1、农业科技成果转化资金项目可行性研究报告含附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业科技成果转化资金项目可行性研究报告含附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、总论3（一）、项目概述3（二）、项目预期目标4二、项目技术成果的先进性分析 7（一）、简述 7（二）、项目创新点13（三）、知识2、产权状况 15三、项目实施方案分析 17（一）、项目的转化内容与技术路线论述 17（二）、项目组织实施方案论述 22（三）、项目产品市场调查与竞争能力预测24（四）、投资预算与资金筹措27（五）、项目实施风险评价32（六）、项目实施计划35四、项目预期效益分析 35（一）、成果转化目标分析35（二）、经济效益分析 37（三）、社会效益、生态效益分析39（四）、项目评价结论 42五、项目支撑条件分析 42（一）、申报单位基本情况42（二）、单位转化能力论述 42（三）单位职工队伍情况 46（四）、单位管理情况 48（五）、单位财务经济状况 51附表 5267一、总论（一）、项目概述农业科技成果转3、化项目由农业产业化国家重点龙头企业XXXX集团XX有限公司投资研究，项目以自主培育的“XX牌”优质肉鸡XXX鸡（配套系）为核心技术，通过健全良种繁育体系，配套完善全程规范化生产系列技术规程，进行种鸡与技术的中试应用，进一步降低核心群白痢阳性率，稳定提高品种的生产性能、出栏均匀度和肉质肉味。XXX鸡是经十多年系统培育成的肉用型新品种。XXX鸡保持了原X鸡的X肉特性，单冠，冠X或紫红，片羽。公鸡羽色酱红，母鸡麻羽，皮肤脚胫均为黑色。体型稍长，脚粗，胸腿肌丰满。生长速度快，料肉比好，饲养效益高。该品种外观美丽、肉质优良、各项生产性能指标明显提高，对马立克氏病具有强抵抗力，综合性能居国内领先水平。区域4、试验与示范要解决该品种在西南地区生产性能稳定性问题与养殖技术应用。项目实施地点在XX集团公司所属的XXXX育种中心父母代场，XX及云南开远、昆明等肉鸡养殖场。项目总投资1738.8万元，已完成投资547万元，计划新增投资额为1191.8万元，新建祖代种鸡2万套、父母代种鸡15万套，每年生产销售父母代种苗50万套，商品代鸡苗1500万羽。新增实现年销售收入3308.32万元，年实现利润总额395.23万元。经过24年的发展，XX集团拥有120万套种鸡，年产鸡苗1.3亿羽，已经是西南地区著名的集家禽繁育、养殖、加工、销售、科研为一体的企业.据家禽协会的统计，XX集团的鸡苗产量和养殖产量在我国西南地5、区排名第一，鸡苗销售价格最高时比竞争对手高约2元，现在仍比对手高约0.3元。X鸡在我国西南年需求量2亿只以上，西南地区以及山地的自然环境条件非常适合XXX鸡的养殖，XXX鸡具有广阔的市场空间。（二）、项目预期目标1、总体目标（1）项目总投资1738.8万元，项目前期已完成投资547万元，项目执行期内计划新增投资额为1191.8万元，其中固定资产投资768万元，流动资金投资423.8万元。（2）项目完成时XXX鸡的生产可以进入产业化。项目执行结束时XXX鸡父母代生产性能为：开产日龄175天，开产体重2.70千克，66周龄母鸡体重3.20千克，入舍母鸡66周龄产蛋数168个，平均蛋重603克，蛋壳6、褐色或白色，健雏131只，平均受精率94%，平均入孵蛋孵化率87%，育成期成活率95%，产蛋期成活率93%。XXX鸡商品代肉鸡生产性能为：8周龄出栏公鸡平均体重2.15千克，母鸡平均体重1.75千克。每年按本公司XXX鸡的企业标准生产销售父母代种苗50万套，商品代鸡苗1500万羽，通过国家新品种（配套系）审定。（3）、本项目新增实现年销售收入3308.32万元，年实现利润总额395.23万元。（4）、本项目社会效益和生态效益：首先利于农业养殖中经济结构的战略性调整。项目新品种既保留原著名品种适应性强、肉质鲜嫩优点，又改善了生长性能、繁育性能、抗病性能；还可根据不同的市场需求及时调整各种类型的商7、品肉鸡。对养鸡业中产品结构调整有着深远的重要意义。其次，利于充分、合理地利用自然资源。本项目是挖掘地方品种资源，充分开发和合理利用自然资源、建立符合XX养鸡业实际的品种资源保护体系的又一具有积极意义的示范案例。三是促进农业产业化水平的提高。本项目向市场提供一个具有适应性强可粗饲又改善繁殖性能强、生产性能加快、肉用性能更优、抗MD能力加强而且遗传稳定性能整齐度高的土鸡优良品种，有普及推广的优势，有利于促进养鸡业产业化水平的提高。项目可带动养殖户2300户，每户年增收0.6万元。四是促进提高我国养鸡业的国际竞争能力。优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡饲养业，国外同行也认识到了快速生长型鸡的品质在下降。8、本项目品种在土鸡品种优点的基础上明显改善了外观、繁殖、生长、抗病的性状，尤其适合我国云贵川广大市场的需要。对提高我国商品鸡品种的国内外市场竞争能力有积极的影响。2、阶段目标本项目执行期内和结束时每一阶段应达到的进度指标、技术工程化指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入和示范规模等如下表：项目进度表时间进度生产建设情况示范规模指标2009.62009.8完成设备、仪表等购进及安装调试。2009.92009.12祖代、父母代种鸡扩繁选育建立2万套祖代鸡，15万套父母代鸡2010 .12011.4品种性能测定、中试、养殖示范、种苗推广、成果应用父母代15万套；商品代1500万羽。平均年产蛋19、68枚，受精蛋孵化率94%；核心群白痢阳性率0.5。其他指标均达到预期目标3、资金投入及使用计划本项目计划投资额1738.8万元，其中已到位并投入547万元，执行期内需新增加的投资额1191.8万元。新增加投资金额中，单位自筹1091.8万元，申请施国家科技成果转化资金无偿资助100万元。项目执行期内由单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额见下表：新增投资资金到位表自筹新增资金到位时间到位及使用资金额(万元)2009.6502009.8702009.102012010.13202010.72502011.1200.8合计1091.8资金使用计划见下表：资金使用计划表时间进度投资额(万元)10、支出内容2009.62009.12381.5土建205、设备仪器104.5、试验与示范62、培训、会议、差旅102010.012010.12589.5土建130.5、设备仪器166.5、试验53万、培训、会议、差旅9，流动资金230.52011 .012011.04220.8试验23.3、培训、会议、差旅23.3，流动资金193.3二、项目技术成果的先进性分析（一）简述1、本项目涉及领域的国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势（1）国内外发展现状在畜牧业中，养禽业是饲养周期最短，繁殖率最高，饲料转化率最好的产业。鸡肉是我国城乡居民的重要肉食品，鸡肉消费量占全部肉食量的20%以上，占禽肉总11、产量的9。近年来，黄羽肉鸡产业化发展速度很快，产业规模每年以10的速度增长。众多专家学者从鸡的血统、外貌、肉品质、屠宰年龄、上市体重、社会消费习惯和市场接受程度等角度进行了阐述，优质鸡的内涵已基本明确。优质肉鸡是肉鸡优质性在某些方面具体而突出的体现。二十世纪七十年代初，香港将石岐鸡与外来品种新汉夏、狄高、红波罗等鸡杂交得到石岐杂鸡，所谓半优鸡。七十年代末期，内地优质鸡市场逐渐抬头，依据我国丰富地方品种资源(鸡种100多个，27个载入中国家禽品种志)的一批改良品种和配套品系走向市场。九十年代优质鸡的育种和生产也在全国展开，市场由原来的香港、澳门、广东向上海、江苏、XX、浙江、福建扩展，并向湖南、12、湖北、甘肃、河南、河北等北部省、市蔓延。1999年底年出栏约14亿只(不包括农村庭院土鸡)。估计我国目前饲养量在35-40亿只以上。优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡饲养业，但与发达国家的快大型肉鸡企业相比，资金、技术、规模上差距相当大并面临其冲击。我国禽肉总产量虽居世界第二位，但出口量少进口量却大，且入世后鸡肉的进口关税从20下降到10，可见冲击是明显的。开发具有符合市场需求的优良肉质、同时生产性能和肉质均好卖价高的鸡种已成为重大育种课题。优质鸡饲养成本高，但售价高且易销售，最终效益比养快大鸡合算。南方和西南等广大地区具有适宜养优质鸡的优越地理环境，预计未来10年优质鸡占肉鸡市场份额将达70%。13、利用现代选育技术生产优质鸡品种将是肉鸡育种的一个方向。在国外则以快大白羽肉鸡为主，肉质较差，对国内讲究肉质的黄羽肉鸡业影响不大。在发达国家，鸡肉的人均年消耗量为30-40公斤，而我国仅9-10斤，因此肉鸡业仍有巨大的发展空间。（2）地方品种鸡存在的主要问题生产性能差优质的地方土鸡比快大型白羽肉鸡一向更深受我国市场的欢迎，对其选育利用一直是我国家禽育种及生产的重要内容。80年代中后期对土鸡（优质鸡）的需求量增加，而传统的土鸡品种未经系统的选育，生产性能偏低、群内个体间差异大，饲养成本高，很不适应规模化、集约化生产。我国在国际上素享盛誉的优质鸡是在田园式、低效率饲养条件下形成的品牌，高效与优质之间14、存在着许多矛盾。为此，优质鸡生产在遗传育种、饲养管理、加工利用、疫病防制与保健、标准化工作等方面应不断有新的进展。程光潮等（1991）对我国22个地方品种分类分析表明：地方鸡种间的亲缘关系与地方分布有关；应用蛋白质多态性、随机扩增多态性DNA （RAPI）和微卫星多态性等三种标记比较优质鸡、速生型肉鸡与蛋用型鸡的遗传多样性，优质鸡品种的遗传多样性最为丰富。这为优质鸡的选育提供了宝贵的种质资源，也为培育适应不同市场需求的鸡产品类型提供了基础。国外对肉鸡选育基本上是注重于生产性能的提高，国内以优质鸡、土鸡型为研究的主方向，其工作重点是生长速度和料肉比。目前对土鸡型选育研究少，国内最大养鸡企业广东温15、氏集团在研究一段时间慢速型土鸡后已经放弃，改而通过引进地方优良品种肉鸡改良其种鸡。同类技术国内外开发水平不高，当前主要研究方向是：在保持地方鸡种原有肉质风味的同时，提高种鸡生产水平和商品肉鸡群体整齐度；要求各种性能明显改善和提高，主要经济性状遗传稳定。抗病力差 由于新发现的家禽疾病日益增多，而随着抗菌药物及疫苗的广泛使用，病原微生物抗原的变异也多了起来，细菌的抗药性也增加了。这些因素的出现给家禽疾病的防制工作提出了许多新课题。前人对家禽抗病育种已有了很多研究如对鸡沙门氏菌、鸡白痢沙门氏菌及盲肠艾美尔球虫等的抗病育种都有贡献。在MD抗病育种方面，国内外学者也有不少研究。XX畜禽品种资源丰富，至216、002年地方畜禽品种增加到25个。这些品种具有性成熟早，繁殖性能好，适应性好，抗病力和抗逆性强等优点，但如果不进行系统选育及提高生产环境要求，其抗病力也差。（3）近期发展趋势优质肉鸡配套模式一般用二系或三系配套。配套系商品代的性能主要体现在生长速度、肉质和颜色性状（羽色和肤色等）等方面。父母代性能主要体现在产蛋量和产苗数等繁殖性能上，商品代则主要选择生长速度、肉质、颜色性状。外观华丽、肉质优良、生产性能较高的地方改良品种更适合商业生产的要求，得到市场较为普遍的认同。一些地方鸡种存在四大缺陷：早期增重慢、繁殖性能差、耗料多、育肥效果差。因此，优良品种鸡不仅应是肉质风味好，还要求其繁育能力、体型、17、屠宰感官和饲养效果都有综合的优良特点，即同时被饲养者、经销者和消费者所认同。我国畜禽遗传资源丰富，而且遗传性能稳定，具有优良遗传性状和生产性能。产品多样化是我国家禽育种的出路之一。目前国内一些地方农业和畜牧部门对鸡的品种比较注重，广东、北京、福建、贵州等选育了一些地方土鸡品种进行培育和养殖。2、本项目技术成果转化后在克服生产中现存的主要问题方面与国内、国外同类技术、产品进行质量性能等量化比较（1）目前优质肉鸡品种中存在的主要问题肉鸡品种饲养方式是市场畅销与否的重要条件。优质肉鸡中地方品种的纯系生产性能不通过杂交利用就难以形成大规模化生产。而简单杂交或标准品种生产难以兼顾种鸡产蛋量、仔鸡生长速度18、和土鸡风味三者的优势，使多元杂交配套体系商品鸡成为家禽业的主流。而国内外尚未做到平衡育种，育种时品种性能出现此长彼消的现象，90年代生物育种技术发展使首要的生产性能正接近生理极限，次级性状的重要性越来越突出，如抗病力、适应性应受到足够重视。XXX鸡是应用现代育种技术进行培育，采用边选育边推广的方式，XXX鸡（配套系）是XXXX集团XX有限公司以XXXXX鸡和湖南XXX鸡、南京佳禾氏育种公司超速黄鸡、广东佛山畜牧发展总公司引进隐性白羽鸡为主要素材培应用现代育种技术进行育成的优质快大鸡配套鸡种。培育按父系和母系建品系，父系侧重于早熟、生长速度、体型；母系侧重于产蛋，从而达到体形大、生长速度快、性成19、熟早和产蛋率高的目的。保留了地方鸡种的优质性、抗病性，又克服了生产周期长，饲料报酬低，抱窝性强、产蛋率低等缺点，品种配套组合稳定，品种的适应性和实用性符合市场需求。（2）本项目技术成果转化后与国外同类产品比较国外没有同类产品，正在对我国优质鸡品种进行有关研究。（3）本项目技术成果转化后与国内同类产品比较XXX鸡是经十多年系统培育成的肉用型新品种。XXX鸡保持了原X鸡的X肉特性，单冠，冠X或紫红，片羽。公鸡羽色酱红，母鸡麻羽，皮肤脚胫均为黑色。体型稍长，脚粗，胸腿肌丰满。生长速度快，料肉比好，饲养效益高。XXX鸡配套系是根据XX及云贵川市场消费习惯育成的快大型鸡。该品种在纯X度、抗病力、成活率、20、早期生长速度、肉质风味等指标的综合水平处于国内领先地位,目前XXX鸡在云贵川的市场上与国内同类品种在生产性能、繁殖性能和体型外貌等方面表现有较大的优势，综合性能排名第一名。与这些同类产品相比，本项目品种有较强的竞争力，见下表：XXX鸡与国内同类产品比较表指标内容XXX鸡大发X鸡金陵X鸡新广X鸡温氏X鸡商品代10周龄公母平均体重2.20kg2.10kg2.10kg2.15kg2.05kg商品代70龄料肉比2.6:12.70:12.75:12.70:12.80:1优点生长速度最快大，X度好，抗病力好，质量稳定，信誉好，苗价高性成熟好，快大,毛色金黄性成熟好，X度好快大，生产苗数量大，影响大性成熟好21、，均匀度好，产业化量大，影响大。缺点性成熟稍差X度差，品种质量不稳定（抗病力、均匀度、X度等）长速稍慢，毛色麻母鸡生长速度慢，性成熟差，毛色杂，品种质量不稳定（抗病力）长速慢，毛色太麻。种苗主要自用。种苗市场综合排名14235注：上述同类品种数据来源于品种持有单位的网上资料及本公司市场调研资料。3、项目实施前后技术经济指标的主要变化项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化见下表：项目实施前后技术经济指标主要变化表主要技术经济指标项目实施前的指标水平项目实施后的指标水平实施前后对比增减幅度羽色(公)酱红酱红保持羽色(母)麻黄色麻黄色保持体型脚粗身长型脚粗身长型保持商品代（公）8周龄平均体重21022、0克2150克+50克商品代（母）8周龄平均体重1700克1750克+50克商品代70龄料重比2.72.8：12.627：1-0.102：1入舍母鸡66周产蛋量（枚）165168平均+3受精蛋孵化率（%）9294以上+2核心群白痢阳性率（）50.5-4.5对抗能力（阳性率%）00保持商品代成活率（%）9697+1生产种鸡规模（万套）520+15生产鸡苗规模（万只）5002000+1500（二）、项目创新点1、品种创新配套系采用的两个基础素材XXXXX鸡和湖南XXX鸡为优良地方品种，为皮X肉X的肉质优良的地方X鸡品种，两个基础素材南京佳禾氏育种公司超速黄鸡、广东佛山畜牧发展总公司引进隐性白羽鸡为23、外来品种，生长速度快，产蛋性能好。将外来生长速度快，产蛋性能好，隐性白羽的基因，导入地方品种中，并进行固定、形成新的品种，既保留著名品种的羽色、肉质、适应性和地方品种的肉质风味，又改善了生长速度和繁殖性能。在同类型品种中具有较强的竞争优势和明显创新点：（1）外观与肉质特性鲜明。有土鸡的体型和清秀的外貌，保持了原X鸡的嫩滑味美肉质，肉纤维细嫩。其肌苷酸、氨基酸和肌间脂肪含量（单位：%、mg/100g）见下表：XXX鸡的胸肌氨基酸、肌苷酸和肌间脂肪含量 单位:%，mg/100g性别水分氨基酸总量肌苷酸肌间脂肪公71.650.5020.700.232842.831.950.04母74.150.78224、0.870.643773.542.160.28（2）生长速度快。生产性能比亲本明显改善，增重速度快，商品代公鸡56日龄体重2100克，母鸡56日龄体重1700克。XXX鸡体重体尺测定表 单位：只、g、cm性别鸡数体 重体斜长胸 宽胸 深龙骨长骨盘宽胫 长公1038503029.100.2010.950.2113.800.4015.530.2012.400.2813.520.24母1028102022.500.159.900.4111.500.2713.800.2910.100.1911.100.12（3）肉用性能良好。在胸肌、腿肌、腹脂率等肉用性能均有明显的改善。 XXX鸡测定鸡屠宰性能 单位25、：只、%品种日龄性别鸡数屠宰率腿肌率胸肌率腹脂率XXX鸡56公990.81.125.92.016.91.12.50.856母990.40.826.51.517.51.54.40.9（4）繁殖性能好。具有杂种优势，在产蛋量、种蛋合格率、受精孵化率、抗逆性等方面都得到很大的改善。蛋重平均为623克，蛋型指数为1.33：1，种蛋合格率94.51.1%，024周成活率950.8%，产蛋期成活率931.2%。父母代入舍母鸡产蛋量达165个。（5）本优良品种抗病能力和适应性强。种鸡群进行了白痢净化，对新城疫、禽流感等主要疫病有严格预防和监测。大大提高了鸡种的健康水平，采用放牧饲养肉质风味更佳，出栏率在9626、%以上。使鸡种适合国内南方地区饲养。2、技术创新XXX鸡的培育是利用了超速黄肉用种鸡的生长速度、隐性白羽鸡的羽性和繁殖性能、本地X鸡的伴性遗传黑肤色基因W、肉质优良和适应性能强，培育出肉品质风味较好，适应地方消费习惯及外观性状（脚X皮X麻羽），生长速度快繁殖性能较高的新配套系。采用三系配套生产商品鸡，在项目实施中，将XXX鸡的选育的核心技术成果和全程规范化生产技术进行熟化、集成和示范应用，是对现有技术成果的全面提升和创新。（三）、知识产权状况1、项目的技术来源（1）XXX鸡培育背景市场的发展需要确定育种方向我国云、贵、川属低温低湿地区，当地居民有喜食X肉鸡的习惯，需求安全、优质、高产、高效。但27、由于低温、空气稀薄，当地没有大型种鸡场培育良种雏鸡给客户饲养，种源缺乏，因此导致雏鸡苗价及肉鸡价格较高。针对这一情况，从97年开始，我公司经过广泛市场研究，决定开发培育该品种。运用杂种遗传力的原理和生态优选育种方案选育原来当地黑脚麻羽X鸡体型较小，胸肉差，脚高身长，产蛋率低，根据杂交优势原理，经引入一大型母本与之配套，根据色素基因隐性伴性原理，再级进杂交一次即可生产商品代。这样，既保持了原黑脚X皮麻羽土鸡的黑脚X皮麻羽特性，又提高了生产性能，使之更适合市场需求，实现XXX鸡安全、优质、高产、高效。（2）配套系素材97年5月分别从桂林XX和湖南XX的农户引进经挑选的70日龄本地X肉鸡公鸡各50只28、，母鸡各300只。麻羽，片羽，X肉、X冠、X脚。分别作为父系B、A的选育素材。1998年从南京佳禾氏家禽育种公司引进超速黄公母雏2000只。由于本品种生长速度快，因此，分别作为父系B、A育种的素材。 隐性白鸡母系。由本公司1999年从广东佛山市畜牧发展总公司引入的K2700隐性白鸡公母雏2000只，原国外高产快长型祖代母本，隐性白羽。作为C系素材。（3）配套系组成按育种目标进行专门化品系培育，经过四个世代的系统选育，育成了A、B、C等三个品系。通过配合力测定、重复试验和中间试验，最终形成了以C系为母本，以A、B系为父本的配套系，品种配套组合稳定，品种的适应性和实用性符合市场需求。2、项目知识产29、权（尤其是核心技术知识产权）归属情况XXX鸡是由本公司组织科研人员自主研究开发的新品种，XXX鸡（配套系）已经XXXXX水产畜牧兽医局以桂渔牧函2009148号文批复同意本品种进行中间试验推广，在此基础上下一步集团公司将进行品种国家审定，通过后本品种将具有独立知识产权。XX牌已进行商标注册并被评为XX名牌产品，2006年XX肉鸡被评为中国名牌农产品。三、项目实施方案分析（一）、项目的转化内容与技术路线论述1、项目的转化内容扩建核心群，改善养殖环境，购置配套仪器设备，健康养殖的标准化技术研究与示范，进一步稳定、提高XXX鸡产肉性能、繁殖性能及早熟性能，以及抗病能力遗传稳定性，不断提高产品质量，中30、试扩大配套生产商品代鸡苗达到成果转化目的。（1）进一步选育提高鸡群均匀度继续加强各配套品系生产性能和体型外貌的选择，特别加强对产蛋和生长速度的选择，进一步保持、改善鸡种的生产性能和群体整齐度。（2）配套系疫病净化对祖代核心群及父母代群进行鸡白痢、支原体、禽流感、新城疫等中药治病的净化与控制，提高及健康水品及产品质量。（3）健全XXX鸡繁育体系扩大各品系及父母代种鸡群规模，筛选确定商品及示范场，通过示范辐射，带动中试应用。（4）标准化养殖技术推广采取公司+基地+农户的运作模式，推动标准化技术及产业化发展。通过种鸡、商品鸡规范化生产配套技术的研究与集成，形成种鸡选育技术规程、种鸡饲养技术规程、商品31、及健康养殖综合技术规程等规范化生产系列规程，并以种鸡为载体，通过培训和示范、跟踪指导等方式普及规范化生产技术，进一步提高产品质量安全水平。（5）各项生产性能提高及规模扩大本项目品种XXX鸡保持了原X鸡的X肉特性，单冠，冠X或紫红，片羽。公鸡羽色酱红，母鸡麻羽，皮肤脚胫均为黑色。体型稍长，脚粗，胸腿肌丰满生长速度、抗病力水平国内领先。经项目实施后，商品代8周龄平均体重提高30-50克，商品代70龄料重比由2.72.8：1提高到2.62.7：1，父母代入舍母鸡66周产蛋量168枚，受精蛋孵化率提高2%以上，核心群白痢阳性率由5降为0.5,商品代成活率提高1%，每年父母代种鸡生产规模提高15万套、鸡32、苗规模提高1500万只。2、项目的技术路线（1）技术关键：中试转化的核心群选育及配套生产扩大：父母代制种、扩群，完善繁育体系，通过对各个选育性状的综合比较，选育出特征明显、生产性能优越的家系和个体，使父母代和商品代生产性能不断提高，同时通过采用湿帘降温及防寒保暖通风等技术保持良好饲养环境。预计项目完成后，父母代种鸡入舍母鸡66周产蛋量达到168枚，比原来提高3枚；商品代（公）8周龄平均体重由原来2100克提高到2150克，提高50克，商品代（母）8周龄平均体重由原来1700克提高到1750克，提高50克；受精蛋孵化率由原来92%提高到94%，提高2%。继续选育提高、疫病控制与净化。进一步稳定、33、提高XXX鸡产肉性能、繁殖性能及早熟性能，以及抗病能力遗传稳定性。核心群白痢阳性率由5降到0.5，继续保持马立克氏病发病率为0。商品代肉鸡成活率提高到97%，比原来提高1%。健康养殖标准化技术研究与示范：确保养殖地点环境优良无污染、水质符合卫生要求；严格控制投入品使用；科学管理和做好疫病的综合防治，减少发病机会，少用药，解决药物残留问题。（2）技术路线品系核心群选育继续选育提高、疫病控制与净化父母代配套制种、扩群，完善繁育体系采用“公司+农户”模式推广商品代种苗养殖技术集成，形成产业。3、技术方案论述（1）配套系各品系的选育各品系选育程序选配 家系人工授精 家系采种蛋 家系入孵 家系出雏带号、34、称重 8周龄称重、羽色等选择 140-150日龄再次表型选择 按家系上笼，做笼位记录 300日龄将收集的家系全部资料进行综合指数选择选种、选配并进行下一个世代家系繁殖。凡是数量性状，如产蛋数、蛋重、体重等都采用综合指数选择，公式如下：用电脑程序进行计算。 n Wih2iPi 100 I= i =1 P Wihi 2 I 为选择指数i观测项目 Wi加权值h2i遗传力Pi表型值P表型值平均值 。当采用“双选育种法”时，如上述A、B两系，可分别计算IA IAB，同样，有IB IBA，通过它们可计算综合选择指数IC，例如： IC = IA .IAB 根据IC值确定所选留的家系鸡。母系采用核心群选育法,35、即40个家系的公鸡,选择最优的8-10个为核心群,其余30-32个为一般群,进行混合家系选择。以后种公鸡主要来源于核心群。（2）配套系稳定性的监测与扩群在前期研究的基础上，对已建立的三个品系继续开展家系选育和生产性能监测，每个世代选育约40只公鸡和800只母鸡组成核心群，每年繁育观测群（或鉴定群），经43周龄生产性能的测定，选出约40只公鸡和800只母鸡组成40个新家系。同时进行纯系扩繁和制种，配套模式如下：A .A B.B C. C 曾祖代 A A B C 祖代 A.A B.C 父母代 ABC 商品代饲养管理：饲养管理严格按本公司父母代、商品代肉鸡饲养管理手册进行，坚持“全进全出”原则，饲料36、饮用水、养殖场所及其卫生制度、疾病免疫程序、养殖人员和工装要求等符合国家颁布的种畜场管理条例、种畜场管理条例实施细则。饲料的使用应符合NY5037准则的要求；饮水符合NY5027准则的要求；兽药的使用应符合NY5035准则的要求。疫病防控：按X重点种畜场疫病控制与净化规程的要求认证做好禽流感、鸡新城疫、鸡白痢、支原体与伤寒等一并监控工作，并根据中华人民共和国动物防疫法在疫病发生时的采取紧急措施，尽快向公司和当地畜兽医行政管理部门报告疫情；确诊发生高致病性禽流感时，应配合当地畜兽医行政管理部门对机群实施严格的隔离、扑杀措施；发生鸡新城疫、禽结核病等疫病时，应对鸡群实施清群和净化措施；全场进行彻37、底的清洗和消毒，病死或淘汰鸡的尸体按照GB16548标准要求进行无害化处理，消毒按GB/T16569标准要求进行。通过采用夏天湿帘降温可使温度降低4-5度，冬天二层帘布防寒保暖又通风等技术，保持鸡舍内良好饲养环境，使种鸡得以发挥最佳生产性能。鸡苗孵化方案：雏鸡孵化采用恒温孵化法，孵化温度控制在38左右，相对湿度约56%，出雏温度控制在36.9，相对湿度约65%。重点做好：孵化车间、孵化设备、种蛋的消毒；种蛋的储存；孵化过程的控制、记录；鸡苗出厂的质量检查、免疫、标识等，确保产品质量。（2）产品技术标准（XXX鸡企业标准QFXJQ 042007）种鸡标准：外貌特征：XXX鸡保持了原X鸡的X肉特性38、，单冠，冠X或紫红，片羽。公鸡羽色酱红，母鸡麻羽，皮肤脚胫均为黑色。体型稍长，脚粗，胸腿肌丰满。商品代雏鸡腹部绒毛为黄色，头部、背部绒毛为褐黑色，有条斑，初生重35g -45g。商品肉鸡羽色为黄麻花或褐麻花，喙、皮肤为黑色、胫为黑色。生产性能：XXX鸡父母代生产性能为：开产日龄175天，开产体重2.70千克，66周龄母鸡体重3.20千克，入舍母鸡66周龄产蛋数165个，平均蛋重603克，蛋壳褐色或白色，健雏131只，平均受精率94%，平均入孵蛋孵化率87%，育成期成活率95%，产蛋期成活率93%。XXX鸡商品代肉鸡生产性能为：8周龄出栏公鸡平均体重2.10千克，母鸡平均体重1.70千克。商品代39、鸡苗标准：按本公司根据国家有关规定以及XXX鸡外观、性能拟定的标准，而且健雏率98%以上，且遗传性能稳定。（二）、项目组织实施方案论述1、本项目的具体地点与规模；（1）本项目的具体地点。实施地点在公司所属的XXXX育种中心父母代场；XX及云南开远、昆明等肉鸡养殖场。XX属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛、四季常青，十分适合家禽栖息与繁殖尤其是优质鸡品种繁育。（2）本项目的规模：中试转化生产规模父母代鸡15万套，商品代鸡苗1500万羽。2、本项目实施所需设备、原辅材料、工程建设已具备条件和需新增加的基本建设内容本项目实施所需设备、设施是增加、改造现有的孵化设备、增加鸡舍容量。具体是种鸡笼、后备40、鸡笼育雏笼，肉鸡饲养所需的鸡舍。所需原辅材料主要是杂交培育素材、鸡养鸡饲料。我公司经过选育、封闭繁殖形成了XXX鸡的基础群。目前杂交素材品系充足，遗传性状基本稳定，各项性能均已达到和超过培育指标，品种、品系和祖代鸡群经常存栏量达2万套，种鸡群10万只，核心群家系数量都达到40个。饲料由我公司年产20万吨的饲料厂生产提供。工程建设已具备条件。我公司育种中心占地200多亩，拥有鸡舍29栋，建筑面积约20000平方米，种鸡笼位约8万个，其中单笼有10058个，配套有相应规模孵化设备。基本完成建设的八个父母代种鸡场有存栏种鸡约50万的种鸡笼位及相应后备鸡栏。养殖基地有农户自建肉鸡舍50栋。肉鸡车间各项41、设施基本完备，拥有现代的种鸡生产孵化设备和防疫设施，品种优良、设备先进、技术力量雄厚，形成育种繁殖、孵化供苗、技术服务体系。XXX鸡在我公司肉鸡车间进行中试，需新增加的基本建设内容是：需在公司内在原有鸡栏及设施基础上，新增建设栏舍及设备设施，配套完成祖代场2万套和父母代种鸡15万套种鸡群规模。3、简述转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案 项目在场址选择方面均做了较详尽的调查与规划。根据场址的地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫等要求，场区内的工作人员、清洁物(产品)和健康动物，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉，互不感染；场区自然降水通过场区明沟排除，废水通过暗沟排到沼气42、池处理，统一排除。转化过程中产生的废弃物如鸡排出的粪尿、生产区垃圾、脱落的羽毛、胚蛋等废污物经堆积发酵后全部埋放林果树作有机肥；病死鸡一律按GB16548标准要求进行消毒、焚烧或深埋等无害化处理。滋生各种病菌和蚊蝇，对环境造成污染。项目的养殖污水有55吨/日，可集中到原已建立的日处理量为250吨/日的生化发酵池处理系统，经处理后再向场区外排放供农业使用。我公司已经获得XX县环保局的排放水污染物许可证。（三）、项目产品市场调查与竞争能力预测1、本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途XXX鸡是经过系统选育的优良新品种，皮X肉X，片羽毛黄麻适应性强，保留原有著名地方土鸡的肉质风味，肉质细嫩滑软43、，皮薄，肌肉脂肪适中。可投放市场用在农业养殖中，适用于XX及云贵川范围，以及山地放养地区。商品代鸡苗可用于工厂化养殖、农户、养殖专业户等各种规模养殖。2、分析本项目产品的国内外市场竞争能力XXX鸡经过十多年系统选育，通过了国家权威机构测定，在抗病力、成活率、生长速度、料肉比等指标的综合水平处于国内领先地位。本公司2001年至今相继建设了存栏种鸡达100万套种鸡场10个，公司95%以上鸡苗以合同形式销往两广、湖南、浙江等南方省市及云贵川，与生产销售单位合同履行率100%，市场反馈：该培育品种毛色纯黄麻，整齐度高，个体均匀，体型体重好，肉质好，成活率高，效益显著。正成为地方名优特色新名牌。本项目在44、同类型品种中在价格、品种性能、养殖管理、售后服务、质量声誉等方面具有较强的整体竞争力。3、在国内外市场占有份额分析（1）X鸡消费需求分析优质肉鸡是我国独有优势，国外肉鸡主要是AA鸡等快大型白羽肉鸡，肉质较差，对本项目影响较小，国内市场无进口压力，市场空间宽松，发展潜力很大。一些具有地方特色的品种更是广受当地人民喜爱，本项目品种XXX鸡由于生长速度较快，体型硕大更是，外貌特征优秀更是受到云贵川等大西南市场的欢迎。具初步统计年需求量达2亿只以上。（2）X鸡国内市场区域分析国内X鸡主要是地方品种或培育品种，华东市场及华南市场的X鸡主要是白羽的丝羽X鸡，其主要特点是体型较小，毛色为白羽，不适应大西南市45、场体型大、红羽的消费习惯要求。本项目品种为片羽X鸡，生长速度快，体型大，毛色红，受到大西南市场欢迎。（3）市场份额分析XX目前优质肉鸡有10多个地方优良品种，配套杂交改良也已育成许多新品种(配套系)。但与公司相类似的品种只有XX金陵鸡场及桂林大发鸡场，而我公司的品种以生长速度快，品质稳定。除XX外，其他省份（以云贵川为主）也有企业生产X鸡，估计目前国内同类似品种现产量约为8000万只，而整个大西南该品种年需求量2亿只以上，因此仍有具大市场空间。（4）去年市场总结及今年市场展望据国家统计局统计，从肉鸡生产看，2008年110月，活鸡价格平均价格为14.20元/公斤，处于历史较高价位，养殖效益较好46、，生产增长较快，产销两旺。2008年全年家禽出栏100亿只，同比增长4.5 %；禽肉产量1490万吨，增长5 %。今年以来，各地养殖户补栏基本稳定，家禽生产平稳增长。据农业部对23家重点种禽企业的监测，全年父母代种鸡和商品代蛋雏鸡产销较为平稳。预计2009年世界禽肉贸易量将达870万吨，比2006年增长6.1%。随着全球禽肉消费量达到8540万吨，以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口，巴西、美国等禽肉出口大国将增加禽肉出口量。预计亚洲国家会继续增加禽肉进口，而俄罗斯将相应减少禽肉进口。2006年美国禽肉产量达357.99亿磅，2007年预计达到361.9亿磅，禽肉出口量达到52.6亿磅。巴西禽肉47、产量将下降到930万吨，主要是禽流感的暴发使全球禽肉需求量下降，导致巴西出口量下降。欧盟鸡肉产量下滑，同上年比减少4%，预计2007年鸡肉市场有望回升。随着消费者对禽肉的需求增加，下半年农户饲养家禽有所好转并略有盈利，饲养1只肉鸡获利23元，农户饲养积极性普遍提高。2009年国内外市场将是稳定回升。国际方面，美国市场禽肉产量缓慢增长、出口增加、价格上扬。预计2009年仍将持续看好，价格有望继续回升。日本禽产品供需稳定，价格略有下降。日本禽产品生产逐步恢复，同上年相比产量明显增长，价格将出现小幅回落。俄罗斯禽肉价格稳定，略有下降。国内方面，2009年生产者对预期形势看好，补栏积极性很高，且由于本48、项目品种为特色品种，相对受市场影响较小。（四）投资预算与资金筹措1、投资预算本项目总投资1738.8万元，品种开发前期已到位、完成投入547万元（用于项目前期启动各项费用）。本项目在资金资助期内计划新增投资1191.8万元。其中固定资产投资768万元，流动资金投资423.8万元。具体如下：（1） 总投资估算见下表： 项目总投资估算表（含已投资）序号项目数量单价（元）金额(万元)备注1土建工程6211.1小鸡舍1000m215015新增投资7.5万元1.2种鸡舍20000m2150300新增投资167万元1.3后备鸡舍12000m2150180新增投资95万元1.4孵化车间2200m23006649、新增投资66万元1.5场地平整及围墙30已投资1.6其他土建30已投资2设备购置481.52.1设备购置费408新增投资234万元2.1.1种鸡笼3200组900288新增投资153万元2.1.2育雏育成鸡木床10000 m23030新增投资14万元2.1.3育成种鸡保温降温设备45套2000090新增投资67万元2.2仪器购置费8.5新增投资7万元2.3种禽购置费20000套32.565新增投资24.5万元3安装费20.5新增投资5.5万元4工程建设其它费用1924.1区域试验与示范95新增投资95万元4.2中间试验或生产性试验费用57.3新增投资43.30万元4.3培训费19.2新增投资150、3.20万元4.4差旅费及会议费20.5新增投资10万元固定资产投资合计1315.0 新增投资768万元建设期贷款利息0.0 建设总投资1315.0 流动资金423.8项目总投资1738.8（2）项目已到位、完成投资。公司为品种繁育提供充足的资金，并能长期承受科研后续投资变化的风险。XXX鸡种选育及该项目前期已投资547万元。详见下表： 项目已到位、完成投资表科目实际金额(万元)开支内容生产费用133种鸡舍及饲养等费用人工授精器械1.5人工授精器械及显微镜笼养设备170笼养设备木床等其他设备39育雏育成鸡木床、降温设备等鸡舍92.5建核心鸡舍动力燃料8.5电、油等燃料支出培训6人工授精及育种培51、训会议及差旅费10.5会议、差旅等中间试验费14试验场地平整及围墙30其他土建30安装费12合计547(3)项目新增固定资产投资。新增投资主要用于品种改良、种鸡群建立，改造现有的孵化设备，增加鸡舍容量，提高种鸡饲养量。详见下表：新增固定资产投资表序号名 称数 量单价（元）金额（万元）一土建工程335.51小鸡舍5001507.502种鸡舍11133150167.003后备鸡舍633315095.004孵化车间220030066.0二设备及安装费2641鸡笼4371组350153.002育雏育成鸡床46673014.03保温降温设备34台2000067.004核心群扩群、品种改良费24.55安装52、费5.5三仪器费7.01白痢净化仪器3.02细菌及病毒分离仪器2.03鸡群新城疫、禽流感抗体监测仪器2.0四其他费用161.51区域实验与示范费952中间试验或生产性试验费43.303差旅及会议费104培训费13.20合 计768（4）流动资金估算。经测算，项目产品年总成本费用为2913.09万元，经营成本2809.49万元，其中固定成本771.12万元，变动成本2141.97万元。流动资金根据详细分项估算法估算得正常年所需的流动资金为423.8万元。（5）新增项目资金。项目新增投入资金1191.8万元，其中固定资产投资768万元，流动资金为423.8万元。2、新增资金的筹措。（1）新增资金企53、业筹措部分1091.8万元，在本公司积累、期间利润中筹措，分季度按时到位。预计2009年6月份到位50万元，2009年8月份前到位70万元，2009年10月份到位201万元，2010年1月份到位320万元，2010年7月份到位250万元，2011年1月份到位200.8万元。（2）申请国家科技成果转化资金无偿拨款资助100万元，该项拨款在2009年下半年项目下达后拨付。3、资金使用计划根据项目实施进度和筹资方式，编制资金使用计划详见下表： 资金使用计划表（单位：万元）时间进度投资额支出内容2009.62009.12381.5土建205（小鸡舍、种鸡舍、后备鸡舍、孵化车间等），设备仪器104.5（54、鸡笼、孵化机、消毒设备及安装费、白痢净化仪器、细菌及病毒分离仪器、新城疫和禽流感抗体监测仪器），试验与示范62，培训、会议、差旅10 。2010.012010.12589.5土建130.5（小鸡舍、种鸡舍、后备鸡舍、孵化车间等），设备仪器166.5（鸡笼、孵化机、消毒设备及安装费、白痢净化仪器、细菌及病毒分离仪器、新城疫和禽流感抗体监测仪器），试验53，培训、会议、差旅9，流动资金230.5。2010 .12011.4220.8试验与示范23.3、培训、会议、差旅23.3，流动资金193.3。（2）农业科技成果转化资金的使用农业科技成果转化资金的使用详见下表： 农业科技成果转化资金使用明细表序55、号科目名称金额（万元）占（新增投资1191.8万元）的%1区域实验与示范费705.871.1试验材料费361.2燃料动力费151.3分析测试检验费192中间试验或生产性试验费121.013设备仪器购置费100.844培训费50.425差旅费、会议费30.25合计1008.39（五）、项目实施风险评价目前全世界鸡品种有300多个，我国优良的地方品种或杂交品种的特点是适应性强，耐粗饲，肉质鲜美，所占肉鸡比例逐年递增。养鸡业面临的较大风险是：一是市场需求不稳定，大起大落现象时有发生；二是消费者对肉质要求越来越高，纯天然原味优质产品市场占有率上升；三是养殖成本不断提高；四是疾病危害和对产品质量安全的担56、忧；五是大部分是家禽品种缺乏一套完善标准体系，不利于优质鸡开发利用和真实体现其产品价值。本项目风险分析如下：1、技术风险、抗风险能力和规避风险措施XXX鸡是由我公司多年选育的配套鸡种，优势性能通过了国家家禽性能测定机构的测定。该项目主要采用国内外比较先进、成熟的技术工艺和设备，技术方案由多方的技术专家讨论确定，方案设计科学合理，与项目建设条件相适应，项目所选购的设备先进适用。项目作了许多前期工作，前期基础扎实，技术积累充实，课题队伍结构合理，有较好的理论基础和丰富的实践经验。我公司拥有强大的技术力量、技术设施、技术储备，转化推广后的相配套技术服务比较完善；正在积极开发和推广健康养殖技术、标准化57、养殖技术防止市场因禽病的大起大落，技术风险较小。同时，我公司积极加强产、学、研、管结合，与XX大学动物科技学院、XX畜牧研究所、我区各级畜牧管理部门及广东、XX的多家家禽育种企业等单位有产学研结合、技术合作关系，可以应对突发的技术风险。2、市场风险、抗风险能力和规避风险措施XXX鸡品种是肉用型地方优良品种，其综合性状比一般土种X鸡有明显改善，具有肉X皮X纯度好特征，外型美观、肉嫩味鲜，深受云贵川市场欢迎。市场实践及产品应用证明，消费者充分肯定其骨细、肉嫩、味香特点，该品种比其它品种快大黄鸡好销，产品供不应求云贵川市场占有率不断上升，种苗卖价卖价高出同类品种鸡鸡0.51元/只，价格稳居行业前列。58、西南地区优质肉鸡年出栏量超过5亿只，现年增量约1亿只，XXX鸡由于品质好，生长速度快、成活率高，易饲养，市场潜力较大，预计投放市场后占有率达1020%。本公司父母代种鸡、商品代鸡苗已覆盖XX区内各市县及广东、海南、湖南、云贵川等省市营销渠道。本项目产品竞争力强，市场风险相对较小。申报单位将结合项目实施进展，进一步完善销售队伍、渠道等网络体系，制定了以质量为基础、推广服务为前导、形成品牌的市场开拓战略，应对不可预测的市场风险。3、经济风险、抗风险能力和规避风险措施（1）盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（生产性销售收入-变动成本-税金）=66.11%盈亏平衡点销售收入=3308.3266.11%59、=2187.13万元即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的66.11%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，表明项目具有较强的抗风险能力。（2）敏感性分析本项目的敏感性分析情况见下表： 敏感性分析表序号不确定性因素因素变化幅度项目财务内部收益率(税后)项目财务净现值(税后)投资回收期(税后)(年)敏感度基本方案25.15%1454.37 5.05 1建设投资5.00%23.93%1393.87 5.19 0.97 -5.00%26.46%1514.87 4.92 1.04 2销售收入5.00%34.44%2315.36 4.19 7.39 -5.00%15.28%593.38 6.73 760、.85 3经营成本5.00%16.45%695.49 6.47 6.92 -5.00%33.47%2213.25 4.26 6.62 由上表可见，影响项目效益的主要因素有：固定资产投资、销售收入、经营成本等。经过选择固定资产投资、经营成本、销售收入因素对主要经济指标内部收益率、现金流量净现值、静态回收期和动态回收期进行敏感性分析（其计算结果见附表），可以看出：销售收入是影响项目效益的最敏感因素，当销售收入在（-5%，+5%）之间变化时，上述效益因素变化区间为：内部收益率（15.28%,34.44%）, 财务净现值(593.38万元, 2315.36万元),投资回收期(6.73年,4.19年)；61、而经营成本影响程度相对次之，固定资产投资影响最小。但变化幅度在5%的范围内时，所得税后的全部投资内部收益率仍然在基准收益率8%以上，因此本项目具有较强的抗风险能力。而有效的开拓市场扩大销售、降低成本的相关有效措施都可以规避经济风险。具体应对措施一是通过制定、实施以质量为基础、推广服务为前导、形成品牌的市场开拓战略来扩展产品销售量，二是通过控制原料供应的渠道、质量、价格，降低和控制养鸡过程疾病的发病率，提高鸡苗的成活率来降低成本。（六）、项目实施计划本项目各项工作的进展计划（完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标）如下以甘特图（注）的形式明确标出：任务完成设备的购进、安装及调试祖代、父母代种鸡62、扩繁选育 品种性能测定、中试、养殖示范、种苗推广、成果应用2009年 2009年 2009年 2010年 2011年时间 6月 8月 9月 6月 4月四、项目预期效益分析（一）、成果转化目标分析本项目总体目标及各项指标的设计是合理、可行的：项目总投资1738.8万元中，前期已完成固定资产投资547万元，项目执行期内计划新增投资额为1191.8万元，其中的固定资产768万元是根据项目产品规模和企业现有条件来设计、测算的，流动资金是根据企业“公司+农户”的经营模式、销售网络体系、资金周转经验来测算的，自筹资金部分完全可以从企业历年利润积累及后两年的利润中解决。投资建设的基本设施按国家有关标准设计和63、建造，总体目标的制定显然具有合理性和可行性。通过中试，可为XXX鸡新品系的推广提供种源和养殖技术。在所设计要达到的主要技术指标水平主要是以原有技术的中试熟化、转化目的以及实施单位的技术管理水平为出发点，父母代入舍母鸡产蛋量由165枚稳定提高到平均168枚，受精蛋孵化率有92%稳定提高到94%，新城疫的免疫保持达到100；核心群的白痢阳性率由5降至0.5以下、MD阳性率稳定为0；商品代成活率由96%提高到97%；商品代56日龄（公）平均重由2100克稳定提高达2150克，商品代56日龄（母）平均重有1700克提高到1750克，成活率由96%提高到97%，每年生产销售父母代种苗由5万套提高到20万64、套，商品代鸡苗由500万羽提高到2000万羽，这些基本属中试熟化的内容，指标水平的确定有较大的合理性。这些指标水平首先建立在小试指标水平的基础上，而且目前公司已对中试生产做了充分准备，这工作一旦完成，中试生产规程的熟化及生产技术管理的加强，而且关键技术核心群扩大建立，继续选育提高、疫病控制与净化，健康养殖标准化技术研究与示范等的实施，技术方案中配套系稳定性的监测与扩群（包括饲养管理、疫病防控、鸡苗孵化）、执行产品技术标准（包括种鸡标准、商品代鸡苗标准、肉鸡标准）等主要措施的落实，这些指标的实现也具有较高的可行性。依据投资规模、产品规模以及市场前景预测，项目产品在食用性能、生产性能、繁殖性能、抗65、病适应性等总体竞争力分析，以及产品销售价格分析，项目的年产值、利润、销售收入等经济指标也有充分的合理性和可行性。（二）经济效益分析1、产品成本分析本公司按财务制度的规定及历年生产实际数据为计算基础，摊算产品单位成本。根据现代养鸡生产、本项目技术方案确定的建设内容、工程量、设备清单、类似项目同类工程实际造价；参照近期有关设备制造厂家的询价、目前市场种苗、饲料及水电等价格，人工工资结合XX集团公司的实际情况；成本核算依据财务会计准则和承担单位的养鸡育种的经验数据；（1）计算期采用10年，其中建设期0.5年。（2）原材料、动力价格按当地市场价格或实际执行价格计取。种鸡按每天消耗量0.13kg计算。兽66、医防疫费为种鸡2元/羽，鸡苗0.15元/羽。（3）项目总定员150人，按每人平均每年1.2万元计算，年总工资为180万元。（4）维修费按固定资产原值的1.5计取。（5）土建按20年折旧，设备按10年折旧，采用直线平均法计算, 残值率按5%计。（6）单位成本见以下两表：父母代单位成本表 单位：元科目成本科目成本科目成本种蛋成本349折旧、维修001管理费015疫苗005水电费002销售费用020工资福利006其他002合计40商品代鸡苗成本表 单位：元科目成本科目成本科目成本种蛋成本101折旧、维修001管理费002疫苗005水电费002销售费用020工资福利006其他002合计139（7）按年67、新增父母代种鸡15万套、年产商品代1500万羽计算年总成本，包括人工费、材料费、制造费等和期间费用（管理费及相关销售费用）。对生产成本产生负面影响的主要因素是近来饲料原料价格不稳定，涨价，要多渠道购进饲料原料，降低饲料成本。经测算，项目达产年总成本为2913.09万元。详见附表5。2、产品单位售价与盈利预测2008年我国同类型的鸡种商品代鸡苗平均售价是1.7元/羽，父母代6.0-8元/套，今年一季度商品代鸡苗平均售价1.80元/羽，根据近两年来的市场走势及产品成本分析，父母代鸡苗定价为10元/套，商品代公母混合鸡平均苗定价为1.8元/只左右为宜。国家政策：养殖业免征农业税、增值税，禽流感发生后68、免所得税。预计年新增生产父母代鸡苗20万套、商品代鸡苗 1500万羽。销售父母代收入： 20万套10元/套=200.00万元销售商品代收入：1500万羽1.8元/羽=2700万元淘汰鸡收入：17万羽20元/羽=340万元菜蛋收入：97600kg7元/kg=68.32万元正常年份销售收入总额：3308.32万元。详见附表4。每年销售税金：根据国家有关政策，免税。每年利润总额：395.23万元。详见附表8。在市场正常的情况下预计五年半即收回投资。该项目五年内的产业化生产和推广应用预测详见下表： 项目五年内的产业化生产和推广应用预测表预测值第1年第2年第3年第4年第5年推广父母代（万套）02020269、020商品代（万羽）0750150015001500年收入（万元）01773.603308.323308.323308.32年成本（万元）01662.212913.092913.092913.09年销售税金（万元）00000年利润（万元）0111.39395.23395.23395.233、经济效益指标根据销售价格和市场占有情况的分析，预测本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的年销售收入总额1773.60万元，每年净利润395.23万元，每年缴税总额0万元（项目享受国家所得税免税政策）。4、项目投资评价（详细分析请见附后表）税前、税后的内部收益率为25.15%；税前、税后的财务净现70、值为1454.37万元（ic=8%）；税前、税后的投资回收期为5.05年；投资利润率=22.73%；投资净利率=22.73%；总投资收益率=22.73%。（三）、社会效益、生态效益分析1、本项目实施后利于农业养殖中经济结构的战略性调整本项目在著名品种基础上选育出深受市场欢迎的优质鸡新品种，既保留原有著名品种适应性强、肉质鲜嫩的优点，又改善了生长性能、繁育性能、抗病性能；还可根据不同的市场需求及时调整各种类型的商品肉鸡。对农业养殖的养鸡业中的产品结构调整有着深远的重要意义。2、本项目实施利于充分、合理地利用自然资源我国地域辽阔，是世界上鸡种资源最丰富的国家之一，现有地方品种及培育品种约100多个71、。XX的地方鸡种资源也比较多，尤其是土鸡优质鸡的品种在全国有较大知名度。本项目是挖掘地方品种资源，利用现代选育手段进行优势互补，是家禽品种改良的捷径，是充分开发和合理利用自然资源、建立符合XX养鸡业实际的品种资源保护体系的又一具有积极意义的示范案例。3、对改善农业生态环境和生态效益的影响本项目实施，对“XXX鸡”成果进行转化过程的养殖污水以及养鸡的粪便都制定有处理措施并已达到地方环保局的环保管理要求，对农业生态环境和生态效益无不良影响。4、对于提高农业产业化水平的影响本项目实施对“XXX鸡”成果进行转化，向市场提供一个具有风味鲜嫩基础、适应性强可以粗饲又改善繁殖性能强、生产性能加快、肉用性能更72、优而且遗传稳定性能整齐度高的肉鸡优良品种，有普及推广的优势，有利于促进养鸡业产业化水平的提高。该项目贯彻落实党的国家关于加快畜禽良种工程建设的需要，符合国家和X“十一五”计划以及国家产业支持政策。5、本项目实施可以提高我国养鸡业的国际竞争能力优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡饲养业，我国人民的生活水平提高，对优质肉鸡需求是越来越迫切，国外同行也认识到了快速生长型鸡的品质在下降。本项目品种在土鸡品种传统体型、适应性强、肉质鲜嫩等优点的基础上，明显改善了外观、繁殖、生长、抗病的性状，尤其适合我国广大市场的需要。对提高我国商品鸡品种的国内外市场竞争能力有积极的影响。6、本项目实施利于增加农民收入养鸡是X73、X及云贵川农村经济的重中之重，但缺乏品种资源的再开发，潜能发挥不出来。同时，养鸡业良种化、组织化、产业化程度低，投入不足，对本地资源优势品种改良利用工作方面十分薄弱。培育更具优势的地方特色优良新品种“XXX鸡”，是实现XX及云贵川养鸡业大发展的必然选择。对于培育、稳固农业支柱产业和主导产品，实行区域化布局，改善“三农”问题，加快农村社会小康步伐十分必要。在前期农户试样中已初见成效，养殖每羽鸡增收3.5元，农户户均增收5300元。本项目实施后将会给我区、我国发展养鸡业提供一个高效、优质的新品种，将实行公司+基地+户的经营模式实现产业化经营，通过工厂化养殖、农户养殖、技术服务等进行技术推广，对解决74、农民就业及农民增收起到良好的促进作用。（四）项目评价结论财务评价结果表明，全部投资税后财务内部收益率为25.15%，大于行业基准收益率（8%），而且具有较强的抗风险能力。因此项目的建设在技术是可行的，经济上是合理的，建议有关部门给予大力支持，尽快使该项目建成投产。五、项目支撑条件分析（一）、申报单位基本情况：单位名称：XXXX集团XX有限公司；通讯地址：XXXX县XX；注册时间：公司成立于1995年；注册资金：营业执照注册资本2090万元；登记注册类型：有限责任公司主管单位(部门)名称：无（二）、单位转化能力论述1、农业新技术、新产品开发能力情况XXXX集团是农业产业化国家重点龙头企业，创建于75、1985年，注册资金2090万元，经营范围是食品加工、畜禽繁育养殖加工销售、饲料生产销售。XX集团拥有丰富的中国黄鸡育种基因库和地方纯种土鸡育种素材，积累了二十多年的育种技术和产业化推广应用经验，生物安全应用技术全国领先，在近几年发生的非典、禽流感等疫情期间，种鸡场及养殖基地未发生过疫病，是XX区级八大重点种禽场、XX目前仅有的两个“健康种禽场”之一；20多年来，构建了种苗生产企业畜禽生态养殖基地安全肉食品供应商三位一体的高效的“XX模式”，完善了从优质畜禽资源研发、种畜禽繁育养殖到肉食品加工、销售资源系统，建立了“从场地到餐桌”全程无公害科技养殖的完整的产业链，“XX”牌肉鸡成为XX名牌、中76、国名牌农产品，XX著名商标，“叮当”牌肉鸡闻名全国，更成为XX优质土鸡的代表产品，在2008年香港国际农产品博览会，叮当牌桂香鸡获得“国际金奖”、“国际优质产品”称号。产品辐射面遍及XX全区，远销西南各省市，被X工商局评为守合同重信用企业、诚信单位，被评为中国畜牧行业十大自主创新品牌、中国品牌500强企业。集团董事长王晓历年来被评为XX十大科技种养大王、国家科技部星火科技致富能人。公司具备年产种苗1亿只，肉鸡3000万只，肉猪3万头，饲料20万吨，猪肉11万吨，鸡肉1.3万吨的生产规模。公司设有畜禽良种研究室、动物营养与饲料重点研究室、养禽与禽病防治研究室等科研开发、质量监控部门，产业技术基础77、雄厚，率先在国内应用闭锁群家系育种法，形成新品系（父系及母系）；在种鸡笼养人工授精技术、疾疫控制与净化、湿帘降温等传统技术应用方面有新的突破，在国内首家选育了XX麻鸡等三个新品种。家禽繁育采用分子标记辅助选择、导入dw基因等生物技术，利用地方优良育种素材，采取育种与营养、饲养、疫病防治相结合的综合技术措施，培育出的新品种在保持地方鸡种原有肉质风味的基础上提高均匀度和生产性能。公司在家禽产业的科研开发，产业化生产经营等方面具有较强的综合实力，是目前中国技术力量最雄厚、最大的家禽产业科技型企业之一。2004年XX科技厅确定XXXX集团家禽技术创新中心为第二批星火计划农村科技服务体系建设示范单位，278、007年“XX麻鸡的培育与推广”项目获XXX市科技进步二等奖。生物育种技术处于国内领先水平。“优质、安全、全生态”肉鸡采用国内首创放牧式轮养技术，养殖场地符合无公害养殖环境标准要求，产品符合无公害肉鸡标准，肉鸡平均出栏率达到98.5%。2、从事农业科技成果转化的业绩和投入情况本公司多年来重视技术开发、技术成果转化，一直倾力于配套系新品种“XXX鸡”鸡研究，建立了该品种配套系以及纯系、家系等充足的资源库。同时全力推行无公害标准化生态养殖，采用“公司+农户”的方式进行优良品种和先进实用技术的转化和推广。仅去年，销售优良品种雏鸡5000多万羽、推广先进技术养殖肉鸡4000多万羽；带动农户2000户年79、饲养肉鸡出栏达1000多万羽，实现农户户均增收5000多元。历年来投入在品种开发、转化的种鸡品系引入、杂交选育、封闭繁殖、祖代鸡群建立约5000万元。上年度科技开发、转化投入约1000万元，占年销售收入的比例约5%。3、科研转化队伍情况公司拥有一支专业齐全、开发力量较雄厚的科技转化队伍。现有科研、生产、推广服务方面各类专业技术人员500多人。聘请中国农业科学院研究员、硕士生导师李东教授担任公司技术总监，他的研究成果“肉鸡制种配套方法”已获国家发明专利（ZL96100895.4）。各专业技术力量在各自领域均有多年的实际工作经验，在科研、生产、推广服务的实践中有良好的业绩。还与中国农科院畜牧所、X80、X大学动物科技学院、XX畜牧研究所及广东、XX的多家家禽育种企业等单位有产学研结合、技术合作关系，延伸了今后科技开发的队伍。本项目主要人员的具体名单如下表： 项目组主要人员分工表 姓名性别年龄职称、职务从事专业工作单位研究开发中的责任分工XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司选育与品种研究、总体设计、组织实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司总体规划、组织实施XXXXXXXXXXXXXXXX中国农科院北京畜牧兽医研究所育种技术指导XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司禽病防治XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司配套系81、亲本纯系品系种鸡繁育，培训与推广XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司试验数据收集、效果观察分析跟踪XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司种鸡饲养管理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司种鸡饲料营养XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司肉鸡饲料营养XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司配套系父母代种鸡繁育与生产，健康养殖示范XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司健康养殖示范、销售与信息反馈XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX集团XX有限公司种鸡饲养管理与选配档案保存XXXXXXXX82、XXXXXXXXXXXX集团XX有限公司商品代肉鸡饲养技术推广、产业化养殖4、项目技术负责人的基本情况项目负责人XXX，副总经理，XXXXXXX。 （三）单位职工队伍情况1、单位法定代表人的基本情况XXX：XX集团董事长，男，汉族，XXXX人，大专学历， XXXXXXX。2、单位人员基本情况公司现有员工XXX人，各类技术人员XXX人，其中具有高级职称XXX人，大专以上人员XXX人，主要管理人员XXX人，全部大专以上学历，平均年龄均XXX岁。技术开发、生产、销售人员占公司总人数18%以上。在公司从事养鸡领域的生产员工占总人数55%，市场推广（营销、技术服务、区域经销）人员约占公司总人数27%。（83、四）、单位管理情况1、申报单位管理制度、质量保障体系的建设情况；本公司自成立年起就自主经营、自负盈亏。作为民营企业，在很多养殖企业相继倒闭情况下断地发展壮大，主要是我们公司具有一支较强的管理团队，拥有一套比较健全的管理制度。目前已制定XXX鸡鸡的企业标准、父母代种鸡饲养管理手册、父母代免疫程序参考、人工授精操作程序规范商品代肉鸡的饲养管理指南等技术规程。管理制度例如：公司章程、防疫卫生管理制度、治安综合治理管理制度、劳动保护管理制度、劳动计酬管理制度、安全生产管理制度、财务管理制度、考核管理制度、生产方面的其他管理制度。自2003年导入并通过ISO质量管理体系认证，历年来均通过认证机构的评审。84、对项目管理，成立“XXX鸡”品种培育项目领导小组，由公司总经理担任组长，成员由属下部门领导担任；负责项目的行政领导，审核项目建设总体规划方案，制订项目建设相应政策，协调有关部门之间的关系，解决项目实施过程中出现的重大问题，保证项目建设的资金、人员、设施等条件。成立项目实施小组，由课题负责人任组长，“XXX鸡”原种场场长担任副组长，成员由基地、原种场的技术人员和项目基地所在的负责人组成。具体执行项目的实施工作，负责项目建设的总体规划，实施方案的制定，组织开展品种培育、认定申请、科技推广和技术指导等工作。项目资金管理遵循国家有关的法律、法规、财务制度，严格遵守财务纪律和财务制度。根据年度施工计划和85、资金计划，由财务人员编制预算，做好财务计划，严格控制开支。按工程管理要求做好投资前期管理、投资期管理和生产时期管理。实行课题组长负责制，强化项目管理工作，制定各种工作规章制度、奖罚条例，使工作制度化；实行目标管理责任制，搞好生产技术管理。2、产权明晰情况：根据公司章程规定，XX集团注册资本金为XXX万元，分别由XXX、XXX、XXX三个自然人共同出资，其中XXX股权比例为XXX%，XXX股权比例为XXX%，XXX股权比例为XXXX%。3、企业信用等级、企业商誉、企业获奖情况等。公司在畜禽繁育养殖加工销售、饲料生产销售产业链上经过二十多年的不懈努力，逐步成为“从场地到餐桌”全程无公害的安全食品生86、产大供应商，是XX优质畜禽产品主要生产企业，菜篮子工程基地，从产业链的源头至终端都拥有强而有力的竞争条件。公司目前各类产品销售渠道通畅、资产质量优良，整体债务水平在可控范围内，现金流量状况正常，财务状况较好，银行资信状况好，被评为XX农业发展银行AA客户、黄金客户企业，负债少，信誉好，种苗利润高，回收快。公司近三年经营活动现金流量、充沛、稳定，公司的销售管理制度执行有效，货款回笼比较及时，经营获取的利润有很好的现金流支持。二十多年来，在各级政府和主管部门的大力支持和帮助下，公司获得了极大的进步，获得了较多的荣誉和奖励：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（五）、单位财务经济状况XXXX87、集团XX有限公司2008年财务经济状况表序号项目金额1总资产27740万元2总负债51191.8万元3固定资产总额16283万元4固定资产净值13825万元5总收入88503万元6其中产品销售收入88503万元7净利润3242万元8上交税费804.1万元9流动比率 144.5%10速动比率 72.37%11总资产报酬率 14.06%12净资产收益率 18.43%13应收账款周转率 116次附表建设总投资估算表（含已投资）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（）1工程费用621.00 481.50 20.50 0.00 1123.00 85.40%1.1土建88、工程621.00 621.00 47.22%1.2仪器设备481.50 20.50 502.00 38.17%1.3引种培育费用0.00 0.00%2工程建设其他费用192 192 14.60%2.1区域试验与示范95955.88%2.2中间试验或生产性试验费用57.357.3 4.36%2.3培训费19.219.21.46%2.4差旅费及会议费20.520.51.56%3建设投资合计621.00 481.50 20.50 192.00 1315.00 100.00%比例（）47.22%36.62%1.56%14.60%100.00%附表1-1 项目总投资明细表序号项目数量单价（元）金额(万元89、)备注1土建工程6211.1小鸡舍1000m215015新增投资7.5万元1.2种鸡舍20000m2150300新增投资167万元1.3后备鸡舍12000m2150180新增投资95万元1.4孵化车间2200m230066新增投资66万元1.5场地平整及围墙30已投资1.6其他土建30已投资2、设备购置481.52.1设备购置费408新增投资234万元2.1.1种鸡笼3200组900288新增投资153万元2.1.2育雏育成鸡木床10000 m23030新增投资14万元2.1.3育成种鸡保温降温设备45套2000090新增投资67万元2.2仪器购置费8.5新增投资7万元2.3种禽购置费200090、0套32.565新增投资24.5万元3安装费20.5新增投资5.5万元4工程建设其它费用1924.1区域试验与示范95新增投资95万元4.2中间试验或生产性试验费用57.3新增投资43.3万元4.3培训费19.2新增投资13.2万元4.4差旅费及会议费20.5新增投资10万元固定资产投资合计1315.0 新增投资768万元5建设期贷款利息0.0 6建设总投资1315.0 7流动资金423.8项目总投资1738.8附表1-2 新增固定资产投资明细表序号名 称数 量单价（元）金额（万元）一土建工程335.51小鸡舍5001507.502种鸡舍11133150167.003后备鸡舍63331509591、.004孵化车间220030066.0二设备及安装费2641鸡笼4371组350153.002育雏育成鸡床46673014.03保温降温设备34台2000067.004核心群扩群、品种改良费24.55安装费5.5三仪器费7.01白痢净化仪器3.02细菌及病毒分离仪器2.03鸡群新城疫、禽流感抗体监测仪器2.0四其他费用161.51区域实验与示范费952中间试验或生产性试验费43.303差旅及会议费104培训费13.20合 计768附表2 流动资金估算表单位：万元序年份项目最低周周转计算期号转天数次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1 流动资产0.00 279.5492、 513.05 513.05 513.05 513.05 513.05 513.05 513.05 513.05 1 应收帐款18 20 0.00 88.68 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 1 存货0.00 178.93 323.37 323.37 323.37 323.37 323.37 323.37 323.37 323.37 1.2.1原材料15 24 0.00 45.05 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 1.2.2燃料15 24 0.00 493、.00 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 1.2.3在产品30 12 0.00 129.88 234.12 234.12 234.12 234.12 234.12 234.12 234.12 234.12 1 现金30 12 0.00 11.93 24.26 24.26 24.26 24.26 24.26 24.26 24.26 24.26 2 流动负债0.00 49.05 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 2 应付帐款15 24 0.00 49.05 89.25 89.25 89.2594、 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 3 流动资金（1-2）0.00 230.49 423.80 423.80 423.80 423.80 423.80 423.80 423.80 423.80 4 本年增加额0.00 230.49 193.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年1总投资1738.80 1204.80 340.69 193.31 1.1建设投资1315.00 1204.80 110.20 1.2建设期利息1.3流动资金423.80 95、230.49 193.31 2资金筹措1628.60 1204.80 230.49 193.31 2.1项目资本金1628.60 1204.80 230.49 193.31 2.1.1用于建设投资1204.80 1204.80 建设单位1104.80 1104.80 中央基本建设投资100.00 100.00 地方政府配套2.1.2用于流动资金423.80 230.49 193.31 建设单位423.80 230.49 193.31 2.1.3用于建设期利息建设单位2.2债务资金2.2.1用于建设投资银行借款2.2.2用于建设期利息银行借款2.2.3用于流动资金银行借款2.3其他资金附表4 营96、业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号 年份合计计 算 期项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1销售收入282401773.60 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 1.1父母代鸡苗18002002002002002002002002002001.1.1数量(万只)1802020202020202020201.1.2单价(元/只)1010101010101010101.1.3销项税额1.2商品鸡苗2295013502700270027002700270027002700297、7001.2.1数量(万只)12750750150015001500150015001500150015001.2.2单价(元/只)1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.2.3销项税额1.3淘汰鸡29101903403403403403403403403401.3.1数量(只)1455000950001700001700001700001700001700001700001700001700001.3.2单价(元/只)2020202020202020201.3.3销项税额1.4菜蛋58033.6068.3268.3268.3268.3268.3268.3268.3268.398、21.4.1数量(kg)8288004800097600976009760097600976009760097600976001.4.2单价(元/kg)7777777771.4.3销项税额2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加2.5增值税2.5.1销项税额2.5.2进项税额附表5 总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产成本24119.72 0.00 1609.00 2813.84 2813.84 2813.84 2813.84 2813.84 2813.84 2813.84 99、2813.84 1.1鸡群原料消耗16728.89 1081.13 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1.2燃料动力1584.00 96.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 1.3种鸡更新费3135.00 215.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 1.4人员工资1530.00 90.00 180.00 180.00 180.00 180.100、00 180.00 180.00 180.00 180.00 1.5折旧780.93 0.00 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 1.6摊销151.47 0.00 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 1.7修理费209.43 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 2管理费用847.21 0.00 53.21 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 9101、9.25 99.25 3财务费用0.00 4总成本费用24966.93 0.00 1662.21 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 固定成本6654.04 0.00 485.08 771.12 771.12 771.12 771.12 771.12 771.12 771.12 771.12 可变成本18312.89 0.00 1177.13 2141.97 2141.97 2141.97 2141.97 2141.97 2141.97 2141.97 2141.97 5经营成本24034.53 0.0102、0 1558.61 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 表5-1外购原材料费估算表单位：万元序号项目合计饲养标准(公斤/头.天)计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年种鸡（只）950001700001700001700001700001700001700001700001700001外购原材料费16729 0.00 1081.13 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1.1精料费(元103、)14498 0946.62751693.9651693.9651693.9651693.9651693.9651693.9651693.9651693.965单价(元/吨)21000 2100210021002100210021002100210021002100数量(吨)69040 0.1304507.758066.58066.58066.58066.58066.58066.58066.58066.5进项税额(万元)0 1.2种鸡兽医防疫保健费291 0193434343434343434单价(元/只)20 2222222222数量(只)1455000 095000170000170000104、170000170000170000170000170000170000进项税额(万元)0 1.3鸡苗兽医防疫保健费1940 0115.5228228228228228228228228单价(元/万只)15000 1500150015001500150015001500150015001500数量(万只)12930 77015201520152015201520152015201520进项税额(万元)0 0 2辅助材料费用0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进项税额0 30 进项税额0 4外购原材料费合计16729 0.00 105、1081.13 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 1955.97 5外购原材料进项税额合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附表5-2 固定资产折旧与无形、其他资产摊销估算表 单位：万元 年份项目原值折旧（摊销）年限残值率计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一、固定资产合计1163.50 折旧费0.00 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 净值1163.50 1076.73 989.96 903.19 816106、.42 729.65 642.88 556.11 469.34 382.57 1、土建工程621.00 20 0.05 折旧费29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 净值621.00 591.50 562.00 532.50 503.00 473.50 444.00 414.50 385.00 355.50 2、设备502.00 9 0.05 折旧费52.99 52.99 52.99 52.99 52.99 52.99 52.99 52.99 52.99 净值502.00 449.01 396.02 343.03 290.04107、 237.05 184.06 131.07 78.08 25.09 3、其它40.50 9 0.05 折旧费4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 净值40.50 36.22 31.94 27.66 23.38 19.10 14.82 10.54 6.26 1.98 二、其他资产合计151.50 摊销费0.00 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 净值41.30 134.67 117.84 101.01 84.18 67.35 50.52 33.69 16.86 0.03 108、1、无形资产9 0.00 摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、其他资产151.50 9 0.00 折旧费16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 净值41.30 134.67 117.84 101.01 84.18 67.35 50.52 33.69 16.86 0.03 3、种鸡摊销0.00 9 0.00 摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 109、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 项目投资财务现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入29046.53 1773.60 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 4114.69 1.1产品销售收入28240.16 1773.60 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.3110、2 3308.32 1.2回收固定资产余值382.57 382.57 1.3回收流动资金423.80 423.80 2现金流出25773.33 1204.80 1899.30 3002.80 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2.1建设投资1315.00 1204.80 110.20 2.2流动资金423.80 230.49 193.31 2.3经营成本24034.53 1558.61 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2.111、4增值税2.5销售税金及附加2.6调整所得税2.7维持运营投资3税后净现金流量3273.20 -1204.80 -125.70 305.52 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 1305.20 4税后累计净现金流量3273.20 -1204.80 -1330.50 -1024.98 -526.15 -27.32 471.51 970.34 1469.17 1968.00 3273.20 5税前净现金流量3273.20 -1204.80 -125.70 305.52 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83112、 1305.20 6税前累计净现金流量3273.20 -1204.80 -1330.50 -1024.98 -526.15 -27.32 471.51 970.34 1469.17 1968.00 3273.20 计算指标：所得税前所得税后项目投资财务内部收益率25.15%25.15%项目投资财务净现值(IC=8%)1454.37 万元1454.37 万元项目投资回收期5.05年5.05年附表7项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入29046.53 1773.60 3308.32 3308.32 3308.113、32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 4114.69 1.1营业收入28240.16 1773.60 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值382.57 382.57 1.4回收流动资金423.80 423.80 2现金流出25773.33 1204.80 1899.30 3002.80 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2.1项目资本金1738.80 1204114、.80 340.69 193.31 2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本24034.53 1558.61 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2809.49 2.5营业税金及附加2.6增值税2.7所得税2.8维持运营投资3净现金流量(1-2)3273.20 -1204.80 -125.70 305.52 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 1305.20 计算指标：资本金财务内部收益率（）25.15%附表8利润与利润分配表人民币单位：万元序号 年份项目合计计115、算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1 营业收入28240.16 1773.60 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 3308.32 2 营业税金及附加增值税3 总成本费用24966.93 1662.21 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 2913.09 4 补贴收入5 利润总额（1-2-3+4）3273.23 111.39 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 39116、5.23 395.23 6 弥补以前年度亏损7 应纳税所得额（5-6)3273.23 111.39 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 8 所得税(税率0%）9 净利润（5-8）3273.23 111.39 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 10 期初未分配利润11 可供分配的利润（9+10）3273.23 111.39 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 12 提取117、法定盈余公积金327.30 11.14 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 13 可供投资者分配的利润（11-12）2945.93 100.25 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 14 应付优先股股利15 提取任意盈余公积金16 应付普通股股利 （13-14-15）17 各投资方利润分配：2945.93 100.25 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 其中：建设单位2945.93 118、100.25 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 355.71 18 未分配利润（13-14-15-17）19 息税前利润（利润总额利息支出）3273.23 111.39 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 395.23 20 息税折旧摊销前利润（息税前利润折旧摊销）4205.63 214.99 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 498.83 附表9财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第119、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1经营活动净现金流量 （1.1-1.2）4205.63214.99498.83498.83498.83498.83498.83498.83498.83498.831.1现金流入28240.161773.63308.323308.323308.323308.323308.323308.323308.323308.321.1.1营业收入28240.161773.63308.323308.323308.323308.323308.323308.323308.323308.321.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流120、出24034.531558.612809.492809.492809.492809.492809.492809.492809.492809.491.2.1经营成本24034.531558.612809.492809.492809.492809.492809.492809.492809.492809.491.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量 （2.1-2.2）-1738.8-1204.8-340.69-193.312.1现金流入2.2现金流出1738.81204.8340.69193.312.2.1建设投资1315121、1204.8110.22.2.2维持运营投资2.2.3流动资金423.8230.49193.312.2.4其他流出3筹资活动净现金流量 （3.1-3.2）-1207.131204.8240.44-162.4-355.71-355.71-355.71-355.71-355.71-355.71-355.713.1现金流入1738.81204.8340.69193.313.1.1项目资本金投入1738.81204.8340.69193.313.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出2945.93100.25355.71355.7135122、5.71355.71355.71355.71355.71355.713.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）2945.93100.25355.71355.71355.71355.71355.71355.71355.71355.713.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)1259.7114.74143.12143.12143.12143.12143.12143.12143.12143.125累计盈余资金1259.7114.74257.86400.98544.1687.22830.34973.461116.581259.7附表10 资产负债表 单位：万元序 年123、份计算期号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1资产1204.80 1605.68 1878.71 1918.23 1957.75 1997.27 2036.79 2076.31 2115.83 2155.35 1.1流动资产总额0394.28770.91914.031057.151200.271343.391486.511629.631772.751.11应收帐款088.68165.42165.42165.42165.42165.42165.42165.42165.421.12存货0178.93323.37323.37323.37323.37323.37323124、.37323.37323.371.13现金011.9324.2624.2624.2624.2624.2624.2624.2624.261.14累计盈余资金0114.74257.86400.98544.1687.22830.34973.461116.581259.71.2在建工程1.3固定资产净值1163.51076.73989.96903.19816.42729.65642.88556.11469.34382.571.4无形及递延资产净值41.3134.67117.84101.0184.1867.3550.5233.6916.860.032负债及所有者权益1204.801605.681878.125、711918.231957.751997.272036.792076.312115.832155.352.1流动负债总额049.0589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.252.11应付帐款049.0589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.252.12流动资金借款2.13其他应付款2.2长期借款负债小计049.0589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.2589.252.3所有者权益1204.801556.631789.461828.981868.501908.021947.541987.06126、2026.582066.102.31资本金1204.801545.491738.801738.801738.801738.801738.801738.801738.801738.802.32资本公积金2.33累计盈余公积金011.1450.6690.18129.70169.22208.74248.26287.78327.302.34累计未分配利润00.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：资产负债率(%)0.00%3.05%4.75%4.65%4.56%4.47%4.38%4.30%4.22%4.14% 流动比率8.04 8.64 10.24 11.84127、 13.45 15.05 16.66 18.26 19.86 速动比率4.39 5.01 6.62 8.22 9.83 11.43 13.03 14.64 16.24 附表11 敏感性分析表序号不确定性因素因素变化幅度项目财务内部收益率(税后)项目财务净现值(税后)投资回收期(税后)(年)敏感度基本方案25.15%1454.37 5.05 1建设投资5.00%23.93%1393.87 5.19 0.97 -5.00%26.46%1514.87 4.92 1.04 2销售收入5.00%34.44%2315.36 4.19 7.39 -5.00%15.28%593.38 6.73 7.85 3经营成本5.00%16.45%695.49 6.47 6.92 -5.00%33.47%2213.25 4.26 6.62