1、1万只中华乌骨羊养殖及深加工扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月1万只中华乌骨羊养殖及深加工扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月- 4 -可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录XX目录- 2 -第一章 总 论- 5 -1.1 项目名称及性质- 5 -1.2 项目建设单位- 5 -1.3可行性2、研究工作依据和范围- 5 -1.4 建设规模- 6 -1.5 建设地点和条件- 6 -1.6 建设内容与建设期限- 7 -1.7 投资规模与资金来源- 7 -1.8 经济效益分析- 7 -1.9 综合评价和论证结论- 8 -第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性102.3 项目建设的可行性11第三章 项目建设的条件分析133.1 项目区社会经济状况133.2 项目地点分析143.3 项目承担单位14第四章 市场分析及销售方案144.1 市场前景144.2 项目产品的市场竞争优势分析194.3 生产和营销模式194.4 市场风险分析20第五章 建设方案225.1 建3、设原则和建设规模225.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准235.4 产品方案255.5 技术方案255.6 辅助工程方案275.7 建设期及实施进度27第六章 土地规划和环境保护286.1土地规划286.2环保28第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.2管理措施297.3技术培训297.4劳动安全、卫生与消防29第八章 投资估算与资金筹措338.1 投资估算依据338.2 投资概算348.3 总成本及经营成本估算348.4 其它34第九章 财务评价349.1财务评价依据349.2 营业收入和销售税金359.3总成本及经营成本估算359.4盈利能力分析369.4、3偿还能力分析369.3盈亏平衡分析369.3敏感性分析369.3财务评价结论37第十章 社会效益与生态效益分析3710.1 社会效益3810.2 生态效益39第十一章 结论及建议3911.1 研究的结论3911.2 建议40附录第一章 总论1.1项目名称及性质1.1.1项目名称：“中华乌骨羊”养殖及深加工建设项目1.1.2项目性质：扩建1.2项目建设单位 1.2.1 陕西xx羊产业科技发展有限公司1.2.2 法定代表人：xx1.3可行性研究工作依据和范围1.3.1可行性研究工作依据a) 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发 20074号）。b)国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖5、有关用地政策的通知（国土资发2007220号）。c）农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见农牧发20106号。d）国家产业政策以及省、市、区畜牧业发展规划。e）财务效益评价按国家建设项目评价方法参数进行规范化计算和财务经济分析。f）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。g) 土建工程依据当地同类工程造价比较估算。1.3.2可行性研究工作的范围a）建设规模及规划布局，环境分析。b）养殖场场地条件分析。c）技术的可靠性分析。d）生产销售的可靠性。e）工程投资、成本估算和经济效益评价。1.4 建设规模陕西xx羊产业科技发展有限公司是由陕西xx实业有限公司发起组建，经xx区人民政府批准6、，于2011年5月注册成立，以xx为总部、陕北为基地，逐步发展成为西北最大的牛羊肉储备物流中心。该项目投资1.9亿元，在xx食品工业园区征购土地70亩，建成万吨现代化冷库一座，牛羊肉冷鲜肉分割生产线5条，牛羊肉熟食加工生产线各1条及相应的包装车间，同时建成七层商务办公楼一座，购置冷藏运输车辆5辆；建成电子信息平台，形成冷链物流信息管理系统，项目建成后可解决当地就业人员200多人，年上缴税利1000万元以上。公司坚持走企业+科技+农民养羊合作社的模式，做好“羊肉深加工”这一主业，拉长产业链，通过“传统产业高新化，高新技术产业化”的发展战略，促进循环经济发展，使农民致富，企业增收，居民饮食更健康。7、在发展的基础上建立全省范围内的农民养羊协会，其政治上领导、业务上指导、工作上督导、达到利税双丰收。企业主要产品有肉制品系列和特色、优质、高档保健品等几十个品种，在上海、南京、广州等地区建立了销售网点。此次项目对外融资1.5亿元人民币，5000万元基地建设费用（其中2000万元用于公司良种场，3000万元用来建设养殖专业合作社），流动资金1亿元（主要用来良种、成品中华乌骨羊的收购和营销渠道的建设）。本项目建成投产后，中华乌骨羊良种场将形成存栏5000只纯种中华乌骨羊母羊、出栏8000只成品优良中华乌骨羊的生产规模，25年的时间共发展养殖专业户1000户，引进适繁母羊10万只，每户饲养母羊100头8、。由公司统一进行培训、技术指导。公司回收8月龄的成羊，体重达到40公斤左右，共可年出栏15万只商品成羊，由公司统一回收，使之成为商品羊（深加工工厂）稳定的羊源供给基地。1.5建设地点和条件1.5.1建设地点本项目拟在陕西省xx农业高新技术产业示范区，简称xx区，是中国唯一的农业高新技术产业示范区。公司在xx食品工业园区征购土地70亩，建成万吨现代化冷库一座，牛羊肉冷鲜肉分割生产线5条，牛羊肉熟食加工生产线各1条及相应的包装车间，同时建成七层商务办公楼一座，购置冷藏运输车辆5辆。同时周边发展标准化养殖户1000户，引进适繁母羊10万只，每户饲养母羊100头。由公司统一进行人工授精，来扩大养殖规模9、。建成后农户养殖基地日均出栏商品羊400余只。1.5.2建设条件项目建设地点位于xx区。该场址地势平坦，水电源充足，交通运输便利，建设条件良好。1.6建设内容与建设期限1.6.1建设内容按标准化养殖场1万只羊设计。配套建设羊舍、饲料加工厂、防疫、办公、生活等配套设施。发展标准化养殖户1000户，每户投放100只，同时协助建设羊舍以及基本配套设施。建设年产肉系列产品5000吨的屠宰深加工工厂一个。1.6.2项目建设期：3年（20xx年-第三年）。1.7投资规模与资金来源1.7.1投资规模项目总投资2.5亿元。1.7.2资金筹措项目总投资2.5亿元，项目建设资金为公司自筹1亿元、融资或农户投资；此10、次扩建对外融资1.5亿元。1.8经济效益分析项目总投资2.5亿元，本项目建成后共可实现年产值6.64亿元，税收5382万元，年总运营成本4.81亿元，可获纯利润7.8828亿元。投资回收期为3年。1.9综合评价和论证结论 1.9.1综合评价：该项目建设通过“公司+基地+农户”的生产经营模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了资源的综合利用，不会造成环境污染问题，有利于标准化规模化养殖、健康养殖、生态养殖的建立与推广。 1.9.2论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项11、目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整农村和农业产业结构，推广标准化、良种化、规模化养羊生产，增加农民收入具有重大的现实意义，建议有关部门抓紧批准立项建设。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景 2.1.1 项目由来和简述。跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，宝鸡市经济社会等各项事业也向纵深方向发展，2008年，国家提出实行舍饲圈养、休牧、禁牧，在传统畜牧业提质增效的基础上，提出了向绿色、无公害畜牧业方向发展，由过去的数量扩张型向质量拉动型转变，农牧业经济发生了巨大的变化。畜牧业经济在此情况下发展受到了制约，发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，12、该项目对宝鸡市畜牧业经济快速、健康发展起到转变带动作用，也会给周围农民带来不少的经济效益。项目拟定以公司（良种繁育中心、加工厂）+饲养基地（合作社）+农户（养殖）的经营格局。根据区域划分，未来在全国大部分（中北部）实施该工程，通过联合生产、经营的格局，形成大规模的养殖加工网络，形成规模效益。2.1.2国家产业政策。中共中央国务院（中发20071号）文件指出“农村有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区。国务院（国发20074 号）特别强调“加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产，突出发展牛羊等节粮型草食家畜”。本项目就是从当地农业和农村经济发展新阶段的特点出发，紧密结合经济结构战略性调整，13、建立良种及商品羊养殖基地，实现项目的辐射推动作用。2.1.3行业发展规划。“十二五”时期，政府农村工作要紧紧围绕实现省跨越式发展奋斗目标，牢固树立“重中之重”战略思想，坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，把促进农民收入持续快速增加作为中心任务，把夯实农业农村发展基础作为工作重心，把推进农业农村经济结构战略性调整作为实现科学发展的重要途径，把发展现代农业作为加快转变经济发展方式的重大任务，把深化改革创新作为农业农村发展的根本动力，着力推进社会主义新农村建设，加快形成城乡经济社会一体化发展新格局，积极培育农民新型合作组织，大力改善农村金融服务，进一步深化农村各项改革。2.1.4区域发展规14、划。随着城乡居民生活水平的提高，膳食结构不断改善，羊肉供不应求，极大地促进了农户养羊的积极性，并成为调整产业结构、综合开发、增加农民收入脱贫致富的有效途径。 2.2项目建设的必要性2.2.1调整农村经济结构的需要。新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2.2.15、2促进畜牧业产业化经营的需要。受社会经济条件制约和小农经济束缚，项目区养羊业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将实行标准化、品牌化经营管理，实现传统羊肉向高品质羊肉转型生产的结构优化和产业升级。2.2.3带动区域经济发展的需要。20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。我国加16、入WTO，逐步取消了关税壁垒，对我国土地密集型大宗农产品，如小麦、玉米、大豆的生产和销售已造成冲击，农村劳动力转移受阻。但对草产品、畜产品等劳动、技术密集型产品却带来良好的发展机遇。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是应对入世的区域优势产业。因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收的有效途径。2.2.4增强服务社会的需要。近10年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产加工基地17、，实施安全优质工程，是保障人民消费安全的需要。2.3项目建设的可行性2.3.1区位优势明显。陕西省咸阳市xx区。位于陕西关中平原中部，东距西安市82公里，西距宝鸡86公里，面积135平方公里，下辖县级杨陵区，总人口20.22万。1997年7月国务院批准正式成立xx农业高新技术产业示范区，纳入国家高新区管理，是我国三大农业示范区之一（xx农业高新技术产业示范区、北京现代农业科技城、黄河三角洲国家现代农业科技示范区），规划面积22.12平方公里。经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对咸阳市以及周边地区的畜牧业发展具有重要意义。2.3.2生态旅游。xx是国家旅游局命名的首18、批全国农业旅游示范点，区内旅游资源独具特色。xx现代农业示范园区和新天地农业科技示范园等基地的无土栽培技术和智能化温室大棚，为现代高科技农业作了生动而形象的定义，展示了现代农业发展的无穷魅力；农林博览园是国内规模最大博物馆组群，园内拥有亚洲最大的昆虫博物馆，收藏国内外各类昆虫标本100万号，是人们学习了解纷繁多变昆虫世界的最好去处；拥有世界上最大的胚胎克隆羊基地，世界上首例体细胞克隆羊“阳阳”及其家族诞生于此；水上运动中心水域占地700亩，是国内一流的水上运动比赛场馆之一。xx周边旅游资源星罗棋布。东临西安咸阳旅游圈，西依佛教圣地法门寺，南靠太白山、楼观台，北有乾陵。农牧良种业是xx的传统优势19、产业，也是农牧良种推广示范及其产业化，扩大对外科技示范效应的重要途径。引进和培育形成了秦丰、科元、正大等一批从事农牧良种生产和销售的高科技企业。拥有肉牛品种改良和奶（肉）牛繁育、杂交小麦、“双低”杂交油菜等先进的技术成果和优良品种，市场辐射西北五省区，年交易总额约6亿元。xx已成为西北地区最重要的农牧良种集散地。随着农牧良种产业规模的扩大，对外科技示范带动作用日益明显。2.3.3养羊基础良好。羊产自于天然草场和农区粮草丰富地区，是典型的节粮型畜牧业，符合人们崇尚自然食品的发展趋势。商州区有着独特的资源优势和悠久的发展历史。农户科技投入高，饲草青贮、氨化，配合饲料、圈舍饲养、品种改良等技术均被农20、户所认识，并得到广泛推广，商品意识走进了千家万户。 2.3.4技术支撑雄厚。xx区畜牧兽医中心为本项目的实施提供了可靠的技术支撑，且公司将聘用具有实际操作经验的畜牧师、兽医师，利用这些专业的技术人才，将中华乌骨羊项目做大做强。 第三章 项目建设的条件分析3.1项目区社会经济状况3.1.1项目区自然条件 陕西省咸阳市xx区。位于陕西关中平原中部，东距西安市82公里，西距宝鸡86公里，面积135平方公里，下辖县级杨陵区，总人口20.22万。1997年7月国务院批准正式成立xx农业高新技术产业示范区，纳入国家高新区管理，是我国三大农业示范区之一（xx农业高新技术产业示范区、北京现代农业科技城、黄河三21、角洲国家现代农业科技示范区），规划面积22.12平方公里。3.1.2社会经济状况 全区地区生产总值完成32.13亿元，增长15.3%。技工贸总收入98亿元，增长22%。全社会固定资产投资完成16.05亿元，增长40.05%。进出口总额1.87亿美元，增长5.04%。财政总收入3.66亿元，增长30%。其中地方财政收入1.73亿元，增长22%。城镇居民可支配收入1.59万元，增长20.2%。农民人均纯收入4993元，增长18.6%。新增就业岗位1100个，城镇登记失业率3%。人口自然增长率4.24。对外科技示范推广面积2590万亩，示范推广效益64.8亿元。现代农业创新园18个种植示范区，国际合22、作园30个种植示范区的划分工作已完成。收集粮食作物、瓜果蔬菜、药用植物、花卉果树等新优作物品种475个。农业企业孵化园建设工作全面启动，已有省内外8家农业科技公司的10个新技术、新产品项目进驻发展。积极实施“五个万”工程，促进农业增产、农民增收。新建设施农业大、中棚307座，在现代农业标准园规划发展设施农业2400亩，带动农户建棚859座。加强对现有设施农业大棚的标准化管理和技术服务，种植户作务水平和经济效益不断提升，全区35%的大棚收入2万元以上。发展小麦良种基地1.1万亩。建成1500头规模养猪场8座，100头规模养猪场50座，生猪存栏1.9万头，增长46%。新建和改造标准化奶牛养殖小区823、座，奶牛存栏9000多头，鲜奶年产2.5万吨。3.2项目地点分析养殖基地在陕西省xx区，区内基础设施完善，交通便利，远离人口居住区，空气流畅，自然环境较好。项目建成后，养殖场建设沼气池，处理粪便，进行无害化处理，沼渣、沼液全部可以用以还田还林施肥；加工厂建设污水处理系统，进行无害化处理。整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照标准化规模化乌骨羊养殖场和标准化食品加工厂建设标准进行设计。3.3项目承担单位陕西xx羊产业科技发展有限公司是由陕西xx实业有限公司发起组建，经xx区人民政府批准，于2011年5月注册成立，以xx为总部、陕北为基地，逐步发展成为西北最大的牛羊肉储备物流中心。该项目投资24、1.9亿元，在xx食品工业园区征购土地70亩，建成万吨现代化冷库一座，牛羊肉冷鲜肉分割生产线5条，牛羊肉熟食加工生产线各1条及相应的包装车间，同时建成七层商务办公楼一座，购置冷藏运输车辆5辆；建成电子信息平台，形成冷链物流信息管理系统。第四章 市场分析及销售方案4.1 市场前景4.1.1 关于“中华乌骨羊”自2001年在云南省怒江僳僳族自治州兰坪白族普米族自治县首次发现乌骨绵羊以来，云南农业大学毛华明教授及其课题组对乌骨绵羊进行了多年的研究。经过分析测定，乌骨绵羊的乌质是由高含量的黑色素引起的，而这种乌质性状具可遗传性，是世界绝无仅有的地方珍稀物种资源。乌骨羊生长在海拔2600-3500米的玉25、屏山脉，饲养范围目前为2个乡镇、5个行政村，60公里范围内。当地的粮食作物主要为土豆、苦荞、燕麦等。牧场植被主要为高山草甸草场、竹类、箐谷灌木、云南松、刺栗、林间草场。牧场水源为山林间的水泉。兰坪境内饲养的绵羊为藏系短毛型山地粗毛羊。羊群长期自繁自养，很少与外界交换种羊。1999年云南农大专家深入乌骨羊产地调查了解，解剖了乌骨羊，其乌骨乌肉特征明显。2001年云南省科技厅责成云南农大同兰坪县畜牧局对乌骨羊进行专题立项研究。研究结果认为，当地饲养的绵羊长期在特定的地域环境、气候、水质、草场，以饲草为饲料的饲养情况下，致使原先饲养的藏系羊中的部分羊只基因突变而产生了新性状，乌骨羊乌骨乌肉特征明显，26、遗传稳定。 乌骨羊的外貌特征与藏系羊相似，仔细观察才能分辨得出。乌骨羊体大膘肥，抗病力强，耐粗饲，适应性强，对寒冷、干燥气候均能适应，被山东，安徽等地引种饲养，都能很好的生长，在较好的饲养条件下，6月龄羊身高65厘米左右，体重50-60公斤，羔羊成活率98%以上。 4.1.1.1、形态特征：乌骨羊毛色纯黑色占30%、纯白色35%、黑白杂花35%，无角占90%，少数有角的角呈半螺旋状向两侧后弯，颈短无褶皱，髻甲低小，胸深宽、背平直、腹大而不下垂，体躯相对较短，四肢粗壮有力，尾短小呈圆锥形，头及四肢被毛覆盖较差，被毛粗（主要用来制作披、垫毡、地毯）。4.1.1.2、生产性能：乌骨羊年产毛1.2-127、.5公斤，多数母羊2年3胎，产羔率90%以上，母羊初配年龄12月龄，发情周期16-18天，持续24-48小时，妊娠145-150天。 4.1.1.3、经济价值：乌骨羊肉鲜嫩可口无腥味。乌骨乌肉特征明显，已被证实具有祛风除湿，活血化淤，降血脂，治胃肠不适，开胃长精神，清除体内自由基抗氧化（抗衰老），肝解毒功能强，抗肿瘤、抑制流感病毒，益气补肾，美容，是健康美味食品。消费者对乌骨羊肉特别青睐，乌骨羊供不应求，每只羊售价8000元以上，优秀的个体售价超过1万元。 乌骨羊具有适应性强，食性广，耐粗饲，可吃各种杂草、树枝叶、秸杆、秧蔓、牧草等各种粗饲料，该羊生长发育快，个体大，成年羊可达90公斤以上。性28、成熟早，初怀期56月龄，发情周期平均21天，妊娠期平均148天，每窝产子一般2只，产后发情期平均20天。目前只有中国有此品种，故我们称之为：“中华乌骨羊”。4.1.2药用价值：经过多年的研究，乌骨绵羊被我国科学家确定为除了乌骨鸡以外的第二种具有可遗传性能的乌质性状动物。乌质性状的最直接表现就是乌骨和乌肉。乌骨羊肉质鲜美，黑色素含量丰富，具有滋阴补阳双重保健功能。肉：益气补虚，用于腰膝酸痛。骨：祛风止痛，用于风湿、四肢麻木等。羊胎盘可益肾、壮阳、补虚、调经，产后滋补有特效，另外心、肝、胆、血、肾、甲状腺等均可入药。所以乌骨羊全身都是宝，具有向药品、营养保健品深层次开发不可估量的价值。通过小鼠实验29、发现，乌骨羊的总脂质和酶解制得的活性肽能显著升高血虚小鼠的红细胞数、白细胞数、血红蛋白含量、红细胞积压、胸腺指数和体温，增强小鼠的体力，具有明确的补血作用。还能够延长小鼠负重游泳时间，增强小鼠体力，有抗疲劳作用。乌骨羊总脂质直接外用于老龄小鼠皮肤表面，能增加皮肤水份和羟脯氨酸含量，具有明显的延缓皮肤衰老作用，同时不会造成正常小鼠血脂、胆固醇升高，还有降低总甘油三脂、脂蛋白 A，升高高密度脂蛋白含量作用。通过型糖尿病大鼠模型实验发现，乌骨羊的黑色素对型糖尿病模型大鼠具有降糖活性，其机理可能是通过提高血清总抗氧化能力，清除自由基，减轻脂质过氧化，改善脂代谢异常升高Na，K-ATPase、ca，Mg30、-ATFase活力，促进肝糖原、肌糖原合成，提高胰岛素敏感性，减轻胰岛素抵抗，改善糖代谢，而使空腹血糖下降。据测定，乌骨羊的肉中黑色素物质含量比普通羊肉高若干倍，而黑色素在药理上已被证实具有：消除体内自由基、抗氧化、降血脂、抗肿瘤、美容和益气补肾的作用。最近，又发现黑色素具有体外抑制流感病毒的狗肾传代（MD-CK）细胞凋亡的作用。乌骨羊中所含生物铁是脑神经元细胞发育最重要的生物物质，对妊娠生理性贫血有较显著的改善作用，孕妇每日少量食用就可有效预防生理性贫血等症状，促进胎儿健康发育。其美容抗衰老的功效也正是乌骨羊被称为羊中极品的重要原因之一4.1.3市场分析随着人民生活水平的提高，人们越来越重视31、营养的摄入和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，国内外市场对羊肉需求旺盛。据国际市场信息咨询，欧美传统羊肉消费国家对羊肉的需求呈上升趋势，东亚及东南亚国家经济的迅速增长，使羊肉的生产和消费将进入持续发展时期。中东穆斯林国家主要以食用羊肉为主，而且，中东穆斯林地区是世界上进口活羊数量最大的市场，每年的进口消费量约为2000万只。主要进口来源于澳大利亚、新西兰、叙利亚、土耳其等国家，其中从澳大利亚进口羊只数量最多，约占总数的50%以上。国内市场潜力巨大，由于人民生活由温饱型向品质型的逐步转变，国内外对优质羊肉的需求量日益增加，特别是商州区32、地域条件和饲草料资源条件，为生产营养丰富、味道鲜美的高品质保健型乌骨羊肉创造了纯天然、无污染的绿色食品生产环境。加之该品种羊稀有珍贵，数量供不应求。每只种羊售价万元左右，而且还是有价无货。作为一种健康美味的高档羊肉品种，带动羊肉产品由营养型向保健型过度，乌骨羊的市场潜力很大，养殖前景广阔。4.2 项目产品的市场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，同时项目区劳动力充足，所以养羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，高品质，具有保健功效，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.3生产和营销模式根据区内外市场的情况及乌骨羊产品市场的33、销售渠道。项目产品的销售方案如下：前期养殖场培育出栏种羊：2万只/年，销往当地及周边地区养殖户，作为优良种羊；后期养殖基地育成的商品羊，逐步形成年出栏35万只优质羊以及其它牲畜的产业规模，年产2.8万吨肉系列产品保健食品。销售采取自营销售，（1）公司兴办专卖点（饭店）在各大城市设立饭店，主营肉食品；（2）与各星级大酒店合作，给酒店供应原料；（3）由加工厂回收加工，深加工产品销往国内外市场。项目产品将突出科技、优质、保健、营养的特点，逐步打开并占领市场。在该项目建设中，将进一步完善组织，增强职能作用的带动力，加强对现有工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项34、目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目养殖户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售队伍建设。4.4市场风险分析4.4.1政策风险当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2010年国务院发布了农业科技发展纲要，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事35、来抓。同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，尤其是鼓励发展食草家畜,在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。4.4.2人力资源风险由于本项目涉及到养殖行业是劳动力密集型产业，需要大量的劳动力，项目地地处商洛，属相对贫困地区，农村剩余劳动力没有项目可做，处于无奈纷纷到外地打工，撇家舍业，上不能照顾老人，下不能关照孩子，夫妻分居更是家庭之害，项目地百姓期盼有个好项目，能让其在家门口挣到钱，本项目的组织实施，可以让当地百姓在家门口就业，无论是养殖还是在加工厂上班，都能使每名劳动力实现年收入3-5万元，与其在外打工收入项当，还照顾了家庭，家庭和谐则社会安定，所以说无人力资源36、风险。4.4.3技术风险从本项目的技术风险上看，主要是羊疫病的风险，通过本地兽医中心的技术全力支持，实行定期集中免疫的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强羊病监测预防，可以有效地化解疾病风险。4.4.4市场风险 本项目的市场风险主要为乌骨羊产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业，而被专业37、化、规模化、标准化养殖场(户)所取代。从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。项目产品将突出科技和优质，高质量、保健、营养的特点，逐步打开并占领、垄断市场。第五章 建设方案5.1建设原则和建设规模5.1.1 建设原则一是坚持发挥资源优势，保护生态的原则。本着不占、少占耕地，不毁林、少毁林为出发点，发挥项目区肉羊养殖历史悠久、社员养殖肉羊积极性高的优势，在远离村屯、没有水源污染的空闲地上建设养殖场；二是坚持科学规划，合理布局的原则。各种建筑的总体布局应本着因地制宜、便于科学养殖、卫生防疫，以及提高劳动效率、节约基建投资的原则出发，统筹安排，合理布局；三是坚持有序推进，38、以点带面的原则。要做好养殖示范户，带动更多养殖户参与，实现规模化养殖，增加养殖户收入；四是坚持公司良种繁育中心、销售渠道建设与养殖户发展同步推进，保证按保护价回商品羊，保护养殖户利益，促进农民增收的原则；五是坚持政府组织，公司主办，养殖户为主，社会参与和服务的原则；六是坚持多元投入，集中扶持的原则。5.1.2 建设内容扩建养殖场总占地500亩；其中标准化羊舍20间，每间1000平方米，共20000平方米；办公室4间，每间100平方，共400平方米；草料库800平方米，加工间200平方米；沼气池2080立方米；饲料库1000平方米；以及其它配套设施。深加工工厂基地占地100亩：年产2.8万吨肉，39、同时深加工软包装熟制品、冻干制品、精加工内脏、骨骼等项目，用于对外市场销售。此外，发展标准化养殖户2000户。5.1.2建设规模该项目将形成存栏5000只纯种中华乌骨羊母羊、出栏8000只成品优良中华乌骨羊的生产规模；布尔肉羊养殖基地将形成存栏5000只纯种布尔肉羊、出栏12000只成品优良布尔肉羊的生产规模，25年的时间共发展养殖专业户2000（乌骨羊1000户，布尔肉羊1000户）户，共可年出栏35万只商品成羊，由公司统一回收，使之成为商品羊（深加工工厂）稳定的羊源供给基地。建设年产2.8万吨肉系列产品的屠宰深加工工厂一座。5.2建设规划和布局项目选址充分利用到有水、电的地段，及交通便捷等40、因素，选择干燥、阳光充足、地势较高的地方。布局设计则根据项目性质特点，地形地貌特点进行科学布置，体现科学性、实用性、可操作性，总体排布做到整齐有序，纵横成行，间隔适合，方便消毒车辆通行。各建筑物根据不同要求，用途选用不同的建筑结构。建筑设计上充分考虑了三通布置，采光及通风，环保等条件，做到设计科学、美观大方。此外，还充分考虑了在项目区内周围预留一定的绿化园地，以美化环境。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准养殖基地生产区规划布局科学选用现代的散栏饲养模式，整体布局实现两个三分开：即人（住宅）、羊（活动）、产品（存放）三分开；乌骨羊的饲喂区、活动区分开，尽量减少污染。a. 建标准化暖棚圈舍41、20栋，每栋5间，每栋占地1000平方米（长100米宽10米），每间200平方米。结构为砖木结构，棚顶设计为前坡彩钢硬棚，后坡阳光板模式，便于冬季舍内采光保暖；圈内设立饲槽饮水设备、栅栏等。 B.屠宰及深加工工厂：总占地100亩，建筑面积7110m2，其中建设待宰棚、屠宰、分割、冷冻（藏）间等生产设施4880m2，辅助生产设施750m2,办公及公用设施1320m2。c.青贮窖建设标准：容量为1000立方米（长50米宽10米深2米），结构为混凝土砌石的窖池。d.沼气池: 通过专用管道收集牧场的固态或液态粪污，在沼气发酵池中发酵，用于生产沼气，供养殖场供热、照明和作燃料用，富余沼气还可向附近村民免42、费供应，解决能源问题。发酵后的沼渣经处理后可制成有机肥，沼液可应用于灌溉和喷施牧草。e.饲料加工车间及库房等：根据用途设计面积大小，结构为砖混。f机械购置标准：机械设备均为国家农机具招标企业生产。5.3.2产品质量标准出栏标准：无任何传染疾病和其它疾病，羔羊8个月后出栏，体重在40千克以上。5.4 产品方案1、前期培育出栏种羊：2万只/年，销往当地及周边地区，作为优良种羊；2、培育出栏商品羊：35万只/年，销售到周边城市大酒店以及加工厂回收深加工。3、深加工工厂：年产2.8万吨肉，同时深加工软包装熟制品、冻干制品、精加工内脏、骨骼等项目，用于对外市场销售。主要以开发高端市场为主，主导产品整体定43、位于中、西式精分割产品，高档礼品以及营养保健品。5.5 技术方案1、乌骨羊养殖：养殖场采用的品种为优质纯种乌骨羊，进行乌骨羊养殖和良种扩繁；养殖基地一部分是纯种乌骨羊进行繁殖，另一部分为引进其它优良品种羊与乌骨羊进行杂交来扩大养殖规模。建设并充分利用现有科技服务体系，公司为乌骨羊养殖基地（养殖户）提供全方位的服务，不断提高乌骨羊的科技含量。由公司良种繁育基地向养殖户优良纯种种畜，养殖成成熟个体后公司统一进行回收。由云南、安徽、内蒙等地区引入优良纯种种畜。2、深加工工厂：“深加工生产”工艺流程：工艺流程：903型宰杀输送机FA355B型全自动脱毛机FA261全自动剥皮机HS1000型内脏清理机F44、A841型全自动分割输送机冷冻输送机自动冷藏包装机。深加工生产水平技术参数项目 指标净肉率 50.5%食品卫生指标 100%水分含量 51.6%质检程度 100%防菌处理程序 100%在项目实施中中要推广以下技术：1、环境控制技术2、肉食品生产技术3、流水线操作技术4、产品包装技术5、产品检疫技术6、产品贮藏技术7、粪污无害化工程技术8、生产污水处理技术5.6 辅助工程方案（1）供水工程。在繁育场打供水井一眼，设泵房或蓄水池。水质应符合国家饮用水水质标准。本项目办公、化验、兽医等用房舍设置供暖系统。（2）消防工程。根据防火规范，室外消防水量按15Ls计，室内按2.5Ls计。消防管网与生产用水管45、网共用，在生产区设置室外地下式消火栓，备用200米麻质消防水带，修建200立方米蓄水池一处，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。(3)供电工程。根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为二级负荷。主供电源30KV，由经过厂区的10KV农电线路接引。5.7 建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从20xx年开始扩建，建设项目第三年竣工。项目建设期为3年。进度安排如下：20xx年11月-12月，进行项目设计、评估、立项批复；第二年1月-3月，繁育中心进行土建工程建设和设备安装；第二年4月-6月，购进扩建46、种羊入舍饲养，项目正常运行。第二年6月-10月，农户养殖基地建设以及优良种羊的引进，项目开始正常运行。第三年1月-6月，深加工工厂的建设，项目达到设计规模，申请验收。第六章 土地规划和环境保护6.1土地规划养殖场位于陕西省宝鸡麟游县，总占地面积500亩。拟建屠宰深加工工厂位于xx，总占地100亩。6.2环保该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、粪尿处理的设计标准将符合国家(87)002号文建设项目环境保护设计规范和GB508492农田灌溉水质标准。6.2.1项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气质量47、标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50.056.0dB(A)之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。6.2.2项目污染物来源羊场粪便及羊舍产生的少量有害气体，锅炉房烟尘、灰渣；生产排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活行政区排出的生活污水；冬季供暖所用的热风炉设备。6.2.3环境保护及综合利用措施（1）加强羊舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米。（2）对于生活污水及生产污水经无害化粪池一级处理后，排氧化塘进行二48、级生物处理后用于灌溉农田。（3）防止噪声、废气污染措施。在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对振动大的设备设置柔性基座，对噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音器等设备。（4）优化饲料的配料，以提高羊的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生，羊舍污水采用暗沟排放，堆肥场粪便要及时覆盖，粪便处理设施区和羊舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。（5）防止粉尘，固体废弃物污染措施及综合利用。对饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好。羊粪进行堆肥处理，使其腐熟后，再做农田施肥用，经过腐熟堆硝化处理，可以杀死其中的病菌和寄生虫，在其中加入适量秸49、秆类物质经维持堆料中的碳氮比，并直接得到腐植质，成为上好的有机农业肥料。养殖场每年粪便堆肥生产粪肥上万吨，可考虑扩大施肥范围或通过沼气综合利用等措施减量化。（6）生活垃圾设置专用垃圾点，专人清扫管理、清毒，集中处理。建立科学严格的兽医卫生防疫制度，搞好公共卫生，定期进行羊的预防注射和驱虫工作，经常进行畜体检查，一旦发现病情及时隔离治疗，同时也要建立生产、环境卫生制度，定期对场区全面消毒，规范操作，减少和杜绝人畜共患病的发生和蔓延。（7）场内绿化。既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会。在场界围墙四周种植3-550、行的防护林带。在场内空地，特别是畜舍周围，种植草坪、树木等。（8）环保效益：对于生产排出的含有羊粪尿的污水，采取在每栋羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道上清液流至化粪池进行一级处理后排至原有的氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD和COD，并使其中的氨基酸含量可提高l一2倍，可以用来灌溉绿地或农田，改良土质，增加作物产量。6.2.4 环境影响评价项目区的粉尘污染物有植物性粉尘、灰尘，经相关的除尘器后，不会对环境和操作人员带来不利影响。污水主要为羊舍的冲洗水和生活污水，进行相关处理后也不会对环境造成影响。污水排放可执行污水综合排放标准GB89781996三级标准。因此，本项目是一51、个良种繁育养殖与优质饲草料种植以及深加工为一体的建设项目，项目严格按照生态畜牧业的模式规划和发展，乌骨羊生产一律采用舍饲养殖，不会对绿色植被造成破坏。羊粪用于有机农业种植。项目的实施不会对环境造成不利影响，相反本项目所需饲草料在生产客观上促进了牧草种植基地的发展，增加了植被覆盖度，减少了水土流失，对生态环境的改善起到重要的作用。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设组织机构与管理项目建设由宝鸡雅各布尔肉羊发展有限公司承担，由麟游县政府监管。为了保证项目建设的顺利进行，公司将聘请相关畜牧技术专家参与项目建设实施，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现52、的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。7.1.2 项目生产组织机构与经营管理项目建成后，宝鸡雅各布尔肉羊发展有限公司负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。实行法人负责制。设立场长办公室、财务、生产技术、产业发展、采购供应、销售等部室，负责养殖基地以及深加工厂的正常生产经营。本项目劳动定员160人，其中饲养人员20人、工厂工人100人53、技术人员10人、财务及行政服务人员10人、市场营销人员10人以及管理人员10人。工资福利制度按国家有关规定执行。推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。建立结构合理的营销机构，设立销售部。专职营销人员进行羊只回收和销售，同时充分利用企业现有的商业销售网络，辐射国内市场，并开拓海外市场。屠宰深加工工厂建成将设立生产部、财务部、营销部、技术中心、物流部等职能部门，生产、质量、财务、采购、销售等管理制度健全，拥有一支年富力强、开拓务实的生产经营团队。7.2 管理措施本项目由麟游县政府负责宏观调控，项目实施单位宝鸡雅各布尔肉羊发展有限公司负责项54、目的具体操作实施。项目建设竣工后，其生产管理、财务管理和销售管理由公司自行组织，细化各部门职责，加强目标管理。并经常接受业务部门技术指导和项目管理部门的监督。7.3 技术培训结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持良种繁殖场正常经营，根据乌骨羊的生产实际和国内外羊养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。7.4 劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB5055、016-2006建筑设计防火规范要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。（2）生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。（3）根据劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。（4）建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据建筑工程投资按当地类似工程造价加56、以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算，优良种羊按现行购进价格加以估算。8.2投资概算本项目总投资2亿元，其中公司良种繁殖场投资5000万元。养殖基地建设投资1亿元。屠宰深加工工厂拟投资5000万元。8.3资金筹措项目总投资额为2亿元，公司自筹5000万元，本项目所需投入资金由公司自筹与对外融资。8.4其它本项目的建设在宝鸡雅各布尔肉羊发展有限公司控股的前提下，有投资兴趣、投资意愿的团体和个人可参股经营。第九章 财务评价9.1财务评价依据1、农业项目经济评价实用手册；2、建设项目经济评价方法和参数；3、本项目建设期为三年；4、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算；5、设备购置57、按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；6、出栏乌骨羊价格按目前市场价格估算；7、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；8、税率按当地有关计税标准计算。9.2营业收入和销售税金9.2.1营业收入养殖场每年可向市场提供优质乌骨羊种羊8000只，售价每只8000元，销售收入为6400万元，生产成本1300万元，上缴增值税13%计663万，获利4437万元；优质布尔肉羊种羊12000只，售价每只3000元，销售收入为3600万元，生产成本1500万元，上缴增值税13%计273万，获利1827万元。深加工工厂建成后日屠宰量1000只，年总屠宰35万只，每年可加工生产肉系列保健品2.8万吨，每年产值158、3.15亿元，每只羊的收购成本1200元，年收购成本4.2亿，加工费用5%，共0.21亿元；共实现产值13.15亿元，年获毛利8.74亿元，上缴增值税13%计1.092亿元，税后纯利润7.648亿元。建成后本项目共实现年产值14.15亿元，税收1.1856亿元，年总运营成本4.81亿元，可获纯利润7.8828亿元。投资回收期为3年。9.2.2销售税金及附加本项目为农牧业项目，只征收增值税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算每只种公羊年消耗混合精料190千克，块茎饲料160千克，食盐2.1千克，优质牧草1050千克，每只年饲料成本757.1元。每只良种基础母羊年消耗混合精料59、150千克，块茎饲料160千克，优质牧草460千克，每只年饲料成本650.5元。每只出栏商品羊（8个月出栏,4050公斤）需消耗混合精料100千克，优质牧草300千克，每只出栏羊年饲料成本500元。9.3.2项目年成本估算本项目第3年起即进入稳定，项目正常运营年份总成本4.90亿元（除上缴税收外所有费用）。9.4 盈利能力分析本项目正常运营年份，实现净利润7.8828亿元，项目投资利润率394.14%，静态投资回收期3年，以上财务指标均高于基准指标和行业平均水平，表明具有较强的盈利能力。9.5 清偿能力分析本项目建成后可实现年净利润7.8828亿元，借款偿还期10年（含建设期3年），作为农业项60、目偿债能力指标可以接受。9.6 盈亏平衡分析生产能力 利用率：BEP(%)=年固定总成本（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）100% = 38.39%本项目盈亏平衡点为38.39%，项目生产达到设计生产能力的35.92%即可实现盈亏平衡，具有较强的抗风险能力。9.7 敏感性分析敏感性分析以乌骨羊产品价格作为不确定因素，采用单因素敏感性分析方法，以+10%的变化范围观察总销售收入、净利润和投资回收期三个评价指标的变动情况。敏感性分析表 评价指标 不确定因素总销售收入净利润投资回收期 基本方案14.15亿元7.88亿元 3.5年产品价格+10%15.565亿元9.10亿元3.3年-10%161、2.73亿元7.443亿元3.8年注：评价指标为税后据。 根据敏感性分析，本项目乌骨羊产品价格上下浮动10%时项目三项评价指标均在可接受范围之内。因此，在本项目的建设运营中，应合理确定投资规模、灵活掌握产品价格以保障项目效益的最大化。9.8 财务评价结论本项目盈利较强，各项评价指标均高于同行业基准，财务净现值大于零，投资回收期适中，经济效益明显，因此项目是可行的。由于本项目种羊与原辅材料在成本中占的比重较大，建议企业在项目投产后，加强企业管理，加强营销，加速资金周转，取得最大的经济效益。第十章 社会效益与生态效益分析10.1社会效益10.1.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响麟游县养殖业62、以分户饲养为主，养殖羊的数量少、规模小，饲养技术不科学，影响农牧民的经济收入。本项目的实施，实行圈养舍饲技术，实现羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。本项目的实施还可以带动饲料种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，形成完整的产业化链条。对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会增收具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使养殖与种植业结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。10.1.2带动农户及农民增收效果分析本项目具有强大的辐射带动作用，是一项集资源合理利用与保护，养殖业生产加工及销售于一体63、的农业产业化系统工程。它的建成，对于促进本地区经济发展、社会进步和改善生态环境具有重大的意义。它可壮大主导产业和促进农业结构调整；利于促进产、加、销、服务环节的利益联结。项目建设以公司良种培育示范园区为基地，通过示范带动，将使养殖业从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地2000户农牧民（更多）的养殖业健康快速发展，进行舍饲圈养乌骨羊可使当地的畜牧业的组织化程度大大提高。根据调研，每只商品羊出栏的饲养成本约500元左右，体重50KG，公司回收每只出栏羊养殖户可获纯收入700元，每个养殖户年至少可出栏羊150只，每养殖户至少可实现收入5万10万元。10.2生态效益项64、目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环。养殖业的发展，可带动种植业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。本项目生态建设与农业产业化相结合，注重生态效益，实现养羊生产的持续综合发展。为我国的西部产业化发展树立示范样板，为农业产业化发展探索新的途径。总之，该项目是发展经济，合理配置资源，进行畜牧产业化生产的有效途径，能极大的提高养羊业的经济效益。第十一章 结论及建议11.1研究的结论11.1.1 要坚持“适宜、优质、高效”的原则。在建立乌骨羊种羊良种繁育体系和今后的品种引进中，实施优良品65、种为主，引进其它羊品种进行杂交为辅战略。同时，要充分发挥品种杂交扩殖的功能和作用，扩大养殖规模。11.1.2逐渐转化饲养方式。利用市场价格导向，发展乌骨羊生产。农户散养可以充分利用家庭的各种资源如劳动力、闲散资金、农作物秸秆等，有效地降低成本，有助于提高家庭的经济收入。传统分散饲养模式制约乌骨羊业生产的发展，这种方式非常不利于乌骨羊业挑战国内外市场。 11.1.3走品牌之路。准确的市场定位很关键，产品质量是企业赖以成长发展的资本，把好乌骨羊源头关是保证产品质量的关键，树立品牌抢市场，不断满足消费需求是企业实现长远发展的根本，不断追求创新、追求卓越，实施优质优价，开发品牌，要提高乌骨羊生产者经济66、效益，除了实施良种良法综合配套技术支撑外，一定注重品牌建设。公司以“雅各”为品牌来发展养殖产业，面向海内外的中高端市场，来提高竞争力。11.1.4增加科技投入，加速成果转化。根据当前乌骨羊业的发展现状，主要围绕提高羊肉产量及其产品深加工等方面开展深入系统研究，对现行经济条件下养羊业的生产体系开展研究。与此同时，加强对现有科技成果的推广利用和转化，如乌骨羊品种及其配置技术、现代杂交繁殖技术、育肥技术、优质高产饲料的种植、调制及加工技术等，并将研究成果组装集成和创新，使其发挥更大的作用，推动我区乌骨羊业生产水平向更高层次迈进。11.1.5项目所选用的生产技术、工艺和设备都比较成熟。工程建设相对比较67、单纯，良种乌骨羊种羊来源有保证，技术依托单位可靠。11.1.6财务评价的结果。表明各项指标均高于行业基准指标，具有一定的风险承受能力。11.2建议综上所述，项目区农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。公司有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 42附 表附表一、年经营成本估算表附表二、前期投入成本估算表 附表三、利68、润及利润分配表附件四、普通羊与中华乌骨羊的对比 附件五、财务指标汇总表 附表一、年经营成本估算表年经营成本估算表附表一序号成本项目消耗定额单位年需求量(吨/Kwh/人)单价(元)年成本(万元)1饲养材料1658.011.1公羊100只757.17.5711.2母羊10000只650.5650.51.3出栏羊20000只50010002燃料动力66.002.1水3t/月180000.002.5045.002.2电10000kwh/月120000.000.506.002.3煤50t/月250.00600.0015.003人员工资4923.1管理人员元/月10人3000363.2行政人员(财务)元/69、月10人2500303.3技术人员元/月10人3000363.4饲养人员元/月20人2500603.5工厂工人元/月100人25003003.6营销人员元/月10人2500304回收成本35万只1200420005修理、设备折旧600.006深加工、包装费2100.007增值税11856.008资金使用成本1800.00总计59972.01附表二、前期投入成本估算表序号费用名称合计比例总成本2亿100%1土建工程费 0.3亿 2设备购置费 0.5亿 3畜种购置费 0.8亿 4不可预计费用 0.4亿附表三、利润及利润分配表 单位：万元项目预算数一、营业收入 141500.00 减：营业成本+回收70、成本 46316.00 营业税金及附加 资金使用成本（年利息12%） 1800.00二、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93384.00 加：营业外收入 减：营业外支出 减：所得税费用11856.00 减：资金使用成本 减：设备修理以及折旧费（5000x12%）600.00 减：深加工以及包装费用（42000x5%）2100.00年利润总额78828.00附件四：普通羊与乌骨羊的对比 乌骨羊产品市场价格表 公司名称产品名称规 格价 格禾润天成乌骨羊（纯种） 500g 458元禾润天成特供乌骨羊（礼盒） 500g 680元 天行健乌骨羊 500g 260元 雅 各乌骨羊 500g 100元48附件五：财务指标汇总表序号项目单位金额备注1总投资额万元20000.002总融资额万元15000.003年均营业收入万元141500.00项目计算期预期经营数据(不含建设期)4年均净利润万元78828.00项目计算期预期经营数据(不含建设期)5投资利润率%394.14项目计算期预期经营数据6投资利税率%59.28项目计算期预期经营数据7营业利润率%56.96项目计算期预期经营数据8营业利税率%65.37项目计算期预期经营数据