1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月48可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论3一、项目概要3二、可行性研究报告编制依据3三、可行性研究的主要范围3四、主要技术经济指标：4主要技术经济指标表4第二章 2、项目背景5一、对紫色沙页岩土进行治理的思考6二、我国森林资源匮乏,急需停止使用木材造纸7三、龙须草是一种极具开发潜力的资源性植物9四、紫色沙页岩区域种植龙须草技术已经成熟10五、项目建设的必要性11六、项目建设单位基本情况14第三章 市场分析与拟建规模16（四）公司已与泰格林纸集团、西渡造纸厂签订了长期购销合同，并确定五年内不低于500元吨，锁定了该项目的产品销售。17二、竞争力分析18三、市场风险分析18第四章项目选址与建设条件20一、项目选址原理20二、项目区域概况21三、项目实施的有利条件23四、主要障碍因素及解决方案25第五章 项目方案设计26一、项目技术成熟分析26二、项目技术要点23、6三、试种结果27四、推广运作模式28五、项目主要建设内容和规模28第六章 组织机构与人力资源配置和项目管理30一、项目管理30二、机构设置30三、组织措施30四、劳动定员32第七章 投资估算与资金筹措33一、投资估算33单位生产成本估算表 表七-1 单位：亩34二、资金筹措及来源36第八章 财务分析与评价37一、财务分析37二、风险分析39第九章 社会效益与生态效益分析41一、社会效益分析41二、生态效益分析42第十章 结论与建议43一、项目可行性研究结论43二、建议43第一章 总 论一、项目概要（一）项目名称：3万亩龙须草种植推广示范（二）项目承办单位：某某县xx龙须草科技开发有限公司所有4、制性质：股份合作制法定代表人：/（三）项目拟建地点：某某县/铺、/等镇（四）建设性质：扩建二、可行性研究报告编制依据（一）全国生态环境建设规划（二）湖南省生态环境建设规划（三）某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（四）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（五）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（六）项目单位提供的基础资料三、可行性研究的主要范围依据国家有关政策、法规、规范、规程，对下列主要问题进行分析论证：（一）项目建设的必要性、主要优势及存在问题；（二）市场分析与预测；（三）建设规模、项目功能与总体布局；（四）项目建设条件分析；（五）初步工程技术方案；（5、六）环境保护；（七）投资估算；（八）经济效益、社会效益、环境效益分析。四、主要技术经济指标：主要技术经济指标表类别指标名称单位指标值主要生产规模1、龙须草种植示范万亩3.002、龙须草种苗基地亩100.003、龙须草产量20年平均数T/a28950投资估算总投资万元1287.571、建设投资万元1223.19（1）固定资产投资万元1223.19土建万元-设备购置万元16.57（2）其他工程建设费万元1206.62（3）预备费万元64.382、流动资金万元-资金筹措总筹资万元1287.57企业自筹万元134.57农户自筹万元1073.00申请科技计划资金万元80.00经营成果年均销售收入万元146、47.50年均总成本万元554.25销售税金及附加万元-所得税万元-年均净利润万元893.00经济评价投入产出率%112.4静态投资回收期年1.44投资利润率%69.35第二章 项目背景一、对紫色沙页岩土进行治理的思考紫色土是我国政府列为重点治理和改造的三难地之一，我国最大的连片丘陵紫色土地区主要分布在湖南衡阳、四川遂宁、江西赣州以及粤北、粤东等地。岩性软，易风化，风化与流失交替进行，风化一层剥蚀一层，面蚀与沟蚀同时发展，切沟发育，沟谷浅，密度大。由之发育而成的紫色土含磷、钾多，缺氮，适宜种植豆类、乌桕等经济作物和经济林木，但开垦费钱费工，裸露的紫色页岩在夏季地面温度可达5060，年平均土壤侵7、蚀量最高可达10000吨/平方公里。某某县位于湘中偏南，湘江中游左岸，土地总面积1871.29平方公里，是衡阳市紫色沙页岩岗丘分布比较广的一个县，现有紫色页岩岗丘面积19.79万亩，占衡阳市紫色页岩面积124.8万亩的16%，主要集中在县境的东南部和西南部的部分乡镇，尤以东南部的白鹤铺、河州、归阳、鸟江、金桥等10个乡镇最为突出，面积达13.93万亩，占全县紫色页岩岗丘的70.4%。其中白鹤铺、粮市镇较为严重，紫色岗丘面积为4.5万亩，占全县的22.7%；水土流失严重，年侵蚀模数为6348吨/平方公里；导致经济发展缓慢，人均纯收入全县平均低25%左右。二十世纪六、七十年代曾进行过紫色砂页岩的治8、理改造，因紫色砂页岩特性强，加之产权机制不合理，管理不善，尽管县镇人民政府和科技人员采取一系列的科学措施如筛选了柏树、刺槐、乌桕等许多植被品种种植，但种树不成林，对恢复生态作用不明显，进展仍十分缓慢，成效低微。紫色砂页岩岗丘地给当地人民生活造成了严重影响：一是旱涝灾害频繁。因植被破坏，生态恶化，小气候异常，春夏多雨易遭洪涝，夏秋雨少常遭干旱，据气象部门和水利部门统计，10年就有9年灾。二是水土流失严重。据有关部门数据资料统计，本县每年紫色页岩岗丘水土流失面积达10.4万亩，占整个面积的52.6%，年侵蚀模数为6438吨/平方公里，同时冲击稻田，淤塞山塘，给农业带来了极大的影响。为了贯彻中共中央9、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见，统筹城乡经济发展和构建社会主义和谐社会，切实解决农民增收问题，某某县委、政府决心进一步对紫色页岩岗丘地进行治理，考虑到白鹤铺、粮市镇的典型性和示范性，确定首先在此进行，并决定种植龙须草。二、我国森林资源匮乏,急需停止使用木材造纸据全国第五次森林资源清查，我国林业用地26329.5万公顷，森林面积15894.1万公顷，森林覆盖率16.55%，活立木总蓄积量124.9亿M3，森林蓄积量112.7亿M3（针阔比为56：44）。森林资源问题突出：一是总量不足，人均资源占有率低。我国森林覆盖率16.55%,远低于世界平均22%的水平,位列世界第120位;森林面10、积仅占世界的4.6%，人均森林面积0.128公顷,只有世界平均水平的1/5，森林蓄积量仅占世界的2.9%，人均蓄积9.048,为世界平均水平的1/8，远不能满足占世界22%的人口生产和生活需要。二是林分质量低,并有逐步下降的趋势。我国林分平均每公顷蓄积量只有70.38M3，只及世界平均水平的70%;人工林每公顷平均蓄积仅为34.76M3，大大低于世界平均水平。三是资源分布不均。我国森林资源主要集中分布在东北和西南国有林区以及南方集体林区，其中黑龙江、吉林、内蒙古和四川、云南五省区的森林面积和蓄积分别占全国的41.3%和52.4%。在可利用资源中，大部分分布于边远山区和交通不便地区，采伐利用难度11、较大。相当部分森林生长于大江大河上游，具有重要的生态保护价值，不宜采伐。四是林龄结构趋于低龄化，可采资源萎缩。在最近的两次森林资源清查间隔期内,全国用材林成过熟林面积和蓄积分别由13.8%和34%下降12.8%和31.1%,而中幼林的面积和蓄积则分别上升到71%和41%，全国近60%的木材采自中、幼龄林。五是开发利用过度，后备资源危机加重。虽然全国木材产量（计划内）逐年递减，“九五”期间全国木材年均产量5900多万 M3，较“八五”期间减少1000万M3左右，但我国用材合理采伐 量 据 测 算 仅 为4000-6000万M3，实际年均超采3000多万 M3仍不能满足供应。由于集中过伐，成熟林和12、优质用材林资源明显下降，造纸木材资源濒于枯竭，急需寻找代替原料。三、龙须草是一种极具开发潜力的资源性植物龙须草是禾本科多年生草本植物，原生于我国广东、广西、云南、贵州及菲律宾、马来西亚等地的山区，草长1-3米，席地如毯，因形似龙须而得名，是一种极具开发潜力的资源性植物。（一）用途：据本草纲目记载，龙须草是一种清热解毒的中草药；因其纤维柔韧，民间用做工艺品编织，中国龙须草席世界闻名；龙须草纤维细长，拉力好、易成浆，是可以替代针叶木的优质长纤维造纸原料，五十年代开始，我国就成功利用龙须草替代木材生产高档纸；由于其根系发达、地表盖度大、固土保水力强，龙须草又是水土保持的先锋植物。从经济价值的角度讲：13、龙须草因木素含量低、纤维素含量高，且纤维细长、质韧、易成浆、易漂白，是制造高档纸、人造棉、人造丝的优质原料和多种手工编制品的上乘原料，尤其是作为造纸原料，其纤维素含量和品质是草本纤维原料的姣姣者，并优于湿地松、杨树、桦树和毛竹等。西渡造纸厂、岳阳纸业多年的生产实践表明：龙须草桨质量可替代进口木浆，而生产成本为进口木浆50-70%左右。专家测算，采用龙须草与生物制浆技术结合造纸，比传统的化学制浆方法制浆残液中的残碱量由化学方法的810降低到2左右，从而可使造纸的污染治理成本降低70以上，排出的水再经过氧化处理后完全可以达到国家排放标准，实现了造纸工业优质、高效、低成本和污染少的可持续发展目标。 14、从生态价值的角度讲：龙须草根系发达、固土蓄水能力强，草层覆盖度大、截雨保土和防止水土流失效果十分显著。从社会价值的角度讲：龙须草抗逆性强、适宜于荒山荒坡种植，且生产成本低、见效快，一次性投入，连续20-30年受益。（二）生长特性：龙须草喜温喜光、耐旱、耐寒、不耐涝，龙须草种籽自繁能力极差，需要人工培植资源；龙须草一次性种植，可连续收割2030年，每年3-4月草蔸开始萌发，5-8月为旺盛生长期，10-12月份枯黄成熟时收割，周而复始20-30年；龙须草适应紫色岩土、石灰岩土等碱性砂壤荒坡山地种植。龙须草几乎无病虫害，管理十分简便；龙须草人工栽培产量：南方紫色土荒坡地，当年种植当年产干草0.5-015、.8吨/亩，第三年起至第二十至三十年1-2吨/亩。龙须草系多年生禾本科拟金茅属草本植物。作为一种野生植物资源，其经济、生态和社会综合开发价值很高。四、紫色沙页岩区域种植龙须草技术已经成熟（一）“紫色土荒坡地龙须草速生丰产栽培技术”由衡阳市龙须草科技发展有限公司与湖南农业大学合作开发，2003年12月通过湖南省科技成果鉴定，专家一致认为：该项研究成果达到同类研究的国际先进水平；为紫色岩水土流失重灾区生态环境快速高效恢复重建、当地农民增收和造纸业持续发展找到了一条切实可行的途径；该技术先进、适用，建议在紫色岩地区大面积推广。（二）该技术在紫色岩地区生态重建方面：荒坡地种植龙须草，3-4个月恢复生态16、植被、1年内雨季植被盖度超过80%、1年后当地水土流失得到根治，并使土壤结构得到明显改良、小生境气象中温湿要素显著改善。（三）该技术在龙须草速生丰产栽培方面：实现30天内培育出带蘖壮苗、1次移栽成活率90%以上、1年内每亩干草产量达800公斤、2年后每亩干草产量达1-2吨。 五、项目建设的必要性有关专家预测，在紫色岩区推广种植龙须草，将是继“杂交水稻、油菜、棉花”三大农业种植技术革命之后，又一项推动该区域农业生产力革命性进步的科技行动计划，其必要性主要表现在。（一）建设该项目，是实现经济效益、社会效益与生态效益高度统一的新举措紫色土是我国政府列为重点治理和改造的三难地之一，某某县是我省最大的连17、片丘陵紫色土地区之一，总面积达逾万亩，被列为湖南省水土流失最严重的区域，有的地区长期处于荒芜状态。各级政府和科技人员采取各种措施，筛选了柏树、刺槐、乌桕等许多植被品种种植，但种树不成林，对恢复生态作用不明显。龙须草，耐旱、耐涝、耐瘠薄，在紫色土壤生长良好。且紫色土富含磷、钾，对龙须草的生长和提高品质均有促进作用。荒坡地种植龙须草，3-4个月恢复生态植被、1年内雨季植被盖度超过80%、1年后当地水土流失得到根治，并使土壤结构得到明显改良、小生境气象中温湿要素显著改善，同时，每亩山地产生500-1000元经济收益，将极大地促进生态建设，维持持久生态。在紫色土山地推广种植龙须草的同时，间种苦楝、柏树18、刺槐等生态林，乌桕、枣树等经济林，生态效益、经济效益更加显著。（二）建设该项目，能使某某的农业综合生产能力大幅度提高，培植了一个能解决百万农民特别是只有务农技能的弱势农民就业与持续增收的新兴地方特色产业农民收入特别是增加农村弱势群体收入是党和政府的头等大事，也是建立和谐社会面临的艰巨任务。某某县有70万农村人口，只有50多万亩耕地，而 近20万亩紫色岩山地长期得到有效利用。如何高效开发利用山地特别是紫色页岩山地资源，是提高某某农业综合生产能力的重要途径，也是当地农村经济增长的必由之路。某某紫色页岩为成土母质的丘岗山地，水资源紧缺、土质低劣，有的是寸草不生。紫色页岩山地适宜种植的经济作物少，农19、民常在其上种些油菜、蚕豆，收益甚微。而龙须草，耐旱、耐涝、耐瘠薄，在紫色土壤生长良好。且紫色土富含磷、钾，对龙须草的生长和提高品质均有促进作用。在紫色土山地推广种植龙须草，每亩荒山产生500-1000元经济收益，间种乌桕、枣树等经济林，经济效益更加显著，该区域农业综合生产能力将大幅度提高。近20万亩荒山资源可转化成年产值上亿元、带动百万农民特别是带动只有务农技能的弱势农民就业与增收致富的产业。（三）建设该项目，是探索一条我国造纸工业原料结构战略性调整的新路子，有利于形成区域特色产业造纸工业被世界公认为永不衰败的工业，但由于其纤维原料来源依赖森林资源而发展受到制约，寻求替木材造纸原料已成为世界造20、纸业长期努力的方向，也是中国民族纸业摆脱长期依赖进口局面而未得到有效解决的紧迫课题。衡阳是世界造纸术发明家蔡伦的故乡和造纸术的发明地，以本地主要农作物稻、麦草秸秆为主要原料发展起来的造纸工业，对推动六、七十年代的农业产业化发挥了积极作用，但由于稻、麦草纤维品质差，难以适应纸张市场发展需求，导致大部分企业关停或转产。惟一生存的制浆造纸企业西渡造纸厂生产所需的纤维原料，每年要从千里之外的洞庭湖抢购芦苇近十万吨，从广东、广西抢购35千吨龙须草以及进口木浆解决。龙须草是禾本科多年生草本植物，是迄今为止唯一能大规模低成本替代木材的优质草类造纸原料,适应紫色岩山地生长，一亩龙须草年产长纤维0.5-1吨，相21、当于3-5亩速生松木林年均纤维产量。将纤维品质与木材相近的龙须草进行人工规模种植，对我国造纸的发展具有重要的战略意义。（四）建设该项目，是进一步巩固长江中下游水土治理成果，保护长江流域的需要据有关部门估算,某某地区紫色岗丘地每年要向湘江河排泄泥沙流量达30.7万吨，如长期下去，将阻塞河道，影响湘江中下游的洪道，进而影响洞庭湖的防洪功能。根据衡阳市龙须草科技发展公司从2001年开始在衡阳县拦拢、杉桥、长安、集兵、松林、阳古六个试验基地3000多亩的紫色岩山地种植效果及2002年9月24日省科技厅组织专家现场评议结果表明：2002年6月份移栽的龙须草到8月份时，草层厚度达300毫米，比没有种植龙须22、草的半裸露地减少水土流失50%。2001年6月份移栽的龙须草地，2002年6月份草层厚度达500-900毫米，在2002年6-8月几次特大暴雨中，基本没有水土流失。六、项目建设单位基本情况2005年公司建设示范基地600亩，2006年已进入丰产期。2006年10月，公司利用广播、电视、报刊、电信、互联网、宣传车等多种形式做宣传，组织了一次生动活泼的现场观摩会，观摩者上百人。尔后到现场参观的农民络绎不绝，最多一天观摩人数达10多人。到基地参观的县乡镇领导当场制订发展计划，并确定示范基地的具体地点和主管人员。（一）公司技术力量雄厚：具有大专以上学历技术人员12人，其中级职称1人，初级职称3人。研究23、已有3年历史，积累了丰富的龙须草栽培技术经验。（二）公司已建立技术推广服务网络体系。利用网络体系为广大草农提供生产服务，产前提供信息和决策咨询服务，包括种苗购销等；产中提供技术相关服务，包括技术培训、咨询、专题讲座、农用生产资料代购代销等。（三）县人民政府已成立以县长为组长的“龙须草产业化项目建设领导小组” 并设立专门办公室，同时，县政府将该项目列入农业支柱产业予以政策扶持。第三章 市场分析与拟建规模一、市场分析（一）龙须草市场优势明显、前景广阔龙须草是我国迄今为止唯一能大规模替代木材的优质草类造纸原料，国内当前及潜在市场达数千万吨。目前国内野生龙须草年产量不足十万吨，人工培植多种原因，进展缓24、慢，资源十分紧缺，市场潜力巨大。仅造纸而言：国内造纸年需求纤维原料已达亿万吨，其中长纤维原料依赖进口木浆和废纸，且逐年增加，2004年进口总量达2500多万吨。五十年代以来，龙须草市场价格维持在5001000元/吨之间。由于龙须草桨质量与木浆相当，而生产成本比木桨低30-50%。因此，其价格潜在较大的稳定性。根据原轻工业部造纸工业研究所的龙须草造纸原料的纤维形态及超微结构检测及分析：龙须草的木素含量低，一般为12-13%，最高为16.4%,远低于桦木(23.9%)、松木(37.4%)及麦草芦苇等,纤维长度达2.1毫米,比山杨(0.86)长,略短于红松(3.62)；纤维长宽比为200,远高于山杨25、的50和红松的67;龙须草纤维柔软、质韧，质量综合指标除纤维长度、成桨挺度略次于红松等上等造纸用木材外，优于杨树、桦树等阔叶木及湿地松等一般针叶木，而且由于其木素含量低、杂细胞含量低等特性，制桨用碱量少、能耗低、制桨综合成本比木桨低30-50%，是不可多得的、质优价廉的造纸原料。龙须草生长速度快，种植当年即可投产，每年可收获一次，连续收获20-30年。而松树等针叶木需10年以上，速生的杨树、桦树等阔叶木最快也要5-8年才能成材，因此，龙须草的生产成本远远低于木材。龙须草不仅纤维品质优于杨树，且其木素含量低、易成浆，制浆的化学、能源成本低。因此，龙须草作为造纸原料，市场潜力巨大，前景广阔。（二）26、龙须草是手工编织用品及生产人造棉、人造丝、人造板的优质原料，其代木、代化纤的前景广阔。我国目前有20%左右野生龙须草，用于生产龙须草毯、垫、绳、席等工艺品，其中龙须草席世界闻名，某某作为国内主要草席生产基地之一，其替代普通席草的前景更好。（三）目前国内资源严重不足，供求矛盾十分突出。国内野生及人工种植资源总量年产10万吨左右，用于造纸8万吨左右，价格一般在500-800元/吨之间，最高达1200元/吨，供求缺口很大，某某龙须草基地的建成将缓解本区域供求矛盾但难以满足国内市场的需要。（四）公司已与泰格林纸集团、西渡造纸厂签订了长期购销合同，并确定五年内不低于500元吨，锁定了该项目的产品销售。二27、竞争力分析本项目的主导产品生产和服务在市场竞争中有如下优势：一是生产成本低。项目区地处远郊，地租低廉、交通便利、运输成本低。由于某某劳动力供应充足，劳动力价格相对较低，劳动成本亦低。二是产品有特色。项目建设的产品生产和提供的服务定位目标在“生态”上。这样所生产的产品和提供服务就比一般项目生产的产品和提供的服务高一个档次。同时，生态生产是最新生产时尚，必定充满活力，具有明显的竞争力。三是科技含量高。生产的产品具有优质、高产、高效、生态、安全的特点，提供的服务能使消费者感到回归自然之意，真正体验大自然的风光。三、市场风险分析据分析，产生市场风险的主要因素有：（一）技术进步加快，新产品和新替代产品28、的出现，导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。（二）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。（三）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅上涨。这种激烈价格竞争，导致项目产品的预期效益减少。（四）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断。四、拟建规模根据现有市场情况和未来市场前景分析，为满足各种用户对龙须草原料及制成品日益增长需求，拟扩大现有生产规模，2008年前，推广示范面积达到3万亩，29、2010左右达到8万亩。五、进度安排2006年：建立1万亩示范基地，100亩种苗繁育基地，完成专业户的技术培训。2007年：推广种植示范1万亩，完成农用车、生产性工具等设备的购置。2008年至2010年：扩大推广1万亩，争取更大范围和更宽面积种植。第四章项目选址与建设条件一、项目选址原理利用现代工程技术进行经济植物生态种植，其生产基地建设要从总体上充分发挥地区资源优势，结合生态学基本原理，运用系统工程技术和方法，全面规划，合理组织生产，实现农业持续发展和高产高效，达到生态与经济两个系统的良性循环。基地建设所依据的生态学基本原理主要包括如下方面。（一）整体效应原理根据系统论观点，即整体功能大于个30、体功能之和的原理，对整个经济植物生态种植基地的生态系统的结构进行优化设计，利用系统各组分之间的相互作用及反馈机制进行调控，从而提高整个生态系统的生产力及其稳定性。（二）生态位原理各种生物种群在生态系统中都有理想的生态位，在自然生态系统中，随生态演替进行，其生物种群数目增多，生态位丰富并逐渐达到饱和，有利于系统的稳定。利用生态位原理，把适宜的、价值较高的物种引入到生态系统，以填补空白生态位。生态位原理应用的另一方面是尽量在生态系统中使不同物种占据不同的生态位，防止生态重叠造成的竞争互克，使各种生物相安而居，各占自己特有的生态位，如土地的多层次立体种植、种养结合等，能充分提高生产效率。（三）食物链31、原理根据生态系统中能量流动与转化的食物链原理，调整经济植物生产体系中的营养关系及转化途径。以经济植物为核心，适当地结合养殖业，将第一性生产与第二性生产有机统一起来，并通过食性选择使食物链加环，使生物能多层次利用、经济效益提高。（四）物质循环与再生原理尽可能适量或较少的外部投入，通过立体种植及选择归还率较高的作物，以及合理轮作、增施有机肥等建立良性物质循环体系，尤其要注意物质再生利用，使养分尽可能在系统中反复循环利用，实现无废弃物生产，提高营养物质的转化及利用效率。（五）生物种群相生互克原理运用多熟制种植（间作、套种、混种、复种）及立体种养等都是利用各物种间的竞争互补关系建立合理的群体结构，实现32、高效生产的目的。同时，利用生物种间的相克作用，可有效控制病、虫、草害。（六）生物与环境协同进化原理 根据地域生态环境条件，安排生态适应性较好的生物种群，获得较高的生产力水平，并要特别注重保护生态环境。二、项目区域概况（一）地理位置及区域范围项目区某某县地处湘南丘陵地带，距衡阳市55公里，位于湘江中游左岸，地理坐标为:东径111o3216112o2210，北纬26o28127o434。全县土地面积1871.29平方公里。2003年末总人口91.65万人，其中农业人口80.3万人。某某地形狭长，湘桂铁路和G322线贯穿县境3个镇，衡枣高速公路穿越境内19.5公里，有“据湘桂交通要冲，扼衡阳西南门户33、”之美誉，地理位置重要。（二）自然资源状况1、土地资源项目选址地为紫色页岩土，适宜于种植龙须草。2、气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温17.6-18.3，极端最高气温39.5，最低温度-6.6，无霜期278-288天，日照1508.8小时，年平均降雨量1400mm，年平均湿度80%，主要风向东南偏北，最高风面率为17%，该区灾害性天气主要是一定年份出现的旱灾，但不十分严重，从气候条件看，该区气候十分有利于项目建设。3、水资源某某属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流21条，四级支流2条。全县河网密度每平方公里0.77公里，有泉井46个，水质洁净，流量稳定，同时全县有中34、型水库7座，小（一）型水库17座，山、平塘8.23万口，合计年蓄水量27363万立方米，丰富的水资源能抵御50年一遇特大干旱，可保证所种植物丰收。（三）社会经济状况某某县境东西长85公里，南北宽39公里，总面积1871.29平方公里，耕地面积59万亩，山地旱土116万亩，全县人口91.65万人，其中农业人口80.3万人，劳平负责耕地2.32亩，大量的劳动力可向种植龙须草产业及服务业转移。2006年，全县GDP71.87亿元，财政总收入1.66亿元，农民人均纯收入3580元。（四）项目建设地点选择本项目选址在某某县白鹤铺、粮市镇境内。公路G322线穿境而过，交通条件优越。三、项目实施的有利条件在35、某某县建设龙须草种植基地,有国内独特的发展条。（一）该区域具有龙须草种植的土地资源、光热资源及交通条件等自然优势：龙须草是喜温喜光的山地植物(15度以下停止生长)，耐旱不耐涝。衡邵盆地以北地区特别是长江以北地区，常年气温相对较低，龙须草生长期短，产量较低(一般亩产（300-500公斤)。以南地区山地森林覆盖率高，荒山荒地少。某某地区不宜林而宜草的荒山多达近20万亩，而且是相对集中连片、水陆交通便利的丘陵，光热资源充足，规模种植土地成本低，产量高(紫色岩荒坡地亩产1000公斤左右,最高可达3000公斤)。（二）某某是国内现有龙须草产区或适宜种植区中唯一既有近期市场依托、又有广阔前景、多层次龙须草36、市场依托的区域，保障龙须草种植业可持续发展及产业化目标顺利实现。（三）衡阳市具备建设大型浆纸企业的水资源、交通以及相关配套工业条件。（四）项目发展环境优越。某某县人民政府已成立以县长为组长的“龙须草产业化项目建设领导小组”办公室，专抓该项工作。同时，县政府将该项目列入农业支柱产业予以系列的政策扶持。某某县委、县政府采取了一系列鼓励经济发展的政策措施，积极改革行政审批制度，大力减少行政性收费，制止“三乱”行为，全县上下形成了促进经济发展的全方位、多层次、宽领域的社会服务格局。（五）基础设施条件较好。项目所在地交通运输条件便利。如前所述，湘桂铁路、公路G322线均穿境而过，从衡昆高速公路某某县城连37、接线，可直接进入京珠高速公路。湘江流经本县东面，一年四季可以通航。全县实现乡、镇通油路，95%的村通公路，形成了立体交通网络。较为便利的交通有利于项目物资运输。通讯发达。可利用程控电话、移动通讯、传真、网络等通讯工具直接与外地联系和洽谈业务。（六）土地租用时间长。项目区农民使用土地采用承包方式。一期承包期为30年，承包期内，项目单位拥有土地使用权和经营权。按合同规定，若项目单位有意延长承包期，可按照当时的米价和现时的米价确定承包款，延长承包期。这样可以让项目单位吃上定心丸，加大对园区的投资力度。四、主要障碍因素及解决方案（一）主要障碍因素：建设该项目主要障碍因素一是资金筹措困难。因企业积累有限38、，建设该项目需要投入多，若不能得财政或银信部门支持，很难加快建设进度。二是市场风险因素。本文第三章经分析，项目建设和运营过程中产生的市场风险主要因素有四个方面。（二）解决障碍因素的方案1、请求上级政府或银信部门给予资金上的支持；2、加大招商引资力度，走“借船出海”之路；3、项目单位做好总体规划和分步实施方案，实行滚动开发；4、加强市场预测，制订好防范风险的预案，使园区建设立于不败之地。 第五章 项目方案设计一、项目技术成熟分析（一）本项目采用的技术成熟可靠。2005年，公司从从衡阳市龙须草科技发展有限公司引进且 “紫色土荒坡地龙须草丰产栽培技术研究与示范技术”，该项技术于2002年9月通过省级39、鉴定，专家一致认为该技术先进、适用，建议在紫色岩地区大面积推广。引进后，公司进行了创造性的消化吸收，并在工厂化育苗方面取得了重大突破。（二）公司已利用该技术在某某县白鹤铺镇高基、华峰等村建立专业化示范基地3个，种植面积1200亩，并取得良好效果。普遍认为该技术实用性长，易于推广。二、项目技术要点（一）该技术采用龙须草种籽育苗移栽培育方式，成功将传统的龙须草人工无性繁殖（移蔸）种苗成本700-1000元/亩降低到100元/亩以下，为大面积的人工种植奠定了基础。（二）该技术采用多种方式突破紫色岩山地威胁植物生存和生长的高温、干旱及土地贫脊三大难关，对某某具有广泛的适应性。（三）经过三十多批次的耐高40、温、耐干旱、耐低温、耐贫脊试验，采用夏苗秋栽、秋苗春栽、春苗初夏移栽以及夏季带土移栽等一系列技术措施，移栽成活率达95%以上。同时，幼苗移栽一旦成活，就能在紫色土中安全渡过连续40天无雨、平均气温35度、地表最高温度达70度左右的夏季。同时，在每年10月份以前，只要移栽成活30天后，就能抵御-5度以上低温，实现安全过冬。（四）采用适当的施肥及管理培育措施，能有效实现紫色岩坡耕地亩产过2吨，半裸露山地亩产过1吨的目标，从而使龙须草种植效益大幅度提高。（五）由于紫色土富含磷、钾，正适宜龙须草生长及品质的提高，采用适当补充氮肥（每亩20公斤左右）方式，紫色土龙须草不仅产量高而且质量好。三、试种结果241、005年11月对某某县白鹤铺镇高基、华峰等试验区2005年6-9月移栽龙须草地现场测试，结果如下：高岸田、坡耕地，草层厚度1.5米，第一周年亩产1830公斤。 荒坡地草长达1-2米，平均分蘖数达180根以上；第一周年亩产达944公斤。半裸露山地草长1.2米,平均分蘖数达95根以上；第一周年亩产达683公斤以上。根据龙须草生长特性,第一至第五年分蘖数逐年分别以70%、50%、30%、20%、10%左右的速度递增。大面积推广中，紫色土坡耕地亩产2吨，半裸露山地亩产过1吨的目标完全能达到。四、推广运作模式项目运作采取公司加基地加农户模式，以公司为龙头，实行集约化经营。公司负责完成种苗基地和示范基地建42、设，并进行龙须草工艺品加工科研开发。大面积推广，实行大户带散户，公司垫资供苗，全方位技术服务，农户出土地自主经营，公司以合同形式保底价(500-600元吨)收购龙须草。为保护产品的销售和草农的利益，产品由公司按质量标准统一收购销售。推广示范点的选择，与人民政府农业发展总体规划相协调，使龙须草的推广成为县镇经济发展、改善生态环境、增长农民收入的工作重点。保障示范点对县域经济发展有针对性和明显效果。五、项目主要建设内容和规模本项目的核心内容是：通过公司全额投资建立1000亩示范地,创建公司加农户的产业链,引导社会投资实现种植面积2.9万亩,形成产业规模，大幅度提高草农的收入。项目实施滚动发展。因此43、，项目开发内容中有关推广面积以外的子项指标的确定遵循从中等投入开始，逐步扩大的原则。（一）围绕紫色土山地种植综合经济效益最大化目标，建设1000亩紫色土山地龙须草、枣树立体种植示范基地。探索和示范目前紫色土山地最适宜的果树品种枣树与龙须草的最佳套种方式。（二）围绕紫色土山地生态经济效益最大化目标，建设1000亩紫色土山地龙须草、生态林立体种植示范基地。结合退耕还林，探索和示范将紫色土山地适宜的苦炼、刺槐等生态树种与龙须草套种、建立立体生态的最佳方式。（三）围绕紫色土荒山荒地高效开发利用与种植结构调整，建立1000亩紫色土荒坡地丰产栽培示范基地。探索和示范紫色土荒山荒地和坡耕地龙须草高产、优质培44、育方式，推进紫色土坡耕地现有的油茶、黄豆等品种向高岸田和水田转移，促进现有耕地和荒山荒地综合经济效益的提高。（四）围绕解决龙须草种苗瓶颈，建设100亩紫色土龙须草种苗示范基地。探索工厂化育苗和利用紫色土山地就近育苗的最佳方式，建立相应的示范基地。每亩苗床育苗50万株,年可产苗5000万株，最低保障年推广1-2万亩用苗。添置育苗基地的生产设备和科研设备。（五）组织培训专业户： 组织专业户在公司集中培训龙须草栽培管理技术的理论知识、实际操作技能。培训专业户对公司加农户的经济运作模式知识和专业户在示范过程中的工作方式和策略。（六）添置运输车5辆：及时将龙须草向客户转运、输送。第六章 组织机构与人力资45、源配置和项目管理一、项目管理已组建的某某县xx龙须草科技开发有限公司作为项目法人，负责对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务和资产保值增值。二、机构设置根据该项目建设和生产运营特点和需要，确定相应的组织机构模式，设置相应管理职能部门。其机构设置如下图：董事会总经理副总经理副总经理办公室建设部产业部财务部营销部保卫部会成立项目领导小组，由理事长曹春桥负总责，另抽调3人组成工作组，全权负责项目的实施工作。三、组织措施（一）明确任务，落实责任某某县xx龙须草科技开发有限公司作为项目执行单位，负责项目的建设和建成后的运行、管护工作，将项目具体任务下达到工作组，工作组分解落实到人，示范推广46、任务具体落实到丘岗。（二）健全制度管理，提高项目建设质量项目建设全面实行工程招投标制、项目法人制、物资采购制、质量监督制、财务公开制、年度检查评比和责任追究制度，强化项目管理，健全建后管理制度。（三）严格资金监管，提高资金使用效益建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。对项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。（四）项目的管理和运行机制1.推行现代股份合作制管理制度按照“股份制企业+ +基地+农户”的产业化模式进行运作和管理，内部运行机制科学、组织机构精干、人员配备合理。协会下设六个内部机构，联结50个基地村。2.与农民结成利益共同体 (1)采取公司加基地加农户的47、模式 ：农户出土地, 公司负责日常管理和其它开支，在50个村建设示范基地3万亩，每个村600亩。前期投入全部由公司负责，草农不承担风险。然后，组织对示范点的农户进行免费培训，让专业户现场学习，边学边用，有的放矢。专业户全面掌握技术后，由专业户向当地果农培训。按实际培训人次和带动推广面积，专业户将得到公司的经济资助，以调动专业户的积极性。2.加强优质种苗繁育体系建设：进一步扩大和完善种苗基地建设，保障种苗质量，与草农签订协议，凡公司出去的苗木，如有质量问题，由公司全额赔偿。凡按公司的技术要求种植的龙须草，由公司按最低保护价全部收购，确保草农大胆种植，无后顾之忧。3.建立全程服务免费机制：专业户解48、决不了的技术问题，公司的科技人员及时到推广区域解决问题。公司科技人员定期到各推广点进行技术指导工作。为社员和种植户提供各种服务。如提供优质种苗、技术培训、指导、咨询等，为社员提供贷款担保； 四、劳动定员本项目新增固定劳动定员40人，其中管理人员4人，专业技术人员6人，工人30人。所有人员都必须经过1015天以上的专业技术培训，实行竟争上岗，末位淘汰，切实增强企业活力。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算依据1.项目新建建筑物和构筑物，根据建设面积、结构特点，参照同类建筑、构筑物造价及当地造价水平计算；2.开垦、土地治理参照实际水平计算；3.设备价格：有关生产厂家提供的询价。4.49、材料价格：采用湖南省定额与造价及建设方提供的某某地区颁布的材料预算价格。5.收费标准：执行湖南省建委湘建（1998）价字第566号文，湘建（1999）价字第296号文，湘建价（2001）第72号文，长建定（2000）第8号文，建定价（2000）38号文，湘建价（2001）第21号文、建定价（2000）30号文及湘建价（2002）计19号文规定收取。6.其他基本建设费用：执行湖南省工程建设其他费用定额及国家计委市场（1998）1398号文件。本工程计列了：建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费。7.工程预备费：执行湖南省工程建设其他费用定额基本预备费和涨价预备费各按5%计列。（二）每亩种植投资估50、算单位生产成本估算表 表七-1 单位：亩项目间据数时第1年第2年第3年第420年小 计数量金额（元）数量金额(元)数量金额(元)数量金 额(元)金 额(元)机动喷雾器22动力抽水机3030耕整机 1616小农具3030机械修理22地租202020340400种苗100100除草剂2020肥料503030510620种植10个工日250250劳务收割2个工日503个工日754个工日10017001925管护2个工日500.4个工日月潭100.4个工日10170240不可预见费502020340430小 计67015518030604065从上表中可知,种苗费100元/亩，除草剂20元/亩，种植工51、资250元/亩三项共计370元，应列入投资规模之内，其余项目列入生产成本之内。（三）主要投资指标及估算结果本项估算以3万亩为规模，项目有效期二十年为依据。项目投入分两大部分，一是公司投资的部分;二是草农自筹资金投资部分。项目总投资为1287.57万元。其中公司投资214.57万元,占项目投资总额的16.66%。农户自筹资金投入1073.00万元,占项目投资总额的83.34%。1.由公司集中投资部分总额为214.57万元(1)100亩育苗基地建设费用150万元育苗床:经营5 年,每年每亩投入0.3万元,100亩0.3万元/亩年5年=150万元。(2)1000亩示范基地建设费用37万元1000*352、70=37（万元）(3)技术培训和现场技术指导费支出共计2.57万元， 培训100名示范户,平均每户需综合费用200元。100户200元/户=2.00万元 示范推广期间共计100万亩,平均每亩需技术培训和现场技术指导费用30元。 100万亩30元/亩=0.3万元大面积推广2.9万亩，平均每亩需技术培训和现场技术指导费用3元。2.9万亩3元/亩=8.7万元(4)运输车16.57万元。3辆5.523万元/辆=16.57万元2.农户自筹投入部分共计2.9万亩推广面积,总投入为1073万元。 2.9*370=1073（万元）二、资金筹措及来源(一) 投资总额83.34%的分散投资,共计1073万元,由53、农户自筹。(二) 投资总额16.66%的项目集中投资,共计214.57万元。其中公司自筹134.57万元,向国家申请科技计划项目资金80万元。第八章 财务分析与评价一、财务分析（一）财务分析主要的假设条件和依据：1.将整个项目统筹分析，本报告分析项目的最终产品为龙须草。将3万亩作为一个总项目来分析，但企业出售给农民的种苗作固定资产投资计入，企业收入也未计入。2.投入产出物按2006年1-9月平均价格水平表示，并以项目执行单位的数据为基础。田间劳动和农业生产力都按照25元/天的平均定价。3.中国的资本机会成本约为10%。4.所有土建工程的经济寿命假设为20年，设备和车辆为10年。7.折旧费：房屋54、折旧年限为30年，机械设备及车辆折旧为10年，残值取5%；递延资产按5年摊销。但本项目公司办公房系租赁，不予计算。8.本项目只进行静态分析。(二) 财务分析主要指标1.项目总成本从表六-1可以看出,每亩20年总开支为4065元,扣除370元列入投资成本,尚余3695元需计入生产成本。按20年分摊，每年为（3695/20=184.75）184.75元。其中可变成本为144.75元;固定成本为40元。总成本为:184.75*30000=554.5(万元)2.产出分析以最低单位产出第一年0.5吨/亩，第二年0.8吨/亩，第三至第二十年1吨/亩为分析依据。总产量为57.9万吨。平均每年2.895万吨。55、第一年：30000亩0.5吨/亩=15000吨第二年：30000亩0.8吨/亩=24000吨第三年：30000亩1吨/亩=30000吨第四年至第二十年：30000亩1吨/亩17=540000吨3.平均年收入产品销售按现行最低价即500元/吨为分析依据。总收入=总产量单价 =57.9万吨500元/吨 =28950万元年平均收入:2895020=1447.5万元4.平均年利润年利润=年收入年成本年成本=1447.5万元-30000*184.75=554.25万元年利润=1447.5-554.5=893.00(万元)5.投入产出率1447.5: 1287.57=1:1.1246.投资利润率(据国家政56、策,农林特产等税项预计为零)投资利润率=利润总额/投资总额100% =8931287.57100% =69.35%7.投资回收期投资回收期=投资总额/年利润 =1287.57893=1.44年二、风险分析(一)盈亏平衡点当价格不变时:BEP=年固定成本/(年收入-年可变成本-年营税)100% =120(1447.5-434.25)100% =12%当价格不变时,只要达到预期规模的12%,即可实现保本经营。当平均亩产达到112%=0.12吨时,就可保本。当价格下降50%时,即每吨250元时:BEP=120(1447.550%-434.25)100%=48.76%即每亩产量达到148.76%=0.57、48吨时,亦可实现保本经营。(二)技术风险 本项目经过3年多的各种条件试种,证明技术可靠，并经过专家进行鉴定,技术体系完整。公司技术力量雄厚。所以，没有技术风险。(三)自然灾害风险 龙须草抗性好，耐干旱、耐寒、耐瘠薄，怕涝。近几十年来，本地未发生山地洪涝自然灾害。所以自然灾害风险较低。第九章 社会效益与生态效益分析通过3万亩龙须草示范基地建设，逐步推广种植面积达到8万亩。通过公司加基地加农户的运作模式，建立和完善产业链，集约形成某某县龙须草产业基地，将产生巨大的社会效益和生态效益。一、社会效益分析该项目实施后，社会效益主要表现在五个方面：（一）造纸企业受益：3万亩龙须草基地的建成，年产3万吨龙58、须草制成浆(3000元/吨)，可替代1.5万吨进口木浆(5000元/吨)，为造纸企业降低生产成本3000万元/年。（二）政府增税：由于进口木浆为零关税，替代1.5万吨进口木浆，增殖税所得税达600万元以上。（三）节约外汇：3万亩龙须草基地的建成，年产3万吨龙须草，可替代1.5万吨进口木浆，年节约用汇900万美元。（四）增加农民就业机会和收入本项目将通过项目执行活动和增加农业投入需求，直接增加6000人的农民就业，特别可以为妇女提供就业岗位3000个，同时，有 800人妇女受到教育培训，充分体现妇女的社会地位和价值。项目期内3万亩的推广将让农民通过荒山利用，增收1447.5万元/年以上。带动3059、00户农民户年均增收4664元。（五）对振兴衡阳及周边县市经济具有一定的现实意义本项目实施通过企业自身的壮大，农业产业化服务体系将进一步完善，龙须草生产的产业链将进一步拉长，产业关联度将进一步扩大，工贸农一体化利益机制将进一步巩固，对进一步振兴衡阳及周边市县经济、增加农民收入和国家财政收入具有重要意义。同时，还可带动能源、包装、运输、营销等相关产业的发展，改善经济结构。二、生态效益分析在紫色页岩发育而成的紫色土荒坡地实施龙须草种植，不仅能在1-2年内实现山地全覆盖，还能有效改善土壤化学性状，提高土壤肥力，增加贮水量，减少水土流失，紫色页岩地区严重的水土流失将得到有效治理。同时，植被的恢复，将使60、贫脊的土壤得到改良，从而提高土地的利用率和利用效率;龙须草保土、保水能力强，可防治水土流失，创造山青水秀、优美怡人的自然环境，使项目区真正建成人与自然和谐相处，经济发展和自然生态环境良性互动的新农村。第十章 结论与建议一、项目可行性研究结论（一）建设该项目，充分利用当地土地资源，发展龙须草生产，使过去不可利用的土地资源优势变成经济优势，符合国家产业政策、行业规划。产品竞争力强，项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。（二）该项目生产技术可靠、先进，有广阔的国内外销售市场，项目生命力强。 （三）建设该项目，对于落实科学发展观，带动当地种植业的发展，农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会具有积极作用。（四）通过计算相关技术经济指标,均优于基准指标和行业指标,说明该项目具有较强的抗风险能力,项目是可以接受的。综上所述，建设该项目是可行的，也是必要性的。二、建议鉴于该项目的实施对调整当地农业结构、促进农村经济发展、增加农民收入意义深远和经济、社会、生态效益良好的实际情况，建议主管部门给予高度重视，批准本项立项，建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建设早发挥效益，以此带动当地经济发展。