1、利用林药资源发展3万只林下生态贵妃鸡散养基地项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月利用林药资源发展3万只林下生态贵妃鸡散养基地项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目可行性研究报告编制依据41.3 可行性研究结论与建2、议41.4 主要经济技术指标表5第二章 项目建设背景和必要性62.1项目建设背景与由来62.2项目建设的必要性及目的意义9第三章 项目建设条件113.1项目区现状113.2 商南县土地资源与林地条件153.3 商南县劳动力资源情况153.4 商南县生态散养贵妃鸡产业发展基础153.5 项目实施的有利条件16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 销售方案194.3 市场风险分析19第五章 项目建设方案205.1 项目建设指导思想205.2 项目建设原则205.3 项目建设目标215.4 项目建设规划和布局215.5生产技术方案及生产工艺流程225.6 项目建设标准和具体建设内3、容265.7 技术服务体系的建设29第六章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施296.1 环境影响评价296.2劳动安全、卫生与消防措施33第七章 节能347.1用能标准及节能规范347.2项目所在地能源供应条件347.3 能耗指标计算357.4 节能、节水措施36第八章 项目经营管理与技术培训388.1 经营组织机构与职能388.2 劳动定员388.3 生产经营管理模式388.4 技术培训398.5 对退耕户的扶持方式39第九章 项目实施管理、招标方案及实施进度409.1项目实施管理机构与要求409.2保障措施419.3项目招投标429.4实施进度安排43第十章 投资估算及资金来源43104、.1 估算范围及依据4310.2 投资估算4410.3 资金来源4410.4 财政扶持资金的使用方向和用途44第十一章 财务评价4511.1 财务分析依据和范围4511.2 参数及基础数据的确定4511.3 财务估算4611.4 财务盈利能力分析4811.5 财务生存能力分析4911.6 财务不确定性分析4911.7 财务评价结论50第十二章 效益分析5012.1 经济效益分析与评价5112.2生态效益分析与评价5112.3社会效益分析与评价51第十三章 研究结论与建议52附表：项目投资估算及经济评价表第一章 总 论1.1 项目提要1、项目名称：商南县生态贵妃鸡散养基地建设项目2、建设地址：商5、南县xx镇、xx镇3、项目建设单位及法人代表 项目建设单位：商南县xx贵妃鸡养殖专业合作社 项目法人代表：xx4、建设性质：新建5、项目建设内容及目标（1）本项目充分利用项目区内速生杨、茶园及中药材基地的优势林药资源，发展生态散养贵妃鸡产业，采用“合作社+基地+农户”的经营组织形式，在商南县xx镇xx村、xx镇xx村等2个村发展生态散养贵妃鸡3万只，其中示范基地养殖规模5000只，帮助退耕户发展2.5万只养殖规模，使其成为退耕户的主要经济来源。（2）与县畜牧部门充分配合，通过合作社的技术培训与宣传，采取多种扶持方式，帮助项目区内60个退耕户掌握生态散养贵妃鸡养殖、管理等技能，发展3万只规模，增6、收220万元，户均增收2.2万元，稳定退耕户收入，快速步入小康生活水平。（3）养殖基本技术指标：育雏成活率96%，成品鸡成活率92%；养殖成品重量指标为3-4斤/只.周期；养殖周期：年养殖周期2批次/年，其中育雏期30天/批次，消毒期15天/批次，散养期150天/批次。6、项目建设期：20xx年10月至第二年9月7、项目投资规模与资金来源本项目规模总投资435.6万元,其中固定资产投资419.4万元，包括工程建设费用274.1万元、设备费用79.9万元，工程建设其它费用50.1万元、基本预备费15.3万元；铺底流动资金16.2万元。详见附表1。本项目规模总投资435.6万元，资金来源为：合作社7、全部自筹435.6万元，来源于社员入股、社会资金和合作社历年折旧、未分配利润等，其中计划申请财政资金60万元。8、财政扶持资金的使用方向和用途为了确保财政资金专款专用，合作社将设置专户，实行专账核算，专人管理，严格按照陕西省退耕还林后续产业专项资金管理办法的要求使用资金，接受财政、审计部门的监督检查，杜绝建设资金浪费和腐败行为的发生。同时加强合作社本身的财务核算和管理，提高资金使用效益。财政资金主要使用环节详见表1-1。表1-1 财政资金主要使用环节表序号项目总投资其中申请财政资金备注1基地设施1.1基地生产设备55.40 15.00 1.1退耕户生产设备35.00 0.00 2散养鸡舍1548、.00 30.00 3科技措施3.1新品种引进示范49.50 15.00 3.2技术培训17.50 0.00 合计311.4060.00 9、项目财务评价情况本项目经济效益较好。本项目正常年销售收入670万元，净利润66.61万元，税金32.33万元。本项目各项财务评价指标较好。本项目总投资收益率为13.02%，项目投资内部收益率税前为14.36%，税后为12.25%，高于基准收益率；投资回收期税前为6.57年，税后为7.27年，本项目具有较强的盈利能力。本项目计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出，项目具备财务生存能力。本项目具有一定的盈利能力和抗风险能力。本项目在财务上是可行的。10、9、项目效益情况（1）经济效益分析与评价本项目新建年产3万只林下生态散养贵妃鸡项目，使项目区内的60个退耕户年均发展700只以上的生态散养贵妃鸡，总收入220万元以上，户均收入2.2万元，同时，退耕户可以参加合作社劳动，年劳动收入总额为102.9万元，成为退耕还户的主要经济来源。（2）生态效益分析与评价本项目建设目标实现后，不仅可以稳定退耕区森林面积，防止水土流失，而且还可以发展林下经济，为退耕户创造后续产业，稳定退耕还林成果，从而实现项目的生态效益。（3）社会效益分析与评价本项目建设目标实现后，退耕区退耕农户每年可直接得到120个稳定就业岗位，获得经济总收入415万元。同时,可以把农村剩余劳动力10、吸引到工程项目上来，解决他们的就业问题，可促进区域经济发展，增加农民收入，使基地县农民到2015年尽快实现省政府确定的人均收入5000元的目标。本项目的建设可以示范带动全县退耕区进行林下经济发展，该项目的建设符合地方经济社会发展政策要求，项目区群众积极参加项目建设，没有社会风险，项目建设不会产生不良的社会影响和后果。1.2 项目可行性研究报告编制依据本项目是依据新一轮西部大开发战略、国家贫困地区连片扶贫攻坚规划、陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要、陕南循环经济发展规划、商南县巩固退耕还林成果后续产业发展规划、商南县“一县一产业”发展规划等，由陕西省工程中心中心进行编制的，主要编制内容11、是新建3万只林下生态散养贵妃鸡示范基地建设内容，对项目的市场需求预测、建设规模、建设条件、工程技术方案、投资估算及项目财务评价等进行分析和研究，提出研究结论与建议。1.3 可行性研究结论与建议本项目依托科技优势、商南县环境优势，从商南县实际出发，以调整农业产业结构，增加农民收入为宗旨，以无公害标准化生产为指导，建立林下生态散养贵妃鸡标准化养殖基地，符合国家及陕西省林业产业政策，市场情景良好，建设规模和内容切合实际，技术方案科学可行，组织管理机构设置合理，运行模式可行。从项目的财务和经济分析来看，投资估算合理，资金筹措方式可行，操作性强，经济、社会、生态效益显著，对于加快西部大开发，调整农村产业12、结构，增加农民收入，巩固退耕还林成果，具有重要的促进作用。 在本项目实施过程中，我们提出以下建议：1、项目建设单位认真做好产品市场调研，进一步做好产品市场开拓，以增强项目的抗风险能力，尽力确保项目经济受益达到计划指标。 2、严格设计规范，高标准、高质量建设示范基地，确保项目建成后能够正常生产经营。 3、项目建成后，要精心管理经营，聘请一定的专业技术人员和管理人员，加强技术管理和经营管理，实现项目预期经济效益。4、建议政府和银行部门予以政策或资金或税金等方面的支持，早日实现项目效益。1.4 主要经济技术指标表表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模新建生态散养贵妃鸡规模万只13、32合作社管理人员人203项目规模总投资万元435.6 固定资产投资419.4 铺底流动资金16.20 4资金来源435.6 自筹资金万元435.65营业收入万元670.00 6税金万元32.33 7净利润万元66.61 8建设期年19投资回收期 所得税前年6.04 含建设期 所得税后年6.67 含建设期10盈亏平衡点59.01%11总投资收益率13.02%12财务内部收益率 所得税前14.36% 所得税后12.25%第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景与由来商南县位于秦岭南麓，地处丹江中上游，是生物多样性关键地区和我国“南水北调”中线工程水源给养地，生态地位十分重要。商南县是陕西省14、退耕还林试点县，是国家生态建设的重点区域。1999年，商南县启动退耕还林试点工程，截至2012年底，累计完成退耕还林面积38.44万亩（其中：退耕地造林15.04万亩、配套荒山造林20.4万亩、封山育林3万亩），工程涉及13镇162个行政村42838户160199人，已累计兑现管护费2662.92476万元，兑现种苗款2248万元，粮食兑现29141.71944万元，总计完成各类兑现折合现金34052.6442万元，户均增收7949元（含粮折现），人均增收2126元。2009年及以前退耕还林到期面积已经通过了国家林业局和省级阶段验收，面积核实率达到100%，面积合格率达到了99.9%以上。十年15、退耕还林，带来了山绿民富，换来了青山绿水。退耕还林已经成为国家实施西部大开发战略中，商南县涉及面最广、直接受益群体最多、影响最深远的生态经济工程，直接引领全县生态建设步入快车道，促进了全县林业和经济社会的可持续发展，使广大农村面貌发生了可喜变化。森林面积迅速增长。十年来，仅退耕还林合格造林面积达15.04万亩，森林面积增加37.84万亩，森林覆盖率大幅提高，由56.1%增加到62.4%，实现了森林面积、蓄积量同步增长。生态环境有效改善。全县退耕还林治理水土流失严重的小流域450平方公里，陡坡耕地人为生产活动逐渐减少，土壤侵蚀模数逐年下降；植被大面积恢复，森林资源和生物多样性得到有效保护；主干河16、流雨季泥沙量显著减少，基本达到了小雨不出山，大雨输清泉，暴雨不成灾；灾害性气候发生次数逐年降低，整体生态环境得到有效改善，局部已实现了良性循环；形成了良好的植被，昔日的荒山秃岭已被层林染绿，处处山清水秀，呈现出山上绿色浓、山下五谷香，人在树中行、村在林中藏，远看青山绿、近看桃李红的美丽景象。商南县先后被国家授于“全国生态环境建设先进县”、“全国经济林建设先进县”、“中国茶叶之乡”等荣誉称号。农民收入明显增加。退耕还林工程实施以来，全县有42838户160199人从中受益，全县现有退耕面积仅政策兑现一项中央财政到期累计补助资金达34052.6442万元，户均增收7949元（含粮折现），人均增收217、126元。同时，把大量的农村富余劳动力从繁重的农业生产中解放出来，向二、三产业和劳务输出等收入较高行业转移，极大地提高了农民收入。产业结构日趋合理。退耕还林工程实施以来，全县新增茶园3.4万亩，核桃园4.3万亩，板栗园6.7万亩，木瓜园1.5万亩，花椒园0.6万亩，刺槐3.2万亩，漆树1.1万亩，油桐1万亩，栓皮栎1.7万亩油松1.3万亩，水杂果0.3万亩；中药材种植面积达到2.2万亩；养牛量达到0.8万头，养羊量达到5万条，养鸡20万只，养猪30万头。实现了“粮下川，林上山，畜进圈”的良性发展。以茶叶、桐油、木瓜、核桃、中药材、畜牧业为主的具有地方特色的优势产业得到了长足发展。退耕还林是一项18、涉及农业产业结构、粮食政策、农民脱贫致富和生态环境治理的系统工程，尽管目前工程建设取得了巨大成效，但商南县在退耕还林后续产业研究和扶持还处于探索阶段；各乡镇退耕还林后续产业发展方向、目标不十分明确，政策保障不到位；退耕户在资金上投入严重不足；经济林产业规模化、专业化程度较低，精深加工程度不够，产业链不完整，制约产业化发展；部分退耕农户只注重退耕还林的政策兑现，而不注重培育后续替代产业的长远打算，缺乏统筹规划和市场预测，对市场风险考虑不够；后续产业和替代产业初具雏形，但形式单一，综合利用较差，经济效益较低，产业化建设还未真正形成“生产加工销售”一条龙的产业化经营模式。为了确保退耕还林“退得下，稳19、得住，能致富”，国家决定在退耕还林一期兑现的基础上，再延续兑现一期。同时要求加快后续产业发展，努力增加农民收入。要求坚持以促进农民增收为中心，依托资源禀赋，加快农业结构调整，大力发展林果业、畜牧业和特色农业，积极发展林竹产业、中药材产业、特色养殖、森林旅游业和劳务输出等，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。要求按照区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营和社会化服务的要求，进一步提高产业聚集度，扶持龙头企业、专业合作社和农产品加工项目，积极推进产业化经营，带动后续产业的发展，促进农民增收和县域经济快速发展。为了利用当地林业资源优势，巩固退耕还林成果，促进农民增收，在商南县巩固退耕还林成果后续20、产业发展规划中，将林下经济产业列入产业发展之一，示范带动周边地区发展林下经济，为此，商南县xx贵妃鸡散养专业合作社特提出商洛市商南县巩固退耕还林成果后续产业生态散养贵妃鸡标准化规模养殖场建设项目。2.2项目建设的必要性及目的意义1、项目建设是巩固退耕还林成果的需要。退耕还林由于周期较长，退耕户在短期内很难获得理想的经济收入。因此在第二期政策兑现过程中，必须利用国家政策支持，进一步优化农村产业结构，大力发展后续产业，增加农民收入。根据商南县实际，在抓好茶叶、油茶、木瓜、核桃产业的发展和干杂果经济林基地建设的同时，加快林下经济产业建设，培育龙头企业和专业合作社，提高林业整体经济效益。因此，建立商南21、县生态散养贵妃鸡标准化规模养殖场建设项目，对于巩固退耕还林成果、促进农民增收、培育养鸡产业链具有重要意义。2、项目建设是调整农业产业结构，促进农民增产增收的需要。长期以来，商南县以种植业和林副业生产为主，农民经济收入主要来源于种植农作物和林特产收入。尽管部分农户已经摆脱了贫困，走上了小康生活，但从整体上看，全县贫困的面貌还没有得到彻底改变，生态环境依然脆弱，农村经济发展后劲不足。实践证明，依靠单一的粮食生产是很难让山区农民摆脱贫困的。只有正确分析当前农村产业结构存在的突出问题和需要解决的主要矛盾，正确估价当地经济发展中的优势，立足实际，转变观念，依托当地优越的自然条件和社会经济环境，配置科学合22、理的农村产业结构，调整和优化产业布局，才能帮助农民脱贫致富，过上富裕文明的生活。近年来，随着退耕还林工程、长江防护林工程等林业重点生态工程的逐步实施，经济林在当地发展速度较快，已经形成相当规模。当地政府以及林业主管部门逐渐认识到，发展农村经济，关键在于配置科学合理的农村产业结构，在林业发展的同时要发展林下经济产业才是商南山区农村经济发展最具优、最具活力和发展潜力的产业之一。因此，因此，发展林下特色经济产业是促进农民增收的有效途径之一，其中发展林下生态散养贵妃鸡项目就是一个较好的产业，项目建设有利于促进区域主导产业的形成和增加农民收入。生产实践证明，发展林下生态散养贵妃鸡项目是一项投资小、见效快23、收入高的短平快项目，但目前存在着产业发展起步迟、规模小、科技水平低等具体问题，严重制约着产业发展。通过本项目的实施，能够使劳动力、生产资金、生产技术等生产要素向养鸡产业转移，扩大养鸡生产规模，提高养鸡科技水平，增加农民收入。3、项目建设是全面提高人民群众生活质量的需要。贵妃鸡原名Chicken Wings and Legs with Brown Sauce，产于英国皇家，是欧洲名优特禽品种，头戴凤冠，身披黑白花羽，天生丽质，因其集观赏、美食、滋补于一身，被英国皇室定名为“贵妇鸡”，禁止民间饲养，专供宫廷玩赏和御用。后被带出宫廷，传入民间，于1989年由旅英华侨引入我国广东侨乡孵化饲养，因美丽24、的外表、活泼的习性、丰富的营养和独特的体形（足有五爪），被众口相传为中国四大美女杨贵妃的化身，故名为“贵妃鸡”。贵妃鸡肉质极为鲜美，皮薄肉香，腹脂较少，益气补血，养颜益寿，既有贵妃鸡的香滑，又有野鸡的结实，更有飞禽的美味，因其野味浓，营养丰富，肉质细嫩，油而不腻，美味可口，在19982005年中华美食大赛中连续8年夺得珍禽类“肉品第一”，被美食界誉为“禽中极品”。我国著名经济动物学家、中山大学辛景熹教授研究后极力赞叹：“贵妃鸡富含人体所需的17种氨基酸，10多种微量元素和多种维生素，特别是被称为抗癌之王的硒和锌的含量是普通禽类的35倍，是当代最为理想的食疗珍禽”、“贵妃鸡的品质、美味与孔雀难分25、仲伯！”甚至说：自研究动物食疗以来，贵妃鸡才是真正的“益智肉”、“美容肉”、“益寿肉”！在现代人民生活水平有了极大提高，往往“食不厌精、脍不厌细”，高蛋白、高热量的摄入导致大量出现城市病，缺乏真正的健康食品。项目的实施顺应了提高人民群众生活质量的需求。综上所述，发展林下生态散养贵妃鸡项目对推进农业产业化经营，实现农业增效、农民增收，能够有效解决“三农”问题。本项目按照 “合作社+基地+农户”的模式运作，不仅促进了合作社的发展，保障了市场供应，丰富了居民“菜篮子”，更重要的是培育了后续产业，增加了退耕农户收入，具有良好的示范带动效应。第三章 项目建设条件3.1项目区现状县域现状1、地理位置及区域26、范围商南县地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区。坐标介于东经11024-11101之间，北纬3306-3344之间。北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。南北长72公里，东西宽58公里，总面积2307平方公里。区域内“312”国道、沪陕高速、西合铁路穿境而过，交通优势明显，是“关中-天水经济区”和“商丹循环工业经济园区”的辐射区。本项目建设地址在商南县xx镇、xx镇，丘陵地带，林业发展较好，生产生活基础设施完善，适宜发展林下生态散养贵妃鸡项目。项目区图3-1 项目建设位置图2、自然资源状况商南县是一27、个以低山、丘陵为主体的山区农业县。境内地势西南部和北部较高，东南部和中部较低，千米以下低山、丘陵占总面积的77%。丹江自西向东横贯县境中部，把商南县分为丹南、丹北两部分，岭谷相间，地势起伏，相差悬殊，相对高差最大值在1840.6米。 由于复杂的地质构造、外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋低，主要由石英片岩、石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏，尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹江以南是由结晶灰岩、板岩、千枚岩、石英片岩、大理石岩、变砂岩组成的新开岭山地，山势多由西向东，地势28、西高东低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。 本项目建设地点属丹北区，根据中国地震烈度区划图和陕西省地震基烈度鉴定工作的有关规定，本区地震烈度为六度。 商南县处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年平均气温14.6，最低气温-10,最高气温40；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。全县现有林地177482亩,草地51750亩,森林覆盖率为61%。发展林下经济产业具有优越的29、条件。3、社会经济状况商南县辖13个镇164个行政村3个社区，1799个村民小组。总人口23.8259万人，其中非农27704人，城镇镇区居住人口为45939人。2012年，全县完成生产总值47.39亿元，同比增长14.8%；完成固定资产投资45.54亿元，增长55.9%；财政总收入3.76亿元，增长19.9%，其中地方财政收入2.64亿元，增长34.2%；城镇居民人均可支配收入达20058元，增长15.8%；农民人均纯收入5529元，增长18.2%；实现社会消费品零售总额9.61亿元，增长16.4%。2012年商南县三大产业健康发展，经济结构不断优化。紧紧围绕增强发展后劲、提升综合实力，大力30、实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，为“十二五”国民经济和社会发展奠定了基础。商南县在“十二五”国民经济和社会发展规划中提出要打造现代材料、绿色食品、新能源及现代物流等四大特色产业，并制定了商南县“一县一产业”发展规划，为本项目的建设提供了政策支持。项目区内镇村发展现状本项目建设涉及商南县xx镇xx村、xx镇xx村等2个村，xx镇是省市县确定的“三位一体”建设区，选定在本地区发展生态散养贵妃鸡产业，可以实现联动发展效果，加快本地区的脱贫致富步伐，实现共同富裕目标；xx镇地处丹南，是商南县地域31、条件较差的镇，实施本项目具有良好的带动作用。xx村位于陕沪高速旁边，距镇政府1公里，共15个村民小组、415户、1651人，现人均纯收入4630元。耕地面积1306亩，荒山林地面积3672亩。村级主导产业是以茶叶、大棚蔬菜、肉鸡养殖为主，外出务工达800多人，有面积较大的速生杨林场、茶园及中药材基地，商南县xx贵妃鸡养殖专业合作社通过引进新品种贵妃鸡苗，品质好，易管理，提高了农户养殖积极性，具有极大的推广价值，引导群众大面积养殖，实现全村共同富裕。 xx村位于湘河上游发源地，距镇政府20公里，共7个村民小组、305户、984人，现人均纯收入3740元。耕地面积870亩，荒山林地面积4196亩。32、村级主导产业是农业为主，外出务工达590多人，前几年钒矿采炼给当地农民带来了一定的经济收入，但近几年钒价低迷、市场萎缩，人民又走上了种庄稼和打工的老路。3.2 商南县土地资源与林地条件商南县土地总面积347.23万亩，其中林地面积301.61万亩，占全县土地总面积的86.86%；非林地面积45.61万亩，占全县土地总面积的13.14%，其中耕地总面积为20.32万亩，自然条件优越，土地资源富足。在301.61万亩的林地中，有林地190.49万亩，占63.16%；疏林地3.15万亩，占1.04%；灌木林地57.92万亩，占19.20%；未成林造林地26.58万亩，占8.81%；宜林地23.44万33、亩，占7.77%，在商南县发展林下养殖经济具有富足的林地资源优势，发展潜力巨大。3.3 商南县劳动力资源情况商南县辖13个镇164个行政村3个社区，1799个村民小组。全县总人口23.8259万人，其中非农业人口2.7704万人，农业人口21.0555万人，占总人口的88.37%;农村劳动力10.5277万人，剩余劳动力5.2638万人，劳动力资源丰富。项目区所在村的农民收入主要来源以种植农作物、经济林、养殖、外出劳务为主。项目建设区劳动力资源充足，当地农民有养鸡的习惯,在长期的生产活动中积累了相当丰富的生产经验，技术娴熟，具有组织和承担生态散养贵妃鸡的能力。3.4 商南县生态散养贵妃鸡产业发34、展基础近年来，商南县结合实际情况，坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了“政府扶持、龙头带动、农民参与、中介服务”的农业产业化经营新格局，其中全县畜牧业得到了长足发展，2012年度，其中畜牧业产值占农业总产值的48.1%，已成为农民家庭收入的主要来源之一。近几年，通过国家政策扶持，政府积极引导，商南县畜牧业发展势头良好，农民得到了实惠，极大地提高了农民生产积极性，现已成为陕西省畜牧产业发展基地县之一。截至2012年统计，商南县生猪存栏52万头，牛存栏11万头，羊存栏31万条，鸡存栏25万只。为了促进农民持续增收，加快脱贫致富步伐，强力推进畜牧产业发展规模，计划到2015年，35、商南县生猪存栏达100万头，牛存栏达15万头，羊存栏达60万条，鸡存栏达1000万只。为地方经济发展和建设社会主义新农村做出积极贡献。据调查统计，2012年，商南县养鸡产业主要是养殖蛋鸡为主，其中食用蛋鸡存栏128万只，医用蛋鸡存栏80万只，肉鸡存栏2万只。因此，商南县的蛋鸡养殖已经发展到一定产业规模，肉鸡养殖产业（特别是生态散养贵妃鸡等良种鸡产业）尚有较大的发展空间，政府也制订了畜牧产业优惠政策，为大力发展畜牧产业奠定了良好基础。3.5 项目实施的有利条件1、商南县林地资源优越,区位优势明显，发展生态散养贵妃鸡基础良好。商南县是汉水的发源地之一，具有北亚带和暖温带过度的气候特征，雨热共济，生36、物资源丰富，林地资源充足，自然资源条件良好，是农作物的适生地，发展畜牧产业基础良好。同时，商南县位于鄂、豫、陕三省八县结合部，具有明显的区位交通优势，能够为产品的销售带来交通便利。2、商南县制定了发展畜牧产业扶持政策，保障有力。根据国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发 20074号）、陕西省人民政府贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见的实施意见（陕政发200748号）等文件精神要求，商南县委、县政府制定了关于推进“百千万” 工程畜禽养殖的实施意见，出台了关于发展畜禽养殖产业的扶持政策和措施，鼓励、支持以公司或合作社为主体建设畜禽养殖基地，实现畜禽产业化经营格局，并在资金上给以倾斜，37、为发展畜禽产业基地建设提供了良好的政策保障。3、县内畜禽养殖技术实力雄厚，生产管理经验丰富。项目区已有健全的畜牧技术服务机构-商南县畜牧兽医中心，主要承担全县畜牧“产前、产中、产后”的技术服务任务，具有丰富的技术推广服务经验和能力，在畜禽生产管理和技术服务上具有较强的优势。4、项目建设具有较好的外部协作条件。项目的建设深受商南县各级政府的支持，纷纷表示将以优惠的政策和良好的服务，将商南县xx镇生态散养贵妃鸡示范园建设为商南县重点农业产业示范园；农村家庭历来就有散养土鸡的习惯，项目区群众积极发展林下经济，项目的建设具有良好的环境氛围和社会基础。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析生态散养贵38、妃鸡是一种有别于笼养肉鸡、蛋鸡的家禽，其制品因其营养丰富、品质优良、味道鲜美独特而著称于世，它是中国也是世界珍贵饮食文化的重要组成部分。鸡肉产品属绿色产品，有较高的营养价值，富含人体所需的众多营养素，并容易消化吸收。现代营养学家将禽肉与鲸鱼肉并列推崇为人类的保健食品，食用后不会增加胆固醇、高血脂等。自20世纪90年代以来，中国已成为仅次于美国的第二禽肉生产大国，据国家统计局资料显示，2002年我国禽肉总产量为1286.5万吨，2003年为1312.1万吨，2004年为1400万吨，其中鸡肉产量为1350万吨，鸡肉出口约为120万吨，产品主要出口日本、欧盟、韩国和台湾、香港地区，绿色无公害、无药39、残、无疫病、无抗生素的肉鸡冷分割产品在国外很受欢迎。但是，我国却为继美国、巴西、法国、荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量，按我国13亿人口计算，禽肉年人均占有量仅为11.5公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远。以我国2020年达13亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类40公斤，全国需年产肉类5200万吨，要比目前生产量想必要增产3700万吨（其中禽肉700万吨），要满足这一需求，必须在大力发展草食动物的同时，注重发展饲料转化率高的肉鸡，因此，中国发展珍禽肉的生产前景十分广阔。据调查，2009年我国禽肉城镇居民人均购买量为7.13公斤，比上40、年增长14.56%，其中，城镇居民人均鸡肉购买量计为5.448公斤，比上年增长17.24%。主要原因在于2009年我国猪头肉价格持续偏高，导致居民禽肉替代消费意愿增强，禽肉消费量明显高于上年同期水平。在2009年2012年间，基于食品安全、营养价值、消费观念等方面的考虑，鸡肉消费超过了猪肉消费。随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，鸡肉的消费潜能必将进一步扩大。中国拥有13亿的人口，按每年平均水平（10公斤/人/年）的需求增长，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。随着安全、健康消费的观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。据预测，未来10年里41、，世界鸡肉消费量的比例还将以每年10%的速度递增，中国的增长速度将超过世界，将会取美国成为世界最大的家禽消费国。目前我国禽肉的消费量占肉类消费量的40%，肉鸡的消费量已占禽肉的43%，但与世界其他国家相比仍处于较低水平。中国鸡肉消费的绝对数还有很大的空间，尚有极大的市场容量有待挖掘。我国鸡肉消费的推动力量主要表现在：1、经济快速发展将有力推动消费增长；2、安全健康的消费观将促进鸡肉消费；3、成本和价格优势将有力推动消费增长。4.2 销售方案本项目产品主打生态放养、安全健康特色。贵妃鸡的市场开拓和营销策略是做特色标准化、规模化、产业化、生态资源产品化及市场化。绿色禽肉食品以供应省内及周边大、中城42、市为主，在销售渠道上，采取电子商务，通过代理、经销和自建专卖店、直销四种主要渠道销售。 4.3 市场风险分析项目产品依托贵妃鸡的独特口感和绿色环保的知名度，靠近西安、郑州流通大市场，交通物流配送条件优越，饲料、药品、疫苗、包装物运肉鸡运出方便。同时，在商洛市有50 多个大、中、小型超市和农贸市场销售网点，连接省内外市场，可为项自提供较强的市场、加工、品牌支撑作用。项目有较好的销售支撑条件，市场风险较小。为避免产品滞销和积压，项目一方面是加强品牌建设；另一方面是加强销售网点建设，在西安、商洛建设贵妃鸡生态食品专卖店，然后逐步向省外推广，扩大直销比例，降低流通成本；三是加快食品安全和生物安全建设，43、避免疫病封锁对产品流通的影响。因此，发展散养鸡产业具有广阔的市场前景。第五章 项目建设方案5.1 项目建设指导思想全面贯彻落实党的十八大精神，践行科学发展观，坚持以人为本，惠及民生，以全面建成小康社会为出发点，以解决退耕区群众最直接、最现实的培育后续产业发展问题为落脚点，以巩固退耕还林成果为目标，培育壮大龙头企业和农民专业合作组织，提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平，以龙头企业（合作社）带动农户共同发展为模式，采取林畜立体养殖的综合技术措施，推进林下养鸡产业化进程，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，走出一条生产发展、生活富裕、生态文明的可持续发展之路。5.2 项目建设44、原则1、坚持科技先导的原则。以科技为支撑，使用优良品种，实施品种化养殖场，将养殖科技新成果和先进技术应用于项目建设之中；2、坚持生态、经济、社会平衡发展原则。以经济效益为主，生态、经济、社会效益相结合，建立生态经济平衡型产业发展体系，实现经济发展与环境治理的协调统一；3、坚持政策扶持与农户自愿的原则。在国家政策的支持和扶持下，积极引导农户转变观念，把发展生态散养贵妃鸡标准化示范园变为贫困户自觉养殖行动，尊重农户意愿，发挥农民的创新创造能力；4、坚持利益共同体原则。项目建设采用“合作社+基地+农户”的运营机制，由利益不同的群体组成，建设运营过程必须充分照顾合作社、地方和农户的利益；5、坚持多方筹45、集建设资金的原则。坚持多种经营方式并存，多种所有制形式共同发展，多元化筹集建设资金的原则。 5.3 项目建设目标1、本项目充分利用项目区内的林场、茶场和中药材基地的优势林药资源，发展生态散养贵妃鸡产业，采用“合作社+基地+农户”的经营组织形式，在商南县xx镇xx村、xx镇xx村等2个村发展3万只生态散养贵妃鸡基地，其中示范基地养殖规模5000只，帮助退耕户发展2.5万只养殖规模；2、通过合作社的技术培训与宣传，采取多种扶持方式，帮助项目区内60个退耕户掌握生态散养贵妃鸡养殖、管理等技能，发展2.5万只规模，增收220万元，户均增收2.2万元，稳定退耕户收入，快速步入小康生活水平。3、养殖基本技46、术指标育雏成活率96%，成品鸡成活率92%；养殖成品重量指标为3-4斤/只.周期；养殖周期：年养殖周期2批次/年，其中育雏期30天/批次，消毒期15天/批次，散养期150天/批次。5.4 项目建设规划和布局 商南县林下生态散养贵妃鸡项目在总体布局上划分为二个功能区，即生产基地和辐射区。生产基地安排在商南县xx镇、xx镇，即本项目所要实施的内容，作为全县辐射区的示范基地；辐射区安排在商南县的城关、青山、清油河、过凤楼、金丝峡、湘河、白浪、水沟、赵川、十里坪等镇。实行“六统一”：即统一规划设计，统一供应鸡苗，统一技术服务，统一质量标准，统一检查验收，统一产品销售。5.5生产技术方案及生产工艺流程本47、项目按照无公害标准化进行生产，采用林下放养方式增加鸡的运动量，提高鸡肉品质。特聘西北农林科技大学和商南县畜牧兽医中心的养殖专家进行现场指导、培训，并实施全程指导工作。1、生产工艺流程 社会原料饲料加工种植原料孵 化外销自育良种鸡社会优化种鸡防疫系统基地养 殖农户社会农户定点农户科研所农户植物种植鸡废物废水处理贵妃鸡饲养商品鸡销 售贵妃鸡蛋 图5-1 基地建设总流程图孵化箱I期防疫雏鸡饲料断 啄特殊饲料II期防疫混料药物青年鸡饲料分 群成年鸡饲料贵妃鸡III期防疫散 养成品鸡销售图5-2 商品鸡饲养流程图鸡场外环境发生疫情现场产生疫情县级站防疫措施方案饲养员巡查员场防疫员非常见病理事长化验室防疫48、员制定配方自己防治场化验室场防疫员饲料加工直接防治防治方案饲料厂配料直接防治场饲养员图5-3 防疫流程图2、生产技术方案（1）坚持全进全出制饲养。全进全出制是指同一鸡场或同一鸡舍饲养同一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场、出场后对整体环境实行彻底打扫、清洁、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。贵妃鸡场要把成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。（2）选购优质雏鸡。商品代雏鸡应来自通过国家有关部门验收核发种畜禽生产经营许可证的父母代种鸡场或专业孵化场；雏鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染49、性疾病；不得从疫区购买鸡雏，要严把进雏质量关；选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。（3）鸡舍内环境控制。鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸡不同生理阶段的要求，以减少鸡群发病的机会。（4）常备清洁饮水。鸡的饮水要符合国家标准，感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；PH值6.4-8.0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个/100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。（5）选用优质饲料。使用符合无公害标准的配方饲料，建议参考使用饲料品种手册提供的营养标准。不应在饲料中额外添加增色剂。饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具50、有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。本项目为了确保饲料纯真，全部使用自产的饲料喂养。（6）免疫接种和疫病监测。预防接种时，严格按照农业部规定动物疫病防控办法，实行肉鸡春秋两季预防接种。做常规疫病监测工作(高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等)。药物预防时，宜采用中药、生物制药、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。（7）采取环保措施，保持养殖环境。本项目将严格按照国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局发布的畜51、禽养殖业污染物排放标准，对畜禽粪便、畜禽舍垫料、废饲料及散落的毛羽排放物和废渣进行减量化、无害化和资源化处理，促进畜禽养殖业干清粪工艺的发展，减少水资源浪费。5.6 项目建设标准和具体建设内容1、建设标准（1）散养示范场建设标准在本工程项目中，严格按照无公害的要求规范生产环境、饲料和防病灭害药品，确保养殖出的产品无公害污染。散养示范场饮用水采用经过集中净化处理后应达到国家NY5027畜禽饮用水质量标准。散养示范场的环境空气质量应符合GB3095标准。养殖场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家家禽场环境质量标准(NYT388)。（2）项目建设中的土建施工标准布置要符合国家现行防火、防震、安全、卫生52、等规范的要求。满足生产工艺流程，力求运输方便。根据养殖场的使用要求，结合场地条件、交通运输和动力供应、水源等情况，因地制宜布置鸡舍，节约用地。2、主要品种选择本项目主要选择陕西咸阳贵妃鸡，适宜在商南县养殖。3、主要建设内容（1）土建土建工程包括合作社基地及其辅助工程和农户散养鸡舍等。其中合作社基地及其辅助工程包括孵化室20m2、育雏室50m2、鸡饲料加工间及库房50m2、散养鸡舍1200m2、兽医室10m2、质检室10m2、办公室100 m2、配电室10m2、锅炉房10m2、水泵房10m2、污水处理设施20m2、粪便处理设施30m2、焚烧室10m2、围网4000m、供水设施、场地硬化、道路等，53、总构筑面积6630m2（含农户散养鸡舍5000平米、停车场100平米）。土建工程投资明细详见表5-1。（2）设备主要设备是孵化设备、鸡舍所需设备、育雏室所需设备和饲料加工车间所需设备及其他设备，共计112台（套）生产设备。详见表5-2。表5-1 主要土建工程明细表序号项目结构单位数量1基地设施16301.1孵化室钢构m2201.2育雏室钢构m250 1.3饲料加工及库房钢构m250 1.4散养鸡舍钢构m21200 1.5兽医室钢构m210 1.6质检室钢构m210 1.7办公室钢构m2100 1.8配电室钢构m210 1.9锅炉房钢构m210 1.10水泵房m210 1.11污水处理设施m2254、0 1.12粪便处理设施m230 1.13焚烧室m210 1.14停车场m2100 1.15道路设施1.16绿化2农户散养鸡舍土木结构m25000 合 计6630 表5-2 主要设备投资明细表序号设备（仪器）名称型号单位动力（kw)数量1基地生产设备581.1围网套11.2饲料粉碎搅拌机9HLP-1000套7.711.3养殖调温机JH-/供热面积800m2台711.4鸡笼 套501.5供水设备套7.511.6配电设备套11.7兽医器具套11.8质检设备个311.9监控设备套112农户散养设备套50503宣传牌座24生产工器具15网络管理系统11合 计77.21125.7 技术服务体系的建设本项55、目在建设和运营过程中要加强与西北农林大学、商南县畜牧兽医中心的合作，聘用高层次的畜牧兽医科技人员，购买必要的检测仪器设备，作好产前、产中、产后服务。对合作社和退耕户定期进行技术培训，让他们掌握养殖管理技术，发挥示范场的核心示范作用。技术服务体系建设要充分利用科研院所、省级培训机构和本地的技术力量，建立完善的科技支撑机制，明确双方的责任和权利；加强骨干技术培训、农户技术培训和科研成果的引进和转化，使示范基地成为新型科技示范基地、新型管理模式的示范基地和兴林致富的示范基地。第六章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施6.1 环境影响评价环境现状调查自然环境是人类赖以生存发展的基本条件。为了保护环境56、，维护生态平衡，保障人民身体健康，必须防止工业“三废”对环境的污染。根据中华人民共和国环境保护法的规定，基建项目严格执行防止污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求，对本项目的“三废”分别进行有针对性的预防治理。 本项目所在地林地茂密，自然环境良好，周围无污染源产生，在林下生态散养贵妃鸡所产生的主要污染源及污染物为：1、固体废弃物：主要是畜禽粪便、病死畜禽尸体、固体废弃物；2、禽便恶臭气体：主要是禽便产生的氨气、硫化氢、甲烷、甲醇、甲胺和二甲基硫醚；3、废水：主要是养殖过程中产生的污水；4、粉尘及烟气：主要是锅炉产生的粉尘及废气。因此，在项目建设过程中必须建设相应的减排设施，达57、标排放，减少对环境的影响。6.1.2施工期环境影响及治理措施1、大气污染：主要来自机动车辆及施工机械的燃油、运输车辆道路和施工场地扬尘等，其中各种废气排放属于零散、少量、无组织排放，不会构成主要大气污染源。施工现场及道路扬尘是比较主要的污染物，据有关资料，单位建设面积施工扬尘的排放量为10g/dm2。采取定时洒水办法解决扬尘问题。2、施工期噪声污染：主要来自运输车辆及各种施工机械的运行噪声、施工期敲打噪声和电锯、电钻等噪声的影响。一般情况下，运输车辆及各种施工机械的运行噪声声源都在85-105dB(A)，敲打噪声约为85dB(A)，电锯、电钻等噪声约为90dB(A)。在一定范围内将对周围声环境58、质量产生影响。3、施工人员产生的生活垃圾及生活污水，均为少量，不会对表水环境质量产生明显的不利影响。修建临时厕所和污水排放系统，解决污染问题。4、施工期将产生一定的施工垃圾，定期清理外运到商南县试马镇垃圾处理场填满。总之，本项目施工期产生一定的施工废水、施工垃圾、施工噪声和扬尘，对周围大气环境、水环境和声环境造成一定影响，这种影响是短期的，影响程度一般。将随着施工结束而终止，但应在施工过程中加强施工管理，以减缓其对周围环境的影响。6.1.3生产期环境影响及处理措施1、固体废弃物及其禽便恶臭气体的处理（1）对鸡粪进行采取“鸡粪烘干法”处理，以达到灭菌、脱水、除臭、减少营养损失，对环境无污染，销往59、大棚菜基地、果树基地、有机肥厂，市场销路很好。（2）病死鸡无害化处理。病死鸡采取深埋或焚烧的方式进行无害化处理。2、废水处理鸡场内废水主要是养殖过程中产生的清洗污水，产生量较小，采取沉淀处理后，达标排放。沉淀池水质处理沉淀物杀菌、烘干大田使用送有机肥生产图6-1 废水处理流程图3、粉尘及烟气主要是锅炉产生的粉尘及废气。在锅炉房中选用符合标准的环保型燃煤锅炉以减少灰尘对环境的污染，满足GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中的对烟气排放要求，对烟气采取脱硫、脱硝除尘处理后达标排放，烟尘排放浓度250mg/m3。对饲料车间采取袋式除尘器对微粉较小收集处理，减少粉尘对环境的影响。4、噪声污染的防60、止本项工程中的噪声污染源主要来自于车间饲料机、锅炉房风机等。防止噪声污染的措施有：在设备上选用高效低噪声设备，同时土建专业作适当的消声处理。对于必须在强噪声环境下工作的工人配备耳塞以保护听觉不受损害。车间噪声控制在85dB(A)以下。厂界噪声白天控制在65dB(A)以下，夜间控制在55dB(A)以下。5、绿化根据当地气候特点，种植树木和花草，扩大绿化面积，提高绿化系数，从而净化空气、消减噪音、美化环境。6.1.4环境监测根据中华人民共和国环境保护法规定，凡有环境污染的企事业单位，必须设置环境监测机构。由于项目生产线生产过程中对环境的污染程度较轻，可委托商洛市环境监测站定期对环境质量进行监测工作61、，定期监测项目有：1、锅炉烟气排放指标，2、鸡粪检测，3、污水检测。6.1.5环境影响评价本项目环保总投资10.1万元，占总投资2.32%。该项目对生产、生活中排放的废气、废水、废渣进行了有效的治理，能够达到国家规定排放标准。该项目对环境的影响较小，符合环境保护规定要求。6.2劳动安全、卫生与消防措施劳动安全1、成立劳动安全领导小组，制定劳动制度，落实安全责任。2、在生产过程中严格遵守禽药安全使用标准，按绿色产品生产要求进行操作。3、生产中，注意用电安全，防止火灾。劳动卫生1、生产一线工人上岗前要经过身体健康检查，具有符合食品企业卫生要求的健康证，方能上岗。 2、职工要讲究个人卫生，做到：勤洗62、澡、勤剪指甲、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。3、严禁职工在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。4、生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露；工作服和工作帽必须每天更换；生产人员离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋。5、凡进入生产区的工作人员，必须进行消毒处理，防治疫病发生。总之，职工要严格遵守生产车间卫生管理制度，做一个讲文明、讲卫生的劳动者。消防1、建立防火消防安全管理系统，建立组织机构，制度管理制度。2、在项目建设过程中，同时建设消防安全设施，如修建消防水池、消防管网、消火栓等，在生产车间设置灭火器。3、在林下进行生态散养贵妃鸡，严禁带63、火进林，在冬季，加强防火管理。第七章 节能7.1用能标准及节能规范1、中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日）2、节能中长期专项规划（国家发改委发改环资20042505）3、中国节能技术政策大纲（2006年9月）4、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)5、工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）6、中国节能技术政策大纲（2006年）7、陕西省建设项目资源节约管理规定（陕西省发展和改革委员会陕发改投资2006352号关于印发的通知）8、陕西省发改委关于印发的通知（陕发改环资20111531号）7.2项目所在地能源供应条件1、供电商南县2012年, 通电率达100%，64、D类电压合格率98.05%，供电可靠率99.85%，安全运行365天，电力供应有保障。2、供水商南县黑漆河流经本项目区，用水由自备井供给，供水有保障。3、供煤本项目所需煤炭由陕北煤场供应，供应有保证。本项目所在地能源供应能够满足本项目能源消耗需求。7.3 能耗指标计算1、能源消耗种类及数量分析本项目主要消耗能源为电、煤，耗能工质为水，本项目建成投入运营后的能耗情况详见表7-1。表7-1 项目能耗情况表序号能源种类单位实物量当量值等价值折标系数折标量（tce）占总能耗比例折标系数折标量（tce）占总能耗比例1电万kWh/a9.15 1.229 11.25 27.68%3.660 33.49 5365、.26%2煤吨40 0.7143 28.5770.31%0.7143 28.5745.44%3水t/a9516 0.08570.82 2.01%0.08570.821.3%综合能耗tce/a40.63 100%62.88 100%产值能耗tce/万元0.06070.09392、能耗指标分析本项目正常年新增产值670万元，农业增加值209.6万元，年耗能折标煤当量值40.64tce/a、等价值62.88tce/a，其单位产值综合能耗指标为0.0939吨标煤/万元，低于2010年商南县单位产值能耗指标0.908tce/万元、商洛市单位产值能耗指标0.895tce/万元、陕西省单位产值能耗指标1.166、36tce/万元。因此，项目对所在地能源消费增量的影响程度为较小，不会对所在地能源消费增量产生影响，也不会对所在地完成“十二五”节能目标产生影响。7.4 节能、节水措施1、节水本项目在生产、生活过程中，加强节约用水。本项目在建设中采用节水暖通器材设备、节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。2、建筑节能 采用围护结构节能技术，通过改善建筑物围护结构的热工性能，达到夏季隔绝室外热量进入室内，冬季防止室内热量泄出室外，使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度，以减少通过辅助设备达到合67、理舒适室温的负荷，最终达到节能目的。建筑物的围护结构节能技术分为墙体节能技术、窗户节能技术、屋面节能技术、遮阳系统、生态绿化等。推广应用节能墙体材料及太阳能产品。3、节电节约能源、资源、降低企业成本是企业管理所必需的，也是缓解国家电力供应紧张和节能管理的需要。1）采用高效、符合国家节能标准的先进的设备。2）采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。3）生产设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.90，其余补偿均集中在配变电所的低压侧，采用低压电容器自动补偿，补偿后的功率因数要求在0.95左右。4）用电设备在设计选择上68、要注意设备之间动力匹配。5）制定节电管理制度。节约能源是企业管理的一项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统一协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行经常性宣传教育，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，做到合理用能，均衡用能，节约用能。4、能源管理在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计和定额考核等一系列的能源管理制度，把能耗指标细化到各个环节，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。建立能源计量系统，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。 第八章 项目经营管理与技术培训8.69、1 经营组织机构与职能本项目实行理事长负责制，根据需要设置以下6个组： 1、办公室：负责人事调配与管理、文秘及综合事务； 2、财务组：负责资金筹措、调配及日常财务管理；3、生产组：负责基地生产管理工作等4、基地开发组：负责基地开发生产管理等；5、技术服务组：负责基地技术开发、农户技术培训等；6、市场组：负责市场开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。8.2 劳动定员根据生产经营的需要，本着现代、精干、高效的原则定编定员。本项目编制共20人，其中管理、技术人员10人，直接生产与辅助生产工10人。8.3 生产经营管理模式在项目的具体运行中，公司采用理事长负责制。理事长要对生产经营、公司资产、职工利70、益负责，权责明确，保证完成合作社预期的经营目标。 为了使合作社各项经营管理有序进行，按现代企业制度运作，建立健全产权制度、组织领导制度、经营管理制度、分配激励制度、财务制度、人事劳资及用人制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度，以市场为导向，以提高效益为目标，强化生产经营管理、开拓市场，增强产业化开发能力，获取高效益回报。采取“合作社+基地+农户”的管理模式，合作社与退耕户签订有效的供应与回收合同，使退耕户以自己的林地投入进行生态散养贵妃鸡养殖，合作社提供优良中鸡、技术服务、回收成鸡，有利于农业产业结构的调整，促进农村经济的发展，帮助农民脱贫致富。让利与农民，同时也减少了合作社71、的直接土地投入成本。 由技术依托单位专家、教授组成一级技术指导组，全面负责技术指导，合作社提供充足经费支撑，通过讲课，培训农民技术员、树立技术骨干示范场的方式进行技术指导，由点带面，全面普及，保证生态散养贵妃鸡养殖技术全面推广，使退耕户全面掌握生产管理技术，确保退耕户有一个长远的后续产业，实现可持续发展。 8.4 技术培训1、加强骨干技术培训。以合作社为主体，采取短期集中培训、外出参观学习考察、聘请专家教授进行专题讲座等方式进行，培训生态散养贵妃鸡场基地建设的骨干技术人员。2、加强退耕户技术培训。主要培训生态散养贵妃鸡养殖管理技术、疾病防治技术，使示范基地所有参与基地建设的退耕户都得到培训。培72、训方式主要有发放培训材料，组织骨干农户集中培训，到示范园参观学习等。8.5 对退耕户的扶持方式1、要求退耕户参与项目建设在项目区内，公司要积极引导广大退耕户能够积极参加项目建设，获取劳动报酬，参加技术培训，掌握生态散养贵妃鸡的养殖、管理技术，为日后基地管理打好基础。2、对退耕户的产业扶持方式根据不同类型采取不同的扶持方式，让退耕户享受到各种扶持政策。1、提供幼苗发展生态散养贵妃鸡产业的扶持方式：对家庭有一定劳动力，又意愿发展生态散养贵妃鸡的退耕户，通过合作社示范基地的建设，对退耕户提供优质幼鸡扶持，提供技术服务，引导发展生态散养贵妃鸡产业，使退耕户形成稳定增收的产业，力争每个退耕户发展生态散养73、贵妃鸡规模在700只以上。2、通过林地参股分红的扶持方式：对持有林地的退耕户，在自愿的基础上，通过林地流转参股的扶持方式，租给合作社使用，退耕户参加合作社劳动，获取劳动报酬，享受合作社利润分红政策。等到退耕户完全掌握好养殖管理技术后，合作社可以再将林地归还给退耕户，继续发展生态散养贵妃鸡产业，并且给予技术服务。第九章 项目实施管理、招标方案及实施进度为确保项目顺利实施，达到项目建设的预期目标，必须在组织机构、管理、技术等方面采取相应保障措施。9.1项目实施管理机构与要求本着精简、高效、直接为项目建设服务的原则，本项目由商南县农业局主管，商南县xx贵妃鸡散养专业合作社具体实施，西北农林科技大学和74、商南县畜牧兽医中心做技术支撑。在项目建设过程中，建设单位要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行项目法人责任制度、工程合同制度、工程质量责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。此外，在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划、建设到工程验收各个环节的资料都要按照项目管理有关规定收集、整理和归档，供验收时查阅使用。9.2保障措施计划管理计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，项目建设单位要综合考虑各方面情况，制定详细计划。计划包括基地建设、物资采购、资金使用的进度、人员培训、科技合作与75、交流等内容。计划一经下达，必须严格执行，不得随意变动。9.2.2工程管理1、严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。2、引入工程质量监理机制。基地工程建设施工单位应通过招投标择优选择，引入工程监理机制，由商南县畜牧兽医中心对工程建设全过程进行监理，及时发现问题，及时解决。3、项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。9.2.3资金管理1、设立项目建设资金专用账户，对项目资金实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算；专款专用，禁止挪用。2、要加强资金的安全有效运行，强化检查、监督。项目财务不但要接受同76、级有关财务、审计部门的检查、监督和审计，还要接受上级有关部门不定期检查。9.2.4信息管理1、提高项目管理人员的计算机应用水平，添置必要的硬件和软件设备，实现办公自动化，网络化。2、指定专人负责档案、文件、资料的收集保管，逐步实现计算机管理。9.2.5技术保障项目建设必须以科技为支撑。项目建设单位必须加强与西北农林科技大学、商南县畜牧兽医中心等单位的联系与合作，聘请有关专家为项目建设技术顾问或委托技术服务，及时吸收、采用先进、成熟、实用的科技成果。9.3项目招投标 根据中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定，进行项目招投标管理。在招标过程中，一定要严格遵守国家和77、陕西省的有关规定，坚持公开、公平、公正原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。本项目的招标工作由实施单位提交招标申请，由项目主管部门和纪检监察部门组织相关人员对招标方案及招、投标过程进行审查、监督。由商南县招标办统一组织招、投标的具体工作。招标的方式采用公开招标的方式，选择具有相应资质、技术雄厚、信誉度高的设计、施工、监理、采购单位，以确保项目建设质量和资金有效使用。本项目工程建设招标基本情况如下表9-1所示。表9-1 工程建设招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设78、计5.6建筑工程274.1安装工程监理主要设备79.9重要原料 其 他 9.4实施进度安排本项目实施进度按照精心组织、合理安排、提高效率、稳妥可靠的原则进行安排。本项目建设期为1年，即20xx年10月至2015年9月。第十章 投资估算及资金来源10.1 估算范围及依据本项目建设投资估算由工程建设费用(建筑安装工程、设施设备)、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息及铺地流动资金组成。1、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、农业工程设计概算编制方法(QBJS10-2005)；3、工程勘察设计收费标准(国家发展改革委员会2002年修订本)；4、建筑79、工程费用主要依据项目建设区的定额及取费标准加以确定，设备价格按2012年市场价格计算；5、项目区近两年基本建设实际发生的工程造价；6、流动资金按分项详细估算法测算实际需要量； 7、银行借款利率按近期中国人民银行贷款基准利率上浮20%计息；8、其他费用建设管理费按工程直接费的2.0%计算，勘察设计费按工程直接费的3.0%计算，科技支撑费按实际鸡苗购置费用计算，预备费按项目直接费与其它费之和的5%计算。10.2 投资估算本项目规模总投资435.6万元,其中固定资产投资419.4万元，包括工程建设费用274.1万元、设备费用79.9万元，工程建设其它费用50.1万元、基本预备费15.3万元；铺底流动80、资金16.2万元。详见附表1。10.3 资金来源本项目规模总投资435.6万元，资金来源为：合作社全部自筹435.6万元，来源于社员入股、社会资金和合作社历年折旧、未分配利润等，其中计划申请财政资金60万元。10.4 财政扶持资金的使用方向和用途为了确保财政资金专款专用，合作社将设置专户，实行专账核算，专人管理，严格按照陕西省退耕还林后续产业专项资金管理办法的要求使用资金，接受财政、审计部门的监督检查，杜绝建设资金浪费和腐败行为的发生。同时加强合作社本身的财务核算和管理，提高资金使用效益。财政资金主要使用环节详见表10-1。表10-1 财政资金主要使用环节表序号项目总投资其中财政资金备注1基地81、设施1.1基地生产设备55.40 15.00 1.1退耕户生产设备35.00 0.00 2农户散养鸡舍154.00 30.00 3科技措施3.1新品种引进示范49.50 15.00 3.2技术培训17.50 0.00 合计60.00 第十一章 财务评价11.1 财务分析依据和范围本项目财务分析依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定，结合本项目实际情况，主要进行财务评价，在此基础上进行不确定性分析。11.2 参数及基础数据的确定1、基准参数的确定根据方法与参数以及行业的有关规定：融资前税前财务基准收益率为6%；税后财82、务基准收益率为9%；项目资本金税后财务收益率为9%；资产负债率的合理区间30-60；利息备付率的最低可接受值为2；偿债备付率的最低可接受值为1.3。2、计算期的确定根据本项目实际，确定项目计算期为16年，其中建设期1年，运营期15年。3、有关负荷计算从运营期开始第一年的负荷为80%，从第二年以后的负荷均为100%。4、有关价格的确定本项目所需的原材料及所生产的产品等价格均按市场平均价测算。5、有关税费率的计取按照2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，企业所得税从2008年1月1日开始为25%，本项目按照企业所得税25%进行计算，其他按国家规定执行83、(具体见表11-1)。表11-1 税费率表（%）税费项目税费率税费项目税费率增值税税率3企业所得税25城市维护建设税5法定赢余公积金10教育费附加5公益金511.3 财务估算销售收入及税金1、销售收入本项目正常经营年可销售生态散养贵妃鸡3万只（其中公鸡1.5万只，母鸡1.5万只），成年鸡按150元/只计算，年销售额为450万元；母鸡产蛋5个月，月均产蛋24枚/只，总计180万枚7.5万公斤，每公斤均价30元总225万元。项目年销售额为670万元左右。2、销售税金及附加经估算，本项目正常年实现增值税20.1万元，税金及附加2.55万元。总成本费用1、原辅材料费本项目建成后，正常年外购原材料需4384、2.00万元。 2、燃料动力费本项目建成后消耗的燃料动力主要为电、煤和水，项目建成后外购燃料动力费用为15.18万元。3、工资福利费本项目建成后合作社需20人，年平均工资标准按30000元/人.年计算,年工资及福利费估算为60.00万元。4、修理费本项目建成后年修理费用均取固定资产原值的0.5%，年修理费用估算为1.94万元。5、折旧与摊销费固定资产折旧均采用平均年限法计算。综合折旧年限按20年、残值率按5%计算，固定资产折旧及摊销13.79万元。6、财务费用本项目流动资金年借款按7.80%计息，财务费用估算详见附表5。7、其他费用本项目建成后其它费用包括制造费用、管理费用以及销售费用，正常年85、需51.62万元，详见附表5。总成本费用包括可变成本和固定成本及经营成本数据详见附表5。效益情况经计算，本项目正常年销售收入670万元，净利润66.61万元，税金32.33万元。11.4 财务盈利能力分析1、总投资收益率(ROI)按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。本项目总投资收益率为13.02%。2、财务内部收益率（FIRR）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计86、等于零时的折现率。本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果税前、税后分别为14.36%和12.25%，均超过行业基准收益率税前6%和税后9%。3、财务净现值（FNPV）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为294.93万元和112.98万元。4、投资回收期（pt）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。本项目所得税前、所得税后全部投资投资回收期（87、pt）经计算分别为6.57年、7.27年。11.5 财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出(附表9)，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流出均大于现金流出。因此，项目具备财务生存能力。11.6 财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =59.01%即该项目生产能力达到设计生产能力的59.01%即可保本。表明项目盈亏平衡点较高。2、敏感性分析本项目敏感性分析以所得税后项目财务净现值为指标，估算不确定性因素对其影响程度。设定建设投资、经营成本、销售价格分别升降5%、升降10%，对项目所88、得税后财务净现值的影响，从计算结构可以看出，销售价格的变化对项目所得税后财务净现值的影响最大，最为敏感；经营成本次之；建设投资的变化相对影响较小。据此进行项目风险分析，提出相应的减轻不确定性因素影响的措施，加强风险管理，实现预期效益。11.7 财务评价结论本项目经济效益较好。本项目正常年销售收入670万元，净利润66.61万元，税金32.33万元。本项目各项财务评价指标较好。本项目总投资收益率为13.02%，项目投资内部收益率税前为14.36%，税后为12.25%，高于基准收益率；投资回收期税前为6.57年，税后为7.27年，本项目具有较强的盈利能力。本项目计算期内各年经营活动现金流入均大于现89、金流出，项目具备财务生存能力。本项目具有一定的盈利能力和抗风险能力。本项目在财务上是可行的。第十二章 效益分析本项目属于国家巩固退耕还林成果项目，其目的是为了调整农村产业结构，促进农民增产增收，解决退耕户的后顾之忧，巩固退耕还林成果。其所产生的效益主要体现在经济效益、生态效益和社会效益方面。项目建成后，将有效地引导当地调整产业结构，壮大农村经济，促进退耕区农民收入稳定增长，促进项目区经济社会可持续发展，使项目区农民到2015年尽快实现省政府确定的人均收入5000元的目标。12.1 经济效益分析与评价本项目新建年产3万只林下生态散养贵妃鸡项目，使项目区内的60个退耕户年均发展700只以上的生态散90、养贵妃鸡，总收入220万元，户均收入2.2万元，同时，退耕户可以参加合作社劳动，年劳动收入总额为102.9万元，成为退耕还户的主要经济来源。12.2生态效益分析与评价本项目建设目标实现后，不仅可以稳定退耕区森林面积，防止水土流失，而且还可以发展林下经济，为退耕户创造后续产业，稳定退耕还林成果，从而实现项目的生态效益。12.3社会效益分析与评价本项目建设目标实现后，退耕区退耕农户每年可直接得到120个稳定就业岗位，获得经济总收入415.00万元。同时,可以把农村剩余劳动力吸引到工程项目上来，解决他们的就业问题，可促进区域经济发展，增加农民收入，使基地县农民到2015年尽快实现省政府确定的人均收入91、5000元的目标。本项目的建设可以示范带动全县退耕区进行林下经济发展，该项目的建设与地方经济社会发展目标一致，没有社会风险，项目建设不会产生不良的社会影响和后果。第十三章 研究结论与建议一、结论：本项目依托科技优势、商南县环境优势，从商南县实际出发，以调整农业产业结构，增加农民收入为宗旨，以无公害标准化生产为指导，建立林下生态散养贵妃鸡标准化养殖基地，符合国家及陕西省林业产业政策，市场情景良好，建设规模和内容切合实际，技术方案科学可行，组织管理机构设置合理，运行模式可行。从项目的财务和经济分析来看，投资估算合理，资金筹措方式可行，操作性强，经济、社会、生态效益显著，对于加快西部大开发，调整农村产业结构，增加农民收入，巩固退耕还林成果，具有重要的促进作用。 二、建议：在本项目实施过程中，我们提出以下建议：1、项目建设单位认真做好产品市场调研，进一步做好产品市场开拓，以增强项目的抗风险能力，尽力确保项目经济受益达到计划指标。 2、尽快筹集配套建设资金，确保资金有效供应。 3、严格设计规范，高标准、高质量建设示范基地，确保项目建成后能够正常生产经营。 4、项目建成后，要精心管理经营，聘请一定的专业技术人员和管理人员，加强技术管理和经营管理，实现项目预期经济效益。5、建议政府和银行部门予以政策或资金或税金等方面的支持，早日实现项目效益。