1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月44可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况41.3 投资结构及资金来源61.4 项目效益61.5 可行性研究报告编2、制依据及范围、原则71.6 综合评价8第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状132.3项目建设的必要性14第三章 建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件16第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析21第五章 建设方案235.1 产品方案和建设规模235.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准245.4 工艺（技术）方案245.5设备选型方案245.6实施进度安排26第六章 环境影响评价及节能减排措施286.1 环境影响286.2节能减排措施28第七章 项目组织与管理3、307.1 组织机构与职能划分307.2 劳动定员327.3管理措施327.4 保障措施337.5技术培训34第八章 投资概算与资金来源368.1 投资概算依据368.2 投资概算368.3 资金来源378.4 资金使用和管理37第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加概算389.3 总成本及经营成本概算399.4 财务效益分析399.5 不确定性分析399.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1壮大主导产业和促进结构调整情况4210.2与农户的利益联结情况4210.3带动基地分析4210.4 带动农户及农民增收效果分析42第一4、章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1项目建设单位基本情况1、项目建设单位基本情况xx查位于*西南部，西于阿拉善右旗xx镇毗邻，苏木驻地处于该嘎查辖区内，总面积713平方公里，可利用草场面积700平方公里，嘎查总户数48户、136人，其中蒙古族牧民121人，占嘎查总人口的89%，是一个畜牧业为主的少数民族聚居的嘎查。2009年嘎查牧业生产总值达1531270元，人均收入达5913元。2010年6月末牲畜总头数6886头（只），其中骆驼633峰，山羊5226只，绵羊1000头（只），其他27头( 只)。因xx查紧邻苏木驻地，嘎查队部建设在苏木驻地，具有巨大的发展潜力。随着中蒙乌力吉口岸建设5、进程的加快，xx查被确定为阿拉善盟建设新农村新牧区示范嘎查，拟建设成为以当地资源为依托使沙产业发展初具规模，以口岸建设为契机发展物流业和沿路服务业，为过往人员提供良好的餐饮、住宿、车辆维修、加油等服务的新型牧业嘎查。近几年，在国家政策、项目、资金倾斜和大力支持下，xx查显现出了一定的发展优势。交通优势：巴达公路（巴彦浩特达来呼布）-218省道从阿拉善左旗首府巴彦浩特起，经巴彦诺日公苏木、*，到达额济纳旗的达来呼布镇，全长670公里。巴达线纵穿阿拉善高原，连接阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗，是内蒙古自治区西部地区的一条交通大动脉，也是阿拉善盟北部边防生活、生产物资供给的必经之路。五乌公路 （五6、原乌力吉）-312省道由巴彦淖尔盟的五原起，经图克木苏木入境，过希尼乌素、银根苏木至*，全长369公里，阿左旗境内长178公里。五乌公路是巴彦淖尔盟五原通往阿拉善盟的干线公路，也是巴彦淖尔盟经乌力吉通往额济纳的必经之路，对阿左旗边防建设、少数民族地区发展有重要作用。作为沟通我国东北、华北和西北地区“三北捷道”的临（河）策（克）铁路已全线通车，在苏宏图设有火车站为货运提供方便。东段的临（河）哈（密）高速公路作为自治区重点工程将于2011年开工。这两条路的建设，将会显著提高*的对外通达能力，促进中蒙乌力吉口岸，进而对全旗乃至整个阿拉善盟的城镇体系格局产生深远影响。区位优势：xx查是通往额济纳旗、东7、风航天城、临河、巴彦浩特和中蒙乌力吉口岸等国家重要军事经济发展地的必经之路，具有明显的区位优势。口岸优势：2010年中蒙乌力吉口岸建设进程取得了突破性进展，目前口岸路、电设施建设已全面启动。口岸的开放将对xx查经济社会文化全面发展提供良好的条件和机遇。通讯优势：嘎查辖区内有移动基站5座，联通塔4座，网通塔1座，公路沿线信号覆盖率98%，行政村信号覆盖率100%，无线程控电话48部，牧户家家有电话，具有良好的通讯优势。电力优势：10千伏高压电通往嘎查队部，为xx查沙产业发展奠定了良好的基础。风光能资源丰富：风能是xx查重要的优势资源，有望成为新的产业基础。常年有风，平均风速3.88米/秒，全年78、/8级大风日数多达50多天，年有效风能出现时间达70%；日照时间长，光能资源丰富。多年平均日照时数约为3436.8小时，平均日照量百分率为73。充分利用风能、光能这个环保能源，对于解决能源问题，具有重要意义。近年来，随着国内能源供需矛盾日益突出，在国家鼓励发展政策的支持下，风电开发正在成为新的投资热点。2、龙头企业基本情况阿拉善苁蓉集团有限责任公司始建于1995年，是国内首家进行肉苁蓉产品研发和梭梭、肉苁蓉人工栽培的民营企业。2008年底，公司以建立现代企业制度为核心，完成了一系列的资产重组、制度改造工作，阿拉善苁蓉集团有限责任公司已跨入了一个新的发展时期。阿拉善苁蓉集团有限责任公司注册资金29、600万元，下设全资（或控股）子公司有阿拉善苁蓉保健药制品有限责任公司、阿拉善驼乡酒业有限责任公司、阿拉善左旗松山滑石有限责任公司。公司在职员工312名，其中，管理人员18名，药业酒业高级工程师3名、经过专业技术培训的生产、营销等技术人员51名阿拉善苁蓉集团有限责任公司生产的“八卦泉”牌七味苁蓉药酒（国药准字B20020734、B20020735）、“玉容”牌苁蓉养生液 卫食健字（1997）第（684）号享誉大江南北，市场潜力巨大。公司现斥资1.2亿元人民币，正在实施肉苁蓉项目改、扩建工程，拟完成1000吨/年肉苁蓉酒、500吨/年苁蓉养生液、3000万粒/年胶囊剂、1亿片/年片剂、1000吨10、 /年营养白酒等系列产品生产线。肉苁蓉系列产品产业化发展的前提是必须具备规模化、产业化的原材料基地。为此，公司加大了人工种植梭梭、肉苁蓉基地的投入。至2008年底，建成4个人工种植梭梭、肉苁蓉基地，共计25.2万亩，其中，人工接种肉苁蓉4万亩。这不仅是阿拉善肉苁蓉产业化发展的基础性工程，更是阿拉善生态环境建设工作的重大举措在地方党委、政府的领导下，阿拉善苁蓉集团有限责任公司将依托得天独厚的肉苁蓉优势资源，发挥肉苁蓉产品研发专利技术优势，以全新的市场营销理念，把阿拉善肉苁蓉产业做大做强，使我们的肉苁蓉产品和品牌，走出阿拉善，走向全世界1.1.2财务状况*现有固定资产总额46万元，公共积累3.6万11、元。1.1.3法人代表基本情况*法人代表刚巴图，嘎查书记，45岁，大专学历，具有扎实的畜牧、养殖、梭梭种植技能和丰富的经营管理经验，多年来带领两委会班子为全嘎查农牧民脱贫致富作出了积极贡献。刚巴图连任3届阿左旗人大代表，无破产、银行欠资等问题，社会形象良好。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：*xx查人工种植肉苁蓉项目2、建设性质：新建3、建设地点：*xx查1.2.2 建设规模及产品方案本项目拟依托*xx查现有天然梭梭林和适宜生长梭梭林及肉苁蓉的广阔草场，实施梭梭人工栽植和人工肉苁蓉接种。建设内容主要包括：打机井3眼，钢围栏围封人工种植梭梭及天然梭梭林地212、.2万亩，购置打孔机20台，购买梭梭苗木110万株、苁蓉种子6kg、溴敌隆包衣灭鼠剂8000kg、保水剂1260kg，栽植梭梭1万亩，接种肉苁蓉1.2万亩， 举办科技培训班3期，组织科技示范户外出考察1次。项目直接扶持牧民48户146人，辐射带动牧户250户794人。项目实施地点重点选择在xx查，实施范围辐射查干扎德盖、达兰图如、科佰嘎查科技示范户。1.2.3 主要技术来源本项目使用的技术是国内目前最为成熟的梭梭及肉苁蓉人工种植技术。依托阿左旗林业局、农牧局和龙头企业的先进技术具体实施。1.2.4主要建设内容打机井3眼；钢围栏围封人工种植梭梭及天然梭梭林地2.2万亩；购置打孔机20台；购买梭梭13、苗木110万株、苁蓉种子6kg，溴敌隆包衣灭鼠剂8000kg，保水剂1260kg；栽植梭梭1万亩；接种肉苁蓉1.2万亩； 举办科技培训班3期，组织科技示范户外出考察1次。1.2.5建设期限2011年3月-2011年12月，共1年。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资250.7万元。2、投资结构基础设施建设费121.2万元，占建设投资的48.3%；设备购置的费用为40.7万元，占建设投资的16.3%；人工种植费用为85.2万元，占建设投资的34%；其它投资3.6万元，占建设投资的1.4%。1.3.2资金来源及用途项目总投资中，拟申请自治区少数民族发展资金200万元14、，牧民自筹资金50.7万元。财政资金就主要用于购置打孔机、保水剂、肉苁蓉种子、梭梭苗木、抱一溴敌隆，科技培训，人工接种肉苁蓉、栽种梭梭，拉设围栏和打机井；牧民自筹资金用于部分人工接种肉苁蓉和栽植梭梭和拉设围栏。1.4 项目效益1.4.1经济效益本项目在正常生产期内，年可实现销售收入720万元，净利润330万元，投资利润率28.81%；经过测算，本项目静态投资回收期为4.80年（税后），财务内部收益率为33.08（税后），财务净现值（ic12）为85.98万元（税后），盈亏平衡点为74.3，通过以上指标可以看出，本项目具有较好的经济效益。1.4.2社会效益该项目的建设有利于利用少数民族聚居地区的15、天然梭梭林及适合生长肉苁蓉的广袤草场等资源优势和阿拉善苁蓉集团这一龙头企业优势，变资源优势为经济优势，延长农牧业产业链，实现农牧户增收；该项目的建设直接带动48户致富，可间接带动周边3嘎查250户牧民转变发展方式，对以调整牧业产业结构、优化资源配置、改善生态环境、解决“三农三牧”问题、加快项目区新农村新牧区建设的步伐，构建和谐社会建设进程都将产生广泛而深远的积极影响，社会效益十分显著。同时该项目可满足社会对加工原料的需求，减少人对自然环境及野生植被的破坏。可以肉苁蓉种植为基点，引导和发展阿左旗药材种植产业。1.5 可行性研究报告编制依据及范围、原则1.5.1编制依据1、国家发改委关于农业项目可16、行性研究报告编制指南；2、阿拉善盟建设社会主义新农村新牧区示范点实施意见；2、阿拉善左旗经济社会发展“十一五”规划纲要；3、阿拉善左旗扶贫开发“十一五”规划；4、*经济社会发展“十一五”规划；5、项目单位提供的其他有关资料。1.5.2编制范围本项目编制组人员经过实地调研和多方咨询及对项目区自然地理、人文情况进行摸底调查，对本项目实施背景、必要性、建设条件、市场情况、建设方案、投资概算、资金来源、财务效益评价、综合效益、环境影响、经营效果评价、组织管理等方面进行了系统研究与分析，为项目立项决策提供了可靠的依据。1.5.3编制原则项目可行性研究报告的编制原则本项目可行性研究报告的编制原则遵循合理性17、原则、可操作性原则、弹性原则和可持续发展原则。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性*是我旗梭梭天然林分布最广的地区之一，现有成片梭梭天然林1.2万亩，也是我旗肉苁蓉主要出产地之一，这里所出产的肉苁蓉，其品质和药用价值要优于新疆等地，在国内享有很高的声誉，深受广大消费者的亲睐。但是，由于缺乏资金和项目支撑，如此丰富的资源优势并未转化为经济优势和发展优势。近年来，乌力吉苏木把大力发展特色沙产业作为解决牧区经济转型的重要途径之一，积极引导和支持牧民转产发展肉苁蓉人工接种产业，已经初步见到成效。乌力吉苏木拥有如此丰富的天然梭梭林资源，也具有开发种植梭梭的自然条件，同时还具有接种肉苁蓉的成熟技术，18、若将此资源有效地开发出来，必将对培育壮大当地主导产业产生重要影响。目前，阿拉善左旗肉苁蓉加工产业已初具规模，年加工干制肉苁蓉能力已突破20万吨，对促进当地经济发展的作用日益显现。阿拉善苁蓉集团规划利用十三年时间，分三期在阿拉善地区更新复壮300万亩天然梭梭林，其中：100万亩要接种肉苁蓉，同时新建6000吨肉苁蓉生产线和1000吨苁蓉养生液生产线各一条，生产线建成后，预计可就地消化干制肉苁蓉200万吨年，可新增林木储备效益15750万元年，可实现销售收入93000万元年，可实现利润38750万元，可上缴税收收入27900万元，可就近解决3000多个就业岗位，这将对促进乌力吉经济发展和牧民增收将19、产生巨大的带动效应。据当前行情调研，新鲜苁蓉每公斤市场价已上升至22元，干制苁蓉每公斤市场价已上升至120元以上，当地牧民就地接种肉苁蓉每亩可获纯收入720元，接近1亩水浇地的纯收入，经济效益十分显著。投资建设本项目，对扶持当地牧民应用肉苁蓉接种技术，发展壮大沙生产业，开辟新的增收渠道，尽快实现脱贫致富将起到重要辐射带动作用。同时，也有益于改善生态环境，促进当地生态系统良性循环和经济社会可持续发展。1.6.2项目建设的可行性实施本项目符合国家产业政策、行业和地区发展规划，符合乌力吉苏木牧民转产发展的现实需要。近年来，随着退牧还草和公益林效益补偿政策的逐步推行和实施，乌力吉苏木相继有60.7万亩20、草场纳入禁牧范围，大批牧民直接面临转移转产的现实选择，但由于大牧民缺乏必要的职业技能，向城镇二、三产业转移确有诸多困难，相比较而言，立足当地发展沙生产业是一条很好的发展路子。肉苁蓉是名贵中药材，味甘、咸、性温，有“沙漠人参”之美誉，具有补肾阳、益精血、润肠通便之功效，主治阳痿、不孕、血崩、腰膝酸软冷痛、筋骨无力等症。肉苁蓉的主要寄主植物梭梭适合在沙漠、荒漠干旱环境中生长，具有很强的治沙和固沙作用，是治理沙漠的优良植物。人工种植肉苁蓉除了产生生态效益外，还将产生巨大的经济效益。肉苁蓉的生长周期为1年，接种一次可连续采挖15年20年。本项目在技术上已经相当成熟，项目技术负责人在阿拉善干旱荒漠地区肉21、苁蓉人工接种综合配套技术研究项目上荣获“十五”林业科技贡献一等奖。在生产背景上，由于肉苁蓉的药用价值逐步被市场认可，各大药市和相关企业争相采购，价格大幅攀升，行情日益看好，产品供不应求。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用国家先进的人工种植梭梭及肉苁蓉技术，属成熟可靠技术；在生产经营中，要加大与龙头企业的合作和市场开拓力度，要与龙头企业签订供销“订单”协议，在市场价高于协议价时，按照市场价优先收购牧民的肉苁蓉，市场价低于协议价时，按照协议价收购，以保证牧民的利益。另一方面认真学习栽种及日常管理技术，做好灌溉、围封等基础设施建设，能够有效抵制风、沙、干旱、病虫害等自然灾害造成的22、损失，起到降低投资风险的作用。1.6.4带动作用项目实施实行“部门监管、龙头带动、科技示范、基地运作、合作社配合、群众参与”的管理机制，可直接推动项目区肉苁蓉种植业发展外，还可促进当地其他沙产业、运输业、商贸服务行业的发展，为近二百人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可辐射带动周边嘎查村牧民进行人工种植肉苁蓉，从而促进全苏木沙产业发展、增加牧民收入。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设沙产业规模化生产，需要较大的资金投入，仅靠嘎查和牧民自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2011年自治区少数民族发展资金项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目23、可行性研究报告，争取自治区和地方政府的政策支持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划要求；采用“部门监管、龙头带动、科技示范、基地运作、合作社配合、群众参与”的经营模式，有利于促进少数民族聚居地区沙产业发展，促进项目区肉苁蓉种植销售业发展；有利于依托龙头企业进一步扩大市场和增加产品种类，促进本地区牧民增收；有利于生态环境的保护和改善。本项目投资利润率高，其经济效益、社会效益和生态效益显著，建议上级有关部门批准立项并给与资金支持，使该项目早日发挥效益和示范带动作用。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况乌力吉苏木位于阿拉善盟左旗北24、部，地理位置为北纬40264152，东经1032410454。东与阿左旗敖伦布拉格镇、巴彦淖尔市乌拉特后旗接壤，南与阿左旗吉兰泰镇、巴彦诺尔公苏木毗邻，西与阿右旗xx镇相连，北与蒙古国南戈壁省交界，是我旗唯一的边境苏木，边境线长188.68公里。总面积14347平方公里，下辖6个嘎查，总人口为1964人，其中常住牧民451户1414人，蒙古族牧民占全苏木人口的86.4%，是一个少数民族聚居的畜牧业苏木。乌力吉苏木驻地至阿拉善盟行署所在地巴彦浩特270公里，乌力吉至中蒙乌力吉口岸拟建设地哈日敖日布格130公里（至苏宏图60公里，至哈日敖日布格70公里）。2009年财政收入达512万元，牧业生产总25、值达13821420元，牧民人均收入5625元，同比增长18.5%。2010年6月未存栏牲畜81620头（只），其中骆驼5684峰，白绒山羊67281头（只）。现有残疾人84名，牧区低保户59户136人，城镇低保户有23户29人，边境一线牧民共有12户45人。乌力吉苏木是以蒙古族为主体，蒙汉聚居的少数民族畜牧业苏木，其经济格局是以牧业生产为基础，以工矿业和沿路服务业为重点，以蓄养白绒山羊、双驼峰为主，以羊绒、驼绒，奶制品为畜产品的苏木。苏木是阿拉善左旗通往额济纳旗的必经之路，具有交通、区位、通讯、电力、矿产资源、风电能资源、旅游资源丰富等优势。xx查位于*西南部，西于阿拉善右旗xx镇毗邻，苏木26、驻地处于该嘎查辖区内，总面积713平方公里，可利用草场面积700平方公里，天然梭梭林面积1.2万亩，是一个畜牧业为主的少数民族聚居的嘎查。总户数48户、136人，2009年嘎查牧业生产总值达1531270元，人均收入达5913元。2010年6月末牲畜总头数6886头（只），其中骆驼633峰，山羊5226只，绵羊1000头（只），其他27头( 只)。因xx查紧邻苏木驻地，嘎查队部建设在苏木驻地，具有巨大的发展潜力。随着中蒙乌力吉口岸建设进程的加快，xx查被确定为阿拉善盟建设新农村新牧区示范嘎查，拟建设成为以当地资源为依托使沙产业发展初具规模，以口岸建设为契机发展物流业和沿路服务业，为过往人员提供27、良好的餐饮、住宿、车辆维修、加油等服务。近几年，在国家政策、项目、资金倾斜和大力支持下，xx查显现出了一定的发展优势。目前主要以种植和外出打工为主业，嘎查经济发展水平和人均收入均相对落后于全旗、全镇水平。2.2 本行业及关联产业发展现状近几十年来，随着我国的改革开放与对外交流的加强以及国内群众生活水平的提高和保健意识的增强，国内、国际市场对肉苁蓉的需求量迅速增加。2000年，韩国和日本两地汉药商协会组织的进口资料表明，中国向这两个国家出口肉苁蓉原料分别为12t和20t。自20世纪80年代开始，国内的年需求量保持在400500t，国际市场需求量达到120t，随着国内外市场需求量增加，肉苁蓉资源已28、急剧下降。目前，国内市场对肉苁蓉的年需求量大约在3500t左右，国际市场每年对肉苁蓉的需求量约为1000t，1989年调查资料表明，全国肉苁蓉的蕴藏量为2000t，但1989-2002年实际采挖量年均约209t，再加上预测的人工培育肉苁蓉年均产量1070t总计才1 279t，而其中人工培育肉苁蓉的产量并不是实际产量。因此目前肉苁蓉产量与国内外市场需求还存在很大差距。 肉苁蓉作为中草药在中国已有1800年的历史，其利用开发的主要产品有苁蓉酒、苁蓉口服液、苁蓉胶囊、苁蓉保健饮料以及各种含有肉苁蓉的药丸、药母、片剂、粉剂等产品。但与目前市场需求相比产品形式较为单一，技术含量低，多为一般加工制剂。可以29、预见，随着中医药事业的发展和对肉苁蓉药用成分及其药理分析和药用活性物质的深入研究，肉苁蓉的利用空间将会越来越宽，今后的贸易量仍会继续增长，其发展前景必将被人们所看好。本项目使用的技术是国内目前最为成熟的种植技术，依托本项目龙头企业及阿拉善左旗林业、农牧、科技部门的大力支持下，行业发展稳定，市场前景看好。2.3项目建设的必要性*是我旗梭梭天然林分布最广的地区之一，现有成片梭梭天然林1.2万亩，也是我旗肉苁蓉主要出产地之一，这里所出产的肉苁蓉，其品质和药用价值要优于新疆等地，在国内享有很高的声誉，深受广大消费者的亲睐。但是，由于缺乏资金和项目支撑，如此丰富的资源优势并未转化为经济优势和发展优势。近30、年来，乌力吉苏木把大力发展特色沙产业作为解决牧区经济转型的重要途径之一，积极引导和支持牧民转产发展肉苁蓉人工接种产业，已经初步见到成效。乌力吉苏木拥有如此丰富的天然梭梭林资源，也具有开发种植梭梭的自然条件，同时还具有接种肉苁蓉的成熟技术，若将此资源有效地开发出来，必将对培育壮大当地主导产业产生重要影响。目前，阿拉善左旗肉苁蓉加工产业已初具规模，年加工干制肉苁蓉能力已突破20万吨，对促进当地经济发展的作用日益显现。阿拉善盟信安肉苁蓉生态开发有限公司规划利用十三年时间，分三期投入104000万元，在阿拉善地区更新复壮300万亩天然梭梭林，其中：100万亩要接种肉苁蓉，同时新建6000吨肉苁蓉生产线31、和1000吨苁蓉养生液生产线各一条，生产线建成后，预计可就地消化干制肉苁蓉200万吨年，可新增林木储备效益15750万元年，可实现销售收入93000万元年，可实现利润38750万元，可上缴税收收入27900万元，可就近解决3000多个就业岗位，这将对促进乌力吉经济发展和牧民增收将产生巨大的带动效应。据当前行情调研，新鲜苁蓉每公斤市场价已上升至22元，干制苁蓉每公斤市场价已上升至120元以上，当地牧民就地接种肉苁蓉每亩可获纯收入720元，接近1亩水浇地的纯收入，经济效益十分显著。综上所述，本项目建设符合党和国家关于建设新农村新牧区、实施西部大开发的战略思想，符合发展农牧业、调整农牧业结构、增加农32、牧民收入，推进农牧业产业化经营的政策方针，投资方向符合国家产业政策，对扶持当地牧民应用肉苁蓉接种技术，发展壮大沙生产业，开辟新的增收渠道，尽快实现脱贫致富将起到重要辐射带动作用。同时，也有益于改善生态环境，促进当地生态系统良性循环和经济社会可持续发展。因此，项目建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1建设地点选择本项目建设地点位于*，人工种植梭梭面积1万亩，天然梭梭林种植肉苁蓉面积1.2万亩。土地使用权全部属嘎查集体所有。3.2建设条件3.2.1 自然条件苏木地处欧亚大陆腹地，位于东南季风界边缘。辖区内属典型沙漠大陆气候，总的气候特点是干旱少雨、夏热冬寒、昼暖夜凉、日照充足、蒸发强烈、风大、无33、霜冻期短。苏木境内平均气温8.6，67月份平均气温一般2024，最高温度38，最低温度8.3。12月份至翌年1月份平均气温多为1112，最高温度12.1，最低温度30.7。历年各月平均最高与平均最低温差最大可达22.6，历年各月极端最高与极端最低气温最大可达48.8。昼夜温差也十分显著，一般可达2030，特别是在酷夏午后地面温度高达60余度，而在夜间竞低至10余度，昼夜温差达4050。苏木境内平均降水量70毫米，降水主要集中在7、8、9三个月，最大年降水量198.8毫米，最小年降水量41.1毫米。降水量季节分布不均，降水主要集中在夏季。春季(35月)降水量约为815毫米，占全年降水量的112234、。夏季(68月)降水较多，约为3852毫米，占全年降水量的5574。秋季(9儿月)降水量约为720毫米，占全年降水量的1028。冬季(头年12月次年2月)降水量约为13毫米，占全年降水量的14。全年降水量最多的月份是8月份，约为1922毫米，占全年降水量的2732。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件1、政策优势党和国家始终把农牧业放在国民经济的首位，把促进农牧业和农村牧区经济全面发展，增加农牧民收入，作为经济工作的重中之重，出台各项扶持政策，保障农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展。中央关于促进农牧民增加收入若干政策意见和内蒙古自治区国民经济“十一五”发展规划及内蒙古自治农牧业和35、农村牧区“十一五”发展规划、内蒙古自治十一五农牧经济发展规划、内蒙古自治农牧厅关于推进农牧业产业化发展的实施方案、阿拉善盟新农村新牧区示范嘎查建设意见中都强调要加快农牧业和农村经济结构调整，实现农牧民增收。改革开放三十余年来，在党和政府的指导下，乌力吉苏木牧业按照趋利避害、发挥优势、市场导向、因地制宜、突出重点、保护环境的原则，大力调整牧业结构以及种植业和畜牧养殖业结构等，可见，以上政策的先后出台，为项目建设提供了十分良好的政策环境。2、资源优势*xx查现有天然梭梭林1.2万亩，适合生长梭梭林区域更是达到10万亩之多。以上资源优势为本项目提供可靠的基础保障。3、科技支撑本项目使用的技术是国内目36、前最为成熟的人工种植技术，技术依托单位确定为阿拉善左旗林业工作站和阿拉善左旗草原站。技术负责人：刘宏义（旗林业工作站站长、高级工程师）、靳余同（旗草原站站长、中级农艺师），可直接满足本项目的需求。3.2.3基础设施条件项目建设地点位于xx查辖区内，水电路等基础设施情况如下：水：以4眼机井为水源地，可满足本项目的施工、浇灌梭梭和生产生活需求。电：10千伏高压电通往嘎查队部，为xx查沙产业发展奠定了良好的基础。路：巴达公路（巴彦浩特达来呼布）-218省道从阿拉善左旗首府巴彦浩特起，经巴彦诺日公苏木、*，到达额济纳旗的达来呼布镇，全长670公里。巴达线纵穿阿拉善高原，连接阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济37、纳旗，是内蒙古自治区西部地区的一条交通大动脉，也是阿拉善盟北部边防生活、生产物资供给的必经之路。五乌公路 （五原乌力吉）-312省道由巴彦淖尔盟的五原起，经图克木苏木入境，过希尼乌素、银根苏木至*，全长369公里，阿左旗境内长178公里。讯：嘎查辖区内有移动基站5座，联通塔4座，网通塔1座，公路沿线信号覆盖率95%，行政村信号覆盖率100%，无线程控电话48部，牧户家家有电话，具有良好的通讯优势。3.2.4环境条件肉苁蓉主产于荒漠中，适于在光照充足、雨量少、干旱、积温高、昼夜温差大的条件下生长，具有一定抗寒和抗旱性。*环境条件符合肉苁蓉生长环境条件。而且有天然梭梭林1.2万亩，适合生长梭梭及肉38、苁蓉的嘎查集体草场面积达1万亩。具备了充足的环境条件。3.2.5项目所需原材料分析项目建设所需材料主要有：钢围栏、打孔机、梭梭苗木、苁蓉种子、溴敌隆包衣灭鼠剂、保水剂等可从旗政府所在地或宁夏银川购得。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1、国内外市场概况和发展趋势近几十年来，随着我国的改革开放与对外交流的加强以及国内群众生活水平的提高和保健意识的增强，国内、国际市场对肉苁蓉的需求量迅速增加。2000年，韩国和日本两地汉药商协会组织的进口资料表明，中国向这两个国家出口肉苁蓉原料分别为12t和20t。自20世纪80年代开始，国内的年需求量保持在40039、500t，国际市场需求量达到120t，随着国内外市场需求量增加，肉苁蓉资源已急剧下降。目前，国内市场对肉苁蓉的年需求量大约在3 500t左右，国际市场每年对肉苁蓉的需求量约为1 000t，1989年调查资料表明，全国肉苁蓉的蕴藏量为2 000t，但1989-2002年实际采挖量年均约209t，再加上预测的人工培育肉苁蓉年均产量1 070t总计才1 279t，而其中人工培育肉苁蓉的产量并不是实际产量。因此目前肉苁蓉产量与国内外市场需求还存在很大差距。2、项目区内产品市场概况肉苁蓉 ，在2009年产新的时候因受到金融风暴出口的影响 ，统装的价格在60元，产量比往年减少50%左右，产新结束后价格一路40、上涨。2010年各大市场库存已经很少。市场新货入市量逐年减少，近来价格大幅上涨，现市价：统货已高达90-120元，中条价格130-150元，较产新以来统装上涨30-40元左右，市场关注商增加，后市看涨，市场前景看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析在保护生态环境的大政策下，阿拉善左旗乃至全内蒙古已禁止滥采滥挖肉苁蓉，导致最近几年市场新货入市量逐年减少，就算不禁止滥采滥挖，地里的野生资源也已稀少。因此人工种植肉苁蓉市场优势非常明显。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略根据肉苁蓉自身产品的优势，与依托的龙头企业合作，加快与大客户以及通过确定销售商等固定销售合作人，扩大项目产品影响力，41、同时采用多种方式和渠道拓展周边市场。4.2.2营销方案1、通过嘎查党支部、委员会衔接龙头企业和牧户，采取“订单式”销售策略和营销模式，由龙头企业与牧户签订收购合同。形成种植党支部、委员会对接龙头企业统一收购加工处理的经营销售链。2、大力营造项目产品的品牌效应，提高项目产品的知名度，逐步提高项目产品对外销售率，积极争取与区内外企业签订购销合同，扩大项目产品直销份额。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目市场风险主要来自重大自然灾害，如重大旱情、风沙或鼠害、病虫害等自然灾害导致梭梭枯萎死亡，进而导致肉苁蓉减产；其次是项目产品价格波动造成的负面影响。4.3.2 防范和降低风险42、的对策1、加强对牧民种植技术培训，及时提供政策、技术、市场信息服务，带动和引导牧民按科学准确的种植技术来种植，防治病虫害、鼠害等灾害发生。2、加大基础设施条件，特别供水设施和围栏防护设施的建设，增强自然灾害防御能力。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设规模本项目采取“部门监管、龙头带动、科技示范、基地运作、合作社配合、群众参与”的组织模式，人工种植肉苁蓉。集中扶持嘎查牧民48户146人，实现人工种植梭梭林1万亩，人工种植肉苁蓉1.2万亩。5.1.2产品方案根据天然梭梭林生长情况和草场情况，确定本项目方案如下表所示。产品产量和商品量表序号产品名称单位量备注1在天然梭梭林人工种43、植肉苁蓉亩120002人工种植梭梭林亩10000为今后人工种植肉苁蓉奠定基础5.2 建设规划和布局5.2.1 建设内容1、基础设施建设新钻机井4眼，直径为200毫米，深100米。主要用于梭梭林种植及日常灌溉。拉设项目区钢围栏32000米，围封2.2万亩林地。3、设备及材料购置购置打孔机20台，购买梭梭苗木110万株、苁蓉种子8kg、溴敌隆包衣灭鼠剂10000kg、保水剂2400kg。5.2.2 种植布局1、种植布局原则在充分利用现有天然梭梭林的基础上，开拓新草场，围封种植梭梭林。以xx查草场为重点种植肉苁蓉的同时，辐射带动周边嘎查牧户。2、种植布局种植区域集中在嘎查集体草场内，靠近水源地，2044、11年人工种植肉苁蓉面积1.2万亩，种植梭梭1万亩。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目建设在充分利用本地资源及区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。要求达到肉苁蓉种植相关规范的要求进行建设，使肉苁蓉药效能满足使用要求。5.4 工艺（技术）方案5.4.1梭梭人工栽植栽植梭梭采取植苗座水穴栽法，裸根苗木由林业部门提供，标准为或级，以春栽为主，辅之秋栽和雨栽，栽深以埋土至原土痕上510cm为宜，密度以株、行距2m3m为宜。5.4.2人工接种肉苁蓉重点抓好种子采集、储藏、处理、接种、防鼠等五个环节。1、种子采集与储藏肉苁蓉在清明节前一个月开始45、顶土裂缝，清明节后一个月出土；5月中下旬开花；6月上旬至7月上中旬结实。当种子成熟后，整个果穗全部变成浅褐色，此时在采收的过程中，不要只采穗，而是将地下茎完整地采挖出来，放在干燥通风的地方凉晒，等茎干枯，营养完全消耗以后，将种子从蒴果壳中搓出来。在采摘时选择果穗中部饱满的果壳和授粉好、粒大、有光泽、发亮、颜色深褐、用手指搓捻、有微量液浆溢出的种子。采集好的肉苁蓉毛种要去杂除劣，要用孔径0.5mm或0.45mm的筛子将小粒和未授粉的种子除去。种子在去杂除劣以后，要进行凉晒，凉晒时间应选在风和日丽的早上9时至下午5时，在此期间随时翻动种子，凉晒时间约1个月。凉晒完毕后用布袋将种子装起来，放置在自然46、通风的凉房内保存。2、种子处理（1）常规处理法：将上一年（或多年）采集、自然条件下保存的种子，按实际用量放置玻璃器皿中，凉晒一周，即可接种。（2）化学剂品处理法：将一年（或多年）采集、自然条件下保存的种子，用APT生根粉浸种1-2小时即可接种。（3）物理射线处理法：用r射线辐射种子后即可接种。（4）变温处理法：将当年采集到的种子放在恒温箱中进行时段恒温处理12个月，每月变温处理3次到7次，完成变温过程后即可接种。（5）贴纸法：将种子（化学剂品处理或常规处理）用生物胶粘贴在纸张上即可接种。（6）营养袋装法：将种子（化学剂品处理或常规处理）随营养土装入壁厚0.1mm-2mm，长15cm-20cm，47、宽10-12cm的营养袋中封口后即可接种。3、人工接种（1）母树选择：选择高度1.5米-3米母树接种肉苁蓉；（2）挖穴：在母树根部处挖长50cm宽30cm深50-60cm接种穴；（3）施肥：穴挖好后，在离根10cm处施腐熟有机肥1kg-2kg；（4）播种：100粒-400粒穴，覆沙土至穴的12；（5）浇水：每穴浇水5kg-10kg；（6）管理：设置围栏进行保护并经常巡护，防止牲畜破坏或外来人员乱挖滥采；（7）采挖：首次采挖间隔期约18个月，以后每年采挖1次当，通常穴面出现裂缝时要及时进行采挖；（8）晒晾：所采挖肉苁蓉去头放于通风处阴干。4、鼠害防治。采用黑龙江所产一氧化碳烟炮或技术部门提供的包48、衣溴敌隆等进行综合防治。5.5实施进度安排5.5.1项目建设工期：1年。5.5.2分月进度安排1、2011年3-4月前期工作；2、2011年5-9月科技培训及人工种植；3、2011年10-12月跟踪问效和检查验收工作；第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响本项目严格按相关规程和标准加强污染防治等管理环节，严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。6.2节能减排措施6.2.1节能措施节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率相对较低，能源消耗指标相对较高，按产值计算约为工业发达国家的34倍。因此49、，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大，也是提高项目效益的重要环节。本项目建设主要采取以下节能措施：1、项目设备采用高效、先进和适用的节能型号，可减少设备台数，力求节省能源。2、合理调整工艺路线，确保物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。6.2.2减排措施1、环境保护依据严格执行环境空气质量标准（GB30951996）等标准和要求，确保在钻井、拉设围栏、种植等各环节安全无污染。2、主要污染物项目在施工期和营运期间除了钻井以外基本不产生环境污染物。主要污染物包括：施工期：钻井、拉设围栏施工人员生活污水、机械噪声、建筑垃圾及扬尘等；营运期：无污染。3、治理措施施工期对环境的污染影响较小且影响时间短暂，待50、项目建成后该影响即可消除。6.3评价肉苁蓉是寄生于梭梭等沙生灌木根部的一种中草药。梭梭是良好的防沙固沙灌木，不仅能有效地防止沙化和风蚀，减少风沙灾害，而且具有明显的降低风速和增加空气湿度的作用。发展肉苁蓉人工种植，不但没有环境污染影响，而且可大幅增加沙区植被覆盖率，改善沙区生态环境第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1组织机构1、建设期组织机构本项目主管单位为*xx查、监管单位为*人民政府，建设期成立由乌力吉苏木政府主要领导任组长、嘎查主要领导任副组长，林业局、科技局单位为成员的项目领导小组，小组下设综合办（苏木人民政府），具体建设单位为*xx查委员会。组织机构具体见以下框51、图。项目建设领导小组办公室（苏木人民政府）xx查委员会（建设单位）产业化项目龙头企业建设期组织机构框图项目建设领导小组工程建设领导小组办公室（苏木人民政府）2、营运期组织机构框图本项目采取“部门监管、龙头带动、科技示范、基地运作、合作社配合、群众参与”的经营模式，其组织机构具体见以下框图。运营期组织机构框图苏木政府运营期领导小组嘎查党支部、委员会龙头企业及收购商合作社种植基地农牧户7.1.2职能划分1、建设期组织机构职能划分项目建设领导下组办公室具体负责落实各项政策，组织协调项目、人员、资金的落实，组织项目的竣工验收。项目实施单位*委员会负责项目规划、设计、招标、施工、资金物资及今后的运行管理52、等。2、营运期组织机构职能划分在项目运行过程中，苏木人民政府领导小组负责统筹协调和监督管理项目运营，嘎查委员会负责项目具体运营，重点负责种植、日常维护和采挖销售。项目各环节要形成一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。项目建成后，各环节之间，即种植、收购、与销售之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互间要通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，并通过利益杠杆，最大限度地调动各方积极性，实现经济效益、社会效益最大化。实践证明，这一运作模式符合本项目内在要求，有利于推动农业产业化持续、稳定、健康发展。7.2 劳动定员本项目建设和运营受嘎查党支部和委员会的直接领导，在技术和收53、购、销售依托龙头企业和销售商。劳动定员按种植范围和技术难度确定，本项目定编17人，其中管理人员3人、技术人员4人，日常维护人员10人。同时动员全嘎查牧民进行人工种植和采挖。详见劳动定员表。劳动定员表序号部 门人数备注1管理人员3书记、嘎查长、会计2技术和检验人员4科技、林业及苏木政府人员兼任3日常维护人员10嘎查牧民4合计177.3管理措施7.3.1 建设期管理措施1、加强领导成立由乌力吉苏木政府主要领导任组长，xx查主要领导任副组长，林业、科技部门和嘎查牧民为成员的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和相关问题的处理等。2、明确责任项目建设由乌力吉苏木苏木达作为第一责任人，x54、x查书记为直接责任人，各有关部门要工作职能出发，承担相关责任，做到各尽其职、各负其责、配合协调。3、严格项目管理项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严把各环节质量关。项目资金使用严格按照国家有关规定和财政扶贫资金管理办法执行，实行“三专一封闭”制度和报账制程序。项目建设期间，主管部门监督检查，审计部门要不定期对项目资金进行审计，保证项目资金合理使用和早日发挥效益。4、搞好项目建设监督检查和竣工验收项目建设领导小组对立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、建好档案，严格桉照上级批准55、的立项要求保质保量完成建设任务。7.3.2运营期管理措施技术配套服务和购销网络的建设是保证项目正常生产、牧户受益的关键措施，本项目由阿左旗林业局、科技局提供配套技术服务和购销网络的建设工作。7.4 保障措施7.4.1领导责任制本项目由xx查委员会主管，乌力吉苏木人民政府监管，阿拉善左旗旅游局定点帮扶，共同帮助xx查委员会的项目实施。7.4.2建档立卡认真填写*基本情况表。健全和完善牧户档案系统，做到嘎查有卡、苏木有册。7.4.3资金筹措在保证少数民族发展资金投入的前提下，积极协调整合相关项目资金，充分利用各部门的资源优势，形成合力，集中投向项目建设。7.4.4产业支撑结合当地国民经济和社会发展56、的总体规划，坚持一村一品的原则，集中资金支持*xx查人工肉苁蓉种植产业化项目建设，依托本项目示范带动龙头企业的技术和销售渠道等资源优势，促进少数民族地区经济的可持续发展。7.4.5资金项目管理在项目实施过程中，严格按要求对每个环节进行监督检查，确保工程质量和工程进度；加强对项目资金的管理，少数民族发展资金严格执行旗级报帐制，实行“专人管理，专帐核算，专款专用”的“三专一封闭”财政资金管理办法，按规定程序和手续办理报账，严禁挤占挪用。严禁挤占和挪用项目资金；在工程竣工后，及时组织相关单位对工程进行验收。7.4.6公示公告严格按照项目公告公示的要求，对嘎查名单、资金数量、项目内容，在规定的时间、地57、点、范围之内，通过媒体等形式面向社会和群众进行事前公示和事后公告。7.5技术培训该项目技术含量高，需要把科技、生产、管理有机地结合起来，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责工程建设，专业技术人员参与项目建设。聘请专家作技术指导，大力推广新成果、新技术，把项目建设建立在依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。在项目建设期，重点加强对管理人员和技术人员的培训。培训方式：专题讲座和外出观摩学习。第八章 投资概算与资金来源8.1 投资概算依据1、根据国家发改委和建设部发布的关于建设项目经济评价方法与参数（第三版）之规定设定投资概算范围和统一取费参数。2、机井及网围栏工程费按当地建筑58、工程实际造价概算。3、设备费用以经销单位咨询价格概算。4、前期工作费、工程建设其他费用按国家有关规定执行。5、预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5概算，不计涨价预备费。6、建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及农牧户自筹资金，不计建设期利息。8.2 投资概算8.2.1 总投资项目总投资250.7万元。1、机井及网围栏工程总投资121.2万元。2、设备购置费47.9万元。3、人工种植费用：78万元。4、培训费用：3. 6万元。5、项目总投资估算为250.7万元。8.3 资金来源8.3.1 少数民族发展资金：本项目申请少数民族发展资金200.00万元。8.3.2自筹资金及来源：59、牧民自筹资金50.70万元。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理1、使用范围：购置打孔机20台，梭梭苗木110万株、苁蓉种子8kg、溴敌隆包衣灭鼠剂10000kg、保水剂2400kg，栽植梭梭1万亩，接种肉苁蓉1.2万亩， 举办科技培训班3期，组织科技示范户外出考察1次。2、报账管理：少数民族发展资金严格执行旗级报帐制，实行“专人管理，专帐核算，专款专用”，按规定程序和手续办理报账，严禁挤占挪用。8.4.2 自筹资金的使用和管理1、使用范围：自筹资金主要用于人工种植梭梭和肉苁蓉的劳务输出。2、资金管理：项目资金全部打入嘎查专户，由嘎查委员会安排专人管理，按规定用途使用资金，严格60、执行 “三专一封闭”财政资金建设项目财务会计制度，严防违规开支。第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.1.1本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部关于企业财务通则、企业会议准则等相关文件以及国家有关法定、规定和现行财税制度编制。9.1.2综合分析和计算项目总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础以工程投资概算及相关资料为准。9.1.3项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年。9.1.4建设期为1年，从第2年开始生产负荷为100。9.1.5税收政策按现行政策对沙产业实行免税。9.1.6贴现率：按行业规定，结合项目，加权平61、均资本折现率确定为12%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加概算9.2.1 销售（营业）收入本项目正常生产期内，年销售收入720万元（第2年）。9.2.2 销售（营业）税金及附加本项目系少数民族发展项目，免收本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加。9.3 总成本及经营成本概算9.3.1生产成本概算正常年份，本项目生产成本390.00万元。9.3.2 项目总成本概算正常年份，项目总成本费用401.21万元，其中：固定成本为14.92万元，可变成本386.29万元(以第二年为例) 。9.3.3 经营成本概算正常年份，项目经营成本362、96.22万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析1、利润估算：经测算项目年均利润总额为346.43万元，净利润总额330.80万元2、投资利润率：利润总额总投资100%27.823、静态投资回收期：4.80年（税后）4、财务内部收益率为33.08（税后）5、财务净现值（ic12）为85.98万元（税后）9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以利用率表示盈亏平衡点（BEP），计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年变动成本）10014.92（401.210381.13）10074.3盈亏平衡63、时销售收入：EP401.2174.3298.1万元。绘制盈亏平衡图，如下图所示。盈亏平衡图营业收入和成本(万元)50040025015020010030050450350107020305040100608090生产能力利用率%09.5.2 敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表及敏感性分析图。敏感性分析表序号敏感性因素变化率（）内部收益率（）敏感度系数基本方案33.081销售价格510066.92-5无意义无意义2固定资产投资531.15-1.93-535.201.123经营成本5无意义无意义-5964、8.0865敏感性分析图100080604020-20-15-10-505101520由敏感性分析结果可以看出，产品售价最为敏感，其次是经营成本。9.6 财务评价结论通过本项目财务计价结果分析，项目经济效益较高，投资回收期为4.80年，财务净现值为85.98万元大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并具有较高抗风险能力。表明该项目在财务上生存能力较强，项目建设完全可行。第十章 社会效益分析10.1壮大主导产业和促进结构调整情况本项目建成以后，实现年肉苁蓉量36000公斤，人工造林1万亩，有效保护和利用天然梭梭林1.2万亩，能够更好的发挥项目区梭梭及肉苁蓉资源优势转化为增值优势，增加牧65、民收入，促进少数民族地区沙产业经济发展，推进*沙产业化进程，进而取得较好的经济效益和社会效益。10.2与牧户的利益联结情况由于本项目实行部门监管、龙头带动、科技示范、基地运作、合作社配合、群众参与的生产经营模式，在苏木人民政府的监管下，龙头企业与当地农户签订种植合同，由牧户种植，销售商回收，实现了沙生作物产前、产中、产后的有机衔接，实现技术化、经营产业化，效益规模化，数量上台阶，质量上水平，大力提高本厂产品在旗内外市场的影响力和占有率。10.3带动基地分析本项目实施必将带动xx查乃至乌力吉苏木其他嘎查肉苁蓉种植，能辐射带动全苏木40万亩肉苁蓉适种区域。 10.4 带动农户及农民增收效果分析项目66、建成后可带动全嘎查牧户种植肉苁蓉，在企业及销售商获得较为可观的经济利益同时，使嘎查牧民增收，预计人均增收1282.1元。另外，项目发展还可以带动当地汽车运输、包装、服务等相关行业的发展，具有显著的社会效益。10.5 带动就业分析根据项目定员，项目的实施可直接安排牧民就业17人，职工年均工资按1500元计，可为职工增加收入30余万元。另一方面辐射带动周边嘎查及苏木镇梭梭生长区域人工种植肉苁蓉，使牧民群众自主发展第二职业，拓宽增收渠道。10.6 对比分析本项目实施后，实现了沙产业中草药作物产前、产中、产后一条龙的生产体系，解决了牧民难以拓宽增收渠道的问题，又保护了生态环境，增加了企业效益，又增加了就业门路，是一举多得的好项目。项目实施后，每个直接受益贫困户平均增收1282.1元，这些是没有实施少数民族发展项目的嘎查所没有的。