1、特种经济林苗木培育基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总论7一、项目概要7二、可行性研究报告编写依据9三、可行性研究结论9第二章项目建设背景和必要性10一、项目背景与由来11二、项目建设必要性分析11第三2、章项目建设条件13一、项目区现状14（一）地理位置14（二）自然条件14（三）基础设施情况15（四）退耕还林情况15（五）经济发展状况15二、土地资源权属现状16三、项目实施的有利条件16四、存在的问题和对策17（一）主要问题17（二）对策17第四章项目建设方案18一、指导思想18二、建设原则19第五章项目建设内容与规模20一、 项目建设目标20二、项目建设的主要内容21（一）500亩特种经济林苗木培育基地建设21（二）基础设施建设21（三）开展脱毒苗木繁育试验研究与技术培训21第六章环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施22一、环境现状调查、项目建设对环境影响分析、环境保护措施、环境影响评价23、2（一）项目区环境现状22（二）项目建设对环境影响分析23（三）环境保护措施23（四）环境影响评价23二、劳动安全卫生与消防措施23（一） 劳动安全卫生23（二）消防措施24第七章投资估算、资金来源和进度安排24一、投资估算及编制说明24二、资金来源25三、进度安排25第八章项目组织管理26一、组织机构26二、项目管理30（一）项目资金管理30（二）技术管理30三、项目保障31（一）运行组织保障31（三）政策保障33第九章招标方案34一、招标范围34二、招标组织形式34（一）成立招标领导小组35（三）招标代理机构35（三）评标委员会与评标36三、招标方式36（一）投标人资质与数量36（二）招标4、程序36第十章效益分析38一、经济效益38（一）投资估算编制依据及说明38（二）项目经济效益39二、社会效益45三、生态效益47第十一章综合评价48 第一章总论 一、项目概要（一）项目名称*特种经济林苗木培育基地建设（二）项目主管单位*林业局 *农业局（三）项目实施单位*苗木培育专业合作社（四）项目可行性研究报告编制单位* （五）项目法人代表*（六）项目性质新建（七）项目建设地点*村（八）项目建设期限项目建设期3年（20132015年）（九）主要建设内容及规模在*村建设以七叶树、樱花为主的特种经济林和风景树苗木培育基地500亩，建成年产特种经济林苗木500万株的生产基地。（十）项目建设目标该项5、目按照“立体化经营、标准化生产、规模化发展”的原则，大力发展种植七叶树等经济林苗木，建设特种经济林苗木培育基地，力争通过2-3年的时间努力建成新技术、新品种、新成果的特种经济林苗木科技示范基地。（十一）项目建设期及进度本项目建设期为3年，即2013年1月2015年12月。主要分为三个阶段： 前期准备阶段：2013年1月2013年6月，项目论证、编制项目可研、制定实施方案，选定适宜的项目建设用地； 项目实施阶段：2013年7月2015年10月，完成500亩特种经济林苗木培育基地建设； 总结验收阶段：2015年11月2015年12月，收集整理相关资料，开展自查自验，迎接项目验收。（十二）项目投资规6、模与资金来源本项目总投资480万元，其中500亩特种经济林苗木基地建设320万元，辅助配套工程25万元，脱毒苗木繁育试验示范及技术培训费用15万元，工程建设其他费用16万元，基本预备费18万元，流动资金86万元。目前，已由项目实施单位及农户完成投资280万元，还需继续投入项目建设资金200万元。后续投资资金由农户和合作社自筹200万元。（十三）项目效益该项目建成后，可为周边乃至西北地区提供特种经济林苗木和优质风景树种苗。可承接城市绿化工程，不仅能够提升留坝特种经济林苗木的品牌，还能促进退耕区农民增收和农村经济发展。项目建成后，年销售可达1200万元以上，年盈利可达132万元以上，十年即可收回全7、部成本，可提供200个就业岗位，以缓解农村剩余劳动力的就业压力，可带动周边5000余人参与特种经济林苗木种植。二、可行性研究报告编写依据（一）*省发展和改革委员会关于2013年*省巩固退耕还林成果项目申报工作的通知；（二）*省主要造林树种苗木质量规格（陕QB3150-1985），*省林木种苗质量管理办法（陕林发2003219号），育苗技术规程（GB/T6001-1985）（三）*国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要；（四）国家扶持农业产业化有关政策；（五）*省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南(暂行)(陕发改农经20101471号)；（六）国家发改委发布的第三版建设项目经济评价方法8、与参数。三、可行性研究结论本项目实施依托留坝区域环境资源优势，集合传统苗木经营优势和现代化的苗木培育基地，示范推广名优特种经济林苗木的标准化生产技术，采取科技手段实施名优品种综合开发，走出一条名优系列化、产业化新路子，对实现留坝特种经济林苗木产业提档升级和规模化、集约化发展具有现实意义和深远意义。通过项目实施，把特种经济林苗木生产与旅游开发、展览交易有机结合，形成相互促进、协调发展的产业发展新格局，进而实现“苗木改善生态、生态承载旅游、旅游激活三产”的良好局面，可有效解决退耕还林户的经济增收和产业发展问题，进一步提升留坝综合经济和社会效益。 第二章项目建设背景和必要性一、项目背景与由来*实施退9、耕还林工程以来，有效地改善了县内生态环境，使全县的森林覆盖率、植被覆盖率得到进一步提高。但是，为了进一步巩固退耕还林成果，确保退耕还林农户达到“退的下，稳得住，能致富，不反弹”，有效解决农民退耕还林后的生存发展与生态环境保护之间的矛盾，是各级各部门关注和研究的核心问题。为此，根据*省巩固退耕还林成果专项规划以及*省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南(暂行)精神，按照*委、县政府提出的“生态立县、药菌兴县、旅游强县”的发展战略，结合我县生态资源优势和特种经济林苗木培育的发展现状，在深入调查和分析论证的基础上，提出了将*特种经济林苗木培育基地建设项目作为巩固退耕还林成果后续产业建设的重要10、内容之一。二、项目建设必要性分析（一）该项目的实施，是解决退耕还林农民增收的重要途径。*是一个典型山区农业县，属国家扶贫开发重点县。长期以来，当地农民的主要经济收入依靠种植、养植及劳务输出，农民经济基础薄弱、收入水平较低。退耕还林后，部分农民的耕地面积减少，粮食产量和经济收入也受到相应的影响，部分农户出现返贫现象。在这种情况下，必须正确分析农村退耕还林及产业结构调整面临的矛盾和问题，找准当地经济发展中的优势和突破口，采取相应的应对措施，调整和优化产业布局，培育特色主导产业，才能帮助退耕还林农户增收致富，确保退耕前后农民的生产生活不受影响。 （二）该项目的实施，是解决农民增收与生态保护之间的矛盾11、的需要。对于山区而言，“靠山吃山”是当地农民的传统发展理念，随着森林禁伐和退耕还林的政策实施，部分依赖林木资源为生的农户收入受到了一定影响。为此，必须在严格执行国家林业政策的前提下，合理引导退耕农民发展特种经济林苗木培育等生态农业，既可促进农民稳定增收，又保护了当地生态环境，实现产业发展与生态保护“双赢”的目标。（三）该项目的实施，是促进特种经济林苗木培育产业化发展的需要。留坝地处长江中上游水源保护区，国家环保政策制约了工业经济发展。为此，我县提出了“生态立县、药菌兴县、旅游强县”战略，着力培育壮大特种经济林苗木培育等农业产业。目前，以七叶树、樱花为主的特种经济林苗木产业是本县农民增收的主要新12、渠道之一，但是由于当地规范化、标准化种植生产程度不高，难以满足消费市场的需求，为此，通过该项目的实施，全面提升特种经济林苗木培育技术水平，稳步扩大产业规模，有效降低产业风险。（四）该项目的实施，是促进乡村旅游产业发展的需要。该项目位于*最美乡村旅游区内，七叶树、樱花树等是一种稀有、常用的经济树和风景树，具有药用价值和较高的观赏价值。为此，结合旅游“一业突破”，建设特种经济林苗木培育基地，培育形成旅游观光和休闲体验的新亮点，既带动了当地特种经济林苗木培育产业的发展，又提高了乡村旅游的品位。第三章项目建设条件一、项目区现状（一）地理位置本项目实施区*位于*北部，北靠太白、凤县（宝鸡市），南接城关、13、武关驿镇。距*城55公里，距210省道2公里。地处*河、太白河交汇处，是毗邻三县五镇(乡)的文化和商贸中心。平均海拔900米，平均气温18，年降雨量850，无霜期210天。全镇辖16个行政村，53个村民小组，有农户2113户，人口7199人，耕地面积8879亩，林地面积323232亩。地域宽广，交通便捷，物产丰富，环境优雅，历史资源沉积深厚，人文景观与自然风光交相辉映。（二）自然条件*位于秦岭南坡，境内地形地貌复杂，属亚热带湿润大陆型季风气候，海拔58026l0米，相对温差变化较大。森林覆盖率达88.6%，植被覆盖率达93%，现有植物144科518属1099种（包括变种），其中国家重点保护植物14、9种，国家级重点保护植物1种（红豆杉）。全年降雨量886毫米，年均气温11.5，无霜期216天。全县土壤种类分布较多，共有5个土类、13个亚类、14个土属、83个种，分布最广的主要有黄褐土、黄棕壤、棕壤、石灰岩钙质土及水稻土、潮土等。一般海拔1000米以下以黄褐土为主，海拔l000米以上以黄棕壤为主，这两种土壤为拟建原料林基地的主要土壤类型，一般土层深厚，质地结构良好，有机质、腐殖质含量高，pH值在6.07.5之间，适宜中药材生长发育。境内生物资源丰富，水质、空气清洁，无工业污染。树种以红桦、栎类、山杨、冷杉、华山松、油松为最多，大部分为天然林，到处可见七叶树、银杏树、合欢树等，被誉为“绿色宝15、库”、“天然氧吧”。（三）基础设施情况全县交通便捷，316国道、210省道横穿全县，国道、省道、县道纵横交错，县、镇公路均为水泥、沥青路面，98%的行政村通公路，通车总里程达646公里，项目区内车辆均能通达，路况良好。项目区电力、通讯设施完备，宽带互联网开通，“村村通电”目标顺利实现，电网改建有序推进，供电质量稳步提高，能够满足项目建设的需要。（四）退耕还林情况1999年退耕还林工程实施以来，*累计完成退耕还林（草）面积133300亩，其中：完成退耕地还林30000亩，还草300亩，配套宜林荒山99000亩，其中封山育林25000亩。涉及全县8210户农户，31260人，人均增加收入1415元16、。项目实施区*是全县退耕还林工程实施的重点区域之一，累计退耕还林1.6万亩，还草100亩，封山育林38000亩，涉及784户、农业人口2560人，人均因退耕还林补助增加收入1604元。（五）经济发展状况*总面积1970平方公里，辖8个镇，98个行政村，340个村民小组，总人口4.7万人，其中农业人口3.8万人，占总人口的80.9%，有汉、回、藏、满、维等5个民族。属省级扶贫开发重点县、国家级农业综合开发重点县。2012年，全县实现生产总值 6.6 亿元，增长 14.1%，人均生产总值达1.48万元；完成财政总收入 3469万元，增长34.7%，其中地方财政收入2036 元，增长 32.3 %；17、完成固定资产投资 3.5亿元，增长19.5 %；农民人均纯收入达 4632元，增长24.2 %；城镇居民人均可支配收入达1.66 万元，增长 21%；人口自然增长率为 0.88。在项目实施区*，是一个粮食和多种经营生产的大镇，长期以来，当地农户主要是种植水稻、玉米、土豆、豆类等旱地作物，土鸡、大鲵等养殖，七叶树、樱花树、银杏树等种植，青壮年劳动力人均掌握23门种植、养殖技术。随着天保工程和退耕还林工程的实施，当地矿产企业全部关停，没有工业污染。二、土地资源权属现状 项目实施区总面积242平方公里，其中林地32.3万亩，耕地8879亩。近年来，该镇积极推行土地经营权流转，引导和鼓励当地农户发展适18、度规模经营，目前已流转土地350亩。三、项目实施的有利条件（一）政策条件宽松。一是*省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，开展创建花园城市、园林城市活动，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时改善老城区的人居环境，拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。二是*委、县政府高度重视特种经济林苗木培育产业发展，多次调研，鼓励全县大力发展以七叶树等为主的特种经济林苗木培育产业，建设“精美19、富强、宜居和谐山水家园”的留坝。（二）立地条件适宜。项目区空气清新，水质优良，土壤肥沃无污染，雨量适宜，非常适合七叶树、樱花树等特种苗木生长。（三）项目建设基础良好。目前，已完成*350亩特种经济林苗木培育基地建设，开展苗木标准化生产技术培训20多次，编印发放相关技术资料8000余册。四、存在的问题和对策（一）主要问题技术方面，目前当地农民对特种经济林苗木培育标准化技术掌握不全面，在苗木病虫害、脱毒、成活率等方面存在的技术问题有待解决。资金投入方面，由于当地山大沟深，当地农民经济基础较差，贫困面大，在特种经济林苗木培育产业方面的资金投入不足。一体化配套服务体系建设不够健全，由于苗木购种、育苗、20、大田种植等配套体系尚不健全，技术指导和服务工作有待加强。（二）对策推行标准化培育技术。聘请县林业站的专业技术人员负责项目实施的技术培训、指导工作，并在项目区选聘10名技术过硬、经验丰富的科普带头人配合做好技术推广、示范带动和配套服务工作。与此同时，积极与大专院校及科研院所协作，聘请专家教授开展技术攻关工作，有效破解特种经济林苗木培育技术难题。 多方筹措项目建设资金。采取“农户投入为主、向上争取资金为辅、县本级财政配套”的筹资方式，引导和发动项目区农户自繁自种、流转土地以及劳务投入。向上争取专项资金用于规范化、标准化技术推广应用以及示范基地建设，同时县财政落实以奖代补政策，给予一定的资金补助，以21、有效破解特种经济林苗木培育产业发展资金难题。逐步完善配套服务体系。积极推行科技服务体系建设，建立健全县、镇、村三级农技服务网络，实行技物配套；扶持发展苗木培育专业合作社，搞好产前、产中、产后配套服务，全面提升特种经济林苗木培育标准化、规模化、专业化生产水平。 第四章项目建设方案一、指导思想深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，坚持市场导向和科技领先的原则，围绕发展高产、优质、高效、生态、安全农业的总体要求，以提高退耕还林农户经济收入为目标，立足本地资源优势，正确处理农民增收与生态保护的关系，加大特种经济林苗木培育规模化、标准化生产技术示范推广力度，突出特种经济林苗木培育基地建设，积极发展以特22、种经济林苗木培育为主的休闲观光农业，巩固退耕还林成果，促进产业发展和农民增收，努力开创农业产业发展与乡村旅游开发有机结合、相互促进的新局面。二、建设原则（一）坚持因地制宜、因势利导原则，立足项目区资源优势，尊重农民意愿，正确引导和推广规范化、标准化生产技术，提升生产技术水平。（二）坚持市场导向、科技创新的原则，瞄准国内外消费市场需求，积极引进和推广新技术、新方法，及时总结经验，构建强有力的科技支撑体系。（三）坚持高起点规划、高标准建设的原则，按照现代农业园区建设要求，做到规划先行、有序推进，切实提高项目建设质量。（四）坚持生态效益和经济效益并重的原则，在项目建设中要首先考虑生态环境保护，合理利23、用土地资源，着重提高退耕还林农民的经济收入，坚决防止因盲目发展而影响生态环境建设的现象发生。第五章项目建设内容与规模 一、 项目建设目标通过该项目的实施，稳步扩大基地规模，提升特种经济林苗木培育的科技含量，推动特种经济林苗木培育产业发展再上新台阶，建成新技术、新品种、新成果的科技示范基地、培训基地和农业高新技术成果展示基地，实现标准化、产业化、集约化生产管理经营，进一步促进我县生态农业产业增效、农民增收。 二、项目建设的主要内容（一）500亩特种经济林苗木培育基地建设按照现代农业示范基地建设的要求，在*村建设特种经济林苗木培育基地500亩，其中七叶树280亩，樱花150亩，银杏、国槐、合欢、皂24、角、紫荆、栾树等70亩。集特种经济林苗木繁育、培育等功能一体化，既能体现现代农业标准化的风格，又能保证特种经济林苗木生长繁育的需求。实施该项目，将促进农业产业化发展和农民增收，提升区域综合效益。（二）基础设施建设1、建设管理用房。在基地选取平地，配套建设日常管理用房200平米，含仓库、办公、生活等设施。2、水电道路建设。在基地架设电线，修建蓄水池2个，修建基地便道6公里，新建供水工程一处，保证育苗灌溉用水、道路畅通。（三）开展脱毒苗木繁育试验研究与技术培训一是积极与*理工学院、西北农林科技大学以及市县林业、农业等科研单位密切协作，在项目区开展苗木良种选育、病虫害防治、脱毒育苗等方面的试验研究，25、确保项目顺利进行。二是聘请大专院校专家教授对县内专业技术人员进行业务培训，全面提高技术水平和业务能力；对项目实施区农户进行特种经济林苗木培育标准化种植技术培训，采取举办培训班、召开现场会以及印发技术资料等形式，确保广大特种经济林苗木培育户能够全面掌握和熟练运用。第六章环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施一、环境现状调查、项目建设对环境影响分析、环境保护措施、环境影响评价（一）项目区环境现状项目区域地处秦岭南麓腹地，森林覆盖率88.6%、植被覆盖率93%，境内无工矿企业污染，水质、大气符合环保要求。近年来，县委、县政府进一步加大了环境卫生整治力度，项目区卫生状况得到良好改善。（二）项目建设对环境26、影响分析项目建设基本无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。（三）环境保护措施加强森林法、环境保护法等相关法律法规的宣传、教育，形成全民保护生态环境的良好风尚；实行山区坡地种植树木及林下养殖土鸡，可以有效提高土地利用率，保持水土流失，避免和减少了对环境的影响。（四）环境影响评价该项目符合国家环保政策，项目建设对环境的影响程度较小，并可通过相应的措施进行保护治理。同时，该项目与当地园林城市建设、生态农业有机结合，可有效缓解当地群众因发展生产对生态环境的破坏，使退耕还林成果得到有效巩固，实现生态效益、经济效益、社会效益同步增长。二、劳动安全卫生与消防措施 （27、一） 劳动安全卫生1、在项目区加强安全教育，建立健全安全卫生制度，并落实专人负责，确保项目顺利实施。2、在防治病虫害时，穿着必要的防护服，带手套及口罩。并将盛药容器或附有药剂的材料妥善处理，以免发生药物中毒。3、加强安全教育，在生产过程中严格遵守安全操作规范，确保项目建设安全有序。（二）消防措施1、大力宣传森林法、护林防火条例等政策、法规，做到家喻户晓，人人遵守。2、制定项目区森林防火工作制度，明确防火工作内容，落实防火工作责任人。3、严格森林火险期野外用火戒严制度，加强护林员巡山护林，严格项目区周边的用火管理，防患于未然。4、利用广播电视、张贴标语、散发传单、入户宣传等形式，对林区群众进行安28、全用火和火灾扑救知识宣传教育。第七章投资估算、资金来源和进度安排一、投资估算及编制说明经估算本项目总投资480万元，其中500亩特色苗木基地建设320万元，辅助配套工程25万元，脱毒苗木繁育试验示范及技术培训费用15万元，工程建设其他费用16万元，基本预备费18万元，流动资金86万元。（一）500亩特种经济林苗木培育基地建设320万元，其中引进树苗220万元（七叶树180亩85万元，樱花150亩60万元，国槐、合欢、银杏、皂角、紫荆、栾树等70亩35万元）；购买育苗种子80万元；设备费用30万元。（二）辅助配套工程20万元，其中田间道路、蓄水池等10.00万元，水、电、灌溉设施10.00万元。29、（四）开展脱毒苗木繁育试验研究及技术培训15万元，用于联合科研机构开展脱毒苗木繁育试验研究、印发苗木种植技术等资料，并开展相关技术培训工资。（五）工程建设其他费用16万元。（六）基本预备费18万元。（七）流动资金86万元。二、资金来源该项目总投资480万元，截止目前合作社及农户已投入280万元，还需继续投入项目建设资金200万元，后续资金由农户和合作社自筹200万元。 三、进度安排本项目建设期为3年，即2013年1月2015年12月。主要分为三个阶段： 前期准备阶段：2013年1月2013年6月，项目论证编制项目可研、建设实施方案，选定适宜的项目建设用地； 项目实施阶段：2013年7月201530、年10月，完成500亩特种经济林苗木培育基地； 总结验收阶段：2015年11月2015年12月，收集整理相关资料，开展自查自验，迎接项目验收。 第八章项目组织管理 一、组织机构（一）组织设立原则为加强项目管理，提高投资效益，以“管理高效、职责分明”原则，确保整个组织高效运作，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中，设立工程部、财务部等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量、安全等方面进行管理，确保项目按时完成。在建设过程中，将严格按照国家建设程序办理，实行项目法人责任制度、工程质量领导负责制度、合同管理制度等相关制度，以确31、保项目的顺利实施和工程质量。项目建成后，应严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行试运行及竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。（二）组织机构设置本基地实行“政府引导、科技引领、项目带动、企业经营”的运行机制。通过政府支持和引导，积极引进国内外苗木新品种和先进适用技术，提高基地农业科技开发及成果转化的水平；坚持项目带动，积极申报和承担各级政府下达的科技计划任务，优先引入科技成果产业化项目和试验示范基础性建设项目，并通过与科研机构和企业合作进行研发与推广。充分利用政策优势和区32、位优势，大力招商引资，积极引进业主进行生产和经营，并逐步使企业成为技术创新主体，提高基地的农业经济发展水平和科技创新能力，形成坚实的现代农业发展的技术支撑体系。基地实行由总经理负责制，本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。行政部：负责合作社行政管理工作以及人力资源管理与开发。具体从事办公室工作，以及人员招聘、培训，薪酬管理，考核企业绩效，编制人员需求规划等工作。在项目建设期，履行基建科职责，在总经理的33、直接领导下负责本项目的组织、协调工作。财务部：负责合作社投资、融资、财务管理、会计核算、内部经营承包、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。生产部：是合作社组织生产、调度指挥的中枢神经，主要负责生态农业科技示范园的建设。拥有生产组织、调度、指挥、控制、协调等权利，负责合作社下达的各项生产任务和工作任务的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导。技术部：负责合作社农业生态新产品的研发、种植区路线分工、加工区工艺设计。质控部：负责合作社质量管理、设施设备采购管理、计量管理、产品检验等工作。指导管理试验检测中心的业务开展。销售部：负责收集市场信息和定单；编制合作社生产经营计划；负责合作社34、产品市场的开发、订货、销售及售后服务等管理工作；负责合作社产成品的包装、发运和库存管理工作。采购部：负责根据生产、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。总经理项目实施组织机构图二、项目管理（一）项目资金管理成立项目资金管理小组，严格按照专项资金管理规定35、做好资金拨付以及监督管理工作，确保项目资金规范运作、专款专用，发挥最大使用效益。（二）技术管理聘请县林业局、农业局等专业技术骨干参与项目实施，主要负责技术培训、指导，在项目区选聘10名技术过硬、经验丰富的农技员负责把标准化技术落实到生产一线。另外，通过聘请专家教授、印发技术资料加强实验研究、技术攻关和推广普及。 三、项目保障（一）运行组织保障1、加强组织领导。按照项目建设任务和进度要求，逐项细化任务、分解到人，制定和完善各项工作措施，夯实工作责任。成立项目建设工作领导小组及办公室，及时协调解决示范区建设过程中的重大问题。努力把现代农业示范基地工作作为农业引领和推进区域现代农业发展的重要举措，摆36、上重要议事日程。定期研究制定有关政策，规划具体工作实施方案，监督检查项目建设进度，及时针对存在问题进行整改，确保项目建设顺利推进。2、加强政策扶持。各部门要积极争取财政、税收、信贷、保险等相关扶持政策。现有各类农业投资渠道安排的项目，应向示范基地倾斜。要积极拓宽投融资渠道，吸引社会资本参与示范区建设，形成多元化的投入机制，不断提升示范基地发展水平。3、加强工作指导。农业部门要按照中央推进现代农业建设的总体要求，结合本地实际，突出地方特色，切实发挥行业特点和技术优势，加强对本地区现代农业示范基地发展的规划指导、业务支持和资源整合，推动本地区农业示范基地健康有序发展。4、搞好总结宣传。农业部门要及37、时了解示范基地发展的有关情况，不断探索和总结好经验、好做法，加强典型宣传与推广，为示范区发展营造良好的社会环境。（二）人员保障1、人员培训计划该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。2、培训方式（1）管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历人员，或通过业务讲座，短期培训或请有38、关专业知识的专家讲课，外出培训等方法，使管理人员业务熟悉，提高效率成为企业运行的重要支柱。（2）技术人员培训本工程采用先进全自动现代生产工艺与技术设备，需要具有电子产品工艺，设备的专业技术人员。应通过招聘，选拔或专业培训达到相应要求，以适应工作岗位，保证工厂生产出优质、高产、低耗的产品。（3）工人培训招收的新工人应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常和安全。该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，39、员工岗位技能培训聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。3、劳动制度基地员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。（三）政策保障依据*省退耕还林后续产业发展规划，进一步落实各项优惠扶持措施，引导和鼓励当地群众积极参与项目建设，营造宽松的环境氛围。1、健全土地使用流转机制，稳定基地发展基础在土地征用上，根据基地发展实际和农业产业化经营的要求，按照“明确40、所有权，稳定承包权，搞活使用权，搞活经营权”原则，合理利用土地资源，在土地征用和流转过程中给农业示范基地以最大的优惠政策。2、在资金扶持方面，金融部门对该项目重点倾斜对符合各级业务主管部门的项目申报优先，可获得无偿资金和贷款贴息支持。3、大力开展人才引进积极引进市内外专家学者到基地进行新技术、新产品的试验、示范工作，基地也可向其提供必要的试验用地，支持技术资金入股、开展学术交流和推广农业科技项目。第九章招标方案为确保项目顺利实施，根据中华人民共和国招投标法以及农业基本建设项目管理办法等有关规定，结合项目实际开展招标工作一、招标范围招标范围包括苗木、苗木种子、肥料、农药等的采购，以及房屋、道路、41、供水、供电、绿化美化等基础设施建设。二、招标组织形式本工程招标人为*苗木培育专业合作社，招标人可自行组织招标或委托有资质的机构代理招标。为了确保招标工作的公开、公正，防止招标标底泄漏及其组织、评标中的有悖于招标的不良现象发生，应成立相应的组织机构。（一）成立招标领导小组成立项目招投标领导小组（以下简称领导小组），由项目法人任组长，合作社综合办公室以及财务、生产、技术、质控、销售、采购等部门的负责人参加。其主要职责是：1.领导与协调示范基地建设项目招标投标工作；2.批准采购项目招标投标办法；3.根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人；4.讨论并决定招标投标需要解决的重大问题42、；5.审查、签订建设合同。（二）设立招标办公室招标领导小组下设办公室，负责招投标过程中的日常事务、工程建设标准及招标代理机构的组织协调等工作。招标人员及有关部门人员组成，其中专业技术人员应占一半以上。有必要时，可聘请具有高级技术职称的相关专业人员为办公室成员。（三）招标代理机构招标人依法委托有代理招标资质的公司或机构，代理招标人开展招投标工作，其主要工作是：1.拟定招投标实施办法、编制招标文件；2.编制标底，依法审查投标人资质、初选投标人；3.负责发标、项目的答疑及标书补充，拟订评标办法和评分标准，组织管理招投标活动；4.组织处理中标人确定、施工合同签订和违约事件的处理等；5.招投标的文件、会43、议记录等资料的管理、归档；6.完成领导小组以及招标办公室授权的其它有关招投标事务。（三）评标委员会与评标评标委员会由招标人或代理机构依法组建，评标委员会共5人组成，其中招标人1人，依法聘请的招标专家4人。评标委员会的主要职责：1.对招投标办公室拟定的评标办法、评分标准进行审查；2.开标时，认证审查投标人的技术标书和商务标书，并按评标办法与评分标准评标；3.负责向招标人、招投标办公室推举中标人候选人及中标候选人的顺序。三、招标方式（一）投标人资质与数量投标的建设单位不得小于5家，开标时合格的标书不得小于3家。资格审查方式：资格预审。由招投标办公室负责投标单位的资格预审。通过资格预审的建设单位，购44、买招标文件，交付投标保证金。在招标文件中规定投标文件的格式、技术要求以及现场勘查、投标文件提交、开标等地点、时间，同时附带评标办法及标准。（二）招标程序1、编制标底及招标文件；2、面向当地公开发布招标信息；3、市场调查、选择投标单位并进行资格审查；4、投标单位索取招标文件资料；5、投标单位询标，解答招标文件、组织现场考察；6、投标单位送达投标书，投标情况汇总；7、招标会议开标、评标、决标；8、公开招标结果，发放中标通知书；9、签订合同协议。（三）开标、评标与中标人选定开标在招标领导小组的监督下，由代理机构召开会议，并由招标人、投标人和评标委员会等人员参加。1、开标与评标招标代理机构根据投标条款45、，宣布合法投标人的名称，当合法投标人小于3家时，另行组织招标。开标后评标委员会组织评标人对投标人的投标文件进行审查，根据招标文件确定标书的有效性。对有效标书按照评标办法与评分标准，对各投标人进行评分。按招标文件的规定，评选出中标候选人及中标顺序，提交评标报告。从开标后到中标人签订合同为止，评标过程严格保密。招标代理机构必须遵循“公平公正科学择优”的评标原则。对投标人投标提出的业绩信誉、投标报价能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审比较评分。2、评选中标候选人汇总评分结果，将投标人按总分由高到低排序，排序第名推荐为中标候选人；综合得分最高者为第一中标候选人，其余名次类推。若46、两个或两个以上者得分相同，依次比较投标报价低者为第一中标人；如仍相同，则由评委无记名投票以少数服从多数的原则确定第一中标候选人；中标结果公示三天，确定中标人。当确定的中标人放弃中标或不能够履行招标文件承诺条款时，中标人按推荐顺序依次递。第十章效益分析 一、经济效益（一）投资估算编制依据及说明1、依据*省建筑工程消耗量定额(2004)的有关规定进行编制。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。4、建设单位管理费参照财政部建2002394号计取，按照标准，建设总投资在500110000万元之间的费用指标为2.1%，47、本项目以2.1%计取。5、项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取。7、勘察设计费按国家计委，建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）计取。8、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）计取。9、招标代理服务费按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）计取。10、设备购置、运输费按建设单48、位提供资料并结合市场询价计入。11、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。（二）项目经济效益1、主要财务指标的计算方式（1）投资利润率按照方法与参数的规定，投资利润率是指项目达到设计能力的一个正常运营年份的年利润总额与项目总投资的比率。其计算公式如下：（2）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）（3）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到49、建设期初的现值之和。 （式中为基准折现率，本项目为8%）（4）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：（5）盈亏平衡点计算假定项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算，生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）：（6）敏感性分析敏感性分析是通过销售价格、单位成本、投资额以及产量等不确定因素的变化，所引起投资收益率变化幅度的大小，来反映该项目承受风险能力的大小。按确定的变化幅度（取10%），先后分别改变不确定因素50、中的一个，同时假定其他因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资项目经济效益指标的数值，与原方案相应指标求出其变化幅度（差额），然后确定该不确定因素变动一定量（1%）对投资项目经济效益指标的影响幅度。2、收入、成本及利润估算以下各项均按计算期15年内的平均值进行核算。（1）产品名称、规模及定价经营收入估算表 单位：万元序号收入123121314151营业收入2288.65 3269.44 3269.44 3269.44 3269.44 3269.44 3269.44 1.1特色苗木销售2033.50 2905.00 2905.00 2905.00 2905.00 2905.00 2905.00 51、1.2245.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.310.00 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 1.4培训收入0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 （2）经营成本估算外购原辅材料费总计2445.10万元，其中：种植成本2401.00万元；养殖成本44.10万元；外购燃料及动力费总计34.30万元，其中：水9.80万元；电力19.60万元；燃料4.90万元；工资福利费：按收入的10%计，为320.41万元；修理费用：按工程费用的1%计，5.19万元。其它费为240.352、0万元（平均值），其中：其它经营费用为96.12万元；其他销售费用为48.06万元；其他管理费用为96.12万元；经营成本：3045.29万元（平均值）；（3）总成本估算固定资产折旧：房屋及建筑物按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%。机器设备及安装按平均年限法折旧，折旧年限为15年，残值率取5%。计算期内年固定资产折旧费22.61万元（平均值）。摊销费：科技费用按平均年限法摊销，摊销年限为10年，计算期内年平均值3.28万元。总成本费用=固定成本+可变成本=3071.19万元（平均）；固定成本=346.30万元可变成本=2724.89万元（4）利税估算项目建设期3年，从第4年起就开53、始有70%经营收入，第4年后按正常经营期生产能力为100%，进行估算。实现年均销售收入3204.05万元，实现利润132.86万元（税前）。利润总额估算利润总额=产品销售收入总成本税费132.86万元净利润估算税后利润=应纳税所得额所得税=99.65万元3、财务评价（1）投资回收期（T）：税前：静态投资回收期： 5.52年；动态投资回收期： 8.99年；税后：静态投资回收期： 6.60年；动态投资回收期： 10.00年；（2）财务净现值税前财务净现值：468.07 万元；税后财务净现值：244.71 万元；（3）财务内部收益率税前内部收益率：21.82%；税后内部收益率：16.50%；（4）投54、资利润率投资利税率：19.93%投资利润率：14.95%4、不确定性分析在对项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与预测有出入，为了避免或尽可能减少，因此可能对项目投资决策者带来风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性。（1）盈亏平衡分析生产能力利用率平均值为72.34%时项目盈亏平衡，可见，项目盈利能力较强。生产能力利用率达到72.34%时，不盈不亏，大于72.34%时企业有盈利；小于72.34%时，企业开始亏损。所以，企业除抓好生产外，还要做好促销工作，确保经济效益目标的实现。（2）敏感性分析项目名称单位基本55、方案销售收入经营成本固定资产投资0.10 -0.10 -0.10 0.10 0.10 -0.10 1、财务内部收益率%16.50 18.65 14.42 17.49 15.48 17.00 15.96 比基本方案增减%13.00%-12.60%6.00%-6.20%3.00%-3.30%2、财务净现值万元244.71 327.90 160.04 304.17 185.98 278.96 211.18 比基本方案增减%34.00%-34.60%24.30%-24.00%14.00%-13.70%3、动态投资回收期年10.0016 9.92 10.08 9.95 10.05 10.02 9.98 56、比基本方案增减%-0.80%0.81%-0.50%0.49%0.21%-0.20%4、敏感性评价最敏感较敏感不敏感从敏感性分析图表可以看出，该投资项目最敏感因素是产品价格，其次是经营成本，而固定资产投资变化对该投资项目经济效益指标影响较小；是该项目的不敏感性因素。因此要加强销售管理，提高产品质量。但从以上不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。二、社会效益（一）壮大主导产业和促进结构调整。农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的57、要求，整合现有资源，增强本地特色，逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。通过调整农业结构，让农民与市场紧密相连。同时，健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力，改善农业的投资环境，以实现农业的可持续发展。需要加快传统农业向现代农业转变，提高农业的经济效益，促进农民增收致富。农业产业结构调整需要开创各具特色的农业结构模式，确立自己的主导产业和产品，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力。该项目的实施可加快农业结构调整和标准化生产速度，有力地推动产业化进程，壮大主导产业。企业将不断地建立生产基地，实施标准化生产。特种58、经济林苗木示范区的设置也是为了基地生物链的形成，使基地资源合理利用，在形成生物链的同时提高产品的附加值，增加基地经济效益，提高收入，促进产业结构调整和农村经济持续性发展。（二）产、加、销服务环节的利益联结。实行农业产业化经营，其基本内涵就是以市场为导向，以经济效益为中心，依靠科技进步，对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式，通过规模经营使农民增收致富。发展农业产业化经营，对农业结构各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。通过发展农产品种养加、产供销、贸工农一体化经营，可以有效地延长农业的产业链，提高59、农产品的附加值，提高农业的综合经济效益。项目采取产业化生产，一体化经营的管理模式，加工企业通过产品出品，与客户签订供应合同，再安排基地生产，与农户签订产销合同，实行订单生产。由企业统一供应种苗、肥料、药品、技术，统一收购产品，实现企业和农民双赢。（三）发挥辐射带动作用，促使农业增效和农民增收。通过对特种经济林苗木基地建设项目的实施，使丰富的自然资源得到充分的利用，为市场提供丰富的商品，增加社会财富，不断满足人们日益增长的物质生活需要；由于增加了就业渠道，有效地增加农户收入，全面实现小康的目标，促进人们思想观念的转变，有利于县域经济增长和社会政治稳定，为党提出的社会主义新农村建设做出贡献。各类生60、产生产基地全部投产后，各产业生产作业环节、加工销售环节可使剩余劳动力转移得到较好解决，吸收当地的劳动力就地就业达80%以上，促进农村劳动力向城镇转移，推进农村城镇化和新农村建设。三、生态效益由于规划区域没有明显的环境污染，在项目的规划、建设和生产中，都将严格控制化肥和农药的使用量，将生产过程的人为污染控制在最低限度，故基本不会对环境造成污染，种植业生产对土地的覆盖本身也有利于环境保护。对农田实行山、水、林、田、路等综合治理，涵养水源，培肥地力、理顺水系，可减少水土流失，有效改善生态环境。通过无公害综合农业环境和技术的监控及应用，可以逐步提高农田的有机质和土壤理化特性，把基地水、土中的亚硝酸盐、61、农药残留等生产污染逐步控制在允许的范围内，使基地农业生态环境得到进一步的改善和提高。利用沼渣发电、沼液肥菜，使农业示范园区逐步向绿色、循环的现代农业方向发展，种植、养殖、流通等产业的循环和融合，促进了现代农业的发展。基地项目建成后，示范基地流域水质达到饮用水水质标准，土壤有机质达到1.5%以上，生态效益十分显著。第十一章综合评价 本项目实施区域资源优势明显，气候条件适宜，产业基础较好，项目区群众发展特种经济林苗木产业积极性较高、技术成熟，项目建设方案切实可行。通过建设标准化特种经济林苗木基地，实现基地规模扩大和产品质量稳步提升，经济效益、社会效益、生态效益显著，可有效解决退耕还林户的增收和发展问题。同时，该项目与乡村旅游开发、城市建设有机融合、同步推进，探索一条现代农业发展的有效途径。