1、辽宁矿产公司年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月辽宁矿产公司年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1总论11.1项目名称、承办单位及基本情况报告编制单位11.2项目提出的背景11.3编制依据21.42、编制范围31.5项目概况32企业概况53市场预测63.1冶金辅料简介63.2我国冶金辅料生产企业现状73.3市场分析84生产纲领与产品104.1生产纲领104.2产品104.3项目产品特色135主要原材料消耗及供应146工艺与设备146.1设计原则146.2工艺流程146.3设备选择156.4工作制度及人员176.5车间组成及布置177总图土建187.1总图187.2运输217.3土建218公用工程228.1给排水228.2采暖通风238.3供电方案249环境保护及职业安全卫生259.1环境现状259.2项目生产工艺简述269.3项目的主要污染物及治理措施269.4职业安全卫生2710消防283、10.1项目火灾分类、建筑物耐火等级、抗地震烈度、防雷设计2810.2消防给水设计2811节约能源2911.1项目能耗分析2911.2项目能耗2912项目建设进度计划与招投标3012.1项目建设进度计划3012.2项目招投标3013投资估算及资金筹措3013.1投资估算3013.2投资计划与资金筹措3214财务评价3214.1概述3214.2产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算3314.3生产成本与费用估算3314.4利润与分配3414.5盈利能力分析3414.6清偿能力分析3414.7不确定性分析3514.8小结3515社会效益分析3616结论与建议361总论1.1项目名称、承办单位及基4、本情况报告编制单位项目名称：年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目承办单位：辽宁xx矿产有限公司单位地址：台安县经济开发区法定代表人：xx项目基本情况报告编制单位：xx（资格证书编号：工咨甲）1.2项目提出的背景预熔型钙铝复合渣等产品系新型冶金辅料。与传统的合成渣相比，能更好地脱去钢水中的硫、氧等不纯物，降低钢中的有害元素及杂质的含量，可生产高品质的洁净钢并取得高产、优质、低成本的良好效果。预熔型钙铝复合渣系列产品等冶金辅料被誉为21世纪冶金行业的新型产品，日益受到国内外钢铁企业的青睐。目前在钢铁发达工业国家已得到了广泛应用，展现出广阔的市场前景。我国已发展成为世界钢铁生产和消费大国之一，但目5、前国内大多数钢铁生产企业通常采用活性石灰、高铝熟料和萤石等组成的固体合成渣。这种传统合成渣仅可满足一般炼钢生产的需要，而预熔型冶金辅料的应用在国内尚处于起步阶段。目前我国的经济已进入高增长期，产业结构、产品结构的调整业已进入关键时期，在对钢铁需求量不断增长的同时，对其品质的要求越来越高，高品质洁净钢的需求增长速度将更快，这为预熔型冶金辅料提供了巨大的市场商机。辽宁xx矿产有限公司是一家专业生产预熔型冶金辅料企业，但由于采用冲天炉用焦炭烧制生产预熔型辅料，产品能耗高，生产成本高，产品市场竞争力差，削弱了企业的盈利能力。在刚刚过去的“十一五”期间，我国遭遇了一系列的能源紧缺危机从2002年的 “电6、荒”、“煤荒”，到2005年的“油荒”、“气荒”。能源短缺必将导致增长的极限，既满足当代人的需要，又不对后人满足其需要的能力构成危害的 “可持续发展”迫在眉睫。因此在我国的 十一五规划纲要中提出：“到2010年实现人均国内生产总值比2000年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗降低20%左右。”可以预见，国家将会越来越重视节能工作。针对国内外预熔型冶金辅料市场前景看好、国家将会越来越重视节能工作的背景下，辽宁xx矿产有限公司采用新方法生产预熔型冶金辅料，建设蓄热式窑炉以煤转化煤气烧制，公司现已掌握该生产技术，其工业化实验产品供应给本溪钢铁公司、韩国浦项等国内外钢铁企业，得到了7、一致好评。为满足市场需求，改变企业规模不小、效益不高的局面，从根本上提升企业的综合竞争力，辽宁xx矿产有限公司提出了年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目。本项目的建设对于拉动台安县乃至鞍山地区的经济发展及产业、产品结构的调整，增加财政收入均具有十分重要的作用。本项目的实施对于冶金行业节约能源、资源综合再利用，发展循环经济，实现可持续发展均具有一定的现实意义。项目的建设十分必要。1.3编制依据（1）辽宁xx矿产有限公司委托xx编制项目基本情况报告的合同；（2）辽宁xx矿产有限公司提供的有关基础资料。1.4编制范围在编制本项目基本情况报告过程中将就以下内容进行研究和阐述：（1）项目提出的背景；（8、2）产品市场预测；（3）生产纲领及产品方案；（4）设备配置及工艺方案；（5）总图土建方案；（6）公用设施配套方案；（7）环境保护、职业安全卫生及消防方案；（8）建设进度计划与招投标方案；（9）投资估算及资金筹措方案；（10）效益及风险分析。1.5项目概况（1）项目实施地点本项目在台安县经济开发区、企业新征土地上实施。（2）项目主要建设内容新征土地55328平方米。购置国产熔炉、罗茨风机、球磨机、煤气发生炉、小粒度破碎机、电子汽车衡等设备54台套；在国内市场购置日本产X光学检测仪1台。以上购置设备、仪器合计55台（套）。购置工器具及生产家具。新建联合厂房12600平方米，办公楼2828平方米，职9、工倒班宿舍楼1440平方米，门卫（2个）43平方米，锅炉房270平方米，变电所180平方米，新建建筑面积合计17361平方米。新建300立方米地下储水池1个。购置锅炉、变压器、水泵等公用工程设备，建设厂区内各种管道线网。建厂区围墙、大门、道路，并对厂区进行绿化。（3）项目建设期项目建设期定为3年。（4）项目生产纲领和节能效益达产年，企业具备年产以钙铝复合渣为代表的预熔型辅料10万吨的生产能力。（维持原有的 生产能力不变）。产品30%出口。企业产品原单耗为1.689吨标煤/吨产品，改造后产品单耗可降至0.233吨标煤/产品，按年产10万吨辅料计，年节标煤14.56万吨，单耗降低86.2%。（5）10、项目投资项目总投资估算值为9670万元（含建设期利息367万元）。其中建设投资8770万元（含建设期利息367万元），铺底流动资金900万元。项目总投资9670万元中，拟申请银行贷款5000万元，其余4670万元由企业自筹。（6）项目主要经济指标年销售收入 25000万元 其中年出口创汇 938万美元年增值税 1572万元年销售税金及附加 126万元年利润总额 5200万元年所得税额 1716万元投资利润率 44.2%投资利税率 58.6%贷款偿还期 4.1年财务内部收益率 31.0%投资回收期 4.8年生产能力利用率（BEP） 43.0%2企业概况辽宁xx矿产有限公司成立于2006年5月，注11、册资金700万元。公司现有股东2个，皆为自然人，其中xx占50%的股份，赵广勤占50%的股份，xx为法定代表人。公司主要从事钙铝复合渣等各种预熔型冶金辅料的生产与贸易。公司采用冲天炉用焦炭烧制生产预熔型冶金辅料，年产能力10万吨，但由于设备简陋，生产环境较差，布置凌乱，更主要的是产品能耗高，造成成本居高不下，产品市场竞争力差，企业生产已难以为继。公司对预熔型冶金辅料的生产进行全面的改造，建设蓄热式窑炉，并以煤转化燃气烧制产品，年产冶金行业用预熔型辅料产品十万吨的规模不变，但能耗指标大幅降低，企业综合竞争力将得到很大的提高。3市场预测3.1冶金辅料简介随着科学技术的飞速发展，对钢材质量的要求越来12、越高，越来越苛刻。钢材要具有高强度、良好的低温韧性和冷成型性及焊接性能。当今钢铁工业仍然是以高炉-转炉流程工艺为主流，产量约占钢总产量的70%以上，其工艺在不断发展。随着分步炼钢的出现，转炉炼钢工序已分解成铁水预处理、转炉冶炼和炉外二次精炼三个阶段，再到连铸连轧工序。炼钢的各种化学反应和要求，由以往的一个转炉内完成分解到几个阶段来完成，各种冶金化学反应要在最佳的条件下进行，这就需要添加各种辅料，保证获得更加纯净的钢，从而满足工业部门对钢质更高的要求，同时也提高了生产率，降低生产成本。冶金辅料包括钢包覆盖保温剂、造渣剂、钢水净化剂、硅钙碳、精炼渣、绝热覆盖剂、发热保温剂、连铸系列保护渣（如结晶器13、保护渣）、熔炼精炼渣、铁包覆盖剂、铁水预处理脱硫剂、脱磷剂、脱硅剂、无碳中包颗粒覆盖剂、引流砂、增碳剂、铬质引流砂、铁水罐渣改质剂、预熔型精炼埋弧渣、成分微调用各类包芯线等等。上述所列的冶金辅助材料是现代炼钢生产所不可替代的材料，而且显示出用量越来越大，质量要求也越来越高，并向预熔型发展的趋势：如钢包和中包的覆盖保温剂要求不仅具有良好的铺展性、隔热性、防止钢水二次氧化性和优良的保温性，而且要有酸性、碱性、有碳和无碳的区别，以适应不同类型的钢种。又如炉外精炼渣过去大多都是石灰、萤石、高铝熟料的固体混合物基本属于CaO-SiO2-Al2O3渣系，而现在要求预熔合成的是CaO-Al2O3渣系，后者比14、前者的冶金效果明显提高。3.2我国冶金辅料生产企业现状目前我国生产辅料的企业很多，企业生产规模及水平参差不齐，既有产品品种齐全、生产规模大的大厂，也有生产单一产品的小厂。我国最大的冶金辅料生产企业是上海盛宝钢铁冶金炉料有限公司，其各类辅料年生产能力总量达91万吨，主要产品有铁水预处理三脱粉剂、炼钢炉用各类冶金助剂、炉外精炼用各种复合渣料、连铸中间包覆盖剂和板、圆、方坯结晶器保护渣等，涵盖所有钢铁厂应用的冶金辅料，是我国钢铁冶金辅料的生产基地。河南省西峡县依托当地石墨、镁橄榄石等丰富的矿产资源优势，以西保、龙成、通宇集团为龙头，形成我国又一冶金辅料生产基地。河南省西保冶材集团有限公司是集保护材料15、耐火材料和冶金炉料等产品开发、生产、销售为一体的企业集团，公司冶金辅料年综合生产能力20余万吨。西峡龙成冶金材料有限公司是集中厚钢板材、冶金辅料、冶金机械为一体的企业，其中冶金辅料产品8大系列，年生产能力达20万吨以上。河南省西峡县通宇保护冶金材料有限公司是冶金辅料专业生产企业，产品有6大系列120多个品种，年综合生产能力达16万吨。当地还有河南省西峡县宏轩特种冶金辅料有限公司、西峡县泰祥实业有限公司等企业，使西峡县的冶金辅料生产形成较大规模。但上述两大冶金辅料生产基地，尚未进行预熔型冶金辅料的生产。此外还有一些具有一定规模的企业：如上海彭浦冶金辅料有限公司，主要从事冶金辅料、耐火材料的开发16、生产。公司年产预熔型铝酸钙、转炉自流修补料、快速溅渣料、复合脱硫剂、增碳剂、发热剂等产品8万吨，其中预熔型产品仅为2万吨。内乡县宝隆冶金辅料有限责任公司（原内乡县冶金保温材料厂）是集科研、生产、销售为一体的冶金辅料专业企业，产品8大系列20余个品种，产品有预熔连铸系列保护渣、预溶精炼渣、无碳高碱度微膨胀钢包中包保温剂、硅钙碳脱氧合金、铁水预处理脱硫剂、中包颗粒渣等六大系列，年生产能力2.5万吨，其中预熔型产品仅为5千吨，还是用淘汰的炉型生产的。产品比较单一的企业有：河南省登封市xx冶金辅料有限公司，主要生产中高档冶金辅料,年生产能力1.2万吨电熔合成DCS系列保护渣产品。常州市马赛克厂生产预17、熔型高效造渣脱磷剂（铁酸钙），年生产能力在1万吨。上述企业采用的生产工艺都有成本高、污染相对较大的缺点。3.3市场分析近几年我国钢的产量增长迅猛，而且钢铁冶金工业设备和技术不断更新提高，钢的连铸比已经达到90%以上，对冶金辅料产品需求量也随之增长。2003年我国产钢22234万吨，同比增长22.38%；产生铁20231万吨，同比增长19.65%；产钢材（含重复材）24119万吨，同比增长24.3%。2004年我国生产钢27279.79万吨，产生铁25185.05万吨，生产钢材（含重复材）29723.12万吨。2005年我国全年产钢34936万吨，增长24.6%；产生铁33040万吨，增长28.18、2%；产钢材37117万吨，增长24.1%。钢铁产量的增长带动了与之比例配套的冶金辅料需求的增长。近几年，我国冶金辅料的消费量增长率超过20%，为冶金辅料生产企业提供了巨大的商机。2005年我国钢产量超过3亿吨，这是一个历史的大跨越。预计未来，我国钢产量还将稳步增长，但增长率将趋缓，而且会由注重数量的增长，转向更加注重增长质量的提高和结构的优化，洁净钢的比例将提升，这就对冶金辅料产生更高要求，从而来保证钢产品品质和性能的稳定及提高。目前，电炉、转炉炼钢普遍采用钢包精炼技术，将炼钢过程中脱氧、脱硫、降低气体、减少夹杂物、调整钢的成份和温度等全部或部分转移到钢包炉中完成，以求获得洁净钢并取得高产、19、优质、低成本的良好效果。在钢包精炼过程中，精炼渣的选择至关重要，以往采用活性石灰、高铝熟料和萤石等组成的固体合成渣。该渣综合脱硫率一般在70%左右，每吨钢消耗渣料1015公斤，这种传统合成渣可满足一般炼钢生产的需要。但是，随着新品种洁净钢生产的需要对精炼渣的要求越来越高，传统的合成渣由于功能单一、熔点高、脱硫率低和性能不稳定等远不能足钢包精炼炉对渣的要求。在国外预熔型冶金精炼渣已得到成熟应用，如：韩国、日本、欧美等发达国家，国内各钢厂也开始采用预熔型钙铝复合渣。而当前我国已有的预熔型精炼渣生产企业采用电炉、导燃窑、重油窑生产预熔型精炼渣，产品能耗大、成本高、污染相对较大，且产量不能满足国内钢厂20、的需求。目前辽宁xx矿产有限公司已掌握以煤气为燃料的熔炉生产预熔型冶金辅料的新工艺，可大大节约生产成本。从目前成熟的精炼工艺来看，每吨钢需要钙铝复合渣35公斤，按2005年我国钢产量3.49亿吨、钢水精炼比30%测算，我国年需3050万吨，而预熔型钙铝复合渣将全面取代传统的合成渣。目前，我国宝钢、沙钢、石钢、承钢、首钢二炼钢、马钢三炼钢、重钢七厂、杭钢电炉等精炼比已达100%，其它钢厂也在逐步提高精炼比，预熔型钙铝复合渣的消费量将大幅提升，市场前景极其广阔。在当今传统的高炉-转炉冶炼工艺中，铁水预处理已普遍成为必不可少的工序。铁水预处理技术就是铁水“三脱”（脱硅、脱硫、脱磷）技术，是近十年来国21、外逐渐发展成熟的经济、高效和清洁的钢铁生产工艺。在发达国家的高炉-转炉工艺流程中，铁水预处理比例早已达到90%100%，我国像宝钢、武钢、鞍钢等大型企业铁水预处理也已超过50%，目前一些大中型钢厂及新建的钢铁厂都在提高铁水预处理比例及预留铁水预处理的工艺场地。从目前成熟的工艺来看，每吨钢在铁水预处理时需要脱磷剂（铁酸钙）3040公斤，产品也在向预熔型发展，有相当规模的市场需求。由于铁水预处理是国家鼓励发展的技术，其应用会进一步扩大，预熔型脱磷剂（铁酸钙）的需求也将快速增长，市场前景广阔。此外，其它种类的预熔型冶金辅料的需求也将得到快速发展。在国际上，2005年全球61个主要产钢国和地区钢产量为22、11.29亿吨，创历史新高，同比增长5.9%。其中亚洲钢产量达到5.838亿吨，占世界总产量的51.7%, 同比增长15%； 欧盟钢产量达到1.865亿吨，同比下降3.6%；北美钢产量达到1.27亿吨，同比下降5.3%；南美钢产量达到4530万吨，同比下降1.2%；独联体钢产量为1.129亿吨，基本与去年持平。在发达国家预熔型冶金辅料已得到普遍采用，日本、韩国等钢厂已在中国采购预熔型冶金辅料。而且发达国家的生产成本较高，预熔型冶金辅料的生产将逐渐向中国等发展中国家转移，可见预熔型冶金辅料在国际上也有相当好的市场。4生产纲领与节能效益4.1生产纲领及产品介绍改造前后企业生产规模维持不变，即年产以23、钙铝复合渣为代表的预熔型辅料10万吨。 其中出口3万吨。辽宁xx矿产公司在预熔型冶金辅料产品开发方面做了大量工作，与北京科技大学冶金辅料研究所等科研单位合作，共同开发出产品，其各项性能指标为国内先进水平。（1）镁铝钙渣系列产品之一预熔型精炼渣。炼钢过程根据不同冶炼品种和不同工序采用适宜的预熔型精炼渣对于生产的节能降耗，新品种开发和提高钢种的质量均至关重要。采用适宜的预熔型精炼渣对于降低炼钢工序的能耗以及各种原辅材料的消耗有很大影响。可以改善电炉冶炼和炉精炼过程的埋弧效果（精炼埋弧操作脱硫率70%，最高为90%，且可实现超低脱硫钢的冶炼），显著提高加热效率，缩短冶炼时间，降低电耗、电极消耗和耐火24、材料消耗；可以显著加快成渣速度和化学反应速度从而大幅度缩短精炼时间，使能耗和耐火材料消耗明显降低。采用低氧化性和高碱度的预熔型精炼渣可以显著降低脱氧和合金化过程的合金消耗量。采用预熔型精炼渣后可以达到以下效果：加快成渣速度，改善脱硫的动力学条件，可缩短时间1015分钟。降低电耗、电极消耗分别可达50kwh/t和0.7kg/t。提高精炼炉脱硫效果，特别是适合于深脱硫。由于炉渣中配制了比CaO更高碱度的组元，因而比传统工艺脱硫率提高1020%。对于原始硫为0.010.015%的钢水，精炼后可以使硫含量在0.005%以下。提高钢包精炼炉衬寿命1030%。减少钢中氢含量11.5ppm。LF总精炼成本可25、降低510元/吨钢。在RH真空槽内添加预熔型的精炼合成渣脱硫有以下优点和使用效果：钢水原始硫小于50ppm条件下，精炼后钢中硫含量90%的炉次小于20ppm；钢水原始硫小于30ppm条件下，精炼后钢中硫含量90%的炉次小于15ppm。真空室耐火材料的侵蚀程度明显减轻。真空室耐火材料寿命比使用机械混合型CaO-CaF2脱硫剂提高30%。预熔型精炼渣成分稳定，水分少，运输、贮存过程中不易吸潮，喷吹和加入法均对钢水质量和工艺稳定有利。特别是喷吹时不易发生堵枪现象。（2）钙铝复合渣系列产品之一净钢脱硫渣净钢脱硫渣是提供给炉外精炼用或钢铁水脱硫预处理用的新型辅料。它是一种碱性渣，具有一定的硫熔量，可以配26、加少量活性石灰直接用于铁水脱硫。在各种炉外精炼过程应用时，它可以促进钢中硫的去除；在对钢液吹氩搅拌时，对钢中铝、硅系列等氧化物有吸附作用，可降低钢中的非金属杂物。由于这种渣中含有少量的SiO2、MgO、F2O3等物质，其熔点比12CaO7Al2O3还低，在炼钢的温度下，具有很好的流动性，铺展性能好，脱硫性能好，便于稳定精炼工艺，环保性能好，是炼钢行业的换代产品，为21世纪的新型辅料。（3）钙铝复合渣产品理化指标 化学成分如下：成分CaOAl2O3SiO2MgOS+P其它H2O%47.052.037.045.05.03.00.15余量0.2% 粒度要求如下：精度范围 150mm筛下物 5% 该产27、品试验结果炼钢炉的终点S含量平均0.0165%、成品平均S含量0.0021%，平均脱硫率大于85%。烟尘发生量明显减少，改善环境显著。VD进入高真空时间有所降低，脱氧效果明显提高，溢渣明显减少。VD后镇静时间大于5分钟的炉次比例达到90%以上。产品执行企业标准4.2节能效益企业2005年实际产量为109972吨，当年耗用焦炭为18.16万吨，产品综合单耗为1.689吨标煤/吨产品。节能改造后淘汰老式冲天炉，改用自行开发的新型窑炉，并采用煤转换燃气作为燃料。经测算，年产10万吨辅料需用原煤量为2.5万吨，产品综合单耗为0.233吨标煤/吨产品。吨产品综合单耗从1.689吨标煤降低为0.233吨标28、煤；按生产10万吨辅料计，年节标煤为14.56万吨，单耗降低86.2%。5主要原材料消耗及供应主要原材料是废弃高铝转头和铝灰、铝矾土、废弃方解石粉。方解石，主要成份CaCO3，年用量10万吨。铝矾土，主要成份是Al2O3，年用量5万吨。本项目所消耗的原辅材料均在国内市场采购，市场货源充足。6工艺设备与节能措施6.1设计原则（1）组建原料准备、熔炼、冷却（间）、成品车间，新建生产厂房，购置国产先进生产设备。（2）本项目产品能源消耗较大，采用的设备为自行研发的预熔型冶金辅料窑炉和国家推荐，性能先进的节能产品，采用连续工作制，节约能源。（3）为保证产品质量，关键检验设备选用进口产品。（4）工艺布置力29、求合理、紧凑，功能分区合理，流程顺畅。6.2工艺流程及节能措施该项目的节能措施主要包括炉窑改型及燃料的 改变。原生产使用小型冲天炉，必须使用用焦炭为原料；改造后使用自行开发的专用窑炉，并可使用煤气发生器转换的燃气来替代焦炭。改造前工艺流程图：倒料冲天炉熔炼配料破碎循环水套外 排水箱接料车散 热成品破碎成 品装袋入库烟气混料水空气下料出渣风机箱改造后工艺流程图：混料混料供水蒸汽煤气倒料接 料散 热成品破碎成 品装袋入库下料煤气发生炉空气风机箱炉窑熔炼配料破碎配比混料方解石铝矾土原 料入煤炉渣水箱箱水蒸汽6.3设备选择（1）数量及构成本项目需要配置设备包括破碎机、窑炉、煤气发生炉等共55台套，详见30、表6-1。（2）关于专用窑炉该项目采用的预熔性冶金辅料窑炉系企业自行开发的新型专用窑炉，拟申报国家发明专利和实用新型专利。该窑炉为蓄热式窑炉，进行尾气回收，充分利用余热，将进炉的空气从常温加热到800摄氏度；通过煤气发生炉转换成燃气，与空气混合燃烧，降低能耗，燃烧充分。窑炉生产过程中，自动给料、自动出料。降低劳动强度；减少粉尘与二氧化碳的排放量。本装置在炉体下侧设进风通道，进风通道与余热粉尘通道相间布置；采用自动给料机给料，进料口设在炉体两侧，通向窑池；出料口设在炉体前方，倾斜设置，自动出料，可实现连续生产。（3）关于煤气发生炉煤气发生炉是本项目主要设备之一，它为熔炉提供能源。企业已考察了邯郸31、市汇滋环保热能有限公司、辽阳市博旺环保设备厂等几家制造商，经比较，拟采用博旺公司产品，其水平处于国内领先地位。博旺公司HB型煤气发生炉主要特点如下：HB型高风压煤气发生炉为全水套结构，水套可自产蒸汽并存入配套的蒸汽包内，满足探火气封及炉内汽化用蒸汽的需要，上煤系统采用机械卷扬机，给料可采用液压加煤方式，操作维修简单，供气稳定。出渣方式为湿式出渣，环境清洁，易于操作。煤气炉内炉体高4000mm，还原性好，煤气质量高，煤气炉炉底最大鼓风压力为4000Pa，煤气出口压力最大980Pa，节约能源。该炉型自投入市场以来，已有几百台投入运行，普遍反映比同规格的煤气发生炉产气量大，气化率高（75%以上），炉32、况稳定，操作安全简便，劳动强度低，工作环境好，环保性好。HB型产品的主要技术参数如下：炉膛直径：2600mm炉堂面积：5.30m2燃料块度：无烟煤：1325mm，2550mm烟 煤：2550mm，50100mm燃料消耗量：8001800kg/h煤气产量：15005000Nm3/h煤气热值：5.026.7MJ/Nm3 12501600Kcal/Nm3煤气出口温度：400600煤气出口压力：980Pa炉底最大鼓风压力：4000Pa饱和温度：4065料层总高：2500mm火层高：100200mm水套受热面积：27.76m2水套蒸汽压力：0.1Mpa灰盘转速：2.0r/h6.4工作制度及人员（1）工作33、制度本项目生产车间采用三班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。（2）人员全厂劳动定员450人。6.5车间组成及布置新建联合厂房，长120米、宽105（30+30+21+24）米，对应四跨檐高分别为9、15、12、9米，建筑面积12600平方米。四跨跨度30、30、21、24米厂房分别布置原料准备、熔炼、冷却（间）、成品车间。原料准备车间布置混料、破碎系统，熔炼车间安排煤气发生炉、熔炉设备，成品车间布置破碎、检验、包装系统，并设5t桥式起重机1台。新 增 设 备 明 细 表表6-1序号名称及型号数量金额（万元）备注1窑炉（1520t/8h）6座33602罗茨风机12台1803鄂式破碎机（粗34、细）4台1004镭蒙机（5R）1台605球磨机3台2406干燥机1台207混拌机3台308煤气发生炉（HB）3套3009煤气管道6套18010破碎机（小粒度）1套12011X光学检测仪1台150日本产品，国内采购 12提升机12台2413桥式起重机（5t）1台1014电子汽车衡（80t）1台20合 计5547947总图土建7.1总图7.1.1厂址公司厂址位于鞍山市台安县经济开发区，占地面积55328平方米。厂区东邻九股河路，路东即为九股河，西邻林地，南面是开发区土地，北侧是辽宁恒丰农业综合开发有限公司。7.1.2自然条件厂区地势平坦，地形规整，南北长304米，东西宽182米，厂区周边环境良好35、，无不良地质现象，地下水对砼无腐蚀性。7.1.3气象资料鞍山市属于暖温带、半湿润季风气候。年平均气温 8.7极端最高气温 38.4极端最低气温 - 30.4年平均降水量 719 毫米最大降水量 994.5毫米最小降水量 479毫米夏季主导风向 南风冬季主导风向 北风年平均风速 3.7米/秒最大风速 25.8米/秒最大冻土深度 118厘米7.1.4交通条件厂区周边有高速公路、国道、省道穿行，距京沈高速公路台安县出口仅2公里，北距沈阳桃仙机场80公里，南邻营口、鲅鱼圈、大连三大海港，交通运输十分便利。7.1.5配套条件供电：开发区已经配备了工业化生产用电，可从厂区东北侧10KV电路T接进入厂区。供36、暖：项目生产不采暖，仅生活采暖，建270平方米锅炉房（含水泵站、浴室）。供水：厂区自备水源，打深井一眼。排水为有组织排水。7.1.6原材料供应条件预熔型产品：主要原料废弃的方解石、铝灰厂废弃的废渣、石灰石、铁粉等。上述材料周边地区资源非常丰富，价格低廉。铝矾土可以从山西、河南等厂家采购，十分方便。7.1.7总平面布置该厂区的总图已由企业初步设计完成，具体的布置方案如下：按照功能分区共划分为四部分：生产区、厂前区、堆场区、规划预留区。厂区地形为一规整的矩形场地，从北到南排序为：堆场区主要是生产用煤及一些原料堆放。该区域内有一条10KV高压线穿过，根据有关部门规定不能布置建构筑物。因此，从厂区北围37、墙向南推进30米设置堆场区，并在其西侧布置变电所。生产区位于厂区中部，北与堆场区相邻，布置一栋四连跨、面积为12600平方米的联合厂房，原料运入厂区至原料准备车间、熔炼车间、冷却间最后到成品车间出厂，全部生产过程都在联合厂房内完成，工艺路线短捷、顺畅，合理地布置减少往复运输和交叉干扰。厂前区在生产区的南侧，布置两栋建筑物，办公楼、倒班宿舍楼，锅炉房与倒班宿舍楼连建在一起。规划预留区位于厂区的最南端。企业邻东侧的九股河路上开设二个对外出入口，分别为人流出入口和货流出入口。厂房四周布置了环形道路，并与其它建筑之间的距离满足防火要求。7.1.8竖向布置厂区地势平坦，竖向布置采取平坡式布置方式。场地雨38、水排放为有组织排放，雨污合流制。厂区道路采取城市型道路，沥青混凝土路面，主干道宽12米，次干道宽7米，车间引道宽4米，最小转弯半径912米。新建道路面积及堆场地坪、停车场等约13000平方米。7.1.9绿化厂区的绿化重点在厂前区及临街的绿化，种植乔灌木、草坪、花卉及布置建筑小品等。厂房周围进行局部绿化，使厂区的环境优美整洁。绿化面积约9000平方米，绿化系数在15%左右。7.2运输7.2.1全年运输量企业全年运输量28万吨，其中：运入原料、煤等17万吨，运出成品、废渣等11万吨。7.2.2运输方式的选择企业的厂外运输及原料运入厂区内的堆场和原料准备车间内、成品装车出厂，全部需要载重汽车来完成。39、这部分运输由社会运力协商解决。厂内运输包括原料堆场至车间，车间之间的运输依靠装载机、叉车。本项目需购置2台3吨、2台5吨内燃叉车，2台ZL50装载机。7.3土建本项目新建建筑物七栋：联合厂房、办公楼、倒班宿舍楼、变电所、锅炉房、门卫（二个），总建筑面积17361平方米。详见建筑物一览表。建 筑 物 一 览 表表7-1序号名 称层数平面尺寸高度建筑面积（m2）结构型式备注1联合厂房1120（30+30+21+24）9、15、12、912600轻钢结构2办公楼3、局部456.314.43.9、3.9、3.92828框架结构3倒班宿舍楼340123.6、3.6、3.61440框架结构4变电所118040、104.2、3.6180砖混结构5锅炉房118154.2270砖混结构6门 卫164.53.64.53.32716砖混结构8公用工程8.1给排水8.1.1项目用水量项目用水部位有：生产用水、生活用水、锅炉补水、洗浴、绿化及消防用水等。生产用水主要用于高温炉套降温及焦化用蒸汽，日补水量约35吨。生活用水按人均日生活用水量约35L测算，本项目设计员工450人，三班，年生产300天，日生活用水量约16吨。洗浴用水量约每日15吨。锅炉补水约每日5吨。绿化用水约每日5吨，年用水量约750吨。本项目日用水量合计约76吨，年用水量约22050吨。消防用水量测算，室内10L/S，按室外20L/S，一次消防2小41、时测算，一次消防用水量约216吨。给排水设计方案给排水设计方案按建筑给排水设计规范（GB50015-2003）设计。（1）给水设计方案建设深井1眼，井深在50米左右，设1台潜水泵，供水能力50m3/h。建设地下储水池1座，储水量约300m3。兼做消防水池。建设水泵站，水泵站设在锅炉房内。设常用水泵两台，采用2吋泵，一用一备，微机调压控制。设消防专用水泵两台，一用一备，每台供水能力80m3/h，供水压力0.6MPa。消防供水主管道采用DN150铸铁管，设室外消火栓1支。建筑物内按消防规范设室内消火栓。室外供水管道采用铸铁管，直埋敷设。室内供水管道采用PPr塑料管，热熔连接。（2）排水方案厂区设有42、组织排放系统，雨污合排方式。主排水管道沿厂区主干道敷设，道路两侧设窨井收集雨水。主排水管道采用钢筋水泥管，直径DN500。生活污水设化粪池进行沉降，沉降后排至排水网。生活污水每日排放量约14吨。厂区生活污水、雨水排至九股河。8.2采暖通风采暖及洗浴耗热量项目生产厂房不设采暖设施，由炉窑余热采暖。采暖耗热量：本项目建设的办公楼、倒班宿舍及新建的变电所等建筑物设采暖设施。其中，办公楼建筑面积2828；倒班宿舍建筑面积1440；变电所建筑面积180；门卫建筑面积43。总采暖建筑面积4491。采暖热煤为9570热水，冬季设计室温为18。按平均单位面积采暖耗热量测算采暖耗热量，单位面积平均采暖耗热量约043、.1KW/m2。总采暖耗热量为449KW，折合蒸汽0.64吨/小时，日采暖用蒸汽约15吨。一个采暖期用蒸汽约2250吨。洗浴耗热量：按每日洗浴人数100人计算，每人每次洗浴用热水约150L，合蒸汽约15kg，日洗浴用热媒合蒸汽约1.5吨。年用蒸汽量约450吨。本项目用热合蒸汽合计1410吨。如果用燃煤锅炉供热，需原煤约230吨。锅炉房项目建设锅炉房一座，建筑面积约270m2，局部二层。内含锅炉房、水泵站、浴室。建铁皮烟囱一座，高度25米。锅炉房设0.7MW热水锅炉1台及全套锅炉辅机、供电设备。除尘设备采用麻石除尘器，除尘率在98%以上。浴室浴室设在锅炉房二层，建筑面积约100平方米。浴室全部采44、用淋浴，按一次洗浴35人设计。洗浴用水由热水交换器取得，热源由0.7MW锅炉供给。8.3供电方案电源本项目用电负荷为三类负荷。社会供应电压为10KV，10KV电源由台安县经济开发区变电所供给。10KV线路已接至厂区。本项目使用电压为220/380V8.3.2项目用电量 本项目用电设备总装机容量为800kW。根据同类产品厂家单位产品耗电量测算。吨产品耗电量15KWh。项目设计年产10万吨预熔型冶金辅料，年生产用电约150万KWh。项目公用设施用电每日约150KWh，年用电量约5万KWh。项目总用电量约每年155万KWh。供电方案项目拟建设1座变电所为全厂供电，变电所设在厂区西北角，建筑面积约1845、0m2，砖混结构。变电所设1台1000KVA节能型变压器，高压屏2面，低压屏8面，其中主控屏1面，馈出屏6面。自动功率因数控制设备1套，功率因数控制在0.9以上。厂区配电线路，10KV线路由九股河路10KV线路T接，采用铠装电缆直埋至变电所，厂区配电线路采用0.4KV铠装电缆直埋至各建筑物。生产厂房每个车间设1个变电室，动力线进入配电室做二次接地，各车间配电线路采用树干式和辐射式联合配电线路，配电线路沿电缆沟铺设，进入机台线路穿钢管直埋。配电线路采用NT-CS接地系统，接地电阻不大于10欧姆。所有用电设备金属外壳一律接地。9环境保护及职业安全卫生9.1环境现状项目建设地点为台安县经济开发区，九46、股河路。距县城约2.5公里，距京沈高速公路2公里。工厂东侧为九股河路，路东为九股河。西侧为林地，北侧为辽宁恒丰农业开发公司，南侧为待开发用地。该地区为待开发的工业区，工业企业较少，地势平坦，交通方便，无空气、水质污染。9.2项目生产工艺简述本项目的产品为铝钙渣及铁酸钙等产品，使用的主要原料为方解石和铝矾土以及少量其它矿物质。主要工艺流程为 原料混料破碎熔炼（温度1300）冷却破碎研磨检测包装。主要设备有：煤气发生炉、熔炉、鄂式破碎机、球磨机等设备。9.3项目的主要污染物及治理措施（1）CO2排量测算项目的主要污染物为CO2，一部分来自煤气燃烧产生的CO2，一部分来自原料熔炼过程产生的CO2。经47、测算，吨产品用煤量接近0.25吨原煤，使用水煤气发生炉生成煤气，用煤气做燃料，吨产品燃烧放出的CO2约0.2吨；吨产品在熔炼过程中原料放出的CO2约0.15吨，合计每吨产品CO2排放量约0.35吨。本项目年产10万吨预熔型冶金辅料，年排放CO2量约3.5万吨。本项目CO2采用高空排放，排放高度25米。（2）煤气炉烟尘治理煤气发生炉使用原煤做燃料，当发生炉点火或从热备状态转为生产状态时，有一个短暂的急加热过程，这时发生炉排放烟气量较大，正常生产时排放量较小。此时烟尘浓度不大于100mg/m3，格林曼黑度1级。煤气发生炉自备尘降器与除尘器，烟气排空高度25米。（3）采暖锅炉烟尘治理锅炉房采用0.748、MW热水锅炉1台，使用原煤做燃料，锅炉烟囱高度25米，设麻石除尘器，除尘率在98%左右。（4）生产粉尘治理项目中间产品的粉碎及研磨过程产生矽尘。拟每三台设备设1套布袋除尘器，除尘率在99%以上。每台设备上方加装一个排尘罩，厂房安装壁式轴流风机，排风能力按每小时换气20次设计，使厂房内空气含尘浓度低于5mg/m3。（5）噪声治理项目鼓风系统采用罗茨风机，风机的进气口噪声大于85分贝，拟购买有消声器的罗茨风机。设计中罗茨风机安装在密闭的房间内，防止噪声扩散。生产设备鄂式破碎机噪声大于85分贝，目前尚无有效方法降噪，本项目将其安装在地下室，确保厂际噪声昼不大于65分贝，夜间不大于55分贝。（6）炉渣49、治理煤气发生炉的炉渣，发生量较大，炉渣发生率在25%以上。项目生产用煤，年约2万吨，炉渣发生量约6500吨。炉渣为含炭的硬质矿物，可用于制砖、铺路等。项目设堆场，集中堆放，定期外售。（7）生活污水治理生活污水设化粪池进行沉降，沉降后排放。9.4职业安全卫生本项目属冶炼行业。主要生产工艺为原料配比、熔炼、粉碎、研磨等。设备本身对人的伤害可能性比较小。但有两点在设计中应引起高度重视。其一是煤气发生炉设备属消防火灾乙类设备，如发生跑冒气体现象极易发生爆炸或火灾。其二是破碎、研磨工艺粉尘发生量较大，破坏车间空气质量。煤气发生炉的选择，建议企业购买正规厂家的产品，且具有气体跑冒的报警设备。建设时场地应安50、装电子火灾报警设备、应急灯、消防给水设备等。建筑物应有宽阔的人员疏散通道。生产粉尘治理，在破碎机和球磨机上方加装吸尘罩，每三台设备设一个布袋除尘器，除尘率可达99%以上。车间设壁式轴流风机，车间通风能力按20次/小时设计。为解决工人的洗浴问题，本项目设洗浴室1处，建筑面积约100，一次可容纳35人洗浴。10消防10.1项目火灾分类项目产品为预熔型辅料，整个生产工艺过程火灾分类为戊类。但项目设煤气发生炉为窑炉供煤气，煤气发生炉设备火灾分类为乙类。10.2建筑物耐火等级、抗地震烈度、防雷设计项目生产厂房为钢结构，办公楼、宿舍等建筑物为框架结构。建筑物耐火等级为二级，抗地震烈度按7度设防，建筑防雷设51、计按三类防雷标准设计。10.2消防给水设计（1）消防水源项目设自备消防水源供水系统。设生产、生活、消防合用地下水池1座，储水量300m3，由深井供水。设水泵房1座（在锅炉房内），泵房设消防水泵两台，每台供水能力不低于80m3/h，压力不低于0.6MPa。消防供水管网独立敷设，主干管直径DN100，采用铸铁管。厂区设1支户外消防供水联接器。办公楼、宿舍、煤气发生炉厂房按消防规范设室内消火栓。（2）报警设备与消防泵启动煤气发生炉厂房设电子报警系统，并设多处消防泵启动按钮。遇有火灾报警信号，随时启动消防泵。11节约能源11.1能耗分析项目消耗的能源主要有煤炭、电力及类能工质水。其中，煤炭主要用于制取52、煤气作为窑炉的燃料，电力主要拥有生产设备用电，水主要用于生产、生活用水；以上消耗能源中，煤炭占绝大部分。本项目采用煤气发生炉发生燃气作为窑炉的燃料，煤炭消耗量较大，可从鞍山市当地煤炭市场购买。电力由鞍山市台安县工业园区供电局提供，水由自打深井提取的地下水提供。各种能源和工质供应充足，能够满足本项目生产、生活的 使用需要。11.2节能措施（1）通用节能措施 变电所内设置的变压器为节能型变压器，并设有自动功率因数控制装置，可将功率因数控制在0.9以上，减少了无功率损耗。 生产用电设备均选用国产先进设备及通用标准设备，无国家明令淘汰的耗能高的 机电设备，正常生产无电能浪费。 照明设备均选用高效节能设53、备，房间和场所在达到要求的照度标准值前提下，照度功率度值均不大于建筑照明设计标准中的 规定，从而既能保证照度，又能降低电耗。 采暖管道附有保温层、防潮层、保护层、保温层的厚度和导热系数均能达到国家规范的要求，可有效防止热量散失。 （2）工艺节能措施 改变原料形态。由原来的块状改为粉状，在窑炉中与煤气直接接触烧结，加热时间短，产量高。改变窑炉结构。淘汰老式冲天炉，改用新型专用窑炉。该窑炉为蓄热式窑炉，可进行尾气回收，充分利用余热，将进炉的空气从常温加热到800摄氏度。提高炉内温度，降低燃料消耗，提高了窑炉的热效率。另外，窑炉设有自动给料机，生产过程可实现连续生产，自动加料、自动出料，既提高了产品54、质量，又降低了劳动强度，减少生产成本和产品单耗。改变燃料种类。改造前采用焦炭作为燃料，改造后采用煤气发生炉将原煤转化成燃气作为燃料，燃气与空气混合燃烧，加热温度均匀，燃烧充分，降低能耗，另外，产品无杂质混入，既保证了产品质量，又减少了粉尘和CO2的排放量。改造前，吨产品综合单耗为1.689吨标煤。通过以上节能改造措施，经测算，吨产品综合单耗约为0.233吨标煤，单位能耗下降了86.2%。每年可节约14.56万吨标煤。11.3项目能耗经测算，项目消耗能源情况见下表。能 源 消 耗 表（年） 表11-1序号能质及含能功质名称单 位实物消耗量折合标准煤（t）备注1水万t220502电力万KWh19555、7883原煤万t2546022914折合标准煤合计t2370211.4能源管理在实施节能改造项目的同时，要加强能源管理。具体管理方针、目标和措施如下：（1）能源管理方针以节能、节材，清洁能源和发展循环经济为能源指导方针，加快技术创新步伐，促进企业高速、有效、可持续发展。（2）能源管理目标完善企业内部能源管理体系，有步骤、有针对性的实施节能措施，实现增产降耗的目标。（3）能源输入管理严格执行企业的能源采购和管理审批制度，保证能源购入满足生产需要。作到科学、合理的选择能源供方签订采购合同，加强输入能源的计量管理、质量检测和储存管理。（4）能源转换管理在生产过程中，要根据生产要求、工艺要求、设备运行56、状况来确定能源的转换定量，以确保相关设备的最佳运行，同时提高操作人员的操作技能，制定各项操作制度并严格执行。（5）能源分配和传输管理在投产建设过程中，要科学、合理的布置内部能源传输系统，主要是煤气管线，将能源在分配和传输过程中的损耗降到最低。（6）能源使用管理通过不断优化工艺，采用先进用能设备，实施定额管理等措施，提高能源的使用效率。（7）能源计量配置生产用能计量方面按照用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）的规定配置，各种能源计量器具的配备数量及配备指标见下表。企业能源计量配置表表11-2项目名称煤电水合计能源一级计量应配备能源计量器具数（台）1113已配备能源计量器57、具数（台）1113能源计量器配备率（%）100100100能源计量器具完好率（%）100100100能源计量率（%）100100100能源二级计量应配备能源计量器具数（台）66618已配备能源计量器具数（台）66618能源计量器配备率（%）100100100能源计量器具完好率（%）100100100能源计量率（%）100100100能源三级计量应配备能源计量器具数（台）66618已配备能源计量器具数（台）66618能源计量器配备率（%）100100100能源计量器具完好率（%）100100100能源计量率（%）10010010012项目建设进度计划与招投标12.1项目建设进度计划项目建设期为258、年，建设进度计划详见下表121：项 目 建 设 进 度 计 划 表表12-1工作序号工 作 名 称建设进度计划（季度）123456781施工（含工程设计、工程招标）2设备采购招标及订货3设备安装、调试4设备试运转5竣工验收12.2项目招投标依据中华人民共和国招标投标法及辽宁省招标投标管理法的规定，本项目工程招标情况见下表（表12-2）：招 标 基 本 情 况 表表12-2项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计55建筑工程1945设 备5087安装工程168工程监理20其 他13投资估算及资金筹措13.159、投资估算编制说明本投资为辽宁xx矿产有限公司年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目可行性研报告的估算。本估算参照投资项目经济咨询评估指南及类似项目编制。本项目投资主要用于：（1）购置工艺设备55台（套），估算值为4794万元。其中进口设备1台（套），以人民币支付，折人民币150万元。工艺设备运杂费、安装工程费根据设备性质分别估算。（2）建筑面积17361平方米。其中：联合厂房12600平方米，每平方米造价均按1000元估算；办公楼2828平方米，每平方米造价均按1000元估算；职工倒班宿舍1440平方米，每平方米造价按850元估处；门卫（两个）43平方米、锅炉房270平方米，每平方米造价均按860、00元估算；变电所180平方米，每平方米造价按700元估算。（3）总图（道路及广场铺砌、围墙、大门、绿化等）及运输（叉车、装载机、通勤车等）、公用设施（锅炉及变压器等）建设。其他费用根据项目情况估算。基本预备费按12%计算。项目建设期2年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息，年利率为6.12%。本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生产所需流动资金。13.1.2建设投资估算本项目建设投资估算为8770万元（含建设期利息367万元）。其中建筑工程费1945万元，设备购置费（设备原价+设备运杂费）5199万元，设备安装工程费168万元，工器具及生产家具购置费30万元，其他费用1461、28万元。详见建设投资估算表（附表 1）。13.1.3流动资金估算流动资金采用分项详细估算法测算，年需流动资金3000万元（铺底流动资金900万元）。详见流动资金估算表（附表2）。13.1.4项目总投资估算项目总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为9670万元。13.2投资计划与资金筹措建设投资在建设期全部投入；流动资金按生产所需投入。项目总投资9670万元中，拟申请银行贷款5000万元，企业自筹4670万元。详见投资计划与资金筹措表（附表3）。14财务评价14.1概述改造前虽然有年产10万吨的规模，但由于能耗巨大，随着煤炭的涨价，企业基本上无利可图。本评价从全厂角度直接测算改造后的各62、项指标。本项目实施后，主要产品仍为钙铝复合渣系列产品，年产量10万吨，每吨平均售价2500元。产品30%出口。以上产品售价均不含税。增值税税率为17%。本项目产品出口，增值税可享受免抵退的优惠政策，本评价未详细测算。产品销售税金及附加包括城市维护建设税，按增值税的5%估算；教育费附加按增值税的3%估算。项目计算期12年，其中建设期2年。由于财务评价中已经按改造后的煤耗进行计算，项目节煤效益在财务评价中未能直接体现（实际上体现在利润上，从改造前的基本上无利可图到本项目估算利润总额5200万元，主要就是节煤的效益）。14.2产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算年产品销售收入（不含税）估算为2563、000万元。年出口创汇估算为938万美元。年增值税估算为1572万元。年销售税金及附加估算为126万元。详见产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表（附表4）。14.3生产成本与费用估算原材料及燃料动力消耗、工资及附加费在公司提供的相关资料基础上估算；固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率5%，综合折旧年限15年；固定资产修理费按折旧费的20%计算；财务费用为长期贷款在生产期利息和流动资金贷款利息之和（长期贷款年利率按6.12%估算，流动资金贷款年利率按5.85%估算）；产品开发费，其他销售费用，其他管理费用和其他制造费用均列入其他费用中。本项目的生产成本与费用估算为19674万元（计算期64、第8年）。其中固定成本3921万元，可变成本15753万元。年经营成本18995万元。详见固定资产折旧与摊销费用估算表（附表5）、生产成本与费用估算表（附表6）。14.4利润与分配年利润总额估算为5200万元(计算期第8年)。所得税按利润总额的33%估算，盈余公积金（含公益金）按税后利润的15%估算。详见损益表（附表7）。14.5盈利能力分析投资利润率 44.2%；投资利税率 58.6%；财务内部收益率（税后） 31.0%；财务净现值（i=10%、税后） 12674万元；投资回收期 （税后） 4.8年。详见项目现金流量表（附表8）。14.6清偿能力分析本项目新增长期贷款5000万元。偿还贷款的65、资金来源为项目形成的未分配利润和折旧费的各80%，贷款偿还期估算为4.1年。通过对资金来源与运用、资产负债的测算，项目财务状况较好，偿债能力较强。详见贷款还本付息表（附表9）、资金来源与运用表（附表10）、资产负债表（附表11）。14.7不确定性分析14.7.1盈亏平衡分析BEP=44.4%当生产能力达到设计能力的44.4%时，项目即可保本，项目具有一定的抗风险能力。敏感性分析敏 感 性 分 析 表指 标项 目基本方案销售价格-5%投资+5%经营成本+5%内部收益率（税后、%）31.09.128.614.5财务净现值（税后、i=10%、万元）112674-473119302586从表中数据看出66、，项目效益对产品销售价格和经营成本的变化较敏感，建议企业在加强产品的成本管理的同时，高度重视新产品的开发及市场销售工作，以达到项目预期效益。14.8小结综上分析与测算，得出主要经济指标如下：年产品销售收入（不含税） 25000万元；年出口创汇 938万美元；年增值税额 1572万元；年产品销售税金及附加 126万元；年利润总额 5200万元；年所得税 1716万元；投资利润率 44.2%；投资利税率 58.6%；财务内部收益率（税后） 31.0%；财务净现值（i=10%、税后） 12674万元；投资回收期（税后） 4.8年；贷款偿还期 4.1年。详见投资估算及财务评价指标汇总表（附表12）。项67、目在经济上可行。15社会效益分析本项目社会效益主要体现在：（1）提供就业岗位450个，对维护社会稳定、创建和谐社会具有积极的作用。（2）年上缴税金3414万元，其中增值税1572万元、销售税金及附加126万元、所得税1716万元。（3）年出口创汇938万美元。（4）年节约约标煤14.56万吨。（5）该产品可提高冶金行业生产效率及产品质量。16结论与建议（1）为满足国内外市场需求，同时促进我国钢铁工业的发展，并使企业在生产中可以实现节能降耗，辽宁xx矿产有限公司提出的年产10万吨预熔型冶金辅料节能改造项目十分必要，产品市场前景好，方案合理可行。（2）在工艺设备选择上，全部选用国产先进高效设备，既保证了产品的高质量、高水平，同时还促进了国内装备制造业的发展。（3）预熔型冶金辅料具有整合资源再利用、环保、节能等优点。本项目的实施，对于发展循环经济，实现冶金行业的可持续发展均具有一定的现实意义。（4）本项目建成后，辽宁xx矿产有限公司将成为我国最大的预熔型冶金辅料生产企业之一，不仅使企业自身得到迅速发展，提升企业市场竞争力，还促进了我国辅料行业的发展。同时对当地经济的发展、增加财政收入均将起到积极的作用。（5）预熔型冶金辅料是具有广阔市场前景的产品。目前在国内处于起步阶段。建议有关部门尽快批准本项目的实施，使其早日投产，早日投放市场。