1、县域垃圾集中清运工程项目目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月14可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论4一、项目名称与项目申报单位4二、报告编制的依据4三、报告研究的内容及范围4四、项目概况5六、结论8第二章 项目申请单位概况9第三章 项目建设背2、景及必要性11一、项目建设背景11二、本项目建设的必要性12第四张 项目选址与土地利用16一、镇域概况16二、垃圾收集池及管理调度中心的选址17三、用地规模及类型17第五章 垃圾量预测与建设规模确定18一、垃圾产生量及预测18二、建设规模确定18第六章 垃圾收集、转运方案选择19一、垃圾收集及转运方案介绍19二、垃圾收集、转运方案比选20三、垃圾收集、转运方案确定21四、设备方案确定21第七章工程建设内容及方案22一村镇垃圾收集系统22二垃圾收集池22三垃圾转运系统22第八章 环保劳动安全及消防23一 .环境保护措施23二安全作业措施23三消防24第九章 组织机构25一项目建设阶段组织机构253、二项目运营阶段组织机构25三机构与定员25第十章 项目实施进度26一、建设工期26二、项目实施进度安排26第十一章投资估算和资金筹措27一、 投资估算27二、资金筹措28第十二章效益分析29一、 经济效益分析29二、 社会效益分析30三、生态效益分析31第十三章 项目招标方案32一 项目基本情况32二、具体招标范围32三、招标组织形式32四、招标方式33五、其他内容33第十四章结论和建议33一结论33二建议34第一章 总 论一、项目名称与项目申报单位1.项目名称 ？县全县域垃圾集中清运项目2.项目承建单位？市政管理所二、报告编制的依据1？市财政局、环保局关于申报2009-2010年中央、省、市4、环境保护专项资金有关事宜的通知（廊财建(2009)26号）；2关于贯彻落实省委省政府关于推进社会主义新农村建设的指导意见的实施意见（冀建村2006426号）；3？县城市总体规划（2005）；4城市生活垃圾管理办法建设部（2007）； 5？省环境保护条例；6建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7？省建设项目概算其他费用定额（？省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年）；8项目承办单位提供的有关技术资料。三、报告研究的内容及范围1分析研究项目实施的意义及必要性；2根据现有各村的人口及经济发展状况，参照项目建设单位提供的其他基础资料和现状条件，研究垃圾集中收集及转运方案；3根据垃圾集中收集及转运5、方案进行投资估算，制定项目实施计划；4对项目的收入和成本进行分析，并就社会效益和环境效益进行评价，确定项目建设的可行性。四、项目概况1.项目地址及初步方案？县共有11.3万人口，其中回族人口2.4万， 大厂县有9万人生活在农村，该县农业用地17.6万亩，盛产小麦、玉米、棉花、豆类和各种蔬菜，被中国农业部命名为“全国无公害种植基地县”；大厂县还是中国北方最大的商品牛羊集散地和养殖、加工基地，牛羊年贸易量达120万头（只），牛羊年屠宰加工量100万头（只），年产牛羊肉8万吨、骨8万吨、血600吨、皮500万平方尺。大厂县丰富的资源带动了经济的发展，人民生活水平有了提高。随着经济的发展，大批工商业产6、品涌入农村消费市场，农村垃圾也随之逐年增加，远远超过了农村环境的自净能力，原本被城市人羡慕的农村自然环境遭到严重的破坏，由于缺乏专门的垃圾处理设施和队伍，农户门前一垛柴，院后一堆粪，家园环境“脏乱臭”，生活垃圾乱堆乱弃。农村垃圾处理难已成为制约农村可持续发展的突出矛盾之一。大厂镇、祁各庄镇、陈府乡、邵府乡共有75个村，各村实行家庭联产承包责任制，自主经营土地，农民的生产积极性大幅度提高，农作物产量剧增。由于村民生活水平的提高，垃圾数量大、垃圾种类特别复杂，农村垃圾呈现出两个重要变化：一是量变，据不完全统计，农村人均垃圾产生量已增加到 0.4吨每年，并有逐渐增长趋势；二是质变，现在的农村垃圾已不7、再是简单的村民废弃的脏旧衣物、草秸草灰、牲畜粪便等，农资产品包装用品、“白色垃圾”所占的比重越来越大，对环境造成的污染程度也越来越高。由于相关基础设施薄弱，没有足够的垃圾处理场，农村垃圾多数被丢弃在坑塘、村边等空闲地带，对农村环境造成了严重影响。村容整洁是社会主义新农村的基本要求之一，十七届三中全会对改善农村人居环境也提出了更高的目标。农村迫切需要寻找新的垃圾处理机制来解决日益突出的村庄污染问题。针对大厂县的实情，2007年12月底大厂县城区管理综合执法局在袁庄村砖厂西坑建成一个无害化垃圾处理场，投资400万元，设计日处理生活垃圾45吨。由于垃圾处理场仅局限于对大厂县城区的垃圾进行收集处理，更8、多农村垃圾仍乱排乱堆，得不到有效解决。为解决农村垃圾得不到有效处理的问题，响应建设社会主义新农村小康环保行动项目的目标，大厂县政府牵头、乡镇级政府实施、村委会具体负责、村民广泛参与的工作机制，标本兼治，解决危害农村环境的垃圾问题。全面实施农村垃圾“组收集、村转运、集中处理”工程，村庄垃圾收集处理要覆盖到全体村民。按照 “户聚、村收、镇运、集中填埋处理”的模式，农村生活垃圾集中无害化处理的要求，开展农村垃圾收集处理，建立村庄环境卫生“门前三包、分区包干、定责定薪、联合考核”的长效保洁机制。做到人员、制度、职责、经费四落实。2.建设规模和主要内容村、户垃圾收集系统涉及105个行政村，共有农户2539、59户，以每15户设置1垃圾收集池计，共需建1690个，各村配置1辆时风农用四轮车（大厂镇两村一辆），共需92辆，每辆车按1个司机2个保洁人员编制；城镇居民共有12360户，以每20户1标准池计，共需建618个，按每275户配置1辆时风农用四轮车，共需配置45辆。垃圾填埋系统配置垃圾填埋用链式推土机1辆；其他配套设施利用大厂县市政管理所闲置房间作为管理调度人员办公用，车库也利用市政管理所原有车库，不新建场地，做到节约资源。3.建设期限该项目拟9个月建设完成，即2009年4月-2009年12月。4.项目投资及构成大厂回族自治县全县域垃圾集中清运工程总投入资金2238.7万元。其中：工程费用17710、8.2万元（土建1063.2万元，设备715万元）；其他费用212.39万元（包括土地费用，工程监理费等）；预备费167.67万元；铺底流动资金80.4万元。 5.资金筹措项目总投入资金2238.7万元。由大厂县人民政府出资671.6万元，约占总投资的30%；其余70%，即1567.1万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金。6.项目主要技术经济指标序号指标单位数量1总投资万元2238.72项目定员人2783年运行费用万元1058.8在大厂县建设环卫设施（垃圾收集、转运）工程本身是一个环境保护项目，项目功能是收集农村及城镇居民产生的垃圾，并转运至大厂县垃圾填埋场。它建成后对改善农村及城镇居11、民生活环境，建设社会主义新农村将产生很大的推动作用，不涉及经济效益分析。六、结论综上所述，加强政府的引导作用。垃圾处理不仅仅是个人的私事，更是政府公共服务的一项重要内容。村落村民的自组能力薄弱，在农村垃圾处理问题上存在分歧。这时候需要一个强有力的政府介入给予引导。新农村建设与农村垃圾处理相结合，就是政府引导的一个典型范例。大厂回族自治县农村生活垃圾无害化处理试点工程的正式启动，为农村生活垃圾无害化处理,推动社会主义新农村建设起到示范引领作用。项目符合廊坊市财政局、环保局关于申报2009-2010年中央、省、市环境保护专项资金（廊财建(2009)26号）文件的要求。项目建设是可行和必要的。第二章12、 项目申请单位概况？县城区管理综合执法局下属市政管理所负责县城清扫、保洁、垃圾清运、厕所清掏、小广告清理“四清”工作，自2008年6月以来，承担了五个城中村垃圾日产日清和集中无害化处理工作。 目前，全所共有环卫职工90人，其中，环卫工人46人，清运、清掏、小广告清理44人。清运车18辆，其中五个城中村专用垃圾清运车8辆，司机、装卸工各8人，确保了五个城中村垃圾集中清运和无害化处理。2008年开始综合执法局对下属的市政管理所进行全面改革:一是对市政所清扫、清运人员进行工资改革，大幅度提高临时人员的工资和福利待遇，从而提高临时人员的相对稳定性和积极性、主动性，做到了以待遇留人；二是对中层以上干部进13、行人事改革，增加管理人员，调整干部分工，强化管理责任，规范管理程序，理顺管理关系，加大管理力度；三是进行体制、机制改革，为了减少管理层次，提高管理效能，取消市政所独立法人资格，实现全局“一盘棋”的管理格局，并建立相应的规章制度，强化制约机制，激励机制和奖惩机制，使市政所的管理逐步走上制度化、规范化、科学化的轨道；四是不断改善机关环境，改善市政人员的工作设施和办公环境，从而提高工作效率，改变机关形象，为清扫、清运人员创造干净、舒适的环境，增强其主人翁意识和责任意识；五是加大投入，完善城区基础市政设施建设，并加大管护和维修力度，实现县城的亮、绿、净、美，优化人居环境，提升城市形象；六是增加清扫人员14、，加大清扫保洁力度，延长保洁时间，提高清扫、保洁标准，保证清运速度、质量，加强检查督导，促进环卫工作由突击型向长效型，由治标向治本的改变，从而实现从根本上治“脏”，真正做了到让群众满意，让领导放心。市政管理所以“严”字当头，“导”字为主，“查”要经常，“抓”要深入，“管”不放松，“惩”不手软的工作原则，坚持“教育与监管相结合，突击治理与长效治理相结合、分区治理与集中治理相结合”的三结合工作方针。同时工作中做到了“四定”、“三抓”、“三坚持”（“四定”即定人、定岗、定责、定时；“三抓”即一抓宣传、二抓治理、三抓规范；“三坚持”即坚持分队、分工不分家，坚持集中清理定期检查，坚持管而不死、活而不乱，15、使县城环境明显改观。第三章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景1.行政区划和区位优势大？县始建于1955年，行政隶属于河北省廊坊市，是全国距首都北京最近的少数民族自治县。全县幅员面积176平方公里，下辖2镇3乡(大厂镇、夏垫镇、祁各庄镇、邵府乡、陈府乡)。105个行政村，总人口11.1万，其中回族人口2.4万，占该县总人口的21.9%。改革开放以来，特别是近几年来，该县以建设“人口小县，经济强县”为目标，以一抓(项目)、二促(非公有制经济、畜牧产业化)、三增(国内生产总值、财政收入、城乡居民收入)为工作切入点，解放思想，创新进取，实现了国民经济和各项社会事业的持续快速健康发展。该县西距北京市16、区40公里，西北距首都国际机场38公里，东距秦皇岛港250公里，南距天津港120公里，地理位置得天独厚。便利的交通条件。北京至秦皇岛的电气化铁路、北京至哈尔滨的102国道横贯县境北部；北京至中国重工业城市沈阳的高速公路经过县境南端；有一条省级公路北与102国道、南与北京到天津的快速公路相连；县内县、乡、村之间柏油公路互联成网。2.自然条件(1)地形、地貌地势自西北向东南缓斜，自然坡降13000。地势平坦，无地上建构筑物。(2)地质条件项目区浅层地下水埋深10米以浅，水质为弱碱性，对混凝土无浸蚀性。新建筑物依据国家有关规范，抗震烈度按8度设防。(3)气象条件？县县属于半干旱半湿润气候，一年四季分17、明。冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷少雪，春季受蒙古大陆性气团影响，偏北或西北风为主，蒸发量较大，气候干燥，夏季受海洋气团及燕山、太行山地形的影响，降水集中，秋季为过渡季，降水较少，多西北风。年极端最高温度 40.2，最低 -25.5；月平均最高气温 31.2，最低 -10.8；月平均最高地温 29.8，最低 -5.5；年平均地温 13.8；年平均降水量 593.7mm；最大降水量 899.2mm，最小降水量 273.3mm；最大积雪深度27cm；最大冻土厚度60cm。二、本项目建设的必要性1？县农村垃圾的现状(1)池塘、洼地、沟渠成为天然的垃圾填埋场各村内有一定数量的池塘、洼地、沟渠，村民18、每天从家里清扫出来的生活垃圾在堆放地日积月累就成了一个个“小山包”。池塘的水面上漂浮着一些塑料、纸片、树叶等；大量塑料袋、塑料包装盒、废弃塑料玩具、废弃塑料薄膜、废弃砖块等被抛弃在洼地和沟渠。(2)村舍前后树荫下垃圾随处可见村民会在房前屋后栽种一些树木，树荫下面除了覆盖着大量的植物落叶外还堆放着大量的垃圾。树丛中的垃圾有废弃塑料制品，也有纸屑、尘土、果壳、布带等，当强风袭来，轻巧的垃圾随风起舞，飞向半空，尘土便又扬起，吹入院子内。(3)垃圾随农家肥进入农田虽然近年来随着经济的发展，农民生活水平的提高，农村的机械化作业在逐渐增多。但传统的耕作方式并没有完全被现代化的生产方式所取代，还有部分村民家19、里养着黄牛或者耕牛，黄牛和耕牛除了帮助村民干农活外也是村民增加经济收入的一个途径。同时农户家里一般也会养一些鸡、鸭、鹅等禽畜，受传统生产、生活方式的影响村民不会轻易将禽畜的粪便丢弃，而是沿袭传统的习惯用禽畜的粪便来沤农家肥。一些村民在处理家庭垃圾的时候，为了方便，便会直接将垃圾丢弃在院子里的沤肥池里，当农家肥被运往农田的时候，塑料等垃圾便随之一起进入农田。2.现有垃圾处理模式存在的问题本项目生活垃圾主要是农民在日常生活中产生的废弃物（主要指固体废弃物和液体废弃物），主要包括燃料废渣（煤渣、草木灰等）、厨余物（剩菜、剩饭、剩汤等）、日用品废弃物（废玻璃、废金属、破旧衣物、各种废弃塑料包装盒等）、20、高科技废旧物（废旧家电、废旧电子产品、废电池等）等。这些垃圾现有处理模式中存在的问题如下：处理简单、随意，环境污染严重。村民在面对数量大、成分复杂的垃圾时开始采用焚烧、填埋、沤肥等看似比较科学的方法来处理。但是与城市的焚烧、填埋、沤肥等垃圾处理方式相比，农村的垃圾处理缺乏完善的垃圾处理系统和运作机制，呈现出处理主体个体化、分散化，技术水平低，处理不彻底，造成巨大的环境污染等特点。缺乏足够的资金支持。农村垃圾的处理需要大量的资金，但是由于村庄可支配的公共产品有限，村庄自身无法拿出大量的资金来处理村庄内部的垃圾。市县乡等各级政府则会更多的将政府财政向城市和乡镇倾斜，大量的资金投入城市和乡镇的垃圾处21、理，基本没有专项资金参与农村垃圾的处理，农村产生的垃圾无法得到及时有效的处理。村民的环保意识薄弱。农村垃圾处理问题的解决需要全民共同参与，需要农民的积极配合。但是当前村民“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”的思想严重，村民的卫生意识较为落后、环保意识较为淡薄、价值观念滞后、生态意识不强、思想认识不足，成为制约农村垃圾处理的主观因素。3.项目建设的必要性垃圾有序收集处理是环境保护及治理的重要措施，是实现可持续发展的保障措施环境保护和治理是我们国家的基本国策，也是科学发展观的具体体现和落实。在新形势下，处理好经济发展和环境保护的矛盾不仅体现了政府的执政能力和执政水平，也反映了政府对人民的责任和对社会22、的态度。垃圾有序收集处理是保护廊坊市应急水源水质的重要措施。大厂县有着良好的地下水资源。目前，垃圾的无序处置一定程度上危害了地下水质，特别是一些有毒、有害垃圾更是不利于地下水资源的保护。建设垃圾集中收集和转运工程可以解决垃圾对地下水形成污染的可能，保证地下水资源的水质。垃圾有序收集处理是改善老百姓生活环境的需要目前，？县所辖105个行政村在党和政府的正确引导下，在广大干部带领下，在广大居民、农民的共同建设下，已经逐渐呈现社会主义新农村的雏形，人们在解决了温饱后对环境改善的要求日益增长，实施垃圾有序收集和转运也是满足这一愿望的重要举措。由上述分析可知，在？县建设全县域垃圾集中清运项目是十分必要的23、。第四张 项目选址与土地利用一、镇域概况？县面积176平方千米，人口11.13万。辖3个镇、2个乡，5个社区居委会、105个村委会。县政府驻大厂镇。 大厂镇镇政府驻大厂四村。面积41.33平方千米，人口4.32万。辖5个社区居委会、26个村委会：永安里、金升街、羊市街、和平路、荣昌街；大厂一、大厂二、大厂三、大厂四、王必屯、西马庄、大马庄、西彭府、东彭府、于各庄、六合庄、河西营、霍各庄、小里庄、前丞相、西杨辛庄、西马各庄、东马各庄、侯驸马庄、小务、小厂、芦庄、金庄、梁庄、后店、袁庄。 夏垫镇镇政府驻夏垫村。面积41.18平方千米，人口2.94万。辖30个村委会：夏垫、祁屯、各庄、芮屯、马房、毛24、厂、东庄、土营、北贾各庄、北太平庄、北坞一、北坞二、北坞三、北坞四、王果子、赵沟子、北王庄、小旗盘、潘各庄、小定福、苇子庄、二里半、永太辛、南寺头、南王庄、陈辛庄、韩家府、兴隆庄。 陈府乡乡政府驻陈府村。面积47.52平方千米，人口1.20万。辖21个村委会：陈府、后营、东厂、王指挥屯、南太平庄、漫兴营、侯官屯、许官屯、杨辛庄、吴辛庄、马家庙、荣马坊、刘各庄、蒋店子北小屯、大坨头、小坨头、兰庄户、王唐庄、沙岗子、威武屯。 祁各庄镇乡政府驻祁各庄村。面积47.52平方千米，人口2.13万。辖20个村委会：祁各庄、大东关、小东关、陈家府、半边店、田各庄、宋各庄、冯兰庄、定福庄、八百户、辛杜庄、亮甲25、台、西关、谭台、洼子、窝坨、毛庄、窄坡、谢疃、大小辛庄。 邵府乡乡政府驻邵府村。面积22.18平方千米，人口0.93万。辖8个村委会：邵府、双臼、南贾各庄、太平庄、尚各庄、牛万屯、大仁庄、岗子屯。二、垃圾收集池及管理调度中心的选址1、选址的基本原则在垃圾收集池的设立上采取分散和集中相结合的原则。对于收集条件和储存规模允许的区域尽可能采取集中设置，对于边远村落采取分散设置。管理调度中心及停车库的选址位于大厂县城市政管理所，利用原有的闲置房间作为管理调度人员办公用。垃圾收集池应靠近服务区域或垃圾产量最多的地方。设置在交通方便的地方。应符合大厂县总体规划和城镇环境卫生的有关规定要求。2、服务半径本项26、目垃圾收集池的服务半径定为80m，农村居民按每15户设置一个垃圾收集池，城镇居民按每20户设置一个标准池。三、用地规模及类型本项目用地为各村的闲置用地，不占用农田及耕地。第五章 垃圾量预测与建设规模确定按照目前国家有关垃圾的分类标准，垃圾大致可分为三类，即可回收垃圾，厨余垃圾和填埋垃圾。？县此次收集转运的垃圾主要是以生活垃圾为主的可回收垃圾和厨余垃圾。一、垃圾产生量及预测 大厂县下辖三镇二乡，人口11.3万人，农村人口有9万人，城镇人口有2.3万人。本项目计算期按15年，镇区人均垃圾量按人均1.2kg/人.d，按年增长率3%计算，农村居民按人均1kg/人.d，年增长率按1.5%计算。镇区垃圾量27、230001.2（1+3%）14 41747.5kg/d其他各村垃圾量900001（1+1.5%）14 110858kg/d村镇总垃圾量41747.5+110858152605.5kg/d152.61吨/ d二、建设规模确定按照上述预测和分析,本项目建设规模确定为日收集、转运垃圾为152.61吨。若垃圾密度取值为400kg/m3，则日垃圾量为381.53 m3，其中农村日垃圾量为277.15 m3，城镇日垃圾量为104.38 m3。第六章 垃圾收集、转运方案选择一、垃圾收集及转运方案介绍1、垃圾收集方案垃圾收集池（标准池）收集标准池收集就是在村落内按照一个服务半径80米进行设置，居民将经过垃圾28、袋包装的垃圾丢弃在标准池内，各村每日由保洁人员统一收集，用时风农用四轮车运至大厂县垃圾填埋场。标准池分类收集。标准池分类收集和标准池收集基本一样，就是将垃圾按“可回收垃圾”和“厨余垃圾”分类，各村每日由保洁人员统一收集，用时风农用四轮车运至大厂县垃圾填埋场。箱式收集箱式收集就是将车载式垃圾箱按照人口密集和交通方便的原则，搁置在村内，居民将经过垃圾袋包装的垃圾丢弃在垃圾箱内，各村每日由保洁人员统一收集至，用时风农用四轮车运至大厂县垃圾填埋场。但是由于箱式收集容量有限，会导致垃圾箱数量过多，投资较大，保洁人员清理及转运工作繁琐。2、垃圾转运方案时风农用四轮车保洁人员将标准池内垃圾收集至农用四轮车运29、至大厂县垃圾填埋场进行处理。垃圾转运车保洁人员将标准池内垃圾收集至垃圾转运车运至大厂县垃圾填埋场进行处理。二、垃圾收集、转运方案比选1、垃圾收集方案比选见下表序号收集方法居民方便度对环境影响管理程度投资情况1标准池收集方便小易一般2标准池分类收集较方便小易一般3箱式收集困难较大较难较高注：居民方便度是指将垃圾丢弃在垃圾池或垃圾箱的距离和对垃圾分装的要求。池式收集时垃圾桶可以将服务半径任意减小，而箱式收集考虑到垃圾量和装载等因素必须放置在合适的位置。对环境的影响主要是指垃圾丢弃在垃圾桶或垃圾箱后，可否对环境造成影响。池式收集由于是封闭的，因此无论从外观还是飞散方面都要较敞口式的箱式收集好。管理程30、度是指环卫部门保洁人员对垃圾收集、转运的方便程度。投资情况是指将各种收集方式投资额的比较情况。池式收集时，池内垃圾可由保洁人员定期、定点收集至各村配置的农用车。而箱式收集必须要配置专用的垃圾车辆，垃圾车车库和维修等设施，因此，投资明显高于池式收集。2、垃圾转运方案比选本报告拟采用时风农用四轮车转运，由保洁人员将标准池内垃圾收集至农用四轮车运至大厂县垃圾填埋场进行处理。三、垃圾收集、转运方案确定通过上述比选，本方案采用“垃圾收集池（标准池）分类收集”，收集后的垃圾由保洁人员收集至各村的时风农用四轮车，运至垃圾填埋场处理。四、设备方案确定1、农村垃圾收集池农村垃圾收集池容积按2m3，设计尺寸为2 31、m（长）1 m（宽）1 m（高），结构为砖混结构。全县农户按每15户设置一个垃圾收集池，共需设置垃圾收集池1690个，辐射半径约为80m。2、标准池城镇标准池容积按4 m3，设计尺寸为2 m（长）2 m（宽）1 m（高），结构为砼结构。全县城镇居民按每20户设置一个标准池，共需设置标准池618个。3、时风农用四轮车各村垃圾转运需配置一辆时风农用四轮车（大厂镇两村一辆），共需137辆。以大厂县夏垫镇为例，夏垫镇共有人口2.94万，30个村，则平均每村人口为980人，垃圾产生量按1kg/人.d计算，各村日产生垃圾0.98吨。时风农用四轮车可装2.89吨，则可以三天运输一次，但是考虑到垃圾长期堆放会32、产生恶臭气体，反而会对农村环境有很大不利影响，工作定额规定每天每辆车拉运1趟。第七章工程建设内容及方案一村镇垃圾收集系统1、建设内容镇区和各村配置垃圾收集池1690个、标准池618个，管理调度中心800m2，车库500 m2，链式推土机1辆，时风农用四轮车137辆。2、建设方案以上设施通过招标采购获得。二垃圾收集池1、建设内容105个行政村共建设垃圾收集池1690个；城镇共建设标准池618个。2、建设方案垃圾收集池采用砖混结构，平面尺寸为2m（长）1m（宽），高度约1m。标准池采用砼结构，平面尺寸为2m（长）2m（宽），高度约1m。三垃圾转运系统1、管理调度中心及车库利用大厂县市政管理所闲置房33、间作为管理调度人员办公用，车库也利用市政管理所原有车库，不新建场地，做到节约资源。 2、时风农用四轮车及链式推土机项目拟用137辆时风农用四轮车及一辆链式推土机，通过招标采购获得。第八章 环保劳动安全及消防一 .环境保护措施1、保证垃圾贮存设施的完好。垃圾飘逸、气味最主要是由于垃圾贮存不严密所致，但也有时是捡拾垃圾人的翻、捡所致。因此，在保证贮存设施的完好的情况下，还要对捡拾垃圾人员的管理和教育，确保垃圾不产生二次污染。2、由于垃圾堆放时间久了会产生渗滤液，夏天通过自然挥发处理，冬季渗滤液多时可利用粪便收集车抽吸后送入污水处理场处理，因此本项目要做到每村每日至少运输一次至垃圾填埋场。3、运输可34、能产生的遗撒主要是主观造成的，可以通过对运输司机的规范作业要求进行防止和解决。本项目本身即为环境保护项目，是为了解决镇区和农村生产、生活垃圾对环境造成的危害而建设的，因此，项目建设通过上述保护措施，不会对当地环境产生不良影响。二安全作业措施垃圾中含有多种致病细菌及微生物，作业时还有不良气体挥发，因此可能对作业人员身体和健康造成危害。对此，要做到以下几点：1、加强对职工进行教育；2、佩带安全生产的必要劳保用品，如工作服、口罩、手套等；3、严格执行设备的操作规程，定期对设备进行必要的保养和维护；4、在管理调度中心、车库等处设置更衣室、浴室和休息室等；5、定期对员工进行体检和预防接种的防范措施；6、35、积极配合镇卫生、防疫部门进行其他卫生和防疫工作。三消防1、项目建成运转后要制订消防紧急预案，并经常演习、检查；2、管理调度中心、车库要按照建筑灭火器配置设计规范设置消防设施和干粉灭火器，并安装防火报警器。第九章 组织机构一项目建设阶段组织机构项目建设阶段将按下图进行运作。项目总经理项目协调领导小组财务部材料供应部工程技术部办公室二项目运营阶段组织机构项目正常运行阶段按下图组织模式进行。？县市政管理所调度室绿化队运输队办公室清扫队其他部门三机构与定员项目隶属于大厂县市政管理所，下辖办公室、调度中心、清扫队、绿化队、运输队等。办公室负责执行垃圾收费政策和与周边企事业单位的协调工作；调度室负责日常垃36、圾清运的计划、实施和垃圾收集设施的管理工作；运输队负责垃圾的转运工作。本项目总定员278人，调度中心总负责1人，办公室1人，调度室2人，负责垃圾收运的清扫队242人，绿化队10人，运输队22人。第十章 项目实施进度一、建设工期本工程建设工期为9个月。二、项目实施进度安排12009年4月5月完成前期方案调研、可研报批；22009年5月6月完成环评、勘察、设计。32009年6月7月设备及施工招标、采购。42009年7月2009年11月土建工程。52009年11月2009年12月，完成联合运行及调试；62009年12月，工程竣工验收。工程实施进度表序号 进度 内容 094567891011121前期37、调研、可研报批2环评、勘察、设计3设备及施工招标、采购4土建工程5联合运行调试6竣工验收第十一章投资估算和资金筹措一、 投资估算（一） 编制依据1、河北省建设项目概算其他费用定额（河北省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年）；2、建设部1996年建标309号文颁布的全国市政工程投资估算指标。（二） 投资估算大厂县环卫设施（垃圾收集、转运）建设工程总投入资金2238.7万元。其中：工程费用1778.2万元；其他费用212.39万元；预备费167.67万元；铺底流动资金80.4万元，见下表。类别项目数量指标总额（万元）土建费用垃圾收集池1690个3000元/个507标准池618个9000元/个38、556.2设备费用链式推土机1辆30万元/辆30时风农用车137辆5万元/辆685其他费用212.39万元预备费167.67万元流动资金80.4万元合计2238.7万元注：预备费只考虑基本预备费一项，根据有关规定，按工程费用与工程建设其他费用和的8%计取，预备费为167.67万元。二、资金筹措项目总投入资金2238.7万元。由大厂县人民政府出资671.6万元，约占总投资的30%；其余70%，即1567.1万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金。第十二章效益分析一、 经济效益分析（一）收入分析本项目的收入主要来源以下方面：1、垃圾处理收费收入本项目建成后，农业人口按1元/人月，非农业人口按39、1.5元/人月收取垃圾处理费，达到设计规模（既项目达产后）年收入为149.4万元。2、财政补贴作为公益性项目，在前期垃圾收集量达不到规模而造成亏本运营时，需要政府给予一定的补贴，以满足本项目的正常运行。（二）成本费用分析项目建成后的经营成本由燃料动力费、工资福利费、维修费、管理费及其他费用组成。本项目计算期按10年计算，第1年按60%运营，第2年按80%运营，第3年开始满负荷运营。1、本项目各村配置一辆时风农用四轮车，人员配置为一车上有一司机和两个保洁人员，则共有四轮车137辆，司机137人，保洁人员274人，四轮车油费及维修费按8000元，司机年薪按21000元，保洁人员年薪按16000元计40、算，则总成本为（8000+21000+160002）137=835.7万元。2、本项目管理调度中心人员初步定为4人，年薪按每人30000元计算，共计12万元，水电费每年2000元计，共计12.2万元。3、环保用品：保洁人员定期向管理调度中心领口罩、手套、工作服，合计15万元；保洁人员工具如扫帚、铁锹等，合计5万元，则共计20万元。4、折旧及摊销：本项目形成固定资产原值1778.2万元，房屋建筑物折旧年限15年，机器设备折旧年限10年，残值率均为5%，年均折旧额135.2万元。无形和递延资产按15年摊销，年均摊销额为55.7万元，则共计190.9万元。因此，本项目年运营成本为1058.8万元。（41、三）成本、费用分析结论 由上述分析得出，正常年份本项目是费用大于收入，其原因就是该项目属于市政公益基础设施建设，主要是为了改善农村和乡镇居住环境，体现社会主义新农村面貌，建议尽快申请政府资金补贴，落实项目，造福于村民。二、 社会效益分析大厂回族自治县全县域垃圾集中清运项目对大厂县的建设、投资环境、产业结构、社会稳定以及居民的价值观、生活方式、道德观念等方面的影响是巨大的。1、可以保证大厂县可持续发展通过垃圾收集、转运，使县镇内市政基础设施和农村基础设施得到很大改观和完善，而基础设施的不断完善必将增强当地与镇内外、国内外的联系与协作，进一步扩大对外开放和招商引资的力度。2、农村的整体面貌得到改善42、促使农村社会的和谐对农村垃圾收集、转运基础设施的完善，使得普通老百姓和农民的生存环境得到改善，使富裕后的农民对环境改善的愿望得到满足，促使驻地人口素质不断提高，这充分体现了和谐社会和文明社会的脉络。3、促进当地产业结构的调整城镇基础设施的完善和发展必然带来物流、信息流的快速增长，使群众购买力扩大，增加地方财政收入和居民收入，促进第三产业的发展。4、增加就业机会 本项目可以带来约278人的长期、稳定的就业机会，有利于社会环境的稳定。环卫工作是一项劳动密集型产业，就业者的门槛较低，专门技术较易掌握，有利于解决剩余劳动力的就业问题，为当地提供大量的就业机会。就业率的提高有助于社会的治安和稳定。三、生43、态效益分析通过对生活、生产垃圾的有序收集和转运，从根本上消除了这些可能的污染源，使当地的自然环境、水体环境和地下水水资源得以保护，最终使得整个大厂县应急水源地的生态环境安全得到持续保证。第十三章 项目招标方案一 项目基本情况1、建设项目的名称大厂回族自治县全县域垃圾集中清运项目 2、项目建设的内容建设规模和主要组成部分镇区和各村共建设垃圾收集池1690个、标准池618个。购置链式推土机1辆，时风农用四轮车137辆。3、项目总投资及资金来源项目总投入资金2238.7万元。由大厂县人民政府出资671.6万元，约占总投资的30%；其余70%，即1567.1万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金44、。4、项目建设的地点和时限项目拟建在大厂县各村，每15户建设1垃圾收集池；城镇居民每20户建设1标准池。本项目建设期为9个月，自2009年4月2009年12月。 5、项目负责人 杨凤龙（大厂县市政管理所）二、具体招标范围 本项目拟对建设工程（收集池1690个、标准池618个）1063.2万元、设备采购715万元、勘察设计47.4万元及工程监理41.4万元等内容进行招标，总计招标金额为1867万元。三、招标组织形式建设项目建筑工程及设备采购采用委托招标方式进行招标。整个工程分为4个标段，即：建筑工程、设备采购、勘察设计、工程监理各为1个标段。四、招标方式本项目的建筑工程、设备采购均采用公开招标方45、式进行招标。拟发布招标公告媒介是：河北招标投标综合网（http:）。五、其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由投标单位自行采购。第十四章结论和建议一结论本项目以有利于大厂县城镇化建设和社会主义新农村建设发展的趋势为前提，完善农村的基础设施，不但改善了当地生态环境，还确保应急水源地安全，具有良好的社会效益和生态效益。本项目建设期预计9个月，项目总投入资金2344万元。大厂县镇人民政府出资703.2万元，约占总投资的30%；其余70%，即1046.8万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金。本项目各收集池选址合理，设备可靠、先进。在保证收集量稳定的前提下，政府适当进行补贴，项46、目可正常运转和发展。综上，大厂回族自治县全县域垃圾集中清运项目社会、经济和环境效益良好，市场发展前景广阔，必将建成为大厂县建设社会主义新农村建设的典范之一。二建议为保证本项目顺利实施，需要项目单位在以下方面开展工作：1、抓紧项目的环境影响评价工作。2、尽快和各村签定垃圾收集和转运协议。3、尽快和开发区各企业签定垃圾收集和转运协议。4、尽快与大厂县垃圾填埋场签定有关协议，确保垃圾的最终处理流向。5、建议政府有关部门尽快出台对项目运行期间所需资金的补贴政策。总投资估算表附表1 （单位：万元）序号费用名称投资额占总投资比例估算说明一固定资产投资2158.396.4%1工程费用1778.279.4%247、其他费用212.399.5%3预备费用167.677.5%二铺底流动资金80. 43.6%三总投资2238.7100%建设投资估算表 附表2 （单位：万元）序号工程或费用名称建筑工程设备购置费设备安装费其他费用合计技术经济指标单位数量投资强度（元/单位）1工程费用1063.2715001778.21.1土建工程1063.20001063.21.1.1垃圾收集池507507个169030001.1.2标准池556.2556.2个61890001.2设备7157152其他费用212.39212.392.1土地使用费79.879.8亩13.3600002.2建设单位管理费22.622.62.3勘察费48、9.49.42.4设计费38382.5招标代理费1.131.132.6工程监理费41.441.42.7图纸审查费4.564.562.8环境影响咨询费332.9可研编制费2.52.52.10保洁人员培训费10103预备费167.67167.674建设总投资(1+2+3)1063.2715380.062158.3固定资产折旧费估算表附表3 单位：万元序号年份项目原值折旧年限残值率建设期运营期固定资产合计12345678910原值1778.2折旧费135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2净值16431507.81372.61237.411049、2.2967831.8696.6561.4426.21建筑物155%原值1063.2折旧费67.367.367.367.367.367.367.367.367.367.3净值995.9928.6861.3794726.7659.4592.1524.8457.5390.22设备105%原值715折旧费67.967.967.967.967.967.967.967.967.967.9净值647.1579.2511.3443.4375.5307.6239.7171.8103.936总成本费用估算表附表4 单位：万元序号年份项目建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合计经营50、负荷60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料及维修费65.7687.68109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.610302工资及福利费726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.172613折旧费135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.213524摊销费55.755.755.755.755.755.755.755.755.755.75575水电费0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.226劳保用品353535353535353535353507合计10552