1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月85可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况31.3问题与建议5第二章 市场预测72.1国内外油料市场分析与展望72.2油茶籽油与核桃2、油产品市场前景分析及预测102.3产品目标市场分析112.4市场竞争力与营销策略122.5市场风险分析14第三章 建设规模与产品方案163.1建设规模163.2产品方案16第四章 场址选择184.1场址所在位置现状184.2场址建设条件19第五章 技术方案、设备方案和工程方案225.1技术方案225.2主要设备方案365.3工程方案38第六章 原材料燃料供应406.1原材料需要量及供应方案406.2燃料动力需要量及供应方案406.3主要原材料燃料价格现状及预测406.4主要原材料燃料年需要量供应表41第七章 项目总体布置427.1总体布置427.2场内外运输437.3公用工程43第八章 节能措3、施488.1节能措施488.2能耗指标分析48第九章 环境影响评价509.1环境现状调查509.2项目对环境影响分析509.3环境保护设施519.4环境影响评价51第十章 组织机构与人力资源配置5210.1组织机构5210.2人力资源配置53第十一章 项目实施进度5511.1施工与监理队伍选择5511.2建设工期5511.3项目实施进度安排5511.4项目实施进度甘特图56第十二章 投资估算与资金筹措5712.1投资估算5712.2资金筹措59第十三章 财务评价6013.1财务评价基础数据与参数选取6013.2销售收入估算6113.3分项成本费用估算6113.4总成本费用估算6213.5财务评4、价指标6213.6不确定性分析64第十四章 社会评价6514.1项目对社会的影响分析6514.2项目与所在地互适性分析6514.3社会评价结论68第十五章 风险分析6915.1项目主要风险因素识别6915.2防范和降低风险对策69第十六章 研究结论与建议7116.1可行性研究的结论7116.2存在的问题与建议72附录73附表73附件73第一章 总论1.1项目背景 项目名称XX县油茶与核桃产业化开发承办单位概况（1）单位名称：XXXX林业投资股份有限公司（2）法人代表：（3）注册资金：1200万元（4）公司简介：XXXX林业投资股份有限公司成立于2008年7月，注册资金1200万元。公司现有员工5、50余人，其中大学本科学历以上26人。公司经营范围包括林业投资、开发;林木、林苗、园艺作物的种植、销售;水生动植物养殖。可行性研究报告编制依据（1）2008年国务院常务会议研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施（2）2008年中共十七届三中全会中共中央关于推进我国农村改革发展若干重大问题的决定（3）“20042008”连续五年中央1号文件关于着手解决三农问题的文件精神（4）中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（5）国家农业综合开发“十一五”计划（6）四川省委、省府关于扶持龙头企业发展加速推进农业产业化的意见（7）四川省关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见（8）6、XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（9）XX县“十一五”农业和农村经济发展规划（10）国家发展改革委员会制定的项目可研报告编写提纲项目提出的理由与过程农业产业开发是我国现代农业的重要组成部分，是新时期我国农业和农村经济工作的重要内容之一，长期以来得到了党中央、国务院的充分肯定，赢得了广大农民的称赞。党和国家领导人在各项会议上多次对发展农业产业开发进行了充分的肯定和大力的支持。由于受全球金融危机的影响，2008年11月5日国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议中提出，当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经7、济增长的十项措施。初步匡算，到2010年底约需投资4万亿元。其中，中央投资1.2万亿，吸引社会投资2.8万亿。此项措施的主要目的就是想通过加强中央财政投入力度，从而撬动更多的社会资金，以缓解全球金融危机所造成的巨大影响。十七届三中全会指出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。全会提出，到2020年，农村改革发展基本目标任务之一是农8、民人均纯收入比2008年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除。当前，我国农村经济发展中突出的问题是农民增收困难，统计显示，2007年中国农村居民人均纯收入仅为4140元，同比增长15.4，扣除价格因素，实际增长9.5。因此，如何促进农民增收，缩小城乡收入差距，是关系到全面建设小康社会、全面实现十七届三中全会农村改革发展基本目标的关键。为了积极响应国家和地方的各项政策措施，更有力地带动地方经济的进步发展，促进XX县农业产业化的进程，XXXX林业投资股份有限公司提出了以XX县现有的野生油茶与核桃资源为基础，大力发展油茶及核桃种植及加工产业，进行油茶与核桃的产业化开发。1.2项目概况建设期9、限本项目建设期3年（2008年12月-2011年11月）1.2.2拟建地点XX县双谊乡1.2.3建设规模与目标（1）油茶及核桃标准化种植示范基地本项目新建油茶及核桃标准化种植示范基地30000亩。其中油茶示范基地15000亩，核桃示范基地15000亩。达产后可年产油茶籽1500吨，核桃12000吨。（2）油茶及核桃种植基地本项目以“公司+合作社+农户”的模式发展油茶及核桃种植基地170000亩。其中油茶种植面积85000亩，核桃种植面积85000亩。达产后每年可产油茶籽8000吨，核桃65000吨。（3）食用植物油加工厂本项目新建食用植物油加工基地1座，占地面积100亩。达产后，年产油茶油2010、00吨，核桃油10000吨。主要建设条件本项目基地建设地点XX县双谊乡及其周边地区，野生油茶及核桃资源较为丰富。项目的建设得到了XX县委、县政府和双谊乡政府的肯定与支持，并通过了双谊乡党委会的讨论，决定将采取各种措施予以政策、资金、培训的支持。项目加工基地建设用地和部分种植示范基地已得到落实，基地内的生产生活配套用房建设方案得到了XX县国土局、农发局的同意。项目建设所需资本金已到位30，主要用地已经落实，贷款和其他资金正在积极的落实之中。项目投入总资金及效益情况本项目总投资14309.56万元，其中项目建设投资11090.19万元，铺底流动资金3219.37万元。本项目企业自筹资金7309.511、6万元，申请银行贷款7000万元。项目达产年（第5年）实现利润总额4859.87万元，上缴所得税1214.97万元，税后利润3644.91万元。主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一产品方案1油茶籽油吨/年20002核桃油吨/年100003油枯吨/年20000二建设规模1标准化示范基地亩300002原料种植基地亩1700003加工厂占地亩100三项目总投资万元14309.561建设投资万元11090.192铺底流动资金万元3219.37四效益指标（第5年）1销售收入万元/年62000第5年2总成本费用万元/年55242.98第5年3利润总额万元/年4859.87第5年12、4所得税万元/年1214.97 第5年5净利润万元/年3644.91第5年五财务评价指标 1投资利润率%33.96第5年2销售利润率%7.84第5年3投资回收期年6.74税前4财务内部收益率%26.34税前5财务净现值（IC=12)万元11498.17税前6盈亏平衡%62.89第5年六社会效益1带动农户户500002直接解决就业人次3000003人均增收元/人年5001.3问题与建议在消费者对植物食用油加工产品的消费需求日渐提升及更加强调食品的安全卫生和质量的条件下，食用油加工产品市场竞争激烈，导致项目存在一定市场和经营风险。对此，建议企业从以下几个方面入手解决：（1）大力推广“公司+基地+农13、户”的产业化经营模式，促进其经营机制的不断完善，使之符合现代企业发展的要求。（2）依靠相关科研院所、大专院校的科技实力，应用完善的标准化生产体系大力推广优质油茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害、绿色及有机食品，提高加工产品品质。（3）在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。该项目经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府、主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。第二章 市场预测14、2.1国内外油料市场分析与展望2.1.1国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料、食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，2007年大豆预期减产10左右、油菜籽减产20左右，国内供给缺口扩大，导致油料、食用油进口持续增长。（1）2007年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少据海关统计，2007年9月，我国油料进口202.6万吨，同比增加10.1。油料出口5.5万吨，同比减少13.3。前三季度，油料累计进口2257.2万吨，同比增长2.5。食用植物油累计进口619.7万吨，同比增长24.6。前三季度累计食用植物油出口12.7万吨，同比减少58.1。油料出口保15、持增长，前三季度累计出口95.9万吨，同比增长15.9。图21 20052007年我国食用植物油月度进口情况图（2）油料生产有望实现恢复性增长2007年9月，国家继续对东北三省和内蒙古自治区种植高油大豆实行良种补贴，补贴规模由目前的66.67万公顷扩大到266.67万公顷。从2007年起，在长江流域“双低”油菜优势区实施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予150元/公顷的补贴。据我部秋冬种工作督导组调查，2007年全国油菜播种约0.067亿公顷，较2006年增加66.67万公顷以上，2008年夏收油菜籽实现了较大弧度的增产。到2010年，有望实现我国油料种植面积比2006年扩大6左右、总产16、量增长14左右的目标。国内油料、食用油价格持续上涨主要油料大幅减产，而需求强劲，带动国内主要油料收购价格高开高走。加上2007年以来受国际能源价格上升和动力紧张等因素的推动，国际海运费急剧攀升，2007年10月份美国海港到国内的运费为110120美元/吨，比年初翻了一翻，直接推动大豆、油菜籽进口成本提高400元/吨左右，进口油料量增价高，给国内油料市场价格带来上涨空间。油料价格上涨支撑食用油价格持续超强，月内国内油料、食用油价格不断刷新历史最高纪录。全球油料产量供应偏紧，国际油料食用油价格连续创历史新高（1）全球油料和食用植物油供应及库存均下降据美国农业部统计数据显示，2007/08市场年度，17、全球油料产量3.92亿吨，比上年度减少3.6。大豆和葵花籽分别比上年减少6.3和9.2。油料期末库存5814万吨，比上年度减少19.3。2007/08市场年度，全球植物油产量1.261亿吨，比上年度增长3.7。其中，豆油、菜籽油增幅4.5，棕榈油3900万吨，增幅7.2;葵花籽油减9.4。植物油消费量约1.265亿吨，比上年度增4.4。植物油库存量777万吨，比上年减少9.7，为1998年以来最低水平。（2）国际油料食用油价格连创历史新高据美国农业部统计数据显示，2007/08市场年度美国大豆生产减产18以上，加上国际原油价格屡创历史新高，双重因素共同推动国际大豆和豆油期货价格大幅上涨，刷新历18、史最高记录，并带动国际油料、食用油价格高位上扬。2007年10月25日，加拿大油菜籽近两月船期到我国口岸CNF价（离岸价+运费）510美元/吨，环比高2.4，同比高41.7。按此价格测算，进口菜籽到我国口岸的税后价格在4900元/吨左右;比江浙地区新菜籽进厂收购价高1060元/吨左右;南美毛豆油968美元/吨，环比高3.9，同比高54.5。以此初步测算，南美毛豆油到我国口岸的税后价格8900元/吨，比山东地区四级豆油平均出厂价低100元/吨;马来西亚24度棕榈油900美元/吨，环比高9.1，同比高94.4。油料食用油市场展望当前市场的诸多因素支撑食用油，尤其是高品质食用油的市场前景将十分广阔。19、由于全球的油料及食用油产量正处于下降或稳步不前的局面，而全球植物油的需求量却在大幅度增加，除人增长带来的固定需求外，还包括生物燃料行业和食品加工行业的需求。随着人民生活水平的不断提高，人们对高品质食用油的消费需求更是会呈上涨之势。因此，预计油料食用油市场的前景广阔，人们对油料食用油消费的数量和质量都会提高，食用油（尤其是高品质的食用油）的销售价格会有一定的上涨空间。2.2油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及预测油茶籽油市场前景分析及预测油茶是世界上四大木本食用油料树种之一。入世后，我国的油料作物产业会受到冲击，但对油茶而言，则是一个极好的发展机遇。主要表现在：（1）油茶是我国特有的油料树种。全世20、界的油茶主要分布在我国长江流域及以南区。除此之外，只有越南、缅甸、泰国、马来西亚和日本等国有少量分布。所以，油茶是我国得天独厚的自然资源。 （2）茶油是绿色保健食用油。茶油不饱和脂肪酸含量在85以上，不含对人体有害的芥酸，维生素a和e含量高，耐贮藏，易被人体吸收，能预防和治疗高血压、心血管疾病，是食用植物油中的佼佼者。并且，油茶生长于低丘岗地，没有环境污染，极少打农药，是真正的绿色无公害食品，深受国内国际市场欢迎。在日本，茶油价格是菜籽油的7.5倍。（3）油茶综合利用附加值高。在工业上，茶油可制取油酸及其酯类、生产肥皂和凡士林等，也可制成硬脂酸和甘油。在医药上，茶油可用于制作针剂和调制各种药膏21、药丸等，民间还用茶油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。在化妆业上，茶油能滋养皮肤，吸收对人体最有害的的短波紫外线，通过精炼制作成天然高级美容护肤系列化妆品。茶籽榨油后的枯饼，可提取残油、茶皂素，发酵后可作高蛋白饲料，还能通过粉碎来作生物杀虫剂和机床的抛光粉等。茶壳也能提取糠醛、栲胶和木糖醇等，加工处理后可作活性炭和食用菌的培养基材料。核桃油市场前景分析及预测核桃是我国传统的土特产品，是一种很好的油料。核桃的含油量很高，营养丰富。对核桃进行综合加工可生产出核桃油、核桃粉、核桃壳等产品(核桃醌、活性炭)。随着科技的发展对核桃进行全面开发，充分利用。核桃由皮壳、隔膜和核桃仁等组成，各有重要22、用途。尤其是核桃仁有极重要的营养保健及药理作用，核桃仁含油量很高，一般在40-65，有的高达80，该油保持了核桃仁的营养保健及药理功效。 核桃油除主要用作营养保健油直接食用外还可在制作糕点和营养食品中作添加剂用。在工业方面，它是一种干性油，干燥成膜后颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。 核桃油味美清香，是一种珍贵的营养保健油。目前，国际市场上核桃油身价倍增,深受欢迎。在国际食用油市场上,其价格高达8000-10000美元/吨，是普通大豆、菜籽油的十几倍，且供不应求。我国核桃资源丰富，但尚未综合开发利用。目前，核桃油的开发也还处于起步阶段。开发生产的核桃营养保健油对改善人们生活，促进人民身体23、健康、拓展对外贸易、出口创汇具有良好的经济和社会效益。核桃油作为一种很有发展前途的新型营养保健食品，在国内和国际市场上有很强的竞争力。2.3产品目标市场分析该项目市场定位以生产和销售“无公害”和“绿色或有机”油茶籽油和核桃油，在不断提高产品品质的同时大力推行和实施品牌战略，提升品牌价值，从而提高公司产品的市场认知度和美誉度，提高产品附加值，并逐步扩大市场占有率。从产品市场开发的难易程度考虑出发，本项目产品的目标市场策略为立足国内市场，逐步开拓港澳及海外市场。现阶段产品目标市场为国内高端市场，通过与国内优秀的粮油物流企业合作，借助优秀流通企业的市场渠道，将产品打入各大超市，通过超市引导城市消费群24、体中的高端消费群体，约占城市消费群体的20左右；后期在巩固现有国内市场的基础上，大力开拓台港澳及日本、韩国、东南亚市场。2.4市场竞争力与营销策略产品市场竞争力优势（1）基地产业化公司通过“公司+合作社+农户”，实施“种植+加工+营销”的产业化方式，可集中土地为公司产品提供较优价格的原辅料从而降低生产成本，使产品具有价格优势与同行业竞争。（2）包装创意化食用油作为日常食用品，因加工工艺简单，市场准入标准低，故目前生产类似产品的厂家多，且产品品质差异不大。这种情况下，就必须采用完美、形象的包装设计来吸引消费者的眼球。我公司生产的产品包装无论实在颜色、外观上在同类产品中都具有清新、醒目的特点，且包25、装严格密封，容易引起消费者的注意，同时质量有保证。（3）企业理念完善化公司以健康树企业形象，以优质服务求企业发展，以质量铸品牌，在产业发展的道路上仍不断探索和做全新的尝试，并坚持“以市场为导向、以顾客为中心、以质量求生存、以龙头企业为依托、以产业化经营为纽带”的经营方针，着重规范“六”化即：布局区域化、 生产专业化、产品市场化、经营一体化、服务社会化、效益合理化。调整产品结构，整合资源优势，提高产品的竞争力，使企业逐步向国际化市场迈进。同时公司倡导绿色、健康的食品理念，使公司产品更加具有竞争力。（4）生产专业化生产技术方面，采用有别于传统的食用油加工工艺，使产品的各项理性指标均达到较高的食用油26、标准。公司还有一支技术过硬的科研队伍，进行新产品的研发及产品工艺的改良，使公司产品更具有竞争力。设备选型上布局规范合理，引进了国内高精的生产设备及检测设备，确保了产品的质量。产品目标市场销售方案本项目完全达产后将年产油茶籽油2000吨，核桃油10000吨。由于本项目所涉及产品均为日常生活的消耗品，且生产相对数量较小，从产品销售的可行性（降低产品运输及市场开拓费用、适当扩大产品的知名度）的角度考虑，本项目产品的60将在省内销售，30的产品销往重庆、贵州、云南等西南片区，10的产品将发往上海、北京、广东等国内经济发达地区销售。营销策略（1）销售策略本项目将立足自身独有的品质优势，构造企业生产战略和27、营销战略。大力推行和实施品牌战略大力推行和实施品牌战略，提升产品的品牌价值，从而提高公司产品的市场认知度和美誉度，使之尽快成为知名品牌，从而提高产品附加值。重视标准化生产从种植到加工均按标准化生产，以高品质产品进一步扩大市场份额，先占领省内市场，后扩大国内市场，逐步拓展国际市场。产品系列化、层次化、多样化。（2）营销模式积极参加国内、国际相关交易会，如全国粮油副食品博览会，寻求与新的中间商合作。与从事国内外贸易的公司合作，利用其销售能力，开展公司产品的销售工作，共同分享产品利润。通过建立企业自己的网页、网络广告等，利用互联网做好企业、产品的宣传和销售工作。（3）销售队伍和销售网络建设公司下属销28、售公司专门负责产品销售，并聘请专业咨询公司作长期营销顾问，培养一批专业知识丰富、营销能力强的专业人员；以业绩为核心，注重对销售人员的营销知识和销售技能的考核；以销售精英为核心，造就一支过硬的营销队伍。2.5市场风险分析（1）市场风险因素分析本项目产品因加工工艺相对简单，市场准入标准较低，市场风险因素很多，但总括起来大致有五个：一是受主要原料质量因素的影响；二是受农副产品价格不稳定因素的影响；三是受城乡统筹发展因素的影响；四是受同类食用油加工产品发展因素的影响；五是受产品深加工因素的影响。如果把握和处理不好这五个因素，都将会给本产品带来一定的市场风险。（2）市场容量的不确定性风险市场对以食用植物29、油（尤其是高品质的食用植物油）的需求量到底为多少，具有极大的不确定性。本项目产品均不是传统的食用植物油产品，当新产品刚上市时，由于消费者还没有达到一定的认知程度，也许会造成销售不畅，产品积压；或者因为此时企业生产能力有限，而产品在市场上极受欢迎，造成产品供不应求，而当企业扩大生产能力后，又出现供大于求的局面。因此，本产品具有市场容量的不确定性风险。（3）市场接受时间的不确定性风险产品投放市场后，到底要经过多长时间才能被消费者所接受，也具有不确定性。本项目产品虽然色、香、味俱佳，但在当前激烈的市场竞争条件下，特别是要引导消费者改变其原有消费习惯的情况下，市场接受的容量具有明显的不确定性。（4）市30、场销售风险本项目产品还存在着明显的市场销售风险。一是销售理念偏差带来的销售风险；二是销售网络偏差带来的销售风险；三是产品质量偏差带来的销售风险；四是市场需求（即产品与用户）所形成的偏差带来的销售风险；五是其它同类产品偏差带来的销售风险。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模（1）油茶及核桃标准化种植示范基地本项目新建油茶及核桃种植示范基地30000亩，其中油茶示范基地15000亩，核桃示范基地15000亩。通过对现有的野生油茶及核桃林进行改造，建成新的种植示范基地，示范基地分三年建成，每年建成10000亩。（2）油茶及核桃种植基地本项目以“公司+合作社+农户”的模式发展油茶及核桃种植基地1731、0000亩。其中油茶种植面积85000亩，核桃种植面积85000亩。通过农户自愿加入成立油茶及核桃专业合作社，再以合作社的名义与公司合作，合作社农户负责按公司制定的种植技术标准进行油茶及核桃的种植，公司再按协议的要求对油茶及核桃产品进行收购加工。（3）食用植物油加工厂食用植物油加工厂占地100亩，包括新建生产加工厂房、配套办公及生活辅助用房5000，引进食用植物油生产线2条。3.2产品方案（1）油茶及核桃标准化种植示范基地油茶籽：1500吨/年;核桃：12000吨/年。（2）油茶及核桃种植基地油茶籽：8000吨/年核桃：65000吨/年（3）食用植物油加工基地油茶籽油：2000吨/年核桃油：132、0000吨/年第四章 场址选择4.1场址所在位置现状地点与地理位置本项目建设地位于XX县双谊乡，距XX县城区仅25分钟车程。XX县是XX市城市组团的重要组成部分和向家坝后勤基地，属四川省重点发展主体功能区。XX是国家确立的水电、火电、核电综合发展的重要能源、原材料生产基地，是长江上游资源开发与生态保护的重要地区，是长江上游一级中心城市，被世界银行咨询报告确定为21世纪长江流域最具开发投资价值的25个城市之一，在四川经济社会发展中，XX也具有极其重要的战略地位，是全省规划建设的九个大城市之一与旅游业优先发展和可进入世界品牌的四个地区之一。随着西部大开发向纵深推进和国家宏观战略布局的调整，成渝经济33、圈已列入国家四大经济区规划建设，XX将发展成为成渝经济圈的次经济区域中心，XX县作为成渝经济圈XX次增长极上的重要组成部分，既是成渝经济圈最关键的一环、最重要的增长极点，也是成渝经济圈扩延最理想的生长点。场址土地权属类别及占地面积本项目总占地面积30100亩。其中原材料示范种植基地30000亩，通过租用的方式流转;加工基地占在100亩，通过土地征用的方式获得使用权。土地利用现状本项目共占地30100亩，以荒山为主，项目区地形多为低山浅丘，且不涉及拆迁安置工作，土地可利用情况良好。4.2场址建设条件区位和地貌XX县位于四川盆地南缘，地处川、滇、黔三省结合部；长江上游和金沙江、岷江下流；处北纬2834、18-2916之间，东经10401-10443之间；全县幅员面积3000平方公里；县境内南北长、东西窄，地势东北低、西南高，海拔270-1418米，地貌多样，以丘陵为主。4.2.2气候条件境内属亚热带季风型湿润气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒；年平均气温为18.4，年降雨量1011.5毫米左右，年日照时数为1069.9小时，无霜期350天左右。4.2.3水系属长江水系，位于长江上游和金沙江、岷江下流。4.2.4社会经济条件2006年，全县完成地区生产总值56.02亿元，比上年增长13.2%。其中，第一产业增加值为18.14亿元，增长3.0%；第二产业增加值为20.34亿元，增长25.5 %；35、第三产业增加值为17.54亿元，增长12.0%。从生产角度看，第一产业的贡献率8.13%，拉动经济增长1.07个百分点；第二产业的贡献率63.13%，拉动经济增长8.34个百分点；第三产业的贡献率28.74 %，拉动经济增长3.8个百分点。三次产业增加值占地区生产总值的比重由上年的35.78：32.70：31.52调整为今年的32.38:36.32:31.30。第一产业比重下降3.40个百分点，第二产业比重上升3.62个百分点，第三产业比重下降0.22个百分点。4.2.5交通物流条件XX县区位优势明显，交通便捷。XX县是川、滇、黔和重庆四个省市的交通枢纽和重要物资集散地。历史上南丝绸之路“秦五36、尺道”、“随唐石门道”等即由此直贯昆明、印度、缅甸。以内昆铁路、内水高速公路和川云公路，以及在建的乐宜高速公路和即将开工建设的峨宜铁路为主干线的铁路、公路网，把XX县与川、滇、黔三省边界地区联成网络。水路南连金沙江，西通岷江，东接万里长江，千吨级船队沿两江经长江“黄金水道”顺流而下，可直达东海。县城柏溪距离XX市中心城区仅13公里、跑XX飞机场仅15公里，设置在县城柏溪的XX(火车)南站(柏溪火车编组站)已建成并投入运营。现代化的“水、陆、空”立体交通网络，更使它成为西部大开发的热土。4.2.6公用设施条件XX县基础设施基本完善，水、电、气供应可靠，通信便捷，光纤通讯线路、国际程控电话、移动通37、讯全面开通，人居环境优美，教育、医疗、金融等社会配套较好。双谊乡距XX县城较近，各项配套公用设施较为完善。4.2.7征地、拆迁、移民安置条件项目区不涉及任何农民的拆迁安置工作，大大降低了征地工作的难度。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案核桃种植技术方案.1种植技术（1）苗木定植核桃以秋季（9-11月）或萌芽前定植最为适宜。在栽植前可先挖大坑分层压入有机肥、磷肥、泥土，然后将苗木放入坑中，舒展根系，边填土边踏实，使苗木主干保持垂直，最后，使根系高于地面5厘米左右，培土高于原地面5-10厘米，再充分灌水，待水渗后用土封严，最后覆盖地膜，以保墒增温，提高苗木的栽植成活率。（2）土壤管38、理幼年核桃树在春季浅耕,成年园在春季萌芽前和秋季果实采收后深耕25-30cm，这样有利于改良土壤结构,熟化土壤,提高土壤肥力。平地地形,逐年深翻熟化,改良土壤结构。山地地形,坡度在15以上可以挖鱼鳞坑整地;坡度在10-15的,沿等高线修梯田,梯田面宽3-4m,并成内低外高状,外沿高出田面30cm;10以下缓坡修筑等高撩壕。（3）整形修剪整形核桃植株定干高度1.21.5m ,早密丰栽培0.41.0m。核桃整形主要以疏散分层形为主,这种树树体结构为干高1.5m 以上,主枝3-7个,分3层排列,第1层主枝3个,层内距要大一些,为防卡脖,以50-60cm为宜;第2层主枝2个,层内距30-40cm;第339、层主枝1个,一二层之间层间距1.3-1.5m,二三层间距1.2cm左右。中心干弱的核桃树可整成开心形(主枝3-5个),一般树高不超过7m。修剪核桃树修剪最适时期在采收后到叶片变黄以前,幼树可行少量春剪,缓和过旺的树势。对初结果树利用先放后缩的方法,培养结果枝组,及时疏除干枯枝、病虫枝、过密枝、重叠枝和细弱枝;对盛果期树主要是调节生长与结果的关系,协调营养物质的分配,调整光照,更新结果母枝,防止结果部位外移,保证投影面积,每1留结果母枝68个。对衰老期树要抑前促后,抬高角度,去老留新,培养新的结果枝组。（4）病虫害防治核桃的主要病害有腐烂病、枝枯病、黑斑病;虫害主要有举肢蛾、草履蚧、刺蛾。防治措40、施主要有:农业防治。选用对当地主要病虫抗(耐)性较强的品种。生长季节适时剪取病虫枝、枯枝及无效枝,改善通风透光条件。冬季至次年春季及时清园,将病虫枝叶集中处理深埋,并用晶体石硫合剂等药剂封园,以减轻叶病类病害和在土地中越冬害虫的发生。入冬前灌水,以减轻越冬害虫基数。物理防治。利用害虫的趋光性,在成虫发生期,田间用灯光诱杀,减轻田间的发生量。对发生较轻、危害中心明显及有假死性的害虫,可采用人工捕杀等方法,减轻危害。生物防治。保护和利用当地主要的有益生物及优势种群,控制使用广谱杀虫剂,减少喷药次数及农药用量。提倡使用生物源农药、矿物源农药。化学防治。.对核桃腐烂病要预防和防治相结合,若在嫁接及修剪41、时出现伤口,必须用硫磺或消菌液进行抹擦,嫁接口用1500的液体,修剪口用1100的液体。当发生腐烂病时,要立即采取防治措施。方法是将主干上出现的黑点刮干净,再刮去健康的木质部0.5-1.0cm,再用1100的百菌清液涂抹,并烧毁刮下的病斑病枝。.对核桃枯枝病除加强管理,增强树势,注意防寒外,还要尽量避免造成成虫伤或其他机械伤。若主干发病,应及时刮除病部,并喷10.5-1200倍波尔多液或刷浓碱水、160梳理剂均可。.对核桃黑斑病,在及时防治核桃害虫的同时,在核桃展叶时及落花后喷10.5-1200倍波尔多液进行预防。.对核桃举肢蛾于6月中下旬至7月下旬进行树上喷药防治,每10-15d(天)喷药142、次,可用2.5%氰戊菊酯3000倍液,遇雨后应复喷。e.对草履蚧于1月下旬在树干周围表土喷洒机油乳剂150倍液,杀死初孵若虫。2月初若虫上树前,刮除树干基部粗皮并涂粘虫胶带,防止若虫上树,胶带宽20cm。粘虫胶可用废机油、柴油或蓖麻油1kg加热后放0.5kg松香粉熬制而成,也可刷涂40%氧化乐果1份与废机油5 份充分搅拌均匀的药油,在树干上绑塑料薄膜效果也很好。2月中旬至3月中旬若虫期,每隔10d(天)喷1次药,连喷3次,消灭树上若虫。效果较好的药剂有速纷克1500倍液、外死净1000倍液、触杀蚧螨1000倍液,也可在虫期用益虫净200倍液。f.对刺蛾,当初孵幼虫群聚未散开时及时摘除虫叶,集中43、消灭。或用喷洒10%氯氰聚酯乳剂5000倍液杀死幼虫。花果管理结合修剪疏除部分雄花芽,减少养分和水分消耗。核桃为风媒花雌雄同株异花,雌雄异熟,为提高坐果率,应做好人工辅助授粉。在喷肥的同时加喷0.2%0.3%的硼肥,也可提高坐果率。.2生产工艺流程核桃的生产工艺流程如下图所示：核桃生产日历3月4月 整形修剪整地灌水喷5Be硫合剂量灌溉、追肥与人工授粉喷50%甲基拖布津5月中耕锄草6月拣拾落地病虫果集中深埋7月追肥防治木僚尺蛾核桃瘤蛾8月清锄杂草9月采收 加工10月修剪,树干涂白11-12月灌冻水,深翻土地与施肥油茶种植技术方案.1种植技术（1）造林地选择油茶是属于半阴半阳树种,幼苗喜阴,成林喜44、阳,选择海拔高度100米500米,坡向南坡或东南坡,坡度25以下的中下坡,土壤为红壤或黄壤，酸性或微酸性土壤，pH值在56.5，土层要求深厚,油茶是深根系树种，根深1米以上，一般生长有杉木、茶树、松树、映山红、铁芒箕等植物的山地都适应油茶造林。（2）整地整地方法要根据林地条件、经营水平、劳动力水平、生态环境保护等情况相结合,可采用全垦、带状、块状,全垦适宜于坡度15度以下,不容易造成水土流失的造林地,带状整地适宜于坡度1625度,块状整地适用于坡度较陡的、坡面破碎的,以及零星造林和“四旁”种植,在造林前3个月,把栽植穴挖好,其穴大小为60厘米60厘米50厘米,每穴施放磷肥1公斤和经沤制过的麸饼45、12公斤或510公斤的农家肥作为底料与泥土混合。（3）造林方法苗木选择采用良种苗木上山造林,用12年的优良无性系或1年生良种实生苗,根系发达,苗高30厘米。植苗造林季节一般在23月,苗木未萌芽前进行造林, 苗木成活率与天气和湿度有很大的关系,久旱的天气与晴天植苗,是导致油茶造林失败的主要原因。因此,应选择阴雨天植苗,需长途运输的苗木,应适当修剪主根和密集的枝叶,尽量多带宿土和泥浆。造林密度根据坡度、土壤肥力、经营目的、经营管理水平,一般可采用2.52.5米、22.5米、23米等三种方式,陡坡、山顶,肥力差的适当密植。苗木定植定植时在根萖处放一些火土灰, 稻田泥或水塘泥,以利提高成活率和苗木生长46、,做到“三埋一提三踩”的原则,栽时苗木根系舒展,加土分层压实,在栽植后要用松土将基茎部分堆成馒头型,防止雨季穴土下沉积水,造成水渍死亡,苗木定植深度以超过原圃地根际11.5厘米为宜。（4）抚育管理幼林抚育管理.中耕除草幼林土壤管理主要是中耕除草,解决幼苗与杂草争肥、争水、争光的问题,造林的头三年分别在56月或89月,采用带状抚育方式,对茶苗周围20cm以内只松碎表土,坡面要平整或内反斜向,每隔3-5带开一条沟,增加截留雨水的能力,第46年每年56月中耕除草一次,同时结合间种,以耕代抚。.施肥为确保幼林的早产丰收,应适当施肥,以施有机肥为主,适施氮肥、磷肥,春施速效肥,每株施尿素50150克,冬47、施长效肥,每株施复合肥100250克。.幼树整形造成后第2年,树高60厘米左右,在早春季节,在主干四周选留3-4个强壮主枝,在主枝上又选留2-3个副枝,剪去病虫枝、枯枝,修剪后要及时除萌,引导主枝向外上方生长,第二年对主枝适当修剪,控制长势,使之平衡生长。成林抚育管理.深垦成林阶段是油茶从开始结果到大量结果的时期,是油茶经营最有价值的时期,为改善土壤条件,提高通气保水性能,冬春深垦,可以提高土壤肥力,蓄积水分,减少病虫害,促进根系伸展,增加产量。深度20-25厘米,垦复要防止水土流失,15度以下采取全垦,15 度以上宜带垦、穴垦、阶梯式垦复，垦复间隔期限,垦复间隔期限过长,土壤容易板结,透气性48、差,影响生长和产量,垦复时间过短容易造成水土流失,一般间隔期为三年复垦一次为宜。.施肥根据土壤肥力状况、树龄大小、树势强弱、结果多少,进行合理施肥,油茶的特点是“抱子怀胎”,一年到头花果不离枝头,消耗大量的养分,必须补充肥料,才能达到高产稳产的目的,油茶大年以磷钾肥为主,小年增施氮肥,秋冬以有机肥为主,春夏季以速效肥为主,盛果期以磷肥为主,适当施氮肥,每株施氮肥150克。.成形修剪疏果采用因树修剪,因枝作形,去弱留强,剪密留疏,剪去弱枝、病枝、枯枝,形成立体结构的圆头形和自然开心形树冠,2-3月,幼果形成时将小果、病果、畸形果及密度大的部分果疏掉。（5）病虫害防治油茶主要病害油茶炭疽病在我国茶49、产区普遍发生,引起严重落果、落蕾、落叶、枝枯,甚至整株死亡。防治方法:.清除病株,春季另行补植,结合修剪,清除病枝、病叶、枯梢、病果和病蕾;.加强林地管理,清洁林地环境,保持通风通光,降低林内湿度,发病期间不宜施氮肥,应增施磷肥、钾肥,提高植株抗病性;.早春新梢生长后,喷射1%波尔多液进行保护,5-9月果病盛发期,可选用75%百菌清1000倍液,50%退菌特800倍液或波美0.3度的石硫合剂进行防治。油茶主要虫害危害油茶的害虫主要有油茶毒蛾,一般一年2-3代,以卵越冬,幼虫常聚为害,在树干附近土中或在枯枝落叶中结茧化蛹。成虫有趋光性,产卵在叶背中脉附近,覆有乳黄色绒毛,幼虫取食叶后,吃光后也取50、食嫩枝树皮和幼果, 使油茶枯死或大量减产。防治方法:.人工防治,夏铲冬垦灭蛹,灭幼虫,人工捕捉和灯光诱杀,招引益鸟捕食害虫;.化学防治,3龄前可用0.2%阿维菌素25003000倍液进行防治;.生物防治,4月中下旬每亩用1.5万亿2 万亿白僵孢子喷雾。.2生产工艺和流程油茶生产日历3月4-5月 整形修剪整地灌水施肥疏花及人工授粉灌溉、追肥中耕锄草6月残病枝条叶深埋虫病果集中深埋7-8月追肥防治炭疽病与茶毒蛾9-10月采收 加工修剪,干涂白11-12月灌冻水,深翻土地与施肥5.1.3油茶籽油加工技术方案（1）加工工艺经济与产品质量指标油茶籽出油率：2428折光指数(20):1.46711.47251、0比重(20/4):0.91040.9205水分：0.1溶剂残留量：10mg/kg杂质：1.0（2）加工工艺和流程烘干油茶籽含水分过高，籽壳疲软不易破碎，塑性大，压榨容易泻料。因此，应对含水量过高的油茶籽要进行烘干，使其水分不超过5，以便剥壳和轧坯。茶籽烘干在榨油加工中很重要，茶籽烘干的好坏，对出油率有直接影响。剥壳烘干的茶籽要进行清理茶籽中的空壳、泥土及其杂物。茶壳的重量占茶仁的13，如带壳榨油时，它要吸去一部分油，所以必须进行剥壳榨油，提高茶籽的出油率和油的质量。剥壳后要壳仁分离，在壳仁分离时，要控制壳仁比例，去掉茶籽壳的80左右，仁中要保留茶籽壳在20以内。其原因是在轧坯或碾粉时增加相互52、摩擦，蒸炒时起透气传热，压榨时起毛细孔作用，在轧坯或碾压中避免成糊状，起到松散的作用，不易阻塞油路。不论用液压榨机或是螺旋榨机都能起到防止泻料的作用，在蒸炒的过程中互相传热，使料容易蒸熟、蒸透。脱壳脱壳机械可用磨盘式脱壳机进行壳仁分离，去壳时要控制壳仁比例。液压榨机榨油要去掉茶壳8590，仁中含壳控制在1015，茶籽的水分控制在5左右，便于茶籽脱壳与种仁分离，减少仁破坏。轧坯轧坯的目的是将茶籽变形轧细，使茶籽粒大小均匀，蒸炒时水分渗透破坏含油细胞的内部结构，使油分子易于流出。蒸炒把生坯变为熟坯，使料坯处于最适宜油分流出的状态，是压榨前一道关键性的工序。蒸炒时由于水分和热量的作用，料坯发生复杂的53、物理和化学变化，主要是油分子间引力减少，油的表面张力随之降低，油的黏度大幅下降，蛋白质凝固，淀粉糊化，导致细胞膜破裂，细胞内溶物互相溶合、紧结。料坯的可塑性增加，非亲水性的油分被分离出来。我们以使用的两种机型95型螺旋榨油机与90型液压榨机相比较：95型螺旋榨油机省工、省时，但油的颜色深，不好销；90型液压榨机在生产时操作比90型螺旋榨机相对复杂点，但油质好，客户比较喜欢。液压榨机榨油，一般采用平底锅先炒后蒸的办法，炒料时是以料定水，如料的水分低可先喷水湿润后再炒，炒料温度达到110120左右，蒸炒好的料坯含水量在78。做饼料坯蒸好后，将其装进专做饼块的纺织袋进行预压机压制成型，然后装进榨笼进54、行压榨，这样一次性装榨法能保持饼块的湿度，对提高出油率有利。一般情况下，一台榨机装饼块在3236块。一是保证压榨的压力能正常出油，二是防止大活塞升高不安全，压力难以达到。压榨预榨饼块装满榨笼后，要进行压榨，压榨时可分为三个阶段，一是轻压，压力要根据油的流量慢慢上升，使油向外扩散，出油要稳、要匀、防止压力不能过急，也不能过猛，避免油中带出大量的料粉(泻料)，影响出油。二是采用勤压、轻压的方法。当压力表升到10MPa，榨机的饼块有60的油榨出，然后采取勤压、轻压，使压力慢慢上升到25MPa时，要保持稳定一段时间。最后采用高压的方法。以同样方法采取轻压、勤压，使压力逐步升到35MPa左右，这一段时间55、压力不能过快，谨防榨机的承饼板破裂及高压油管的破裂漏油。将时间稳定在2h左右，使余油流出，榨油工序基本结束。精炼将压榨得到的油精炼得到成品油。图51 油茶籽油加工工艺流程图5.1.4核桃油加工技术方案（1）加工工艺经济指标核桃出仁率：40;核桃仁出油率：68;（按核桃计出油率26.4）（2）油品质量指标酸值：1.0水分：0.1杂质：1.0（3）加工工艺和流程核桃剥壳：经采用磨盘式、刀笼式和离心式三种剥壳机分别试验，结果，磨盘式和刀笼式剥壳效率都达到100，但壳中嵌仁较多，达24，粉末含量较高，达l418。离心式剥壳机经变换转速试验，结果以1450rmin为好，剥壳效率达98100，剥出的仁粒度56、较大，壳中嵌仁少，约1左右，粉末含量约l0左右。壳仁分离：采用二道分离设备。第一道经振动平筛分离，筛孔尺寸为1020mm，筛上物(壳)达9698。经过第一道分离可除去总含壳量的4550。筛下物为仁和仁屑及碎壳，其中仁约占4O50，仁屑占102O，碎壳占40左右，第二道经比重分离机分离，经试验，筛面倾角为l138，第一道分离的筛上物经比重分离机分离后，壳中含仁12。筛下物在上述相同条件下一次分离可使仁中含壳量降至2530。压榨：核桃是高含油油料，而且壳比较硬，ZX10型榨油机因其榨膛较长，所以二级压榨尤其适宜加工高含油油料，经过生产试验，如入榨料含壳量大些，压力则大，出油亦清亮，但电机负荷大，榨57、膛榨螺磨损也大，入榨料含壳量少(如20以下)则压力小，油中含渣量增加，甚至操作不当不出油，电机负荷小，对榨膛榨螺的磨损亦小。经生产试验表明，入榨料含壳量以3O左右为宜。过滤和沉淀：榨得的油经过滤后除去绝大部，分杂质，但还有部分细微杂质及其他(如胶质)杂质，必须静置48小时以上使得油澄清透明。提取和精炼:以石油醚为浸提液，在3040度下，浸提810h,碱炼初温40度、碱浓度10.45%，总加碱量可根据毛油酸价确定(本试验加碱量为毛油的0.1%)，搅拌速度60r/min;脱胶加水2%6%，时间56h，真空干燥真空度700730mmHg、温度110度左右、时间50min，加入活性炭0.5%2%.1158、0度脱色1020min，真空度720mmHg，190度条件下脱臭35h。充氮灌装：由于核桃油的脂肪酸组成中不饱和酸约占9O左右，特别含有较多的易氧化的亚麻酸，所以在存放过程中容易导致油质劣变。因此在制取工艺过程中必须重视抗氧化的措施，其中充氮保管是一种比较简便而效果又较好的办法。（注：采用本生产线工艺及成套设备所生产的核桃油不仅出油率较高，还可以最大限度的保留了核桃中的较生理活性成份，并延长核桃油的货架寿命。）图52 核桃油加工工艺流程图5.2主要设备方案（1）示范基地设备方案所有设施设备均采用国内较为先进的设施设备，保证设施设备的技术领先性和有较长的使用寿命。主要设施设备数量与价格详见表5-59、1。表51 主要设施设备购置数量与价格表序号名称数量单位单价金额备注（元）（万元）1运输工具30辆500001502喷滴灌设备2000套5001003生产工具3000套200604配电设备1000套100105监控设备2000套500100合计420（2）食用油加工基地设备方案食用油加工基地设备主要包括生产设备、检测设备以及其他辅助性设备。设备名称、型号、产地、数量及价格详见表52。表52 加工基地设备购置数量与价格表序号名称型号或产地数量单位单价金额（元）（万元）1生产设备1018.20 1.1离心式剥壳机BKL-2560台1200072.00 1.2茶籽压扁机YPB-202550台850060、42.50 1.3振动分离筛YBLR13031050台1800090.00 1.4比重分离筛MGCZ100530台450013.50 1.5圆筛YA153020台850017.00 1.6蒸炒设备浙江16套1500024.00 1.7液压轧坯机YYPT-3501106台6500039.00 1.8预榨机202340台1500060.00 1.9榨油机ZX1060台38000228.00 1.10 沉淀及过滤设备浙江15套950014.25 1.11数控自动充氮设备LRZF-114台12000048.00 1.12 炼油锅JCP30-20015台3800057.00 1.13离心机GL-23LM61、4台10800043.20 1.14 脱色塔YLYS120 30台1800054.00 1.15脱臭器AT-06130套420012.60 1.16 脱腊设备360型30套1800054.00 1.17减速机JLH50115台65009.75 1.18 冷凝器YF1-20010套2180021.80 1.19立绞笼浙江100套8008.00 1.20 平绞笼浙江100套8008.00 1.21提升机JB3926-858台4700037.60 1.22 储油罐宁波20个2000040.00 1.23半自动定量灌装设备GDP-1215套1600024.00 2检测设备69.39 2.1罗维朋比色计62、WSL4台65002.60 2.2可调温式电炉ES4-081台12500012.50 2.3电子分析天平AUW2201台145001.45 2.4普通天平上海4台20000.80 2.5温度计（0.1）天津50支70.04 2.6气相色谱仪6890N1台52000052.00 3其他设备240.00 3.1污水处理设备1套85000085.00 3.2配电设备1项65000065.00 3.3运输设备3辆20000060.00 3.4办公设备20套1500030.00 合计1327.59 5.3工程方案示范种植基地工程方案表53 主要建、构筑物工程及造价一览表序号工程名称工程量单价金额备注数量63、单位（元）（万元）1生活用房6000600360300间2基地道路20KM800001603水渠30KM100000300 4蓄水池600个7000420 5改良工程30000亩3009006蓄粪池600个5000300合计24405.3.2加工基地主要建、构筑物及结构方案（1）食用油加工基地原料库：框架结构，一层，外墙用水泥河沙抹面;成品库：框架结构，一层，外墙用水泥河沙抹面;生产车间：框架结构，一层，外墙用水泥河沙抹面;检测中心：砖混结构，一层，外墙贴白色瓷砖;交易中心：砖混结构，一层，外墙贴白色瓷砖;污水处理厂：砖混结构，一层，外墙贴白色瓷砖;行政办公大楼：框架结构，四层，外墙贴白色瓷砖64、;食堂：砖混结构，一层，外墙贴灰白色瓷砖;宿舍：砖混结构，一层，外墙为水泥河沙抹面;浴室：砖混结构，一层，外墙为水泥河沙抹面;更衣室：砖混结构，一层，外墙贴白色瓷砖;门卫室：砖混结构，一层，外墙贴白色瓷砖;职工活动中心：砖混结构，一层，外墙贴魄瓷砖;配电房：砖混结构，一层，外墙为水泥河沙抹面;道路：水泥道路，宽5米;停车场：砖孔绿色停车场水塔：砖混结构水塔，塔高15米;广场及花园：广场铺淡黄色地砖，中央为假山喷水池，两侧为花园;洗漱池：砖混水泥结构，池内贴白色瓷砖;绿化：各种花木与草坪;大门：半自动不锈钢大门;围墙：开放型砖混与金属栅栏相结合式围墙。5.3.3加工基地主要建、构筑物工程及造价一65、览表表54 主要建、构筑物工程及造价一览表序号名称单位工程量单价金额结构备注（元）（万元）一生产用房2280.00 1原料库60001200720.00 框架1F2成品库50001200600.00 框加1F3加工车间80001200960.00 框加1F二辅助设施594.30 1检测中心30090027.00 砖混1F2交易中心50090045.00 砖混1F3污水处理厂15090013.50 砖混1F4行政办公大楼30001000300.00 框架4F5食堂60080048.00 砖混1F6宿舍120080096.00 砖混3F7浴室20080016.00 砖混2F8更衣室2008001666、.00 砖混1F9门卫室608004.80 砖混1F10职工活动中心30080024.00 砖混1F11配电房508004.00 砖混1F三公用工程589.50 1道路350020070.00 2停车场300015045.00 3水塔座1500005.00 4广场及花园6500300195.00 5洗漱池1002002.00 6绿化25000100250.00 7大门扇2300006.00 8围墙m110015016.50 合计 3463.80 第六章 原材料燃料供应6.1原材料需要量及供应方案（1）原材料需要量经估算，本项目完全达产后，原材料需要量为：油茶籽：8000吨/年;核桃：4200067、吨/年。（2）供应方案本项目所需原材料主要通过自建的示范基地和带动农户建立的生产基地进行收购。示范基地提供油茶籽1500吨/年，提供核桃12000吨/年，其余部分通过与农户签订的种植收购协议进行收购。6.2燃料动力需要量及供应方案本项目的燃料及动力消耗主要包括食用油加工生产和日常生活的水、电、气消耗。自来水年消耗量为6万吨，由XX县自来水厂供应;本项目设计总用电功率约为800KW，电力年消耗量为240万KWH，由XX县供电局供应;天然气年消耗量约为3.5万立方，由XX县天然气公司提供。6.3主要原材料燃料价格现状及预测本项目所涉及的各项原材料和燃料动力的市场价格均十分稳定，预计在项目运行期内（68、未来10年）价格波动不大，因此在计算期内均按当前价格进行估算。表61 主要原材料及燃料动力价格一览表序号名称现行价格1原材料1.1油茶籽6000元/吨1.2核桃10000元/吨2燃料及动力2.1水2元/吨2.2电0.8元/度2.3天然气1.3元/立方米6.4主要原材料燃料年需要量供应表表62 主要原材料及燃料动力需求量估算表序号名称年需求量1原材料1.1油茶籽8000吨1.2核桃42000吨3燃料及动力3.1自来水6万吨3.2电240万度3.3天然气3.5万立方米第七章 项目总体布置7.1总体布置项目组成及其总平面布置（1）总平面布置要求企业应建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性69、污染源的地区。食用植物油生产企业厂房设计合理，能满足生产流程的要求。企业的不同性质的场所能满足各自的生产要求。厂房具有足够空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理和人员通行。厂区道路应采用便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬。厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。生产区域（原料库、成品库、加工车间等）应与生活区分开。（2）总平面布置厂区分为生产区、办公区和生活区三部分，三大部分通过道路及绿化带隔开。厂区左侧为生产区，中间为行政办公区，右侧为生活区。行政办公区正对大门，大门与行政办公区中间为广场，广场两侧为花园。生产区与生活区均为纵向延伸布置。拟建场地地70、势较为平坦，竖向布置采用平坡式布置，地面坡度在0.370.7%之间。7.1.2项目区建设主要经济技术指标（1）规划用地面积： 66666 （100亩）（2）建筑物面积： 25560 （3）建筑物占在面积 22410 （4）构筑物面积： 约15000 （5）绿化面积： 25000 （7）绿化率： 37.5 %（8）容积率： 0.38（9）建设密度 0.3367.2场内外运输本次设计场内外运输总量为100000吨。根据本工程的特性、工艺特点和地形条件，厂外运输采用汽车运输，厂内运输采用专用运输车。7.3公用工程给、排水及消防工程（1）给水本项目水源由XX县自来水公司供应，厂区建水塔一座，以便对供水71、进行调节，保障厂区稳定供水和保证正常生产。生活及生产用水量：本项目总劳动定员为150人，每日生活和淋浴用水量按120L/人d 计，生活用水量为Q=18m3/d，全年（工作320天）用水量5760 m3;按每吨加工产品用水4.5吨计算，全年用水量为54000 m3。消防用水量：厂区及度假中心按一次灭火用水量10 L/S计，消防用水量Q消=35 m3/h。（2）排水本工程排水分为生产污水、生活污水和雨水排水系统。全年50000m3生活及污水经厂区的污水处理站处理后达标后排放；厂区雨水由园区内设置的道路边沟收集后排入河沟。（3）消防设计根据“以防为主，防消结合”的消防工作方针，结合建筑设计防火规范（72、GBJ16-87）和建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）的要求对本项目进行消防设计。消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统和移动式灭火器。本项目消防给水系统采用生活、生产和消防合并设计，消防设施设备见表5-4。供电与通讯工程（1）设计范围设计范围从变压器计量柜出线至厂区各个功能区电气设备进线侧，包括厂区室内外照明、通讯及控制。（2）供电方式及用电负荷本项目根据园区用电量，选用20kv电源,工程采用380/220V低压配电系统，用电负荷等级为均三级，用电负荷见表7-1。电缆敷设采用直埋，穿越道路或建构筑物基础时加设电缆埋管进行保护。表7-1 用电部门负荷表序号用电部门用途负荷等级功率73、（kW）备注1生产车间生产、照明37002综合办公区办公3603生活区生活3304交易中心照明10合计800（3）照明本项目照明为正常照明，照明标准、照度均匀度、灯具参照工业企业照明设计标准执行。（4）通讯本项目通讯设施包括固定程控电话、无线电话、宽带网络三种，生产厂区设生产指挥中心对生产进行及时调度，各车间设固定电话，综合办公区办公室将通宽带网络。防雷、接地系统厂区内行政办公楼、职工宿舍为两层以上建筑，屋顶设避雷针，并可靠接地。接地电阻小于10欧。其余建筑物为单层建筑，建筑物高度较低，可以不作防雷接地处理。安全与卫生（1）卫生标准GB2716食用植物油卫生标准GB4478食品中甲拌磷、杀螟硫74、磷、倍硫磷残留量卫生标准GB5127食品中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷允许残留量标准GB5524植物油脂检验 扦样、分样法GB5525植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法GB5526植物油脂检验 比重测定法GB5527植物油脂检验 折光指数测定法GB5528植物油脂检验 水分及挥发物测定法GB5529植物油脂检验 杂质测定法GB5530植物油脂检验 酸价测定法GB5531植物油脂检验 加热试验GB5533植物油脂检验 含皂量测定法 GB5539植物油脂检验 油脂定性试验 GB5009.1食品卫生检验方法 理化部分阶段总则（2）职业安全要求电气安全：在选用电气设备时采用可靠、安全的元器75、件，在潮湿环境中采用密闭型的电气设备，同时所有电气设备均有可靠的接地措施。动力配电采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设，并采用系统短路保护装置。建构筑物设置避雷措施。防机械伤害：在机械运转部分设置安全罩，严禁在转动设备上放置杂物，定期对运转的零部件进行检修保养，以保证设备在良好的工作状况下运行。在生产过程中采用国内外先进的设备，尽量采取遥控或程控操作方式，以避免操作人员与设备的直接接触。受压设备及管道配件：压力容器的设计，制造和检验将严格按照国家劳动局颁布的监察规程，关键设备引进国外先进、安全的产品，并符合我国的有关规范。机泵、管件、阀门采用优质可靠的产品，以防泄漏。事故处理及卫生急救：在车间布置76、中设计有事故状态下疏散的安全门及相应的通道，在其通道和出口处标有显著的标志和应急灯，以便在紧急状态下使用。同时，在车间和必要的岗位上须设急救箱，可作事故应急处理。在车间内部设置劳动安全卫生管理机构，设有专门人员进行管理。该工程建成后，配有专职劳动保护教育人员，以负责员工就业前的培训，并对在职员工进行劳动保护教育和安全防护宣传，设置劳动保护安全职教中心。第八章 节能措施8.1节能措施根据中华人民共和国节约能源法及国家发改投资20062787号文要求，在项目建设的各个环节，加强节能措施。（1）能源消耗本项目能源消耗主要为油茶及核桃食用油生产过程中的水、电消耗和日常生活中的水、电、气消耗。食用油生产77、过程中的设备和照明系统功率较小，用电量较少，生产过程中的用水量也较小，因此在设计过程中应注意节水用水、用电、用气。在设计阶段应考虑水的循环利用和降低用电负荷等措施，以达到节能的目的。（2）节能措施各类生产设备及照明系统均采用节能性好的设备;变压器选用S9节能型变压器，配电采用低压侧电容无功功率补偿。补偿后功率因素达到0.9以上;生活及办公中严格控制空调温度调节范围，夏天最低调节温度28，冬天最高调节温度20。8.2能耗指标分析本项目主要能耗为水、电、天然气，项目综合能耗指标如下：表81 综合能耗指标表序号指标名称折标系数年实物消耗量折标煤（kg）单位数量1水0.17m360000102002电78、0.407KWH24000009768003天然气1.214m33500042490合计1029490本项目全年综合能耗折标煤1029.49T，项目万元产值综合能耗0.02T，远低于全国平均水平。第九章 环境影响评价9.1环境现状调查本项目建设地点位于XX县双谊乡，交通十分便利，配套设施较为齐全，水、电、气、排污等设施条件较好，能够满足规模化生产之能源供应，加工基地所选地址地形地貌较为平坦，地质结构和建设地基较好，项目所在开发区基础配套较完备。项目区周围无居民，无污染型企业，环境条件良好，非常适宜本项目的建设与发展。同时，由于本项目排放的“三废”污染强度低，远低于环境承载能力，只要在工程设计与79、建设的过程中做好“三同时”、生产中加强管理，不会对当地生态环境造成任何影响。9.2项目对环境影响分析本项目属于油茶与核桃的种植及加工项目，污染较小，主要污染源来源于生产废水、废渣和生产车间噪声源，本项目已经通过XX市环境保护局和XX县环境保护局批准，并达到和执行以下标准：（1）环境质量标准环境质量空气执行（GB3095-1996环发20001号）中二级标准。地表水环境执行（GB3838-2002）中类水域标准。噪声环境执行（GB3096-93摘要）2类标准。（2）污染物排放标准执行大气污染物排放标准执行（GB16297-1996摘要）中二级排放标准；废水污染物排放执行（GB8978-1996摘80、要）一级排放标准；噪声排放执行（GB12348-90摘要）类标准。9.3环境保护设施本项目拟建生活污水处理站1座，建筑面积150，土建及设备投资约98.5万元。加工废弃物用作生物燃料和饲料蛋白，噪声污染通过厂区的绿化进行消减。9.4环境影响评价本项目为食用油加工，废水、固体废物较少，废水经污水处理达标后排放，加工后的附产物可作为饲料加工的原材料，加工中不产生任何有害气体。加工厂废水、产品清洗水、废物、噪音等治理方案合理、技术成熟、实用，经处理后的排放物完全能够达到国家制定的排放标准。另外，可以通过厂区绿化，加强环境管理等措施来增强环境保障程度，把企业建成花园式工厂。第十章 组织机构与人力资源配81、置10.1组织机构项目法人组建方案本项目建设单位XXXX林业投资股份有限公司是按公司法规定组建的股份有限公司，企业法人代表朱云。公司实行自主经营，独立核算，自负盈亏，实行董事会领导下的总经理负责制。项目法人主要股东为朱云、程孝义、杨光胜、金贵明。管理机构的组建方案和体系图XXXX林业投资股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设两个副总经理和财务总监，副总经理分管生产和销售，财务总监分管财务和行政后勤工作，机构设置见图10-1。董事长总经理副总经理副总经理财务总监生产部基地管理部采购部会计出纳市场信息部销售部行政后勤部图101 组织机构图10.2人力资源配置劳动定员及工资福利本项目82、劳动定员150人，其中管理人员及销售人员30人，人均工资2万元/年；技术人员20人，人均工资1.8万元/年；普通工人100人，人均工资1万元/年。福利费按工资的14%计提。员工来源及招聘方案经营管理及技术人员面向社会公开招聘。生产人员主要在当地安排招聘，优先安排项目区具有生产技术的农户，具备同等条件的下岗人员优先。员工培训计划（1）内部员工培训企业管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内相关科研机构、大专院校进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专家、教授和专83、业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗。种植技术培训包括各种植技术关键点的培训，均需到现场示范、操作注意事项等。生产工人每月培训时间不少于一天，并定期进行考核。（2）合作社农户培训公司采用“公司+基地”和“公司+合作社+农户”的两种模式建立原材料生产基地，同时对农户进行技术培训，通过定期举办规范种植技术培训班，发放规范种植技术资料，现场演示，指导操作，对他们进行业务培训，增强他们对技术的掌握和运用能力。每年由生产基地下设的培训中心负责集中培训农户2次以上。公司技术人员每年下到农户种植基地进行现场技术指导不少于50天。第十一章 项目实施进度11.1施工与监理84、队伍选择根据国家招投标法和2000年国家发展计划委员会3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定等有关文件的规定，本项目勘探、设计与土建工程全部通过招标确定承担单位，仪器设备通过企业比选后进行采购。除设计采用邀标外，其余全部采用公开招标，招标人必须通过比选等竞争方式自行确定招标代理机构。招标人应按比选文件的规定公开发布“招标代理机构公告”，符合条件的招标代理机构都可以参加比选。11.2建设工期本项目建设工期3年，即2008年12月-2011年11月。11.3项目实施进度安排（1）2008年12月2009年2月建设内容：项目前期调查、论证，完成项目规划，设计完成施工图纸；制定生产及经营标准规范，建85、立产业工人的用工体制和培训计划。（2）2009年3月-2009年12月建设内容：建设完成标准化种植示范基地10000亩和生产基地50000亩。（3）2010年1月-2010年12月建设内容：建设完成标准化种植示范基地10000亩和生产基地80000亩;完成食用油加工基地部分基建。（4）2011年1月2011年11月建设内容：建设完成标准化种植示范基地10000亩和生产基地40000亩;完成食用油加工基地建设。11.4项目实施进度甘特图图111 项目实施进度甘特图第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算工程建设投资估算依据（1）项目业主提供的基础数据资料和图纸。（2）现行有关工程技术经济方面86、的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。（3）国家现行投资估算的有关规定。（4）设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。（5）当地类似工程的造价。（6）四川省建设厅文件川建标字20032号发布的四川省建筑工程消耗量定额、四川省建设厅文件川建标字20033号发布的四川省安装工程消耗量定额。（7）四川省工程建设标准定额站文件川标定字20035号发布的四川省建筑工程价目表、四川省工程建设标准定额站文件川标定字20036号发布的四川省安装工程价目表、四川省建设厅文件川建标字200415号发布的四川省建筑安装工程费用及计算规则。建设投资估算（1）土建工程经估算，87、本项目土建工程投资总额约5903.80万元，详见表53和表54。（2）设备购置经估算，本项目设施设备购置费用为1747.59万元，详见表5-1和表5-2。（3）安装工程本项目安装工程费用按设备购置费用总额的5计算，约为87.38万元。（4）工程建设其他费用经估算，本项目工程建设其他费用为2251.07万元，详见表12-1。表121 工程建设其他费用估算表 单位：万元序号名称金额备注1示范基地土地费用126030000亩2加工基地土地费用600100亩3建设期基地管理费2004技术培训费505工程监理费87.38工程费用的16工程管理费43.69工程费用的0.57可研设计费10合计2251.0788、（5）基本预备费本项目基本预备费按工程费用和工程其他费用总额的5计提，为499.49万元。本项目建设期内未考虑材料涨价预备费。（6）建设期利息本项目拟申请银行贷款7000万元，年利率5.94，建设期利息共计600.86万元。（详见附表14）12.1.3流动资金估算本项目流动资金根据行业特点采取分项指标法估算，项目达产后共需流动资金10731.22万元。其中30铺底流动资金3219.37万元，铺底流动资金计入项目总投资。（详见附表2）12.1.4项目投入总资金估算表经估算，本项目总投资14309.56万元。其中项目建设投资11090.19万元，占项目投资总额的77.50;铺底流动资金3219.389、7万元，占项目投资总额的22.50。详见表122。表122 项目投入总资金估算表 单位：万元序号名称金额所占比例备注1建设投资11090.19 77.50%1.1土建工程5903.80 41.26%1.2设备购置1747.59 12.21%1.3安装工程87.38 0.61%1.4工程其他费用2251.07 15.73%1.5基本预备费499.49 3.49%1.6建设期利息600.86 4.20%年利率5.942铺底流动资金3219.37 22.50%合计14309.56 100.00%12.2资金筹措资本金筹措本项目自筹资金7309.56万元，包括建设投资4090.19万元，铺底流动资金390、219.37万元，自筹资金占项目总投资的51.08，符合项目建设自筹资金比例要求。注：本项目拟申请国家政策扶持资金1000万元，占项目总投资的6.99。政策扶持资金主要用于油茶及核桃种植基地建设、农民技术培训等。（政策扶持资金未计入项目筹资方案）债务资金筹措本项目拟申请银行贷款7000万元，占项目总投资的48.92。第十三章 财务评价13.1财务评价基础数据与参数选取评价范围依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围包括项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力（不确定性分析）。基础数据与基本参数（1）项目计算期91、及生产负荷安排根据项目的市场分析及业主目前运行情况，本项目计算期及生产负荷安排如下：建设期 3年生产期 9年计算期（建设期+生产期） 12年生产负荷第4年达60，第5年及以后达100。（2）税率增值税13，企业所得税率25%。（3）盈余公积金及公益金生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%计取。（4）根据行业平均收益水平，本项目基准收益率取12%（所得税前和税后），项目资本金基准收益率取12%。13.2销售收入估算（1）销售（营业）收入经估算，本项目达产年销售收入总额为62000万元，详见表13-1。表131 项目销售（营业）收入估算表序号名称单位数量单价金额（元）（万元）1油92、茶籽油吨20004500090002核桃油吨1000050000500003油轱吨2000015003000合计62000（2）销售税金及附加本项目达产年（第5年）上缴增值税1724.68万元，附加税172.47万元。（详见附表4）13.3分项成本费用估算（1）原材料及燃动费用经估算，项目达产年（第5年）原材料及燃料动力费用共计47008.55万元，详见表132。表132 原材料及燃动费估算表序号名称单位数量单价金额（元）（万元）1原料费1.1油茶籽吨8000600048001.2核桃吨4200010000420002燃动费 2.1水吨600002122.2电度24000000.81922.393、天然气立方米350001.34.55合计47008.55（2）修理费本项目修理费按固定资产原值的的2计算，约184.60万元/年。（详见附表5）（3）固定资产折旧费本项目固定资产采用直线折旧法计提折旧，土建工程按20年计提折旧，残值率为5;设施设备按10年计提折旧，残值率为5。（详见附表9）（4）无形及其他资产摊销本项目无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。（详见附表10）（5）财务费用经估算，本项目达产年（第5年）财务费用约为770.18万元。（详见附表5）（6）其他费用销售费用：按销售（营业）收入总额的10计算;管理费用：按工资及福利费用的50计算。13.4总成本费用估算经估算，本项目94、达产年（第5年）总成本费用55242.98万元。其中固定成本8234.43万元，可变成本47008.55万元。项目达产年经营成本为53728.31万元。（详见附表5）13.5财务评价指标盈利能力分析（1）利润分析（详见附表13）本项目达产年（第5年）利润及相关指标如下：利润总额：4859.87万元所得税：1214.97万元净利润：3644.91万元投资利润率：33.96销售利润率：7.84以上指标表明，本项目投资利润率、销售利润率等静态指标均不低于行业平均水平，利润总额及净利润合理。（2）现金流量分析（详见附表11）税前指标财务内部收益率：26.34（IC12）财务净现值：11498.17万元95、静态投资回收期：6.74年税后指标财务内部收益率：21.21（IC12）财务净现值：7125.52万元静态投资回收期：7.52年以上指标表明：项目内部收益率（税前和税后）均高于基准收益率12%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。偿债能力分析（1）贷款偿还分析本项目建设投资银行贷款年限为7年，宽限期2年，分5年等本息偿还，每年偿还1801.47万元。据预测，在项目偿还期内利息备付率为6.0951.79，偿债备付率为1.482.34，完全满足贷款机构还款要求。（详见附表14）（2）资产负债分析经测算，项目达产后，正常情况下，资产负债率指标变化范围为71.37%-33.00%，其中项目达产后，资产负96、债率在安全范围内。（详见附表15）13.6不确定性分析盈亏平衡分析本项目达产后，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为62.89%，说明当生产能力达到设计生产能力的62.89%，项目即可保本，项目具有一定抗风险能力。（详见附表17）敏感性分析选择建设投资、销售价格、原材料价格、生产负荷等因素，在15%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是销售价格和生产负荷变化，原材料价格和建设投资投资变化影响相对较小。经测算，本项目建设投资、销售价格、原材料价格、生产负荷4种因素中，销售价格和生产负荷敏感度系数最高，临界点是-4.01和-6.83%，项目具有一定的抗风险能力。但当销售价格或生产负荷下降4.097、1或6.83%时，财务内部收益率将低于12基准收益率。因此，企业要加强管理，严格控制产品生产成本，保证产品生产负荷，降低项目风险发生的可能性。（详见附表16）第十四章 社会评价14.1项目对社会的影响分析该项目实施后，将直接带动项目区油茶及核桃种植面积20万亩，解决农村劳动力30万人次以上，直接带动农户5万多户，农户人均增收500元；项目建设达产后，每年可上交增值税和所得税约3000万元。该项目实施后，可以带动XX县双谊乡及周边乡镇油茶与核桃产业的产、供、销和农业休闲旅游产业链的形成，是促进农业产业结构调整和传统农业向现代农业转变的重要途径。同时，通过其示范和带动作用，可以辐射带动XX市其他县98、进行油茶与核桃的种植，促进优势农产品生产区域化、规模化，加快XX县乃至XX市农业产业结构调整和农业现代化进程。从而实现合理利用有限资源，全面提高项目区及整个XX县的农业综合生产能力，形成项目区农业发展和农民增收新的增长点，对于双谊乡乃至整个XX县农业现代化和社会主义新农村建设的顺利实施具有重要意义。14.2项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目通过建设油茶与核桃的标准化示范种植基地，通过加强从油茶与核桃种植、储运、加工、包装到销售各个环节的科技含量及管理水平，提升产品内在品质，做强品牌，从而增加农产品销售收入。同时，项目实施后，采用的“公司+合作社+农户”的产业化运行模99、式，将项目区农村经济个体行为转变成了商品生产行为，解决了农户经营决策的同步化问题造成的农产品生产周期过剩的情况，农户种植有目的、有计划、有市场，实现了农户个体小市场与公司销售大市场的结合，增大了农业的组织化程度和市场集约度，使农业生产从传统的自产自销经营模式快速步入有组织的市场化经营。通过本项目实施，既能使项目实施区域农民直接受益，又能通过“公司+基地”和“公司+合作社+农户”的运作模式，起到强劲的示范带动作用，大力促进双谊乡乃至整个XX县农业产业结构调整，优化农业产业布局，提升农业技术水平，推进农村经济发展，提升农业的增产增收潜力。此外，本项目实施后还能解决部分农村劳动力就业，促进农村剩余劳100、动力就地转化。因此，本项目是促进农民稳定增收的一条有效途径。另外，项目实施后，通过进一步优化品种结构、产业结构和区域布局，提高油茶与核桃生产的组织化、集约化、产业化水平，可以增强农产品的市场竞争力，促进农产品加工企业品牌升级、发展壮大，推进其走向国内外市场，并进一步推动双谊乡农村经济结构调整和社会主义新农村建设的发展。各级组织对项目的态度及支持程度为应对全球金融危机对我国经济发展造成的影响，2008年11月5日国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议中提出，当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初101、步匡算，到2010年底约需完成投资4万亿元。十七届三中全会指出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。2008年10月24日中国共产党四川省第九届委员会第六次全体会议通过了关于统筹城乡发展开创农村改革发展新局面的决定，进一步明确了统筹城乡发展的基本任务。指出我省将重点发展优质粮油、特色果蔬、食用菌、茶叶、中药材、林竹、烟叶、蚕桑、花102、卉、生物质能源等“十大优势特色种植业”。2007年，XX市提出了把农业产业化经营作为发展现代农业、推进新农村建设的重要手段，突出加强农业和农村基础设施建设，培育优势特色农产品基地，做大做强龙头企业和农民专合组织，积极发展劳务经济，促进了农业增效、农民增收，农业基础地位进一步巩固。XX县具有丰富的油茶与核桃资源，但是多年以来一直没有形成油茶与核桃产业开发。尤其是油茶资源的开发利用度更低，严重打击着当地老百姓的种植积极性。本项目的建设正是很好地延伸了油茶与核桃的产业链，弥补了当地油茶与核桃产业化开发的空白。当地政府对本项目也给予了高度的肯定和大力的支持。因此，本项目建设正是顺应中央、省、市、县各级103、政府的政策号召而提出，通过油茶与核桃这一地区特色优势林业产业的开发，有利于促进XX县油茶与核桃产业向更高层次发展，有利于提高林产品的附加值，有利于提高区域内农业资源配置率，增强林产品的市场竞争力，实现农业增效、农民增收，进而推动地区经济的发展。14.3社会评价结论本项目符合国家农业产业政策，尤其是符合在长江上游建设生态保护林区的政策，农业产业化开发意义重大，项目的实施，将推动XX县社会经济发展，成为农民增收致富的项目，有利于生态建设和环境改善，有利于出口创汇，有利于当地新农村建设和构建和谐社会，社会效益、经济效益、生态效益明显，建议上级有关部门立项支持。第十五章 风险分析15.1项目主要风险因104、素识别本项目主要风险因素包括经营管理方面、营销方面、外部政策环境等方面的风险因素。经营管理风险主要来源于原材料的质量及生产成本等因素；营销方面风险主要来自行业竞争风险；外部政策风险主要涉及到国家政策因素的影响。15.2防范和降低风险对策（1）经营管理风险及防范对策本项目加工产品的主要原料为油茶籽和核桃，其质量优劣在很大程度上取决于原料质量的高低。由于油茶与核桃均属自然生长作物，其生长和栽培受到气侯、土壤、水质等多种环境因素影响。病虫灾害、气候反常或某些意外突发事件等自然条件的变化，都可能引起减产或质量下降，导致原料收购价格波动或质量降低，从而影响产品的成本或质量。另一方面，在产品生产过程中，员105、工质量意识不强，管理混乱均可导致项目实行的经营风险。本项目通过建设自己的优质原料标准化种植示范基地的示范，再通过“公司+合作社+农户”的模式与农户建立利益机制，公司向农户提供统一质量标准、统一技术指导、统一配供肥药、统一收购油茶与核桃，要求农户按要求进行种植生产，从根本上保障了原料的质量。在产品生产方面，不断加大科研投入和新产品开发力度，增强企业造血功能和企业可持续发展的能力；不断加强人才培养，加强对员工的培训，提高广大员工的专业素质和竞争意识；加强对产品生产各环节质量管理和成本管理，在努力扩大生产规模的同时，注意降低产品生产成本，以上措施可以将经营风险降低到最低限度。（2）营销风险及防范对策106、本项目最终产品为日常生活必需品，但属于是较高端产品，针对特定的消费人群，销售价格较高。一是行业正常竞争将会对本项目产生市场风险，二是产品质量也将会对本项目产生市场风险。如果同类产品总供给量达到一定水平，或者人民对同类产品的消费观念发生变化时，将会改变市场需求结构，从而影响产品营销，因此，经济周期的变化将会对本项目产品的生产经营产生影响。本项目防范和降低营销风险应采取的措施，一是严把产品质量关，努力提升产品的市场竞争能力。二是严密注重市场倾向，从技术、质量和管理等方面，深入了解同行业的生产经营能力，知己知彼，不断更新和抉择本项目产品提档升级的战略，以销定产。三是认真研究经济社会发展趋势，全面把握107、宏观经济发展趋势，尽量降低经济周期性变化对本产品带来的影响。四是进一步打造公司品牌，从公司产品的特色入手，不断研发和推陈出新，以产品的创新性、独特性占领市场。（3）政策风险及对策企业的经营活动受到法律、政策等要素所形成的社会环境的制约。在新农村建设及和谐社会的建设条件下，农副食品加工企业虽享有一定的优惠政策支持，但国家有可能会随着宏观经济形势的变化,有可能调整税收等方面的优惠政策,这将对企业的经济效益产生不利的影响。从相当长的一段时间看，我国优质油料作物种植及加工，涉及到农村、农民、农业“三农”问题，属于国家长期关注和重点支持的范畴，政策风险几乎不存在。第十六章 研究结论与建议16.1可行性研108、究的结论（1）该项目利用地方产业政策、产业发展优势及经济社会发展的内在要求，依靠标准化生产技术，走产业化、规模化的经营开发路子，这对进一步提高粮油产品的生产效益、生态效益和投资效益，具有现实的意义。（2）该项目业主充分利用自身的资金、技术、品牌和市场优势，结合双谊乡资源优势，推行“公司+合作社+农户”的产业化模式，标准化、规模化生产油茶及核桃食用油产品，实行种植、加工、销售的一体化经营，这对于增强公司的市场竞争力，加速双谊乡农业产业化进程，增加农民收入和推动项目区经济的发展具有深远的作用。（3）项目区气候温和、雨量充沛，植物资源丰富，又具有丰富的野生油茶与核桃资源，属项目建设选址的最佳选择。（109、4）该项目辐射带动能力较强，项目建成后可以辐射带动双谊乡及周边乡镇50000多户农户进行优质油茶或核桃的种植培育，人均增收500元以上，同时还可以带动双谊乡农业休闲旅游产业的形成，对于促进项目区农业产业结构调整和传统农业向现代农业转变具有重要意义。（5）公司还有一支技术过硬的科研队伍，进行新产品的研发及产品工艺的改良，科技力量雄厚，技术成熟，服务完善，使该项目顺利实施拥有了可靠的技术保证。（6）项目设计方案、设备选型合理，经费预算、计算方法正确，可实现高标准、高效益样板示范项目的先导作用。综上所述，该项目符合国家和地方相关产业政策，符合产业发展方向，适应当地自然条件及社会经济环境。有利于提高农110、户收入，优化农业产业结构。项目生产技术先进，设计合理，可操作性强，经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用显著，环保措施有力，科技含量高，技术成熟，业主具备开发实力、经营能力较强，财务评价可行。建议批准和尽快实施该项目。16.2存在的问题与建议食品的安全性越来越得到了人们的重视，“无公害”、“绿色”、“有机”食品受到人们的追捧。本项目严格按“无公害”标准生产，对于原料的种植、施肥、日常管理以及加工等环节均有严格的要求。但由于项目区农民和生产工人受到知识水平等限制，容易出现片面地追求产量而忽视质量等问题，从而影响整个项目的运行。在此，建议项目实施单位从以下几个方面入手解决：（1）制定严格的“无公害”种植规范，并在与农户签定的协议中明确要求，严把原料收购质量关，最大限度地杜绝不合格原料进厂。（2）制定严格的“无公害”食用油产品加工规范，严格执行，杜绝加工环节对产品的污染。（3）组织专门的质检人员负责产品的“安全性”，定期、不定期地抽查农户种植、田间管理、采摘各环节，并明确责任，落实到人，以保障产品质量。（4）协助地方有关部门建立种植基地环境监测体系，随时监测种植环境指标，保障种植环境符合“无公害”农产品的种植要求。（5）加强对农户和生产工人的质量意识教育及培训，提高员工的整体素质。