1、四层中学综合科技楼寄宿楼工程建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月四层中学综合科技楼寄宿楼工程建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目总论51.1项目名称51.2项目地点51.3建设内容51.4承办单位概况51.4项目法人及法人代表61.5可行2、性研究报告编制依据61.6研究范围7第二章 项目基本情况82.1项目提出的理由和过程82.2项目概况92.2.1拟建地点92.2.2建设规模与目标92.2.3主要建设条件102.2.4项目投入总资金及效益情况102.3问题与建议10第三章 项目建设的可行性和必要性113.1项目可行性113.2项目建设必要性143.2.1项目建设是*县教育事业发展的需要143.2.2项目建设是*县第二中学自身发展的需要。15第四章 学校发展规划184.1指导思想和奋斗目标184.2学生及教职工发展规划194.3基本建设规划19第五章 项目建设目标及条件205.1拟建地点205.2建设规模与目标205.3主要建设3、条件215.3.1气象条件215.3.2用地225.3.3工程地质225.3.4地基土评价235.3.5供电、供水、排水及供暖245.3.6运输条件265.3.7建材及施工队伍265.3.8师资力量275.4项目资金投入及筹措情况27第六章 建筑结构及建设规划方案286.1校区建设规划概述286.2规划依据及资料：286.2.1规划依据286.2.2校址概况296.3主要建筑结构方案296.3.1基本参数296.3.2综合科技楼（见附图）306.3.3寄宿楼（见附图）316.3.4其它说明：31第七章 节能节水措施327.1节能措施及能耗指标分析327.2节水措施及水耗指标分析33第八章 环境4、影响评价348.1环境影响评价编制说明348.1.1编制依据348.1.2项目概况348.1.3项目建设环境现状358.2项目建设和生产运营对环境的影响358.3环境保护治理措施35（1）污水处理措施35（2）固体废物处置方案35（3）锅炉烟尘及噪声防治措施36（4）绿化368.4环境影响评价36第九章 组织机构与人力资源配置379.1组织机构379.1.1项目法人379.1.2组织管理机构379.1.3机构适应性分析379.1.4项目组织管理389.2人力资源配置389.2.1劳动定员数量及技能素质要求389.2.2教工来源及培训计划39第十章 项目实施进度4010.1建设工期4010.2项5、目实施进度安排4010.3项目实施进度表40第十一章 投资估算与资金筹措4111.1投资估算4111.1.1 投资估算依据4111.1.2建设投资估算4111.2资金筹措方式与来源46第十二章 原材料供应4712.1主要原材料燃料品种、质量、需要量及供应方案4712.2主要原材料燃料价格现状及预测4712.3主要原材料年需要量供应表47第十三章 财务评价4813.1财务评价基础数据选择4813.1.1评价方法4813.1.2财务价格4813.1.3计算期与生产负荷4813.1.4财务基准收益率4813.1.5其它参数4813.2项目收入支出预测4913.2.1收入估算4913.2.2成本费用估6、算4913.2.3利润4913.3财务评价指标4913.3.1盈利能力分析4913.3.2不确定性分析5013.4财务评价结论51第十四章 社会效益评价5614.1项目社会评价的目标和内容5614.2项目对当地社会经济发展的贡献5614.3项目对收入分配目标的贡献5714.4项目对人口政策目标的贡献5814.5项目对就业目标的贡献58第十五章 结论与建议6015.1结论6015.2建议61第一章 项目总论1.1项目名称*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程1.2项目地点*县第二中学位于*县xx左岸的滨河西路开发区，东临花园式的*县市政广场，南接团结西路，北临体育广场，西连城区第二小学，南北长约7、180米，东西宽约163米，占地面积44亩。本次规划的科技楼、寄宿楼工程属校园内基本建设工程，位于现校园内。1.3建设内容*县第二中学综合科技楼、寄宿楼工程计划总建筑面积6935平方米，其中：综合科技楼1幢，为四层全框架结构，建筑面积2894.8平方米；学生寄宿楼2幢，均为四层框架砖混结构，总建筑面积4040.2平方米。并设置校园网、信息技术计算机房；理、化、生实验仪器及音、体、美设施购置等配套设施。1.4承办单位概况近年来,*市的基础教育快速发展,全市已基本普及了九年义务教育,适龄儿童入学率接近99.64%,小学进入初中完成初级教育率98.86%,其中*县小学入学率99.85%,完成初中教育8、毕业率98.78%。*市*县第二中学始建于1998年，至今仅有8年的历史，初名为锦屏镇中学，2000年经*省人民政府批准，成为完全中学建制。2004年按照全县教育布局调整的总体要求，改办为县属独立初中。施教区人口3.5万，超过全县总人口的1/3。学校现有29个教学班，近1500名学生。现有教职工87人，其中：特级教师1名，高级职称3名，省、市级骨干教师、学科带头人、教学能手13人。近年来，学校以全新的面貌、良好的校风、扎实的教风和良好的教学质量赢得了社会各界的认可和赞誉。同时，学校拥有较丰富的图书资料和现代化教育教学设施，理、化、生实验设备齐全，微机等信息化教学设施已初具规模，图书室藏书2万余9、册。学校占地44亩，并对占地61亩的县体育场拥有使用权，学校实际使用面积达105亩。目前学校建有1幢建筑面积3600平方米的教学楼和1幢建筑面积1100平方米的办公楼。总建筑面积4700平方米。1.4项目法人及法人代表项目法人：*市*县第二中学法人代表： 1.5可行性研究报告编制依据（1）*县全面建设小康社会规划纲要；（2）*县城市总体规划(20022020)；（3）*县第二中学学校发展规划(第1年一2009年)；（4）关于*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设立项的报告；（5）*县教育局关于*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设的立项报告（*教发200646号）；（6）*县发展改革局关于*县第二中学10、综合科技楼和寄宿楼建设项目计划的批复(崇发改200641号)；（7）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)；（8）国家计委办公厅同意出版发行的投资项目可行性研究指南（试用版）；（9）国家教委关于中级学校生均校园面积和校舍面积的规定；（10）国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（11）建设单位提供的各种基础资料和其它有关文件。1.6研究范围本可研报告的研究范围如下：项目建设背景和建设的必要性分析；学校生源分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；可行性研11、究结论与建议。第二章 项目基本情况2.1项目提出的理由和过程*县第二中学校园面积近105亩，但学校目前建仅建有1幢建筑面积3600平方米的教学楼和1幢建筑面积1100平方米的办公楼，总建筑面积4700平方米。基本建设条件滞后，特别是建校以来一直没有住宿楼，现483名住校生不得不借宿于距离学校1公里的职教中心，长途走读。这给学生的学习带来极大的不便，也给学校的管理造成一定困难，并形成严重的安全隐患。同时，由于缺乏开展实验和第二课堂活动的场地，学生不能完全进行国家课程内容所规定的实验、阅读及有关的课外活动。这与实施“科教兴县”和“人才强县”战略，提高学生从感性认识上升到理性认识，增强理解能力，提高12、学生整体素质，培养优秀合格人才的要求不相适应，与*县经济社会快速发展的迫切要求不相适应，是目前*县第二中学基础教育中的一个突出问题。据调查,每年小学毕业生中有相当一部分学生因无学可上而辍学，随着初中九年义务教育的推进，社会监督法律监督措施更加完善，人们接受教育的热情越来越高，入学率和在校生人数势必不断提高。据*县中小学目前在校学生实际人数预测，*县第二中学第2年度招收新生计划608人，将增加3个教学班，教师12人，净增加学生146人，全校教师职工总数将达到96人，学生总人数达到1600人以上，住校学生达600人左右，教学班达到32个。到第3年，*县第二中学在校学生将达到1800人左右，教师1113、0人，全校将达到36个教学班的规模，住宿生将增加到680人以上。因此，合理调整基础教育结构布局，加快学校改革与发展的步伐，挖掘学校的文化内涵和潜力，缓解*县小学毕业生上学难的现实问题，改善办学条件，是摆在当地政府面前的一项重要任务。 为此，*县第二中学于第1年4月将该校综合科技楼和寄宿楼项目建设立项的报告以崇第二中学字200614号文上报县教育局，*县教育局以崇教发200646号文上报*县发展改革局，*县发展改革局以崇发改200641号文作了批复，同意本项目立项。2.2项目概况2.2.1拟建地点*县第二中学位于*县xx左岸的滨河西路开发区，东临花园式的*县市政广场，南接团结西路，北临体育广场，14、西连城区第二小学，南北长约180米，东西宽约163米，占地面积105亩,其中教学区44亩。2.2.2建设规模与目标*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程的总建筑面积6935平方米，其中：综合科技楼1幢，为四层全现浇框架结构，建筑面积2894.8平方米；学生寄宿楼2幢，均为四层框架砖混结构，总建筑面积4040.2平方米。并设置校园网、信息技术计算机房；理、化、生实验仪器及音、体、美设施购置等配套设施。2.2.3主要建设条件*县第二中学紧邻省道304线，距离*市62km，距离华亭、*县城均为30km，校区交通运输非常方便。项目建设“三材”消耗，其中钢材可由*钢材市场采购；水泥县城附近及周边有祁连山15、水泥厂、*峡中水泥厂等可供选择；木材可从*市场采购解决。2.2.4项目投入总资金及效益情况*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程总投资665万元，资金来源为三部分：一是*县财政申请贷款资金500万元，二是学校自筹资金100万元，三是社会力量筹资65万元。2.3问题与建议*县第二中学目前面临师资短缺，学校设施不足，而小学毕业生人数逐年增多的现实，故建议项目应尽快开展，争取及早建成投入使用，促进*县的教育结构布局和发展，缓解学生上学难问题。第三章 项目建设的可行性和必要性3.1项目可行性*县第二中学始建于1998年，至今仅有8年的历史。初名为锦屏镇中学，2000年经*省人民政府批准，成为完全中学建16、制。2004年按照全县教育布局调整的总体要求，改办为县属独立初中。施教区人口3.5万，超过全县总人口的1/3。学校现有29个教学班，近1500名学生。现有教职工87人。*县第二中学学生源概况及趋势如下： 2004-2005年度*县第二中学招生445人，在校生860人，毕业110人。初中（含中专）升学率87.2；2005-第1年度*县第二中学招生450人，在校生1200 人，毕业288人。初中（含中专）升学率72；2006-2007学年度*第二中学招生593名，在校学生1500名。据统计2005-2006学年度*县小学毕业生2308人，并全部升入初中学习。其中*二中招生595名，约占全县的四分之17、一。2006-2007学年度全县将有小学毕业生2465人，也将全部升入初中学习；2007-2008学年度全县将有小学毕业生2610人，也将全部升入初中学习。城区一小第1年在校毕业学生为256人，初中入学率100。住校学生30人；城区二小第1年在校毕业学生为108人，初中入学率100，住校学生20人（按历年应届学生数跟实际住校学生数之比核算）；锦屏镇 第1年在校毕业学生为189人，初中入学率100，住校学生189人（其中铜城第1年在校毕业学生80人）（按历年应届学生数跟实际住校学生数之比核算）；转入学生第1年转入学生40人，住校学生10人。*县第二中学近六年办学规模变化估算统计见表2-1。*县二18、中施教区2006第3年度升学比重示意图表2-1 *县第二中学近六年办学规模变化估算统计表年度初一学生来源初三学生数初二学生数学生总数初一住校学生来源初一住校学生数初二住校学生数初三住校学生数住校学生总数锦屏镇城区一校城区二校转入小计锦屏镇城区二校转入小计2005445890251169200618925610840593462445150018910840337227169152548200719026911940608445593164619011940349234227169630200818626411040600593607180019410640340228234227689200919、18626411040600607600180719690403262332282346952010186264110406006006001800150624025222923322869020111862641104060060060018001343240206230229233692*县二中学施教区20052009年度住校学生数变化图*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建成，将进一步提高*县二中综合实力，随着办学水平的不断提高，将进一步满足社会需求，为巩固“普九”成果，调整初中教育的结构布局具有非常重要的意义。3.2项目建设必要性3.2.1项目建设是*县教育事业发展的需要*县教育事业“十一五20、”计划和十年规划的总体思路是：高举毛泽东思想和邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定和*市教育振兴行动计划，坚持以科学的发展观统领经济社会发展全局，坚持社会主义办学方向，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以教育法为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全县教育整体、稳步、健康地向前迈进。*县教育事业发展总体目标是：到2010年，九年义务教育水平得到进一步提高，城区3-6周岁幼儿园（班）率达70%以上。适龄儿童入学率达到100%，巩固九年义务教育成果，21、青壮年文盲率控制在2%以内。充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的初中教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量，使全县初中招生人数每年增长15%以上，力争“十一五”末初中教育升学率达到100%。3.2.2项目建设是*县第二中学自身发展的需要。*第二中学创建以来，教风学风纯朴、学校管理严谨、读书氛围十分浓郁。多年来，*第二中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，大胆创新，从教育体制、教育理念、教学内容和教学方法等方面进行全面改革，并坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合素质的培养和提高，已逐步形成了优良的校风、教风和22、学风，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，为*县乃至*市的教育事业做出了贡献，社会各界也给予了好评。但是，随着社会的进步，*第二中学现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：一是校园基本建设滞后，科教楼和住宿楼仍是空白；二是教师办公室及生活用房紧缺，难以为广大教职工提供有力的后勤保障。三是由于*县第二中学施教区半径较大，但学校至今还没有住宿条件，现483名住校生不得不借宿于距离学校1公里的职教中心，长途走读。这给学生的学习带来极大的不便，也给学校的管理造成一定困难，并形成严重的安全隐患。同时，由于缺乏开展实验和第二课堂活动的场地，学生不能完全进行国家课程内容所规定的实23、验、阅读及有关的课外活动。这与实施“科教兴县”和“人才强县”战略，促使*县经济社会快速发展的迫切要求产生了很大矛盾，成为该县基础教育中的一个突出问题。为此，*县委、县政府高度重视教育事业，决定以县财政贷款为主，以学校自筹和社会各界支持为辅多方筹集建设资金建设综合科技楼及住宿楼，这一决定为学校自身发展壮大提供了新的契机。3.2.3项目建设是*县初中教育实现100%入学率发展目标的需要。*县第二中学的建立虽对学生的上学困难有了一定的缓解，但每年小学毕业生中有相当一部分学生因无学可上而辍学，随着初中九年义务教育的推进，社会监督法律监督措施更加完善，人们接受教育的热情越来越高，入学率和在校生人数势必不24、断提高。据*县中小学目前在校学生实际人数预测，*县第二中学第2年度招收新生613人，将增加3个教学班，教师12人，净增加学生146人，全校教师职工总数将达到96人，学生总人数达到1600人以上，住校学生达600人左右，教学班达到32个。到第3年，*县第二中学在校学生将达到1800人左右，教师110人，全校将达到36个教学班的规模，住宿生将增加到680人以上。因此，因此项目建设对于合理调整基础教育结构布局，加快学校改革与发展的步伐，挖掘学校的文化内涵和潜力，缓解*县小学毕业生上学难的现实问题，具有十分重要的作用。基于以上现实和需要，可以说*县第二中学综合科技楼和寄宿楼的建设，将使该校摆脱学校办学25、条件落后、基础设施差、学生上学难的局面，使学生有一个幽静的校园环境和与之协调的周边环境，加上新配置现代教学设施，使他们能够更好接受教育。*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设，不仅有利于该校自身的发展，而且也加快了县城滨河开发区的建设进程，促进*县的城市化发展进程。*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设，调整了该县学校布局，优化教育资源的配置，有利于*县“普九”教育的发展，对促进*县教育改革具有十分重要的现实意义。 第四章 学校发展规划4.1指导思想和奋斗目标为适应新形势下“普九”教育及教学改革与发展的需要，*县的初级中学教育已取得一定的成果，在其教育、教学改革成果的基础上，进一步制定了下一步发展规划26、。规划的指导思想是：高举毛泽东思想和邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定和*市教育振兴行动计划，坚持以科学的发展观统领经济社会发展全局，坚持社会主义办学方向，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以教育法为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全县教育整体、稳步、健康地向前迈进。*县教育事业发展总体目标是：到2010年，九年义务教育水平得到进一步提高，城区3-6周岁幼儿园（班）率达70%以上。适龄儿童入学率达到100%，巩固九年义务教育成果，青壮年文盲27、率控制在2%以内。充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的初中教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量，使全县初中招生人数每年增长15%以上，力争“十一五”末初中教育升学率达到100%。管理体制：县教育局直接管理。4.2学生及教职工发展规划据*县中小学目前在校学生实际人数预测，*县第二中学第2年度招收新生613人，将增加3个教学班，教师12人，净增加学生146人，全校教师职工总数将达到96人，学生总人数达到1600人以上，住校学生达600人左右，教学班达到32个。到第3年，*县第二中学在校学生将达到1800人左右，教师110人，全校将达到36个教学班的规模，住宿生将增加到680人以上。因此，因28、此项目建设对于合理调整基础教育结构布局，加快学校改革与发展的步伐，挖掘学校的文化内涵和潜力，缓解*县小学毕业生上学难的现实问题，具有十分重要的作用。办学形式：全部招收小毕业学生。4.3基本建设规划*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程的规划总建筑面积6935平方米，其中：综合科技楼1幢，为四层全现浇框架结构，建筑面积2894.8平方米；学生寄宿楼2幢，均为四层框架砖混结构，总建筑面积4040.2平方米。并设置校园网、信息技术计算机房；理、化、生实验仪器及音、体、美设施购置等配套设施。第五章 项目建设目标及条件5.1拟建地点*县第二中学位于*县xx左岸的滨河西路开发区，东临花园式的*县市政广场，29、南接团结西路，北临体育广场，西连城区第二小学，南北长约180米，东西宽约163米，占地面积105亩，其中教学区占44亩，土地权属为*县第二中学，本次建设综合科技楼和两幢寄宿楼均位于现有校园内，占地面积2.6亩。5.2建设规模与目标*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程的总建筑面积6935平方米，其中：综合科技楼1幢，为四层全现浇框架结构，建筑面积2894.8平方米；学生寄宿楼2幢，均为四层框架砖混结构，总建筑面积4040.2平方米。并设置校园网、信息技术计算机房；理、化、生实验仪器及音、体、美设施购置等配套设施。 根据计划第3年，*县第二中学在校学生将达到1800人左右，教师110人，全校将达30、到36个教学班的规模，住宿生将增加到680人以上,本项目建成后，招生主要以城区、锦屏镇为主，辅以向外乡延伸。建设初期暂确定为30个教学班，年招生600名小学毕业生。工程完成后，设置初一 初三年级各36个教学班，在校人数1800人以上。师资力量利用*县第二中现有教师，工程前期计划编制85人， 其中：专职教师77人，教辅人员8人；职称按照高级1：中级11：初级8的比例设置，工程完成后人员稳定为110人，其中：高级5人，中级55人，初级40人，教辅人员10人。教师队伍思想政治和业务素质得到提高，年龄结构更趋合理。专任教师学历合格率达100。在校人数示意图师资力量设置示意图 5.3主要建设条件5.3.31、1气象条件-降雨量：年平均降雨546.4 mm,最大降雨744.5毫米,年蒸发量1167毫米；-气温：年平均9.8，历年最高气温35；年最低温度-12；-年主导风向：东南风和西北风，冬季多西北风；-平均风速：2.0m/s，最大风速18m/s；-冻土深度：0.68m；-抗震设防列度7度；-地下水埋深3.0-6.0米。5.3.2用地*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程已根据中华人民共和国城市规划法取得了建设用地规划许可证，详见附件。5.3.3工程地质据资料，拟建场地位于xx一级阶地上,地势平坦,场地开阔,目前*县已经建设了xx（*段）防洪堤工程,防洪标准为50年一遇,防洪安全得到保障,是建设教育32、基地的理想场地。地质勘探资料表明：项目区场地地基岩土经地质堪探自上而下依次为：第一层为黄土粉状土、黄褐色，可塑，层厚2.0-3.0m不等，土质较均匀。第二层为黄粉状粘土，层厚3.0-9.0米土质均匀性好，属中压缩性；第三层为圆砂砾，厚度6-10米，灰黄色中密-密实，颗粒粒径10-45毫米，含量50%，该层局部地段以卵石为主。第四层为泥岩，最大揭穿厚度5米，浅紫红色。泥质结构，层状构造。校园区内地表层为冲洪积的湿陷性黄土厚度0.5-1.0米，下部卵石砂砾层层，厚度6m。地下水埋深3.2-6m，由于距离河床近,地下水量较为丰富,通过处理对建筑物基础无影响。根据中国地震动参数区划图（GB18306-33、2001），*县基本地震烈度为度。根据抗震规范(GB50223-2004)划分场地类型为类建筑场地。5.3.4地基土评价拟建场地位于芮河一阶地上，场地地层分布较稳定，浅部的黄工状粉土层和黄土状粉质粘土层强度低，圆砂砾层密实度较大承载力高，且分布较为稳定，可作为建筑物的直接持力层，泥岩层分布稳定，承载力高可作为建筑工地物的地基基础持力层。地基承载力特征值见表5-1。表5-1 天然地基承载力特征值土层土层名称指标依据综合推荐值1黄土状粉土Fak(kpa)102Es(Mpa)2.62黄土状粉质粘土Fak(kpa)120Es(Mpa)3.33圆砾Fak(kpa)400Es(Mpa)254泥岩Fak(k34、pa)550Es(Mpa)5.3.5供电、供水、排水及供暖-供电依据校区平面图、校区电器设备明细表及民用电力设计技术规范，对综合科技楼和寄宿楼的动力和照明进行配电。供电现状：*县第二中学综合科技楼和寄宿楼用电由城区电网供给，校区现配有10KVA供电线网，变压器尚有余量，不需增容。动力及照明配电：综合科技楼和寄宿楼动力及照明供电电源电压为380V220V。动力及照明配电设备选择：综合科技楼和寄宿楼的动力及照明配电设备主要选用配电箱。配电线路及敷设方式：综合科技楼和寄宿楼配电采用树干式和放射式相结合的供电方式，线路均采用PLv-500型塑料线穿钢管沿墙或地坪暗设。-供水 目前，*县第二中学供水由县35、自来水公司水网供给，水源充足。整个校区生活用水量为15立方，校区内供水管网敷设完整。整个校区均采用生活和消防合一的供水系统，用水就近由校区供水管网供给。供水管道材料敷设方法：管道采用镀锌钢管，丝扣连接。室内明装管道沿墙敷设，进户管设防漏管沟。 -排水 本项目的废水主要为生活污水，污水中不含有毒有害物质，可采用生活消防合一的排水系统。经计算，校区生活污水总排水量0.25立方/小时，校区内设有以沉淀池为主的污水处理点，处理后的生活污水排入城市总排水管沟，校区排水管网敷设完整。排水设施可满足项目建成后整个校区的排水要求。管材及敷设方法：管材采用排水水泥管，石棉水泥接口。出户管设防漏管沟。-消防*县第36、二中学校区的消防设施比较完善，校区内设有消防水池及泵，室外及建筑物类设有消火栓。本项目火灾危险性属于丙类，耐火等级为二级。设计按建筑防火设计规范的要求设计。-供热冬季采暖设计温度：综合科技楼、寄宿楼均为 18C。夏季为自然温度。供热系统的参数要求：采暖热媒为90C70C的低温热水，由锅炉房热水交换器提供。表5-2 *县城区气象参数表室外气象参数冬季夏季采暖计算温度C-10通风计算温度C-823空调计算温度C-1627.4主导风向静风静风室外风速ms2.11.8大气压bar0.84740.8385综合科技楼、寄宿楼及其它场馆采暖热媒为：供水温度为90C，回水温度为70C，采暖系统为上供下回式同程37、系统，采暖系统直接接于室外热力系统上，散热器选型：760型铸铁散热器。 5.3.6运输条件*县第二中学紧邻省道304线，距离*市62km，距离华亭、*县城均为30km，校区交通运输非常方便。5.3.7建材及施工队伍项目建设“三材”消耗，其中钢材可由*钢材市场采购；水泥*附近及周边有祁连山水泥厂、*峡中水泥厂等可供选择；木材可从市场采购解决。*近年来涌现出来的比较有实力和相应资质的建筑施工企业比较多，他们承担着*市大大小小众多建筑工程任务。本项目建设可通过公开招标方式择优选择施工单位，以保证项目顺利建设。5.3.8师资力量师资力量利用*县第二中现有教师，工程前期计划编制85人，其中：专职教师7738、人，教辅人员8人；职称按照高级1：中级11：初级8的比例设置，工程完成后人员稳定为110人，其中：高级5人，中级55人，初级40人，教辅人员10人。教师队伍思想政治和业务素质得到提高，年龄结构更趋合理。专任教师学历合格率达100.5.4项目资金投入及筹措情况*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程总投资665万元，资金来源为三部分：一为*县财政申请贷款资金500万元，学校自筹资金100万元，社会力量筹资资金65万元。第六章 建筑结构及建设规划方案6.1校区建设规划概述*县第二中学校园面积近105亩，但学校目前建仅建有1幢建筑面积3600平方米的教学楼和1幢建筑面积1100平方米的办公楼，总建筑面39、积4700平方米,基本建设条件滞后,本工程建筑总面积6935平米,工程建成后,全校总建筑面积11635平米,生均仅6.45平米，仍低于国家初级中学规定水平。因此，加快学校基础设施建设是*县第二中学“十一五”时期改善学校办学条件,实现学校基础设施达标的首要任务，根据学生规模，*县第二中学在建设科技楼和住宿楼后。建议“十一五”期间建设一幢建筑面积4000平米以上教学楼项目，以满足学校教学需要。6.2规划依据及资料： 6.2.1规划依据（1）工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 （2）建筑结构可靠设计统一标准(GB50068-2001) （3）建筑结构荷载规范(GB50009-2001) （4）建筑抗40、震设防分类标准(GB50223-2004) （5）建筑抗震设计规范(GB50011-2001) （6）建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)（7）湿陷性黄土地区建筑规范(GB50025-2004) （8）地下工程防水技术规范(GB50108-2001) （9）与设计有关的地方性标准、规定 6.2.2校址概况 *县位于*东部、关山南麓，xx由西向东横贯县境，地处东经1065010710，北纬3513525之间。东依泾川、灵台两县，西连华亭，北靠*，南与陕西陇县接壤，平均海拔高度1393m，年平均气温9.8，年降雨546.4mm。全县辖四乡两镇，总面积849.47平方公里，城区面积为7平41、方公里。全县总人口10万，其中非农业人口1.1万人，占总人口的11.0。近年来，*县国民经济快速发展，经济势力明显增强。随着居民收入的增长，社会对教育的关注程度越来越高，发展教育事业，提高人民文化素质，已成为*县经济持续发展，社会稳定和谐的必然要求。*县第二中学位于*县城西部的滨河开发区，xx南岸。该地段东邻新建*县市政广场，南接团结西路，北临体育广场，西临城区第二小学，地理位置优越，交通便利。校区南北长约180米，东西宽约163米，占地面积44亩。 *县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程是针对*县初中教育发展相对滞后，适龄青少年学生上学难、住宿难，利用县第二中学的教学资源，扩大办学规模，加快42、教育事业的发展，调整*县基础教育结构布局，加快学校改革与发展的步伐，挖掘学校的文化内涵和潜力，适应社会需求而提出，项目选址理想。6.3主要建筑结构方案6.3.1基本参数（1）风荷载：按建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)的规定，*县基本压力为0.30KNm2，地面粗糙度为B类； （2）雪荷载：按建筑结构荷载规范(GB 5 0009-2001)的规定，*县50年一遇的基本雪压力为025KNm2；（3）建筑物场地类别为II类；（4）场地冻土学深度：1.1m；（5）抗震设防烈度：7度；（6）设计基本地震加速值为0.15g，设计地震分组为第三组；（7）结构抗震构件抗震等级：应根据抗震设防烈度43、结构类型采用不同的抗震等级；（8）抗震设防类别为丙类；（9）建筑物安全等级：二级；（10）结构重要性系数：1.0；（11）基础建设等级：根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，设计时应根据具体情况分类；（12）恒载根据结构构件截面尺寸和材料容重计算；（13）永久荷载的分项系数：可变荷载效应控制的组合为1.2，永久荷载效应控制的组合为1.35。6.3.2综合科技楼（见附图）（1）建筑标准：综合科技楼的火灾危险性属于B类，建筑耐火等级是二级。（2）建筑结构：根据要求及场地条件，综合科技楼规划为曲尺形四层框架结构建筑，东西跨度45米，南北跨度344、0米，建筑面积2894.8平方米。（3）主要指标：综合科技楼四层现浇砼框架结构，砼强度等级C25，框架梁断面为250600mm，框架柱断面为500500mm，楼面和屋面均采用现浇板，基础采用柱下独立基础设连续粱。6.3.3寄宿楼（见附图）（1）建筑标准：寄宿楼的火灾危险性属于B类，建筑耐火等级是二级。（2）建筑结构：根据要求及场地条件，寄宿楼规划为两幢平行的“一”字形四层砖混结构建筑，东西跨度50米，南北跨度8米，建筑面积4040.2平方米，其中2幢寄宿楼建筑面积2880m2，附属建设教工学生食堂1000m2，锅炉房和配电室60.2m2。（3）主要指标：寄宿楼为“一”字形，四层砖混结构建筑，房45、间进深为7.2米，开间为3.3米，层高为3.3米，基础采用柱下独立基础设连续粱。 6.3.4其它说明： 综合科技楼和寄宿楼的建筑均属丙类建筑，按照建筑抗震设计规范规定，地震作用及抗震措施均按7度(0.15g)第三组考虑。第七章 节能节水措施7.1节能措施及能耗指标分析根据国家发展改革委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能19972542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定文件精神，本项目能耗及节能效果分析如下：项目运行期间主要能耗为电和锅炉煤炭，节能分析主要从供配电设备选型、配电室、供配电线路布局、学校用电制度，锅炉房选址、煤炭采购、运输、热网损耗、建筑节46、能设计等方面考虑。具体措施有以下几条：1.所有新建建构筑物照明选用节能灯具；2.建筑物设计严格遵循有关节能规范；3.所有建筑物内均设超负荷限电装置，严格作息时间，对需要严格管理的部分采用限时供电的办法；4.配电室、锅炉房布局靠近电、热负荷中心；供配电线路、热网管线合理顺畅，避免迂回，减少损耗；5.煤炭采购选用热值高或适用煤种，运输过程中做好覆盖、维护工作，减少损耗；6.热网保温采用新型材料，减少热网损耗；7.在校区内大力宣传节能、节电思想，使学校教职工、学生都能养成良好的习惯；7.2节水措施及水耗指标分析项目年水耗主要为学生生活用水和校园绿地灌溉用水，经计算年总量为2.16万吨。节水措施主要有47、两条：1.充分利用当地降水相对丰富各地下水埋藏较浅的特点，绿化用水采用自备水源井水，减少使用自来水。2.加大宣传力度，养成节水的生活习惯。第八章 环境影响评价8.1环境影响评价编制说明为了认真执行国家有关建设项目环境保护的法律、法规，特编制本环境保护篇章，为项目建设实施提供环保依据。8.1.1编制依据(1)法律、法规中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理条例(98)国务院253号建设项目环境保护设计规定国计字(86)002号关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见国环1993015号(2)环境保护有关标准大气环境质量标准(GB3095-96)二级地面水环境质量标准(GB3838-8848、)二类城市区域环境噪声标准(GB3096-93)2类污水综合排放标准(GB8987-96)三类锅炉大气污染物排放标准(GB13271-91)二级8.1.2项目概况*县第二中学占地44亩，并对占地61亩的县体育场拥有使用权，学校实际使用面积达105亩。学校现有1幢建筑面积3600平方米的教学楼和1幢建筑面积1100平方米的办公楼。总建筑面积4700平方米。综合科技楼、寄宿楼建设工程的总建筑面积6935平方米，其中：综合科技楼1幢，为四层全现浇框架结构，建筑面积2894.8平方米；学生寄宿楼2幢，均为四层框架砖混结构，总建筑面积4040.2平方米。项目建成后，学校建筑总面积将达到11635平方米。49、8.1.3项目建设环境现状经现场调查，*县城滨河路开发区环境状况良好，项目区内现没有污染工业企业，项目建设环境状况符合项目建设要求。 8.2项目建设和生产运营对环境的影响（1）项目建设期间土建工程、车辆运输等产生的灰尘、噪音会对周边环境产生一定影响。（2）项目运行期间，县第二中学规模逐渐扩大，人员增多，各种废物量增加，直到达到设计1800人规模形成稳定水平；学校冬季锅炉燃煤烟尘和煤渣也会对校内外环境产生一定影响。（3）项目建成后，随着校园区场地硬化工程、围墙工程、绿化工程、卫生工程的逐步完善，区域绿地面积将大幅度增加，校园及周围环境又会明显改善。8.3环境保护治理措施（1）污水处理措施生活污水50、经化粪池沉淀预处理后，汇集到*县城市总排水管沟。中心年污水排量按生活用水量的80%估算为0.22万m3。（2）固体废物处置方案生活垃圾集中收集后由*县环卫部门妥善处理。炉渣及粉煤灰可综合利用。学校年生活垃圾量经估算为40t。（3）锅炉烟尘及噪声防治措施锅炉烟尘采用水浴式除尘器除尘达标后高空排放。对交通噪声、校园冬季锅炉噪声采用绿化带减噪措施，降低影响。（4）绿化充分利用学校现有的优越环境条件，结合校园建筑造型和空间布局种植绿化带、绿地，栽种各类花卉，常绿乔木，灌木、绿篱，花坛，形成乔、灌、草结合的绿色通道，以形成环境优美的教学园区。8.4环境影响评价本项目在建设期及正式使用后，由于学校规模扩大51、人员增加，各种废物增多；锅炉冬季燃煤产生烟尘和炉渣等会增加一定量的污染物，但由于项目采取了相应的环保措施和绿化工程，对周围环境影响会降到最低。另外，根据国家有关建设项目要求，本项目在报批的同时，已取得环保部门建设项目环境影响报告表审查意见，并按意见执行。 第九章 组织机构与人力资源配置9.1组织机构9.1.1项目法人项目法人：*市*县第二中学法人代表：张志仓9.1.2组织管理机构鉴于目前项目法人已经设立，项目筹备阶段工作由项目法人和*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设工作领导小组具体承办。项目组织管理机构模式采用职能式管理模式，即由*县委、县政府牵头，县发展与改革委员会、县财政局、县教育局、建52、设局、国土资源局、水务局、地震局以及*县政府等相关单位协同，组成项目筹备、建设领导小组。领导小组由县长任组长，政府分管县长任副组长，各有关部门负责人为成员。领导小组负责协调解决建设工作中的重大问题。领导小组下设办公室，项目法人为办公室主任,开展日常工作，办公地点设在县二中。项目建设期间建议在办公室下增设专家组和工程技术组。人员采用“一事一聘”方式，开展全面工程咨询，以弥补中心建设过程中工程技术力量上的相对不足。9.1.3机构适应性分析职能式管理模式是目前大型项目在新设项目法人及相应组织机构尚未健全情况下开展工程建设的较好管理模式，一方面便于协调政府各有关部门的关系，有利于项目建设的全面推进；另53、一方面政策性强，便于统筹项目建设的人力、物力、财力资源，并依照国家建设项目有关程序开展工程建设和实施有效监督。9.1.4项目组织管理*县第二中学综合科技楼和寄宿楼建设项目，由政府指导并监督，由县教育局等有关业务部门直接参与项目建设，由项目法人具体负责项目建设与管理。管理主要采取以下措施：（1）坚持项目法人责任制，组建相应机构。严格执行工程招标投标制、工程建设监理制和合同管理制，在项目建设过程中依照招投标计划和相关程序开展招投标，通过招标方式确立最符合建设要求的监理单位，并做好合同管理工作。（2）严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，专户管理、专款专用，并固定专人管理，严格执行财务管理制度，确54、保管好用好建设资金。（3）按工程实施进度要求做好工程的前期工作，严把施工过程质量关，争创优质工程。9.2人力资源配置9.2.1劳动定员数量及技能素质要求根据项目方案设计和*县第二中学发展要求，工程前期计划编制85人， 其中：专职教师77人，教辅人员8人；职称按照高级5：中级55：初级40的比例设置，工程完成后人员稳定为110人，其中：高级5人，中级55人，初级40人，教辅人员10人。9.2.2教工来源及培训计划教工来源主要为两个渠道，一是自主培养，即利用现有*县第二中学教师。二是每年从毕业的大专院校录用具有本科以上学历相关专业的大学生充实教学力量。三是根据国家提出重视人才资源和人才兴国的基本方55、针，本项目建议在引进人才方面应解放思想，坚持“不求所有，但求所用”的原则，加快引进人才的步伐。教工培训从现在起项目建设阶段开始由学校统筹考虑，方式可灵活多样，努力实现2010年末专任教师合格率100%的目标。第十章 项目实施进度10.1建设工期项目建设期2年。10.2项目实施进度安排第1年5月第1年10月：完成项目可行性研究报告第1年10月11月：完成项目审批并着手有关商务谈判第1年10月12月：完成项目初步设计及施工图设计第2年1月第3年4月：土建工程施工，竣工验收。10.3项目实施进度表表91 项目筹备及实施进度表 年、月 项 目 第1年5-10月第1年10-11月第1年10月- 12月第56、2年1-第3年3月第3年4月项目可行性研究项目可行性研究审批项目初步设计项目初设审查施工图设计土建施工设备购进及安装竣工验收第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1 投资估算依据（1）*省建筑工程预算定额基价2001（2）*县发展改革局崇发改200641号 （3）建设部民用工程设计概预算编制办法（4）*省*县有关取费的规定和文件 （5）类似工程有关厂家的设备报价11.1.2建设投资估算（1）项目投资估算范围包括新增土建工程、设备购置及安装及其它费用。根据建设方案与建设内容，一是土建工程参照*市建筑工程概预算定额，并参考已建同类生产项目的实际单方造价进行估算。二是设备购置部分投资57、估算，采用生产厂商新近报价及项目单位提供的资料，并按规定计算安装调试费。三是其它勘察设计等费用依据国家计委、建设部颁布的工程勘察设计收费标准计价格200210号的规定估算。四是基本预备费率按8%计，涨价预备费率为零。五是根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，本项目固定资产投资方向调节税按零税率计。六是流动资金估算采用分项估算法。七是人民币五年以上长期借款年利率为6.48%）。递延资产取值应按5年计取。*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程总投资665万元。按费用内容划分：建筑安装工程费共534.66万元，占总投资的80.40；其它费用130.34万元,占19.60%。综合科技楼58、寄宿楼投资估算分别见下表：表11-1 综合科技楼投资估算表 单位：万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造价（元m2）备注估算总投资231.873949.133201105一建安工程231.8739278.071土建231.87231.872采暖、通风13.013.03给排水、消防15.015.04电气18.218.2二其它费用26.6926.691建设单位管理费1.5（建安费）4.174.172建设监理费2.0（建安费）5.565.563勘察设计费计价格200210号14.1814.183.1设计费计价格200210号12.3412.343.1勘察费计价格200210号1.859、41.844施工图审查费0.830.835工程质量监督费 1.4(建安费)0.390.396工程招投标管理费 0.6(建安费)0.170.177可研编制费 甘价房地2000103号1.391.39三基本预备费（一+二）515.2415.24四建设期贷款利息20.74表11-2 寄宿楼投资估算表 单位：万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造价（元m2）备注估算总投资242.8956.945.21345854一建安工程242.8956.9299.791土建242.89242.892采暖、通风23.923.93给排水、消防19.019.04电气21.221.2二其它费用29.972960、.971建设单位管理费1.5（建安费）4.504.502建设监理费2.0（建安费）6.006.003勘察设计费计价格200210号16.4716.473.1设计费计价格200210号14.3314.333.1勘察费计价格200210号2.142.144施工图审查费0.900.905工程质量监督费 1.4(建安费)0.420.426工程招投标管理费 0.6(建安费)0.180.187可研编制费 甘价房地2000103号1.501.50三基本预备费（一+二）515.2415.24四建设期贷款利息22.3611-3 建设项目投资估算汇总表 单位：万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造61、价（元m2）备注估算总投资474.7695.994.34665959一建安工程474.7695.90577.861土建474.7600474.762采暖、通风36.9036.93给排水、消防340344电气39.4039.4二其它费用56.6656.661建设单位管理费1.5（建安费）8.678.672建设监理费2.0（建安费）11.5611.563勘察设计费计价格200210号30.6530.653.1设计费计价格200210号26.6726.673.1勘察费计价格200210号3.983.984施工图审查费1.731.735工程质量监督费 1.4(建安费)0.810.816工程招投标管理费62、 0.6(建安费)0.350.357可研编制费 甘价房地2000103号2.892.89三基本预备费（一+二）530.4830.48四建设期贷款利息43.111.2资金筹措方式与来源*县第二中学综合科技楼、寄宿楼建设工程的资金665万元，资金来源为*县财政申请贷款资金500万元；二是学校自筹资金100万元；三是社会力量筹资资金65万元。第十二章 原材料供应12.1主要原材料燃料品种、质量、需要量及供应方案项目建设期主要原材料和燃料消耗为“三材”和其它建材，质量要求必须符合国家关于建筑材料的质量标准，要求不合格“三材”及其它建材不得进场。用量经估算，钢材为200t，水泥180t，木材30m3。供63、应方式建议采用招标方式采购，以价廉、物美、短运距为优先考虑的原则，采用公路运输,其中钢材可由*钢材市场采购；水泥*附近及周边有祁连山水泥厂、*峡中水泥厂等可供选择；木材可从市场采购解决。12.2主要原材料燃料价格现状及预测2003年以来，水泥、木材、煤炭价格相对平稳，钢材价格年内变化幅度较大，目前仍有上升趋势。预计第1年本项目建设期间，由于市场机制的调节作用，各类原材料、燃料价格将逐渐保持平稳，年内变幅将不超过10%。12.3主要原材料年需要量供应表表121 主要原材料燃料需要量表序号原材料名称技术条件计量单位年需要量预测价格供应来源1钢材符合国标t4000元/t*2水泥符合国标t280元/t64、*3木材符合国标m31400/m3*4煤炭符合国标t200元/ t华亭煤矿第十三章 财务评价13.1财务评价基础数据选择13.1.1评价方法项目按既有法人增量投资对应增量效益和增量成本进行分析；银行长期借款500万元,县财政已承诺按国家投资投入项目,学校不再进行偿还,所以本项目只对学校自筹及社会投资165万元进行财务分析。13.1.2财务价格项目主要投入物价格为当地近期市场价，学生学费、住宿费均按国家教委、市教委和市物价局关于农村义务教育收费办法结合现行收费标准执行，财政事业经费按现行初级中学教育人均标准计算。13.1.3计算期与生产负荷根据项目实施进度计划，本项目建设期2年，运营期按13年考65、虑，计算期为15年。针对项目技术经济特点等因素，运营期第一年学生规模1500人为设计规模的83.33%，第二年为1656人，为设计规模的92.00%，第三年达到1800人，为设计规模100%。13.1.4财务基准收益率项目基本收益率取4%，不计所得税。13.1.5其它参数固定资产折旧，土建按30年折旧，设备及其它按15年折旧，残值率取5%。折旧费从运营期开始计提，无形资产及递延资产从运营期开始按5年摊销。13.2项目收入支出预测13.2.1收入估算项目收入由学生学费、住宿费两部分构成，正常年收入为62.2万元。其中学生学费50.4万元；住宿费11.8万元。学费标准：根据规定并结合*县实际确定农66、村义教“两免一补”资金等事业收入280元生年。每人住宿费标准：200元生/年。13.2.2成本费用估算本项目正常年总成本费用为57.10万元，其中：（1）公务费15.6万元；（2）折旧费34.0万元，见表13-2； （3）基建维修、维护费6万元；（4）其它支出1.5万元。项目收入支出估算详见表13-1*县第二中学收入支出估算表。13.2.3利润本项目利润及利润分配估算见表13-3*县第二中学利润及利润分配估算表。项目正常年利润总额为5.1万元（按第10年计）。13.3财务评价指标13.3.1盈利能力分析本项目盈利能力按新设项目法人对项目进行计算，财务现金流量表见表13-4*县第二中学现金流量表67、（全部投资），有关财务指标如下：财务内部收益率FIRR7.60%，大于行业基准收益率4%；财务净现值FNPV105.20万元，大于零；投资回收期静态投资回收期9.80年（含建设期1年）；动态投资回收期13.50年（含建设期1年）；13.3.2不确定性分析分别就本项目新增建设投资、经营成本、收入三个主要因素变化对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。取变化率为5%，计算结果见表135。表135 财务敏感性分析表项 目基本方案学校收入-5%经营成本+5%新增建设投资+5%内部收益率（%）7.60%5.32%6.82%5.58%较基本方案减少-2.28%-0.78%-2.02%财务净现值（万元）168、05.2076.5391.4282.48静态投资回收期（年）9.8012.2810.7711.89敏感程度敏感不敏感较敏感由表135绘制对应的财务敏感性分析图(图1)。图1 财务敏感性分析图由表135及图1可见，各因素变化对项目全部投资财务内部收益率的影响程度不同，按敏感程度顺序由大到小依次为：收入、新增建设投资、经营成本。经分析，收入的临界变幅为11.40%，新增建设投资的临界变幅为9.14%，经营成本的临界变幅为25.82%，表明项目有一定的抗风险能力。13.4财务评价结论经估算，项目财务内部收益率为7.60%，大于行业基准收益率4%；项目财务净现值（ic4%）为105.20万元，大于零。69、项目全部投资动、静态回收期（含建设期）分别为9.80年及13.50年，均小于行业基准投资回收期，表明项目投资能够在规定时间收回。项目从全部投资角度看盈利能力已满足行业最低要求。投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期满足贷款机构要求，项目各年的财务状况较好，且具有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上可行的。表131 *县第二中学收入支出估算表 单位：万元 年份项目建设期生 产 期合计123456789101112131415一.收入合计51.8357.2262.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.201.学70、杂费等事业收入42.0046.3750.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.402.住宿费9.8310.8611.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.80二.支出31.7534.6055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.701.公务费17.1718.5515.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6071、15.6015.6015.6015.602.折旧费6.677.3532.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.603.基建维修费5.005.506.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.004.其它支出2.923.201.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50表132 *县第二中学固定资产折旧估算表 单位：万元序号年份项目原值折旧率生 产 期34567891011121314151固定资产原值672、65 折旧费0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 净值631 598 564 530 497 463 429 396 362 328 295 2房屋及建筑原值534.664.8%折旧费25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 净值509 484 458 433 408 382 357 331 306 281 255 3其它原值130.36.3%折旧费8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 净值122 114 106 97 89 81 73 64 56.0 47.8 39.5 表133 *73、县第二中学利润及利润分配估算表 单位：万元序号年份项目建设期生 产 期 合计123456789101112131415生产负荷%83.3921001001001001001001001001001001001001001学校收入51.857.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.21.1学费42.046.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.41.2住宿费9.810.911.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.874、11.82生产总成本31.834.655.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.73利润总额22.66.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.54弥补上年亏损22.66.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.55特种基金2.30.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.76可供分配利润20.45.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.97累计未分配利润20.426.232.137.943.849.655.75、561.367.273.078.984.790.696.4投资利润率1.0%表134 *县第二中学现金流量表（全部投资） 单位：万元序号 年份 项目建设期生 产 期合计123456789101112131415生产负荷%000000000000001现金流入31.834.655.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.71.1学校收入51.857.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.21.2回收固定资产余值31331.3回收流动资金120.02现金流出250.0250.076、0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1固定资产投资250.0250.02.2投资方向调节税2.3流动资金0.00.00.02.4经营成本0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5销售税金及附加2.6所得税3净现金流量-218.3-215.455.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.74累计净现金流量-218.3-433.7-378.0-322.3-266.6-210.9-155.2-99.5-43.812.067.7123.4179.123477、.8290.55所得税前净现金流量-218.3-215.455.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.76所得税前累计净现金流量-218.3-433.7-378.0-322.3-266.6-210.9-155.2-99.5-43.812.067.7123.4179.1234.8290.5计算指标财务内部收益率7.6%财务净现值(ic=4%)万元105.2动态投资回收期(ic=4%)13.5静态投资回收期(年）9.8第十四章 社会效益评价*二中科技楼和住宿楼建设项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的78、的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。本章对项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会评价。14.1项目社会评价的目标和内容 我国作为建立在公有制基础上的社会主义国家，经济生活和政治生活的中心任务是使人民得到最大的实惠，实现社会福利的最大化。公有制为主的所有制体制决定了我国政府目标与全民目标的一致性，也决定了社会通用的行为规范的全民性。这就要求项目社会评价的目标，从根本上说不能脱离社会经济发展目标和人民物质文化需求的满足。社会事业项目社会评价的主要内容应是评价项目满足各种社会发展目标的程度。由于社会事业项目的建设对社会发展目标的影79、响是多层次、多方面的，因此本项目社会评价中重点是评价项目建设对当经济发展、收入分配、人口政策、就业等目标的贡献。14.2项目对当地社会经济发展的贡献 近几年来，*县各项事业取得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与全省平均水平相比，仍有很大差距。人均国内生产总值低于全省平均水平。究其原因，除工业基础薄弱外，还存在着一些不容忽视的问题，诸如经济结构不合理，产业层次低，新的经济增长点较少，科学技术比较落后，财政增长乏力，农民收入增长不快等。其中科技人才短缺，高素质人才不足，社会人口文化水平低，是制约*地方经济与社会发展的重要因素。 *县规划“十五”国内生产总值年递增相对缓慢的现实，要求各级80、要进一步调整教育结构，整合教育资源，坚持教育适度超前发展和实现初中教育入学率100%，使所有适龄儿童都能接受初中教育,为全县国民经济和社会发展服务。本项目实施可大大缓解*县初中教学基础设施欠缺的压力，有利于促进全县初中教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。14.3项目对收入分配目标的贡献 “效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体居民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全81、面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。 *人民在长期教学育人和工农业生产及实践过程中得到启迪：培养一个优秀学生就等于消除一个贫困户。项目实施后，使*二中可增收学生600人，使之进一步接受教育，提高文化科技素质，成为有用人才。从一定意义讲，也就是使城镇乡村600户家庭提高了科技文化素质。这对促进新阶段当地农村经济的发展，增加农民收入，缩小城乡居民收入差距，实现全面进入小康社会，必将产生积极而深远的影响。14.4项目对人口政策目标的贡献 提高人口素质、控制人口数量、实行计划生育，是我国一项82、基本国策。国内外资料表明，居民受教育程度与生育子女之间存在着反比例关系。此外，通过教育可以普及医疗保健和卫生知识，促使人们优生优育，增强抵御各种疾病能力，延长平均寿命，提高人口素质。 项目生源绝大部分来自县城周边农村。项目的实施，必将促进项目地区农村居民，尤其是贫困农村居民提高文化水平和道德修养，改变传统的生育观和养儿防老等传统思想，自觉实行计划生育和优生优育，实现项目地区人口出生率的控制和提高人口质量的人口发展目标。14.5项目对就业目标的贡献 教育是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特色社会主义的重要措施；是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动83、生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增长的重要手段。因此本项目实施后将进一步提高*县“普九”水平，使*县更多的人能够接受初等教育，从根本上改变知识贫困面貌，缩小与经济发达地区的差距。*市*县第二中学综合科技楼和寄宿楼项目的建设可以让更多的学生得到受教育的权力，推动“普九”教育。项目实施后将*县教育结构趋于合理，教育资源得到合理配置，形成该县较完善的初等教育结构体系。*县第二中学综合科技楼、寄宿楼工程建成后，将有利于更进一步的挖掘其文化底蕴，促进改革开放进一步深入，推动*县各项事业快速发展。*县第二中学综合科技楼、寄宿楼工程建成后，随着校园区场地硬化工程、围墙工程、绿化工程、卫生工程的逐步完善84、，区域绿地面积将大幅度增加，将使校园及周围环境得到明显改善，更进一步的推动该县城区发展，成为*县城镇建设的重要组成部分。第十五章 结论与建议15.1结论（1）项目的建设符合*县全面建设小康社会规划纲要。21世纪，是人才的世纪，在现代化经济建设中具有先导性、全局性作用，*县二中综合科技楼和寄宿楼的建设对于当地经济发展，提高国民素质具有深刻的意义。 （2）项目的建设符合*县城市总体规划。*县二中综合科技楼和寄宿楼就属*县城总体规划中核心区范围，是滨河西区市政文化建设的主要内容。（3）本项目的建设有利地配合了*县城区工程建设方案实施，可促进改善城市的环境现状，形成新的人文景观。（4）本项目建设有良好85、的社会效益。本项目的社会效益巨大，不但可促进区域经济的发展。本项目的实施，将新增600名学生就学。（5）本项目建设具有良好的经济效益。项目建成后，将大幅度提高*县教育基础设施建设的水平，全面改善县城周边地区的基础教育的现状，吸纳更多的学生享受优质教学资源，解决600多名学生住宿，1800名学生享受实验观摩、图书阅览、第二课堂活动的问题，为教育教学质量的提高奠定坚实的基础，为建立和谐社会，培养更多的优秀人才发挥重要作用，为*县的教育文化事业的发展提供强大助推力，将为*县城及周边地区的义务教育提供长期的服务，从根本上解决*县义务教育基础薄弱的问题。同时，由于学校位置优越，北临（使用）宽阔壮观的县体育场，东接花团锦簇的市政广场，学校建成后，将与之融为一体，成为名副其实的花园学校，成为全县规模最大、设施最好、环境最美的中学，成为*经济建设和教育发展史上的一座丰碑。15.2建议（1）建设单位应积极做好项目的前期准备工作，抓紧办理土地征用手续，取得社会力量配套资金承诺、县财政申请银行贷款意向书及自筹资金等证明资料，并多渠道筹措资金，进一步落实资金来源，以保证项目的顺利实施。（2）项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保工程质量和进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益，为我市职业教育事业做出贡献。