1、民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总则11.1 项目概况11.2 项目建设的背景与意义4第二章 市场分析42.1项目产品目标市场52.2、2 项目产品营销策略5第三章 项目建设条件分析63.1 项目实施地域概况63.2 项目建设资源63.3 场址选择7第四章 节能方案分析84.1 用能标准和节能规范84.2 节能方案的技术要求8第五章 技术方案、设备方案和工程105.1 总体布局105.2 工艺技术方案115.3 设备方案145.4 原材料方案155.5 产品方案165.6 工程技术方案16第六章 环境保护与安全生产216.1 环境保护216.2 劳动卫生与安全生产246.3其它25第七章 组织机构与人力资源配置257.1 组织机构257.2 人力资源配置257.3员工来源和培训26第八章 项目管理与实施进度268.1 项目管理3、268.2 项目建设工期和实施进度27第九章 投资估算与资金筹措289.1 投资估算289.2 资金筹措29第十章 工程招标方案2910.1总则2910.2 招标内容30第十一章 经济评价3111.1 成本分析3111.2 销售收入3111.3 增值税金及附加3111.4 所得税3111.5财务效益分析3111.6 盈亏平衡分析3111.7 社会效益分析31第十二章 结论和建议3312.1 可行性研究结论3312.2 建议3343第一章 总则1.1 项目概况1.1.1 项目名称：*民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目 项目类型：扩建 项目单位概况*民族烟花鞭炮厂是一家专业从鞭炮生产经营的4、企业，公司位于*县*镇。公司厂房总面积280亩，建筑面积6910平方米。员工人数285人，其中高级管理人员26人，高级技术人员52人。公司目前总资产2200万元，年产值3000多万元，公司主要产品：各种鞭炮与烟花，目前公司已经发展成为*内具有一定影响力的企业。公司坚持“以质量求生存，以环保谋发展”的经营理念，严格按照国际先进质量管理体系及环境管理体系模式进行运作。严把产品制造质量关，公司获得ISO9001-2000 国际质量管理体系认证及ISO14001-2004国际环境管理体系认证。公司拥有国内目前最先进的鞭炮生产线和先进检测仪器设备，产品质量过硬，深受消费者青睐和经销商欢迎，产品销售形势一5、直处于供不应求的局面。公司坚持诚信经营、按章纳税的经营原则，热心参加社会各项公益慈善事业。企业积极响应当地各级党委、政府号召，健全了群团组织机构，公司先后成立了工会、党支部、妇女组织等机构。公司以高度的社会责任心，关爱弱势群体，履行社会责任，积极参加社会救灾帮困、赞助公益事业等活动。情传千里，恩泽八方，公司受到政府、民众和社会舆论的广泛赞誉，先后获得多项荣誉，并获得良好的社会口碑。公司以“高度社会责任感”和“一切为了人的健康”为核心价值观，以国内领先水平和国际先进水平为竞争标杆，以市场营销和自主创新为先导。做到理念领先、文化领先、研发领先、生产领先、营销领先。努力为消费者提供更优质、更环保、更6、有附加值、更符合广大消费者需求的安全健康产品。展望未来，公司将与社会各界团结携手，努力拼搏，继续打造誉发的旗舰，扬帆破浪，再创辉煌。 项目负责人：* 建设地点：*民族烟花鞭炮厂 编制依据、原则和范围1.1.6.1 编制依据(1)国家及地方的有关政策、法规(2)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)投资项目可行性研究指南(试用版)(4)环境空气质量标准(GB3095-1996)(5)城市区域环境噪声标准(GB3096-93)(6)工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85)(7)建筑防雷设计规范(GBJ57-83)(8)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(9)*县国民经济与7、社会发展第十二个五年规划纲要（草案）1.1.6.2 编制范围针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：(1)项目市场分析(2)建设条件与选址(3)投资估算与资金筹措(4)经济效益分析(5)项目的结论与建议1.1.7 项目概述1.1.7.1 项目主要建设内容与规模本项目规划总建筑面积8000平方米。其中计划建设鞭炮生产车间4000平方米，原料仓库800平8、方米，成品仓库1200平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房2000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公司拟引进全套自动化鞭炮生产线设备。项目建成后，将形成鞭炮与烟花年产值达5000万元的生产能力。1.1.7.2 环保本公司采用最新的环保安全鞭炮与烟花生产技术，解决了传统鞭炮和烟花生产与燃放对环境严重污染问题，符合国家环保支持政策。1.1.7.3 节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。1.1.7.4 项目总投资与资金筹措项目计划总投资3268万元。首期投资2086万元，固定资产投资159、86万元，流动资金500万元。其中设备906万元，厂房535万元，公用设施及其他145万元。二期投资780万元，主要用于部分厂房和辅助设备的投入。三期投资402万元，完善仓储、办公室及后勤设施。项目建设资金构成：企业自筹2968万元，申请政策配套资金300万元。.5项目起止时间项目从2011年8月至2013年8月，共2年时间。 .6项目预期目标 项目完成后，可以实现年产值5000万元，利润980万元，税收350万元，同时解决350人就业。1.2 项目建设的背景与意义花炮以其绚丽多彩、灿烂夺目、响切寰宇的特质，构成了中华民族一种特有的民俗景观，并且影响到整个世界。绚彩的花炮散发着古朴淳厚的民族气10、息，而且不择时令、地域，不择种族、人群，总是花随人愿地变幻着无穷的美丽，带给人类的也总是信心、力量、喜悦和幸福。它手牵着往昔，情系着当今，拥抱着未来，蕴含着所有人群的精神寄寓，表达着所有民族的共同期盼，是喜悦的音符，是吉祥的象征，是美丽的图画，是动人的诗篇，已成为人世间各种民俗活动和庆典活动不可或缺的特殊艺术品。人类文化遗产分为物质文化遗产和非物质文化遗产两种，因为花炮具有一次性消费的特性，历史上的任何花炮不可能再以物质形态的东西出现我们面前了，而仅仅留下了非物质性的东西（如工艺、配方、技术、美丽等），所以花炮属于非物质文化遗产。*县生产鞭炮有着悠久的历史，早在明清时期就有生产鞭炮烟花的作坊。11、直到上世纪70年代，还有鞭炮作坊20多家。但是由于传统鞭炮手工操作工序繁杂，配料有火药或炸药，生产、贮存、运输、燃放危险。节日庆典活动中，普遍使用的火药鞭炮烟花，由于硝烟弥漫，炮屑遍地，对生活环境造成严重污染，同时还存有引发火灾及人身伤亡事故的隐患，早已被新型工艺所取代。近年出现的电光炮，或含有低氯酸钾易爆物质，或未摆脱手工操作，或燃放声响效果较差，使用新型环保型安全鞭炮烟花，全新的科学配方，机械成型，产品集烟花、鞭炮于一体，燃放效果好，具有明火不易点燃，锤、砸、碰不燃不爆。生产、贮存、运输、燃放安全，工艺简单，机械生产，成本低，燃放响声大，连续引燃无痕迹符合环保要求。第二章 市场分析鞭炮烟花12、是市场上永不饱和的一次性消费品。燃放鞭炮烟花在我国有着悠久的历史，全国各地元论在城市、乡村，凡婚、丧、嫁、娶、喜得子(千金)，乔迁之喜。均有燃放鞭炮烟花的习俗，逢年过节尤为盛行，随着人们生活水平的提高。鞍炮烟花的需求量也越来越大，因此新型环保安全鞭炮烟花必将成为一个方兴未艾的强势市场。由于科学技术条件的发展，各种新型环保安全的鞭炮烟花产品不断出现，其市场销售价格便宜，深受广大用户的欢迎，市场发展前景无限广阔。社会的进步，经济的发展，生活水平的提高，燃放鞭炮烟花在我国已有悠久的历史。佥国各地。凡婚、嫁、丧、娶、喜得贵子女、乔迁之喜，无处不用，也是最广泛、最大的一次性消费品，市场巨大，永不饱和。213、.1 项目产品目标市场(1) 市场领域近几年持续不断的专项整治和安全监管，烟花爆竹行业整体水平得到提升，安全生产形势也明显好转，我国是烟花爆竹生产、消费和出口大国。随着全国一些城市相继或即将由禁放改为限制燃放甚至完全放开和国外各种节庆活动的增多，这势必带来烟花爆竹市场需求大量增加。（2）市场调查及销售量预测作为传统产业，烟花爆竹的生产分布在我国遍布各省、区、市，但现已具有明显的区域集中性。*、江西两省为我国传统烟花大户。根据相关资料及市场信息，全世界每年烟花爆竹销售收入超过300亿元，每年以20%的速度上升。本项目产品市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足14、*，面向*，辐射四省市边区，进军全国市场”。本项目所制订的主要目标市场为*及周边地区，预期销售半径为300公里。2.2 营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。(1)创新产品，创新观念随着鞭炮与烟花产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，鞭炮生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。行新品研发，保证市场占有率增长。(2)加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行产品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力15、度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。第三章 项目建设条件分析3.1 项目实施地域概况3.1.1 地理位置*县位于*中部，水陆交通区域位置特别优越。3.1.2 配套环境项目实施地位于*民族烟花鞭炮厂，该公司16、位于*县*镇，水电设施齐全，厂区面积280亩，各相关配套设施完善。3.2 项目建设资源3.2.1 原铺材料供应本项目所选用的各类原铺材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。高氯酸钾、硝酸钡、氧化铜、硫、银粉、镁铝合金粉等由周边的长沙、常德等地的制造企业供应；所需辅助材料如包装箱、防潮剂、酚醛树脂等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地交通方便完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。3.2.2 主要建筑材料消耗建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工17、程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。3.2.3 建筑材料来源*县地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料均来自企业周边附近,并可直接运至工地。3.2.4 水、电供应本项目是新建项目，水、电等设施企业已配套，可直接利用。燃料、电力供应充足。3.2.5 劳动力资源我县劳动力资源丰富，农村剩余劳动力18、数量充足，价格相对低廉。3.3 场址选择3.3.1 选择原则(1)节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。(2)有利于厂区合理布置和安全运行。(3)有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。3.3.2 厂址选择本项目拟选址在*民族烟花鞭炮厂的厂区内。该厂区能满足项目建设要求。公司位置交通方便，条件优越、创造了良好的生产环境。本项目选址所在的土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。第四章 节能方案分析4.1 用能标准和节能规范4.1.1 原则和标准(1)一是坚决实行开发和节约并举，19、把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。(2)建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料，大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。(3)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。(4)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。4.1.2 节能规范和依据(1)国家计委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“20、节能篇(章)”的暂行规定的通知；(2)国家计委、经委、统计局84统工物字第7号关于能源节能计量方法的通知。(3)国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)。4.2 节能方案的技术要求项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应按照上述法规的要求，依据国家行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准，技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。4.3 节能措施和节能效果分析4.3.1 节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项21、目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：(1)工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。(2)搞好余热、余压，可燃气体的回收利用。(3)对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。(4)尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。4.3.2 具体措施4.3.2.1 管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。4.3.2.2 工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术22、，达到节约目的。在设计中、生产线采用目前国内先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。4.3.2.3 电气变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状况。变电所布置在用电大户边，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。4.3.2.4 暖通、动力空调、制冷23、等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第五章 技术方案、设备方案和工程5.1 总体布局总体布局要求达到：生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅便捷；生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；符合工厂建设规划和发展要求；符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率24、，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。5.2 工艺技术方案图5.2-1 爆竹类生产流程图分纸卷筒捆筒夭筒封底装药A2插引A3封口A3结鞭A3封装C装箱C成品库C炸响药药饼中转A3图5.2-2 组合烟花类生产流程图（内筒型）效果（内筒）黑火药A2裁纸成品库卷筒裁引A2引库A3装黑火药A3底塞外筒组盆C盖纸巴（有孔）装效果件（内筒）A3盖纸巴收发成箱C褙皮（包装）图5.2-3 药物生产（使用）流程图（炸药、亮珠）原材料C炸药造粒A2筛选A2干燥A2散热A2装箱A2药物中转A2中转A2单料粉碎C称量C药混合A2药物中转A2总药库A2药物中转A2使用使用图5.2-4 25、效果件（内筒）生产工艺流程纸张C卷筒C打泥底、装引线C打尾A2装填A2亮珠、开炸药盖纸巴（无孔A2）点尾封口5.3 设备方案5.3.1 主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：(1)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。(2)适应产品品种质量的要求。(3)提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。(4)降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。(5)强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。(6)符合政府或专门机构发布的技术标26、准要求。(7)在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理(含用料、制造、操作和维护保养)，尽可能立足于国内市场。(8)主要设备及辅助设备之间应相互配套。5.3.2 设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的鞭炮生产设备，主要设备从国内知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：序号设备名称规格数量备注1造粒机ZL5323台2卷筒机JTB2030台3切纸机QZ5586台4粉碎机FJ1506台5机械插引机CY0833台6机械结鞭包装机JB120018台7自动喷码包装机ZD500025.4生产原材料方案序号原料名称生产厂家年用量（KG27、）1高氯酸钾江西省铜鼓600002硝酸钡大洛450003氧化铜上海15004硫遵义金山300005银粉大瑶南山180006镁铝合金粉浏阳金属粉厂240007酚醛树脂广西柳州 30008防潮剂本地15009乙 醇本地300010聚氯乙烯广西1800011冰晶石上海300012碳酸锶重庆18000未列入表中的原材料还有碳酸铜、氟铝酸钠、氟硅酸钠、草酸钠、铁粉等。原料和产品中无国家颁布的监控化学品。5.5 产品方案本项目建成后，实现可年产环保安全鞭炮烟花产值在5000万元。后续产品开拓：在完成项目改扩建基础上，结合本公司生产特性以及国外市场需求，开拓出口烟花与鞭炮产品生产。5.6 工程技术方案5.628、.1 厂房、仓库、办公及宿舍等工程方案主要生产厂房安全使用表5-6-1编号厂房名称面积（M2）危险等级限药量（KG）定员（人）限机数（台）备注1值班室2食堂3生活区4办公生活区5无药焙房6刮 泥 底7卷筒车间1888卷筒车间1889卷筒车间18810刮 泥 底18811打 泥 底18812打 泥 底18813筒 子 库18814组装车间188C501015组装车间188C501016组装车间188C501017包装车间188C5010318包装材料库30819成 品 库2810C20001320成 品 库2810C2000121化工原材料库184C2000122粉 碎33C50123酒精中转329、3C2001324粉 碎33C50125原材料中转63C200126称 料63C50127药 混 合33A23128药物中转43A2401229造 粒43A2201330造粒中转43A240131筛 选32A23132晒 场168A22001333散 热74A2200134包 装33A215135包装中转33A260136值 班 室74A237引 线 库63A2500138亮 珠 库63A21000139黑 药 库63A31000140组装装药64A32241药 洞11A310142组装装药64A32243药饼中转73A3300144调湿药/蘸药74A210145药饼中转43A340146装 30、药33A22147存 药 洞11A21148装 药63A22149药饼中转43A340150装 药63A22151药物中转43A240152药 混 合33A23153称 料93C50154原材料中转63C200155称 料93C50156药混合/装药33A23157药饼中转43A340158称料中转11C50159药混合/装药33A23160药饼中转43A340161机械插引104C4462插引中转43A340163机械插引104C4464药饼中转43A340165机械插引104C4466存 引 洞11A210167机械插引104C4468机械插引104C4469插引中转43A340170封口31、车间94C6271封口中转165C200172固引剂库4373机械结鞭186C301074机械结鞭186C301075存 引 洞11A210176包装车间186C301077包装车间186C301078包装车间115C40205.6.1.1 设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。5.6.1.2 建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现环保安全鞭炮的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对安全、洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足32、生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征的新颖的企业形象。5.6.1.3 建筑面积及结构方案(1)厂房与仓库建筑面积6000平方米，采用独立基础，围护结构用砖，钢混框架结构，层高8米；现浇屋面，细石混凝土地面，耐火等级为一级。 (2)办公及宿舍等用房，建筑面积2000平方米，楼层为5层，层高3.1米；框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。5.6.1.4 造型特征建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变换的窗形、细部处理、玻璃幕墙与大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙面的色感差33、增强视觉效果，用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。5.6.1.5 平面设计平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。5.6.1.6 结构设计设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.30KN/m2抗震设防烈度：6度建筑物生产(火灾危险性)类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐34、久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输、安装等条件，内部隔墙墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。5.6.1.7 主要结构材料选用砼强度等级现浇构悠扬采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN/m2。5.6.2 辅助工程方案5.6.2.1 给水根据城市给水工程规划规范(GB50282-98)规定，供水水源为城市自来水。给水管道的布置遵照国家规范室外给水工程设计规范(GBJ13-86)中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：35、南北向布设于路西，东西向布设于路北。供水管网系统采用生活-生产-消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。给水干管、分配管均为铸铁清水管、胶圈接口。5.6.2.2 排水雨水：满足水体环境质量的要求，采用雨污分流的排水体制。为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在各干道下埋设雨水干管，在厂区支路下埋设雨支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，工厂区内雨水通过支管进入干管。进入干管的雨水按照就近排放的原则排入排污水管网。雨水管道采用DN200、DN4000钢筋混36、凝土圆管。污水：污水量按供水量0.8的折污系数计算，接入的排污水干管，区内污水管道采用DN200钢筋混凝土圆管。5.6.2.3 电力供电电源以500KVA的变压器供电。供电网络规划：厂内电网采用环状、枝状相结合的方式布设，主干线联成环网，支线呈枝状布置。10KV电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7米。10KV电缆主干线采用YJ22-300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22-185、YJ22-150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。5.6.2.4 消防(1)设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；消防实力和消防保障能力达到工业企业规定水平。(2)37、消防设施与给水消防给水管网：消防给水结合*现供水管网，消防栓的布置应满足消防规范需要，每60米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建设与厂区道路给水管道同步设计，同时施工，同步建设，一步到位。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米。第六章 环境保护与安全生产6.1 环境保护6.1.1 环保的意义环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确指出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。环境保护对社会发展及人民生活都具有重要意义。近年来，随着经济的发展和人们38、对环保工作的不够重视，环境被污染的状况日益严重，这不仅对经济发展起到阻碍作用，同时也给人类自身的生存带来危害。目前，环境保护已引起世界各国的关注，我国政府也相继出台了一系列环保方面的法律、法规，对环境的保护和污染的治理加大了力度，保护环境已成为人们的共识。6.1.2 编制依据(1)中华人民共和国环境保护法(1989)；(2)中华人民共和国大气污染防治法(2000)；(3)中华人民共和国水污染防治法(1996)；(4)中华人民共和国噪声污染防治法(2002)；(5)中华人民共和国环境影响评价法(2002)；(6)国务院关于环境保护若干问题的决定(1996)；6.1.3 环境标准(1)大气环境执行39、环境空气质量标准GB3095-1996；(2)地表水环境执行地表水环境质量标准GB3838-2002；(3)声环境城市区域环境噪声标准GB3096-93；(4)施工期环境影响分析及措施；6.1.4 环境空气污染及控制施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载及车辆行驶产生的扬尘和混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度和范围有限，而且是短期的局部影响。为减轻扬尘对区域环境空气质量的不得影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规定中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议采取以下控制措施：(1)40、建议施工现场临时生活炉灶应使用液化石油气作为燃料；(2)对于进场道路要适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；(3)装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料设置简易材料棚，以免造成风蚀扬尘。6.1.5 水污染问题及对策分析施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水等。对冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。6.1.6 噪声污染分析施41、工期的噪声主要表现为建筑施工噪声、运输机械在运输过程中和设备在安装过程中所产生的噪声。这些噪声将会对厂界四周区域产生一定的影响。由前述主要环境保护目标可知，厂界四周无其他环境敏感点。所以在施工过程中，只要严格规范工期各项管理制度，严格执行建筑施工厂界噪声限值(GB12523-90)要求，可把对环境的影响控制在最低限度。另外，由于施工期的环境影响是局部的、暂时的，所以整个施工期的噪声对周围环境的影响是较为有限的。6.1.7 固体废弃物施工期产生的固体废弃物主要来源于进场前清场废物、基坑开挖弃土、建筑废料及施工人员产生的生活垃圾，应及时清理处运。6.1.8 普运期环境影响分析及措施6.1.8 .142、 地表水环境影响分析：一般的鞭炮生产企业中，无工业废水排放，该项目部分污水主要来自职工生活及办公用水废水，但生活及办公用水的日外排废水量极小，可直接排入排污水管网，对周围环境不会产生明显不利影响。6.1.8 .2 大气环境影响分析：该项目在生产过程中使用的原材料均按照环保、安全鞭炮要求的材料，对大气环境不会造成影响。为保证生产空气流通，设计通风系统，并确保通风系统的高效率。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。抽风经过专用设备用活性碳吸附等治理措施，鞭炮车间内外的空气是可以达标的。6.1.8 .3 声学环境影响分析：该项目投入运营后噪音主要来源电机等设备，由于本项目的43、主要设备引进的先进设备，噪音较小，完全达到国家规定标准。(4)固体废弃物该项目投入营运后的固体废弃物主要是生活垃圾。生活垃圾餐饮余物可统一收集，对外作饲料加以综合利用；其它废弃物由环卫部门统一送往城市垃圾处理场。因此，该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。同时还包括生产过程中装切所剩下的包装废纸、废旧包装袋等都应及时分类进行回收处理。固体废物和废水一样适宜与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理达到最佳经济效益和最佳环境效益。(5)粉尘类污染。该项目投入营运后无粉尘类污染。6.1.8 .9 结论综上所述，该项目从选址到建成投入使用，各种污染物均能达标排放，二氧化碳总量能达到总量控制44、指标要求。对环境的影响基本较轻，因此从环保角度上讲，该项目可行。6.2 劳动卫生与安全生产本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，针对不同危害和危险性因素潜在的可能性，提出相应的安全卫生措施，主要有：(1)选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。(2)对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。(3)对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和45、围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。(4)对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。(5)在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。(6)对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。(7)对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动46、化作业，减少体力劳动，保护职工健康。(8)设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。全套设备使用降温设施，部分高温设备彩全封闭方式生产，。(9)个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置列衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。(10)加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。6.3其它认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，本项目个别工序存在高温操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手47、套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，再者定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，第四，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。第七章 组织机构与人力资源配置7.1 组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为个人独资企业，机构是独立核算的生产实体。7.2 人力资源配置制定年工作日为300天，生产班次采用三班制。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工350人。根据现代化管理需要，配置生48、产和技术管理人员，具体如下：(1)直接生产人员：250人；(2)管理人员：30人；(3)技术人员：50人；(4)销售人员：20人。7.3员工来源和培训本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的、统一培训，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。主要可通过以下途径。(1)一是从原企业选拔一批骨干。(2)二是从社会上、人才中心公开招聘一批。(3)从大专院校招聘一批年轻者。第八章 项目管理与实施49、进度8.1 项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。本项目在总经理领导下设办公室、财务部、供应部、供销部、生产技术部和质检部，并采用四级管理。建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。8.2 项目建设工期和实施进度8.2 .1 前期工作项目前期工作包括项目建议书50、的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需一个月时间。8.2 .2 设计及施工准备委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，三通一平和组织施工招投标等。8.2 .3 实施阶段土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度，根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件。8.2 .4 项目工程建设进度项目建设期为两年，进度如下：2011年08月：完成项目建议书编制及等工作及可行性研究报告的编制及论证、立项、评估、工程设计及招标工作；2012年12月：完成部分设备订购、工程基础建设；2012年03月，开始进行主体51、工程建设；2012年12月：完成厂房、办公楼工程建设，并进行设备安装、调试； 2013年08月，实现项目投产运行，完成项目验收。第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算9.1.1 建设投资估算9.1.1 .1、估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案及*省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。9.1.1 .2、估算条件(1)相似工程合同造价资料及*省大众材料价格；(2)由州内的单位承担设计、施工及项目管理。9.1.1 .3、估算范围本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：(1)业主开业流动资金；(2)建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费52、用。9.1.1 .4、估算结果该项目建设投资3268万元，其中：(1)建安工程费用建筑工程费：962万元；设备购置及安装费：1478万元。(2)递延资产及无形资产无形资产主要包括土地等，递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费、监理费、前期工作费和培训费等，共计230万元。(3)预备费项目预备费包括基本设备费和涨价预备费，本项目主要预备费为基本预备费，按预计的工程费用和其它费用之和的3%计算，为98万元。9.1.2 流动资金估算9.1.2.1估算依据及方法本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+存货+现金流动负债=应付账款流动资金本年53、增加额=本年流动资金-上年流动资金周转次数=360/周转天数存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品9.1.2 .2 估算结果经估算得本项目达产年需增投流动资金500万元。9.2 资金筹措项目总投资3268万元，其中：固定资产投资2538万元，流动资金500万元，其它费用230万元。项目建设资金构成：企业自筹2968万元，申请专项资金300万元。第十章 工程招标方案按照国家发改委发布工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。10.1总则1、为保证*民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目建设招标投标公开、公正、公54、平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、*省建筑工程招标投标管理办法等有关法律、法规。3、本方案仅适用于*民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通巡发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，55、向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。5、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。6、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。10.2 招标内容10.2.1招标范围1、*民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目的勘察、设计全部进行招标。2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标。3、项目的工程监理全部进行招标。4、工程所需设备采购活动实行全部招标。5、工程所需的重要材料部分进行招标。6、项56、目其他进行部分招标。10.2.2招标组织形式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。10.2. 3 招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。第十一章 经济评价11.1 成本分析1、项目定员350人，人员工资平均按每月1500元计算，福利及附加按14%另计。2、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。3、固定资产折旧和摊销。房屋、建筑物折旧20年，设施折旧12年。开办费按5年摊销4、修理费按房屋和设备折旧费的40%提取11.2 销售收入项目57、全部建成后，项目正常发挥效益时年销售收入5000万元。11.3 增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按9.5%计算。11.4 所得税加工项目所得税率取25%。11.5财务效益分析采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目前收益率采用10%。计算所得税后财务指标如下：11.5.1 财务内部回收率(FLRR)指项目在整个计算期内各年净现金流现值累计等于零时的折现率，即：nFNPV=(CI-CO)t(I+ic)-t=0t=I将财务现金流量表中数据输入计算机试算得：FIRR=23.5%11.5.2投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资100% =30% 58、11.5.3 投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+(上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量)。经计算本项目投资回收期为3.3年(不含建设期)。11.6 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：45.32%，可见项目只要达到设计生产能力59、的45.32%就可保本，项目抗风险能力较强。11.7 社会效益分析该项目的实施，促进了经济发展。通过产品的推广应用，而且可以节约能源，减少对环境和水资源的污染，促进生态平衡，保障人们的身心健康，同时，可促进当地加工业健康、稳定的发展，振兴当地经济。重视高科技是该项目的突出特点，该项目的实施有利于附近居民提高就业率。该项目具有很强的生命力，经得起激烈的市场竞争。该项目的实施对于增加员工收入，增加经济效益，保障地方形势稳定等方面都具有重要的现实意义，社会效益十分显著。本项目实施投产后社会效益显著，可解决350多名下岗职工的就业问题，同时带动其他相关产业的发展，为*县的经济发展做出积极的贡献。第十二60、章 结论和建议12.1 可行性研究结论该项目符合国家环保产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，社会效益显著。项目实施后，一方面可解决传统鞭炮与烟花生产与燃放过程中存在严重的安全与环保问题，将传统产业以科技手段提升地方特色产业核心竞争力，推动中小企业快速发展进程；另一方面，项目实施可以解决当地350人劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。项目实施后，将带动当地及周边地区相关行业形成产业链，增加当地财政收入并加快推动*地区的发展进程。12.2 建议本项目建设既符合市场经济发展规律和方向，也符合国家产业结构调整政策。所采用生产设备经过多年的生产实践检验的成熟产品，技术上和经济上切实可行。该项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。为此建议省、州、县等有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促进*县经济新的增长，促使项目早日建成。