1、县政府县教育局一中实验小学联合建设创新教育园项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月县政府县教育局一中实验小学联合建设创新教育园项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月98可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论7第一节 项目名称及承办单位7第二节 可行性研究报告编制的依据74、教育部示范性普及高级中学评估2、验收标准（试行）78、GB799-86中华人民共和国中小学校建筑设计规范815、xx县建设局GS2003年03号建设用地规划许可证8第三节 可行性研究的范围和内容9第四节 主要技术经济指标9一、 学校规模9二、 班级设置9四、 建筑面积9五、 绿化10七、 固定资产投资10第五节 可行性研究结论10第二章 项目背景12第一节 xx县社会经济发展概况12一、 历史沿革及境域12二、 文化资源13三、 交通状况14四、 自然资源14五、 社会经济发展状况15第二节 项目提出的背景16第三节 项目建设的必要性19一、 深入贯彻党的十六大精神，加快教育现代化建设的需要19二、“科教兴鲁”“科教兴县”战3、略具体实施的需要20三、加快经济发展和社会发展的需要22四、普及高中、提高办学质量和层次的需要23第四节 项目建设的优势24一、名校带动优势。24二、国有民办优势24二、 生源优势25三、 政策扶持优势。25一、减免地方所收税费2614、房产税、城镇土地使用税（学校自用的房产和土地）27第三章 学校规模28第一节 学校性质28第二节 发展目标28第三节 在校生规模29第四节 机构设置及教职工配备30一、管理机构设置31二、教研组设置31三、教职工配备31xx县创新教育园机构设置及教职工33第四章 校址选择34一、校址选择的基本原则341、充分利用现有基础设施，实现资源共享。34二、校址选择的具4、体要求34三、校址选择341、地点与地理位置352、土地权属及占地面积353、地形、地貌、地质、水文、气象条件356、蒸发量367、湿度369、气温3710、风向3711、风速3712、日照374、城市规划375、公共设施条件386、交通条件387、征地拆迁条件398、建设施工条件39第五章 工程技术方案40第一节 建筑规划设计指导思想与原则40九、适当安排预留空间。41第二节 项目总体规划方案41一、教育园规划占地面积41二、规划设计方案422、创造庄重典雅互以生长的教育园区433、创造绿色生态校园434、创造科学精神与人文精神相结合的校园43（二）、组织线索44第三节 建筑方案47一、 建5、筑设计方案47二、建筑项目的确定631、主题建筑项目672、次要建筑项目673、其他项目67第四节 给排水方案69一、给水692、供水方案70二、排水70三、消防70四、管材71第五节 供电方案71一、 供电71二、用电71三、照明系统：71第六节 采暖方案73一、设计基础参数73二、室内设计参数73三、热负荷估算73四、采暖方案73xx县创新教育园采暖负荷估测表74第七节 制冷方案75第八节 通讯方案75第九节 环保与节能75一、环境现状75二、污染分析75三、环保措施75四、节能77第六章 项目实施进度78第七章 投资估算和资金筹措79第一节 编制依据及说明79一、估算依据：79二、估算说6、明：79第二节 投资估算80第三节 资金筹措方案及投资计划84一、 xx一中新校主要渠道84二、xx创新双语学校主要渠道85三、投资计划85第八章 财务评价88一、xx一中新校财务分析881、 收入：892、支出895、长期借款归还分析896、全部投资现金流量分析89二、xx创新双语学校财务分析901、收入：902、支出：90（1）小学教师年工资108*1.5万元/人=162万元905、长期借款归还分析906、全部投资现金流量分析90第九章 可行性研究结论97第一章 总论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称：xx县创新教育园二、项目承办单位：xx县第一中学、xx县实验小学三、项目主管部门：x7、x县教育局四、项目建设地点：xx县城镇五、可行性研究报告编制单位: xx山东省分行造价咨询中心咨询资格等级：甲级资格证书编号：甲第二节 可行性研究报告编制的依据本可行性研究报告编制的主要依据1、中华人民共和国教育法2、民办教育促进法3、中发（1999）9号中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定4、教育部示范性普及高级中学评估验收标准（试行）5、山东省教育厅开展国家示范性普及高级中学评估的意见6、鲁教督字（2003）4号关于印发山东省市区两基巩固提高工作督导评估标准（试行）的通知7、教育部（2002）102号发布的城市普通中小学校校舍建设标准8、GB799-86中华人民共和国中小8、学校建筑设计规范9、xx县教育局关于加快普及高中阶段教育的规划10、xx县委、县政府 xx普发200344号关于成立支持创新教育园项目建设领导小组的通知11、xx县政府xx政纪200323号创新教育园暨曾子研究院选址建设会议纪要12、xx计字2004第15号关于xx县第一中学新建一中新校可行性研究报告的批复13、xx计字2003第72号关于xx县实验小学新建小学项目可行性研究报告的批复14、xx县建设局（2003）年第19号建设项目选址意见书15、xx县建设局GS2003年03号建设用地规划许可证16、国家和山东省有关政策、法规、规定17、现行有关技术规范规定18、清华大学编制的创新教育园规划9、设计方案19、建设单位提供的其他有关基础资料第三节 可行性研究的范围和内容一、项目背景二、学校规模三、校址选择四、工程技术方案五、项目实施进度六、投资估算和资金筹措七、财务评价第四节 主要技术经济指标一、 学校规模 1、 在校生 6900人2、 占地面积 504.14亩二、 班级设置1、 高中部 48班2400人2、 初中部 36班1800人3、 小学部 48班2160人4、 幼儿园 18班540人三、 教职员工 450人四、 建筑面积1、总建筑面积 83380平方米2、教室办公面积 41125平方米 3、学生公寓面积 28000平方米五、 绿化1、 绿化率 552、 绿化面积 277.28（10、亩）六、 容积率 0.36七、 固定资产投资1、 工程费用 13232万元2、 其他费用 4877万元3、 预备费 906万元4、 建设期贷款利息 605万元八、 建设工期 900天第五节 可行性研究结论xx县创新教育园由xx县委、县府组织，县教育局牵头，xx县第一中学、xx县实验小学联合建设，该园区由xx一中新校和xx创新双语学校两个项目组成，符合国家教育发展和xx县教育发展规划，是教育改革的需要，是两所学校创新发展的需要，也是xx县社会经济发展的需要。创新教育园位于xx县城镇东北区，总占地面积504.14亩，校舍建筑面积83380平方米。在校学生达到6900人，在校教职工达到450人。固定11、资产总投资19620万元，其中：工程费用13232万元，其他费用4877万元，预备费906万元，建设期贷款利息605万元。建设工期为900天。资金来源：政府投入600万元，自筹资金12020万元，银行贷款7000万元。第二章 项目背景第一节 xx县社会经济发展概况一、 历史沿革及境域数千年来，隶属多变。西周时属兖州，1147年（南守绍兴17年，金皇统7年）， 巨野、任城二县地置县，治所设在山口镇。借春秋时鲁哀公十四年春“西狞获麟”的故事，取其祥瑞之意，定名为xx县，时属山东西路济州。1983年10月，属“孔孟之乡”山东省经济强市、文化名市、组群结构大都市之一的济宁市。 xx县位于鲁西南腹地、黄12、淮海平原与鲁中南山地交接地带，山东省济宁市西部，是苏鲁豫皖四省的交界地。位于东经11606-11627，北纬3511-3538。东西宽22公里，南北长47.5公里，总面积971.6平方公里。东临济宁市城区、任城区，南接金乡县，西靠菏泽市巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。县城座落于县境中部，地理座标为东经11620、北纬3524。县城东至济宁22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城50公里。现辖八镇（xx镇、金屯镇、疃里镇、卧龙山镇、梁宝寺镇、马集镇、大张楼镇、纸坊镇、），七乡（马集乡、满硐乡、仲山乡、孟姑集乡、老僧堂乡、黄垓乡、万张乡），714个13、行政村，人口76万人,县政府驻xx镇。二、 文化资源xx县历史悠久、资源丰富、民风淳朴、人杰地灵。历代人才辈出，是中国古代四大圣贤之一曾子的故里。曾子上承孔子道统，下开思孟学派，是孔子学说的主要继承人和传播者，是继孔子之后著名的教育家、思想家，在中国主流传统文化儒学中，有着十分突出的地位。xx县名胜古迹众多，武氏墓群石刻，是国务院公布的全国首批重点文物保护单位，被史学界誉为“汉代历史百科全书”、“中国汉画刻石之最”，勘称世界文物遗产之魄宝。境内还有曾子庙、青山寺、冉子祠、郗鉴暮、薛仁贵暮、鲁诸公暮、焦国故城遗址等文化自然景观，同世界文化遗产曲阜“三孔”（孔府、孔庙、孔林），石门山国家级森林公园14、，岱南奇峰峄山，水泊梁山及铁道游击队的故乡具有十万亩荷花的微山湖，共同构筑了山东省五大旅游区之一。文化古迹与自然山水相结合，使济宁旅游资源独具一格，兼有孔孟文化、水泊梁山、运河风情、微湖风光等旅游特色，具有很高的文化品位。xx县的科学、教育、文化事业得到持续健康的发展，2002年承担国家级科技项目3项，实施市级以上科技项目26项。普通中学33所，在校生达6万多人，小学214所，在校生达8万多人，教育质量逐步提高。三、 交通状况xx县是铁路、公路、航空、水运的交合点，是济宁市及山东省重要的交通枢纽。新石铁路（新乡至石臼所）、兖兰公路、327国道、105国道、日东高速公路（日照至东明）、德商高速公15、路（德州至商丘）纵横通过xx。济宁市唯一的机场-济宁机场设在该地，目前已开通北京、广州、上海、福州、青岛等航班。xx县火车站年货运吞吐能力达50万吨，xx港水运码头年货运吞吐能力达20万吨，货物经京杭运河直接运达北京、江苏、浙江、上海等地区。四、 自然资源xx县生物资源种类繁多，栽培作物有41科、木本植物有21科、水生植物有17种、伺养畜禽有13种、水产动物有9目16科。xx县矿产资源丰富，已探明有煤面积200平方公里，储煤量25亿吨，煤质较优，均为低灰、特低硫、特低磷、高发热量的优质动力化工用煤和炼焦配煤。现有山东肥城矿业集团，山东里能集团建矿开采。尚有金屯镇东部，深层丰富的煤碳资源待进一步16、勘查。xx境内有126座山，石灰石储量丰富，品种齐全，探明储量约为90亿吨。xx县水源充足，地上水源主要有微山湖水源和京杭运河水源，地下主要有赋存于奥陶、寒武系石灰岩中的地下水，埋藏浅、水位高、储量丰富、水质较好。五、 社会经济发展状况改革开放以来，xx县国民经济持续快速增长，经济运行质量和效益不断提高，社会事业全面进步，城乡综合经济实力进一步增强。国内生产总值年均递增15%，财政收入年均增长25%人民生活水平显著提高，2002年全县实现国内生产总值33.35亿元。产业结构不断优化，工业经济运行质量显著提高，重点行业骨干企业的带动作用明显增强，以科技推动产业升级，形成了电力、建材、纺织、造纸、17、煤炭、化工、电子、食品、机械制造等16个门类，200多个主要产品的工业体系。农业基础较好，是全国重要的商品粮、商品棉生产基地，是鲁西黄牛、小尾寒羊的中心产区及育保种基地，江北鹌鹑养殖大县。农业结构调整初见成效，林业生产稳定发展、蓄牧业生产发展加快、渔业生产保持平稳，农业生产条件进一步改善，2002年完成农业总产值达18.6亿元，比上年增长8.6%。民营经济快速发展，2002年实现工业总产值达18.78亿元，比上年增长22.2%。基础建设飞速发展，交通运输持续发展，邮电通信业发展势头强劲。程控电话、移动电话、电信宽带网、广电宽带网已遍布城镇。传统产业改革取得进展，新兴产业开始起步，第三产业蓬勃发18、展，占国内生产总值的比重达39.6%，并成为推动经济增长的新亮点。第二节 项目提出的背景xx县第一中学是山东省规范化学校，电化教育示范学校。学校于1951年在曾子书院旧址建成，占地面积180亩，建筑面积6万平方米，三面环山，一面临城。现有90个教学班，在校学生达5600多人，其中外地学生达20%。在校教职工368人，其中：特级教师4人，高级教师100人，中级教师160人。国家教育系统劳模，省、市、县级骨干教师，教学能手、优秀教师、专业技术拔尖人才78人，具有一支素质优良的师资队伍。学校享有较高的声誉，自恢复高考制度以来，向高等院校输送人才15000余人，其中：本科5500余人，清华、北大等名牌19、大学430多人，300多名学生参加国家级奥林匹克竞赛获奖。连续11年获济宁市高考第一名，多次受到省、市、县的表彰，先后被评为“山东省教书育人先进单位”、“山东省文明单位”、“济宁市公民道德建设示范点”、“济宁市特长学校”等。为xx县乃至济宁市的经济社会发展尤其是教育事业做出了重要贡献。近年来，由于“招商引资”及煤矿等项目的建设，一方面促进了经济的快速发展，扩大了城市规模，另一方面外来定居人员的急剧膨胀，以及为实施“科技兴县”的战略，实现第1年全县基本普及高中教育的目标，再加上外地不断拥入的选校生，使高中优质教育资源突显紧缺。目前，xx县第一中学已满负荷运转，由于地理位置的限制，已无法进行扩建，20、无法满足学生升学的要求，教学条件的限制，造成供需矛盾十分突出，并形成优质教育资源得不到迅速发展和放大，适龄学生得不到优质教育，现有学校远远不能满足xx县经济和社会发展的需要。xx县实验小学是山东创新教育实验基地，电化教育示范学校，创建于1965年，是xx县唯一的县办小学，学校占地面积31.5亩，建筑面积1.5万平方米。现有67个教学班，在校学生4000人，在校教职工203人，专职教师172人，其中：中学高级教师5人，省特级教师1人，市学科带头人2人，县以上骨干教师24人，省市级教师能手29人。2001年，为更好地培养人才打好基础，利用学校先进的办学思想，现代化的教学手段，优化的课程设计，领先的21、教育科研，高素质的师资队伍五大优势，以xx县实验小学为依托，采取“国有民办”的方式，创办了xx县创新双语学校，现已达到28个班，在校学生1120人。实验小学多次受到省、市、县的表彰，先后被评为“山东省电化教育示范学校”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省创新教育实验基地”、“全国信息化进程中的教育技术发展研究实验学校”、“山东省英语特色教育重点实验学校”、“济宁市素质实验基地”等。建校以来，尤其是近几年，学校全面贯彻教育方针，更新观念，开拓进取，创建特色，培养出一批批合格加特长的学生，学生的习作、书法、绘画、电脑作品等获国家、省、市级奖励200余人次，赢得了良好的社会声誉。为xx一中连续多年22、的夺冠打下了坚实的基础。但由于经济建设的不断发展，城市规模的迅速膨胀，外来人员的急剧增加，适龄儿童以每年200人的速度增长。由于适龄学生增长速度过快，使原已达示范学校的标准，变为不合要求，致使200多名适龄儿童流入临沂、青岛、枣庄等外地的私立学校。由于学校位于老城区，场地受限，扩建已不可能。为使xx实验小学达到示范标准，xx创新双语学校达到高质量的现代化小学，急需将xx创新双语学校外迁。为充分利用优质教育资源，更好地培育和发展优质教育，采取名牌战略，提高办学层次，优化资源配置，将教育发展同经济的发展有机地结合起来。为此，xx县第一中学和xx县实验小学，经过多方调研和专家论证，决定联合建设xx县23、创新教育园，并多次向县委、县政府和上级主管部门进行了汇报，取得了认可。xx县委、县政府和上级教育主管部门，对建设xx县创新教育园非常重视。多次召开由有关部门参加、教育专家、规划建设专家参加的调研论证会议，并广泛争取政府各部门和不同群体的意见。最终政府同意xx一中和实验小学联合建设创新教育园的方案。该园区位于xx县城镇东北部，占地面积504.14亩，在校生规模将达到6900人，在校教职工达到450人，按标准化、现代化设置高中、初中、小学和幼儿园。在筹建过程中，xx县委、县府主要领导多次召开专题会议，听取县教育局、xx一中、xx实小，关于xx县创新教育园的工作情况汇报，研究布置xx县创新教育园的有24、关事宜，并以xx政纪200323号创新教育园暨曾子研究院选址建设会议纪要明确提出：注重三个“面向”：即面向普及高中教育，面向县外，面向新城区。具体要求：一是要立足于大城建规划，把创新教育园作为城市建设的一个亮点，做到高标准决策、高水平规划；二是要做为招商引资项目来对待，有关部门要切实运作好、管理好；三是把创新教育园建设项目作为xx的一个品牌优势抓出成效。xx县委、县政府为进一步加大对创新教育园项目建设的扶持力度，以xx普发200344号文件下发了关于成立支持创新教育园项目建设领导小组的通知，正式成立支持创新教育园项目建设领导小组，由副县长韩耀明任组长，教育局局长张恒涛任副组长兼办公室主任，办公25、室设在教育局。此时，标志着xx县创新教育园建设工作进入了正式实施阶段。 第三节 项目建设的必要性一、 深入贯彻党的十六大精神，加快教育现代化建设的需要教育在社会主义现代化建设中具有先导性、全局性、基础性的战略地位。教育作为提高劳动者素质、培养创造性人才的基础和“科教兴国”的动力源，肩负着为全面建设小康社会，实现现代化目标提供人才支持和智力贡献的光荣使命，同时又是全面建设小康社会和实现现代化的重要指标。紧紧抓住21世纪头一、二十年的战略机遇期，大力推进教育现代化建设，率先基本实现教育现代化，既是提前基本实现现代化的前提，也是教育自身发展的内在要求。推进教育现代化建设，必须按照十六大提出的全面建设26、小康社会的奋斗目标，坚持教育创新，深化教育改革，以面向现代化，面向世界，面向未来为方向，以提高人民的思想道德素质、科学文化素质和健康素质为宗旨，通过实现教育保障、教育思想、教育体系，教育技术装备、师资队伍、教育管理和教育发展水平等方面的现代化，建立与经济社会发展水平相适应、教育质量和办学效益较高、各类教育协调发展的终身教育体系和学习化社会，满足社会主义现代化建设和人民群众日益增长的教育需求，培养高素质的劳动者、专门人才和拔尖创新人才，为现代化建设提供更加强大的人才支持和智力贡献。二、“科教兴鲁”“科教兴县”战略具体实施的需要山东省推进教育现代化建设的主要任务和奋斗目标是：到2010年，全省基本27、普及高中阶段教育，各类高中教育在校人数达到160万。到2020年，全省基本普及学前教育，高质量地实施义务教育，高水平地普及高中阶段教育，初中毕业生升学率达到90%以上，初步进入高等教育普及化阶段，农村劳动者人均受教育12年以上，城镇劳动者人均受教育14年以上，基本实现教育现代化。 xx县推进教育现代化建设的目标是：到第1年基本普及高中阶段教育，完成校际间网络建设，一中、三中、四中建成国家级规范化学校。创办一到三处管理规范的民办职业学校，在校人数达到2600人。创办一处规模较大，档次较高、设施齐全、管理规范的民办高中，在校人数达到2010人。要实现上述目标，山东省教育厅提出：必须重视和加快学前教28、育发展步伐；继续把巩固“普九”成果作为教育工作的“重中之重”，不断提高义务教育的实施水平；大力发展高中阶段教育，扩大优质教育资源，尽快突破教育发展的“瓶颈”制约。必须大胆进行教育的理论创新、体制创新、机制创新、方法创新、模式创新等，积极推进基础教育改革，全面提升基础教育的质量和水平。一是推进基础教育管理体制、办学体制改革。进一步完善农村基础教育“以县为主”的管理体制，在坚持以政府办学为主的前提下，积极鼓励社会力量办学，逐步形成办学主体多元化的新格局。二是推进课程、教材、教学改革。三是推进基础教育的规范建设。通过扩建、新建、合并、兼并、联合办学等多种途径调整学校布局，扩大优质教育资源。到201029、年，力争全省所有小学、初中、高中分别达到县级、市级和省级规范化学校水平，在此基础上，全省建设80所省内一流在国内有相当影响的示范性高中，提高基础教育整体水平。2003年11月6日，韩寓群省长在全省农村教育工作会议上指出：深化办学体制改革，鼓励支持企事业单位、社会团体及公民个人多种形式办学，引导民办公助、公办民助、国有民办、股份制等多种办学模式有序发展。鼓励社会力量参与兴办普通高中，逐步形成政府、社会力量、中外合作等多种形式办学的新格局。大力加强规范化学校和示范高中建设，努力保持普通高中与中等职业学校的合理比例，鼓励发展普通教育与职业教育相沟通的新型高级中学。三、加快经济发展和社会发展的需要济宁30、市是山东省六个工业中心城市之一和重要的煤炭、电力、化工、机械、医药、轻纺和建材工业生产基地。xx是济宁市的西城区，拥有济宁市西城工业园、xx工业园、里能科技园、华厦文教园等，“十五”期间，济宁市以发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，健全完善社会主义市场经济体制，加快工业化、信息化、城市化和经济国际化进程，加快工业中心城市、文化旅游大市、组群结构大城市和资源开发型区域经济中心建设步伐，不断壮大整体经济实力，人民生活水平由小康向富裕迈进，为实现现代化奠定坚实的基础。宏伟目标的实现需要有大量适用的专业技术人才和管理人才来支持，同时更需要大量的高素31、质熟练技术工人。高层次的人才可以引进，但大量的高素质工人却需要地方进行培养，需要有扎实的基础教育，才能满足经济不断增长对高素质技术工人的需要。同时由于经济快速增长，工业园的开发，煤矿的不断建设，“招商引资”的规模越来越大，外地商贩运集，暂住人口迅速膨胀，为解决他们的后顾之忧，满足外来人员子弟求学，就成为社会经济发展配套的突出任务，需要及时而高质量的解决。四、普及高中、提高办学质量和层次的需要xx县教育规划目标第1年基本普及高中阶段教育，届时全县初中毕业生有13000人，至少需要有11050人升入高中阶段学校求学；而xx县高中阶段现有条件，每年只能招收新生6500人。再加上城区中小学处于超负荷状32、态，中学生均班额超过了70人，小学生均班额超过了80人，学校已没有扩大发展的潜力，且全县人口正以每年1万人速度递增，城区人口以每年2000多人的速度递增，全县特别是城区从幼儿园到高中均需扩大规模。随着经济的快速发展，居民的收入不断增长，对教育的要求也有了诸多变化，对高标准、现代化、创新性的需求突增，为满足广大人民群众的求学需要，必须全面促进教育体制改革，调整教学结构，不断提升教学质量，在全面实施素质教育的基础上，为高校输送不同类型的合格学生。第四节 项目建设的优势一、名校带动优势。xx县是济宁市乃至山东省的教育强县，在济宁市乃至山东省都有着重大影响。xx县第一中学是省规范化学校，是xx中学的龙33、头学校，连续11年保持济宁市高考第一名，且承担着国家级科研课题。该校的高素质、高质量的教育吸引了众多的外地学生求学，且呈现逐年增加的趋势。xx实验小学是济宁市规范化学校，是xx小学的龙头学校，目前，已开办了创新双语学校，效果良好。以名校为依托，建设两个新校，组成创新教育园，必定产生巨大的吸引力和规模效益。二、国有民办优势园区内两校均是“国有民办”，具有双重优势。一是“国有”优势，具有较高的可信度，学校能够正确地处理好义务性教育和选择性教育的关系，政治文化功能和经济功能的关系，公益性和经济性的关系。能够在注重“双基”教育，实施全面素质教育的同时，培养各类创新人才。以保持教育的稳定，降低各类教育投34、资的风险。二是“民办”优势，“民办”能够享受许多优惠待遇，降低投资办学成本，调动各界投资教育的积极性，合理配置资源。“民办”使办学自主，机制灵活，可以导入先进的管理模式，科学的管理方法，提高管理效率，从而提高各类教育投资的效益。二、 生源优势xx县创新双语小学现有28个班，在校生1120人，全部转入新校区，占创新双语小学班数的58%，学生总数的52%。另外，普通班28个班，在校生2350人，县城区其它小学尚有35个班，在校生2229人。按标准班45人计算，现有在校生超出标准人数1744人，再加上近年城区人口每年以2000多人的速度递增，按适龄生10%计算，每年增加适龄生200多人，需分流的学生35、累计达1944人，折合标准班43个。另外，创新双语学校实行寄宿制、封闭式管理，可面向全县招生。xx县城区现有初中班117个，在校生8100人，按标准班50人计算，超过标准人数2250人，折合标准班45个。xx县高中阶段（含职业中专）现有252个班，在校生17455人，按标准班50人计算，超过标准人数4855人，折合标准班97个班。另外，选择xx一中的外地择校生，每年以5%的速度递增，如适当放宽条件，将有大量择校生拥入。三、 政策扶持优势。xx县创新教育园的建设，是县委、县府的一项民心工程，县政府采取特事特办的政策。xx县政府以关于xx创新教育园建设工作的意见明确提出，给予政策允许的一切优惠，在36、人、财、物上给予全力支持。充分发挥财政拨款的主渠道作用，保证教育法提出的“三个增长”。同时，两所学校坚持多渠道筹措资金，吸纳社会闲散资金，用社会的钱办教育的事；教职工集资，用个人的钱办学校的事；招商引资，用外地的钱办当地的事，利用政策，用明天的钱办今天的事。具体优惠政策主要有以下几个方面：一、减免地方所收税费1、耕地占用税 3000元/亩2、土地勘测定界费 300元/亩3、土地登记费 53.5元/亩4、基础设施配套费 80元/m25、综合开发管理费 1-26、拆迁管理费 6元/ m27、招标管理费 6 8、破路费用 100元/m29、城市环境卫生费 115元/ m210、自来水增容费 45万元37、/20011、散装水泥专项基金 2元/ m212、规划管理费 115元/ m213、进口关税和增值税（境外无偿捐赠的直接用于教育的教学仪器、图书、资料和学习用品）14、房产税、城镇土地使用税（学校自用的房产和土地）15、印花税（财产所有人将财产捐赠学校出示的书据）16、营业税（教育、勤工俭学、技术转让服务收入及幼儿园养育收入）17、营业税和企业所得税（政府举办培训班收入及学校出资自办企业收入归学校所有的）二、政府经与物价部门协商同意新校可以提高学生收费。1、 xx一中新校高中每人每年收费5500元。2、 xx一中新校初中每人每年收费4000元。3、 xx创新双语学校小学每人每年收费3200元。38、4、 xx创新双语学校幼儿园每人每年收费2000元。三xx县创新教育园在投资收回前，教职工工资由财政拨付。第三章 学校规模第一节 学校性质xx县创新教育园由xx县政府、xx一中、实验小学联合有实力的大企业集团和个人共同创建，园区内的一中新校和创新双语学校均属于国有民办性质，享受国有、民办学校的一切优惠待遇和办学自主权，收益共享，风险共担。学校的主要任务是从幼儿园抓起，通过小学、初中和高中的培养和学习，实施全面素质教育，为培养创新人才，向高校输送更多的合格学生，同时承担国家创新科研课题。第二节 发展目标xx一中新校为落实县委县府对教育事业发展的意见，满足人民群众的需求，按照国家示范性普及高级中学39、评估验收标准（试行）和山东省开展国家示范性普及高级中学评估的意见，坚持“依法治校、民主治校、改革兴校、科研兴校”的办学方针，遵从“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学宗旨，以争取创全国千所示范高中为目标，致力于办学条件标准化、教育思想现代化、学校管理规范化、学生素质优良化。把xx一中新校办成规划布局合理、设施齐全、教育思想一流、教师队伍一流、管理水平一流、学生素质一流的高品质，现代化的中国名校。xx创新双语学校，为落实县委县府对教育事业发展的意见，满足人民群众的需求，依据党的教育方针，按照“教育面向现代化、面向未来”的宗旨，把xx创新双语学校办成一流设施、一流师资、一流管理、一流40、质量的山东省名校。到2007年规划设计要求，达到幼儿园18个班，在校生达到540人，小学部48个班，在校生达到2160人，初中部36个班，在校生达到1800人，高中部48个班，在校生达到2400人。第三节 在校生规模根据xx县xx教发200316号文件关于加快普及高中阶段教育的规划，xx计字200372号、xx计安200415号等文件的要求和有关指示精神，结合资金筹措的可能性，经过充分调研确定xx创新教育园拟一次规划，分次实施，第1年前完成小学、初中和中学的建设，2006年完成幼儿园的建设，最终规模为在校生6900人。从第1年秋季开始招生，到2007年全校达到设计规模，其中：第1年招生366041、人 ，2006年招生2400人，2007年招生2040人。 在校生规模计划：详见表3-1 招生规模计划：详见表3-2在校生规模计划一览表表3-1项 目 名 称班数班额学生数教职工数创新双语学校幼儿园183054037小学48452160108小计662700145xx一中新校初中36501800120高中48502400185小计844200305 合 计1506900450招生计划一览表表3-2项 目 名 称 第1年 第2年 第3年正常年份班数学生数班数学生数班数学生数班数学生数双语学校幼儿园1854061806180小学482160836083608360小计48216026900145442、014540一中新校初中12600126001260012600高中16800168001680016800小计281400281400281400281400合 计763560542300421940421940第四节 机构设置及教职工配备根据国务院国办发200174号转发中央教育部、财政部（关于制定中小学教职工编制标准意见）的通知、教育部教人2002号文件实施意见和山东省教育厅鲁教督字20034号文件关于印发山东省县市区两基巩固提高工作督导评估标准（试行）的通知精神，结合实际情况，本着精简、高效的原则，估测学校内部机构设置和教职工配备如下：一、管理机构设置xx一中新校设置5个部门，分别为校43、长办公室（党、工、团合署）、政教处、教务处、总务处、信息处。xx创新双语学校设置4个部门，分别为校长办公室（党、工、团、队合署）、教务处、总务处、教研室。二、教研组设置xx一中新校按高中部和初中部分别设置13个教研组、语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、音乐、美术、体育、信息化。xx创新双语学校设置9个教研组、语文、数学、外语、自然、信息化、音乐、美术、体育、综合。三、教职工配备全面推行教育职员制、专业技术职务聘任制和工人合同制，努力提高生员比和生师比。教职工的主要来源两校教师及向社会公开招聘，引进高水平的教师，建立一支思想过硬，业务过硬，适合新的教改要求的教职工队伍。 xx44、一中新校高中部按照师生比1：13的标准确定为教职工为185人; xx一中新校初中部按照师生比1：16的标准，确定为120人; xx创新双语学校小学部按照标准，结合双语教学、信息化教学和特长班的实际，确定为108人，xx创新双语学校幼儿园按照标准和实际确定为37人。机构设置及教职工配备情况：详见表3-3xx县创新教育园机构设置及教职工配备一览表xx县创新教育园机构设置及教职工配备一览表项 目名 称双语学校一中新校幼 儿 园小 学 部初 中 部高 中 部管 理机 构设 置校长办公室教务处总务处教研室校长办公室政教处教务处总务处信息处教研室设置语文、数学、外语、音乐、美术、体育、自然、综合、信息化语45、文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、音乐、美术、体育、信息化教 职工 配备班 数18483648学生数540216018002400教职工数37108120185每班定额2.062.253.333.85师生比1:151:201:151: 13表3-3第四章 校址选择一、校址选择的基本原则1、充分利用现有基础设施，实现资源共享。2、离开闹市区，减少干扰，方便管理，同时兼顾大部分学生走读和教职工上下班方便。3、少投入，早建成。4、少占或者不占农田，尽量利用丘陵山坡。5、为学校发展扩建留有一定的空间。二、校址选择的具体要求1、有适宜的人文环境，自然景观和生态环境。2、有良好的地形、地46、质、地貌、水文、气象等自然条件。3、有充足的土地面积与适宜的形状。4、有完善的基础设施：对外交通、运输、通讯、水源、电源，环保、安全等。三、校址选择根据校址选择的基本原则和具体要求，县委县政府组织有关部门，并聘请了规划设计专家，对xx城镇进行了多次实地考察，经过反复论证和筛选，一致认为选择xx城镇东北部，作为xx县创新教育园校址。现就该块宗地的具体分析如下：1、地点与地理位置创新教育园选在xx城北部坐标位置为东经11620北纬3524,327国道以南、洪山排水渠以北、萌山路以东、新规划道路以西，南北长500米，东西长580-815米，呈长方状。南部临水，东南、西南临山，避开了槽杂闹市，周围是农47、田和山坡，无工业污染、环境幽雅。2、土地权属及占地面积 创新教育园所选择宗地为城市规划用地，政府为支持教育事业，拟采用划拨方式。该规划宗地面积为34.78公顷（约522亩），其中城市道路代征6.91公顷（约104亩）。目前征用面积为504.14亩，xx县建设局已于2003年10月13日以GS2003年03号颁发了建设用地规划许可证。3、地形、地貌、地质、水文、气象条件 xx县大致呈西北、东南方向的长方形，地势自西北向东南倾斜，平均倾斜坡度为万分之一。海拔高度一般在35-40米，创新教育园所选校区地势平坦，南部临水，东、西部临山，但中间有一城市规划路相隔。园区内地下结构无断裂存在，构造相对稳定。48、该园区为黄泛冲平原的边缘，由粘性土、砂砾等组成。表层土为亚黏土和亚沙土为主，较深部位为石灰岩，地质坚硬，地基承载力较大，处于无煤层区，工程物理力学等性质良好。地上基本为农田等植被，无大的拆迁物。具有数眼农灌机井，在建设中可以充分利用。xx县属北暖温带东西季风区大陆性气候，四季分明、降水较为充沛。具有春旱多风、夏热多雨（间有伏旱）、秋高气爽、冬季干冷少雪的气候特点。年平均气温13.9摄氏度，年平均日照时数为2422小时，日照率为56%，年均降水量661毫米，年平均气压1016毫巴，年无霜期212天。年最多风向为北偏北风，其中夏季主要风向为南偏南风。有关具体数据如下：1、地基承载力 12吨/平方米49、2、地下水位 1500mm3、最大冻土深度 500mm4、地震烈度 6度5、降水量 年平均降水量 661mm年最大降水量 1186mm6、蒸发量 年平均蒸发量 1817.7mm年最大蒸发量 2363mm7、湿度年平均相对温度 68%年平均绝对温度 12%年最大绝对温度 79%9、气温年平均气温 13.9摄氏度极端最高气温 41.4摄氏度极端最低气温 -20.0摄氏度10、风向秋冬季主要风向： 西北风春夏季主要风向： 东南风11、风速平均风速： 2.4米/秒最大风速： 23.1米/秒12、日照年平均日照 2422小时日照率 56%4、城市规划xx县城市规划确定：城市形成行政、商贸、文化、教育、绿50、化五个公共活动中心；形成东、西、南三个工业区;以中心街兖兰路为中心，形成城市商贸中心；结合开发区中心建设形成城市副中心；在中心与副中心之间，以萌山周围、呈祥街东部集中建设高中等学校和科研单位，形成全县的教育科研中心。创新教育园为规划教育科研中心的中间地带，南有xx县第一中学、萌山中学、第一教育新村，西有第二教育新村，北有xx职业中等技术专业学校、华夏文教园，此规划为xx县城镇规划的一个重要组成部分。5、公共设施条件供电：xx县供电局已在教育科研中心建立城市供电网络，建设期和建成后可从城市供电网络接入学校配电室，供学校各部门使用。供水：城区市政自来水主管道已接入该地区。在建设期亦可充分利用园区内51、的多处机井，以减少投资成本。建成后改造部分水井作为学校备用。排水：园区的雨水和生活污水，将通过规划的雨污排水管道，排出园区外，污水排入xx县污水处理厂，进行处理。通讯：中国移动、联通、网通、广电网络已覆盖整个城区，建设期和建后可及时接入布网。消防：该校区离xx县消防支队只有1.5公里，离济宁消防大队只有22公里。6、交通条件创新教育园四面临路，校北侧327国道为32米路面，校西侧萌山路为24米路面，校东侧规划中的路面为24米，南侧规划中的路面为9米。从园区距xx县镇中心约3公里，距济宁市中心约22公里，距日东高速公路xx出口约10公里，距济宁市机场约5公里，距xx县火车站约3公里。目前各条主干52、道为学校提供了便利的交通条件。7、征地拆迁条件该园区经政府召集有关部门多次研讨，并在城区内对公务员、工人、市民、村民等不同人群进行了调查，各方对该项目的建设都表示了极大的关注和热情，80%的人认为该项目的建设是有必要的，对xx县的经济发展，工业园的招商引资，普及高中教育等两个文明建设，都将起到积极的推动作用。同时利用村民做好教育的后勤经济工作，推动该区的村民，调整产业结构，提升竟争力。目前，已经xx县建设局批准，并同原使用该地的村民达成协议，同意征用该宗地。现地上无大的地上附着物，不需要搬迁，无征地拆迁不利条件，届时征地拆迁将比较顺利。8、建设施工条件施工过程所需水源，从现有条件中就可解决，且53、费用较低。电源离园区不到0.5公里,可迅速接入。现有东西、南北两条主干道，可满足建材，机械的迅速转移到该建设区。建设所需要的水泥、沙、石、砖及石灰等建材，是xx县工业的优势产品，是供应济宁、菏泽等地的主要基地，生产企业距该校在5公里之内。 第五章 工程技术方案第一节 建筑规划设计指导思想与原则建筑规划设计总的指导思想：以人为本，资源共享，互不干扰，合理利用资源，少花钱多办事，符合规定标准，使用便利，功能齐全，风格独特，建造一个以儒家文化为内蕴具有良好学习环境的创新教育园。一、教育园建筑规划原则：教育园总体规划要符合国家和教育部有关规定、指标、规范和标准，实行一次规划，分期实施。各项建筑设计符合54、国家有关标准，设计造型新颖独特、美观大方、富有艺术性，其审美造型自成体系。要根据现代教育发展趋势，功能设置适度超前。二、教育园建筑设计应布局合理，功能分区明确，各种设施互相衔接，使用便利，互不干扰。规划应满足教学与教学卫生、安全要求，做到道路宽阔，厅室宽敞明亮，室内面积根据现代教学要求，通信，网络、多媒体到位，使配备的设备各有其位，各种设施应有利于学生安全及身心健康。三、资源共享：将xx一中新校高中部、xx一中新校初中部、xx创新双语学校小学部的部分设施列入共享范围，合理利用资源，满足功能要求与节约用地和投资的统一，根据不同年领学生的生理、心理特点构成不同色彩形象的建筑。四、教育园的大致分区为55、：xx一中新校高中部在北部，xx一中新校初中部在西北部，xx创新双语学校小学部在中西部，xx创新双语学校幼儿园在西南部，后勤公寓区在东南部，体育运动共享区在东北部。五、重视环境保护，各种设施使用环保型材料。六、充分利用地势地形，充分考虑大量人流方向。七、教育园主大门定在北则，紧临327国道。除主出入口外，萌山路设有次要出入口，宿舍区和后勤区单独设一出入口。八、由于一次规划，分期实施，经综合考虑分期投入使用的 可能性及各种设备运行的合理性。九、适当安排预留空间。第二节 项目总体规划方案一、教育园规划占地面积根据教育部发布的中等师范及城市一般中、小学校校舍规划面积定额、教育部制订的城市普通中小学校56、校舍建设标准和山东省中小学省级规范化学校标准以及xx县的具体情况，选址在xx县城东北区。根据xx县政府xx政纪（2003）23号纪要创新教育园暨曾子研究院选址建议会议纪要，以面向普及高中教育，面向新城区，发展品牌优势。经各部门协商，专家论证后由xx县建设局出据了2003字节19号建设项目选址意见书，并以GS2003年03号颁发了建设用规划许可证，确定327国道南侧，萌山路东侧，洪山排水渠北侧，洪山新规划路西侧，大部分为平地，无大的地面附着物，条件良好，呈长方状，其中南北为500米，东西为580至815米，规划总征地面积为34.78公顷（约522亩），其中城市道路代征6.91公顷（约104亩）。57、为教育园的发展留有一定的空间，预一次征用。二、规划设计方案xx县教育园规划设计是经县委、县政府和有关部门，邀请设计专家提出规划设计建议。邀请清华大学建筑设计研究院、同济大学建筑设计研究院、浙江大学建筑设计研究院进行招标，经过评审后，最终确定清华大学建筑设计研究院提交的山东xx教育园总体规划方案中标。xx创新教育园规划设计要点如下：（一）、设计理念1、创造诗情画意中国诗画最讲究的是意境，中国园林最讲究的是诗情话意，因此，用建筑的手法，将场地中的积极因素组合进去，并加以升华，给出一幅波澜壮阔的现代教育公园是方案的灵魂。2、创造庄重典雅互以生长的教育园区东西、南北两条景观主轴，将各组建筑庄重有续的组58、织起来，给人一种既典雅又有纵深的感觉，仿佛随着孩子们年龄的生长，知识在增长，校园也在成长。3、创造绿色生态校园优良的生态环境是高品质教育环境的重要组成部分，应力求使人工环境和自然环境融为一体，而不仅仅停留在对绿化率等抽象规划指标的满足上，造景与创造绿色活动空间与建筑同样重要。4、创造科学精神与人文精神相结合的校园科学精神与人文精神相结合是素质教育的重要内容，学校不仅要让学生掌握现代科学理论的基础知识，更要强调培养学生获取现代科技发展最新成果的智力、心力和学习方法，强调科学和人文并重，强调培养复合性人才。因此，在校园规划设计中应体现出校园充满理性，富有逻辑的精神特质又充满浪漫的人文精神。利用建筑59、布置与空间环境体现了尊师重教、热情奔放、团结向心等健康向上的情神风貌，将校园变成精神陶冶的大课堂。（二）、组织线索为实现设计理念，规划设计方案选择了三个广场、二根轴线，将建筑、广场、绿化、雕塑等各功能空间贯穿组织在一起，成为有机整体。（三）、规划实施手法1、规划结构基于设计理念，在规划结构中充分体现了生长、理性和浪漫的交织。l 生长规划结构中的生长体现在如下几个方面：以二条东西、南北主轴贯穿整个校区，将高中、初中、小学等联系在一起，各功能分区宛如生长其上的“蜂巢”。l 理性规划结构中的理性体现在：（1） 规划中虽然体现资源共享的原则，但所有功能区域均有较为明确的使用界限。（2）整个园区以两条轴60、线为骨架，串联各主要的建筑群体，连接不同的功能区。其中，南北景观主轴贯穿整个高中及小学教学区，各教学楼布于轴线两边，随着纵深的变化渐次烘托气氛，突出主题，景观次轴居于场地中部东西方向，起着分隔教学区与运动区、生活区的作用。l 浪漫逻辑、理性是科学理性的重要特征，作为传播人类文化成就殿堂的学校，在形态上体现一定的秩序感与逻辑性，同科学理性的精神是相契合的，另一方面，教育园既是探求科学真理的场所，也应该是青年学子接受人文精神熏陶的所在，因此，空间形态的塑造也应是诗意浪漫和富有变化的。规划结构中的浪漫体现在以下三个方面：（1） 沿街建筑造型上的浪漫处理。（2） 绿地的规划设计强调曲线化。（3） 位于61、轴线上的建筑采用较为丰富的形体组合，节点建筑作异形处理，突出其空间效应。2、规划布局（详见规划总平面图）3、绿化系统如何使绿化在提升校园生态环境品质改善教育环境中，真正发挥作用是十分重要的课题。设计主要从以下几个方面作为解决问题的切入点。首先，形成网络化的绿化系统，绿化系统有收有放，同建筑形体、建筑空间相互渗透;其次，绿化空间有选择地沿道路建筑界面打开，形成内部绿化空间面向道路。整个教育园的绿化色彩做到四季皆有主打色：春季为白色、红色;夏季为淡绿色;秋季为金黄色;冬季为深绿色;（详见绿化景观分析图）4、道路与交通规划道路与交通规划包括路网规划、校园出入口的设置、步行流线的组织以及机动车、自行车62、位置的设置。l 路网规划教育园的路网分为主干道、次干道、支路三级。道路的路幅宽分别为9米以上、6米和4米。主干道主要解决南北和东西向的人流频繁活动。l 出入口设置及停车教育园的主出入口设在北部的327国道南侧，该入口为高中主出入口。场地的西边有一条城市主干道萌山路，在这条道路上设置了园区的另一个出入口，初中和小学共用的出入口。场地的南边设置托幼出入口、小学出入口，后勤出入口。在靠近初中、小学主出入口的地方，设置大型自行车场，适应车流人流。在靠近高中主出入口的地方，设置大型自行车场，适应车流人流。在后勤区出入口的地方，结合公寓楼，设置自行车停车场。（详见道路系统分析图）（四） 主要技术经济指标规63、划用地总面积 34.78公顷城市道路代征 6.91公顷实际园区占地面积 27.87公顷总建筑面积 100000平方米其中：高中 30000平方米初中 17000平方米小学 22000平方米托幼 6000平方米辅助用房 5000平方米发展用房 20000平方米绿化率 55%建筑密度 12.5%规划用地建筑容积率 0.36第三节 建筑方案一、 建筑设计方案根据拟定的办学任务和目标，园区内将拥有两所高标准现代化示范学校。到2007年在校生将达到6900人。要规划设计中，校舍规划建筑面积采用了两种方法进行测算，经过比选、结合实际情况，对项目进行了调整，使其更优更理想，最终确定总建筑面积达到10万平方米64、，其中: xx一中新校55380平方米，xx创新双语学校28000平方米，尚留一定的发展用房。（一） 根据国家建设部，发展计划委，教育部建标2002102号发布的城市普通中小学校校舍建设标准，以下简称标准，该标准适用于城市（包括建制镇）新建普通中学校舍建设项目的规划设计和建设，按照完全小学、初级中学、完全中学的基本指标和规划指标进行了估测。估测情况如下:1、xx创新双语学校小学部。标准规定完全小学学校规模为12班、18班、24班、30班，每班班额为45人。根据一般规律，随着规模的成倍放大，教学及教学辅助用房也将成倍增加，办公用房及生活服用房亦将有所增加。拟建的小学设计为48个班，班额为45人，65、在校生2160人，在校教职工108人。按标准测算的校舍使用面为8941平方米，生均使用面积4.66平方米人，校舍建筑面积为14902平方米，拟建生均建筑面积可达6.90平方米人。详见表5-1xx创新双语学校小学部面积测算表。2、xx一中新校初中部。标准规定初级中学学校规模为12班、18班、24班、30班，每班班额为50人，拟建中的初中设计为36个班，超出6个班，教学及教学辅助用房、办公用房及生活服务用房适当进行修正。按标准测算的校舍使用面积为10613平方米，生均使用面积5.9平方米人，校舍建筑面积为17688平方米，生均建筑面积达9.83平方米人。详见表5-2xx一中新校初中部面积测算表。366、xx一中新校高中部。标准规定完全高中学校规模为12班、18班、24班、30班，每班班额为50人，拟建中的高中设计为48个班，超出18个班。随着规模的成倍放大，教学及辅助用房、办公用房及生活用房相应增加，按标准测算的校舍使用面积为18841平方米，生均使用面积7.85平方米人，校舍建筑面积为31402平方米，生均建筑面积达13.08平方米人。详见表5-3xx一中新校高中部面积测算表。 xx创新双语学校小学部面积测算表（48班2160人）表5-1 单位：平方米用 户名 称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积一、教学及教学辅助用房465967、77656200103341.普通教室61482928488048292848802.专用教室926154317352892自然教室8621722873258430仪器标本室86144111185音乐教室7321462433219365乐器室231233812338美术室861172287美术教具室2312338书法教室862172287语言教室8621722873258430语言资料室231233812338计算机教室8621722873258430计算机辅房231233812338劳动教育861861432172287劳动教具室2312338123383、公共教学用房8051342153768、2562多功能教室280467280467电教器教室231233812338图书阅览室420700420700科技活动室187126210心理咨询室181830体育活动室6701117体育器材室82137表5-1续用 户名 称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积二、办公用房64810807941323教学办公室324540324540行政办公室141014023311154256广播社团办50835083会议接待室90150德育展览室30503050卫生保建室142284734270总务仓库549064107维修管理室1830传达值宿69、室223712237三、生活服务用房1252208713712285单身宿舍228380228380教工学生食堂66211037811301锅炉房浴房开水房24402440汽车房配电室241244012440厕所314524314524四、面积合计655910932836513942生均面积（平方米/人）3.495.814.366.45五、学生宿舍（按10%）576960576960六、总校舍面积713511892894114902生均面积(平方米/人)3.726.194.666.90注：综合全面利用系数K=0.6xx一中新校初中部面积测算表（36班1800人）表5-2 单位：平方米用 户名 70、称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积一、教学及教学辅助用房6070101178431140521.普通教室67362412402036241240202.专用教室1213202216202700实验室（理、化、生）9665769606576960仪器标本准备室2381843068184307音乐教室73173122173122乐器室231233812338美术室96-196160美术教具室23-12338书法教室96-196160地理教室96-196160语言教室961961602192321语言资料室231233812338计算机71、教室96196160196160计算机辅房231233812338劳技术教育96196160196160劳动教具室2312338123383、公共教学用房856142625594265合班教室-270450-270450电教器教室2312338-2338图书阅览室-500833-500833科技活动室18-6108180心理咨询室18-11830表5-2续用 户名 称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积体育活动室16002667体育器材室-63105-4067二、办公用房75812638781463教学办公室-360600-3606072、0行政办公室141115425715210350广播社团办公室-4677-4677会议接待室-3050-80133德育展览室-5083-5083卫生保建室141142322847总务仓库-5897-5897维修管理室-2440-2440传达值宿室2212236-2236三、生活服务用房-1440240015242540教工单身宿舍-202337-202337教工与学生食堂-9361560-12582097开水房-2440-2440厕所-278463四、面积合计667911131899314988生均面积（平方米/人）3.716.415.008.33五、学生宿舍（按在校生30%）1620270073、16202700六、总校舍面积8299138311061317688生均面积(平方米/人)4.617.685.99.83注：综合全面利用系数K=0.6xx一中新校高中部面积测算表（48班2400人）表5-3 单位：平方米用 户名 称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积一、教学及教学辅助用房6070101178431140521.普通教室67483216536048321653602.专用教室1716286023383897实验理化生968768128087681280仪器标本室231023038410230384音乐教室732146274、442146244乐器室231233812338美术室96196160美术教具室2312338书法教室96196160地理教室96196160语言教室9621923203288480语言资料室231233812338计算机教室21923203288480计算机辅房1233812338劳动技术室1961602192320劳动教具室12338246773、公共教学1138189728774795合班教室350584350584电教器教室1233812338图书阅览室70211707021170科技活动室188144244心理咨询室1811830体育活动室16002666体育器材室63105406775、表5-3续用 户名 称每间使用面积基 本 指 标规 划 指 标间数使 用面 积建 筑面 积间数使 用面 积建 筑面 积二、办公用房1014169011721983教学办公室540900540900行政办公室141318230319266443广播社团办58975897会议接待室4067100167德育展览室50835083卫生保建室142284734270总务仓库7011770117维修管理室24402440传达值宿室221223612236三、生活服务用房1969328222903817教工单身宿舍281468281468教工与学生食堂1274212215552592开水房24402440汽76、车房4067配电室24124402440厕所366610366610四、面积合计9053150891189319822生均面积（平方米/人）3.776.294.968.26五、学生宿舍（按70%）50408400672011200六、锅炉房6010060100七、浴室168280168280八、校舍总面积14321238091884131402生均面积(平方米/人)5.979.957.8513.08注：综合全面利用系数K=0.6（二）根据山东省教育鲁教督字20034号文件印发的山东省县市区两基巩固提高工作督导评估标准（试行）的通知山东省教育厅关于省（市）级规范化学校标准的通知印发的，以及山东省77、城镇学校校舍改造及验收暂行标准，按照完全小学、初级中学、完全中学的标准县一中和实小进行了估测。估测情况如下：1、xx创新双语学校小学部。根据上述标准，按照48个班在校生2160人进行了估测。为办好双语和特长班的要求切实把教育重点转到培养兴趣，创设生动活泼生动发展的学习环境和氛围，增加了微机室、语音室、音乐教室、社会（史地）教室、劳动（技）教室及实验室间数，增大了较多的面积，测算的校舍使用面积为16405平方米，生均使用面积7.59平方米/人。校建筑面积为27342平方米，生均建筑面积12.66平方米/人。详见表5-4xx创新双语学校小学部面积测算一览表2、xx一中新校初中部。根据上述标准，按照78、36个班，在校生1800人进行估测。面向全体学生以培养学生良好的学习惯为重点进行设计，测算的校舍使用面各积为16960平方米，生均使用面积9.42平方米/人，校舍建筑面积28268平方米，生均建筑面积15.70平方米/人。详见表5-5xx一中新校初中部面积测算一览表。3、xx一中新校高中部。根据上述标准，按照48个班，在校生2400人，进行估测。为培养复合性人才，培养研究型创新人才打基础，以培养学生的学习能力为重点，结合高考制度改革，增大了实验室、仪器（准备）室、阅览室的面积。测算的校舍使用面积为25526平方米，生均使用面积10.66平方米/人，校舍建筑面积42543平方米，生均建筑面积1779、.73平方米/人。详见表5-6xx一中新校高中部面积测算一览表。（三）、根据中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定、国务院关于基础教育改革与发展的决定、教育部基础教育工作分类推进与评估指导意见和山东省教育厅关于深入学习贯彻党的十六大精神加快我省教育现代化的意见等有关指示精神，因地制宜，积极发展灵活多样的儿童早期教育，城镇3岁以上幼儿学前教育入学率达到95%以上。xx县实验小学，结合xx城镇及周边情况，按照示范化的要求进行了估测，测算的校舍使用面积为4482平方米，生均使用面积8.3平方米/人，校舍建筑面积7470平方米，生均建筑面积13.83平方米/人。详见表5-7xx创新双语学80、校幼儿园面积测算一览表。xx创新双语学校小学部面积测算一览表（48班2160人）表5-4 单位： 平方米用房名称间数使用面积建筑面积用房名称间数使用面积建筑面积办公室12002000美术室3210350普通教室4825924320美术器材室12033实验室3258430书法教室3210350仪器（准备）室4160267社会史地教室3210350图书室1200333卫生室360100阅览室2200333阶梯（电化）室110001667阅览室1100167体育器材室280133微机室3258430风雨操场115002500校园网主控室170117心理咨询室2033语音室3258430小 计930581、15508德育室170117生均面积（平方米/人）4.317.18劳动（技）教室2172287学生宿舍710011833音乐教室3219365音乐器材室15490总 计1640527342舞蹈室1120200生均面积（平方米/人） 7.5912.66注：校舍平面利用系数k=0.6xx创新一中新校初中部面积测算一览表（36班1800人）表5-5单位：平方米用房名称间数使用面积建筑面积用房名称间数使用面积建筑面积办公室10001667美术教室190150普通教室3621603600美术器材室实验室6540900书法教室190150仪器（准备）室6360600社会史地教室190150图书室1901582、0卫生室14067阅览室1160268阶梯（电化）室1300500阅览室190150体育器材室160100微机室2180300风雨操场110001667校园网主控室心理咨询室语音室2180300小 计688011468德育室160100生均面积（平方米/人）3.826.37劳动（技）教室3180300学生宿舍720012000音乐教室190150食堂餐厅28804800音乐器材室总 计1696028268舞蹈室1120200生均面积（平方米/人）9.4215.7注：校舍平面利用系数k=0.6xx创新一中新校高中部面积测算一览表（48班2400人）表5-6单位：平方米用房名称间数使用面积建筑面积83、用房名称间数使用面积建筑面积办公室20003333美术室3270450普通教室4833605600美术器材室实验室99001500书法教室190150仪器（准备）室9486810社会史地教室190150图书室1300500卫生室4100167阅览室3340567阶梯（电化）室1360600阅览室2200333体育器材室160100微机室3270450风雨操场18001333校园网主控室心理咨询室语音室3270450小 计1052617543德育室190150生均面积（平方米/人）4.397.31劳动（技）教室3270450学生宿舍1200020000音乐教室190150食堂餐厅3000500084、音乐器材室总 计2552642543舞蹈室1180300生均面积（平方米/人）10.6617.73注：校舍平面利用系数k=0.6xx创新双语学校幼儿园面积测算一览表（18班540人）表5-7 单位：平方米建设项目间数使用面积建筑面积建设项目间数使用面积建筑面积活动室1811701950微机室165108寝室189721620图书室、阅览室1130217卫生间18270450教具资料室165108多功能室2240400科学发现室165108舞蹈室1120200档案室14067卫生室隔离观察室180134办公室5200333洗衣间12033园长办公室280134值班室12033接待室14067语音85、室165108会计室12033厨房餐厅18201367总 计44827470注：校舍平面利用系数 k=0.6二、建筑项目的确定根据按不同的标准估测的校舍面积指标，结合xx城镇的实际情况和xx一中、xx实小的具体要求，清化大学建筑规划设计院在xx县创新教育园规划设计方案中，本着安全、适用、经济、美观的原则对xx县创新教育园中两所学校的建筑面积重新进行了调整，总建筑面积为10万平方米。建筑项目确定的总情况：建筑层数：以多层建筑为主，幼儿校舍为三层，小学校舍为四层，中学校舍为四、五层，局部公共建筑为九层。层高大部分为3.8米，局部为4米。建筑结构：学校是中小学生学习、活动、生活的主要场所，校舍是主要86、室内空间。中小学生活泼好动，喜欢嬉戏、奔跑、跳跃，集中荷载、活荷载、冲击荷载较大，为确保安全，确定教职工宿舍及学生公寓为砖混结构，其余全部为钢筋混凝土框架结构。基础根据具体实施时，勘察设计的实际情况进行确定。屋面应满足防水、隔热、保温和经济的要求，采用平屋面，同主体建筑协调一致。建筑风格：学校是科学技术和知识的殿堂，代表着社会中最精英的群体和最先进的生产力，是祖国的花朵，社会经济发展的未来，两所学校均为创新学校，同时该园区又在曾子文化的发祥地，因此，建筑风格应在保持典雅品质的基础上简洁明快，溶入文化与科技。部分结构造型体现科技文化内函。建筑装修：装修具有保护墙体结构，改善室内环境、美化建筑外观87、形象的功能。选择适中的标准，以普通装修为主、力求经济、美观大方。外装修，根据城市整体规划的要求，满足建筑环境的协调统一，选择不同色调的外墙面砖或涂料，部分墙面以花岗岩点缀，同时注重立体绿化。内装修，楼地面大部分采用防尘、易清洁、耐磨的水磨石地面或瓷砖地面，化学实验室采用耐酸碱瓷砖地面，音乐教室、多功能教室、体育活动室以瓷砖和木地板为主，语音教室、计算机教室以木地板、铺地毯为主，厕所用防滑瓷砖。内墙面以普通涂料为主，局部贴防水防腐瓷砖。顶棚以普通涂料为主，音乐教室、语音教室、会议室等吊顶适当装修。进户门、内外窗采用铝合金材料，内门为木质夹板门。安全设防：根据抗震、抗风、抗洪的要求进行设防，抗震烈88、度达到8度以上。根据交通疏散和防火的规范，合理确定门厅、走廊、楼梯、门窗的数量宽度、位置和形式。耐火等级设计为二级。采光照明：为保证主要校舍的采光，选择最佳建筑朝向，绝大部分选择为南向，并合理确定主体楼房之间的距离，确保不遮阳。保证采光玻地比达到1：6以上，并避免室内直射阳光，防止眩光。照明采用配有保护角灯罩的荧光灯具，一般桌面平均明度为150lx，计算机、图书阅览室、美术室、书法教室等桌面和前方黑板垂直面平均明度为200LX，照明度均匀度大于0.7。通风换气：为确保室内空气中二氧化碳的浓度低于1.5，采用开启窗子和小气窗相结合的方式换气，并对化学实验室、药品贮藏室，合班教室、多功能教室、体育89、活动室等设置排气扇，以达到有效换气的目的。室内温度：为保持适宜的温度，冬季采用热水供暖系统，目前，由于xx县热电厂的供热能力及供热管网受限，采用锅炉供暖。夏季由于学生在校时间较短，采用单体空调进行制冷。校园网络：为发挥教师备课教学功能，学生学习功能、教务管理功能、行政管理功能、教育装备（含图书）管理功能、资源信息功能、内外交流功能等，按照规范校园信息网络的要求，实行计算机网、闭路电视网、广播网三网合一方案，采用国际通用的TCL/IP协议设计，使其网络系统具有先进性、实用性、开放性、灵活性、发展性、可靠性、安全性和经济性。垂直运输：主题建筑项目局部为九层，为方便上下交通，设电梯一部。建筑材料：x90、x县是济宁市、鲁西南重要的建材工业基地，水泥、沙、石、砖、线材是xx县的主要工业产品之一，并且品质优良。建筑所用材料以xx县为主。主体工程以坚固经济为主，外装修以面砖和涂料为主，大门区采用部分钢结构、玻璃和花岗岩，同时注重避免玻璃的光污染。根据统筹兼顾的原则确定的主要建筑项目：1、主题建筑项目 由xx一中新校高中部的教学楼、办公楼、科技楼、实验楼组成的综合大楼，联合多功能报告厅和体育馆风雨操场，形成了创新教育园的主题建筑和标志性建筑。该建筑置于校园的主出入口处，以园区大门九层公共建筑为主轴，耸立于中间，四幢楼附于其上，通过走廊将西端多功能报告厅，东端体育馆风雨操场连为一体，形成了中间雄壮昂立，91、两翼齐飞，青云直上之势。体现了雄伟、博大、奋发向上的精神。该建筑从平面和体形的处理上，均体现“层”的概念层层相叠、层层递进，天天向上，节节攀高。2、次要建筑项目xx一中新校的初中部，xx创新双语学校的小学部，幼儿园校舍，在满足园区整体格调规划要求的同时，根据其学生的特点，自成风格，自成体系，相对独立。教职工单身宿舍、学生公寓和教职工学生食堂及其他配套建筑项目，以经济使用为主。3、其他项目运动场地 xx一中新校为400米塑胶环形跑道标准体育场一块，足球场一块，标准篮球场六块，排球场四块，器械场一块。xx创新双语学校为300米塑胶环形跑道标准体育场一块，小学标准篮球场六块，排球场二块，器械场一块。92、广场 设为三块，表面铺设以花岗岩为主，辅以水泥彩砖。道路 主干道宽为12米，次干道分别为6米和4米，均使用混凝土硬化路面。需要说明的是，每个建筑项目的具体设计方案应在设计阶段进行多方案比较后确定。建设项目的具体规划：详见表5-8xx县创新教育园建筑项目一览表xx创新教育园建设项目一览表表5-8单位：平方米项目名称双语小学一中新校合 计备 注建筑面积建筑面积建筑面积占 地150354.14 504.14 （亩） 教学楼60901008016170实验楼40004000科技楼125035004750办公楼154050006540多功能厅24002400图书馆62515002125艺术馆12401593、002740体育馆24002400餐厅食堂42551000014255学生公寓130001500028000总 计280005538083380第四节 给排水方案一、给水生活用水量，园区达到设计规模后，在校学生达6900人，在校教职工达450人，共计为7350人，根据日用水定额和以往学校日用水量，测算日平均用水量80升/人，日变化系数取1.5，则最高生活用水量为882立方米/日。绿化及其他用水量，按生活用水量的15%计，为132立方米/日。园区共计最高用水量为1014立方米/日。2、供水方案水源：利用市政供水系统，将自来水引入园区。水压：由于主题建筑是九层，需考虑楼内自备加压系统。二、排水采取94、雨污分流的方式雨水：地平面设计一定坡度，通过重力将雨水排至盲沟，排入园区内排水管网。为防止校外雨水流至园区内，应在园区围墙外侧设排水沟。将雨水排入市政排水管网。污水：通过室内排水管道，排至室外化粪池，经过处理后排入市政污水管网，引入xx县污水处理系统，进行污水处理。三、消防园区内的消防以水消防为主，化学试验室、计算机室、多功能厅等设置干式灭火器。水消防系统为室内、室外消火栓，室外消防水池。消防水池与总平面布置有机结合起来，既可贮备消防用水，又可美化环境。消防用水量：室外25升/秒，室内15升/秒，同时着火次数按一次考虑。四、管材给排水管材的选用，生活给水管采用镀锌钢管，丝扣连接。消防给水管采用95、焊接钢管。室内排水管采用芯层发泡塑料管。第五节 供电方案一、 供电园区内主要用电项目为供热锅炉、水源加压、校园网络、制冷、电梯和照明，既有动力用电又有非动力用电，需建专用变配电室。园区内各部门使用同一变配电室，变配电室拟建于园区东南角。供电采用高压电度计量，低压自动补偿方式。供电电源引自市政供电网络。二、用电1、供热锅炉、水源加压、电梯使用380V动力线。估测计算负荷约为250KW。2、制冷、校园网络，照明系统使用220V生活用电，估测计算负荷约为750KW。3、总计算负荷为1000KW，为园区将来发展留有一定余地，确定选择1000KVA干式变压器一台。三、照明系统：根据建筑物的不同功能要求，96、采用不同照度标准，各类用房的平均照度设计为不低于150lx。详见表5-9各类用房平均照度指标各类用房平均照度指标表5-9用 房 名 称平均照度（lx）规定照度的平面照度均匀度（普通、音乐、实验）教室150桌面0.7（自然、劳动、劳动技术）教室（语言、合班、多功能）教室（地理、科技、办公）教室（会议、心理咨询、卫生）室教室前方黑板200黑板垂直面（计算机、图书阅览、美术）室200桌面书法教室、德育展览室体育活动室100地面餐厅食堂、学生公寓100地面厕所、走道、楼梯间30地面第六节 采暖方案一、设计基础参数1、采暖期室外计算温度：-7C2、冬季室外风速：2.8m/s二、室内设计参数冬季室内温度：97、18C1C三、热负荷估算根据以上参数和有关设计规范，经估算，学校冬季采暖平均新增负荷量70w/hm2，新增热负荷为 7000km/h详见表5-10xx县创新教育园采暖负荷估测表。四、采暖方案根据实际情况，xx县市政集中供热网在五年内尚不能达到城镇快速发展的需要，在管网未到达前，拟采用热水锅炉供暖。热水锅炉出水温度设定为95C。根据热负荷需要量，并考虑到热量在输送过程中的损失、教职工和学生洗浴的需要，拟采用蒸发量为10T/n的燃煤锅炉。锅炉房面积为100m2，位置设在学校东南角生活区内。xx县创新教育园采暖负荷估测表表5-10建设项目面积(m2 )负荷量（w/m2h）热负荷（kw/h）教学楼1698、170701202实验楼400070280科技楼475070333办公楼654070458多功能厅240070168图书馆212575160艺术楼274070192体育馆240075180餐厅食堂1425565927学生公寓28000752098其他1000合 计833807000第七节 制冷方案根据夏季学生在校时间较短的特点，采用单体空调机制冷，每间教室、办公室按2台2匹挂机设计、大型公共场所按多台柜机设计。具体根据房间的分隔和用途进行，于设计阶段详细设计。第八节 通讯方案 根据园区近期和将来发展的需要，电信公司设立程控虚拟网，容量为200门，以满足学校对外和内部通讯联系需要。同时，在园区内99、设立投币和磁卡电话，以供学生对外联系之用。 第九节 环保与节能一、环境现状xx创新教育园位于xx县科教规划区内，园区南及偏南均为山坡，且植被较好，临近无工业污染源，目前的环境质量较高。二、污染分析园区北临327国道，有较多车辆通过，存在一定的噪音污染。园区内的生活污水、锅炉房的灰尘、加压水泵的噪音、玻璃及复合板光的反射是主要的污染源和污染物。三、环保措施1、生活污水通过室内管道排入化粪池，经化粪池处理后排入园区内污水管网，然后排入市政污水管网，引入污水处理厂进行处理。2、锅炉房产生的灰尘和废渣，采用先进的消烟除尘设施，选用节能好污染少的新型锅炉，使用含硫少的高质量燃煤。3、车流的噪音，采用在园100、区外，327国道南侧植树方案，以高低植被吸纳噪声，同时临路的北墙均采用隔音材料，窗子采用真空玻璃窗。4、加压水泵产生的噪音，选用效率高，噪声低的水泵，同时采用软联接、减振措施，并安装消音装置。5、玻璃、复合板反射光污染，在设计中向阳面尽量少使用玻璃幕墙和大面积复合板，同时选用漫射玻璃等材料减少光污染。6、合理规划园区内的绿化，减少硬化面积，增加绿化面积，提高绿化率。良好的绿化不仅能创造优美的学习生活环境，提高学习效率，而且对防止污染、保护环境、降低噪声、改善空气质量等，都具有重要的作用。该园区结合周围环境、地形地势进行绿化，以植树为主，将植树和植草结合起来，设计绿化面积约 18.5万平方米，绿101、化率达到55%。7、严格执行国家污水综合排放标准（GB8978-88）、锅炉大气污染排放标准、（GB13271-91）城市区域环境噪声标准等污染物排放标准。四、节能能源是人类赖以生存的主要物资，是经济发展的命脉。目前所发现的能源是有一定限度的，无节制的消耗，将使人类无能源可用，同时大量的排放造成温室效应，全球变暖，形成酸雨等污染。这些将危及人类乃至地球的安全。因此，节能已成为人类生存的紧迫任务。xx创新教育园拟采用的主要节能措施如下：1、所有设备一律采用符合国家有关规定的节能型号，特别是机电产品和灯具，选用性能价格比较好的设备。2、建筑设计采用有效的隔热保温措施，尽量减少建筑消耗，改善建筑热环102、境。3、对于教室、办公室、图书馆、宿舍等，具有间断使用照明的特点，且便于控制的采用开关及时关启。对于门厅、走道、楼梯、卫生间等的照明，采用感应开关，人走灯灭。4、加强管理，建立健全各项规章制，制定完善的考核办法，责任到人，相对封闭，谁使用谁负责，公共区谁管理谁负责。按期对各类设备、管道、线路进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少不必要的浪费，以达到节能环保的目的。第六章 项目实施进度 为保证项目尽快建成投入使用，根据全国统一建筑安装工程工期定额的规定，合理确定项目建设工期，建设期暂定为2年半。2004年1月至2004年6月，完成初步可行性研究，编制建设项目计划书，确定初步设计任务书，完成项目可103、行性研究报告报批立项，着手征地和资金的筹措，公开招标确定规划、勘察、设计单位，选出最优设计方案，确定建设项目。同时完成征地拆迁和园区内的“五通一平”等工作，具备园区建设施工的基本条件。2004年7月至第1年12月，对建设项目进行公开招标，确定施工单位，质量监理单位，完成主要建设项目，并建成交付使用。2006年1月至2006年6月，完成各项目各用户管网的接通，建筑工程的隔音和绿化。完成办公及生活家俱购置，基本配齐内部设施，全面竣工交付使用。第七章 投资估算和资金筹措第一节 编制依据及说明一、估算依据：1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、济宁市材料预算价格4、当地和学校类似工程104、的造价5、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数二、估算说明：1、征地费：拟征地504.14亩。每亩综合费用7.5万元，计3781.05万元。2、建设单位管理费：按工程费的1%估算。3、勘察设计费：按工程费用的2%估算。4、施工监理费：按工程费用的2.5%估算。5、建筑业劳保费：按工程费用的2.6%估算.6、质量监督费:按工程费用的0.2%估算.7、预备费：按第一、二部分费用之和的5%估算。（不考虑涨价预备费）。8、建设期贷款利息的计算，按2004年底或第1年初借入，建设期实际使用贷款一年半，按五年以上贷款年利率5.76计算。9、固定资产投资方向调节税：根据中华人民共和国固定资产投资105、方向调节税实施细则，本项目税率为零。第二节 投资估算估算范围：xx县创新教育园投资估算范围包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税。估算金额：经估算，该园区固定资产投资为19620万元，其中：建筑安装工程费10967万元，设备工器具费用为2265万元，工程建设其他费用为4877万元。详见表7-1xx创新教育园固定资产投资估算表详见表7-2xx一中新校固定资产投资估算表详见表7-3xx创新双语学校固定资产投资估算表xx创新教育园固定资产投资估算表表7-1单位：万元项目名称建筑面积（m2）单方造价（元m2）投资费用（万元）一、工程费用106、1、建筑安装工程费83380112910967 教学楼161707001131 实验楼4000800320 科技楼4750800380 办公楼65401200785 多功能厅24001200288 图书馆2125800170 艺术楼27401000274 体育馆24001100264 餐厅食堂142558001140 学生公寓280005001400 生活设施465 运动场地750 硬化绿地1100 给排水工程780 供电工程380 供暖工程610 通讯工程300 其他工程4302、设备器具购置费2265 多媒体及网络660 微机、语音设备275 教学仪器320 图书180 办公生活家用具70107、0 其他130 小 计83380129113232二、其他费用 征地费用（504.14亩）7.53781 建设单位管理费132 堪察设计费264 施工监理费330 建筑业劳保费344 质量监理费26 小 计4877三、预备费906四、建设期贷款利息（7000万元）605 合 计83380235319620xx一中新校固定资产投资估算表表7-2单位：万元项目名称建筑面积（m2）单方造价（元m2）投资费用（万元）一、工程费用1、建筑安装工程费5538014107807 教学楼10080700705 实验楼4000800320 科技楼3500800280 办公楼50001200600 多功能厅240108、01200288 图书馆1500800120 艺术楼15001000150 体育馆24001100264 餐厅食堂10000800800 学生公寓15000500750 生活设施340 运动场地（400米）600 硬化绿地800 给排水工程550 供电工程270 供暖工程430 通讯工程210 其他工程3302、设备器具购置费1810 多媒体及网络490 微机、语言设备170 教学仪器300 图书150 办公生活家用具600 其他100 小 计5538017379617二、其他费用 征地费用（354.14亩）7.52656 建设单位管理费96 堪察设计费192 施工监理费240 建筑业劳保费2109、50 质量监理费19 小 计3453三、预备费654四、建设期贷款利息（5000万元）432 合 计55380255614156xx创新双语学校固定资产投资估算表表7-3单位：万元项目名称建筑面积（m2）单方造价（元m2）投资费用（万元）一、工程费用1、建筑安装工程费2800011293160 教学楼6090700426 实验楼 科技楼1250800100 办公楼15401200185 多功能厅 图书馆62580050 艺术楼12401000124 体育馆 餐厅食堂4255800340 学生公寓13000500650 生活设施125 运动场地（300米）150 硬化绿地300 给排水工程230110、 供电工程110 供暖工程180 通讯工程90 其他工程1002、设备器具购置费455 多媒体及网络170 微机、语言设备105 教学仪器20 图书30 办公生活家用具100 其他30 小 计2800012913615二、其他费用 征地费用（150亩）7.51125 建设单位管理费36 堪察设计费72 施工监理费90 建筑业劳保费94 质量监理费7 小 计1424三、预备费252四、建设期贷款利息（2000万元）173 合 计2800019515464第三节 资金筹措方案及投资计划根据xx县委、县府意见和xx一中、xx实小的实际情况，在政府充分给予优惠政策的前提下，采取以下主要渠道筹措：一、 111、xx一中新校主要渠道 1、xx县政府因教育局原所在地，城市规划变更为商业用地，拟将变卖收入约600万元，全部用于创新教育园建设。2、自筹资金8556万元。3、银行贷款5000万元。二、xx创新双语学校主要渠道1、变卖实验小学现有空余房产自筹3464万元。2、银行贷款2000万元。三、投资计划建设期为二年半，资金使用主要集中在2004年7月到第1年12月。详见：表7-4创新教育园资金筹措与使用计划表表7-5xx一中新校资金筹措与使用计划表表7-6xx创新双语学校资金筹措与使用计划表创新教育园资金筹措与使用计划表表7-4单位：万元序 号项 目2004年第1年2006年合 计一、总投资4200110112、034417196201、工程费用150080003732132322、其他费用2500210027748773、预备费2005002069064、建设期贷款利息403202605二、资金筹措4200110034417196201、政府投资6006002、自筹资金420034034417120203、银行贷款70007000xx一中新校资金筹措与使用计划表表7-5单位：万元序 号项 目2004年第1年2006年合 计一、总投资311080682978141561、工程费用12005900251796172、其他费用1750155015334533、预备费1603301646544、建设期贷款利113、息288144432二、资金筹措311080682978141561、政府投资6006002、自筹资金31102468297885563、银行贷款50005000xx创新双语学校资金筹措与使用计划表表7-6单位：万元序号项 目2004年第1年2006年合 计一、总投资10902935143954641、工程费用3002100121536152、其他费用75055012414243、预备费40170422524、建设期贷款利息11558173二、资金筹措10902935143954641、政府投资2、自筹资金1090935143934643、银行贷款20002000第八章 财务评价根据“民办”的114、有关规定和近期当地“民办”收费状况、办学成本，以及两校的不同情况，分别将两校建成后正常使用的收入和支出预测如下，并进行财务分析。一、xx一中新校财务分析1、 收入：（1） 初中生按每年每生交费4000元计算，年收入720万元。（2）高中生按每年每生交费5500元计算，年收入1320万元。（3）xx一中每年向xx一中新校拨入200万元。（4）在收回投资前，教职工工资由政府承担，年工资额643万元。其中：初中教职工工资120*1.5（万元/人）=180（万元）高中教职工工资185*2.5（万元/人）=463（万元）年总收入为2883万元。2、支出（1）教职工工资年支出643万元（2）办公维修等费用115、年支出200万元年总支出为843万元3、年资金结余为2883-843=2040万元4、资金来源与资金运用分析 详见表8-1xx一中新校资金来源与运用表5、长期借款归还分析详见表8-2xx一中新校借款还本付息计算表6、全部投资现金流量分析详见表8-3xx一中新校现金流量表二、xx创新双语学校财务分析1、收入：（1）幼儿园每人每年收费2000元，年收入为108万元。（2）小学生每人每年收费3200元，年收入为691万元。（3）在收回投资前，教职工工资由政府承担，年工资额为199万元。年总收入为998万元。2、支出：（1）小学教师年工资108*1.5万元/人=162万元（2）幼儿教师年工资37*1万116、元/人=37万元（3）办公经费年支出80万元年总支出为279万元3、年资金结余为998-279=719万元4、资金来源与资金运用分析详见表8-4xx创新双语学校资金来源与运用表5、长期借款归还分析详见表8-5xx创新双语学校借款还本付息计算表6、全部投资现金流量分析详见表8-6xx创新双语学校现金流量表xx一中新校资金来源与运用表表8-1单位：万元序号年份、项目200420052006200720082009-20541资金来源3110895548592776288328832883*451.1收入88718812776288328832884*451.2长期借款50001.3自筹资金3110117、306829782资金运用31108955485927762614843843*452.1成本支出207521736843843843*452.2建设投资3110806829782.3利息支出288265202962.4偿还债务本金3921095183816753资金结余26920402040*454累计资金结余269230994109xx一中新校借款还本付息计算表表8-2单位：万元序号年份、项目2004200520062006200720081长期借款及还本付息1.1年初本息余额4608351316751.2本年新增借款50001.3本年应计利息288265202961.4本年应还本金392118、1095183816751.5本年应付利息288265202962还本资金来源 2.1未分配利涧68013602040204020402.2其他资金xx一中新校现金流量表表8-3单位：万元序号项目、年份200420052006200720082009201020112012201320142015201620172054负荷33%67%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入88718812776288328832883288328832883288338833883388335911.1收入887188127762883288119、32883288328832883288328832883288328831.2固定资产回收余值7082现金流出3110827534997368438438438438438438438438438438432.1建设投资3110806829782.2成本支出2075217368438438438438438438438438438438433净现金流量-3110-7388-16182040204020402040204020402040204020402040204028634累计率现金流量-3110-10498-12116-10076-8036-5996-3956-191612421644120、2046244828410324865125折现系数（I=8%)0.92590.85730.79380.7350.68060.63020.58350.54030.50020.46320.42890.39710.36770.34040.02136折现净现金流量-2880-6334-1284149913881286119011021020945875810750694617折现净现金流量累积-2880-9214-10498-8999-7611-6325-5135-4033-3013-2068-1193-38336710619216评价指标财务内部收益率：FVRR=14.42%财务净现值（I=8%)121、:FNPV=9216(万元）静态投资回收期： 7.94（年）动态投资回收期：11.51（年）借款偿还期： 3.82（年）注：受益期按50年计算，固定资产残值按5%计算xx创新双语学校资金来源与运用表表8-4单位：万元序号年份、项目20042005200620072008200920541资金来源109037072419998998998998*451.1收入772980998998998998*451.2长期借款20001.3自筹资金109093514392资金运用109037072419998446279279*452.1成本支出121261279279279279*452.2建设投资109122、0293514392.3利息支出115844892.4偿还债务本金5366356711583资金结余273719719*454累计资金结余27399233347xx创新双语学校借款还本付息计算表表8-5单位：万元序号年份、项目2004200520062006200720081长期借款及还本付息1.1年初本息余额14648291581.2本年新增借款20001.3本年应计利息115844891.4本年应还本金5366356711581.5本年应付利息115844892还本资金来源2.1未分配利涧6517197197197192.2其他资金xx创新双语学校现金流量表表8-6单位：万元序号项目、年份123、200420052006200720082009201020112012201320142015201620172054负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入77288099899899899899899899899899899899812711.1收入7728809989989989989989989989989989989989981.2固定资产回收余值2732现金流出1090305616002792792792792792792792792792792792792.1建设投资1090293514392.124、2成本支出1211612792792792792792792792792792792792793净现金流量-1090-2284-7207197197197197197197197197197197199924累计率现金流量-1090-3374-4094-3375-2656-1937-1218-4992209391658237730962405299925折现系数（I=8%)0.92590.85730.79380.7350.68060.63020.58350.54030.50020.46320.42890.39710.36770.34050.02136折现净现金流量-1009-1957-5725125、28490453420388340333308285265226217折现净现金流量累积-1009-2966-3538-3010-2520-2067-1647-1259-919-586-27872724983391评价指标财务内部收益率：FIRR=14.89%财务净现值（I=8%）：FNPV=3391万元静态投资回收期: 7.69（年）动态投资回收期：10.96(年）借款偿还期为 3.22（年）注：受益期按50年计算，固定资产残值按5%计算第九章 可行性研究结论xx县创新教育园由xx县委、县府组织，县教育局牵头，xx县第一中学、xx县实验小学联合建设，符合国家教育发展和xx县教育发展规划，是教126、育改革的需要，是两所学校创新发展的需要，也是xx县社会经济发展的需要。创新教育园位于xx县城镇东北区，总占地面积504.14亩，校舍建筑面积83380平方米。在校学生达到6900人，在校教职工达到450人。固定资产总投资19620万元，其中：工程费用13232万元，其他费用4877万元，预备费906万元，建设期贷款利息605万元。建设工期为900天。资金来源：政府投入600万元，自筹资金12020万元，银行贷款7000万元。财务分析：xx一中新校：财务内部收益率达到14.42，高于社会平均水平；财务净现值达到9216万元，符合要求；静态回收期为7.94年，动态回收期为11.51年。xx创新双语学校：财务内部收益率达到14.89，高于社会平均水平；财务净现值达到3391万元，符合要求；静态回收期为7.69年，动态回收期为10.96年。