1、工业园垃圾转运站和收集点工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月工业园垃圾转运站和收集点工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59目 录第一章 总 论1一、项目背景1二、技术规范、编制依据1三、项目概况3四、项目建设目标与建设内容4五、研究范围5六、研究结论5七、主要经济和技术指标6第二章 项目建设区概况和项目建设的必要性7一、项目建设区概况7二、项目建设必要性分析9第三章 垃圾产量预测12一、开发区垃圾现状12二、垃圾产量预测13三、 垃圾性质预测17第四章 建设规模19一、垃圾转运站建设规模2、19二、各垃圾收集点建设规模24第五章 站址选择及场地概述25一、垃圾转运站建设地点选择25二、垃圾收集点布局26第六章 工艺、设备及工程方案27一、工艺方案27二、转运站主要技术参数及设备30三、土建工程方案31第七章 总图及公用辅助工程方案34一、总图方案34二、给排水设计35三、电气工程35第八章 项目实施进度及招投标37第九章 节能节水措施40一、节能措施40二、节水措施40第十章 环境保护41一、执行的环保标准41二、项目的主要污染源、污染物41三、削减或缓解不利影响的环境保护措施42第十一章 劳动安全、卫生与消防46一、劳动安全46二、卫生46三、消防（防火）47第十二章 劳动定员3、48第十三章 投资估算49一、投资估算编制说明49二、投资估算50三、资金筹措方案51第十四章 财务评价52一、基本数据52二、财务分析52三、财务评价54第十五章 结论与建议55一、结论55二、问题和建议55第一章 总 论一、项目背景（一）项目名称：XX工业园垃圾转运站工程（二）项目地点： （三）项目业主：（四）法人代表： 二、技术规范、编制依据（一）技术规范1、中华人民共和国城乡规划法 2007年10月28日 第74号令2、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2005年4月修正3、城市市容和环境卫生管理条例 国务院第101号令，1992年6月4、中国城乡环境卫生体系建设 建城2006134、号，2006年1月5、城市环境卫生专用设备 CJ/T 29-916、市政工程设计技术管理标准建设部城市建设司 1993.57、工程建设标准强制性条文8、城市容貌标准CJ/T1219999、城镇环境卫生设施设置标准 CJJ27200510、城市环境卫生设施规划规范 GB 50337200311、公共场所卫生监测技术规范 GB/T 17220199812、城市生活垃圾产量计算及预测方法GJ/T106199913、给水排水工程结构设计规范 GBJ698414、城市生活垃圾处理及污染防治技术政策建成2000120号15、生活垃圾转运站技术规范 CJJ47200616、污水综合排放标准 GB8978195、9617、建筑给水排水设计规范 GB50015200618、室外给水设计规范 GB50013200619、室外排水设计规范 GB50014200620、建筑设计防火规范 GB50016200621、建筑防雷设计规范 GBJ5794（2002年版）22、民用建筑电气设计规范 JGJ/T169223、10kV及以下变电所设计规范 GB500539424、低压配电设计规范 GB500549525、供配电系统设计规范 GB500529526、民用建筑照明设计标准 GBJ1339027、民用建筑设计通则 JGJ378728、办公建筑设计规范 JGJ 678929、工业建筑地面设计规范 TJ377930、6、工业建筑防腐蚀设计规范 GBJ468231、建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50068200132、建筑结构荷载规范 GB 50009200133、建筑抗震设计规范 GB 50011200134、混凝土结构设计规范 GB 50010200235、砌体结构设计规范 GB 50003200136、建筑地基基础设计规范 GB 50007200237、广西壮族XX省人民政府办公厅关于印发广西壮族XX省深入实施城乡清洁工程奖励暂行办法的通知 桂政办发200717号38、广西壮族XX省深入实施“城乡清洁工程”规划（2007-2011年）39、相关市容环境卫生法律、法规和标准等。（二）项目编制依据1、委托7、书 2、工业园总体规划（2007-2020）3、关于全面推进城镇污水生活垃圾处理设施建设的决定三、项目概况（一）、垃圾转运站服务范围按照以上文件精神要求，本建设项目XX工业园垃圾转运站的服务范围包括整个开发区，总面积为31km2。（二）、开发区生活垃圾处理现状目前整个开发区没有垃圾转运站，工业园的生活垃圾由工业园环卫大队负责组织清运，垃圾收集的主要方式是通过在各居民点/企业人工收集垃圾置于收集车中，然后转运到临时垃圾堆放点进行露天堆放。工业园的企业垃圾和生活垃圾目前暂无人收集，由企业自行处理。（三）、开发区垃圾转运中存在的问题由于开发区没有垃圾转运站，每天垃圾收集后，堆放在开发区的临时露天堆放8、点。由于垃圾长期露天堆放，对周边的环境造成严重影响。同时，垃圾压缩车由于是人工装运，劳动强度大，工作环境差，工作效率也低，运行的成本高。因此，开发区的垃圾转运已不符合国家对垃圾收转运的规范和环保要求，急需解决开发区的垃圾收集、转运问题。四、项目建设目标与建设内容（一）、建设目标XX工业园垃圾转运站建成后，可将工业园31 km2范围内的垃圾乱堆乱放状况得到控制，能满足开发区近期（20xx年）5.5万人口、远期（2020年）22万人口的垃圾收集和转运需求。 （二）、建设规模和内容本项目可研按开发区近期2013年人口规模，新建日转运量72t的垃圾转运站1座，占地20亩；垃圾收集点14处，共占地1.59、亩。垃圾转运站包括垃圾压缩间1座、环卫综合楼1座、环卫职工休息点2座、门卫室、配电间、维修车间、洗车间、停车场、进场道路建设和相关垃圾收集转运车辆、设备等。（三）、建设期拟实施建设的垃圾转运站和收集点的建设期为1年。五、研究范围根据项目单位委托书的委托内容，本次可行性研究的范围是：XXXX工业园垃圾转运站工程。六、研究结论（一）、XX工业园区急需改变垃圾乱堆乱放的现状，建设垃圾转运站势在必行。（二）、根据福龙工业园区发展规划和人口预测，垃圾转运站近期规模按日转运72t/天建设。（三）、项目的总投资估算如下：建设总投资989.33万元，其中固定资产投资978.24万元，流动资金11.09万元。资10、金筹措方案如下：申请国家资金：470万元业主多渠道自筹资金：519.33万元（四）、本项目实施后，可大大减少固废垃圾对开发区和周边河的污染，能明显改善开发区的投资环境质量，促进开发区的经济发展。可见，本项目从社会效益及环境效益角度评价是可行的。七、主要经济和技术指标表1-1 主要经济和技术指标表序号 名 称单位 数 据备 注建设指标1占地面积亩202转运站转运规模t/d723项目建设期年1 经济数据1总投资万元989.33 1.1静态投资万元 978.241.2建设期利息万元0 1.3流动资金万元11.09 2资金筹措2.1申请国家资金万元470 占总投资47.5%2.2业主多渠道自筹资金万元11、519.33 占总投资52.5%财务评价指标1财务评价计算期年20不含建设期3年均总成本万元103.494年均经营成本万元66.81 5单位转运垃圾经营成本元吨26.156资本金收益率3.81%第二章 项目建设区概况和项目建设的必要性一、项目建设区概况 （一）、项目建设区自然状况1、地理位置开发区位于XX市区西南，属XX县XX乡境内，东经109o59-110o04，北纬25o03-25o09。距XX市区约36km，北距XX两江国际机场12km，南距XX县城10km。2、地形地貌开发区属XX县XX乡境内，全境大部分为低缓丘陵与河谷冲积平原。规划区内土质，地层稳定，构造单一。出露主要地层以页岩、夹12、页岩为主，地基承载力较大。地势平坦，地面上层松散。3、气候开发区地处亚热带，四季分明，气候温和，属亚热带季风气候。 气温：年平均日气温18.8，最高日气温38.8，最低日气温-3.8。 降雨量：年平均降雨量1892mm，最大年降雨量2868.3mm，最小年降雨量1441mm。日照：年平均日照时数1581小时，平均日照分率36%。 湿度：年平均日相对湿度79%。 霜雪：年平均霜日9天，初霜日12月14日，终霜日2月7日，平均降雪日2天。 风速风向：年平均日风速2.0m/s，风向随季节变化以东北风和西南风为主。4、水文（1）、地表水开发区最大河流为XX河，属柳江水系。多年平均流量38.5m3/s，13、多年平均年径流量12.14亿m3/s，由南部汇入西江支流柳江。另一条为相思隶，是人工运河，连接XX河和相思江。多年平均流量14.5 m3/s，最枯流量1.20 m3/s，多年平均年径流量4.57亿m3/s，在南面汇入XX河。开发区内水库有青龙口水库和老虎口水库，青龙口水库有效库容411万m3，设计洪水位163.59m；老虎口水库，有效库容95万m3。（2）、地下水地下水资源丰富，水质感观良好，可作饮用水源，埋深深度约为80-100m。（3）、地震烈度开发区属桂中低强震地震构造区，历史上无地震记载。据中国地震烈度区划图(1990)记录，地震基本烈度低于6度。（二）、项目建设区社会经济状况桥经济开14、发区位于XX和xx这两个桂北、桂中经济中心的连接带，两个地区的市政府已有将XX临桂XXXX鹿寨xx建成广西的南北向的经济发展带的规划。根据广西XXXX新区总体规划，规划近期(2008年) 用地规模5km2，人口规模4.5万人；远期（2020年）用地规模68.01km2，人口规模22万人；以发展汽车及配附件、机械工业、医药工业、轻工业等高新技术产业为主导，对外招商引资与接受XX市传统工业转移并举，配套发展商贸、居住、文化、教育、娱乐、医疗及生态旅游。力争将开发区建设成为一个功能区划明显、生态自然协调、充满生机活力的XX国际产业卫星城。二、项目建设必要性分析（一）、项目建设是贯彻XX省党委、XX省15、人民政府关于全面推进城镇污水生活垃圾处理设施建设的决定的需要XX省党委、XX省人民政府于2008年7月发布关于全面推进城镇污水生活垃圾处理设施建设的决定（以下简称决定）。决定中阐述了XX省在污水、垃圾等环境工程建设方面的落后局面，“全区市、县城的污水集中处理率仅为11.78%，远远低于全国平均水平44.99%。城镇生活垃圾无害化处理率为38.28%，也明显低于全国平均水平44.5%。” 决定要求“2008年至2010年底，所有市、县（市）和国家级、XX省级园区建成污水垃圾处理厂（场）。全区城镇污水集中处理率和垃圾无害化处理率平均超过60%，力争达到70%。其中，城市污水集中处理率总体达到80，16、县城总体达到50%以上。”XX省将此环保工程作为一项十分紧迫而重要的建设任务，要求各级政府抓紧、抓落实，“所有县、园区的污水垃圾处理设施必须于2010年底前建成并投产”。作为XX市重点推进的XX经济开发区，应全面贯彻落实科学发展观，带头执行XX省党委和XX省人民政府的决定，加快垃圾处理设施的建设，改善开发区生活环境质量和投资环境，实现经济社会和环境保护全面协调可持续发展。（二）、项目建设是深入推进开发区乡清洁工程，全面达到“开发区城乡清洁工程规划”要求和目标的需要XX省于2007年3月出台广西壮族XX省深入实施“城乡清洁工程”规划（2007-2011年），实施城乡清洁工程，是落实科学发展观，实17、现城乡可持续发展的重要步骤，是促进城乡协调发展的重大措施，是对外开放、招商引资的客观要求，是全区人民共同建设、共同享有和谐社会的战略任务。“规划”中明确要求，城乡清洁的主要任务就是建立完善合理的城乡垃圾收运、处理处置体系，提高垃圾无害化处理水平，推进城乡垃圾处理向减量化、资源化、无害化发展。开发区目前没有垃圾转运系统，工业园居民点、单位生活垃圾都是由收集车转运到临时的垃圾堆放点进行简单的堆放，露天的垃圾堆放点对周边环境影响十分严重。垃圾收运、处置系统还没有形成，为全面达到“XX经济开发区城乡清洁工程规划”的要求和目标，有必要建设垃圾转运站。（三）、项目建设是贯彻科学发展观、建设生态工业园的需要18、年5月，XX市委、市政府成立XX经济开发区，负责开发建设现XX全部124 km2土地。开发区现有人口4.18万人（含流动人口）。在XX市关于加快XX经济开发区建设步伐的决定中，对开发区的开发建设要求是“两年打基础，五年上台阶”，按照规划，到2020年XX工业园区积聚人口22万人，并将其定位为XX市产业新城，而完善垃圾转运系统设施无论对开发区今后自身的发展还是招商引资方面，都具有重要意义。（四）、项目建设是可行的环境保护是我国的基本国策，关注环境、保护环境已成为人们的共识，举国上下都十分关注环境污染问题，国家各级部门对县城的环保问题尤为重视。 建设垃圾处理处置系统工程是符合国家利益与人民利益的一19、项重要举措。国家已经投入大量的资金保护生态环境质量，在西部大开发战略指引下，国家已经并将继续加大资金投入来建设垃圾的处理系统，以改善西部的投资环境。为全面贯彻落实科学发展观，实现“十一五”主要污染物总量减排目标，改善环境质量，促进广西经济社会全面协调可持续发展，进一步加快推进广西壮族XX省工业化、城镇化，改善人居和投资环境，在近年来也纷纷出台一系列政策文件，狠抓城乡环境卫生工作，如：2007年XX省出台“城乡清洁工程五年规划”； 年XX省党委、政府出台了全面推进城镇污水生活垃圾处理设施建设的决定，由此可见XX省对改善环境的重视。因此，建设XX工业园垃圾转运站工程在技术上和政策上都是可行的。第三20、章 垃圾产量预测一、开发区垃圾现状（一）垃圾产量1、 开发区近年垃圾的产出量统计资料见表3-1。表3-1 20032008年垃圾产量统计表年 份200320042005200620072008平均人口数(104人)(含流动人口)3.163.343.523.733.974.183.65人均日产垃圾(kg/人)日均产量人口数0.630.670.680.710.750.770.70日均产量（t）20.0022.3024.1026.5029.7032.2025.80年产量（104t）0.730.810.880.971.081.180.942、垃圾清运率测算（1）测算假定：生活垃圾收集量与收集范围内居住21、人口成线性关系（2）垃圾清运率计算清运率= = 100%=70%2007年实际生活垃圾收运量=29.770%=20.2（t/d）可见开发区尚有30%的垃圾未得到收集和清运，未得到收集的垃圾被无序地倾倒于荒野空地，给区域环境带来一定程度的污染。这部分垃圾未能得到清运的主要原因是：开发区是XX市政府近年来重点新开发的工业园区，开发区内除工业园有较多常驻人口外，其他XX工业区和XX园工业区均以工厂和企业居多，区域人口分散，垃圾收集分散面太广，而开发区本身无垃圾转运系统，垃圾收集范围小（目前仅有工业园有环卫大队负责垃圾的清扫，XX和XX圆的垃圾均无人清理），开发区的垃圾只能靠人工收集到垃圾压缩车进行转22、运，因此导致清运率低。规范化解决清运的垃圾的主要办法是：在人口居住集中的区域建设一座转运站，配置新的垃圾收运车辆和配套垃圾清扫设施，以满足高效环保清运垃圾工作和开发区发展的需要。（二）、垃圾成份根据对开发区垃圾收集点的统计，垃圾成份平均值见表3-2。表3-2 垃圾成分统计表 成份纸类塑料类果皮菜叶类煤渣类沙子碎石类树枝树叶类纺织品类%152039101051二、垃圾产量预测开发区生活垃圾产量的预测，主要依据现有收集的资料，采用年增长率、年产量和人均日产垃圾及人均日产变化趋势进行预测。采用这种方法必须估计人口年增长率。（一）开发区人口增长率及人均日产垃圾预测根据开发区提供的20032008年人口23、数据，可统计出2003年2008年人口年增长率，见表3-3。表3-3 2003年2008年人口增长率表年 份200320042005200620072008平均区域总人口（万人）3.163.343.523.733.974.183.65人口增长（%）5.395.115.636.055.025.44根据中共XX市委员会文件中共XX市委员会、XX市人民政府关于加快XX经济开发区开发建设的决定市发200829号文件精神，XX经济开发区在今后几年加快建设发展，而随着各类工厂、企业入驻开发区，开发区的人口也将逐年递增，由于是工业区，人口增加与入住企业性质有很大关系，如属劳动密集型企业，人员增加就大。因此将24、XX经济开发区的人口年增长率取2003年2008年人口年增长率平均值，即5.44。因此，可预测2009年2013年的人口数据见表3-4表3-4 2009年2013年人口预测表年 份20092010201120122013区域总人口（万人）4.414.654.905.175.45人口增长（%）5.445.445.445.445.44考虑到今后开发区建设的完善和开发区生活条件的改善，垃圾分类收集工作的逐步实施，以及废旧物资回收工作的日益完善，气化率的提高等，人均日产垃圾量会逐步趋于稳定。经过计算比较，参照国内资料，预测开发区垃圾年增长率，人口的年增长率、人均日产生活垃圾值见表3-5。表3-5 人口25、增长率及人均人产垃圾值年 份2003200820092013人口年增长率(%)5.395.025.44人均日产垃圾（）0.630.770.91（二）开发区人口数、日均产量及年产量推算开发区生活垃圾日产量、年产量、区域人口数量（20032008年为实际统计值）推算见表3-63-7。表3-6 2003年2008年人均垃圾日产量年 份200320042005200620072008垃圾年产量(104t)0.730.810.880.971.081.18垃圾日均产量(t)2022.324.126.529.732.2人口数量(104人)(含流动人口)3.163.343.523.733.974.18人均日产26、垃圾()0.630.670.680.710.750.77人口增长率（%）5.395.115.636.055.02 表3-7 20092013年人均垃圾日产量年 份20092010201120122013垃圾年产量(104t)1.451.531.791.891.99垃圾日均产量(t)39.6941.8549.0051.7054.50人口数量(104人)(含流动人口)4.414.654.905.175.45人均日产垃圾（）0.900.901.001.001.00（三）开发区住户数量及上门服务户数预测1、开发区住户数量统计及基数计算2003年2008年开发区住户数量统计及基数计算见表3-8。表3-827、 2003年2008年开发区住户数量统计表年 份200320042005200620072008区域总人口(104人)3.163.343.523.733.974.18住户数（104户）0.750.790.830.880.930.97上门服务数(104户)0.530.550.580.610.650.68住户增长率（%）5.004.935.605.804.80上门服务率（%）80.0081.0082.5084.3085.6086.50人口增长率（%）5.395.115.636.055.02从表3-8可看出住户增长率同人口增长率基本上持平。2、开发区住户数、上门服务户数预测推算推算基础：（1）20028、92013人口增长率按照5.44%估算。（2）住户增长率同人口增长率。预测20092013年开发区住户数及上门服务数，见表3-9。表3-9 开发区住户数及上门服务数统计表年 份20092010201120122013日均清运垃圾(t)36.6340.8549.0051.7054.50日均产垃圾（t）39.6941.8549.0051.7054.50区域生活人口(104人)(含流动人口)4.414.654.905.175.45人口增长率（%）5.445.445.445.445.44住户数（104户）1.021.081.141.201.26住户增长率（%）5.445.445.445.445.44上29、门服务数（104户）0.920.971.141.201.26上门服务率（%）92.397.6100100100三、 垃圾性质预测（一）垃圾成份预测预计在今后5年中，随着各类工厂和企业入驻开发区，开发区的生活垃圾成份将会有较大的变化，其总的趋势是：随着开发区建设进程的加快，燃气管道的建设，净菜出售，垃圾中煤渣渣土等无机物成分逐渐减少，有机物成分将增多；文化用品和日常家电用品消耗的增长，以纸包装为主的废品量将呈现上升趋势，可燃物所占比重也将上升。随着无机物的逐年减少，垃圾容重也将下降，而垃圾的热值将有所提高。（二）垃圾性质预测随着开发区人民生活水平和城市燃气率，无机物含量相应下降，逐渐趋向稳定；其30、中纸类、果皮菜叶类和纺织品类的含量将呈逐步上升的趋势，煤渣、沙石的含量将逐步减少；再参照国内有关城市生活垃圾性质资料及XX市的实际情况，对开发区的生活垃圾成分预测见表3-10。表3-10 开发区生活垃圾成份预测 成份年份纸类塑料类果皮、菜叶类煤渣类沙子、碎石类树枝、树叶类纺织品类200715203910105120132015308852第四章 建设规模一、垃圾转运站建设规模（一）、转运量计算依据1、生活垃圾转运站技术规范（CJJ47-2006）规定：（1）转运站的设计规模和类型的确定应在一定的时间和一定的服务区域内，以转运站设计接受垃圾量为基础，并综合城市区域特征和社会经济发展中的各种变化因31、素来确定。（2）确定转运站的设计接受垃圾量（服务区内垃圾收集量）应考虑垃圾排放季节波动性。（3）转运站的规模可按下式计算QD = KSQC (2.2.4)式中：QD 转运站设计规模(日转运量)，t/d；QC 服务区垃圾收集量(年平均值) ，t/d； KS 圾排放季节性波动系数,应按当地实测值选用; 实测值,可取1.31.5。（4）无实测值时，服务区垃圾收集量可按下式计算 QC =nq/1000 (2.2.5) 式中：n 服务区内实际服务人数 q 服务区内，人均垃圾排放量kg /(人d)，应按当地实测值选用；无实测值时，可取0.81.2。（二）、计算参数确定1、服务区域的实际人数n根据第三章垃圾32、产量及性质调查及预测，2013年开发区预计人口数为n=5.5万人。2、人均日产量q到2013年的推测值取q1kg/(人d)。3、垃圾收集量QC =nq/1000=55,0001/1000=55(t/d)4、垃圾排放季节性波动系数 KS取1.35、垃圾转运站设计规模确定QD = KSQC=551.3=71.5(t/d)（三）、垃圾转运站规模根据中共XX市委员会、XX市人民政府关于加快XX经济开发区开发建设的决定（市发200829号）文件精神，XX经济开发区今后定位是“建设成为XX以至广西的重要工业基地和XX综合性产业新城”，并进行“整体规划，分期开发，滚动发展，两年打基础，三年上规模”，规划“到33、2020年，在开发区构筑较大规模产业集群，聚集22万人口”。综合考虑XX经济开发区地理位置的重要性以及今后长远发展等因素，本项目垃圾转运站按照近期和远期做综合考虑。生活垃圾转运站技术规范（CJJ47-2006）中对垃圾转运站用地指标有明确规定，见表4-1：表4-1 生活垃圾转运站用地指标类型设计转运量（t/d）用地面积（m2）与相邻建筑间隔(m)绿化隔离带宽度（m）大型10003000200005020450100015000200003015中型150450400015000158小型5015010004000105501000083根据以上计算，开发区近期2013年垃圾清运系统转运站的设计34、规模定为72t/d，考虑今后垃圾收集的清运机械化，垃圾收集主要以人力车和垃圾运输车为主，到2013年垃圾转运站的服务半径为3km，服务面积28 km2，服务人口5.5万人。本项目转运站近期规模属小型类转运站，其主要用地面积在1000m24000m2之间。根据规划和文件精神，2013年至2020年的人口增长率按21.9%计，开发区远期人口将达到22万人，远期垃圾转运站规模计算如下：1、人均日产量q到2020年的推测值取q1kg/(人d)。3、垃圾收集量QC =nq/1000=220,0001/1000=220(t/d)4、垃圾排放季节性波动系数 KS取1.35、远期垃圾转运站设计规模QD = K35、SQC=2201.3=286(t/d)根据以上计算，到2020年XX工业园垃圾转运站的日转运量将达到286吨/天，达到中型类规模。远期垃圾转运站所需的设施设备和车辆见表4-2 表4-2 远期垃圾转运站设施设备序号名 称规 格、结构型式单位数 量备注1专用车底盘8t台122压缩箱容积15m3只143垃圾压缩机套44举升装置最大举升重量14t套45液压站 最大工作压力18MPA台46除尘除臭系统项27垃圾运输车台88垃圾清扫车台610洒水车台611后装式压缩车台3为保证转运站远期的改扩建和设备增加所需用地，本项目转运站用地面积按照中型三类规模用地面积取值，取13500m2，即20亩。（四）、垃圾转36、运车数量的确定根据规范要求，垃圾转运站配套运输车辆应按以下公式计算：nv=(Q)/(nTqv)Q=mQu式中：nv配备的运输车辆数量； Qu单个转运单元的转运能力，t/d； qv运输车实际载运能力，t； m转运单元数； nT转运车日转运次数；运输车备用系数，取=1.11.3。若转运站配置了同型号规格的运输车辆时，可取下限值。依据公式，各参数的数据确定如下：1、Qu=72t/d，m=1，Q=mQu=721=72t/d；2、nT-转运车日转运次数确定nT=T/t（其中T为额定日运输时间，取T=7h；t为一次作业时间）根据提供资料，目前从XX经济开发区到XX填埋场的距离为18km，道路状况属于省道标37、准，路面宽6m，车辆来回时间t1=18km*2/50=0.72h，压装车时间t2=0.5h，填埋场内作业时间（包括卸料和行驶时间）t2=0.4h。t= t1+ t2+ t3=0.72+0.5+0.4=1.62hnT=T/t=7/1.62=4.3（次）4次即早上运送第一批垃圾的车可以运送4次，而第二批车只能运送3次。平均运送3.5次。因此本项目转运车日转运次数取nT=3.5；3、运输车实际载运能力取qv=8t；4、运输车备用系数=1.25、垃圾运输车数量确定nv=(Q/nTqv)=(1.272)/(3.58)=3因此本项目近期配备8吨的垃圾转运车3辆。根据以上公式，当XX经济开发区远期（202038、年）垃圾量达到286吨/天时，可推算出所需配备垃圾转运车的数量为12辆。 二、各垃圾收集点建设规模在开发区较分散的地方设垃圾收集点，各个垃圾收集点的布置按照开发区2020年建设规模布置（见附图1-1、1-2），共设置垃圾收集点14个。考虑垃圾收集今后主要以机械化清运的因素，各垃圾收集点半径取0.8km，垃圾收集点服务面积为2 km2，以便于垃圾的集中堆放、收集和转运。每个垃圾收集点面积为10m*10m =100m2。第五章 站址选择及场地概述一、垃圾转运站建设地点选择（一）、项目建设地点概述经现场踏勘，目前开发区有两个备选地点，分别位于工业园镇区南侧和XX园B区。（见附图1）。备选地点1位于X39、X园的西南侧，站址周边为空旷地。但该点距离工业园和XX较远，垃圾的收集和转运不太便利。备选地点2位于工业园镇区南侧，XX河以西，距离XX河300m，站址北面公路相隔50m左右，东面和西面目前均为空旷地，用地性质为荒地，征用土地工作难度较小。（二）、项目建设地的比较选择经过多次与规划、环保、项目单位共同协商，推荐备选地点2作为项目建设地点，理由如下：1、备选地点2位于XX园和工业园中间，转运站的服务半径适当，位于城区较适中位置，交通方便。2、由于该处地理位置优越，便于接受XX园、工业园和XX收集的生活垃圾，能满足转运站的总平面布置要求。3、该区域市政基础设施条件较好，给排水管道和供电设施都比较完40、善，和工程地质要求，转运站的生活污水、垃圾压滤水和场地冲洗等生产污水可通过管道排放到南边的污水处理厂进行处理。4、场地面积大，工程地质条件良好，征地工作难度不大，适宜作为建设用地。5、本建设地点符合XX工业园建设总体规划，满足城市环境卫生设施规划规范(GB50337-2003)中4.2.3条的规范要求。综上所述，确定备选地点2为新建站址。二、垃圾收集点布局按城镇环境卫生设施设置标准（CJJ 27 2005）4.1.3规定，垃圾收集点的服务半径不宜超过0.8km。考虑垃圾收集站今后机械化清运的因素本项目垃圾收集点半径取0.8km，垃圾收集点服务面积为2 km2。按照XX市XX经济开发区总体规划中41、关于环卫设施专项规划，需设垃圾转运站14个，结合经济开发区发展规划的实际需要和垃圾收集转运的机械自动化的提高，为便于今后垃圾转运的集中管理，现设置为1座垃圾转运站，并设14处垃圾收集点，垃圾先收集运至垃圾收集点，然后由垃圾运输车运至垃圾转运站，垃圾经压缩后转运至县垃圾填埋场进行填埋。第六章 工艺、设备及工程方案一、工艺方案（一）、工艺流程根据国内现有的垃圾转运工艺流程，本建设项目采用的工艺流程如下：收集垃圾收集点 垃圾收集车 垃圾压缩车间 压缩至集装箱 转运 运输车返回 运输车运至填埋场 集装箱装车垃圾收集方式主要以人力车和垃圾运输车为主，人力车将上门服务收集的垃圾运至垃圾收集点并倒入垃圾容器42、中，垃圾运输车将垃圾容器集中运到转运站，通过垃圾压缩机，就地压入到垃圾集装箱，满载后由专用车转运至填埋场进行填埋。根据对开发区小型垃圾转运站备选站址具体情况的考察分析，本可研提出三种方案以供选择。1、无压装设备垃圾转运站无压装设备垃圾转运站是一种简易的垃圾转运站，可配置压缩式垃圾转运车或箱式垃圾车，常用于转运规模小、受条件限制的地方，虽然投资较小，但转运效率低，易造成二次污染。2、后装压缩式垃圾转运站垃圾转运车配置压缩机，可与垃圾收集桶或无压装设备的转运站配套使用。具有调配灵活、适合分类收集等特点。3、移动压缩机式垃圾转运站转运站采用移动式压缩机配套密闭垃圾集装箱的方式，具有操作方便灵活、转运43、效率高、运行费用低的特点。（二）、转运方式现将三种方案的优缺点对比如下：1、无压装设备垃圾转运站优点：垃圾转运车投资省，操作方便灵活。缺点：垃圾转运车容积利用率低，转运成本高，2、后装压缩式垃圾转运站优点：转运站内无需设置压缩装置，垃圾转运车容积利用率较高，可实现密封运输。缺点：收集时间长，转运成本高，垃圾产生的臭气、垃圾液易污染周围环境。噪声大。3、移动压缩机式垃圾转运站优点：垃圾转运车容积利用率高，可采用一站多车配置，可避免环境污染，自动化程度高，运行费用低。缺点：转运站内设置移动式压缩装置，一次性投资较大。（三）方案推荐意见经对比分析，综合考虑开发区垃圾收运及处理现状、备选站址情况和项目44、资金等因素，本可研推荐采用方案三-移动压缩式垃圾转运站。1、推荐方案工作原理压缩转运站的工作原理为：当载着可卸式压缩集装箱的汽车底盘在转运站倒车导向限位装置的引导下准确定位时，液压控制站控制的举升装置将压缩集装箱举起脱离底盘，底盘前行离开箱位，举升装置将集装箱降至地面与固定式压缩机驳接，与此同时，集装箱后盖门由控制台开启，开始进行压缩作业。垃圾运输车或人力车上的垃圾首先卸至压缩机的填料器被压缩机压入集装箱，装满后，由置于压缩机前的液压闸门切割装置将不能装入的垃圾切断，举升装置将箱体举起放在倒入的底盘上，插上安置于底盘大梁上的锁销轴将箱体锁紧，即可运往垃圾处理厂。2、推荐方案优点（1）、高效卫生45、无污染：转运站采用密封式大容积（最大容积15m3）垃圾集装箱储运垃圾，清洁无污染，经压缩容重量最大可达每箱9t，无亏载损失，转运站每天转运垃圾可达50t以上，相当于3台8t后压缩垃圾车或56辆5t级自卸式垃圾车的日工作量，大大地减少了车辆数量及周转次数。（2）、省地省工省时省费用：每站（两车位式）用地仅100m2150m2，装满一箱垃圾耗时少于1小时，且整个垃圾的收集作业均用电为动力，耗电15度，仅此一项就比其它收集垃圾方式省费用70%；一般来说，综合考虑车辆设备投资、人工费用、运送成本等因素，经济效益显著。（3）、安全可靠，操作简便：转运站设备集机、电、液一体化，有液压勾臂机构装卸箱体，用专46、用底盘导向定位装置快捷定位底盘，用锁销轴紧系统，使箱体与底盘能迅速分离与结合。同时还设有动力快速换装置，如遇停电，就可利用底盘发动机提供系统动力源，保证垃圾不被滞留于转运站。（4）、配置灵活，适用性广：转运站可一车多箱，循环作业，提高了底盘的使用率。二、转运站主要技术参数及设备（一）、垃圾转运站主要技术参数见表6-1。表6-1 垃圾转运站主要技术参数表 技术参数 级别项目8t站位空间长（m）11宽（m）9高（m）4垃圾集装箱容积（m3）15垃圾压缩机收集容积（m3）1收集口离地高度（m）0.1压缩比2:1压填循环工作时间（S）30推卸工作时间（S）45最大工作压力（MPa）17电动机功率（KW47、）22单箱耗电（KWh）13液压油温（）70理论收集能力（t/d）80（二）、垃圾转运站设备见表6-2。 表6-2 垃圾转运站设备清单序号名 称规 格、结构型式单位数 量备注1专用车底盘8t台32压缩箱容积15m3只43垃圾压缩机套24举升装置最大举升重量14t套25液压站 最大工作压力18MPA台26除尘除臭系统项17垃圾运输车台38垃圾清扫车台210洒水车台211后装式压缩车台1三、土建工程方案（一）建筑物室内外装饰统一作法各单体建筑物室内外装饰除有专门说明者外均按如下统一作法执行：1、室内地面（自下而上）：a、压装车间：素土夯实150mm厚天然砂砾垫层，150mm厚水泥稳定粒料基层，2048、0mm厚C20砼面板，防腐广场砖贴面；b、其他建筑：素土夯实80mm厚C10砼垫层，耐磨抛光砖贴面。2、楼面：其他建筑：结构层、1：2.5水泥砂浆找平层、耐磨抛光砖贴面。3、内墙面：a、压装车间：1：3水泥砂浆底，浅色内墙砖贴面（全高）；b、其他建筑：1：1：6混浆底，防霉腻子罩面，内墙漆饰面。4、顶棚：a、压装车间：1：1：6混浆底面，防霉腻子罩面，外墙涂料饰面；b、其他建筑：1：1：6混浆底面，防霉腻子罩面，内墙涂料饰面。5、屋面：结构层上做20mm厚1：2水泥防水砂浆找平层，3mm厚851防水油膏防水层，30mm厚1：2水泥砂浆保护层，300mm高架空隔热层。6、外墙及围墙：1：3水泥砂49、浆底面，外墙涂料饰面。7、散水：800mm宽沿建筑物周圈，80mm厚C10砼随捣随光。8、门窗：a、压装车间：塑钢推拉窗，彩板铝合金卷闸门；b、其他建筑：塑钢推拉窗、夹板包门。（二）地面及路面设计1、设计荷载及设计年限转运站及行车道地面设计荷载均按单后轴重P100KN，平均日轴次按Ns100次/日，设计年限按30年。2、地面及路面结构设计小型转运站内的车行道及地面选用水泥砼地面，结构层组合为：200mm厚路面板150mm厚水泥稳定土基层150mm天然砂砾垫层E020Mpa压实土基。3、砼路面板伸缩缝设计缩缝（假缝）间距为6m。伸缝（胀缝）间距为50m。即每五根假缝设一根胀缝。胀缝间设置传力杆以50、传送压力，假缝为宽6mm，深50mm切割缝。缝口均以沥青玛王帝脂料封填。4、面纹待砼路面强度达到设计强度的70%时切面纹。第七章 总图及公用辅助工程方案一、总图方案按生活垃圾转运站技术规范（CJJ47-2006）规定，本项目近期按小型类规模建设，为兼顾远期转运站规模的扩大，预留部分空地作项目远期改扩建和设备使用地。项目用地面积取20亩，场地平面布置设为矩形形状（详见附图3）。具体布置如下：（一）、垃圾转运站的入口布置在场地北面，进场道路右侧为门卫室30m2 (6mx5m)，为一层混合结构。 （二）、压缩车间300m2 (20ml5m)布置在场地东南。北面为空地，兼作车辆回转场地。一层建筑，层高51、4.5m，设2个压装位，耐火等级按二级。上部结构为现浇一层框架结构；下部结构为柱下独立基础，地基基础设计按丙级设计，埋深暂按2m。压缩车间右边预留部分空地，供远期压缩车间扩建使用。维修车间80m2(20ml5m)设在场地东面。（三）、根据生活垃圾转运站技术规范(CJJ47-2006)6.0.6条，“中型以上规模的转运站应设置相对独立的管理办公设施”，考虑到转运站远期将扩大至中型规模，为便于远期的管理，在场地东北角，进场道路的左侧，设置环卫综合楼300m2 (20m15m)1栋，2层，层高3m。 （四）、根据城镇环境卫生设施设置标准(CJJ272005)5.3.1条规定：“在露天、流动作业的环境52、卫生清扫、保洁工人工作区域内，必须设置工人休息场所”，结合开发区的实际发展情况，在进场道路右侧、场地的西北角至西面，建设环卫工人休息点2栋，休息点面积根据5.3.2条“环境卫生清扫、保洁工人作息场所设置指标”计算，设定2013年环卫工人人数为200人，每个休息点面积为240m2(20m12m)，l层高，层高3m。（五）、停车场设在场地西南角，根据城镇环境卫生设施设置标准 (CJJ272005)5.2.3条环境卫生车辆停车场设置规定，本项目需配置垃圾收集转运相关配套车辆10辆，每辆车占地按平均面积90m2计算，停车场所需用地面积为900 m2(45m20m)，洗车间80 m2 (10m8m)和配53、电间30 m2 (6m5m)紧邻在停车场东面。（六）、站内四周沿围墙设10m宽绿化隔离带，绿化率达30。（七）、14个垃圾收集点均为一层混合结构，100m2 (6mx5m)。 （八）、竖向设计地面设计形式为平坡式，排水坡度i=2，北高南低。压装车间室内地面设计标高比室外地面高0.15m。场地排水采用明、暗沟相结合的方式，排放口标高不低于市政排水管网标高，由北向南放坡。沟底坡度i2。二、给排水设计给水管网与市政低压给水管网相连（同消防给水）。垃圾压滤液、生产废水和生活污水由污水管网直接进入到南面的污水处理厂，预计需埋设排污管道（DN600）500m。三、电气工程供电负荷等级均按三级。（一）全站内54、的用电负荷均为低压负荷，转运站用电负荷在2040kw之间，且为低压设备均可直接利用该区域的市电就近接入供电。低压配电系统设2个配电箱，便于操作和维护。（二）电气设置防火按建筑设计防火规范（GB500162006）、建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）进行设计。（三）建筑照明主要工作场所的照明必须按照照度标准进行设计，其中转运站内以工厂深照型混光灯为主，室外以高杆广照型路灯为主。第八章 项目实施进度及招投标一、项目实施进度本工程建设工期为1年，具体安排分三个阶段（详见表8.1）：（一）准备阶段（第一年2月6月）1、第一年2月4月，可行性研究报告编制及审批；2、第一年4月5月，初步55、设计及审批；（二）设计、施工阶段（第一年3月12月）1、第一年6月7月，施工图设计2、第一年7月，工程招标。3、第一年7月第一年12月，土建施工，设备安装调试（三）运行投产阶段（第二年1月2月）1、第二年1月，生产试运行，验收。2、第二年2月，正式投产。表8-1 XXXX工业园垃圾转运站工程进度表序号年月工程内容第一年第二年23456789101112121可行性研究报告审批2初步设计及审批3施工图设计4工程招标5土建施工，设备安装调试6生产试运行，验收7正式投产二、招投标根据有关法律、法规的规定，本项目工程建设项目必须进行招标。（一）工程分包原则1、保证设备、土建质量的原则；2、尽可能多把同56、类设备和土建捆在一个包的原则；3、在设备采购过程中既有利业主也有利于供货商竞价的原则；（二）招标方案根据招投标法，结合本项目实际，可研提出本项目的建筑工程施工、设备采购及安装采用外委招标，工程勘察设计的方案，根据工程建设项目施工招标投标办法工程建设项目招标范围和规模标准规定的要求，招标方案见8-2表。 招标基本情况表 表8-2 单位:万元招标项目名称招标范围招标组织形 式招标方式不采用招标方式招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标岩土勘察工程设计建筑工程施工设备采购及安装工程监理情况说明： 建设单位盖章： 年 月 日 （三）招标的组织管理招标是一个系统工程，有一套完整的程57、序，每个环节都需要经过精心策划，周密组织和科学决策，同时还需要强大的信息及专家支持系统。鉴于业主目前尚不具备完善的信息及专家支持系统，为了对招标的全过程进行严密的组织和科学的管理，以实现招标的经济性和时效性，建议业主委托专业的招投标代理公司来负责本项目招投标全过程的组织管理工作。第九章 节能节水措施一、节能措施本工程采用的主要节能措施有：（一）充分利用天然能源：所有建筑物均南北朝向，充分利用夏季主导风来通风散热，充分利用自然光。（二）降低线路能耗：各站均架设市政0.4kv线路供电；室内配线尽可能采用铜芯线，尽量减少管线长度。（三）节约燃油：在车辆采购过程中充分重视车辆的油耗指标。优先采用油耗低58、的车辆；尽可能以用电设备代替燃油设备。二、节水措施（一）、公用的洗漱设备均采用节水阀（二）、加强节水设备和用水器具购置的管理。对未经确认的用水器具和淘汰产品坚决不得使用。（三）、转运站运行过程中加强管理，防止水的无度浪费和滴、漏等现象。第十章 环境保护一、执行的环保标准（一）、环境空气质量标准（GB3095-1996）（二）、恶臭污染排放标准（GB1455-93）（三）、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（四）、污水综合排放标准（GB8978-1996）二、项目的主要污染源、污染物（一）施工期施工期的主要污染物是施工过程中产生的固体废物、扬尘、废气、噪声和污水。1、固体废物固体废物包59、括施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。2、扬尘与废气施工期作业现场可能产生一定量的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气，使局部范围的空气污染物（TSP、CO、NO2、CNHM等）增加。3、噪声噪声的主要来源是交通运输车辆和打夯机、挖掘机、混凝土搅拌机等施工机械设备产生的噪声，污染源强取决于施工方式、施工机械的种类和交通运输量。4、污水施工过程中施工人员产生一定的生活污水和少量的施工废水,主要污染物为SS、pH、石油类、BOD5等。（二）营运期营运期产生的环境问题主要是污水和恶臭问题。1、污水主要有垃圾压缩时产生的压滤水，洗车时产生的洗车废水，冲洗场地时产生的冲洗废水，废水中主要污染物为SS、pH、CO60、D等，其浓度也较高。2、扬尘和恶臭垃圾转运站在工作过程中，当垃圾收集车向卸料斗内倾倒垃圾时，将可能产生较大的扬尘，而垃圾本身会不同程度的散发出臭气，臭气成分主要为三甲胺、硫化氢、氨气、甲硫醇等。3、噪声垃圾的运输和压缩过程中会产生一定的噪声污染。停电时，柴油发电机发电会产生噪声，对周围声环境造成影响。4、其他垃圾运输过程中沿路抛撒会影响市容环境卫生，垃圾在转运站中堆存或站内清洁不及时易招来或孳生蚊蝇。5、卫生防护距离卫生防护距离均满足国家规范和环评要求。三、削减或缓解不利影响的环境保护措施项目的建设将给项目所在区域的环境带来一定的影响，为削减或缓解该项目所引起的不利影响，建设单位在认真落实项目61、可研中拟定的各项环保措施外，还应采取如下环境保护措施。（一）施工期环境保护措施1、为加强对建筑施工的环境管理，保护评价区域的环境质量，确保施工场地附近居民的健康，建设和施工单位必须严格执行市政（1996）63号文市人民政府关于印发XX市建筑施工环境管理办法的通知。2、在工程承包合同中，应包括有关环境保护条款，如采用低噪声的施工设备、科学安排施工、合理规划物资运输路线和时段、及时处理建筑垃圾等，将项目施工期对环境的影响减少到最低。3、施工期地基开挖尽量避开雨季及洪水期，土方应随挖随运，随铺随压，以减少水土流失。4、为减轻施工粉尘对环境的影响，运输散装材料如水泥、粘土、沙石等的运输车辆应保证密封，62、防止材料散落飞扬。5、要注意控制扬尘污染，施工现场挖方、填方、堆方、储料场及主要的运输道路要定时洒水。6、施工废水及施工人员的生活污水不能随地乱排，应排入附近污水管网或建化粪池进行处理，生活垃圾应集中处理并及时清运。7、建筑施工中的高噪声设备，在北京时间12时至14时30分、22时至次日6时，不准作业，若需连续作业，须报XX市环保局批准。8、施工过程中若发生环境污染事故，施工单位必须在12小时内向XX市环境保护局报告，并及时采取有效措施减轻污染。9、保护好现有植被，减少对生态环境的破坏。在工程设计及施工中，尽量减少对植被的破坏。10、在建设期必须遵循“三同时”的原则，保证环保设施与主体工程同时63、竣工、同时验收。11、工程竣工后，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，清除所有建筑垃圾，恢复被破坏的地面和植被。（二）营运期环境保护措施1、转运站内应配备挤压水收集装置，转运车须有垃圾挤压水收集箱及防泄漏装置，严防污水泄露和漫流，不许就地排放，也不许未经处理，直接排入城市污水管网。2、转运站铺设城市管网，生活污水和冲洗水可排入城市管网，为防止下水道的淤塞，冲洗水应经过过滤后方可排入。3、尽量提高洗车水的循环使用率，以节约用水。4、垃圾的压缩和运输应该在密闭的容积内进行，压缩和运输过程中不能有垃圾尘土飞扬、散落现象，严防二次污染。进行垃圾收集的人力三轮车，也应设计为密封式，防止沿途撒漏。564、为减少恶臭的产生，站内垃圾要及时转运，不得随意堆存，并及时冲洗站内场地；不准在站内焚烧垃圾。6、安装简易除尘除臭系统，将灰尘和臭气控制在作业面内。7、定时在站内喷洒消毒、灭蝇药物。8、保证降噪措施的落实，以减少噪声对环境的影响。尽量选择低噪声设备。定期维护保养设备及降噪设施，确保正常运转。（三）其他环境保护措施 1、加强垃圾分类的宣传动员，设置分类收集垃圾箱，由环卫工人按时收集清运；医疗垃圾及有毒有害垃圾另行处理。2、定期维护检修设备，保证系统的正常运行。3、加强环保设施操作人员的培训及管理，要求人员严守操作规程，尽量保证处理设施的最佳工艺条件。4、垃圾收集、转运工作人员应配备相应的防护用品65、5、在气温较高的季节，要注意蝇蚊及鼠类的防治，防治疾病传播。6、转运站车间地面、墙面和顶棚应平整、光滑，以便与冲洗清洁。第十一章 劳动安全、卫生与消防一、劳动安全（一）噪声消除运营期间严格执行工业企业噪声卫生标准（试行草案）规定。每工作日接触噪声时间不得超过表11-1的标准：表11-1 垃圾转运站工程噪声标准每个工作日接触噪声时间(h)84210.5允许噪声级dB(A)8588919497（二）电气设备操作电气设备按水电部接地保护规程的要求执行。高压设备接地保护，接地电阻不大于4。电气设备的防火安全措施均采用干式灭火器，而且安置在工作车间、门卫室。（三）管理措施必须对所有员工在生产过程中按中华66、人民共和国劳动法进行法律保护。具体措施有：设置岗位责任制，操作人员上岗前必须进行岗位培训，持上岗证上岗是最基本的劳动保护；对有可能集聚有毒、有害气体的地方，均设置通风设备。二、卫生（一）根据工业设计卫生标准等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。（二）建筑物的设计均考虑给排水、通风、采光照明等卫生要求。（三）站内设置厕所、休息室等。三、消防（防火）（一） 建筑防火设计依据及原则本工程防火设计按建筑设计防火规范（GB50016-2006）、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 、建筑内部设计防火规范（GB 502221995）及电器设计规范等国家及地方的有关规范、67、规定执行。本工程防火设计原则是从总平面布局、建筑平面布置、细部构造、设备等各方面统筹考虑，全面满足防火规范及安全生产的要求。（二）消防措施1、所有转运站消防用水均利用城市低压自来水管网，并设置室外消火栓。2、凡是站内可设置环状消防车道的均设置有环状消防车道，受场地限制不能设置环状消防车道者，场地中央设置宽度不小于9m的车道，车道尽端设置不小于12m12m的回车场。3、所有建筑物、构筑物耐火等级均在二级。各建筑物、设备间按消防规范设置消防通道和疏散通道；所有可燃性装饰建材及陈设须进行阻燃处理。4、转运站及其辅助工程建筑物要配有消防器材及相应供水设施，定期进行消防检查。第十二章 劳动定员一、劳动定68、员本转运系统项目建议书的劳动定员仅供有关部门参考，劳动定员人数合计24人（不包括临时员工）。具体定员情况如下：1、管理及操作人员：10人；2、维修人员：6人；3、司机：8人。二、员工培训计划对主要管理、操作人员安排三个月的专业培训，在垃圾转运站进行三个月的实习，经考核合格、达到管理和操作机器的要求后才能正式上岗操作；维修人员要到设备生产厂家进行六个月的专业培训及实习，经考核合格、得到厂家认可后方能上岗。司机应聘用有驾驶执照及驾驶经验的人员，并安排一个月的专用车驾驶技术培训，经考核合格后正式上岗。建议管理、操作、维修人员提前上岗，参与设备安装、调试、验收的全过程，为各转运站的正常运转奠定基础。第69、十三章 投资估算一、投资估算编制说明（一）估算范围XX工业园区垃圾转运站设计规模72t/d。工程内容包括：转运站、配套工程及生产管理工程等。（二）编制依据1、主要依据（1）市政工程投资估算指标（HGZ47-110-2008）（2）广西壮族XX省市政工程消耗量定额（2007）（3）市政工程投资估算编制办法（2007）（4）国内类似工程概估算指标（5）工程建设其它费用按建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法（建标1996628号）2、其它依据（1）XX市十二县建设工程造价信息（2008.No.6）（2）设备价按向有关厂商询价。（3）其它有关文件及类似工程技术经济指标。（4）征地价格：按XX市国土70、局提供的地价计算。3、其他费用（1）建设单位管理费：按桂财建20031号文计算。（2）生产职工培训费：按每人每月1000元计，每年为16人6个月1000元计。（3）办公及生活家具购置费，按职工人数1000元/人计算。（4）工程设计费：按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）进行计算。（5）工程勘察费：按第一部分工程费用的0.40%计。（6）施工图预算编制费：按工程设计费的10%计。（7）施工图审查费：按工程设计费的7%计。（8）联合试运转费：按设备购置费的1%计。（9）工程监理费：按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格2007670号计算。（10）竣工图编制费：按设计费的8%计。（1171、）工程保险费：按第一部分工程费用的0.4%计。（12）招标代理服务费：根据国家计委计价格20021980号文规定，按差额定率累进法计算。（13）建设项目环境影响咨询费：按实际发生计列。（14）预备费：工程预备费按第一、第二部分费用的8%计。二、投资估算（一）固定资产投资估算本工程固定资产静态投资为978.24万元，建设项目总投资989.33万元。详见表13-1表13-1 固定资产投资汇总表序号工程项目工程费用1静态投资978.24其中：建筑、市政工程费250.80设备及工器具购置费383.00安装工程费19.75续表13-1 固定资产投资汇总表其他费用42.00工程建设其它费用210.23基本72、预备费72.462建设期借款利息0.003流动资金11.09建设项目总投资(含100%流动资金)989.33 详细投资估算详见附表1三、资金筹措方案本项目的资金来源包括国家资金地方自筹二个部分，项目建设资金筹措方案如下。（一）申请国家资金470万元。（二）地方自筹资金519.33万元。第十四章 财务评价本工程经济评价的方法与原则是按照国家发改委制定的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其他有关文件的规定进行的。根据评价方法的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。鉴于本工程系城市垃圾转运工程，属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表现为许多难以用货币量73、化的社会效益，本项目它符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设中必不可少的基础设施项目，有鉴于此，本工程只着重对项目建成后的垃圾运营收入、运营成本及还贷能力进行计算分析。一、基本数据本项目经济评价基础数据见表14-1。表14-1 基础数据一览表 序 号项 目 名 称数 量1计 算 期 20年2折旧年限固定资产24年无形资产50年递延资产10年5营业税5%6城市维护建设税营业税额的5%7教育附加营业税额的4%8年垃圾清运量达产年2.56万吨二、财务分析（一）营业收入销售税金及附加估算。1、营业收入根据XX市现行的垃圾收费标准7元/户月，按9400户计算，则达产年年收入为78.96万元。2、74、销售税金及附加根据我国现行有关税收政策规定：营业税按销售收入的5%征收，城市维护建设税按营业税额的5%征收，教育费附加按营业税额的4%征收。详见附表6。（二）成本费用估算1、成本估算依据本项目变更部分工程总成本费用为转动能力为72吨天的转运站的费用，具体成本费用估算依据如下：（1）电费：单价为0.60元/度。（2）水费：单价为0.95元/m3。（3）油费：汽油单价为4.71元/L。 （4）工资及福利费：员工工资按年15000元计算。（5）车辆保险及年检费：年费用为20000元。（6）固定资产折旧和无形、递延资产摊销计算。固定资产折旧采用平均年限法，折旧年限24年，净残值率为4。经计算，综合折旧75、率为4，年折旧额为34.45万元，具体估算见附表7。无形资产在50年的摊销年限内平均摊销，年摊销额为2.15万元，具体估算见附表8。递延资产在10年的摊销年限内平均摊销，年摊销额为0.96万元，具体估算见附表8。（7）维修费按工程费用的2%计算，则每年的修理费为13.91万元。（8）管理费用及其他费用：按生产费用的1%计算。2、计算期内平均成本费用计算结果计算期内年均总成本103.49万元，合40.50元/吨；年均经营成本66.81万元，合26.15元/吨。垃圾处理费按7元/户月计收，按9400户计算年78.96万元。总成本费用估算表详见附表4。三、财务评价本项目年均营业收入为78.96万元，76、缴纳销售税金及附加4.30万元后收入为74.66万元。该项目满足运营的年均需要资金68.16万元，折6.00元/户月。目前开发区垃圾收费标准为7元/户月，如果将这项收费全部用于垃圾转运,当然完全可满足垃圾转运系统的运营；然而，目前XXXX工业园垃圾垃圾收费的7元/户月中，4元为清扫和收集垃圾费用，2元为的垃圾运输费用，1元为垃圾处置费用；显然，其中的2元/户月作为垃圾转运系统的转运费用远不能满足转运系统的运营需要，按2元/户月作为转动费年转运收入为22.56万元，年经营成本66.81万元，年税金1.23万元，则每年有22.56-66.81-1.23-45.48万元需政府给予补贴，补贴额度为4577、.48万元/年。第十五章 结论与建议一、结论（一）XX工业园垃圾转运站近期确定的垃圾转运规模为72t/d，服务人口5.5万人，压缩工艺采用水平压缩工艺方案； （二）项目建设总投资989.33万元，其中固定资产投资978.24万元，流动资金11.09万元。其中申请国家资金470万元，地方自筹资金519.33万元；（三）本项目的建设能提高开发区的投资和生活环境质量，提高固废处置率，减少固废对开发区和XX河的污染；促进开发区的经济发展，实现经济可持续发展与环境保护的双赢。可见，本项目的建设是可行的。二、问题和建议（一）问题据目前现行的垃圾收费标准（7元/户月）由于只有其中的2元/户月可用于该项目，因此不能满足该项目的运营。该项目年均满足运营需要资金66.81万元，资金缺口为45.48万元，需政府给予补贴。为了项目能满足年均运营资金的要求，垃圾收费标准的转运费用部分应提高到5.924元/户月。否则会出现亏损，影响运营的问题。（二）建议为使该项目在财务上可持续经营，出现良性循环，逐步减少政府补贴，建议尽快执行垃圾收费标准。