1、乳业公司奶山羊产业化羊奶制品加工区改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月乳业公司奶山羊产业化羊奶制品加工区改扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月139可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论31.1 项目提要31.2 可行性研究报告的范围与依据81.3 主要的技术和经济指标9第2、二章项目背景122.1项目的由来122.2 项目建设的重要性与必要性142.3项目拟建区域的基本情况262.4项目承担单位的基本情况27第三章 市场预测313.1 项目产品市场现状的调查313.2项目产品市场供需情况预测353.3产品的价格预测433.4产品的市场竞争能力分析433.5 产品市场风险性分析483.6产品的基本营销策略48第四章 项目地点的选址504.1 项目选址原则和基本思路504.2场址选择504.3项目区的建设条件54第五章 项目总体方案设计605.1 项目建设的指导思想605.2 项目建设总体方案605.3 项目建设内容与规模605.4 主要生产技术路线（或工艺路线）613、5.5 工程建设规划（土建工程和附属工程）75工程建设原则765.6 原材料、能源（水、电力等）消耗775.7 项目平面布置与交通运输795.8 方案比较选择805.9 项目实施计划83第六章 项目产品质量安全856.1 市场上乳品及乳制品涉及的主要安全问题866.2 项目产品生产的质量安全保障措施88第七章 资源节约及综合利用947.1 设计的原则及依据947.2 土地利用947.3 节能947.4 节水96第八章 环境保护与生产安全978.1 项目区环境现状分析978.2 项目建设期对环境的影响分析978.3 项目运行中产生的主要污染物及治理措施988.4 项目设计采用的环境保护标准1014、8.5 项目运行安全生产分析1018.6 主要的安全生产措施1028.7劳动保护103第九章 组织结构与人力资源配置1059.1 项目筹建时期的组织与管理1059.2项目运营时期的组织与管理1069.3 劳动定员与技术培训108第十章 项目总投资估算与资金筹措111第十一章 项目财务估算11411.1 价格确定原则11411.2 成本估算11511.3 销售收入与销售税金估算116第十二章 项目经济评价11712.1 项目财务评价的依据和参数选择11712.2 财务评价报表11712.3 盈利能力分析（详见附表6、附表7）11712.4 偿债能力分析（详见附表8、附表9）11912.5 不确定5、性分析120第十三章 社会效益和生态效益分析12713.1社会效益分析12713.2 社会适应性分析13113.3 社会风险及对策分析132第十四章 结论与建议13414.1 可行性研究的结论13414.2主要建议135第一章 总 论1.1 项目提要 项目名称奶山羊产业化加工一期改扩建项目 建设性质改扩建项目 项目建设单位 陕西xx乳业有限公司1.1.4项目建设地点xx县 项目背景目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿2004年“大头宝宝”事件等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶6、粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品行业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。然而我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证7、，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。就xx县来说，全县虽有羊乳加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如不扩大规模、提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发8、展。因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有85%的市场份额。在台湾、香港等国家和地区羊乳制品的销售势头也是十分强劲。预计到2015年，我国羊奶产业市场总量可达50亿元。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形9、成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持10、西北地区领先水平。1.1.6项目建设工期项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试到正式投产，计划一年半内完成。具体进度建议如下：第14个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。第59个月，进行设计，并考察、订购设备。第1016个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。第17 18个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。第19个月，试投产。1.1.7项目建设规模项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设：包括一期鲜奶日处理40011、多吨，建设年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施；二期鲜奶日处理量近200吨，建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只建设一期。1.1.8项目产品方案项目此次一期建成后，年可生10000吨婴幼儿羊乳粉、年产4000吨营养强化配方羊乳粉、年产5000吨出口级全脂羊乳粉、年产1000吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达400多吨。产品均达到企业标准，高于行业标准。 产品加工方案表 表1-1序号产品包装形式产量（t/a）1婴幼儿配方羊乳粉采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式100002营养强化配方羊乳粉采12、用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式 40003出口级全脂羊乳粉20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装50004脱脂羊乳粉20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装10001.1.9项目投资构成情况1.资金来源构成此次项目一期总投资为12086.95万元，包括固定资产投资10401.06万元，铺底流动资金1685.89万元。其中申请银行贷款4900.00万元，其余7186.95万元，全部由建设单位自筹解决。2. 分类投资构成此次项目一期投资构成分析见下表1-2。投资构成分析表表1-2序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资12086.95 100.00%1固定资产投资10401.06 13、100.00%86.05%1.1建筑工程投资1998.55 19.21%1.2设备购置投资2790.13 26.83%1.3安装工程投资332.18 3.19%1.4生产工器具及备品备件0.00 0.00%1.5其他工程和费用5280.19 50.77%其中：土地房屋投资2100.00 20.19% 奶源基地建设2000.00 19.23% 不可预见费569.95 5.48% 建设期利息331.88 3.19%2铺底流动资金1685.89 13.95%项目经济效益情况项目一期完成后，正常年可实现销售收入96239.32万元（不含增值税）；项目正常年平均总成本费用85886.61万元；项目正常年14、平均税后利润7359.80万元；项目投资利润率61.31%；项目税后内部收益率41.59%；项目税后净现值为33759.70元；项目税后静态投资回收期（含建设期）3.94年。1.2 可行性研究报告的范围与依据 研究工作范围本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、厂址选择、建设条件、项目技术与设备方案、环境保护、投资估算、资金筹措、项目财务评价、社会效益、生态效益等方面进行了分析和研究。1.2.2编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2.陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；3.陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划；4.陕西省奶山羊优势15、区域布局发展规划；5.国家食品工业“十一五”规划纲要；6.关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知；7. 国家产业结构调整指导目录（2007年本）；8.全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划；9.国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；10.乳品质量安全监督管理条例（国务院令第536号）；11.奶业整顿和振兴规划纲要；12.工联产业2009第48号乳制品工业产业政策（2009年修订）；13.中华人民共和国食品安全法；14.渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要；15.xx县经济和社会发展十一五规划；16.国家其他有关标准、规范；17.中国计16、划出版社出版的建设项目经济评价方法参数第三版；18.项目建设单位提供的基础资料、数据。1.3 主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表1-3。主要技术经济指标表 表1-3序号指 标单 位数 量 备 注1生产规模1.1婴幼儿配方羊乳粉t/a100001.2营养强化配方羊乳粉t/a40001.3出口级全脂羊乳粉t/a50001.4脱脂羊乳粉t/a10002总投资万元12086.95含铺底流动资金2.1建设投资万元10401.06其中：建设期借款利息万元331.882.2铺底流动资金万元1685.893投资指标3.1百元销售收入占用总投元/百元16.633.2百元销售收入占用建设投资元/百元117、0.813.3百元销售收入占用流动资金元/百元5.824人员总计人160其中：管理及技术人员人35 工人及辅助人员人1255全年生产天数d/a3006主要原料、燃料、动力年需要量鲜羊乳万t/a14.2白糖t/a2460乳清粉t/a8749.62包装袋万只/a1750400g、900g装包装桶万只/a77.78400g、900g装包装袋万只/a2425kg装包装箱万只/a29.12奶粉包装箱水万m3/a33.20生产车间电万kW.h/a770.00生产车间煤万t/a21550生产车间8全年总运输量t/a210234.54其中：运入t/a179252.58 运出t/a30981.969全厂占地面积18、m233776.72一期用地50.7亩其中：建构筑物总占地面积m215122.59含堆场10正常年平均总成本费用万元/a85886.6111正常年产品单位成本婴幼儿配方羊乳粉元/t41529.82营养强化配方羊乳粉元/t35891.89出口级全脂羊乳粉元/t27271.36脱脂羊乳粉元/t40250.9612正常年销售收入万元96239.3213正常年销售税金及附加万元539.6414正常年平均利润总额万元9813.0715全员劳动生产率万元/人.a601.5016贷款偿还期a7.00从借款之日起算17静态投资回收期含建设期所得税前a3.47所得税后a3.9418财务内部收益率所得税前%51.19、73所得税后%41.5919投资利税率%64.6820工业产值利润率%10.20第二章项目背景2.1项目的由来 项目提出的主要依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中称：“支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业”是推进西部大开发政策之一。2.国家食品工业“十一五”规划纲要中指出：“基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉、全脂乳粉、脱脂乳粉、功能乳及超高温灭菌乳等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。在东北、华北、西北等传统农牧区的奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。3.关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知(国西办20、经200615号)中指出：“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。” 4.国家产业结构调整指导目录（2007年本）中指出：“畜禽标准化规模养殖”、“特色农牧业及加工业” 为国家重点鼓励发展的产业。5.全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划中称：“保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益、社会效益和生态效益的关系，不断增强奶业发展后劲。统筹考虑资源环境的承受能力、生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力，坚持走奶业振兴、生活改善、生态和谐的发展道路，发展循环经济，确保奶业资源永续利用，促进奶业可持21、续发展。”6.国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中，强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。7.乳制品工业产业政策（2009年修订）中指出：“根据各地实际情况，形成以市场为导向、特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。西北产业区，鼓励发展具有地方特色的乳制品。”8.陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划中指出：大力发展畜牧业。逐步构建规模化、标准化、产业化的现代畜牧业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中的地位。9.陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划中指出：发展“一村一品”即根据一定区域的资源禀赋和特点，以市场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，22、使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群。10.陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出：“以关中的xx、蒲城、临潼、蓝田、高陵、泾阳、三原、千阳、陇县、陈仓等10个县（区）为优势产区，重点建设高陵、千阳、xx等3个县。”11.渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要中指出：“力争在“十二五”末，把我市建成全省畜牧业强市，建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地。” 项目提出的理由项目建设单位始终坚持“创新经营，与时俱进，质量兴业，以人为本”的发展思路，为了使公司走上良好而快速的发展轨道，公司领导始终在积极探索与寻找新的利润增长点。近年来项目建设单位羊乳系列产品销售23、势头很好，销量连年增长，在国内外市场声誉、信誉攀升，并形成了品牌，使企业现有规模显得力不从心。此次项目建设就是为了使企业的发展更上一个层次，也针对当地及周边丰富的羊乳可加工资源，以及项目产品良好的市场前景和国家对农副产品深加工项目的大力支持之下，针对奶业的生产安全与食品安全的现状及趋势酝酿而成的。2.2 项目建设的重要性与必要性 项目建设的重要性1.项目的建设有利于改变当地羊乳加工业现状，引导当地奶山羊产业发展壮大在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初，在国家及各省市有关部门的支持下，到80年代，已先后在陕西、黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。多年来投入少，生产加工规模小，基本24、没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际25、化发展趋势，更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业的快速健康发展。就xx县来说，全县虽有羊奶加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。由于企业效益不好，还常常出现与民争利的倾向。此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备，扩大企业羊乳粉生产规模，丰富产品种类，有利于提高当地羊乳加工业水平，改变当地羊乳加工业现状，推动当地羊乳加工企业走向高26、效发展之路。2.项目建设有利于提高我国人民身体素质近年来，国家加大对奶业发展的支持力度，使“一杯牛奶壮大一个民族”的宣传深入人心，并全面推行实施了“学生奶”计划，加速了我国乳制品消费市场的发展。但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面，难以满足人民对乳制品的消费需求。羊奶是最接近人体母乳的乳制品，西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品。国际营养学界也把羊奶称为“奶中之王”，它的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15，维生素总含量比牛奶多11。羊奶含脂量高，一般在3.6%至5.5%之间，脂肪球小，直径27、在2微米左右。而牛奶的脂肪球在3至4微米。由于羊奶的脂肪球小，人体更容易吸收。研究表明，羊奶中除钙、磷脂、蛋白质含量高以外，还有超氧化物歧化酶、核酸、牛磺酸、卵磷酸、脑磷脂等，对人体大脑发育、养胃护脏、强化视觉等都有很好的帮助；另外，羊奶较牛奶略偏碱性，pH值为7.0左右，长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡。此次项目建设，采用具有国际化先进水平的工艺技术与设备，利用当地优质的鲜羊奶，生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品，有助于改善我国奶源不足的局面，满足人民对乳制品的消费需求，能有效提高我国人民的身体素质。3.项目建设有利于增加农民收入和当地劳动力转移奶山羊产业作为xx畜牧业乃28、至农业中的头号产业，能够促进当地种植业由二元结构向三元结构转变，带动饲料工业和畜产品加工业的发展，形成农业内部良性循环；能够吸纳农村富余劳动力，扩大农村就业，有效增加农民收入，促进农村经济繁荣。因而转变当地奶山羊产业生产经营方式，拓展产业链，扩大加工业规模，实现产业化升级，才能适应不断变化的市场需求。正所谓农业化的出路在于产业化，产业化的实质就是工业化。该项目建成后，年可生产系列羊乳粉20000吨，年可加工利用鲜羊奶14.2万吨，能有效带动当地奶山羊养殖业的快速发展，推动xx县奶山羊产业发展规划的顺利实施。项目建成后，可直接提供160个就业岗位，能为农村剩余劳动力提供更多就业空间，促进农村劳动29、力的就地转移。4.项目建设有利于拉动第一、三产业发展该项目的实施有利于有利于打通联结一、二、三产业，还能促进技术、资金、人才和设备等生产要素在城乡之间的双向流动，利用产业化的组织载体，吸引金融资本向农业产业流动，推进城乡经济融合，加快城乡一体化的进程，促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，能转移农村剩余劳力。同时，项目还能带动当地养殖、种植、仓储、包装、运输、广告以及超市等相关产业与行业发展，由此将拉动当地整个农业和农村经济的发展，并为农村剩余劳动力转移提供更大的空间。2.2.2项目建设的必要性1.项目建设是我国及当地解决食品质量安全问题的重要途径“民以食为天，食以安为先”，食品安全是人类生存30、和健康的第一屏障，关系国计民生，关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定，关系到政府和国家的形象。我国政府坚持以人为本，高度重视食品安全，一直把加强食品质量安全摆在重要的位置。近年来由于人民生活水平提高，加之国家提倡，乳制品行业得到了飞速的发展，但同时也带来了很多问题，最为突出的就是产品质量安全问题，如前些年国内出现的“大头宝宝”和2008年出现的“三鹿毒奶粉”恶性事件等就是一个例证。人们对食品质量安全已经越来越重视，国家也相继出台了大量的食品质量安全法规，如国务院503号文件国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、中华人民共和国食品安全法、奶业整顿和振兴规31、划纲要、乳品质量安全监督管理条例、乳制品工业产业政策(2009年修订)等。国外如欧盟地区对食品质量标准的要求也日益严格，对产品质量提出了更高的要求。近年来，xx县食品生产企业的发展得到了各级政府的高度重视，各监管部门牢固树立“以监管和服务促发展”的理念，深入开展食品安全工作，紧紧围绕农产品生产及加工，狠抓源头、生产、流通的专项整治，取得了良好成效。全县食品生产加工水平和食品质量有了较大提高，食品加工企业得到了健康持续发展。但随着人们生活水平不断提高，消费观念由“数量型”向“质量型”转变，问题食品随之日益突出，食品加工业长足发展受到制约，主要表现在： 企业规模化水平普遍不高xx县食品生产企业规模32、化水平普遍不高，主要表现为“散、小、弱、差”。从企业分布上看，xx县食品生产企业分布较散，产品深加工层次低，附加值不高，在市场上竞争力不强，而且受技术条件的制约，产品品种单一，系列产品少。在xx县食品生产企业中，绝大多数小作坊和未纳入发证范围的企业规模小，设备落后，条件简陋，技术水平低。知名品牌偏少，产品质量水平总体不高。近几年来，xx县食品生产企业虽然得到了较快发展，但是从全县食品加工企业的基本情况来看，仍存在着“三多三少”现象，即：低档普通产品多、名优高档产品少；老产品多，新产品少；深加工产品少、粗加工产品多。市场观念不强，品牌意识差，产品质量不高，缺少在国内有影响的知名品牌，缺乏市场竟争33、力。食品加工不规范行为时有发生。近年来，xx县食品生产企业的整体水平虽然有了较大提高，但目前仍存在一些不规范和违法生产加工的行为，主要表现为：规模小、条件差的小型食品生产加工企业食品安全意识欠缺，小作坊食品成了问题食品的“多发区”。xx县在食品加工业中存在的这些问题，在我国其它地区也是普遍存在的。目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国婴儿奶粉业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。34、为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。为认真贯彻与落实中央、省、市关于加强食品安全工作的方针，xx县委县政府根据当地食品生产的实际情况，紧紧围绕食品安全、构建和谐的两大主题，把发展优势食品产业与加强无公害农产品、绿色食品、有机食品建设及促进食品生产企业发展结合起来，大力发展农产品特别是食品工业深加工，力求使安全优质农产品成为当地食品主导品牌，并鼓励企业完善设35、备、改进技术、提高自身管理水平，培育并发展名牌产品，以期形成一批有规模、质量好的食品生产加工龙头企业，推动食品加工业发展，使绿色食品产业成为当地经济发展新的增长点。因此，本项目建设是国家及当地解决食品安全问题的重要途径之一。2.项目建设符合国家及地方的产业政策，是统筹城乡经济发展的有效措施近年来，中央提出实施西部大开发战略，加大对中西部地区的支持力度。加快基础设施建设，加强生态环境保护和建设，提高农业基础地位，调整产业结构，发展科技教育和文化卫生事业。进入新世纪，中央又特别提出增加农业投入，提高农产品价格，加快农业发展，突出解决“三农”问题，把农业、农村、农民问题当作各级政府的一项重要工作，积36、极调整农村产业结构，把农产品的综合开发、农业产业化项目作为国家扶持和金融部门重点支持的产业项目。2010年中央一号文件再次聚焦“三农”，这是自2004年以来第7个指导农业和农村工作的中央一号文件，文件中强调要继续加大国家对农业农村的投入力度。此外，当前，全球经济开始转入复苏发展期，但增长势头依然疲软。为此，党中央国务院积极应对这一局面，出台了拉动消费、扩大内需的各项经济政策，我省也积极出台各种措施，以期促进消费，拉动内需，力促经济全面复苏与快速平稳发展。本项目积极响应政府的发展号召，针对当地丰富的羊乳资源引进国外先进技术设备，扩大生产规模，提高深加工技术水平，提升产品质量安全。项目一期年生产加37、工20000吨羊乳粉系列产品，年产值可达96239.32万元，年可增加农民收入42725.66万元，能有效地拉动当地奶山羊养殖业、加工业及服务业等行业的发展，推动当地城乡经济统筹发展，完全符合国家及当地对奶业的发展规划与发展政策。3.是奶山羊产业规模化发展的趋势所需a.饲养奶山羊经济效益好，既能丰实羊乳加工业的原料，又能使农民脱贫致富奔小康奶山羊具有适应性强，投资少、风险小、见效快、饲料报酬高、抗病性强、死亡率低等特点，其将饲料能量和蛋白质转换成奶的效率高于奶牛和绵羊。奶山羊在饲养过程中，主要以草料为主，相比于奶牛饲养中多采用精饲料，其出产的奶更安全、更营养。羊乳是最接近人体母乳的乳制品，国际38、营养学界也把羊奶称为“奶中之王”，它的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15%，维生素总含量比牛奶多11%。由于羊奶的脂肪球小，相比于牛奶人体更容易吸收。奶山羊一年一胎，一胎平均两羔，每年母羊增殖率为80-90%，比奶牛高一倍。羔羊出生78个月配种，910个月便可挤奶。1只奶山羊年饲养生产成本投资仅700多元，仅羊奶销售年平均纯收入12001500元。与当地群众的种、养殖的收益情况比较，奶山羊已成为农民致富的有效途径和最佳选择。b.政府提倡，奶山羊数量迅猛增长，要求加工业提升装备技术水平，扩大规模由于养殖奶山羊具有良好的经济效益，激发39、了农民的养殖积极性，奶山羊的数量增长很快，2006年xx县奶山羊存栏数已达30万只。由于各级政府对奶山羊产业的引导扶持，促使奶山羊产业还将有一个快速的发展过程。按照省农业厅关于奶山羊的发展规划与xx县政府的发展计划，到“十一五”末，xx县奶山羊存栏数将达到100万只的规模，日产鲜羊奶3000吨。但是，当地羊乳加工企业多为上世纪70年代末到80年代初建立的小型乡镇企业，技术设备陈旧、产能低下、能耗高，且大多没有污水处理等环保设施，多在居民区，工厂占地小，环境差。既不能满足现代化的生产需要，促障产品质量安全，也不利于资源节约型与环境友好型社会的建立。如不扩大规模，提高装备现代化水平，将不能满足奶山40、羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。尤其是2008年受“三聚氰胺”事件的影响，当地奶山羊产业发展受到了严重的冲击，当地奶山羊存栏量由2007年底的31.6万只迅减到了现在的27万只。近几年来，奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。如果乳品质量安全出了问题，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发展。前些年我省苹果发展41、过程中出现的一边栽，一边砍的波浪式起伏的发展教训是深刻的，因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。综上所述，为了防止奶山羊养殖出现一边养一边宰的发展局面，就迫切需要建设大规模的羊乳加工企业，尽快解决羊乳加工能力不足的现状，确保奶山羊产业得到又好又快的发展，这也是奶山羊产业实现可持续发展的必然选择。4.项目辐射面大、带动性强，是增加当地农民收入的重要举措项目建设以“公司合作组织农户”的运营模式，与农户建立稳定而紧密的利益联结机制，建立专门的技术服务部门，对农户进行科学、现代化的养殖指导，做到“示范养殖、统一品种、统一饲料配方、统一疫病防治、统一喂养方式、统一技42、术管理、统一收购”。公司推行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，最大程度地保护了农户的经济效益，能有效激发农户发展奶山羊养殖业的积极性。奶山羊饲养方法简单，相对饲养鸡、兔等畜禽品种来说，奶山羊个体大、抗病性强、死亡率低，抗病防疫成本低；相比于奶牛来说，其个体小、投资少，饲料转化率高，且饲养主要以草料为主，因而农户可以在不影响正常农业生产的过程中，附带着进行散养。奶山羊购进成本低、繁殖快、风险小、效益高，对资金需要量比较小，有能力的饲养农户比较多。当地农民购买一只成年奶山羊不超过700元，饲养成本720元左右，奶山羊产奶期为8个月，日产奶量为35公斤，平均每年产鲜奶800公斤左右，按公司保护收43、购价3.4元每公斤计算，去除购买成本与饲养成本，每年羊奶收入1300元，奶山羊一年一胎，一胎平均两羔，一只羔羊最低可卖300元，则一只奶山羊每年纯收益在1900元左右。如果当地农民每户养5只羊，年可收益9500元左右。农民种植1亩苜蓿养5只羊，胜过种15亩庄稼。“五只奶山羊、农民小银行，家养五只羊、花钱不用愁，三亩草、三十只羊、家家户户奔小康”已经成了xx的流行语。项目完成后，年可加工鲜奶14.2万吨左右，年可确保养殖户鲜奶收入42725.66万元。如果按照当地每户养殖5只羊，年产奶4000公斤计算，则项目可辐射带动农民3.55万户，每户按3人计，可带动10.65万人，辐射整个xx县农村。项目44、的建设能极大地增加农民收入，提高当地人民经济收入与生活水平，有利于当地社会主义新农村的全面建设与实施，是增加当地农民收入的重要举措。5.是项目建设单位自身发展的需要，也是乳制品行业发展的必然选择当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。但是，企业原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂45、家。项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全，以期生产出达到与世界接轨的符合欧盟产品质量要求的优质羊乳粉。项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，其生产的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了“松散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”这一奶源发展新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊46、乳脱膻味等核心技术，还利用海鲜冷链运输系统的返程运输能力来有效运送公司生产的羊乳系列产品，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题。公司通过推行“公司+合作组织农户”的经营模式，实行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，积极建设企业自己的机械化挤奶站，全过程严格按照绿色有机食品的要求进行组织生产。目前，公司已完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设，并计划在两年内建设320个机械化挤奶站，现已建成了82个机械化挤奶站和170个手工挤奶站。奶站由公司委托合作社直接管理，奶站人员由公司实行聘任制，杜绝了不法分子在收奶过程中的掺假行为。2008年由于受“三鹿毒奶粉”事件的影响，公司的发展也受到了47、一定的影响，但由于公司产品质量过硬、安全可靠，在这次危机中依然稳步发展。公司作为全国最大的羊乳制品专业生产加工企业，处于行业发展的潮头浪尖，作为整个奶山羊产业发展壮大的希望，面对这次危机，有必要完成其作为领导者与改革者的重大历史使命，义不容辞的在奶山羊产业发展中起到带头作用。2.3项目拟建区域的基本情况2.3.1 项目区地理位置xx县位于陕西省中部，关中平原和陕北高原的过渡地带，属渭北黄土高原沟壑区，总土地面积1233平方公里。地处东经108度57分109度26分，北纬34度42分35度06分之间，全县南北长48千米，东西宽35千米，东邻蒲城、渭南，南接西安市临潼区、闫良区，西连耀县、三原，北48、依铜川市，地理位置优越。本项目场地东邻xx路，西侧为预留发展用地，南北为原有道路，交通十分便利，是项目建设的理想之地。2.3.2项目区地形、地貌xx县处于鄂尔多斯地台南边缘，与渭河地堑北边缘的斜坡地带。全县按地貌特征可划分为四个大的区间：北山丘陵沟壑区、山前洪积扇区、黄土台塬区和川道区。县北依乔山，乔山余脉伸入境内，山形自西向东起伏绵延；南临渭河平原，以百米上以陡壁高于渭河平原，突现出黄土高原形态；中部为400700米广阔的黄土原区，原面较完整，西北高而东南低，中部起伏不平，受石川河、赵氏河、顺阳河、温泉河的切割形成原间洼地和川原相间地形。海拔处于376439米之间。抗震设防烈度按7 度设防，49、设计基本地震加速度值为 0.15g。 2.3.3项目区气候情况xx县气候为暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，四季分明，春夏多东北风，秋冬多西北风；冬春少雨干燥，夏秋雨多湿润。年平均气温13.2，极端最高气温40.9，极端最低气温-18.7，年平均日照时数2378.2小时，年降水量522.2毫米，年平均无霜期225天，年平均相对湿度65%，最大冻土深度32厘米。2.3.4项目区水资源情况xx县境内主要河流石川河自西北向东南流经西南部，境内流长33公里。赵氏河境内流长14公里，温泉河流长25公里。项目所在地xx县地下水水量丰富，水质清洁，符合食品生产用水标准和要求，可满足生产和产品安全要求。2.350、.5项目区交通情况项目所在地xx县境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。一个以县城为中心，省县道为骨架，乡道为动脉，村道为网络的三级公路网已具规模。项目建设过程中，无过重设备及建材的运输，县级道路和桥梁即可满足项目建设运输条件要求。2.4项目承担单位的基本情况 概况项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，已有20多年的乳制品生产经验，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，也是世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，被农业部、陕西省确立为创名牌重点企业。目前，陕西省委省政府把奶山羊产业作为实施“一村一品”的突破口，51、已在xx公司奶山羊基地进行了大力推广，使公司成为这一行动的重点推动企业，公司也积极引领带动自己基地及当地奶山羊养殖户，积极参与到奶山羊养殖专业村的建设中来。目前，公司已完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设，并计划在三年内建设320个机械化挤奶站，现已建成了82个机械化挤奶站，并建成了170个手工挤奶站。为了使公司得到更好更快的发展，从而进一步推动奶山羊产业更深层次的健康发展，项目建设单位提出了建设年产20000吨羊乳粉的奶山羊产业化项目。2.4.2法人代表简介项目申报单位法人代表王宝印，男，1961年1月生于xx县淡村镇西盘村，现任公司董事长、总经理。1997年兼并原乡镇企业“淡村乳品厂”，成立52、了“陕西xx乳业有限公司”，1998年投资800万元对原厂进行重建和扩建，到2005年已发展到拥有固定资产2260万元。王宝印在事业上艰苦创业，诚信经营、不断进取，先后荣获“全国青年乡镇企业家”、“陕西省优秀企业家”称号，被团中央命名为“全国青年星火带头人标兵”，2005年被渭南市评为劳动模范，1998年被选为省人大代表，历任陕西省第九届、十届人大代表，现任xx县工商联副会长、省青年企业家协会副会长、省、市、县三级人大代表，xx县人大常委。王宝印先生把诚信经营视为企业生存的宗旨，把产品质量作为企业发展的根本。他始终认为做乳品事业就是在做良心事业，每包优质的乳粉产品就是他对这个社会与人民最大的良53、心，其凭借着优质的产品和良好的信誉，使企业经营之路越走越宽。2008年发生 “三鹿毒奶粉”事件之后，其在质量管量上就更加严格要求，他曾非常沉痛地告诫所有员工：“我们生产的羊奶粉至少要让我们自己的孩子能吃着安全放心吧！”研发能力公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了规模化、集约化饲养、机械化挤奶的新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题，成功研制出了“美羚”牌系列羊乳粉产品，也研制出了羊奶酪等新产品。目前企业的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。2.4.4企业管理及文化项目建设单位通54、过推行“公司+合作组织农户”的经营模式，实施“松散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”这一奶源发展模式，实行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，积极建设企业自己的机械化挤奶站，紧紧围绕奶山羊这一优势主导产品和特色产业进行全面发展。项目建设单位始终坚持自身目标与行业目标协调发展的原则，不断挖掘和累积带动行业整体提升的发展势能，其以 “客户至上、品质为本”的核心经营思想，致力于社会责任最大化，坚信社会价值高于商业利润，安全与健康大于物质财富，不断追求“同享、共赢”的发展目标。公司自成立以来，一直以生产经营和资本运营有效结合的方式来建设公司经营性企业文化；本着员工的个人发展同公司55、命运相结合、管理收益与成本相结合以及契约化人本主义的管理等理念来建设公司管理性企业文化；本着自主诚心的忠诚理念，创新开拓的团队理念，勤奋进取的敬业理念来建设公司体制性企业文化。第三章 市场预测3.1 项目产品市场现状的调查羊乳自古就被视为极佳的营养补品。据本草纲目记载：“羊性味甘、温、滋补。”“羊乳，可益五脏、补肾虚、益精气、养心肺、利皮肤、润毛发、明目、使人润泽。”民间也流传着一句俗语“羊食百草，其乳滋补”。羊乳在国际营养学界被称为“奶中之王”，在欧美国家被视为乳品中精品，称作“贵族奶”。有专家称：牛乳是营养食品，羊乳是保健食品。研究证明：羊乳富含免疫球蛋白及各类营养素，其配比结构与人乳最为56、接近，可增强人体抵抗力，促进人体细胞修复，尤其适宜身体虚弱人群。羊乳富含与人乳相同的上皮细胞生长因子（EGF），临床实验表明：EGF因子能有效增强人体抗病能力。羊乳的脂肪球碳链短，只有牛乳的1/3，颗粒细小且均匀，较牛乳更容易被人体消化吸收，且饮用后不会造成体内脂肪堆积，长期饮用身体强壮而不会发胖。羊乳在胃中形成的凝乳颗粒细软呈碱性，胃病患者服用尤佳，而且不会引起“奶”过敏。羊乳中的矿物质和维生素等多种营养含量高于牛乳，特别是钙、磷含量高，对缺钙磷人群及生长发育期的儿童作用更好。另外，一部分人（尤其是亚洲人）比较容易对牛乳中的某些蛋白质分子（如-1S酪蛋白）发生过敏反应，而羊乳中的蛋白质成分与57、牛乳蛋白有明显差别（如羊奶中的酪蛋白结构为-2S酪蛋白，-酪蛋白，这两种酪蛋白易被酵母分解），尤其适合过敏者饮用。自上世纪90年代，中国的牛乳制品产业走上了发展的快车道，进入快速增长期。牛乳制品加工企业加大了体制改革和技术改造力度，大力实施产业化经营，通过股份改制和强强联合等方式，出现了一批有实力的奶业集团。牛乳制品正在逐渐成为中国城市居民每天的生活必需品，中国牛乳制品消费市场以超过预期的速度快速增长，已成为市场消费热点。奶粉是我国乳制品的当家品种，占到固态乳制品产量的65%，其产值约占乳制品工业总产值的三分之一。2004年，全国规模以上企业奶粉产量约为90万吨，其中婴幼儿奶粉约占30%，全脂58、奶粉约占25%，其它配方奶粉（中老年奶粉、孕产妇奶粉、各种强化奶粉等）占25%。受到资源的限制，羊奶粉在其中所占比例很小。相对于牛乳制品工业，羊乳制品工业的发展显得有点滞后。因为与牛奶相比，喝羊奶的人较少，很多人闻不惯它的味道，对它的营养价值也不够了解，这也是羊乳工业滞后的一个重要原因。 在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初，在国家及各省市有关部门的支持下，到80年代，已先后在陕西、山东、黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。但多年来投入少，生产加工规模小，基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，59、加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80%的企业急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势，更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊60、产业整体的水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业的快速健康发展。但近年来，随着羊乳脱膻技术的应用和广大消费者对羊乳营养价值的认同，以及牛奶市场“三聚氰胺”等接二连三事件的发生，使人们对中国的牛乳制品产生严重信任危机，这为羊乳制品市场提供了前所未有的发展空间，呈现出风起云涌之势。而就目前羊乳制品市场消费情况来看，其高速发展的历史机遇已经来临。羊奶因营养保健等诸多功能优势，在欧洲乳制品市场中属于“贵族”产品，且因奶山羊饲养的限制，更使之成为了市场上抢手的稀缺珍品。在国内市场上，高收入阶层也把羊乳制品当作馈赠亲友的最佳礼品，羊乳制品的消费也开始从导入期进入了成长期，羊乳制品有望在乳品市场上大出风61、头。目前，我国的羊奶加工工艺已近成熟，鲜羊奶经过技术加工制成羊奶粉，并运用高科技去除羊膻味，同时加入人体必需的亚油酸、亚麻酸、DHA、核苷酸等多种维生素及矿物质等营养成分，成为营养完备的配方奶粉。经过加工的羊奶制品，浓香可口，无任何膻味。在陕西，羊奶领域已经具备规模效应，涌现了不少强力扩张、发展迅速的羊奶品牌。同时山东省也有为数众多的中小企业，发展势头良好。三鹿事件后，也刺激和加快了一部分羊奶企业挺进的步伐。目前市场上比较知名的羊奶品牌有此次项目建设单位陕西xx乳业的美羚、陕西省西安百跃御宝乳业的御宝、陕西飞天乳业的飞天、辽宁省大连九羊食品的九羊、陕西关山乳业的关山、天津亚亿实业的美可高特、厦62、门台农公司的台农、深圳杨凌圣羊乳业的圣妃、深圳宝之泉乳品的宝芝泉、广州康和畅的适宝康等知名品牌，从中我们不难看出陕西在羊奶产业板块中的巨大比重和基础优势。其中美羚、飞天、九羊、御宝、关山的市场份额较大，在北方市场有着巨大的品牌影响力；其他的如、圣妃、宝芝泉、适宝康在华中和华南市场有一定的份额和影响力。但企业整体规模相对有限，大部分徘徊在4000万到1.8亿元之间，原始积累和发展基础相对薄弱。同时大部分羊奶产业都在发展中暴露出诸多短板，比如资金不足，融资难度大；总体研发实力弱，技术参差不齐；奶源建设周期长，规模分散；原料收购成本过高；市场渠道建设费用高昂等等。不过，随着人们对健康的追求和生活质量63、的提高，羊奶制品良好的市场前景还是让整个行业为之振奋，大量中小企业趋之若鹜的投入羊奶产业本身也昭示着行业的前景和对未来的十足信心。我省是全国传统的奶山羊主产区，关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地，奶山羊的存栏数、产奶量一直居全国第一。2005年全省奶山羊存栏180多万只，占全国奶山羊存栏总数的一半，羊奶产量28.4万吨，占全国羊奶总产量101万吨的28%，羊奶制品销售占有全国市场的份额高达70%。项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，其生产的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。20064、8年由于受“三鹿毒奶粉”事件的影响，公司的发展也受到了一定的影响，但由于公司产品质量过硬、安全可靠，在这次危机中依然稳步发展。公司作为全国最大的羊乳制品专业生产加工企业，处于行业发展的潮头浪尖，作为整个奶山羊产业发展壮大的希望，面对这次危机，有必要完成其作为领导者与改革者的重大历史使命，义不容辞的在奶山羊产业发展中起到带头作用。群雄逐鹿，大浪淘沙，良好的市场前景，最后鹿死谁手，只能从质量、工艺、技术、成本、规模上一比高低，这也是此次项目扩建的必要性所在，可谓大势所趋，势在必行。3.2项目产品市场供需情况预测3.2.2国际市场供需预测发达国家把乳业的发展水平作为现代农业特别是畜牧业发展水平的重要65、标志，畜牧业发达的国家都有发达的乳业，2000年世界乳业产值占农业总产值的平均比重约为20%，中国只有3%。欧美及大洋洲各国乳业发展历史悠久，生产力水平高，乳业在国民经济中占有重要地位。联合国粮农组织的统计资料表明，近十年来，全球奶类生产始终以每年1%2%的速度缓慢增长，预计今后几年将继续维持在1%左右的增长格局。2005年全球乳品产量约为62500万吨，比2004年增长1000万吨，同10年前（1995年）相比增长8500万吨。其中羊乳产量仍然很低（不到4%）。2005年，中国奶粉市场总消费量为7亿美元，如今，我国已取代日本，成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。据统计，近年来中国婴幼儿年需80万吨66、奶粉。但拥有13亿人口的中国，目前年人均奶类消费量仅为7.2公斤，不到全球年人均奶类消费量100公斤的8，巨大的市场潜力加上拥有庞大的新生儿数量（据第五次人口普查统计，我国每年大约新出生1700万婴儿），让中国成为目前仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国。 英国医学家维基-埃其森博士在食物医生育儿营养指南中指出“在所有的动物奶中，山羊奶的分子结构是与母乳最相似的，脂肪中不饱和脂肪酸含量高，可预防湿疹和其它皮疹，山羊奶的发展对健康是一种巨大的改善”。由此可见羊奶在国际市场上有着极高的地位。欧洲最新研究报导，山羊奶是天然的抗生素，有抗癌防癌功效，在国际营养学界被称为“奶中之王” ，是最接近人体67、母乳的乳制品。羊奶的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15，维生素总含量比牛奶多11。羊奶含脂量高，一般在3.6%至5.5%之间，脂肪球小，直径在2微米左右，而牛奶的脂肪球在3至4微米。由于羊奶的脂肪球小，人体更容易吸收。研究表明，羊奶中除钙、磷脂、蛋白质含量高以外，还有超氧化物歧化酶、核酸、牛磺酸、卵磷酸、脑磷脂等，对人体大脑发育、养胃护脏、强化视觉等都有很好的帮助；另外，羊奶较牛奶略偏碱性，pH值为7.0左右，长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡。在国际市场，羊奶的生产和销售也日渐呈现出强劲的增长势头。在一些发达国家，羊奶已成为人68、们生活必需的消费品，美国、欧洲的部分国家均把羊奶视为营养佳品，被称为“贵族奶”。羊奶制品如今风靡欧美，是欧美中产阶级养身、保健、美容的神奇产品，价格也极为高昂，欧洲鲜羊奶的售价甚至是牛奶的7倍。羊乳在欧美市场上目前占有85%的市场份额。在台湾、香港等国家和地区羊奶制品的销售势头也是十分强劲。羊奶不仅营养丰富，而且具有独特的保健作用，随着消费者对羊乳的认识和关注，羊乳制品的消费量呈稳步增长趋势，许多发达国家和地区，已将羊奶作为绿色保健营养佳品，大力推广。国际乳品联合会原中国专家委员会委员金世琳在金世琳乳品科技文选中写到：如今，在美国山羊奶被放在药房和超级市场销售从全世界范围来看，山羊乳在全部乳类69、中有迅速发展的趋势。羊奶粉的最大市场卖点就是“羊奶”，因此，纯羊奶粉在某种意义上就是“方便的可复原羊奶”，很有市场，这也是做好其它配方羊奶粉的前提和基础。全脂纯羊奶粉产品永远是羊奶粉市场的主角。由于奶山羊掠夺式连根拔起的吃草方式破坏植被，欧洲许多国家明令禁止饲养奶山羊，使奶山羊饲养没有了规模，从而也使这一产业到了消失殆尽的状态。因此，从国际市场来看，一方面，由于欧美等发达国家对羊奶粉等羊乳制品已经形成了稳固的消费习惯，其对羊乳制品的消费需求将会不断增大；另一方面，欧洲许多国家明令禁止奶山羊的养殖，加剧了世界羊乳资源的短缺，促生了羊乳制品更大的国际市场空间和利润空间。随着欧盟农业直补政策的取消，70、羊奶粉的国际市场前景将更为广阔，价格也在不断攀升。生产各种纯羊奶粉制品，将是相当长的一个时期内的一个主要市场方向，是利国利民，提升产业的好产品。3.2.2国内市场供需预测古今医学都已证实，羊奶不但营养价值高，而且具有消炎、护肤、抗衰老的医学保健功能。明代医学家李时珍著本草纲目记载： “羊奶甘温无毒、补寒冷虚乏、润心肺、治消渴、疗虚痨、益精气、补肺肾气和小肠气”。姚可成著食疗本草记述：“羊奶亦主消渴、治虚痨、益精气、补肺、肾气、和小肠。合脂作羹，补肾虚，利大肠”。魏书记载： “常饮羊奶，色如处子”。中国药膳学记载：“治口渴，反胃，腰酸腿软，羊乳煮沸后调入淮山药粉食之”。食医心鉴记载：“益肾气，强71、阳道，对体虚之人，无论何种病症皆宜，即使健康之人，服之亦可增加体质”。民间传统认为： 羊乳具有补肾、滋肺、健胃、利肠、养颜的作用。现代医学研究证实羊奶对胃肠炎、肺病、肾病、肝病等有治疗和促进康复作用。中国乳业从上世纪90年代后期开始扶摇直上。到2003年，行业增幅超过了40%。但是，大多生产厂家均是以牛奶起家，单纯加工羊乳的企业很少。与火爆的牛奶市场相比，国内羊奶品牌竞争显得冷清多了，羊乳在中国乳制品市场的份额还很小。但经过几年的培育，各种品牌和产品开始粉墨登场。除了羊奶粉、羊奶片外，一些企业已开始研制和生产液态羊奶制品。目前，蒲公英南海乳业公司在广州开设了四家羊奶制品专卖店，而大连九羊食品公72、司也正式进军商超，创造了800箱羊奶在几天内销售一空的战绩。但是，无可否认羊奶在中国乳制品市场的份额还很小。目前国内有几十家羊奶企业，规模都在几百万元左右，业内尚无领导性品牌。目前羊奶奶源主要集中在陕西、山东等地，广东有一定规模的羊奶企业只有4到6家，山羊存栏数仅500-1000头。由于羊奶产量的限制，不少企业无法进行大规模生产，所以目前羊奶企业一般以加盟店的形式经营。 众所周知，中国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断。特别在高端市场，洋品牌占据绝对的优势。国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先，占有绝对的领导地位。2007年中国奶类总产量3633.4万吨，比1978年的97.1万吨增长了36.473、倍，年递增率为13.3%，分别比肉蛋高5.3个百分点和4.0个百分点。其中牛奶产量3525.2万吨，比1978年的88.3万吨增长了38.9倍，年递增率达到13.6%。2008年，由于三聚氰胺事件，使得国产奶粉都受到了严峻的考验，“三聚氰胺”事件后，国内乳品企业经历了全面整改之后，纷纷向社会敞开监督渠道。国家相关部委陆续出台了各种法规，为中国乳业的发展指明了方向。在经历了一次彻底的洗礼之后，2009年，消费者对其的信心也在慢慢回升，蒙牛、伊利、贝因美等一线品牌回升速度较快，销售量比之前增长了五成左右。而先前没有被查出三聚氰胺的三元、安达山等二线品牌，销量情况一直良好。但到2010年：三聚氰胺又74、一次阴魂不散，上海熊猫乳业有限公司、陕西金桥乳业有限公司、山东淄博绿赛尔乳业有限公司、辽宁铁岭五洲食品有限公司和河北唐山市乐亭县凯达冷冻厂5家公司，因涉嫌使用了2008年未被销毁的问题奶粉作为原料生产乳制品而被查出产品三聚氰胺超标，再次对牛乳制品行业造成恶劣影响。接二连三的“三聚氰胺”事件使得奶粉行业洗牌将不可避免。与此同时，一方面，外资品牌可能会利用本次事件而逐步加大在中国中高端奶粉市场的投资；而在中低端市场，也会有合格的民族品牌取代三鹿位居产销量“前列”，至于哪个品牌会异军突起，则要看自身的积累和市场的选择，毕竟，中国乳业要做强，业内的公司都需要努力。在经济危机的影响下，全球市场对于奶粉产75、品的需求量均大减，但中国市场对奶粉产品的需求却依然保持稳步发展。2008年11月7日，国务院转发了奶业整顿和振兴规划纲要，表示要对乳制品生产企业和奶农予以具体扶持，重振中国奶业。到2010年，中国将有5700万户城市家庭步入中产阶层，其中多数中国城市家庭处于4-6个成年人抚养一个孩子的阶段。届时，中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市场。中国的婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间，预计未来几年，每年至少需要80万吨，产值在300亿元以上。目前，在消费需求上，我国奶制品的消费仍集中在大中城市，增幅保持在20%-30%，并逐步向小城市及乡镇扩展，呈逐年大幅上升趋势，从乳制品的生产和消费趋势看，我国76、乳品行业发展迅速，但与发达国家相比仍存在极大的差距。目前，世界人均乳制品的消费量是105千克，欧美等发达国家高达220千克，亚洲地区人均消费量为40千克，而我国目前大中城市人均消费量仅有25.3千克左右，虽然在稳步增长，但市场发展潜力依然巨大，奶粉中婴幼儿奶粉和中老年奶粉将成热点。2008年，在中国乳业遭受前所未有之震荡，三鹿三聚氰胺事件几乎将中国乳业品牌置于死地，牛乳行业沉沦之际，中国羊奶行业突然之间有如“忽如一夜春风来”，短时间内集聚了多数中国消费者的眼球，像美羚、美可高特、宝乐滋、御宝、纽贝斯特、羊羊100、瑞优、关山、瑞芙、玉山、诺多纯美、羊亲亲、百必佳、贝贝羊、格兰唯依、卡洛塔妮、羊77、百利、可诺贝儿和伊卡蓓儿等这些品牌一下子占据了全国宝宝店的货架，羊奶粉以其“贵族奶”的定位，其安全性，营养性，抗过敏，更易消化吸收的特性迅速得到了消费者的认同。羊乳行业经过多年的坚苦努力，终于迎来中国羊乳行业元年，在中国市场上第一次树立起了羊奶与牛奶叫板的大旗。成为2008年中国食品市场成长性最好，发展最迅猛的一个行业，2008年中国食品发展最牛的一个行业。据海关统计，2009年1-11月，我国乳制品出口3.4101万吨，与上年同期相比有所下降，但进口有所增长。分析人士说，目前我国乳制品行业的进出口形势充分表明，随着国内乳制品消费市场的进一步回暖，市场空间也进一步加大，国内市场仍然有将近15万78、吨左右的供应缺口，这为我国乳制品企业的发展创造了有利的市场环境。据中国奶业协会公布的数据显示，目前，我国婴幼儿奶粉每年复合增长率在30左右，2004年市场容量为70亿元；2006年增长到110亿元；2007年市场销售增长了27%，整体市场容量已高达140亿元。据行业机构预计，从现在开始的今后3-5年内，中国的婴幼儿配方奶粉都会持续呈现出高速增长的态势。与此同时，高端婴幼儿奶粉在国内市场的份额将进一步扩大至50%，市场容量约为50亿元。另据中投顾问发布的2009-2012年中国奶粉市场投资分析及前景预测报告显示，未来几年，中国的婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间，每年至少需要80万吨，产值在30079、亿元以上。但是，长期以来，国内庞大的婴幼儿奶粉市场一直为国外品牌所垄断。预计到2015年，中国羊奶产业市场总量大约在50亿元，在整个乳业市场中的比例依然不会很高，大约在5%7%左右。这个主要的核心短板决定了羊奶只能是乳业细分市场中的一支新秀和宠儿，总量有限，质量卓越，个性化消费，高档次产品是未来羊奶产业的主要发展趋势。众所周知，羊乳富含免疫球蛋白及各类营养素，其配比结构与人乳最为接近，用它做婴幼儿奶粉的原料非常适宜。陕西是我国优良奶山羊生产发源地，也是奶山羊产业大省，其奶山羊的饲养是二十世纪四十年代从xx县开始的。xx县奶山羊存栏26万只，奶山羊的存栏数、产奶量均居全国首位。羊乳产品的消费在国80、内现处于宣传推广阶段，越来越多的人认识到了羊乳的营养价值，羊乳久喝不发胖的特点也使爱美的女士对其青睐有加，项目产品的建设以关中优质奶山羊奶为原料，以先进的生产工艺和设备，生产出优质的各种奶山羊羊奶粉系列产品，此次扩展项目包括婴幼儿配方羊奶粉、全酯羊奶粉、脱脂羊奶粉、以及成人配方羊奶粉等产品，以其高品质的质量争取在奶制品市场复苏的大氛围下打下一片江山，打造羊奶制品全国样板工程、西北地区10年领先工程等目标，促进羊乳产品市场快速增长，打破乳品市场中牛乳一统天下的局面。随着人们对羊奶营养价值和保健功能的认识，特别是羊奶对一些患有过敏症、胃肠疾病、支气管炎症或身体虚弱的人群以及婴儿较之牛奶的更适宜性，81、以及羊奶脱膻技术的应用，项目产品必将受到越来越多消费者的青睐，因此，项目的建设不论是从政府的支持力度和市场的供需现状来看都孕育着无限的商机，势在必行，国内、国际的市场需求均颇为殷切。 3.3产品的价格预测目前，产品的销售价格稳中有升，保守估价为婴幼儿配方羊乳粉含税价约为7.0万元/吨左右；营养强化配方羊乳粉含税价为4.6万元/吨左右；出口级全脂羊乳粉含税价为3.9万元/吨左右；脱脂羊乳粉含税价为4.7万元/吨左右。随着人们生活水平的提高和对羊奶营养价值的不断认识，项目产品的市场前景将越来越广阔，销售价格也将继续上升。3.4产品的市场竞争能力分析 本项目建设选用国际上最先进的浓缩系统和干燥系统设82、备以及自动化程度很高的包装设备，利用当地丰富的奶山羊奶资源生产加工高质量的乳制品，与国内现有乳品加工企业相比，项目具有明显的竞争优势。技术优势项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，已有20多年的乳制品生产经验，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，也是世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，被农业部、陕西省确立为创名牌重点企业。公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了规模化、集约化饲养、机械化挤奶的新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题，成功研制出了“美羚83、”牌系列羊乳粉产品，也研制出了羊奶酪等新产品。另外，建设单位还在技术上依托西北农林科技大学和华南农业大学，其中，西北农林科技大学设有全国唯一的、农业部批准成立的奶山羊研究室，从事奶山羊营养、育种、克隆技术等方面的研究，曾获得国家科技进步二等奖1项、部省级科技成果一等奖9项，并与美国山羊研究所、荷兰奶业培训中心等国外奶业研究机构建立了长期的合作研究关系。因此，项目产业园区的建设拥有强大的技术支持和保障，使项目建设在技术上完全可行。目前，项目建设单位已拥有一批经验丰富，技术水平高的专业人才和专业化程度较高的管理团队，此外，还具有雄厚的资金与科技实力，具有乳品开发与生产的过硬技术，为项目的建设提供了84、强大的后盾支持；同时项目所在的陕西省作为一个科技大省，拥有丰富的科技资源与众多的大专院校，也将是项目可利用和与之协作的技术保障。因此，项目产品具有明显的技术优势。质量优势项目利用当地丰富的奶山羊奶资源，选用国际先进的生产设备和检测设备，从源头做起，创出了“松散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”这一奶源发展新模式，建立了82个机械化挤奶站和170个手工挤奶站，（计划未来建设机械化挤奶站达到320个，手工挤奶站达到500余个）实行羊奶优质优价，为生产高端精细产品保证优质奶源，运用成熟可靠的加工工艺，攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，还利用海鲜冷链运输系统的返程运85、输能力来有效运送公司生产的羊乳系列产品，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题，将羊奶的营养价值与保健等功能真正融于产品，口感好，既保持了羊奶的营养，又保证了产品的口感、安全性，是真正的纯天然无公害绿色产品，完全符合现代人方便、营养、安全的饮食习惯与消费趋势，2008年三聚氰胺事件发生后，作为“全国青年乡镇企业家”、“陕西省优秀企业家”、 “全国青年星火带头人标兵” 历任陕西省第九届、十届人大代表，现任xx县工商联副会长、省青年企业家协会副会长、省、市、县三级人大代表，xx县人大常委的法人代表王宝印非常沉痛地告诫所有员工：“我们生产的羊奶粉至少要让我们自己的孩子能吃着安全放心吧！”86、由此可见，从公司管理层到生产过程的各个环节都将产品质量作为企业的命脉，将人民的生命安全放在首位，此次项目的建设选用世界上最先进的设备和符合羊奶特性的合理性工艺，以及投资1000万元用于购置实验室检测设备，从奶源到终端产品的质量都将得到严格的控制，力求打造全国羊奶制品的样板工程，争取十年内西北行业领先，其项目产品上市后必将得到消费者的青睐与欢迎，因此，具有明显的质量优势。市场营销优势项目建设单位作为全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业具有多年的市场营销经验，不仅市场基础好，品牌知名度、美誉度高。项目建设单位生产的“美羚”牌羊乳系列产品行销全国，并出口东南亚与欧洲市场，受到了消费者的青睐与赞誉87、，已经形成了强劲的品牌效应。2007年公司获得了“西部乳业最具创新产品奖”，其“美羚”羊奶粉系列产品被评为“西安消费者满意的乳品”，这一切均增强了项目建设成功的可行性。随着人民生活水平的不断提高，人们日益追求天然营养的饮食，产品未来的市场需求将更加可观，市场优势明显。经营优势项目实施单位资金与技术实力雄厚，并具有一流的经营管理模式，先进的市场营销理念，成熟的市场化运作经验，以及畅通的销售渠道与极强的产品分销能力。公司自成立以来，以“做世界一流，赢全球市场”为经营理念，并将不断强化内部管理，公司全员实施计划管理、目标管理、物流管理、绩效考核等一系列管理措施，理顺公司运行机制，激发员工积极性。公司88、将在项目实施后定期组织办事处进行渠道销售及业务知识培训，给予每一位员工良好的发展平台，将大大提高团队的凝聚力。总之，公司将以先进的管理模式和优质的产品积极地参与行业竞争， 我们深信该公司的产品将在市场上取得更大的成功。因此，项目公司与同行业其它公司相比具有明显的经营优势。区位优势本项目建设场地位于xx县，xx县位于关中腹地，东邻蒲城、渭南，南接西安市临潼区、阎良区，西连耀县、三原，北依铜川市，毗邻国家杨凌现代农业示范区，地理位置优越，处于西安半小时经济圈。周边的泾阳、临潼、三原、阎良等奶山羊的养殖也有一定规模，但xx却在传统上成为养羊的区位中心，具有举足轻重的作用。xx县境内有西包、西禹高速公89、路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。以县城为中心，省县道为骨架，乡道为动脉，村道为网络的三级公路网已具规模，四通八达，地理位置优势十分明显。由以上分析可知，项目建设单位占据了技术、质量、市场和经营、区位等优势，在市场竞争中必将处于主动地位。 资源优势 项目建设地为全国最大的奶山羊养殖基地县，其周边的阎良、临潼、三原等地也有大量的奶山羊资源，拥有西农莎能奶山羊和关中奶山羊两个优良品种。另外，项目建设单位作为世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，在当地奶山羊养殖相对集中的地区，通过“公司+合作组织农户”的发展模式，建立了较大的奶山羊养殖基地，已建成82个机械化挤奶站和170个手90、工挤奶站，并计划未来建设机械化挤奶站达到320个，手工挤奶站达到500余个，实行羊奶优质优价，并以此为依托，以点带面的完善了奶山羊服务体系，推进了奶山羊养殖基地的建设，提高了原乳质量，为生产高端精细产品保证了优质奶源，同时减轻了农民的劳动强度。因此，项目建设单位可以通过自已一套现代化的管理和收购体系，保证项目奶源的优质足量供应。因此，资源优势明显。3.5 产品市场风险性分析就目前我国整个乳品行业整体奶源不足的市场情况而言，针对奶源风险，项目采用“公司规模牧场”的运营模式，可有效保证奶源的供应。羊乳产品及市场也正处于高速增长阶段，项目产品不存在市场销售风险。因此，项目产品无明显市场风险。3.6产91、品的基本营销策略实施品牌战略 目前国内外乳制品消费市场日见成熟，因此品牌效应将起到越来越重要的作用。本项目建成后，将根据市场需求，直接面向国内、国际市场，研发适销对路的产品，努力做到统一品牌、统一质量、统一商标、扩大企业产品的知名度，同时将乳品文化同现代时尚、休闲、健康理念相结合，注重用情感文化与营养价值来提升品牌，利用各种媒体与产品推广活动扩大公司的宣传，实施绿色品牌战略。实施依托现有内销及出口渠道、内外并进的营销策略销售方案是明确定位，细分市场，做到差异化行销，产品以出口为导向，利用好现有的销售渠道，主要针对欧美、日本等发达国家建立起合理的国际销售网络，根据国内消费者对奶山羊乳制品越来越认92、同的趋势，以陕西省内及全国各地为目标市场，以婴幼儿、老年人、女性等为消费对象，建立扁平有效的销售网络。以直销、供货配送、网上销售以及媒体宣传相结合，强化营销人员的素质，加强终端市场的管理，建立有效的市场执行体系，并在订单与代理销售的基础上，逐步发展 “以市场为依托、多种营销方式互为补充、营销网点灵活布局为重点”的产品流通体系。实施质量安全战略食品质量安全已是全球贸易关注的焦点，也是一种贸易技术壁垒，企业必须从战略高度重视产品质量安全，坚持以质量安全为企业核心竞争力内容，这也是企业参与国际竞争的重要保证。因此，公司将制订质量安全战略，以国际先进质量安全标准为目标。加快市场信息网络的建设公司在项目93、建成后将逐步建立国内外销售市场的信息化平台，加强与国内外客户及时有效的交流与沟通。公司将通过网上订货，网上交易等多种形式，加强与各大媒体、相关行业和信息网络的合作，并将建立企业自己的信息平台，充分发挥企业信息平台的营销功能。第四章 项目地点的选址4.1 项目选址原则和基本思路4.1.1项目选址原则.1应符合城乡规划和相关标准规范的原则。.2应符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。.3应有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。.4保障公共利益、改善人居环境的原则。.5保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。.6经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。4.194、.2项目选址基本思路厂址应有良好的工程地质条件，应避开滑坡断层、泥石流地区、窝风积聚地段，并考虑雷击、地震的危害，还应靠近原料基地、靠近主要道路、靠近销售市场、周边无重大污染源、人文环境好、气候温和的地区。4.2场址选择4.2.1用地的基本要求.1面积、形状项目总规划占地面积33776.72平方米，约折合50.7亩。场地地形状较为平坦，地面标高介于448.11 448.74米。.2自然条件场址所在地的自然条件应符合以下要求：气候温和、日光充足、无重大风、霜、雨、雪、冰雹等自然灾害、无虫灾、无致病性微生物传播。.3工程地质和水文地质xx县位于陕西省中部，因“富庶太平”而得名。是关中平原和陕北高原95、的过渡地带，属渭北黄土高原沟壑区，属渭南市管辖，地处东经1085710926、北纬34423506之间 ，海拔处于376439米之间。东邻浦城、渭南，南接西安市临潼区、阎良区，西连耀县、三原，北依铜川市。东西宽35公里，南北长48 公里，土地面积 1233 平方公里，地势平坦开阔，地理位置十分优越。境内主要分布着石川河、赵氏河、温泉河等河流，流长共计72公里，属于黄河流域，地表水总资源量约7.5亿方，地下水丰富，水质清洁，符合食品生产用水标准和要求，可满足生产和产品安全要求。交通运输要求项目所在地xx县境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。一个以县城为中心，省96、县道为骨架，乡道为动脉，村道为网络的三级公路网已具规模。项目建设过程中，无过重设备及建材的运输，县级道路和桥梁即可满足项目建设运输条件要求。周边环境要求项目为农副产品加工类，在食品加工范畴，要求其场址用地周边不能有重大污染源，水源和空气没有较重污染。本项目建设场址周边环境能满足项目建设的要求。4.2.5项目场址位置及条件.1场址位置本项目建设场地位于xx县xx路南段xx原xx厂旧址，项目厂址北侧为街道，东侧为环城路，南侧与西侧为空地，附近空气清新，环境良好，地理位置优越。境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利、水、电、通讯都可保证生产所需，且无重大污染源、自然环97、境十分良好、经济发展势头强劲，适宜本项目的建设。.2项目选址的自然条件xx县气候为暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，四季分明，冬冷夏热，春温秋凉；春夏多东北风，秋冬多西北风；冬春少雨干燥，夏秋雨多湿润，降雨年际变化大，连阴雨、暴雨、冰雹、大风、大雾偶有出现，积雪不厚，冻土不深。年降水量522.2毫米，年平均气温：13.2，极端最高气温40.9，极端最低气温-18.7。全年主导风向为东-东北风，平均风速2.7米/秒。年平均相对湿度65%，年平均日照时数2378.2小时，年平均无霜期225天。xx县处于鄂尔多斯地台南边缘，与渭河地堑北边缘的斜坡地带。地质构造以祁连、吕梁、贺兰山字型前弧东翼南段的成98、份为主，北西向断裂次之，受新华系干扰复合，地表大部为疏松沉积物枣黄土覆盖。县北依乔山，乔山余脉伸入境内，山形自西向东起伏绵延；南临渭河平原，以百米上以陡壁高于渭河平原，突现出黄土高原形态；中部为400700米广阔的黄土原区，原面较完整，西北高而东南低，中部起伏不平，受石川河、赵氏河、顺阳河、温泉河的切割形成原间洼地和川原相间地形。海拔处于376439米之间。全县按地貌特征可划分为四个大的区间：北山丘陵沟壑区、山前洪积扇区、黄土台塬区和川道区。4.2.5.3项目选址的工程技术条件项目厂区地质构造简单，场区及其附近无活动断裂通过，地震动峰值加速度为小于0.05g（相当于地震基本烈度小于VI度区）。99、未发现地面塌陷、土洞等不良工程地质作用，区域稳定性较好，地基稳定，地基承载力可以满足工程建设要求，适宜拟建工程的修建。.4项目建筑施工条件项目场址所在区域有众多可承担项目施工的、具有资质的施工单位，水泥、砂石等建材易于在县境内或相邻的县市购得，完全可以保证项目顺利施工。4.2.5.5项目选址的交通运输条件项目厂址所在地xx县交通便利，乡村各主干道基本硬化。xx县境内公路总里程1138.7公里，其中：国道25.5公里，省道56公里，县道177公里，乡道553公里，村道327.2公里，公路桥梁18座长1451.1公里。刚开通的西安-禹门口高速公路阎良-xx段使xx到省城西安的车程缩短为半个小时，区100、位和交通运输条件极为优越。.6项目选址的能源供应条件项目建设地xx县xx路南段xx原xx厂旧址内，环境良好，设施完备、水、电、气、路、电讯、网络、排水畅通无阻和道路宽敞平坦。厂区内地下水资源丰富，并配置工业专用电网，电力供应充足，电价仅为0.83元/度。项目用水由厂区自备井及供水管网供给，可满足项目需要，水费为2.65元/吨。项目利用厂区高压电网经厂区变配电，可满足项目的电力需求。项目建成后用煤由省内煤矿提供，750元/吨，可满足生产燃料的及时供应。4.3项目区的建设条件 原料资源条件陕西省是全国传统的奶山羊主产区，关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地，奶山羊的存栏数、产奶量一直居全国第一。101、2005年全省奶山羊存栏180多万只，占全国奶山羊存栏总数的一半，羊奶产量28.4万吨，占全国羊奶总产量101万吨的28%，羊奶制品销售占有全国市场的份额高达70%。而xx县作为我省乃至全国最大的奶山羊基地县，是奶山羊养殖繁育的优生区，被誉为“奶山羊之乡”。到2006年xx县存栏奶山羊已达30万只，有西农莎能奶山羊和关中奶山羊两个优良品种，其中西农莎能奶山羊存栏2000多只，年羊乳总产超过10万吨，羊乳总量居全国首位，奶山羊产业已经成为当地农民增收的重要途径和支柱产业。根据xx县政府的发展规划，到“十一五”末xx县奶山羊存栏数将达到100万只，日产鲜羊奶3000吨，介时其羊乳可加工资源将更加丰102、富。项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，已有20多年的乳制品生产经验，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，也是世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，被农业部、陕西省确立为创名牌重点企业。项目建设单位针对xx及周边地区日益丰富的羊乳资源，充分发挥企业的区位优势和市场优势，整合资源大力开发奶山羊产业加工链，力图将企业做大做强。因此，本项目的生产原料在数量与质量上均可保障。水源、能源及其他辅料供应项目建设地xx县境xx路南段xx原xx厂旧址内，设施完备、环境优美、水、电、气、路、电讯、网络、排水畅通无阻和道路宽敞平坦。项目用水由厂区自备井及供水103、管网供给，厂区只需铺设给水管网即能满足项目生产、生活用水需要。项目利用厂区高压电网经厂区变配电，可满足项目的电力需求。项目建成后用煤由省内煤矿提供，可保证项目生产燃料的及时供应。其它原辅料在省内外均可购得，包装材料等通过外协解决，能保障项目使用。交通运输条件xx县具有非常明显的地缘优势，交通方便，设施齐全，通讯发达。西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。一个以县城为中心，省县道为骨架，乡道为动脉，村道为网络的三级公路网已具规模。距西安70公里，距咸阳国际机场约75公里，是关中地区重要的交通枢纽和物资集散地。环境条件xx县位于陕西省关中平原中部，属渭南市管辖，地处东经104、1085710926、北纬34423506之间 ，海拔处于376439米之间。东邻浦城、渭南，南接西安市临潼区、阎良区，西连耀县、三原，北依铜川市。东西宽35公里，南北长48 公里，土地面积 1233 平方公里，地势平坦开阔，地理位置十分优越。项目厂址区域属温带大陆性季风气候区，四季明显，光照能量丰富，无重大风、霜、雨、雪、冰雹等自然灾害、无虫灾、无致病性微生物传播。场址附近没有重大污染源，水源没有污染，大气没有污染，空气清新，环境幽雅，自然环境良好。4.3.5社会条件xx县历史悠久，人杰地灵，秦有大将王翦，明有御史杨爵，辛亥革命将领胡景翼，原国家领导人习仲勋更是xx人民的骄傲。“十五”期间，105、一批大中型工业项目相继建成投产，食品加工、农机制造、建材等支柱工业初具规模，钢铁、水泥、浓缩果汁、乳汁、面粉等行业蓬勃发展。随着工业强县步伐加快，当地人民文化程度和素质都有较大提高，思想观念也发生了巨大的转变，对已经给其带来良好经济收益的奶山羊产业非常拥护，参与产业发展的积极性很高。近年来，xx县经济快速发展，各项社会事业生机勃勃。勤劳智慧的xx人民，在县委、县政府的正确领导下，以经济建设为中心，按照“抓住两大机遇，依托区位优势，实施东扩西连，推进一体两翼，加速四化进程，构建经济强县”的方针，全面建设小康社会。2008年全县生产总值完成39.8亿元，增长14.3%，地方财政收入7003万元，增106、长36.9%。城镇居民人均可支配收入9919元、农民人均纯收入2926元，分别增长26.7%和23.7%。2009年全县生产总值完成50.01亿元，增长14%，提前一年实现“十一五”规划目标，地方财政收入10792万元，社会消费品零售总额完成23.35亿元，增长19.7%，城镇居民人均可支配收入13412元，增长24.4%；农民人均纯收入3581元，增长21.6%。全县经济发展，政通人和，社会稳定。施工条件当地和周边地区安装工程资质及能力能满足项目建设需要。外部协作配套条件项目在建设及生产中所进行的日常小型机械、电器维修可由项目机修车间承担；大中型维修由当地相关单位协作完成，引进设备通过和生产107、厂家签订协议能解决维修问题。4.3.8 法律支持条件当地法院愿意依法解决项目建设及生产运营中的一切法律问题。防洪、防潮、排涝设施条件xx县境内主要河流有石川河、赵氏河、温泉河。石川河，发源于铜川地区，经耀县、xx县流过阎良区，从临潼区交口镇流入渭河，自西北向东南流经西南部，境内流长33公里。赵氏河发源于耀州区北部，由陈村河和吕村河交汇而成，全长100多华里，经耀州、三原流入xx，在淡村镇交口城东汇入石川河，境内流长14公里。温泉河流长25公里，三条河流，均属渭河水系，水势温和，径流较小。项目所在xx县xx路南段xx原xx厂旧址内，防洪、防潮、防涝均可满足项目要求。4.3.10 环境保护条件项目108、在“三同时”原则指导下建设，污染物经适当的处理后，不会对周围环境造成污染。项目拟采用的环境保护标准如下：.1地表水环境质量执行GB3838-2002地表水环境质量标准类水质标准；.2污水排放DB61-224-2006渭河水系（陕西段）污水综合排放标准二级排放及污水综合排放标准（GB8976-1996）二级标准；.3环境空气质量执行GB3095-1996环境空气质量二级标准；.4大气污染物排放执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准；.5烟气排放应达到GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准限值50%的要求；.6声环境执行GB3096-2008声环境质量标准3类标准。.7109、厂界噪声GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准类标准。第五章 项目总体方案设计5.1 项目建设的指导思想项目以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。5.2 项目建设总体方案项目建设单位为了充分利用当地资源优势，引导畜牧养殖业发展，使特色农产品精品化110、高档化，顺应市场经济发展的需要，决定改扩建羊奶粉及液态奶、奶酪生产线。项目从规划、设计到建设实施均要求高起点、高标准，建设技术先进、管理科学、经营高效的羊奶深加工生产线。项目一期建设只涉及羊奶粉加工生产部分，本次仅对项目一期进行可行性分析。该部分关键设备采用国内先进设备，工艺、技术处于当前国际领先水平。5.3 项目建设内容与规模 建设内容项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设（总投资1.68亿元）：包括一期日处理473吨鲜羊奶加工，年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施，其总投资1.21亿元；二期建设年产30000吨液态羊乳111、和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施，总投资0.47亿元。 建设规模项目总体规划完成后，总投资约1.68亿元。一期建成后，总投资1.21亿元，产品为婴幼儿羊乳粉年产10000吨、营养强化配方羊乳粉年产4000吨、出口级全脂羊乳粉年产5000吨、出口级脱脂羊乳粉年产1000吨，达到年总产值96239.32万元的大型乳粉加工企业规模。主要产品方案见下表5-1：产品加工方案表 表5-1序号产品包装形式产量（t/a）1婴幼儿配方羊乳粉采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式100002营养强化配方羊乳粉采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式 40003出口级全脂羊乳粉25kg装塑料112、牛皮纸复合袋包装50004脱脂羊乳粉25kg装塑料、牛皮纸复合袋包装10005.4 主要生产技术路线（或工艺路线） 项目产品标准1. 婴幼儿羊乳粉产品质量标准项目婴幼儿羊乳粉产品质量标准，参照GB10765婴儿配方乳粉I，GB10766婴儿配方乳粉II、III制订企业标准，或执行出口国用户要求标准。技术要求如下： （1）原料要求原料：应符合相应国家标准或行业标准的规定。食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种；并应符合相应国家标准或行业标准的规定。（2）感官特性应符合表表5-2-1的规定。 感官特性 表5-2-1项 目婴幼儿羊乳粉I婴幼儿羊乳粉II、II113、I色 泽呈均匀一致的乳黄色呈均匀一致的乳黄色滋味和气味具有乳和大豆的纯香味甜味纯正有饴糖味无其他异味具有婴儿配方乳粉II（或III）特有的香味有轻微的植物油香味组织状态干燥粉末无结块干燥粉末无结块冲调性润湿下沉快冲调后无团块无沉淀润湿下沉快冲调后无团块杯底无沉淀（3）理化指标理化指标应符合表5-2-2的规定。 婴幼儿羊乳粉I理化指标表表5-2-2项 目婴幼儿羊乳粉I指标每100g每100kJ（每100kcal）热量，kJ（kcal）1876（49）蛋白质，g 18.01.0（4.0）脂肪，g 17.00.9（3.8）灰分，g 5.00.3（1.1）水分，g 5.0维生素A，IU12502500114、66133（278556）维生素D，IU2004001121（4489）维生素E，IU 4.00.2（0.9）维生素B1，ug 40020（100）维生素B2，ug 50020（100）烟酸，ug 4000200（900）维生素C，mg 402.1（8.9）钙，mg 50027（111）磷，mg 40021（89）镁，mg 30801.64.3（6.717.8）铁，mg 6100.30.5（1.32.2）锌，mg 2.57.00.10.4（0.61.6）铜，ug2707501440（60167）碘，ug301501.68（733）钠，mg 30016（67）钾，mg 40010002153（8115、9222）氯，mg 60032（133）复原乳酸度1），T 16.0溶解度，% 991）复原乳系指干物质12%的复原乳汁。 婴幼儿羊乳粉II、III理化指标表表5-2-3项目婴幼儿羊乳粉II、III理化指标每100g每100kJ（每100kcal）热量，kJ（kcal）20772408（497576）蛋白质，g 其中乳清蛋白（配方II），% 12.018.0 600.50.8（2.23.3）脂肪，g 25.031.01.11.4（4.65.7）亚油酸，mg 3000133（556）乳糖占碳水化合物量配方II，% 90灰分配方II，g 配方III，g 3.54.00.2（0.6）0.2（0.7）116、水分，g 5.0维生素A，IU1250250055111（232463）维生素D，IU200400918（3774）维生素E，IU 5.00.2（0.9）维生素K1，ug 221.0（4.0）维生素B1，ug 40020（100）维生素B2，ug 50020（100）维生素B6，ug 1898.4（35）维生素B12，ug 1.00.04（0.2）烟酸，ug 4000200（700）叶酸，ug 221.0（4.0）泛酸，ug 160070（300）生物素，ug 8.00.4（1.5）维生素C，mg 401.8（7.4）胆碱，ug 381.7（7.0）钙，mg 30013.3（56）磷，mg 2117、209.7（41）镁，mg 301.3（5.6）铁，mg 7110.30.5（1.32.0）锌，mg 2.57.00.10.3（0.51.3）锰，ug 251.1（4.6）铜，ug3206501429（59120）碘，ug301501.36.6（5.628）钠，mg 30013.3（56）钾，mg 100044（185）氯，mg2757501233（51139）牛磺酸，mg 301.3（5.6）复原酸度1），T 14.0不溶指数，mL 0.2杂质度2），mg/kg 6钙/磷1.22.01）复原乳系指干物质12%的复原乳汁。2）杂质度包括焦粉颗粒。（4）卫生指标应符合表5-2-4的规定。 卫生指118、标表 表5-2-4项 目婴幼儿羊乳粉I婴幼儿羊乳粉II、III铅，mg/kg 0.50.5铜，mg/kg 0.50.5硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg 100100亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg 55黄曲霉毒素M1不得检出不得检出酵母和霉菌，个/g 5050脲酶定性阴性细菌总数，个/g 3000030000大肠菌群（最近似值），个/100g 4040致病菌（指肠道致病菌和致病性球菌）不得检出不得检出（5）食品添加剂和食品营养强化剂的添加量应符合GB2760和GB14880的规定。（6）净含量单件定量包装商品的净含量负偏差不得超过表5-2-5的规定；同批产品的平均净含量不得低于标签上119、标明的净含量。 净含量 表5-2-5净含量（g）负偏差允许值相对偏差，%绝对偏差，%5509501004.51002004.5200300930050035001000153、全脂羊乳粉、出口级全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、营养强化配方羊乳粉产品质量标准项目全脂纯羊乳粉、出口级全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉等产品质量标准，参照GB5410全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉标准，制订企业标准，或执行出口国用户要求标准。技术要求如下： （1）原料要求a.原料：应符合相应国家标准或行业标准的规定。b.食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种；并应符合相应国家标准或行业120、标准的规定。（2）感官特性应符合表5-3-1的规定。 感官特性 表5-3-1项 目全脂乳粉配方乳粉色 泽呈均匀一致的乳白具有调味乳粉应用的色泽滋味和气味具有纯正的乳香味具有调味乳粉应用的滋味和气味组织状态干燥、均匀的粉末冲调性经搅拌可迅速溶解于水中，不结块（3）理化指标a.净含量单件定量包装商品的净含量负偏差不得超过表5-3-2的规定；同批产品的平均净含量不得低于标签上标明的净含量。 净含量 表5-3-2净含量（g）负偏差允许值相对偏差，%绝对偏差，%1002004.5200300930050035001000151000100001.5b.蛋白质、脂肪、蔗糖、水分、复原乳酸度、不溶度指数和杂121、质度应符合表5-3-3的规定。 理化指标 表5-3-3项 目全脂乳粉全脂加糖乳粉配方乳粉全脂脱脂蛋白质，% 非脂乳固体的1）3418.516.522.0脂肪，% 26.020.018.0蔗糖，% 20.0复原乳酸度，oT 18.016.0水分，% 5.0不溶度指数，ml 1.0杂质度，mg/kg 16.01）非脂乳固体=100（%）-脂肪实测值（%）-水分实测值（%）c.卫生指标应符合表5-3-4的规定。 卫生指标 表5-3-4项 目全脂乳粉配方乳粉铅，mg/kg0.5铜，mg/kg10硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg100亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg2酵母和霉菌，cfu/g50122、黄曲霉毒素M1，g/kg5.0菌落总数，cfu/g50000大肠菌群，MPN/100g90致病菌（指肠道致病菌和致病性球菌）不得检出d.食品添加剂和食品营养强化剂的添加量应符合GB2760和GB14880的规定。 工艺流程详见下图：1. 产品工艺流程方框图婴幼儿羊乳粉加工工艺流程方框图过 筛UHT杀菌原料乳验收及预处理平衡糖液、维生素A、D等热稳定性维生素类均 质真空浓缩乳粉冷却复合袋充氮包装检 验入 库装 箱出 厂配 料浓缩乳液有机铁、脂溶性维生素等喷雾干燥过滤称量充氮装罐封 罐过筛混合可溶性多糖、热不稳定性维生素等脱脂羊奶粉加工工艺流程方框图过 筛UHT杀菌原料乳验收及预处理均 质真空浓缩123、乳粉冷却复合袋充氮包装检 验入 库装 箱出 厂分 离浓缩乳液稀奶油喷雾干燥称量充氮装罐封 罐过筛混合可/溶性多糖、热不稳定性维生素等 出口级全脂羊乳粉加工工艺流程方框图原料乳验收及预处理包 装过 筛装 箱检 验入 库出 厂喷雾干燥真空浓缩乳粉冷却巴氏杀菌营养强化配方羊乳粉加工工艺流程方框图原料乳验收及预处理巴氏杀菌辅料及砂糖溶化均 质真空浓缩乳粉冷却包 装过 筛装 箱检 验入 库出 厂配 料浓缩乳液维生素及香精等喷雾干燥 过滤5.4.3 主要工艺流程简述项目的原料为山羊乳，由于它的K-酪蛋白仅为牛奶的30%和缺乏-酪蛋白等原因，使其热稳定性比牛奶低。所以从收奶加工到出产品都要遵循一个受热温度低124、和时间短的原则，只有这样才能保证加工过程的正常进行和产品质量。 项目从收奶到存储基本形成了一个冷链系统，大大地保证了山羊奶粉的质量。项目建立了机械化挤奶站，实现了分散饲养集中挤奶，采用了直冷式贮奶罐，挤下的山羊奶直接进入直冷式奶罐，23小时内温度就可以降到5以下暂存，直冷奶罐有自动控制温度功能，在暂存期间鲜奶的温度始终在5以下；奶站的鲜奶用鲜奶运输罐运输到工厂，鲜奶运输罐的性能是在满载情况下8小时内温度变化在2以内，到乳品厂内立即通过板式冷却器用2冰水降温到5以下进入生奶仓；奶仓的特性在24小时内温度变化在2以内，而且奶仓设有冰水夹套，保证在奶仓中存贮的奶不论发生什么情况，温度都不会超过5，保125、证鲜奶在加工前始终处于低温状态。1.婴幼儿羊奶粉工艺流程简述原料乳的验收及预处理：对原料乳的质量严格要求并作检验后，经过处理贮藏或使用，主要包括净化、标准化及预热杀菌。 平衡糖液、热稳定性维生素类等辅料的添加：乳粉中加糖液、热稳定性维生素类等辅料须按照我国部颁标准规定。UHT杀菌、浓缩：此杀菌工段采用了国际上先进的、填补行业空白的新的蒸汽式喷射式高温短时间杀菌技术，.其优点是:115/3s，不但杀死山羊奶中的嗜热菌而且可杀死芽孢，保证奶粉质量，延长保质期，这种杀菌方式不但杀菌彻底而且不会焦管，加上直接关系到产品质量的杀菌温度和出料浓度的自动控制技术，使产品质量稳定。浓缩采用了真空低温蒸发浓缩的126、三效降膜蒸发器技术，各效蒸发温度分别是：6872、5060和4448，工艺中使用的真空低温蒸发和双流程、错流、强制布膜和长降膜管技术相结合从根本上解决了蒸发器打回流和焦管的问题，减少了物料热敏性成份的破坏。利用这两台设备中的闪蒸功能在保证山羊奶中热敏性成分不被破坏的前提下，大大降低了山羊奶膻味，为山羊奶产品拓宽市场创造了有利的条件。有机铁、脂溶性维生素等的添加及均质：浓缩乳液中加入脂溶性维生素类等辅料须按照我国部颁标准规定。喷雾干燥：将净化的热空气送入干燥室内，同时使浓缩乳在离心力或压力作用下，通过雾化器在干燥室内雾化成无数细微乳滴，与热空气接触进行热交换，使水分蒸发，干燥成乳粉。项目设备采用127、新型的上进风、上排风、旋风布袋捕粉、低温喷雾干燥塔。这种干燥塔的最突出优点是进风温度高170，排风温度低65左右，塔内物料始终处于湿球温度55左右，而且在塔内没有温度过高的物料过热区，塔内不积粉，在系统内停留时间短，避免了由于温度高和受热时间长引起的蛋白变性和热敏性成分的损失和产品的速溶性。旋风式布袋捕粉器除能保证丢粉指标99.9%外，由于科学的进风位置和结构，附在布袋外面的细粉，用压缩空气通过文丘里管加速后喷吹，即可离开布袋表面和排风气流的高速区，落到布袋室的下部。大大减少在布袋里飘留时间较长的奶粉，减少蛋白变性。在喷雾干燥过程中采用奶粉中含水量自动控制技术，既保证了奶中水分指标稳定，又实现128、了一定的经济效益。整个喷粉塔的系统优势为：明显的细粉附聚功能，产品是没有细粉的团粒结构，速溶性好。可溶性多糖与热不稳定性维生素等的添加：可溶性多糖等的添加须按照我国部颁标准规定。出粉、冷却、过筛、贮粉及包装：喷雾干燥好的乳粉，由于干燥室温度较高，粉温可达60，因此从干燥室送出后须进行冷却，将粉温降低后才能包装。在粉塔外采用了三次干燥冷却床，流化床除有喷涂卵磷脂最后清除产品中的细粉外，在流化床的第三段配有除湿器，有降温功能，能从塔内经固定床再到塔外振动流化床出来的产品温度是包装温度32左右，可直接进入包装机进行包装，避免了长时间凉粉造成的蛋白变性热敏性成分损失和二次污染。乳粉过筛的目的是除去乳粉129、团块、粉渣或其他，使乳粉呈均匀的粉末状态；贮粉可提高乳粉表观密度，有利于包装。包装：在包装前有时间进行质检，初步了解产品的质量，最后再进行包装。项目选用的桶装包装线技术先进，自动化程度高，效率高，自动称量灌装精确度达到0.3%，节省物料和用工。CIP清洗：整条生产线采用全自动CIP清洗技术，酸碱浓度和清洗液温度自动控制，减少人为误差，保证了整个系统卫生指标的实现。2.出口级全脂羊乳粉工艺流程简述全脂羊乳粉与婴幼儿乳粉不同的是不用添加特殊成分，甜奶粉需要加糖工艺，包装使用25kg大包装生产线，其余均使用相同的工艺和设备。乳粉的加糖及杀菌：乳粉加糖须按照我国部颁标准规定，加糖乳粉的含糖量不超过20130、%。所使用的砂糖必须符合国家标准GB317中规定的优级或一级品标准。将糖投入原料乳中溶解加热，同羊乳一起杀菌。3.营养强化配方羊乳粉工艺流程简述营养强化配方乳粉除特别的工序外，大致与全脂乳粉相同。全脂乳、脱脂乳（或经脱盐处理）添加乳糖、植物油、多糖类以及维生素等。4.脱脂羊奶粉工艺流程简述脱脂乳粉的生产工艺流程与全脂乳粉相类似，只是多了一个原料乳脱脂的过程。将冷贮的羊乳预热温度达到38以上，经高速离心机脱去脂肪，含脂率要求控制在0.1%以下，然后标准化，浓缩、喷粉、包装。5.5 工程建设规划（土建工程和附属工程） 主要建、构筑物的建筑特征及面积方案主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积详见表5-131、4。 土建工程一览表 表5-4序 号项目名称建设性质单位层数建筑面积占地面积备注一主要生产部分1综合车间新建m2局4层13604.539192.34 框架，局4层2冷却塔及循环水池新建m225框架3水处理间原有m21210210框架4库房新建m2472001800框架二生活福利设施1办公楼原有m22914472框架2车库原有m21291291钢结构3自行车棚新建m21144144钢结构三公用及辅助设施1机修间原有m21135135框架2水泵房原有m21144144框架3蓄水池原有m31800153.86钢筋混凝土4深井原有1眼95锅炉房新建m21600.25600.25框架6煤堆场新建m272132、0混凝土7烟囱新建座12砖混8门卫新建m212020框架9地磅房新建m212020砖混10厕所原有m214848砖混11污水处理站新建m21288288钢筋混凝土 工程建设原则工厂的建设，应符合生产工艺需要及国家要求，其厂房与设施应达到以下几点要求：1.企业必须有整洁的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区域的总体布局应合理，不得互相妨碍。2.厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。同一厂房内以及相邻厂房之间的生产操作不得相互交叉。3.厂房应有防止昆虫和其它动物进入的设施。4.在工厂建设时，应考虑使用时便于进行清洁工作。5.生产区和133、储存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于安置设备、物料，应最大限度地减少差错和交叉污染。5.6 原材料、能源（水、电力等）消耗 主要原材料年需要量见表5-5。 主要原材料年需要量表 表5-5序号原辅材料名称计量单位年需要量供应来源1鲜羊奶t/a142000当地2乳清粉t/a8749.62当地3白糖t/a2460.00当地4包装袋（400g装）万个/a1750当地，国内5包装袋（25 kg装）万个/a24当地，国内6包装桶万个/a777.78国内7包装箱万个/a291.20当地，国内 给排水项目用水、排水量，详见表5-3。项目新增生产、生活用水、排水量表 表5-3序号用水种类水质用水量备注小时134、最大小时平均1生产用水符合工艺用水标准66.40 55.33 2生活用水符合工艺用水标准1.33 0.80 3普通生产用水符合工艺用水标准28.80 24.00 锅炉房4消防用水30L/s，2h合计96.53 80.13 不含消防用水排水种类1清洁废水执行DB61-224-2006二级及GB8978-96二级排放标准53.12 44.27 普通生产2清洁废水执行DB61-224-2006二级及GB8978-96二级排放标准8.80 23.33 锅炉房3生活污水执行DB61-224-2006二级及GB8978-96二级排放标准1.07 0.64 合计62.99 68.24 供电1.厂区有变配电室135、，配电室采用1200KVA变压器1台，300KVA变压器1台，经变配电后，即可满足项目用电。2.项目装机容量及用电量，详见表5-4。项目装机容量及用电量表 表5-4序号用电部门容量（KW）用电系数备注1生产车间1069.44 0.82水泵房30.00 0.653锅炉房150.00 0.654照明、生活、办公177.16 0.65合计1426.61 有功负荷（KW）1087.71 供热项目工艺及生活取暖用汽由锅炉房供给。根据需要，拟选1.0MPa的10吨/小时的燃气蒸汽锅炉2台，所需部分由锅炉房蒸汽分汽缸分流，供给各用汽单位。用汽量见项目热负荷表5-5。 项目新增热负荷 表5-5序号用汽部门耗气136、量t/h备注压力MPa温度冬季夏季1生产车间0.8饱和18.00 18.00 生活0.1 2管道损失1.44 0.90 合计19.54 18.90 5.7 项目平面布置与交通运输 总图布置1.平面布置总平面布置原则是生产、动力、生活三区分开。总平面布置根据场地现状并在满足生产及运输的条件下合理布置。将动力区域集中布置，既方便动力输送，又方便生产管理。全厂建设过程中将人流和物流门分开，各行其道，互不交叉，互不干扰。 2.竖向布置在满足生产、运输、场地排水等综合因素的前提下，以场地的自然地势和为基础，以市政管网的位置为走向，尽量减少建构筑物基础工程量和土方工程量。3.总平面布置图总平面布置图见附图137、。 厂内外运输1.厂内外运输量及运输方式厂内外运输量及运输方式见表5-6。项目运输量表 表5-6序号货物名称年运输量，t/a运输方式备注一运入1鲜羊奶142000自有车辆2乳清粉8749.62社会车辆3白糖2460社会车辆4包装袋（400g装）875社会车辆含原料包装材料5包装袋（25kg装）24社会车辆6包装桶1555.56社会车辆7包装箱2038.4社会车辆8煤21550社会车辆小计179252.58二运出1 项目产成品24492.96社会车辆含包装材料2煤渣6465社会车辆3生活垃圾24社会车辆小计30981.96合 计210234.542.厂内运输设施及设备厂内运输主要依靠自备车拉运。138、厂区道路采用城市型混凝土路面，主干道8米，次要道路6米，道路两旁有绿化带。厂内主次道路成环形通道，消防车辆畅通无阻。5.8 方案比较选择 生产技术方案选择项目建设将以高标准、高起点、严要求进行建设，使特色农产品精品化、高档化，产品质量达到国际标准，顺应市场经济发展的需要。项目所采用的生产工艺技术成熟、先进，设备全部采用国内先进设备，既节约了投资资金，降低了生产成本，又提高了企业效益，保证了产业的长久发展。项目年生产300天，每天3班，每班8小时，年产各种羊奶粉2万吨。 生产设备方案选择项目选用的设备均针对羊奶的特性加工选择的国内设备，质量和性能达到国际先进，项目完成后技术十年内在西北地区领先，139、生产的产品符合欧盟标准。而设备的价格远远低于国外设备。因此，项目拟选的设备工艺合理、性价比高，是项目理想的生产设备。主要设备选型见表5-7。 主要设备选型表 表5-7 序号设备名称规格及型号数量单位备注一鲜奶收购及处理系统1 过滤器20目2 个2 自吸泵15t/h，H=20m2 台3 双联过滤器8目2 个4 计量罐2000L4 台5 罐底称2t4 个6 缓冲罐5000L2 台7 卫生泵15t/h，H=24m2 台8 净乳机15t/h2 台9 冷排15t/h2 台10 卫生泵15t/h，H=36m2 台11 奶仓50000L3 台12 卫生泵15t/h，H=24m1 台13 卫生泵10t/h，H140、=24m2 台14 巴氏杀菌机15t/h1 套二配料系统1 换热器5t/h1 套2 配料罐5000L3 台3 罐底称10000L3 套4 在线混料机1 台5 卫生泵1000L1 台6 双联布袋过滤器1 个7 均质机1 台8 中储罐15T/H2 台9 卫生泵15T/25MPa1 台10 剪切乳化罐2000L1 台11 自吸泵20M3/h1 台三微量元素添加系统1 套四奶车CIP系统1 套五工艺CIP系统1 套六热水系统1 套七奶粉浓缩、干燥系统1 三效降膜蒸发系统RNJM03-9/3.62 套2 干燥塔系统蒸发量1000kg/h2 套3 净化设备500M21 套八灌装系统1 成品输送系统1 套2141、 全自动喷码机2 台3 奶粉袋装灌装线2吨/小时，500g2 套4 奶粉袋装灌装线2吨/小时，小于50g10 套5 奶粉听装灌装线1 套6 25大包装kg大包装线2 套九自动化控制系统1 套十水处理系统纯水设备30吨/小时1 套RO膜过滤系统十一压缩空气设备螺杆式空压机6米3/分钟1 套螺杆机组（包括三级过滤、干燥、贮气罐）十二锅炉1燃煤锅炉10吨/小时2 套2 除尘设备1 套十三制冷系统1 冷却循环系统设备1 套十四通讯、动力系统1 300KVA变压器1 套2 1200KVA变压器1 套3 配电室配套设施1 套4 机修、配件设备1 套十五给排水系统1 污水处理系统1 套2 水泵4 台十六运输142、系统1 鲜奶运输车5 台2 叉车1 台3 地磅1 套十七办公、生活及研发设施1 办公、生活设施1 套2 化验、研发设备1 套5.9 项目实施计划 项目进度建议项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产止所需的时间。根据新工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试运行到正式投产，计划一年半完成。具体进度建议如下：第14个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。第59个月，进行设计，并考察、订购设备。第1016个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。第17 18个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。143、第19个月，试投产。 进度安排（详见表5-8） 工程项目实施进度表 表5-8 时间内容第几个月1-45-910-1617-1819落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询进行设计，并考察、订购设备进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位安装调试设备，培训技术人员，进行联动试车试投产第六章 项目产品质量安全“民以食为天，食以安为先”，食品安全是人类生存和健康的第一屏障，关系国计民生，关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定，关系到政府和国家的形象。目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业，而乳业及乳制品加工业又是我国食品行业144、中的第一大产业，且人均乳制品消费量已经成为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。改革开放特别是近几年以来，我国乳制品工业发展迅速，奶牛（羊）存栏、奶类产量、乳制品产量成倍增长，乳制品消费稳步提高。乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。目前，我国乳制品工业正处在由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期，在迅猛发展的同时也出现了较多质量安全问题，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起事件不仅给婴幼儿的生命健康造成损害，给社会稳定和国家形象带来负面影响，更使我国奶业发展陷入严重的困难和危机，还引发了世界人民对中145、国婴儿奶粉业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”，严重挫伤了消费者对乳制品的信心。消费信心对人们的消费生活起着决定性作用，信心的高低取决于人们对某种消费品安全性、美誉度的看法。建设单位始终贯彻质量就是生命这一基本要素，以质量求生存、以生存求发展，不断努力建立并完善科学的管理体系，使用先进生产技术与设备，以期用上乘的质量争取在消费者心中树立良好的品牌形象。6.1 市场上乳品及乳制品涉及的主要安全问题 乳品及乳制品抗生素及激素残留问题抗生素残留过量已成为严重的公共卫生问题，由于抗生素、激素等添加剂的应用，既刺激了动物的生长，又防止了畜禽疾病的发生，且改善了饲料的利用率，因此成为现代畜牧业不可或缺的146、“至宝”。部分不法养殖户为追求经济效益最大化，均程度不同地在饲料中添喂人用抗生素。有时还为了使牛羊增乳，使用激素类药品，由此使牛羊所产的原料乳中激素、抗生素残留成为严重的食品卫生问题。药物添加剂在动物体内残留过量，转移到人体后会给健康带来难以估量的危害。抗生素的危害：经常食用含有抗生素的食品，即使是小量的，也能使人出现荨麻疹或造成过敏性休克；另外，时常摄入含有抗生素的食品，可使某些菌株产生耐药性，耐药菌株又能将耐药因子传递给其他敏感细胞，使其他异种菌株变成耐药菌株，从而带来预防与治疗某些人畜疾病的困难。 激素的危害：人类长期食用含有激素的肉制食品，即使含量甚微，但由于其作用极强，亦会明显影响机147、体的激素平衡，而且有致癌危险，对幼儿可造成发育异常。奶源的二次污染问题尽管“结核奶”、“布鲁氏菌”事件已经过去了很长时间，但有关奶源二次污染的问题依然是人们关注的焦点。业内人士指出：目前奶源二次污染非常严重，其结果是牛奶中的微生物指标（即细菌总数）太高，与结核菌、布鲁氏菌一样，会对人体造成潜在危害。而这些都是因为原料奶生产过程控制不严密，使原料奶受到了二次污染。奶源二次污染，主要来自手工挤奶方式。一是卫生条件差。如果奶头清洗不净，容器等卫生条件又欠佳，就会使原料奶直接受到污染。二是没有冷藏设备，牛奶由手挤到小桶，再由小桶到大桶，大桶到奶车，期间多个环节使原料奶直接暴露在空气中，在常温下存放时间148、较长，从而使微生物大量繁殖，造成奶源品质在第一时间内已变差、变坏。微生物指标对牛奶的品质至关重要。在原料奶中，活的细菌会产生外毒素，经过高温杀毒后，这些细菌都会被彻底杀死。但这些死细菌被分解后，还会形成微量的内毒素。而如果原料奶中细菌数过多，就会使成品奶中的内毒素增多，不但影响口味，而一旦超过一定程度后，就会对人体造成潜在的危害。6.1.3 三聚氰胺等污染问题一些乳制品加工企业规模较小集约化程度较低，经营管理方式落后，生产技术和装备落后、食品生产加工管理不严，生产的乳品质量存在严重的安全问题。不法企业为了利益，忽视产品质量安全，使用劣质原料乳，超量使用添加剂，滥用非食品加工用化学物。在乳品制造149、的过程中：使用劣质原料，大量掺假，添加有毒物质（如三聚氰胺）的情况经常发生，给食品安全造成极大隐患；超量使用和随意添加不符合食品安全要求的添加剂；滥用非食品加工用化学添加物，致使产品含有致癌物质等。以三聚氰胺为例，三聚氰胺对人体的影响，与三聚氰胺含量高低和食用数量有关系。长期或反复大量摄入三聚氰胺对肾与膀胱产生影响，导致产生结石，2007 年美国宠物食品污染事件的初步调查结果认为：掺杂了三聚氰胺的宠物食品导致了宠物的死亡。2008年9月我国出现的“三鹿毒奶粉”事件更是对众多婴幼儿造成了巨大的伤害，甚至是死亡，令所有良知的中国人痛心疾首！当然，乳品及乳制品还存在其它的质量安全问题，如一些企业卫生150、条件不符合要求，病原微生物控制不当，在包装储运过程中会发生微生物的大量繁殖，造成严重的污染。但项目建设参考欧盟标准建设，其生产环境卫生级别高，并且在生产过程中经过严格的控制，能保证产品的安全卫生，将这些次要问题控制在安全范围。6.2 项目产品生产的质量安全保障措施项目为了保证产品的安全，制定了严格、科学的管理机制，采取了一系列的质量安全保护措施。从源头抓起，保证原料奶的质量；在生产过程中严格把关，保证加工过程中的质量控制；在储运过程中严格控制，保证产品品质优良。 大力发展养殖基地和集中机械化挤奶，能有效控制原料奶质量安全冰冻三尺非一日之寒，“三鹿毒奶粉”事件的发生，归根结底还是由于奶源不足与乳151、制品加工企业对原料奶的恶性竞争所造成的。过去10年，我国乳业的平均增速一直保持在20%以上，演绎了一个个商业“神话”。但中国乳业的软肋对奶源的控制力不足，始终存在。许多企业的资金集中投向乳品加工环节，使加工能力成倍增长，但却不愿在奶源上做长线投资，因为加工“有税源、有形象”，而办牧场却是“有污染、无税收”，由此导致乳业产业链发展极不平衡。同时在奶牛养殖效益下降后，奶农的积极性受挫，有些地方甚至出现卖牛、杀牛现象，导致奶源不足。为抢夺奶源，有的企业四处奔波，吃百家饭，这就难免造成原奶质量不高，而恶性竞争也不利于产品质量的稳定和提升。这也为一些不法分子提供了做假的市场机会，其在乳品中大量掺水，同时152、添加三聚氰胺以提高“蛋白质”含量，降低成本，形成“合格”产品，以谋求高额利润。“要市场，不要牧场。”这一曾帮助我国乳企向奶农转移成本压力、实现超常规发展的模式，最终被证明是“饮鸩止渴”。乳品是快速消费食品，对冷链、质量安全等环节要求很高。没有优质奶源支撑，乳品安全自然无法保障。羊乳作为我国奶业发展过程中的重要补充奶源，得到了我国政府的大力扶持。项目建设单位以“公司合作组织农户”的产业化经营模式，通过参股等多种形式，大力扶持农户发展良种奶山羊养殖，现已发展养殖农户2.5万户，年可提供优质原料羊乳约6万吨，并计划在两年内建立更为广泛的奶山羊养殖基地，介时年可提供优质羊乳量达到30万吨左右。公司建立153、专门的技术服务部门，对养殖户进行科学、现代化的养殖指导，做到“示范养殖、统一品种、统一饲料配方、统一疫病防治、统一喂养方式、统一技术管理、统一收购”。在饲养环境上，确保奶山羊不受环境污染、伤害，在收奶过程中建设机械化挤奶站，手工挤奶点等，来保证项目原料羊乳的安全性。统一的饲料喂养，其饲料来自建设单位与之长期合作的企业生产的安全饲料。在饲料生产环节，严格按照国家的规定进行把关，每种饲料原料都经安全检查后，方可采购；并在投入生产前进行安全检测，确保安全无害时，投入生产使用，从而保证奶山羊饲料的安全，也保证在奶山羊食用饲料后，所产羊乳不含三聚氢胺等有害物质，符合国家食品安全要求。在养殖、鲜奶收购及运154、输等环节，公司采用“分散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，冷链贮运，严格控制源头质量安全”这一奶源发展新模式，创出并攻克了羊奶在加工过程中蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻等核心技术，解决了羊乳在生产、贮藏、运输过程中功能成分失活的关键问题，保证工厂生产原料的质量安全。公司计划在两年内建设320个机械化挤奶站，现已建成82个。奶站由公司委托合作社直接管理，奶站人员由公司实行聘任制。由奶站工作人员组织农户将奶山羊集中到就近的机械化挤奶站进行挤奶，过程透明，杜绝了鲜奶掺假，再由公司冷藏车运至工厂收奶间，存放时间不超过24小时，全程冷链运输，时间短、效率高，从而保证了加工原料奶的新鲜和高品质。另外，建设单位还155、为奶山羊养殖户提供统一的优良品种，高产奶率、高抵抗力及低发病率，保证了奶山羊健康地生产出优质羊乳；在养殖过程中统一疫病防治，也提高了养殖的安全性，减少了用药量及用药次数，降低了羊乳的污染。由以上分析可以知道，项目产品羊奶酪及羊乳粉系列产品已从源头上杜绝了有害物质残留和污染问题，保证原料乳优良的品质。 项目实行洁净化生产，严格控制品质，保证加工过程安全项目采用国际一流的现代化的生产设备与先进技术，实行洁净化生产，保证了加工过程中的产品质量安全。项目建设将严格执行乳制品厂设计规范(QB6006）、乳制品企业良好生产规范（GB12693）、食品企业通用卫生规范（GB14881）、乳品设备安全卫生（G156、B12073）、生活饮用水卫生标准（GB5749）及国家卫生、质检等部门的相关规定，并全面实施GMP与QS等管理认证体系，实施从原料进厂到成品出厂的全过程质量控制，完全能保证产品质量安全。 在原料收购环节配备离心式净乳机、恒温储乳罐；原料处理环节配备乳脂分离与标准化、均质与杀菌等产品标准化系统；并按产品质量要求，配备杀菌、灭菌及灌装设备，全自动乳粉包装设备；配备原地清洗系统（CIP）和酸碱中和储罐及废水废液处理系统。根据原料、半成品、成品检验需要配备检验仪器和设备。产品质量实行全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉（GB5410）、乳粉卫生标准（GB19644）、婴儿配方乳粉（GB1076157、5）、婴儿配方乳粉、（GB10766）、干酪卫生标准（GB5420）、巴氏杀菌乳(GB/T5408.1-1999)等相关标准。项目建设单位已通过了中国质量认证中心HACCP认证和ISO9001：2000质量管理体系认证，并将在此次项目生产中严格执行GMP与QS管理认证体系，制定关键控制点的检验项目、检验标准、抽样及检验方法，对生产过程及半成品进行检验，确认其质量合格后方可进入下道工序。 项目建设单位还将以高于国家标准（或行业标准）的要求制定企业标准，并将严格执行。 总之，项目在生产加工过程中，将严把质量关，确保每个环节的产品质量安全。 冷链销售保证流通环节安全冷库中的成品，公司将利用南方的海鲜158、冷链运输系统的返程运输能力来运送至各个销售点，冷藏销售，不仅保证了产品在运输过程中的质量安全，而且有效利用发挥了南方海鲜冷链运力，节约了社会资源并为企业降低了运输成本。 贯穿整个生产过程的检测体系保证产品安全项目在生产中建立科学完整的监控检测体系，从原料乳收购中的抗生素、细菌总数的检验与控制到生产过程中不同环节的质量安全检测，再到成品的质量检测，都采用科学、完善的检测手段进行检测，确保了质量安全控制。项目本次建设拟投入90万元，用于农残检测与有毒有害物质检测等设备的购买，全面建立质量安全检测体系。 建立食品生产全程可追溯性管理体制保证产品安全公司通过推行“公司+合作组织农户”的经营模式，实行直159、付农户奶款的“账、卡、表”管理追溯模式，全过程严格按照绿色有机食品的要求进行组织生产。产品出厂要认真进行产品检验，并做出货记录，内容包括：生产日期、批号、出货时间、地点、对象、数量等。为了保障食品安全、维护消费者的合法权益和追究责任，项目生产建立全程追溯和责任追究体系，掌控项目产品从养殖、收购、加工、运输、销售的全过程，对出现问题的产品可以及时召回并可以追溯到养殖农户，以有效保障食品安全。 总之陕西xx乳业有限公司此次项目建设，就是要做品牌，做质量，做安全，使每一个消费者都吃的快乐，喝的放心。第七章 资源节约及综合利用7.1 设计的原则及依据7.1.1 工业项目建设用地控制指标7.1.2 中华160、人民共和国主席令第七十七号中华人民共和国节约能源法7.1.3 公共建筑节能设计标准GB50189-20057.1.4 “十一五”资源综合利用指导意见7.1.5 节水型社会建设“十一五”规划7.2 土地利用项目占地33776.72平方米，项目建筑面积175222平方米，建构筑占地15122.59平方米，道路占地8500平方米，绿化占地1700平方米。项目建设符合集约和有效使用土地的要求。土地利用指标如下：总图指标表序号名称单位数量备注1全厂占地m233776.72 折50.66亩2建（构）筑物占地m215122.59 3建筑面积m224656.78 4厂区道路占地m28500 5堆场占地m250161、00 6绿化面积m21700 7厂区建筑系数%45 8厂区绿化系数%5 9容积率1 7.3 节能7.3.1 能耗状况和能耗指标分析项目生产过程中利用煤和电，煤由省内购得，电由当地电网供应，能够满足项目需要。项目建设年产婴幼儿羊乳粉10000吨，吨产品耗电量400度，吨产品用煤量1.0吨；营养强化羊奶粉4000吨，吨产品耗电量380度，吨产品用煤量1.15吨；出口级全脂羊奶粉5000吨，吨产品耗电量350度，吨产品用煤量1.15吨；营养强化羊奶粉4000吨，吨产品耗电量430度，吨产品用煤量1.20吨；合计每年耗能量27067.9吨标煤，年产值96239.32万元，其能耗指标约为0.348吨标煤162、/万元。该项目属于食品加工项目，万元生产总值能耗远远低于2009年陕西省万元GDP能耗为1.223吨标准煤的标准，建设项目能耗指标符合行业准入制度。7.3.2 节能措施1在运行管理上，结合本项目先进生产线的工艺特点，不断完善相关的规章制度；加大宣传力度，开展以节能为主题活动，并对职工进行教育，提高全体职工的节约用电意识；同时搞好电能计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用电，均衡用电，节约用电。建立和完善科学、完整、统一的节约用电指标体系、监测体系和考核体系，制定奖罚制度。2使用节能设备。设备选型时，按照国家规定，选用符合国家节能要求的设备。3供电采取功率因素补偿。在电力系统装设无功功率电源并采163、取功率因素补偿，以改变和合理控制系统中无功功率的流动，从而提高电力系统的电压水平，减小网络损耗和改善电力系统的动态性能，改善电能质量，提高电力系统的抗干扰能力，减少电力网络的有功损耗，提高电工设备的利用率；提高输电线的输送能力和稳定性。7.3.3 节能效果锅炉选用应用新型国家专利产品SZL系列水冷拱锅炉，较大的受热面积布置能使燃料燃烧充分，提高热效率，大幅提高锅炉出力。干燥浓缩设备采用三效四段蒸发和热压泵技术，与同等能力单效相比节约蒸汽三分之二，与同等能力双效相比节约蒸汽三分之一。利用末效的二次蒸汽和灭菌温度本身对物料进行预热，同时缩短了预热时间，避免微生物的滋生。采取上述节能措施后，项目达到164、设计生产能力时项目能耗节约10%。项目符合国家节约能源的政策要求，属于国家鼓励类建设项目。7.4 节水项目采用目前国际最先进工艺技术，设备自动化程度高，其中二次蒸汽冷凝回锅炉房，冷却水循环使用，节约了锅炉房的水处理量及用水量，最大程度的节约水资源，有利于为企业节约成本、提高企业的经济效益。项目在陕西xx乳业有限公司先进的生产管理基础上进行建设，采用国际先进技术和生产设备，并针对工艺采取相应的节能措施，所以能有效利用能源和资源，能满足国家对行业发展对资源节约的要求。第八章 环境保护与生产安全8.1 项目区环境现状分析项目在xx县建设。xx县位于陕西省中部，关中平原和陕北高原的过渡地带，属渭北黄土165、高原沟壑区。项目厂址北侧为街道，东侧为环城路，南侧与西侧为空地，附近空气清新，环境良好，交通便利，地理位置优越，适宜项目建设。8.2 项目建设期对环境的影响分析8.2.1项目建设期环境影响简要分析项目建设过程中影响环境的因素：随着建设项目的土建进行，建筑材料的搬运增加，交通运输噪声以及施工噪声对场地四周的环境造成一定的影响。土地挖掘与平整及其它土建工程的实施，会有扬尘产生，对周围环境产生一定的影响。同时场地中交通运输所产生的道路扬尘也对周围大气环境造成一定的污染。8.2.2项目建设期所采取环保措施土建施工时有噪声产生。为减少对周围的影响，应避免夜间作业；对白天产生的噪声，采用适当的防护措施，也166、不会对周围环境产生不良影响。控制场地运输噪声，要合理安排运送时间、降低车速、禁止鸣笛，把噪声产生的影响控制在最小。土建扬尘和场地运输的道路扬尘，采取以下控制措施：1.在出口路段安装简易洗车装置；2.对路面进行硬化；3.对裸露地面和堆场采用尼龙塑胶网苫盖、洒水；4.在工地周围采用硬质围挡，高空作业采用塑胶网围挡。8.3 项目运行中产生的主要污染物及治理措施8.3.1 项目运行中产生的主要污染物项目生产过程中产生的污染物有废水、废气、废渣和噪声。废水主要是生产废水和生活废水，生产废水主要是清洗设备、厂房所产生的废水，生活废水是所有厂区人员产生的生活污水。废气（汽）主要来自于锅炉烟气、生产过程中泄漏167、的少量蒸汽和喷雾干燥系统产生的粉尘。废渣主要为生产原料的破损包装物以及生产过程中拣出的不合格原料等生产废渣，以及厂区人员产生的生活垃圾。噪声来源于设备运转产生的噪音。8.3.2 项目生产过程中所采取环保措施1. 废水治理措施厂区劳动定员160名，生活废水平均排放量6.4吨/天；项目生产产生的废水量为885吨/天。项目厂区新建日处理1200吨的污水处理设施，生产污水经处理后达标排放，不会对周围环境产生不良影响。废水处理的工艺流程：根据国内外针对废水处理的实际工程经验及乳品污水的现状，拟选择技术先进、成熟、可靠的“预处理+UASB+CASS+过滤”工艺作为该工程的处理工艺，以满足环保要求。工艺流程168、方框图及描述如下：废 水达标排放机械格栅集水井调节池酸化池气浮中间水池UASBCASS缓冲池过滤系统一级提升二级提升三级提升四级提升鼓风机PAMPAC事故池事故提升泵污泥处理污泥外运a.废水以自流方式经机械格栅截较大的悬浮物或漂浮物后进入集水井，集水井经一级提升泵进入调节池进行水质水量的均匀混合。在调节池内采用穿孔管间歇曝气搅拌，实现水质的均匀并防止固体颗粒沉淀及浮渣的聚集。b.调节池的废水经由设于吸水坑的潜水排污泵提升，进入水解酸化池，流经气浮隔油后进入中间水池。c.废水在中间水池经提升进入UASB反应器内，在厌氧污泥的作用下，水中大部分的有机污染物被分解去除。产生的沼气用来作为燃料进行使用169、。d.UASB的出水由出水堰收集后流汇入CASS出水系统，通过好氧微生物的降解作用，废水中残留的有机污染物得到进一步去除。CASS出水进入缓冲池后经过滤系统进行处理，废水达标排放。e.污泥处理：格栅和沉砂池收集的固形物以无机物居多，脱水后作为垃圾外运。其它工段产生的污泥有机物含量高，经浓缩池浓缩后，加混凝剂，再进入压滤机脱水成泥饼。泥饼可作为农肥外运，污泥浓缩池上清液和压滤机的滤液回流至调节池处理。2.废气（汽）治理措施项目使用10吨/小时燃煤蒸汽锅炉，烟气经麻石水膜除尘处理后，采用双碱脱硫法脱硫后，即可达标排放。工艺用汽在生产过程中一直处于密闭系统中，正常生产时，泄漏极少。因此，项目所产生废170、汽不会对环境造成污染。在喷雾干燥系统配有旋风布袋布粉器，能够有效降低丢粉率，减少粉尘对周围空气的影响。3.废渣治理措施 项目生产过程中产生的原料包装材料和破损包装材料单独收集，送回收部门。不合格的原料等生产废渣，以有机物为主，且量非常少，能够作为废料等回收利用，减少了废渣的排放量。生活垃圾年排放24吨。厂区建设封闭式的垃圾暂存站，生产废渣、生活垃圾，集中管理，分类放置、分类处理，并及时运往指定地点处置，防止产生二次污染，减轻对周围环境的影响。总之，工厂排放的废渣经处理按规定排放，不会对环境造成污染。4.噪声治理措施项目设备选用低噪声设备，对噪声稍大的设备，通过采用合理布局、使用机座减振、设置专171、门的隔声间、安装消声器等措施后，噪声值可降到85dB（A），经建筑物隔声和距离衰减后厂界噪声，可达到声环境质量要求。8.4 项目设计采用的环境保护标准8.4.1地表水环境质量执行GB3838-2002地表水环境质量标准类水质标准；8.4.2污水排放DB61-224-2006渭河水系（陕西段）污水综合排放标准二级排放及污水综合排放标准（GB8976-1996）二级标准；8.4.3环境空气质量执行GB3095-1996环境空气质量二级标准；8.4.4大气污染物排放执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准；8.4.5烟气排放应达到GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准限值5172、0%的要求；8.4.6声环境执行GB3096-2008声环境质量标准3类标准。8.4.7 厂界噪声GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准类标准。8.5 项目运行安全生产分析8.5.1 编制依据1.关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳动部第三号令，1997年）；2.工业企业设计卫生标准（TJ36-2002）；3.生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）；4.建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；5.建筑物防雷设计规范（2000版）GB50057-1994；6. 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007。8.5.2 劳动安全危173、害因素分析1.有毒有害物品的危害项目在生产过程中不使用有毒、有害物品，也没有危害。2.危险性作业的危害本项目生产过程中可能产生的安全卫生问题有：雷电、车间用电、噪声和机械伤害等。8.6 主要的安全生产措施8.6.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备本项目所采用的生产线先进可靠，自动化程度高，生产设备的操作安全卫生，能够保证产品质量安全卫生。8.6.2 对危害部位和危险作业的保护措施1.防雷项目土建工程根据土建防雷要求设计施工，室外设备有防雷接地。2.防电车间工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，正常生产车间都配有电工跟班，随时解决用电故障。对配电系统设置安全防护装置，对车间所有用电设备金属外174、壳均作接地保护。对有关人员进行安全培训，制定安全操作章程；对配电设备，设有明显标志，操作人员严格按规程操作，防止意外触电事故。3.防机械伤害生产车间设备布置均应留有合理的操作与维修空间。对所有机械伤害可能的部位都要进行防护；要定期对设备进行安全检修，防止机械事故伤害。4.防噪声项目设备均选用低噪声设备，或安装减振基础、设备隔声设施，使噪声降低到85dB（A）以下，不影响工人身体健康。8.6.3消防设施及措施项目厂区道路宽6米，道路在厂区形成环形通道，消防车辆畅通无阻。厂区消防给水管网成环状布置，向环状管网输水的输水管为二条。室外按消防规范设有室外消防栓。厂区室内消防管网与室外消防管网合用一条消175、防供水系统，系统为临时高压系统，在地下室集中设置消防水泵，供应整个厂区的消防用水。在厂区车间内，按GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范规定，在各车间及库房配置灭火器，以利于工作人员消灭初起火灾。8.7劳动保护1.加强职工安全教育，严格操作规程，做好岗位培训。锅炉岗位、电工等特殊岗位，上岗人员要经过专门培训，取得上岗证后方能上岗，上岗后不得随意调换。2.操作工人必须配备必要的劳保用品，如操作高温设备的工人应配戴高温防护服和防护手套。生产工人必须定期检查身体，确保工人身体健康。项目在建设及运营过程中，必须坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强生产安全管理工作，176、建立完善的劳动保护制度，制定安全技术培训计划，每年应结合劳动安全形势，集中一定时间进行全员劳动安全教育，增强职工安全意识，提高职工安全操作技能和遵章守纪的自觉性，定期或不定期检查劳动安全条件，及时发现、消除隐患，保障职工安全生产。第九章 组织结构与人力资源配置9.1 项目筹建时期的组织与管理9.1.1 组织机构 项目建设单位陕西xx乳业有限公司，法人代表王宝印先生。为合理有效地组织项目建设，在项目建设初期，设立前期工作组，负责项目立项等前期工作；项目立项后，在前期工作组的基础上组建项目领导小组，负责项目的具体实施工作；项目建成后，即可转入日常生产运行维护期，由总经理具体负责项目的运营。9.1.177、2 项目工程组织方案和体系本工程的建设应严格遵守建设程序，实行招标制及监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执行验收标准。项目建设过程中实行总经理负责制。设有财务部、外联部、工程部、工程监督部、招标部和供应部六个部门。财务部负责项目建设过程中的财务管理；外联部负责对外联系和专家聘请；工程部负责工程施工；工程监理部负责工程施工中的监理；招标部负责工程和设备招标；供应部负责施工中设备与材料等的供应。六个部门各司其责，共同归总经理全盘管理。项目工程组织管理机构设置图详见项目工程组织管理机构的设置图。总经理总工程师副总经理财务部外联部招标部工程部工程监督部供应部项目工程组178、织管理机构的设置图9.2项目运营时期的组织与管理9.2.1项目运营组织方案和体系项目建成后，实行统一管理，企业内部实行车间、工段、班组三级管理。项目运营组织管理机构详见项目运营组织管理机构设置图。总经理总工程师副总经理财务部技术中心部客户服务部项目运营组织管理机构设置图董事会行政事务部设备维修部副总经理生产部仓储物流部销售部经理层全面负责公司的日常经营管理工作。总经理对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务。行政事务部主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系，为经理层服务，并负责公司人员的招聘、培训、调度、绩效考评及员工福利等。财务部主要负责资本运作、发展规划、项目投资179、日常财务及部门协调。生产部主要负责调度安排人力、物力和机械设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系，低成本高质量地生产出能满足市场要求和公司拟定的规模产量。技术中心主要负责生产中各种原材料以及产成品的质量检验，并根据市场需求进行技术开发与创新。销售部和客户服务部主要负责市场调研与公关、公司产品的营销与出口，产品宣传、商务谈判、销售组织和营销网点建设以及公司内部的信息化工作。仓储物流部主要负责生产所需各种原材料与备品备件的采购、厂区生活设备的采购等，确保生产正常运行。设备维修部主要负责保障全厂的水、电、汽供应，以及生产生活设施设备的日常维护与修理。9.2.2 机构适应性分析公180、司高层领导已有成功的管理经验和开拓创新的思维，中层领导及员工具有长期的工作经验和熟练的劳动技能。因此，该项目可达到以下要求。1.项目法人的组建方案符合公司法和国家有关规定的要求。2.项目执行机构具备指挥能力、管理能力和组织协调能力。3.组织机构的层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求。4.项目法人代表及主要经营管理人员的素质能适应项目建设和生产运营管理的要求，能够承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。9.3 劳动定员与技术培训9.3.1 生产作业班次项目生产工人上班实行三班倒的工作制度，管理干部上常白班，每班8小时。全年生产天数为300天，其余时间用于设备维修、工艺技术改造以及职工181、培训、学习。各部门各司其则，相互配合，共同维护工厂的正常生产运行。9.3.2 劳动定员数量及技能素质要求本项目采取以人为本的原则，广泛挖掘各类优秀人才，吸纳农村剩余劳动力。人员一经聘用，将享有国家对股份制有限公司员工所规定的合法权益与劳动安全保障。预计项目定员总数为160人，其中：管理及技术人员35人，各类生产工人115人，其它辅助人员10人。项目定员表详见项目定员表。9.3.3 职工工资福利工厂员工将享有国家对股份制有限公司员工所规定的合法权益。职工平均工资2000.00元/人月，福利费以工资总额的14%计，年工资及福利总额为437.76万元。9.3.4 劳动生产率水平分析正常年全员劳动生产182、率为601.50万元/人年。9.3.5 员工来源及招聘方案本项目采取以人为本的原则，从社会各阶层、大专院校、科研单位筛选人才，广泛挖掘各类优秀人才。在用人上，选拔有创意、勤奋进取、综合能力强的各类人才，并经过考察试用，合格后进行多方面培训，使每位工厂员工能各尽所能，充分发挥自己的才能。生产工人以在省内招聘为主，年龄和文化程度有一定要求，管理人员和技术人员以在国内招聘具有相关工作经验的人员为主。辅助工人由公司在当地招聘农民工和企业下岗职工。9.3.6 员工培训计划.1员工上岗前培训企业主要工种工人必须培训后方可上岗。主要管理人员和技术人员集中培训学习两个月，车间主任、工段长、班组长及主要操作人员183、由公司组织学习，集中培训三个月，其他操作人员由技术人员、车间主任、工段长组织进行理论学习，实际操作训练。.2员工上岗后培训1.不定期地举办员工技能大赛，以调动员工的学习积极性。2.企业聘请专家和高级技术人员对员工进行岗位技能的培训，以充分发掘员工潜力，提高员工技能水平。全厂定员表序号部门名称管理人员及技术人员生产工人辅助人员小计一管理部门1经理332总工程师113行政事业部334财务部225客户服务部116技术中心部667销售部336小计19 322二生产部生产车间1296108设备维修部33仓储物流部3238小计151013119三公用工程1锅炉房1232水泵房113配电室114污水处理站1184、1小计156五生活福利人员1门卫传达332保安消防333清洁114司机66小计9413合计 3511510160第十章 项目总投资估算与资金筹措10.1 总投资估算 10.1.1 投资估算依据1.土建工程参照国家建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算建设投资。2.设备购置及安装工程：设备选型依据设计工艺资料，设备价格根据企业购置价及企业投标报价资料估算。非标准设备价格经过调查参考价格估算，故设备非标自制装置是价格接近实际价。3.工程建设其它费用、预备费都按一定的比例和指标计算，基本预备费按现行有关规定只计基本预备费，费率暂按6%计算。4.流动资金的估算依据企业性质，并参照企业185、的资金周转情况采用分项估算法估算，流动资金借款年利率以5.31%计。5.建设期长期借款年利率以5.31%计，按规定计入建设投资。10.1.2 总投资（详见表1、附表2、附表3）项目固定资产投资10401.06万元，铺底流动资金1685.89万元，二者之和是总投资，为12086.95万元。项目固定资产投资10401.06万元，全额流动资金5605.89万元，二者之和是项目总资金，为16006.95万元。分类投资构成如下表：投资构成分析表序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资12086.95100.00%1固定资产投资10401.06100.00%86.05%1.1建筑工程投资1186、998.5519.21%1.2设备购置投资2790.1326.83%1.3安装工程投资332.183.19%1.4生产工器具及备品备件0.000.00%1.5其他工程和费用5280.1950.77%其中：土地房屋投资2100.0020.19% 奶源基地建设2000.0019.23% 不可预见费569.955.48% 建设期利息331.883.19%2铺底流动资金1685.8913.95%1.固定资产投资 （详见附表1、附表1-1、1-2）该项目固定资产投资为10401.06万元。2.流动资金（详见附表2）项目流动资金年总需要量5605.89万元，其中铺底流动资金1685.89万元，占流动资金的187、30%。流动资金按照生产负荷分年投入，投产第一年生产负荷为设计能力的60%，第二年生产负荷为设计能力的80%，从第三年起达到100%，投产第一年投入流动资金3396.75万元，第二年追加投入1104.57万元，第三年追加投入1104.57万元。10.2 资金筹措方式与渠道项目投资由自筹和贷款解决，项目所需总资金16006.95万元，其中固定资产投资为10401.06万元，全额流动资金5605.89万元。需申请银行贷款8820.00万元（其中固定资产申请银行贷款4900万元，配套流动资金申请银行贷款3920万元）。1.项目的固定资产投资10401.06万元，其中自筹资金5169.18万元，贷款4188、900.00万元。2. 项目的流动资金5605.89万元，其中自筹1685.89万元，贷款3920.00万元。10.3 资本金项目固定资产自筹资金由三部分组成：（1）利用企业购买的原xxxx厂现有土地2100万元；（2）项目已建成机械化挤奶站82座和手工挤奶点170个，投资2000万元；（3）已经投资的项目前期咨询费用及设计费60万元；（4）本次改扩建股东增资扩股或其他1009.18万元。流动资金自筹部分1685.89万元，以企业现金及企业经营利润等方式筹集，能够保证项目顺利运营。10.4 投资使用计划(见附表3分年投资计划表)资金使用计划是根据项目的实施进度和生产负荷进行安排的。项目建设期一189、次投入固定资产投资10401.06万元，投产后第一年生产负荷即达到设计量的60%，投入流动资金3396.75万元，第二年生产负荷即达到设计量的80%，投入流动资金1104.57万元，投产第三年生产负荷达到100%，投入流动资金1104.57万元。第十一章 项目财务估算11.1 价格确定原则 项目财务估算的价格由当地实际情况和市场预测得来，计算附表中的原料及销售价格均为不含增值税的价格。11.1.1 产品产量及售价项目一期建成后年生产婴幼儿配方羊乳粉10000吨、营养强化配方羊乳粉4000吨，出口级全脂羊乳粉5000吨、脱脂羊乳粉1000吨。产品主要面向国际市场，销售价格根据近年来市场情况预测确190、定：婴幼儿配方羊乳粉：含税价70000元/吨，不含税价59829.06元/吨营养强化配方羊乳粉：含税价46000元/吨，不含税价39316.24元/吨出口级全脂羊乳粉：含税价39000元/吨，不含税价33333.33元/吨脱脂羊乳粉：含税价47000元/吨，不含税价40170.94元/吨11.1.2 原材料价格各项原辅材料及动力的消耗定额均根据本次设计的工艺、公用工程各专业提供的技术方案和技术参数确定。其价格由建设单位提供，并综合考虑当地的实际情况确定。鲜羊乳价格：含税价3400元/吨乳清粉价格：含税价18000元/吨白糖价格：含税价5800元/吨水价：含税价2.65元/吨电价：含税价0.8元191、/kw.h煤价：含税价750元/吨11.2 成本估算 11.2.1 成本参数1.原材料消耗根据不同产品工艺确定，详见单位产品生产成本估算表（附表4-1、4-2、4-3、4-4）2.人员及工资本项目定员160人，其中：职工平均工资2000.00元/人月，福利费以工资总额的14%计，年新增工资及福利总额为437.76万元。3.其它费用其它费用包括差旅费、从成本开支的税金等其它管理费用、研究与开发费、营业费用之和。其它费用的估算是根据同类型厂家的现行水平及本项目的实际情况综合考虑测算的，达产年其他费用估算额约以销售收入的18%估算，为17323.08万元/年。4.折旧及摊销费建筑物折旧年限以20年、192、设备折旧以14年计，运输及电子、化验仪器等按5年计，残值率均按原值的5%计。无形资产摊销年限以10年计。11.2.2 总成本估算（详见附表4）由于折旧、摊销等是按不同年限分别计算的，故总成本费用不是一个常数，需逐年计算。年平均总成本费用为85886.61万元。11.2.3 经营成本估算（详见附表4）项目总成本减去摊销费、折旧费及利息得经营成本，本项目达产年总经营成本为84909.46万元。11.2.4 单位产品生产成本估算（详见附表4-1、4-2、4-3、4-4）婴幼儿配方羊乳粉：41529.82元/吨（不含税）营养强化配方羊乳粉：35891.89元/吨（不含税）出口级全脂羊乳粉：27271.193、36元/吨（不含税）脱脂羊乳粉：40250.96元/吨（不含税）11.3 销售收入与销售税金估算11.3.1 销售收入（详见附表6-1）项目年销售收入（以含增值税的出厂价计算）为112600万元；以不含增值税计算96239.32万元。11.3.2 销售税金及附加项目产品销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。增值税根据国家税务政策17%计；城市维护建设税率为5%，教育费附加费以3%计取。项目年上缴增值税6745.51万元，营业税金及附加费539.64万元。第十二章 项目经济评价12.1 项目财务评价的依据和参数选择依据第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，本项目涉及的有关税务政194、策等。项目的建设期1.5年，生产期以10年计。根据项目产品具体情况，基准收益率（ic）设为8%。根据国家税务政策，企业所得税税率以25%计。12.2 财务评价报表12.2.1 现金流量表（见附表7-1、7-2）12.2.2 利润及利润分配表（见附表6）12.2.3 财务计划现金流量表（见附表8）12.2.4 资产负债表（见附表9）12.3 盈利能力分析（详见附表6、附表7）12.3.1 销售收入及利润项目年销售收入为：含增值税112600万元，不含增值税计算96239.32万元，年利润总额为9813.07万元，年平均上缴销售税金及附加7285.15万元，所得税2453.27万元，总上缴税金97195、38.41万元。12.3.2 现金流量分析（详见附表7）1.根据全部投资现金流量分析可知：a.项目财务内部收益率(FIRR)（详见附表7-1）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式总：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果税前、税后分别为51.73%和41.59%，均远超过行业基准收益率税前8%。b.财务净现值（FNPV，ic =8%）（详见附表7-1）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指196、按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。（式中ic为基准折现率，本项目为8%）本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为46922.34万元和33759.70万元。c.投资回收期（Pt）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回报项目投资所需要的时间。其计算公式如下：投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年分数-1+（上年累计现金流量的绝对值/当年净现金流量）本项目投资回收期（含建设期）为所得税前3.47年，所得税后3.94年。2.项目资本金净利润率（ROE）按照第三版建设项目经济评价方法197、与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下： 项目资本金净利润率（ROE）=（NP/EC）*100% 本项目资本金净利润率（ROE）=（7359.80/7186.95）*100%=102%3.项目投资利润率（ROI）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资收益率（ROI）表示投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均利润（EBIT）与项目投资额（TI）的比率。其计算公式如下：投资收益率（ROI）=（EBIT/ TI）198、*100%本项目投资收益率（ROI）=（9813.07/16006.95）*100%=61.31%12.4 偿债能力分析（详见附表8、附表9）项目清偿能力分析是根据借款还本付息计划表（附表8）财务计划现金流量表（详见附表9）、资产负债表（详见附表10）。通过计算项目的还款期、利息备付率、偿债备付率、资金有无盈余、资产负债率等来考察项目的财务状况及清偿能力分析。1.从借款还本付息计划表可以看出，项目计划投产后5年内还完借款，前4年各年还款800万元，第五年还款1700万元，还款期的利息备付率大于14，表明利息偿付的保障程度高，偿债备付率接近1，说明有偿还本息的保障。2.从财务计划现金流量表中可以199、看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。因此，项目具备财务生存能力。3.从资产负债表上可以看出，资产负债率（LOAR）：按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，其计算公式如下： 资产负债率（LOAR）=（TL/TA）*100%本项目没有借款，资产负债率在投产第一年小于50，且逐年降低，说明项目面临的风险程度较小。12.5 不确定性分析12.5.1 盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率为：BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加） =18883200、.40/（96239.32-67003.21-539.64）100% =65.80%12.5.2 敏感性分析本次做了所得税前全部投资的敏感性分析。考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化以及行业特点，分别对销售收入、经营成本、建设投资上升或下降10%的单因素变化对财务指标的影响进行了敏感性分析，见敏感性分析表及其图。从敏感性分析表中可以看出，项目对经营成本的变化最为敏感，销售价格次之，之后为建设投资。经营成本上升10%时，财务内部收益率为10.30%，当销售价格降低10%时，财务内部收益率为15.01%。所以，企业应该抓好市场营销工作，并做好企业内部的管理工作。从原料采购环节到生产环节再到销售201、环节，尽量节约开支、提高原料利用率，降低成本，提高项目的抗风险能力。从以上分析中可以看出本项目有一定的抗风险能力。敏感性分析表财务指标及变化因素变化率财务内部收益率(%)财务净现值(ic=8%)投资回收期(年,含建设期1.5年)基本方案51.73%46922.343.47敏感因素变化销售价格+10%78.44%87759.652.71-10%15.01%5874.1311.91经营成本+10%10.30%1886.8523.11-10%81.16%91746.932.65建设投资+10%48.35%45900.913.62-10%55.32%47732.873.3512.6 风险分析12.6.202、1 市场风险近年来，随着羊乳脱膻技术的应用和广大消费者对羊乳营养价值的认同，以及牛奶市场“三聚氰胺”等接二连三事件的发生，使人们对中国的牛乳制品产生严重信任危机，这为羊乳制品市场提供了前所未有的发展空间，呈现出风起云涌之势。而就目前羊乳制品市场消费情况来看，其高速发展的历史机遇已经来临。羊奶因营养保健等诸多功能优势，在欧洲乳制品市场中属于“贵族”产品，且因奶山羊饲养的限制，更使之成为了市场上抢手的稀缺珍品。在国内市场上，高收入阶层也把羊乳制品当作馈赠亲友的最佳礼品，羊乳制品的消费也开始从导入期进入了成长期，羊乳制品有望在乳品市场上大出风头。再加之，目前我国整体乳品行业奶源严重不足，不能满足人们203、越来越高的乳制品消费需求，预计到2015年，中国羊奶产业市场总量大约在50亿元左右。羊奶制品的价格也随着奶源价格的升高而节节攀升。项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，拥有得天独厚的奶山羊资源，其生产的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，有固定的客户群和良好的市场营销基础。因此，该扩建项目产品未来市场前景极为广阔，不存在明显的市场风险。12.6.2 经营风险项目实施单位资金与技术实力雄厚，并具有一流的经营管理模式，先进的市场营销理念，成熟的市场化运作经验，以及畅通的销售渠道与极强的产品分销能力。公司自204、成立以来，以“做世界一流，赢全球市场”为经营理念，不断强化内部管理，公司全员实施计划管理、目标管理、物流管理、绩效考核等一系列管理措施，理顺公司运行机制，激发员工积极性。公司在项目实施后将定期组织办事处进行渠道销售及业务知识培训，给予每一位员工良好的发展平台，将大大提高团队的凝聚力。总之，公司将以先进的管理模式和优质的产品积极地参与行业竞争，因此，该项目产品无明显的经营风险。12.6.3 技术风险项目建设单位陕西xx乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，已有20多年的乳制品生产经验，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，也是世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，205、被农业部、陕西省确立为创名牌重点企业。公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了规模化、集约化饲养、机械化挤奶的新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题，成功研制出了“美羚”牌系列羊乳粉产品，也研制出了羊奶酪等新产品。另外，建设单位拥有一大批技术人员，积累了丰富的技术资料和经验，在技术上还合作于西北农林科技大学和华南农业大学。（其中，西北农林科技大学设有全国唯一的、农业部批准成立的奶山羊研究室，从事奶山羊营养、育种、克隆技术等方面的研究）项目建设单位根据多年的生产经验，选择具有国际先进水平，适合羊奶加工的设备206、，自动化程度高，操作简便，并且节能、节水、节约资源，并采用在多年的生产过程中已经得到优化、更实用、更可靠、更适合的生产工艺技术，所以技术有保障，不存在技术风险。12.6.4 原料风险项目建设的主要原料是奶山羊奶。项目建设地xx县为全国最大的奶山羊养殖基地县，其周边的阎良、临潼、三原等地也有大量的奶山羊资源，拥有西农莎能奶山羊和关中奶山羊两个优良品种。另外，项目建设单位作为世界银行xx奶山羊服务体系建设项目实施单位，在当地奶山羊养殖相对集中的地区，通过“公司+合作组织农户”的发展模式，建立了较大的奶山羊养殖基地，已建成82个机械化挤奶站和170个手工挤奶站，并计划未来建设机械化挤奶站达到320个207、，手工挤奶站达到500余个，并以此为依托，以点带面的完善了奶山羊服务体系，推进了奶山羊养殖基地的建设，提高了原乳质量，为生产高端精细产品保证了优质奶源，同时减轻了农民的劳动强度，调动农民的养羊积极性。因此，项目建设单位可以通过自已一套现代化的管理和收购体系，保证项目奶源的优质足量供应，规避原料供应不足的风险。12.7 财务评价结论从以上分析可知，本项目各项财务指标较好。投资收益率为61.31%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益分别为51.73%和41.59%，均高于税前基准收益率8%；ic =8%时的税前、税后财务净值分别为46922.34万元和33759.70万元；项目资本金净利润率为208、102%；资本金内部收益率为62.62%；项目税前/后投资回收期分别为3.47年/3.94年（含建设期）；资产负债率低；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点65.80%，较低；销售收入和经营成本的变化对项目收益的影响较大，但在经营成本及销售收入分别提高10%和降低10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为10.30%和15.01%，均高于8%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。第十三章 社会效益和生态效益分析13.1社会效益分析13.1.1项目建设有利于我国奶业振兴计划的实施，促进奶业稳定健康发展2008年9月发生的“三鹿婴幼儿奶粉事件”是一起重大的食品安全事209、件，不仅给婴幼儿的生命健康造成损害，给社会稳定和国家形象带来负面影响，更使我国奶业发展陷入严重的困难和危机。消费者信心严重受挫，乳制品消费市场一度陷入低迷；生产企业产品大量积压，流动资金紧张，陷于停产、半停产状态；奶牛主产区普遍出现倒奶现象，个别地区出现宰杀奶牛现象，广大奶农生产积极性受到沉重打击；民族品牌信誉受损，一些国家（地区）禁止进口我国乳制品。本项目建设以“三鹿毒奶粉”事件为契机，认真贯彻实施国家奶业整顿和振兴规划纲要中提出的意见，针对企业内部与发展过程中存在的问题进行了全面深入的改革，同时根据当前市场发展现状与趋势，引进瑞典利乐公司的先进生产技术与设备，扩大企业生产规模与加工技术水平210、，并全面实行从原料收购到产品出厂各环节的质量管理措施，生产具有良好市场前景的羊乳粉系列产品。项目建成后，将以优质安全的产品重塑消费者的信心，重建民族品牌，推动乳制品加工行业的恢复生产，促进我国奶业健康发展。13.1.2项目建设有利于提高当地食品质量安全水平xx县食品工业整体发展水平低，生产企业多数规模较小，表现为多、小、散、乱。集约化程度较低，经营管理方式落后，生产技术和装备落后、大多不具备生产合格食品的必备条件，缺乏必要的食品安全保证设施。本项目建设立足当地丰富的奶山羊资源，全套引进国外先进的生产技术与设备，提高企业生产加工水平，扩大生产加工规模，采用全面的质量管理体系，推行“公司合作组织农211、户”的运营模式，实行“分散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”的奶源发展模式，实施公司直付农户奶款的“账、卡、表”可追溯管理模式，严把原料收购、生产、流通等环节的质量关，全过程严格按照绿色有机食品的要求进行组织生产。项目建成后，能有效改善当地食品生产企业规模化水平不高、产品深加工层次低、附加值与产品质量不高等问题，带动当地食品生产企业走向规范化、规模化、产业化的发展之路，使其由“数量型”向“质量型”转变，全面提高当地食品加工业水平，保障当地食品质量安全。 13.1.3项目建设有利于扩大内需，促进当地经济发展当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响212、日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。中央为全面抵御国际经济环境对我国的不利影响，提出了全面扩大内需，刺激经济发展的重要举措，并要求各级地方政府加大对能够带动当地经济发展的项目的扶持力度。乳制品加工业作为一个劳动密集型行业，其涉及到农业、工业、服务业三个产业。只要一个环节发展了，其它环节必然要相对应的跟进。项目建成后，年可新增产婴幼儿配方奶粉10000吨、营养强化配方羊乳粉4000吨、出口级全脂羊奶粉5000吨、脱脂羊奶粉1000吨，年可实现销售收入96239.32万元（不含税），利润总额9796.01万元，上缴税金9734.15万元，有利于地方财政建设。同时，可带动当地相关的养殖业、仓储、213、包装、运输、广告、信息以及超市等等相关产业与行业发展，由此将拉动整个农业和农村经济的发展，推动当地县域经济的良性发展，为农村剩余劳动力转移提供较大空间。13.1.4 对推动推动我省奶山羊优势产业的发展壮大具有巨大意义 我省是全国传统的奶山羊主产区，关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地，奶山羊的存栏数、产奶量一直居全国第一。2005年全省奶山羊存栏180多万只，占全国奶山羊存栏总数的一半，羊奶产量28.4万吨，占全国羊奶总产量101万吨的28%，羊奶制品销售占有全国市场的份额高达70%。但是，一方面，长期以来大众对奶山羊产业认识不到位，普遍把奶山羊当副业、当捎带的事情，没有作为增收的产业来抓；214、另一方面，我省的羊乳加工企业大多为80年代投资建立的，其生产规模小，多年来基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势，更没能将当地羊215、奶的资源优势真正转化为经济优势。 项目建设单位多年从事羊奶制品的生产与加工，在实践经验的基础上，经过充分的市场调研，提出在xx县xx路建设羊乳粉、羊奶酪及巴氏杀菌乳加工厂。项目引进国内外先进的乳制品加工生产设备，建设年产婴幼儿配方奶粉10000吨、营养强化配方羊乳粉4000吨、出口级全脂羊奶粉5000吨、脱脂羊奶粉1000吨的加工厂，项目建成后日可加工鲜羊奶约600多吨，将从根本上解决当地农民卖奶难的问题，有利于增加农民收入，提高农民发展养殖的积极性，推动当地奶山羊规模化、生态化发展，提升当地羊乳深加工水平，延伸奶山羊产业加工链，有利于奶山羊产业的健康发展。13.1.5 项目的实施对乳品行业的216、多样化发展具有独特的促进意义随着生活水平的提高，人们对食品的多样性也有了更高的要求。占据乳品市场大部分江山的牛乳制品虽然花样翻新很快，但是其主要原料还是牛乳。消费者在期待新产品的同时，乳品企业也在采取产品差异化战略以占领市场。于是，饮用了几千年的羊乳成了乳中新秀。羊乳中干物质、矿物质、蛋白质、脂肪等主要营养成分的指标均高于牛乳，有“奶中之王”的美誉。正好迎合了现代人追求食品多样化、关注食品营养保健功能的心态。项目建设单位正是抓住这一机遇，凭借多年来从事羊乳制品加工的丰富经验和技术依托单位西北农林科技大学的强大科研力量，引进国外先进设备，对羊乳进行多样化深度开发。因此，项目的实施对推动乳品行业的217、多样化发展有着积极意义，同时也为乳品行业注入了新的发展动力。13.1.6 增加当地就业岗位和农民收入，有利于社会主义新农村的全面建设与社会主义和谐社会的建立项目完成后，日可加工处理鲜羊奶约600多吨，年可使养殖户增加收入53200万元，可以极大地激发当地农民养殖奶山羊的积极性。按照每户养10只羊计算，一只羊每年纯收入15001800元之间，则10只羊每年可增加收入1500018000元之间，能极大地增加农民收入，提高当地人民经济收入与生活水平，有利于当地社会主义新农村的全面建设与实施。项目年增加直接用工160人，每年增加职工工资及福利收入437.76万元，可安置一部分社会闲散人员，缓解当前社会218、就业压力，保障农村社会稳定和社会安定团结有着积极作用。13.1.6 增加地方财政收入，带动区域经济的发展项目建成后，年上缴税金9734.15万元，可增加地方财政收入，带动区域经济的发展。13.2 社会适应性分析13.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度公司采取“公司合作组织农户”的经营模式，通过各种硬件和技术扶持农户养殖，解决农户鲜奶销售的后顾之忧，可以有力地保护养殖户的利益。因此，当地农民积极参与养殖奶山羊，支持项目在当地建设。13.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度我国在农业结构调整中，把畜牧业放在了主导地位。发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节，219、也是国家公布的重点鼓励发展产业。陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”。陕西现有奶山羊产奶量占全省奶总产量的30%，而xx县作为全国最大的奶山羊基地县，在世界范围内都是不可多得的羊乳资源主产区，项目能促进当地优势资源发展，提高当地加工技术和经济发展，得到各级政府和广大农户的肯定和支持。13.2.3 地区文化状况对项目的适应程度随着农村经济的发展，社会文化等各方面得到了较快发展，当地人民文化程度和素质都有较大提高，对新事物、新技术的认可周期在不断地缩短，是非判断和适应能力持续提高。因此，220、当地文化状况完全能够适应本项目的建设。 13.3 社会风险及对策分析 社会风险分析项目的建设所承受的社会风险是主要是政策风险，另外，当地政府、相关利益群体如对项目建设有异议，则项目也很难进行。如当地群众的文化水平太低，则企业很难招到满意的员工，也不利于项目的运营。13.3.2 社会风险对策本项目利用当地优势羊乳资源，生产加工优质的羊乳粉系列产品，提高羊乳产品的附加值，属于国家和当地政府鼓励发展的领域和方向。我国政府部门为提升乳业加工水平，使其走上健康、高效的良性发展之路，根据我国自身的国情，制定出系列政策，鼓励企业利用现代化技术手段对区域优势资源开发，鼓励从多种类型、多种途径和新方法深度开发利221、用羊乳资源，将其资源优势转变为经济优势。因此本项目完全符合国家的发展政策。项目建设符合当地政府大力扶持奶山羊产业的相关政策，有利于发展壮大乳品加工产业，增加地方财政收入。项目的建设可以增加农民收入，增加就业岗位，有利于社会安定团结。当地文化水平能够适应项目建设所需。因此，项目所承受的社会风险小。但企业还要加大与政府部门和当地养殖户的沟通，加大职工培训力度，使农户与企业形成利益共同体，以消除社会风险。第十四章 结论与建议14.1 可行性研究的结论1.该项目建设方案科学合理，设备工艺技术先进，达到了世界先进水平，自动化程度高、操作简便、能耗低等优点；环保和节能减排措施切实可行，对环境污染小，能扩大222、企业规模，增强市场竞争力，推动企业深化健康发展，有利于引导当地羊乳加工行业向高质量、高附加值方向发展，符合国家产业结构调整政策。项目建设风险小、抗市场风险能力强，有利于经济可持续发展。2.该项目建设条件好，产品市场潜力大，具有良好的经济效益。3.通过财务经济分析可知，项目一期达产年可实现销售收入96239.32万元、净利润7359.80万元、上缴各类税金9738.41万元，税后财务净现值33759.70万元，税后财务内部收益率41.59%，税后投资回收期3.94年（含建设期），各项指标均好于行业平均指标，具有较好的经济效益和社会效益，抗风险能力较强，财务分析和社会分析可行。4.项目建设是解决“223、三农问题”，建设社会主义新农村的有效途径，能够增加农业收益，为当地增加160个就业岗位，年可使当地农民增加羊乳销售收入42725.66万元，提高农民生活水平，促进农村经济的发展，有利于社会安定团结，在一定程度上缓解目前的“三农”难题，将有利地促进我国社会主义新农村建设的落实，还可增加地方财政收入，支持地方经济建设，有利于统筹城乡经济的发展，是实现当地可持续发展、构建和谐社会的重要途径。5.项目建成后能提高当地羊乳深加工技术水平，壮大当地羊乳加工业生产规模，引导农民积极发展奶山羊养殖业，增加当地畜牧养殖业经济效益，有利于加快当地农业产业结构调整的步伐。总之，通过可行性研究分析，认为此项目选项合理，建设规模适度，设备配置合理，建设的各种条件具备，收益好，是可行的。14.2主要建议1.建议项目在实施过程中，项目建设单位进一步加强羊乳粉的市场开拓和设备的比选，并考虑进行新产品开发，以增强项目的抗风险能力。2.建议项目承建单位严格遵守建设规范，高起点，高标准进行建设，确保工程质量。3. 项目的实施对企业、对社会、对当地主导产业的发展都具有积极意义，建议有关部门在项目建设、金融、土地、贷款、税收等方面给予支持和优惠并能尽快审批，同时，项目单位在项目审批后抓紧前期工作落实，为项目早日开工建设做好准备。4.建议项目建设注意环境保护，美化工厂环境。