来都是地位重要、内涵丰富、潜力巨大、研究不足、期待崛起。4.2、国内需求状况 蔬菜发酵食品也是我国具有悠久历史的重要的食品，例如，东三省的酸菜、安徽的梅菜、四川泡菜等。重庆的涪陵榨菜与法国的酸黄瓜、德国的酸甜甘蓝一起并称为世界三大名腌菜。四川省的腌渍蔬菜最有代表性，泡菜与榨菜、芽菜、冬菜并称为中国四大名腌菜。国内泡菜以四川成都泡菜为代表30、，以其酸鲜纯正、脆嫩芳香、清爽可口的特性，深受国人青睐，是川菜的重要组成部分，其利用水槽密封、乳酸菌发酵的制作方法可以追溯到2000多年前。四川泡菜已远销美国、欧盟、澳大利亚、加拿大、韩国等20 多个国家和地区，深受国外客商和消费者喜好。本中心的一个重要任务就是帮助传统食品发酵企业树立起自主创新的宗旨，学习和引进现代营销、管理、经营的理念，不仅要珍惜保护和研究传统工艺，更要运用现代生物技术、酶工程技术和现代装备，研发适应现代消费者需要的新产品，解决传统食品的安全性、商品性、方便化、嗜好性，强化保健功能。作为中华民族重要文化遗产和智慧结晶，传统发酵食品具有十分重要 和可贵的开发价值。本中心将十分31、重视和系统调查我省乃至全国各地传统发酵食品的风味、工艺、营养、保健功能，发掘其文化和科学价值，通过认真整理、分析、研究，推进传统工艺的合理化、数字化、工业化。传统发酵食品的自主创新也必须充分运用现代科学技术，借鉴国外先进经验，克服原有的缺点和不足，实现工艺、装备现代化、产品品牌国际化。中华民族的伟大复兴当然也包括弘扬中华美食文化，传统发酵食品是中华美食文化的重要组成部分，以科学发展观振兴中国传统发酵食品产业也是实现中华民族伟大复兴的一环，其综合技术需求将是十分的广泛和迫切。第五章 建设单位已具备的基本条件5.1、建设单位基本概况四川xxx有限公司成立于2014年5月6日，集团总部位于四川省成都32、市xxx，注册资本贰亿元人民币，法定代表人xxx。集团公司现有员工160余人，其中高、中级专业技术人员、各类高中级技工36人，占员工总数的22.5%。经营范围涵盖企业管理咨询、企业形象策划、文化传播交流等众多领域。根据企业经营发展需要，集团公司设有五大经营管理中心，即：行政及人力资源管理中心，企业管理中心、财务管理中心、投资管理中心和市场营销中心。集团公司内部以现代企业的管理模式规范运作，在组织架构上实行“集团化战略管理、风险控制、运营协调和职能支持”。集团公司实行的“集团管控模式”，是一个相互影响、相互支持、系统规范的机制体系，既有利于集团公司自身可持续健康发展，也有利于各下属企业和关联公司33、的发展壮大，最终形成“共荣共圆、共享共盛”的利益共同体。集团公司自成立以来，始终坚持“以真诚贴近用户，以行动满足用户，以双赢保有用户”的服务理念，“用一流产品、一流服务为客户提供超值享受，并以此缔结企业与客户间稳固的关系和纽带”是集团公司发展客户的最终目标，赢得了广大用户的高度认可和赞赏。为了优化产业结构，转变经营发展方式，集团公司确定了“立足优势，抓住机遇，内引外联，加快发展”的经营发展思路，建立起了以资本投入作为经济纽带和利益纽带，“产业规划、研发投资、市场开拓”一体化的新型产业发展模式。XX年，集团公司经营思路拟在维持原有业务的基础上，重点加强其他跨行业、跨领域的优质项目投资和经营，尤其34、是四川传统名优食品的文化传播和研发投资，以达到“整合资源，形成核心竞争力，提升企业整体实力”之目标，为集团公司健康、快速发展奠定坚实的基础。集团公司作为四川传统名优食品创新研发中心的发起牵头单位，具备较强的资金实力和融资整合能力。而且也对四川传统名优食品的发掘创新、振兴民族品牌视为己任，乐意投资建设四川传统名优食品研发中心。四川xxx公司完全有能力为中心提供研发、生产、培训基地的建设和中心的日常管理和运营。中心将按照现代企业管理要求，建成具有独立法人资格自主经营的集研究开发、推广应用于一体的企业性创新研发和产业投资机构。5.2、主要合作单位情况四川省食品发酵工业研究设计院是国内著名的食品发酵研35、究专业研究单位，是“中国食品工业20大科研与教育机构”之一，是四川省政府认定的“高技术产业示范科研单位”之一。拥有较强的研发实力，拥有100多项国家和省级研究成果。而且该单位（原四川省食品研究所）也是从资中迁出的单位，大部分的老科技人员对资中具有较深的感情，把资中作为自己的第二故乡。因此，选择在资中建设四川传统名优食品创新研发投资中心，技术力量有保证，完全有能力为中心提供技术支撑。四川xxx食品有限公司是四川省的农业产业化经营龙头企业，具有多年研究、开发、生产销售酱腌菜“xxx”系列产品的实际经验，产品广受消费者喜爱。而且该企业拥有完善的质量管理体系、雄厚的产品分析检测设备和技术人员。四川xx36、x食品有限公司可为中心提供研究开发设备和分析检测设备支持。四川xxx农业产业化集团有限公司具备多年的“资中冬尖”的生产经验，从原料种植、收购、加工及销售具备一定的实际运作能力，而且能为研究开发重新提供部分原始生产数据。四川xxx农业产业化集团有限公司可为中心提供传统冬尖生产查定，为创新研发提供基础原始数据。第六章 中心的主要目标和任务6.1、总体目标围绕四川传统名优食品技术发掘、创新、应用领域，根据食品行业发展的重大战略需求及相关行业标准、产业技术政策，以市场为导向，开展四川传统名优食品技术发掘、应用基础研究和前瞻性研究，同时着眼于解决重大关键技术问题。以四川传统名优食品为主体，涵盖专业研究、37、技术支持、业务培训、成果转化等业务，着力推广具有重要市场价值的科技成果，为四川传统名优食品行业市场的经济运行提供成熟的、完善的技术支撑。努力将中心建设成为四川省乃至全国传统食品行业内集产品开发、科技创新、信息交流、科技成果转化、人才培训、产业孵化等多项职能为一体的综合性创新研发和投资推广平台。6.2、近期目标6.2.1 创新研发目标中心的项目规划本着高起点、有战略性、又要紧贴市场需求的原则，建立一流的创新研发平台，引入一流的技术路线，根据传统名优食品的历史沿革、技术变迁、文化传承和相关产业发展的特点，结合已有的诸如“资中冬尖”、“XX大头菜”等实际工程开发项目，将工作重点和发展方向与我省国民经38、济的发展与建设紧密结合起来，大力开展传统技术总结、发掘、提炼等的相关研究开发工作，同时加强国际国内、省内省外相关技术领域的广泛交流和协作，集中企业和高校的人才、技术、资金、市场等方面的优势，建成一个“产学研”紧密结合的创新研发基地。6.2.2 人才培养目标通过与高等院校合作，积极创造条件，制订灵活的用人政策和激励机制，吸引一流技术人才，以优越的研究环境、充足的科研经费、丰富的学术资源、充足的后勤保障，并通过多学科、跨部门技术互补，组织高水平的技术学术交流，使中心成为现代工程技术管理人员、研究人员培训基地。培养一批行业高水平的工程技术人才、工程管理人才和知名学科带头人。6.2.3 交流与合作目标39、充分发挥市场机制的作用，实行开放、流动的运行机制，面向全省传统名优食品行业、企业承接工程化研究开发任务，实行有偿服务，逐步实现科研开发产品市场的良性循环。接受国家和地方有关部门、企业、高校和科研委托的工程技术研究、试验项目和科技服务项目，并为其成果推广提供技术咨询服务，为生产企业与高等研发机构的合作和交流提供联络渠道，对企业承担的课题及研究项目进行合作和指导，解决企业在产品研发中遇到的具体难题，增强我省食品企业的科技实力与研发水平。6.2.4 科研条件平台建设目标中心将以先进技术和设备建立两条中试生产线，对科研成果进行生产放大，加速科研成果的转化。根据中心工程技术研究需要，1970平方米的科研40、综合楼（包括各类标准化研究实验室、大型学术报告厅、信息情报室等）、2000平方米的中试基地，配备专业实验设备及现代化检测分析实验仪器；建设1970平方米中心办公楼；建设2000平方米的专家大院，同时完善相关的生活辅助设施建设，充分满足中心高素质研发人员和管理人员工作生活的基本需要，以保障中心顺利开展各项工作。6.2.5 经济效益和社会效益目标以市场为导向，按现代化公司制运行，立足于行业关键技术的研究开发与科研成果转化，为行业用户提供有偿的技术支持和技术服务，预计每年能够实现产值1970万元，实现利税315万元；在间接经济效益方面，中心所提供的技术服务能够使应用企业每年增加销售收入5亿元左右，每41、年增加利税约亿元。中心是针对我省传统名优食品技术研发而组建成立的，能够提高我省传统名优食品行业的整体水平，为整个行业的发展提供技术保障与技术支撑，对于历史文化传承、提高产品生产效率等具有重要的社会效益。6.3、远期目标中心主要围绕我省传统名优食品技术及装备进行研究，把中心研发的产品进行产业化，成立以中心为依托的高新技术企业，带动行业经济的增长和配套产业的进步与发展，促进产业链形成，带动产业链发展，为我省传统名优食品行业的发展提供一个契机，推动行业经济向高新技术型经济发展。中心将瞄准国内食品工程前沿技术，每年计划完成3-4项重点研究项目，形成一批具有自主知识产权的行业关键技术成果，取得2项以上的42、发明专利、5项以上的实用新型专利；中心拟培养出企业需要的工程师30名、硕士6名，重点培养出6名以上的具有博士学历的研发项目经理，把中心建成公司自主创新的研发基地和人才培养基地，力争把中心建成国家级工程技术研究中心。6.3.1 科研成果转化及转让取得的效益新技术，新工艺，新设备的开发推广需要科研和生产共同参与完成，而目前我国科研单位和生产企业由于缺乏有效的沟通机制，致使有技术无市场，有市场无成熟技术的现象很普遍，制约了产品现代化生产技术水平和提高。为了使科研与生产更紧密的结合在一起。中心将通过共建联合产业实验基地把科研单位和生产企业组织成一体共同进行技术、产品的推广和应用，即科研单位在实验基地对43、技术进行生产放大，企业在转化过程开始阶段就直接参与，有效地保证项目开发的实用性和先进性，提高科技成果的转化效率和产业化成功率。利用中心的技术平台优势，与其他科研院所及企业进行广泛的技术合作，中心自主开发或面向相关行业、企业承接产品研究的开发任务，按照国家的相关政策，制定严格的管理制度，以开放，灵活，高效，规范为基本原则组成不同合作模式的课题组，目的就是更好的加快研制成果的熟化，缩短成果转化周期，使更多的科研成果转化为生产效益。中心以市场为导向，按现代化公司制运行，立足于先进适用的以及影响行业整体发展水平的关键技术等科研成果的熟化，面向全国各省相关行业积极推进研究成果的生产力转化，通过承接工程化44、研究开发任务，进行技术交流、成果转让，实现有偿服务，逐步实现科研-开发-产品-市场的良性循环。6.3.2 人才队伍建设实施人才工程，培养一批行业高水平的工程技术人才、工程管理人才和知名学科带头人，形成有效激励机制，提高我省矿难救援行业的技术水平。中心计划联合四川省食品发酵工业研究设计院、四川大学、四川农业大学、西华大学等高校和科研单位，在未来2-3年的时间内，共同培养高技术水平的学科带头人3-5名，20-30名科研开发技术骨干，促进我省传统食品行业健康稳步向前发展；中心自身科技人员要达到60人，并引进高级专业技术人才，建立适应中心未来发展的高素质技术精英队伍；建立一整套人才聘任、继续教育和培训45、制度，构筑我省传统食品行业的工程技术人才高地。 6.3.3 交流与合作中心将加强与四川省食品发酵工业研究设计院、四川大学、四川农业大学、西华大学等高校和科研单位的联系，在技术研究开发方面开展多种形式的技术合作与交流，为我我省传统食品行业的发展提供技术支撑服务，并通过提供技术服务和促进成果转化，实现中心自身的良性发展。6.4、服务模式中心建成后的服务模式如下图所示：服务模式示意图创新研发、检测服务平台自主创新研发产品分析、检测、监测技术推广及专业培训专利技术研发与申请合作创新研发成果自主创新研发成果相关企业产品开发服务内容平台支撑服务终端合作创新研发6.5、产品研发工艺流程6.6、服务研发流程说46、明6.6.1 研发的策划企业提出“产品开发建议书”，达成一致协议后，连同相关资料转交研究开发部。研究开发部经理根据所开发产品的性质，成立产品开发小组并任命产品开发小组组长。产品开发小组的成员来自产品研发部、品管部、生产部、营销部和采购部。产品开发小组组长负责小组内成员的职责及工作安排，负责做好产品开发各阶段的组织和协调工作，负责产品开发全过程的跟进和监督。 产品开发小组组长组织编写“产品开发计划书”，经产品开发小组成员讨论后，送研究开发部经理审核，中心主任批准。批准后的“产品开发计划书”下发有关部门实施。“产品开发计划书”应随着产品开发的进展适时进行修订。产品开发小组组长在组织编写“产品开发计47、划书”的同时，应编制“产品开发费用预算表”。“产品开发费用预算表”送产品研发部经理审核，中心主任批准后，交财务部备案。产品开发小组组长要做好产品开发各阶段的组织和协调工作。参与产品开发的各部门、人员间以“信息联络单”的形式进行产品开发信息的沟通或以例会记录的形式进行沟通。6.6.2 产品研发的录入产品开发任务书的编制产品开发小组组长根据 “产品开发建议书”等资料编制“产品开发任务书”，“产品开发任务书”应明确规定对产品开发的要求，内容可包括： 1）产品感官特性：包括气味、口味、质地和外观特性（就是通常指的色、香、味、形）等。2）产品营养特性：营养素、营养成分的种类和性质。3）产品原辅材料的要求48、。4）产品的安全卫生要求。5）产品的保质期限要求。6）产品的价格要求。7）包装、运输、贮存要求。8）适宜的消费者。9）销售方式。10）相关的法律法规和标准的要求。11）环保要求。12）类似产品的信息以及产品研发所必需的其他要求。6.6.3 实验室阶段的研发配方开发、样品试制及评审产品开发小组进行产品样品试制，并拟制出产品配方。试制时，要把原辅料成分、比例、工艺参数、试制设备记录在“样品试制记录表”上。品管部抽出一部分样品进行感官、理化及微生物检验，出具“产品检验报告”。产品开发小组组织有关的职能部门对配方、样品进行评审（评审前可让评审人员品尝产品样品）。1）评审由产品研发部经理主持。参加评审的49、部门一般包括中心产品研发部、企业营销部、品管部、生产部、仓库、采购部等部门。2）评审的内容主要包括产品的感官特性、产品的营养特性、产品的安全卫生、产品原辅材料的选择、产品的包装、运输与贮存、产品的预期用途、产品的生产成本、产品批量生产的可行性、新产品所带来的环境影响以及与相关的法律法规和标准的符合性。3）将评审的结果及评审后应采取的必要措施记录在“产品研发评审表”上。“产品研发评审表”经产品研发部经理批准后下发相关部门。产品开发小组应对评审中要求采取的措施的执行情况进行跟踪。6.6.4 产品研发配套工作的开展1）产品开发小组完成与产品有关的全部技术文件。要完成的技术文件可包括： 产品描述（含终50、产品的预期用途）。 原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。 产品配方，产品标准/技术条件（含包装标准）。 采购物资技术要求（原料、辅料、与产品接触的材料的采购标准）。 包装盒、使用说明书等包装图样及包装文件（含产品标签），等等。2）对产品的安全食用所必需的产品特性、注意事项，应标识在相关的技术文件中，或在技术文件中做特别的说明。3）全套技术文件由产品开发小组组长审核、产品研发部经理批准后下发。4） 产品需送有关国家/行业机构检验，办理许可证时，产品开发小组组长应组织作好相关工作。6.6.5 小批量试制编写小批量试产的“工艺方案”。“工艺方案”的内容可包括：1）对工艺工作量的大体估计。2）设备51、的购置或设计、改装意见。3）专用工艺装备设计、制造意见。4）生产工艺流程的建议，关键工序点（含工序质量控制点CP、产品安全关键控制点CCP）设置的建议。5）提出应编写的全部工艺文件及要求。6）对工艺、工装的验证要求。7）对检测手段、检测方法的建议。8）生产节拍安排、投产方式的建议。9）环保建议。10）车间平面布置的调整建议，等等。产品开发小组整理出“工艺方案评审报告”。 “工艺方案评审报告”应记录工艺方案评审的结果及评审后应采取的必要措施。工艺方案评审之后，着手进行工艺装备的设计，危害分析及HACCP计划的建立，工艺规程、工艺文件的编写等。必要时，产品开发小组应编制车间平面布置图，车间平面配置52、图上要注明人流、物流走向，设备分布，卫生管理区域，检测点，CCP点，贮存区等。必要时，绘制产品工艺流程图，并编制工艺描述。流程图的内容包括： 操作中所有步骤的顺序和相互关系； 源于外部的过程和分包工作； 原料、辅料和中间产品投入点； 返工点和循环点； 终产品、中间产品和副产品回收等问题产品经中心中试基地试产并获得检测通过后，与交由相关企业（客户）体验，对相关参数与技术进行协商与修订，客户满意后，完成产品研发服务。产品上市后对其质量与反响等因素进行监测。第七章 中心运行机制及结构布局7.1、中心的运行机制中心实行管委会领导下的主任负责制，在中心管理委员会的指导下，开展行业关键技术研发与应用推广，53、在经济上实行独立核算、自负盈亏。中心实行产学研相结合的运行机制，根据我省传统名优食品产业发展的基础和发展趋势，选择该领域急需解决的技术难题，通过自主研发和产、学、研合作等多种形式进行技术攻关，建立技术研究和人才培养机制，使中心成为四川省传统名优食品行业技术研发的重要基地。7.1.1 组织建设中心管理委员会：管委会由四川xxx公司、四川省食品发酵工业研究设计院、四川xxx农业产业化集团有限公司、四川xxx食品有限公司相关负责人组成，负责计划审议、方案评价、工程项目研究开发咨询等工作。7.1.2 研发机制中心的项目运作实施采取以下研发方式：中心自主研究开发；特邀首席项目专家主持开发；联合研制；项目54、以入股形式进入中心开发；项目招标；承接国内外大专院校、科研院所和社会上各种组织及个人专利技术、科研成果的中试、产业化；其它任何形式进入中心的项目联合开发。工程中心将打破以行业划分为界限的研究体系，以规范化的科研工作程序、标准化的操作规程、先进的实验设施、科学的奖励机制建立汇集各行专业技术人员与各学科先进技术的研究体系。在工作方式上，根据项目的来源、性质、规模、科研水平及目标结果可以分为组建专项课题组、设立专家工作室、成立联合实验室、共建实验基地、成立博士后工作站等形式；在选题立项上，以市场为导向、效益为原则，分别采取国家指导、自主开发与接受企业或个人委托等多种方式相结合来开拓中心的业务范围；在55、项目管理上，可以分别采用课题承包、课题招标、课题分解等方法来降低科研风险、提高科研工作效率、以加快科研成果工程化、系列化研究。7.1.3 财务运作机制中心设置计划财务部，并单独开设帐户，按照企业会计计制度实行独立结算，但需接受集团公司的统一领导和监督，按月报送报表，中心成立后对中心的会计核算、财务管理需拟订财度制度，做到有章可循。实现岗位、贡献、效益为主导的多种工资奖金分配制度，充分调动各方面人员的积极性，具体分配制度待中心成立后拟订并经批准后实施。集团公司要建立起完善的监控机制，对中心的监督由集团公司事业部牵头，会同财务中心等部门，对中心的有关情况进行检查、监督、协调。7.1.4 管理制度中56、心全面实行聘任制，享有用人自主权。在管理上实行主任负责制。设立主任一人，副主任若干人，组成一个高效、精干、团结的领导班子，主持中心日常业务管理工作。在人员选聘上，将采用专职和兼职、固定岗位与流动岗位相结合的动态人事管理机制，结合中心的科研目标与任务，在项目的基础及关键环节设立固定岗位，聘请长期专职人员；在辅助项目上按需设岗，人员流动；在人才选拔上全面实行岗位聘用制，以优越的实验环境与科研条件面向社会公开招聘优秀专业技术人员，实行专业技术职务聘任与岗位聘用统一，明确责、权、利，确保项目质量与效率。中心在人才激励机制上，将认真贯彻执行国家有关的科技奖励政策，按照岗位定酬、业绩定酬的精神，采用专项岗57、位津贴、技术成果分红、技术入股、收益提成等奖励政策，对做出重大贡献、创造明显效益者，给予重奖。总之，中心将在符合国家规定前提下，尝试适合本单位特点、体现技术价值的科学合理的多种分配形式和方法，以提高科研人员的积极性，吸引更多的创新技术人才。7.2、机构设置7.2.1 中心机构布局中心机构布局如下图所示：管理委员会创新研发中心主任综合管理办公室学术委员会市场经营部研究开发部计划财务部专业研究室试制试验基地技术推广室 技术信息室 中心是一个开放性体系,具有吸收和推广应用的作用。中心将与相关院校、科研单位及企业组成科研生产联合体。7.2.2 中心管理机构的设置与职能中心拟设置五大管理机构，由学术委员58、会、综合管理办公室、研究开发部、市场营销部和计划财务部组成。学术委员会：由相关学科知名工程技术专家组成，为中心的技术论证咨询机构，负责对科研课题进行论证咨询，并提供全程技术指导，以保证科研课题的市场前景好、适用性强、技术先进、生产可行、研究高效。中心下设工程技术部、研究开发部、技术管理部、行政管理部、试制部等核心部门，下设各类专业化实验室以及中试研究基地；通过密切的科技、经济合作，同国内外科研院所、研究机构等技术优势单位组成科研开发大网络。学术委员会由五名专家组成，设主任委员1人，常务副主任委员1人，委员3人，全部聘请省内外知名专家担任。 综合管理办公室：中心主任的办事机构，其工作范围包括人事59、业务制度、技术安全、法律事务、行政事务管理等。负责员工招聘、培训、考核与劳资管理；管理文秘档案、会议、宣传、治安、绿化、卫生、炊事、交通、水暖电供给、制度建设及外事接待事宜；负责制定和落实资金使用计划，完成财务、资产、原料与产品管理及生产经营统计。研究开发部：下设各专业研究室、技术推广室、技术信息室和试制试验基地。制定和落实中心创新研究计划，组织实施科研开发项目，制定生产技术规程和质量标准，负责资质认证和质量检验监督等。市场营销部：负责市场调研、策划与开拓，制定和落实经营计划，发展营销网络，策划与实施广告推介，收购、销售半成品和产成品。计划财务部：接受集团公司的统一领导和监督，按照企业会计计60、制度实行独立结算，对中心的会计核算、财务管理拟订财度制度，做到有章可循。7.2.3、中心人员配备计划中心将充分应用科学的奖励政策，以一流的软硬设施，灵活的用人机制汇聚全国优秀的专家和高级工程技术人员，并进一步优化人员结构。中心研究人员的学历结构标准为：研究生及博士生导师、学科带头人，并根据需要合理配备足够完成各项工程实验任务的技术人员与技术工人等。中心实行主任负责制。设主任1名，领导中心全面工作；副主任2名，分别负责项目规划和管理工作。中心拟配备专职人员100名，其中研究人员20名、管理人员5名、技术工人15名，其他工作人员和普通工人60名。研究人员中副研究员以上高级职称拟占50%，助理研究员61、等中级以上职称人员占30%，其他人员占20%。7.2.4、运行机制按照国家科技体制改革的要求，建立科研、开发、经营、服务一体化的运行机制。中心启动后逐步提高经营创收能力，最终实行自收自支的经营管理体制。对经营性项目的运行管理尽可能采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。按照公司法和企业的规定和要求，建立现代企业管理制度。中心法人决定经营计划和经营投资方案，制定中心的年度财务预算方案和内部管理机构的设置。中心实行开放、流动的运行机制，建立有效激励机制，支持并接纳区内外有关科技人员参加技术创新中心的技术开发和技术服务。对各技术合作方，中心将根据国家现行知识产权、技术转让、专利保护62、等规定，签订有关技术合作研究或转让协议，明确双方的责、权、利关系，建立互惠互利的合作机制。第八章 建设方案8.1、实施方案概述本中心实行管理委员会领导下的中心主任负责制，在组建管理委员会、学术委员会和行政办公机构，建立五个二级部门、一个中试基地。中心将以公司制进行市场化操作，在管理委员会的统一协调组织下，根据行业现状和技术发展方向确定攻关项目课题，以企业的技术需要为重点研究内容，充分发挥中心人才、技术、设备等科研资源优势，与国内外同行建立技术研发平台，以达到资源共享、优劣互补的目的，共同提高我省传统食品加工行业的技术水平，提高项目的研究效率与效能、实现科研管理的集成化与资源集群化。8.2、规划63、和计划以市场为导向，以用户需求为前提，围绕中心确定的研究开发方向，采取滚动发展的战略，形成“产业保研发，研发促发展”的良性循环，在两年内使中心成为我省传统食品创新技术研发基地，5年内逐步完善并形成自主开发体系，把中心建设成为我省乃至中国的传统食品发掘、技术发展的发动机和成果转化基地。中心的项目运作实施采取以下研发方式：中心自主研究开发；特邀首席项目专家主持开发；联合研制；项目以入股形式进入中心开发；项目招标；承接国内外大专院校、科研院所和社会上各种组织及个人专利技术、科研成果的中试、产业化；其它任何形式进入中心的项目联合开发。中心实行管委会领导下的主任负责制，在学术委员会的技术指导下，开展项目64、开发和成果产业化等工作，经济上实行独立核算、自负盈亏，争取实现自我发展的良性循环。实行产学研相结合的运行机制，根据我省传统名优食品发展的重大关键性、基础性和共性技术问题，按照“有所为，有所不为”的原则，选择重点领域优先发展，以需求为导向，面向生产、着眼应用，立足解决行业内重大实际问题；建立产学研一体化研究开发和人才培养机制，使中心成为我省传统名优食品技术研发的重要基地。8.3、分年度计划进度表8.3.1 建设工期一期工程项目的建设期一年，即从2016年1月至2016年12月。8.3.2 进度安排2016年1月，项目前期工作；2016年2月-8月，项目土建工程施工；2016年9月-11月，项目设65、备购置与安装；2016年12月，项目竣工，投入试运行，开始对外服务。8.4、投资规模及资金构成一期工程项目总投资5000万元，其中：建设投资4150万元，铺底流动资金850万元。项目投资结构详见表1-1 项目总投资计划表8.5、设计规范本工程设计以国家现行建筑结构设计规范及规程为依据，主要有：建筑结构荷载规范（GB50009-2001（2006年版）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑抗震设计规范（GB50011-2001（2008版）建筑桩基技术规范（JGJ 94-2008）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）建筑地基处理技术规范（JGJ 79-2002）建筑结构可66、靠度设计统一标准（GB 50068-2001）8.6、基本设计数据基本风压值为0.55 KN/m2，(根据现行荷载规范)雪荷载标准值为0.2KN/m2。抗震设防烈度7，设计特征周期0.35s，设计基本地震加速度为0.1g，场地类别IV。结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为乙类，设计地震分组为第一组。8.7、建设内容本报告仅对一期工程部分建设内容做简要分析，详见表8-1： 表8-1 项目土建工程明细表序号工程名称建设性质建筑数量建设单位单位造价(元)投资额（万元）备注1创新研发中心大楼1970598.001.1新产品创新研发实验室新建12002000.00240.006个、67、每个2001.2分析检测（含监测）室新建6002000.00120.004个、每个1501.3办公室新建6002000.00120.0020个、每个301.4会议室新建2002000.0040.001个1.5多媒体培训中心新建3002000.0060.001个1.6其他配套工程新建1001800.0018.00配电房、网络机房等2管理中心大楼1970592.002.1办公室新建12002000.00240.0040个、每个302.2小会议室新建2002000.0040.004个、每个502.3大会议厅新建6002000.00120.001个2.4厨房、餐厅新建3001800.0054.00含包68、间4个2.5休闲娱乐中心新建3002000.0060.001个2.6电子商务中心新建3002000.0060.002.7其他配套工程新建1001800.0018.00配电房、网络机房等3中试基地（车间）新建20001800.00360.00钢结构标准厂房4专家大院新建20002000.00400.00含员工夜班宿舍5室外工程800121.005.1机修房新建1001500.0015.005.2锅炉房新建601500.008.005.3室外厕所新建5001600.0080.005.4门卫室新建402000.008.005.5停车库新建1001000.0010.00合 计108002071.00869、.8、结构形式创新研发中心大楼和管理中心大楼长45米，宽30米，为两层（局部为三层）钢筋混凝土框架结构。长柱网为9.06.6m、 9.09.0m、9.07.17m、9.05.680m，层高分别为5.5、5.0m。采用钢筋混凝土墙。基础拟采用柱下独立承台桩基础,。桩采用预应力混凝土管桩，桩截面400。地面、楼面活荷载为4.0KN/m2，主要结构材料采用C30混凝土，钢筋采用HPB235热轧光面圆钢筋、HRB335热轧带肋钢筋。中试基地（车间及库房)结构形式为单层钢结构，总面积2000，层高7.5m。墙体为页岩空心砖，地坪为防盐防滑地砖。轻钢龙骨、钙塑板顶棚。本项目产品生产火灾危险性类别为丁类，建70、筑物耐火等级为二级。8.9、设备选型项目选用国内先进实验、检测与中试设备，选用的设备具有较高的功能水平，实现生产研发过程技术参数的精准控制，减少人为因素。项目的部分设备明细见表8-3：表8-2 部分设备选型表序号设备名称型号单位数量单价（万元/单位）投资额（万元）备注1 研发、检测设备仪器1261116.48 1.1 分析天平TG602/200G台155.00 10台1.2 精度天平TG328A台188.00 10台1.3 电子天平ALG-210.3台11515.00 10台1.4 电热恒温培养箱PG-70D项11515.00 10个1.5 霉菌试验箱MT-50台5315.00 1.6 酸度计71、HSD-2台101.212.00 1.7 生物显微镜L301、30-1500倍台101.818.00 1.8 水分快速测定仪SG69-0.2台10220.00 1.9 光电分光光度仪72台5840.00 1.10 阿贝折光仪42-62台5525.00 1.11 高效液相色谱仪岛津LC-2010台24080.00 1.12 气相色谱仪岛津GC-14C台23570.00 1.13 电动离心机F-430套11818.00 1.14 电动搅拌机2000-1970Y/MIN套18.00 1.15 自动电位测定仪2D-1、0-14PH台51.21.16 蛋白快速测定仪台5840.00 1.17 软水器RL72、-2、1M3/H台102.525.00 1.18 离心沉淀器4000R/MIN台5420.00 1.19 恒温水测仪WSZ-133-65台101.414.00 1.20 农残检测仪台53.216.00 1.21 超净工作台套28.3416.68 1.22 玻璃器皿及其他套107.878.00 1.23 紫外可见光分光光度计755B套31545.00 1.24 原子荧光光度计AFS-930套32575.00 1.25 微量水分测定仪WC-1B套10550.00 1.26 气相色谱-质谱联用仪GC-MS 套2111.80 1.27 质谱仪1290-6430LC/MSMS套1270270.00 2中73、试设备32312.00 2.1全自动不锈钢清洗机LSP-5II套21224.00 2.2不锈钢脱水机SS-800台42.510.00 2.3不锈钢斩拌机80型台4832.00 2.4不锈钢混合机200型(加大）台43.514.00 2.5不锈钢配料罐1000L个428.00 2.6电控柜（定制）项144.00 8个2.7不锈钢储存槽1000L项11212.00 10个2.8不锈钢平台1800*1970项11010.00 20个2.9分级输送机BSD-1-65台42.510.00 2.10 提升机L-7台428.00 2.11 全自动灭菌冷却机LSM-12台15050.00 2.12 全自动真空74、包装机DZ-1090套1120120.00 2.13 自动输送机（定制）套11010.00 3 培训设施、设备4144.00 3.1 培训设施（桌椅等）项12424.00 400套3.2 多媒体设备（音响、投影等）套22040.00 3.3 办公设备项18080.00 4 其他3848.50 4.1 手推车不锈钢项188.00 10辆4.2 塑料周转箱25L项11010.00 500个4.3 塑料周转桶50L项11010.00 200个4.4 电脑（带打印机）联想台300.618.00 4.5 电冰箱18OL台50.52.50 合 计200 1620.98 8.10、资金计划 项目资金计划及来75、源详见表8-4。表8-4.项目资金计划及来源表资金来源预算预算金额（万元）备 注1. 申请省财政拨款300其中研发专项扶持资金100万元，检测专项扶持资金100万元，其他扶持资金100万元。2. 县（市）区财政匹配1003. 单位自筹40004. 银行贷款600流动资金贷款来源合计5000第九章 环境保护、资源综合利用与节能9.1、环境保护9.1.1环境现状项目实施地点位于四川省资中县城南工业开发区。交通便利，地势平坦，周围环境质量较好，周边为食品工业产业集群，是实施产品研发和配套服务平台建设项目的较佳地点。 9.1.2环境保护采用的标准环境空气质量标准（GB3095-1996） 城市区域环境76、噪声标准（GB3096-2008） 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 工业企业设计卫生标准 （GBZ1-2010） 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-1997）9.1.3环境污染源1.项目建设期环境影响分析大气污染 场地进行室内安装工程过程中，装饰材料会排放一定量的污染性气体、粉尘污染。噪声污染该项目施工面积较大，施工过程中各种机械作业产生的噪声及振动，以及运输工具所产生的噪声会对当地生活居民的生活、休息产生较大影响，必须严守噪音控制标准，避免对周边居民造成过大影响。固体废弃物污染施工期间的固体废弃物包括施工建77、筑垃圾和施工人员的生活垃圾两类。该项目施工期生活垃圾主要为有机废物，主要为易拉罐、啤酒瓶、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等，如处置不当易影响景观和局域大气环境。项目建筑垃圾主要为无机废物，包括混凝土碎块、废弃钢筋、废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃大理石块、废弃建筑包装材料等，合理处置后对环境影响较小。9.2、项目运营期环境影响分析该项目属对外服务性项目，在服务过程中，废弃物产生量较少，主要污染类型是噪音、人员产生的生活垃圾和废水。噪音污染该项目噪声源主要有设备机械噪声，空调和通风系统设备运行噪声，汽车进出停车场产生的噪声、车辆鸣笛声，及部分修缮工程产生的噪声等。生活垃圾 该项目定员和对外78、培训的相关从业人员将产生生活垃圾。废水污染该项目运营期间产生的生产废水极少，运营期污水主要为员工生活污水和配套设施等排放的污水。员工生活废水主要污染物为SS、氨氮化合物、动植物油等。9.3、环境保护措施9.3.1 项目建设期环保措施大气污染控制措施在室内装修过程中，应尽量选择绿色环保材料，减少有毒物质的挥发。装修时，室内要保持通风环境。噪声污染控制措施 施工单位应严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场界噪声控制在国家建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的指标范围内。具体措施如下：选用低噪声的建筑机械。 对于产生高噪声的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房79、，最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。在施工场地周围设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。 根据建设项目所在地区的环境特点，合理调整工序，科学安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。 固体废弃物污染防治措施 施工单位应该在施工前向所在地的渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、线路和去向；工程施工结束后，施工单位应及时组织人力和物力，将工地建筑垃圾及渣土等处置干净；施工人员产生的生活垃圾应存放在指定地点，并定期运至垃圾处理场进行无害化处理。 经过以上污染控制措施治理后，该项目施工期产生的污染对环境的影响在可接受的范围内。9.3.2 项目运营80、期环保措施噪声污染防治措施 在工程设计时按照有关规范，采用建筑、装修隔声设计标准。项目施工过程中，尽量选用低噪声设备进行施工作业，禁止高噪声服务设备在休息时间作业，施工部门合理安排施工时间和施工场所，尽量减小噪声污染。设备选型采用低噪音设备，并配减震装置，减轻噪声对周围环境的影响。空调设备选用低噪声型，通风系统的所有风机优先选用低噪声型，并做减振处理。车辆行驶时产生的噪声，可采取车辆减速慢行、禁止鸣喇叭等措施降低汽车噪声对周围环境影响的影响。采取上述措施后，可以有效地降低设备运行噪声对周围环境的影响，再经距离衰减，可使厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准（GB12348- 2008）类标准要求，对81、周围环境不会产生明显影响。人员垃圾处理人员产生的垃圾设立专门的回收处，专门处理，不能妥善处理的需要请专业公司负责处理。 废水污染防治措施该项目运营过程产生的废水极少，且主要为员工生活用水。项目采用先进的水处理工艺，将生活废水加工处理后用于生产循环使用或园林灌溉。对不能重复利用的废水，处理后达到排放标准的，排入市政污水管网由专门水处理工厂进行处理。9.4、环境保护综合评价该项目采用合理、科学的环境保护措施，能有效地控制污染物排放，能坚持执行“三同时”制度，能够确保项目对环境的影响在允许和可控的范围内，各种污染物可达标排放，符合总量控制原则，项目不会改变项目区现有环境功能。该项目从环境保护角度讲是82、可行的。9.5、资源综合利用该项目资源综合利用措施有，废水经处理达排放标准后排入中水池，供冲洗道路、养护花草用，采用溢流排放方式。9.6、节能用能标准和节能规范依据中华人民共和国节约能源法中华人民共和国电力法中华人民共和国建筑法国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）四川省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法（川发改环资201182号）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)中国节能技术政策大纲（200683、年）设备及管道保温保冷技术通则GB/T11790-1996设备及管道保温保冷设计导则GB/T15586-1995节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992清水离心泵能效限定值及节能评价值GB 19762-2005中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值GB 18613-2002三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB 20052-2006通风机能效限定值及节能评价值GB 19761-2005冷水机组能效限定值及能源效率等级GB 19577-2004采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002外墙外保温工程技术规程JGJ184、44-2004建筑照明设计标准GB50034-2004建筑采光设计标准GB/T 50033-20019.7、节能措施该项目建设将按照国家和行业的合理用能标准及节能设计规范，合理利用能源、提高能源利用效率，确保节能措施与能效指标的落实。项目建成后运行中，采取各种节能减排措施，节约能源，增强发展循环经济的意识，树立节约型社会、环境友好型社会观念。实行清洁化生产，以企业为主体，突出资源消耗减量化、资源利用循环化两个重点，共同推进节约型社会建设。9.7.1 建筑节能措施(1)建筑设计中按节能规范设计。装修材料采用保障室内墙面的传热系数小于0.7的材料，减少能源消耗， (2)建筑设计中充分利用自然通风技85、术，减少空调面积，降低空调能耗，在春秋季，依靠自然通风来维持室内舒适的条件。(3)部分外窗设有遮阳设施。9.7.2 设备节能措施在设备选择，工艺流程布置及工程设计中，必须十分重视节约能源。主要措施有：(1)选用新一代的高效、低能耗设备。(2)为提高功率因数，降低系统损耗，在配电室低压侧集中进行无功功率补偿。变配电间靠近负荷中心布置，以减少线路损耗。9.7.3 照明系统节能措施(1)根据各功能区的实际需要配置照明，既要保证照明需要又达到节能目的。(2)照明灯采用新型高效节能灯，如高压钠、碘钨丝、紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源并配置以节能型电子镇流器，从而降低照明用电量，创造以人为本绿86、色照明环境。(3)采用不产生眩光的高效节能灯具，提高照明质量，达到高效、舒适、安全的目的。(4)选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的灯用电器件、灯具、配线器材以及调光控制设备的光控器件。既能在提高照度接生电能及改善照明质量的同时保证经济运行，又有益于环境和人畜的身心健康。9.7.4 节水措施所有生活用水设施均选用节水型设备，如：选用陶瓷芯节水龙头，延时自闭式冲洗阀，自动调温淋浴器等。在独立的用水单元、用水单位、用水总管处均设水表。9.7.5 节能管理措施(1)加强节能意识和节能法规教育。(2)加强节能管理，制订详细的节能制度，并列入考评范围。(3)加强用电管理，选用节能型的照明灯具，节约照明用87、电，关闭常明灯。(4)合理使用空调，夏天室外气温超过35时及冬天气温低于5时开启空调器材。(5)加强管理节水，制定各种规章制度推行节约用水并监督执行，并对工作人员不定期开展节水意识教育。9.8、项目能耗与指标分析9.8.1 能源消耗各类与数量该项目主要能源消耗种类有水电2种，需求量见表9-1：表9-1 项目能耗估算表（达产年）序号能源名称单 位实物量折标煤系数折标煤量（吨标煤）1电万千瓦时471.22957.762水吨72000.08570.06合 计57.829.8.2 产值能耗项目建成后，年实现营业收入约1970万元，其年综合能耗总量折标煤为57.82吨。由于项目以食品研发为主，中试环节以88、电耗为主，项目单位万元产值折合标煤: 57.82吨标煤1970万元=0.019吨标煤/万元。9.8.3 能耗指标分析 根据国家统计局发布的2009年各省区市单位GDP能耗等指标公报显示， 2009年全国单位GDP能耗为1.077吨标准煤/万元，四川省为1.338吨标准煤/万元，该项目不属于高耗能行业，能耗相当较低，仅为0.019吨标煤/万元，远低于全国平均水平和四川省平均水平。9.9、小结项目建设以产品研发检测为主，非生产性项目，能耗小，采用以上节能措施以后，可达到较好的节能效果。第十章 财务分析及主要指标10.1、财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参89、数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析，最后给出财务评价的结论。10.2、基础数据及参数选取 10.2.1 取费标准修理费按设备原值的5%计算、其他费用费按营业收入的15%计算。 10.2.2 财务制度的规定固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是20年、机械设备是20年，折旧方法为平均年限法，固定资产其他费用折旧年限为10年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。 10.2.3 税收政策根据现行的税收政策规90、定，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、教育附加按3%计算、地方教育费附加税率按2%计算。 10.2.4 贴现率该项目为生产服务性研发项目，贴现率按6%计算。 10.2.5 项目计算期10年（含建设期1年）。 10.2.6 服务负荷计算期第2年完成100%服务功能。10.3、财务效益与费用估算 10.3.1 营业收入估算项目年营业收入1970万元，其中：1）新产品技术研发收入该项目将每年为企业提供30项产品研发服务，每项开发收入费用以15万/项计，则项目新产品技术研发收入为450万元。2）技术成果转让收入该项目将每年向国内外企业转让40项自主研发技术成果，平均以20万/项计，则项目新91、产品技术研发收入为800万元。3）样品委托检测及监测费年承担外包样品委托检测及监测服务，检测规模2000个/年，收费500元/个.次，则年样品委托检测及监测费收入100万元。4）企业技术人员技能培训收入项目向加工型企业的技术人员提供技能培训、技术深造等服务，年培训规模以600人计，人均1500元计，项目该部分收入90万元；5）生产工人、基地农民培训收入项目向生产型基地提供生产工人，农民种植技能培训，以年培训2000人计，人均费用150元/人，该部分年均收入30万元；6）中试基地产品销售收入该项目将每年销售中试产品500吨，获取销售收入按500万元计。 10.3.2 产品总成本及费用估算经测算，92、该项目正常运营期总成本费用为1655万元/年。 10.3.3 利润及税收经计算，该项目正常年份实现利润总额1970万元，总成本费用为1655万元，利润总额为315万元，企业所得税79万元，净利润236万元。第十一章 风险分析11.1、风险因素识别 风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。它可以来自外界自然力、社会经济力量和自身决策的结果。该项目是典型的农业技术服务配套产业，具有以下的特征：人员密集、资本密集，行业规范标准严格，市场准入门坎低，受政策、技术、市场因素影响较大等。 11.2、风险估计与对策 11.2.1 管理风险项目单位建立了各项管理制度和岗位责任制，财务制度健全，各部门职能明93、确，分工协作。公司管理层既有富于创新能力的技术专家，又有经验丰富的企业家，勇于创新，持续创新意识和能力强，管理科学，该项目管理风险较小。 11.2.2 市场风险项目合作单位经过长期稳步的发展，科技研发的设备及人员已经形成规模，该项目实施，将建设研发服务设施，添置研发服务设备，建立属于科技含量高、功能齐全的研发检测平台，有广阔的市场前景，市场风险较小。 11.2.3 政策风险项目单位应及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，对其发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对项目单位的影响。同时充分利用政策的有利条件，加快企业发展。国家政策鼓励企业进行特色优势农业技术开发和新工艺新技术的自主研94、发，该项目符合当前产业政策。由此可知该项目无政策性风险。11.3、综合风险评价 政策、社会风险相对该项目而言，因为具有明确的目标，不确定性较小，因此其风险危害相应较小且有相应控制措施。项目财务风险与上述风险因素息息相关、相辅相成，只要上述风险因素得到很好的控制，财务风险也就能相应得到控制。综上所述，该项目风险性较小。第十二章 结论与建议12.1、结论该项目建成后，将使项目区“冬尖”系列产品和全省的传统名优食品的研发和产品检测上升到一个新的台阶，其装备水平和技术水平可达到国内先进。项目设计充分考虑了新产品开发应用平台，配套建设中试车间和附属设施，购置实验设备仪器、分析检测设备仪器和中试生产设备，95、从而形成了从“产品研发新产品中间试验分析检测”一条龙的研发服务体系。该项目的建成可为资中县冬尖生产企业及全省传统名优食品加工企业提供全方位的产品开发、检测（监测）服务。项目的实施必将提升我省传统名优食品工业尤其是“资中冬尖”产业的研发、检测及监测水平，其社会效益是十分显著的。本项目在一期工程建成后，利用自身的研发和检测服务平台优势，将集聚省内外热衷于传统名优食品的投资创业者入住本项目二期建设工程项目中国传统名优食品创业园区。公司依靠开阔的事业发展空间、优良的人才成长环境、有效的激励机制和人性化的管理理念，必将创造出持久的品牌竞争优势，推动资中县“资中冬尖”产业和其他传统名优食品工业的做强、做大，为振兴地方食品工业做出更大的贡献。12.2、建议该项目经济效益明显，社会效益显著，项目区以及相关服务对象都能得到实惠，传统名优食品生产的现代化水平将得到大幅度提高，可确保产品质量的稳定性、安全性、先进性，使传统名优食品产业在国民经济发展中更有活力和强劲力。项目带动面广，可行性强，社会和经济效益突出，建议给予立项支持，并享受地方政府招商引资优惠政策。