1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月52可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章总 论1一、项目概要1二、项目区自然经济条件2三、项目建设条件2四、建设必要性4五、可研报告编制依据7六、主要技术经济指标7第二2、章 行业规划及市场发展9一、国家对我省作为奶牛优势区的规划错误!未定义书签。二、黑龙江省乳业现状及规划错误!未定义书签。三、xx县乳业现状及规划错误!未定义书签。四、乳业市场发展错误!未定义书签。五、本项目养殖规模12第三章 奶牛饲养13一、奶牛养殖工艺流程图16二、奶牛品种的选择16三、牛群周转计划16四、饲养方案17五、全混合日粮（TMR）18六、集中榨奶技术18七、饲养管理19第四章 饲料需求与来源24第五章 养殖园区选址及建设方案13一、园区位置13二、自然条件13三、水文、气象概况14四、土地供应方式15五、养殖园区规划建设方案错误!未定义书签。六、主要工艺设备选择错误!未定义书签。3、第六章 公用工程错误!未定义书签。一、设计依据错误!未定义书签。二、给水与排水错误!未定义书签。三、采暖错误!未定义书签。四、供电错误!未定义书签。五、弱电错误!未定义书签。六、消防错误!未定义书签。第七章 节能错误!未定义书签。一、编制依据错误!未定义书签。二、节电、节水26三、建筑节能26四、选用节能型的建筑材料26第八章 环境保护25一、采用的环境标准25二、项目区的环境现状25三、主要污染25四、主要治理措施及效果25五、环境影响评价26第九章 工业卫生、劳动保护27一、本项目工程涉及到的劳动安全卫生问题错误!未定义书签。二、本项目工程设计中采用的主要防范措施错误!未定义书签。三、劳动4、安全卫生错误!未定义书签。第十章 经营管理方式29一、经营方式29二、劳动定员29三、经营管理29第十一章 实施计划与招投标32一、进度错误!未定义书签。二、招投标32第十二章投资估算与资金筹措35一、投资估算编制依据35二、投资估算35三、资金筹措36四、贷款偿还36第十三章效益分析38一、销售收入38二、总成本及经营成本估算38三、利润总额及分配40四、财务盈利能力分析40五、承包农户收入分析40六、不确定性分析40七、财务评价结论40八、社会效益错误!未定义书签。第十四章 结论意见41第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称犏母牛生态健康示范基地建设项目1.1.2项目性质新建1.15、.3项目申报单位xx州xx县康巴渠德农牧实业开发合作社1.1.4项目主管单位xx县发展和改革局1.1.5建设地点xx县xx乡缆村1.1.6建设规模在xx乡缆村建犏牦牛生态健康示范基地1个，建养殖示范户126户；建围栏割草基地630亩，户平5亩；卧圈种草126亩，户平1亩；开展棚圈改造 126座，户平1座；将本地沙冲牦牛集中起来进行本品种选育，择优后在示范户中投放种公牛15头种，投放优质能繁母牛630头，户平投放能繁母牛5头。项目完成后，年产鲜奶2073吨，出栏小犏牦牛300头。实现销售收入435.4万元。1.1.7建设方式在xx乡缆村xx县康巴渠德农牧实业开发合作社126户农户中进行项目建设；6、其余设施共同使用、统一管理。奶牛统一出售。1.1.8建设内容1、将本地沙冲牦牛或九龙集中起来进行本品种选育，择优后在示范户中投放种公牛15头，投放优质能繁母牛630头，户平投放能繁母牛5头；2、建设围栏割草基地630亩，户均5亩，投放优质草种2500公斤；3、建设卧圈种草126亩，户均1亩，投放优质草种500公斤；4、棚圈改造126 座，户均1座；5、项目区农户培训126人次。1.1.9投资规模项目总投资239.15万元，其中:申请国家支持150万元，养殖户自筹89.15万元。1.1.10项目定位以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产犏母牛牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理7、念的指导下，建设犏母牛生态健康示范基地，实现奶牛养殖的规模化、产业化、一体化。1.1.11项目辐射范围及带动能力园区建成后可带动126户合作社社员共同进行当地畜牧优良品种养殖，通过养殖业增收致富。1.1.12 建设期限本项目历时1年，从2011年10月-2012年9月。1.2项目区自然经济条件xx县位于xx州东北部，地处青藏高原东南缘，鲜水河断裂带，有xx州北大门之称。距xx州州府康定215公里，距四川省省府577公里。东与康定、南与雅江、西南与新龙，西与炉霍、北与阿坝藏族羌族自治州的壤塘、金川，东北与丹巴接壤。全县国土面积7014平方公里，辖22个乡（镇），158个行政村，其中6个纯牧业乡，8、32个纯牧业村，是一个半农半牧县。2010年全县共9694 户，总人口5.4万人，其中农业人口4.4万人，有藏、羌、回等少数民族，以藏族居多。县境内地形复杂，峰峦起伏，东北高，东南略低。大雪山从东北入境称白日山，为县内南北分水岭，岭北有沙冲河、玉曲河等向东北汇入大渡河水系，岭南有鲜水河、柳日河、庆大河等向东南汇入雅砻江水系。县境内最高海拔5820米，最低海拔2670米，平均海拔3500米，属高原沙谷寒温带气候，年均降雨量589mm，日照2318小时，无霜期109-150天，平均气温7.8，具有昼夜温差大，日照时间长，无霜期短、雨热同期等气候特点。全县有草地面积625万亩，占全县幅原面积的59%9、，其中可利用草地563万亩，占草地总面积的90%；现有耕地13.74万亩，森林面积227.4万亩，农作物以青稞、小麦、马铃薯等为主。2010年末，全县各类牲畜存栏22.44万头（只、匹），其中牛15.8万头，马3.21万匹，羊2.75万只，猪0.67万头；牲畜总增、出栏、商品三率分别为23.92%、24.81%、14.56%；畜牧业总产值3364万元，占全县农业总产值的59.8%，人平收入2300元。1.3项目建设条件1.3.1项目建设区的有利条件xx县缆村属半农半牧业村。根据该村基本条件，完全具备牦牛养殖生产的气候、饲料、饲养等条件，xx县康巴渠德农牧实业开发合作社在该区域通过草场的合理流转10、，采用租赁、入股等多种形式，获得草场5万余亩，因此，在该区域实施牦牛生态健康示范基地建设项目是切实可行的。因此，在该区域实施牦牛生态健康示范基地建设项目是切实可行的。该基地覆盖共126户，582人,劳动力387人, 2010年末各类牲畜存栏1727头（只、匹），其中牦牛1500余头；人平收入2000余元。农牧民以养牦牛为主，有丰富的养殖经验,水资源充沛,草地分布较广，为该项目的实施提供了较为丰富的饲料保障。xx乡近年来，随着社会的进步，社会主义市场经济的不断发展，农牧民的商品意识得到提高，农户希望通过保护、发展牦牛来增加收入的愿望也越来越强烈；由于养殖习惯和地域条件优势，xx乡的犏牦牛品种保护11、相对较好，地方品种得到了延续和发展；同时农牧民有丰富的养殖技术和经验，饲养牦牛的积极性很高。因此，结合我县畜牧业发展的总体规划和区域布局，以及养殖基地示范户的强烈要求，在xx乡开展犏牦牛生态健康示范基地建设项目，可谓是“天时、地利、人和”。1.3.2资源方面的有利条件1、品种条件犏牛是牦牛与黄牛杂交的一代种。外貌介于双亲之间，躯体高大，整体结构匀称，公牛多有角。被毛短，绒毛较少，毛色多倾向父系，适应高海拔、低气压、冷季长的生态，也能适应海拔较低和气温较高地区。具有明显杂交优势，乳、肉生产能力、役用能力均优于牦牛。犏母牛产奶一般3.55.5公斤/日，饲料补充好，可提高28公斤。是我县地方优良特色12、品种，具有原种保护价值。传统养殖以放牧为主，能适应高原的恶劣气候和低劣饲养环境，农牧民十分偏爱该品种。2、饲草条件项目区适宜当地优质牧草的生长，且该乡农牧民一直有种草养牛的习惯，也是农牧民主要经济收入来源，县区拥有草场625万亩，xx乡缆村拥有草场5万亩。3、技术力量方面的有利条件xx县有较强的畜牧技术力量，现有畜牧科技人员39人，其中高级师畜牧（兽医）2人，中级畜牧（畜医）师11人，助理师26人，全县配备有村防疫员158人，为该项目的实施提供了强有力的技术和人力保障。2006年实施基层动物防疫基础设施建设项目后，拥有一个设备齐全的防疫检验实验室。4、组织领导方面的有利条件。xx县委、县政府非13、常重视本县的畜牧业发展，将畜牧业作为县域经济发展的一项主导性产业来抓，不断加大对畜牧业的投入和领导力度，并将养殖示范基地建设纳入了全县“十二五”期间及2020年全面建设小康社会的远景规划，作为畜牧产业化骨干项目来抓，成立领导小组，层层落实责任，严格规范奖惩制度。项目区农牧民积极性高，科技意识增强，迫切希望政府配套项目资金，充分挖掘现有资源条件的潜力，转变生产、生活模式，开展一批操作性强、见得到实效的项目，以提高牦牛生产能力，达到增产、增收的目的。1.4建设必要性生态健康养殖示范园区是一种新型的畜牧业生产组织形式，按照区域化布局、规范化养殖、集约化经营、标准化生产的思路，大力发展适度规模的一村一14、品养殖示范基地，达到生产技术规程统一、管理措施一致、依托基础条件，有多个有一定规模的养殖户进行标准化养殖；依托区域优势和市场前景，形成规模优势、带动周边地区的发展，进而形成科学合理的发展格局。养殖示范基地是现代畜牧业走向标准化养殖、集约化生产、产业化经营的必由之路，对促进我县畜牧业结构调整，增加农牧民收入有着重要的意义。为全面贯彻落实州委、州政府关于进一步加强农业科技工作的决定和关于实施农业科技发展年的意见精神，加快推进我县传统畜牧业向现代畜牧业转变，全面提升畜牧科技含量，切实提高畜牧业经济效益，不断增加农牧民收入。按照全州建设社会主义新农村和畜牧产业发展“十二五”规划及我县牦牛发展规划，为了15、最大限度地保护地方品种，挖掘资源潜力，形成规模生产，实现饲养方式的根本转变，全面提高牦牛产品质量，加快传统养殖业向效益型转变，切实发挥规模养殖的示范带动作用，促进我县畜牧业可持续发展。按照xx州政府关于印发xx州农业科技发展年畜牧科技示范项目指南的通知（甘州畜发200819号）文精神，根据xx县畜牧业生产的实际情况，决定在xx县xx乡缆村开展犏牦牛生态健康示范基地建设项目。基地以科技示范园为阵地，以优化品种、优化品质、重点保护犏牦牛原种为目的、以市场为导向、以科技为动力、以基地为依托、积极转变畜牧业增长方式，对提高地方牦牛品质，实现原种保护目的具有重要的意义。目前，针对受数量型畜牧业养殖观念的16、影响，基地核心区内犏牦牛品种退化，老、弱、病残“三类畜”多，犏牦牛原种保护未得到实质上的解决，影响基地健康发展。为实现数量型畜牧业向质量型畜牧业的转变，推进牦牛业的规模化、标准化生产，促进牦牛养殖方式的转变，尽快适应现代养殖业的新形势；为保护我县犏牦牛原种，在现代先进的饲养技术和管理技术条件下，引导农牧民走出传统养殖圈子，进行畜牧业的结构调整，提高牦牛品种、品质；同时以点带面、辐射发展，达到犏牦牛原种保护的目的，并逐步推进畜牧业全面发展，最终实现农牧民增收、农牧业增效。故在xx县xx乡缆村开展犏牦牛生态健康示范基地建设项目是很有必要的。1.5可研报告编制依据1.5.1 编制依据1、xx州政府关17、于印发xx州农业科技发展年示范项目指南的通知和xx州畜牧局xx州农业科技发展年畜牧科技示范项目指南；2、xx州畜牧业发展第十二个五年规划和2020年远景目标规划；3、牦牛生态健康示范园区建设技术规范。4、xx县畜牧业发展第十二个五年规划纲要5、xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要1.5.2 编制的指导思想全面贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为指导,以新农村建设为统领,以基础设施建设为重点,以提高畜牧业经济效益为核心,以构建现代畜牧产业为目标,围绕建设草地生态大县和畜牧业经济强县,加快推进畜牧产业化经营,切实转变畜牧业生产方式,努力发展高产、优质、高效、生态、安全的现代畜牧业。1.518、.3 编制的原则1、坚持实事求是、量力而行的原则。即项目建议书与xx县经济社会发育程度、畜牧业现状、科技水平相当。2、坚持统筹规划、分步实施的原则。即项目建议书必须符合xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划及农业专项规划，统筹安排项目建设，促进xx县重点项目建设。3、坚持科技兴牧，创新发展的原则。即项目建设采用新型科技，注重科技成果的推广与应用，加强人员培训，提高畜牧业科技应用水平和自主创新能力，推动畜牧业产业建设进程。1.6主要技术经济指标奶牛存栏630头， 年产鲜奶2073吨；总投资239.15万元；销售收入435.4万元；净利润79.2万元。财务内部收益率25.86%；财务净现值56219、.54万元。静态投资回收期4.07年；第二章 行业规划及市场发展近年来，四川省各级党政十分重视奶业发展，通过制定优惠政策，加大投入，鼓励奶牛养殖，引进加工企业等措施，有力地促进了四川省奶业的迅速发展，全省奶牛数量成倍增长，牛奶产量大幅增加，乳品加工能力大幅提高。2.1 四川奶业发展现状2.1.1 奶牛数量发展迅速，生产水平持续提高20世纪80年代至90代初，四川省奶牛数量相对稳定，年存栏2.5万头左右，90年代后期至2000年增长较快，从1996年的2.48万头增长到2000年的5.21万头，养殖数量在短短的四年时间内翻了一翻，年均增长26.5%。到2001年以后，奶牛养殖数量增长开始加快，220、008年奶牛存栏21.10万头，比2000年增长3.05倍，年均增长38.12%，其中2001年和2003年增长最快，分别比上年增长44.15%和50.83%。全省牛奶产量从2001年开始大幅度增加，2008年的牛奶产量达到70.54万吨，比2000年增长了145.19%。全省奶牛单产水平得到提高，305天产奶量由2002年的3950千克提高到2008年的4201千克，提高6.3%。2.1.2 奶牛养殖相对集中，小区规模饲养发展较快上世纪八、九十年代，奶牛养殖主要分布在成都、自贡等大中城市郊区，以国有农垦奶牛场为主。九十年代后期农垦奶牛场开始逐步退出奶牛养殖，农户开始涉足奶牛养殖，养殖规模小而21、分散。进入二十一世纪后出现了农户小区规模养殖和集约化、现代化牧场共同发展的局面。目前全省奶牛养殖主要分布在成都、绵阳、南充、眉山、达州、雅安、巴中、西昌等大中城市郊区，养殖数量达16万多头，占全省养殖数量的80%左右。全省养殖20头以上的奶牛规模养殖所占比重达到25%以上，机械化挤奶牛比例达到35%以上。2.1.3 乳品市场需求持续增长，乳品加工快速发展进入上世纪九十年代，随着改革开放的深入以及人们生活水平的提高，国外乳品企业进入国内市场，各种奶制品的生产和供应促进了人们对奶的消费观念发生了转变，城乡居民对乳制品需求日益增长，牛奶已经从奢侈品转变成了生活必需品。全国城镇居民人均乳制品（鲜乳、乳22、粉、酸乳）消费量由1992年的9.23千克增加至2007年的24.87千克，增长了179%。农村居民乳制品消费从无到有，1992年农村居民鲜乳和乳制品消费量为1.16千克，2007年达到了3.52千克，比1992年增长了203%，而同期肉类和蛋类仅分别增长了40.90%和63.89%。2008年尽管遭受“三聚氰胺事件”的影响，但四川省奶制品消费潜力仍很强劲，尤其是成都市场奶制品的消费能力很强，已经占到食品消费的6.1%，位于全国36个大中城市的第6位。乳品市场需求的持续增长，促进了四川省乳品加工企业的快速发展。伊利、蒙牛、光明、维维、妙士、娃哈哈等国内品牌企业纷纷在川投资建厂，抢占奶源。菊乐、23、华西和新希望等本地企业也扩建生产线，提高牛奶加工能力，应对乳品市场的激烈竞争。目前全省乳制品加工企业达到60多家，乳品加工日处理鲜奶能力达到5000多吨，比2001年增长了8倍。2.2 主要问题四川省奶业在快速发展过程中出现的产业布局不合理、加工能力过剩、养殖水平低、企业与奶农关系不协调、原料乳供应不稳定、市场竞争无序、质量保证体系不健全等诸多问题，成为制约四川省奶业健康、可持续发展的障碍。2.2.1 奶业发展缺乏总体规划和布局奶源基地建设滞后于乳品加工业的发展，乳品加工企业盲目发展，重复建设严重，产能过剩，导致恶性竞争，奶源争夺激烈，原料奶价格异常波动。2.2.2 奶业发展的利益分配机制不健24、全乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，没有建立起风险共担、利益合理分配的产业化链条。在奶源紧张时，企业纷纷抢购，在奶源过剩时，又实行压级压价甚至拒收，奶牛养殖户利益得不到保护。奶牛养殖数量起伏较大，原奶供应得不到保障。2.2.3 奶牛生产水平较低在奶牛快速发展过程中，存在只求数量、忽视质量的倾向。由于奶牛繁殖周期长，各地纷纷到省外购买了大量的低产荷斯坦23代杂交牛，导致全省低产奶牛比例占到50%60%，而且奶牛群体结构不合理，能繁母牛比例不到55%。奶牛养殖方式落后，规模化标准化水平较低，全省养殖5头以下奶牛数量所占比重达到45%左右，散养模式仍居主导地位，养殖水平低下，精饲料饲喂量过大，优质青25、粗料供应严重不足，导致奶牛单产水平仍然较低。2.2.4 加工企业品种单一乳品加工企业之间产品趋同，靠打价格战争取市场，营养价值较高的巴氏奶、常温奶、酸奶长期在低价位运行。同时为了降低生产成本，企业压低原奶收购价或大量用奶粉生产复原乳，使奶业进入恶性循环。随着原材料及运输成本的不断上升，产品价格不断下降，导致乳品加工企业利润不断下降甚至亏损。2.3 奶业发展前景2008年，中国乳业遭遇金融海啸与“三聚氰胺”事件的双重危机，整个行业一度深陷泥潭。随着国家重拳监管、企业积极自救，如今风波渐息。但是，经此一劫，中国乳企有的重整旗鼓，有的止步不前，有的销声匿迹，原有格局被颠覆，新的行业格局正在形成中。从26、未来发展看，我国乳品市场需求潜力巨大。目前我国人均奶类消费与发达国家消费水平仍存在着巨大差距，也远远低于世界和亚洲平均水平。在未来五至十年，消费人群的继续扩大和人均消费水平不断提高将促进我国乳品需求的持续扩张。当前世界奶业逐渐从增加奶牛头数转向提高母牛单产水平方向发展。我国乳业发展经过近两年的市场洗礼，将低质低效的奶牛淘汰掉，把饲养条件差、管理水平低的奶户淘汰掉，为我国乳业实现资源整合，推进奶业升级，向规模化、专业化、集约化的奶业战略转变提供了机遇。近几年，由于国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用，原料奶价格涨幅明显，养殖效益下滑的状况逐步得到缓解，四川省奶牛生产保持稳定增长势头，2008年奶27、产量同比增长9.21%。2.4本项目养殖规模依据建设项目的要求及项目区的条件，项目区选择地方优质奶牛品种-犏母牛，拟订最终达到奶牛存栏630头的规模。根据每头牛年平均产牛奶3290kg，年总受胎率97%，产犊率95%，估算本项目年产鲜牛奶为2073吨，小犏牛犊300头。第三章 养殖园区选址3.1基地位置xx县地处青藏高原东南缘的鲜水河断裂带，是山地与高原间的过渡带。位于xx洲东北部，雅砻江支流鲜水河中下游，东北与丹巴、金川接壤，东南与康定、雅江毗邻，西北与新龙、炉霍、壤塘交界。地理坐标为东经1003210144，北纬30203132，东西116.24公里，南北长132.44公里，全县土地总面积28、7053平方公里。xx县犏母牛生态健康示范基地位于xx县xx乡缆村，项目区场址周围为空地和草场，没有对奶牛养殖产生不利影响的工厂和企业。养殖基地总占地面积1208亩，分散于126户社员养殖。项目地势高燥、背风向阳、地下水位较低，具有缓坡的北高南低，总体平坦；土质松软，透水性强，雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病及其他疾病的发生；地下水资源丰富，可保证生产生活及人畜饮水，水质良好，不含毒物；距秸秆、青贮和干草饲料资源较近，可保证草料供应，减少运费，降低成本；附近无对牛场污染的屠宰、加工和工矿企业，特别是化工类企业，符合兽医卫生和环境卫生的要求，周29、围无传染源。3.2自然条件1.场地地形地貌在省旅游西环线上的格大梁子上纵观左右，青藏高原的界线十分清晰；亚拉雪山方向奇峰林立，地质年代久远，仿佛干瘦老人，是典型的山地地貌；惠远寺方向山形浑圆，正随青藏高原快速隆升，仿佛青春光彩四溢的姑娘，是典型的高原地貌。xx境内地形复杂、地貌多样，雪峰、峡谷、江河、湖泊、瀑布、土石林一应俱全，而且独具特色。2.场地和地基稳定性根据场地地形、地貌及环境工程地质条件，该建筑场地及附近不存在对工程安全有影响的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用危险区，不存在湿陷性、红粘土、膨胀岩土、盐渍岩土、多年冻土等特殊性岩土，环境工程地质条件较好。3.地震稳定性近场30、区地震活动水平相对较低，属地壳稳定地块，场区50年超越概率为10%的烈度值为6度。4.场地地下水条件按照地下水埋藏条件和含水层的状态分类，场区地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水。地下水赋存于粘性土下部的中、粗砂层中，含水层分布较稳定。场区附近没有对地下水产生污染的污染源。场区未见地下水出露。5.地下水腐蚀性评价地下水和上部渗水对混凝土结构中钢筋无腐蚀性；上部渗水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性，地下水无腐蚀性。6.天然地基评价（1）地基土均匀性评价该建筑场地地基土为均匀地基。（2）地基土冻胀性评价建筑场地为季节性冻土，标准冻结深度为2.0米，平均冻胀率1 3.5，冻胀等级为级，冻胀类别为弱冻胀。3.331、水文、气象概况1.水文概况本项目场地附近地区是第四系发育，第四纪的松散堆积可厚达百余米，第四纪松散堆积的砂层中储存有丰富的地下水，水文地质条件较好。2.气象概况气候类型为温带大陆性季风气候。3.4土地供应方式根据中华人民共和国土地管理法和xx县人民政府关于土地管理工作的有关规定，土地以出让的方式取得，用地性质为畜牧养殖用地。第四章 犏母牛饲养技术方案4.1奶牛养殖工艺1、技术路线选择牧户棚圈改造棚圈养畜技术组装技术培训品种选育人工受精犏牦牛新品种投放推广应用。2、技术措施 （1）棚圈改造建设。按照全州制定的牧区棚圈养畜配套技术操作规程开展棚圈的改造设计建设建造工作，选择背风向阳、地势高平的地段32、改建棚圈。（2）饲养管理。晚上将畜放入棚圈内，并在圈舍靠近墙面设计补饲槽，进行夜间补饲。早上因棚圈内外温差大，应于日出后放牧，以避免感冒。棚舍应勤出粪，使用前、后要彻底消毒一次，使用中每月定期作一次消毒，并注意疫病防治。（3）棚圈养畜配套技术。运用牦改，结合棚圈饲养，提高繁活率；运用同期发情技术，进行人工受精，同时进行品种选育，当年育肥，结合补饲技术，减少掉膘死亡。4.2品种的选择犏牛是牦牛与黄牛杂交的一代种。外貌介于双亲之间，躯体高大，整体结构匀称，公牛多有角。被毛短，绒毛较少，毛色多倾向父系，适应高海拔、低气压、冷季长的生态，也能适应海拔较低和气温较高地区。具有明显杂交优势，乳、肉生产能力33、役用能力均优于牦牛。犏母牛产奶一般3.55.5公斤/日，饲料补充好，可提高28公斤。是我县地方优良特色品种，具有原种保护价值。传统养殖以放牧为主，能适应高原的恶劣气候和低劣饲养环境，农牧民十分偏爱该品种。4.3牛群技术参数本项目根据奶牛年总受胎率97%，产犊率95%，年平均胎间距420d,成活率92%，母牛机率50%，每头母牛利用年限为5胎，正常年成母牛群淘汰率10%。4.4饲养方案目前奶牛业从营养理论、饲养实践到饲养的组织形式都取得了突破，该项目实施中拟采用以下几项高产奶牛饲养技术。1.犊牛饲养犊牛产出后60分钟内饲喂12千克的初乳，用碘酒消毒脐带，待牛体干后移入犊牛舍，哺乳时间、哺乳温度34、要固定（38）。出生后至5周左右为哺乳期，45天后饲喂代乳料。2.育成牛饲养大量供给优质牧草，避免过剩的能量供给，通过充分运动健壮肢蹄，控制日增重在0.60.8千克，使24个月龄时体重达550千克左右。1315个月龄体重375千克，体高130厘米以上时进行人工授精。3.泌乳期饲养（1）泌乳初期将能量不平衡的时间控制在最小限度（60天以内），饲喂质量最好的粗饲料和高营养浓度的混合饲料。一般混合饲料等谷物的供给量为体重的2.5%以内，一次的最大供给应为4.0千克。掌握个体状况，根据泌乳量的变化，每隔3天增加供给混合饲料。防止低乳脂率，维持瘤胃的机能，供给缓冲剂，注意维生素、微量元素和矿物质的补充。35、（2）泌乳中期实行以粗料为主体的供给体系，混合饲料在干物质中所占的比例为3540%，混合饲料的供给量要根据乳量体重隔10天变更一次，避免急剧变化。（3）泌乳后期实行以粗料为主体的供给体系，混合饲料在干物质中所占的比例为30%左右。注意体内脂肪的蓄积，对于容易变肥的牛要控制玉米青贮、多喂干草。要供给年轻牛成长所需的附和营养（头胎时增加维持量的20%，第2胎另增加10%）。（4）干奶期干奶牛与泌乳牛分开饲养，仅饲喂水和稍差些的干草。蛋白质量为干物质的1112%为宜，钙的摄取量限制在6080克，从产前一周开始降低到20克以下。力争保证干奶期60天左右，这样可以保证下一胎的产奶量最高。4.5全混合日粮36、（TMR）分群喂养，采用全混合日粮饲喂方法。将混合精料、青贮饲料、青干草科学搭配，按泌乳牛、育成牛、犊母牛和干奶牛的不同配方配置饲料。用行走式的喂料机，将饲料搅拌均匀，使奶牛均匀采食，防止奶牛产生添砖毛病。4.6榨奶技术基地内共配备126套榨奶设备，承担各园区奶牛的榨奶任务，并完成榨奶过程中的刺激按摩、自动脱落、电子计量、乳房炎监测、牛号自动识别、发情鉴定等项工作。榨奶完成后牛奶通过管道自动入贮奶罐，经制冷后保存，管道自动清洗。由于鲜奶榨出后由全封闭管道进入贮奶罐，杂菌数可控制在30万以内，奶罐内储存鲜奶可保持在24个小时内只升高1摄氏度，保证了鲜奶的质量。为了保证奶质和产奶量，在榨奶过程中必37、须经过以下4个阶段：（1）清洗阶段用4050的温水，按先后顺序洗乳头孔、乳头、乳房底部中沟、左右侧乳区和乳镜。（2）按摩阶段当操作人员套上榨奶杯组后，奶牛没有或者有少量牛奶溢出，泌乳激素的作用工程需要1分钟的时间，然后排乳反射开始。（3）榨奶阶段当排乳反射开始时，奶流快速增加，当奶流量超过200克/分时，自动转换为榨奶阶段。在这个阶段，当荷尔蒙起作用和牛奶压出奶包时，合适的真空快速挤出牛奶。以确保挤尽乳房里的奶，这对获得高产量和保持乳房健康很重要。（4）后榨奶阶段当牛奶流量低于200克/分时，自动转换到低真空，榨奶系统以和按摩阶段相同的低真空与慢脉动运行。这意味着降低了有害的过度榨奶的危险，榨38、奶杯组可以一直套着，操作人员可根据工序需要决定取下时间。4.7饲养管理管理是生产者与动物、动物与环境直接发生关系的环节，对生产水平决定份额达2030%，是科技含量较高的又一环节。本项目将采取以下管理办法。1.牛舍管理每栋牛棚配备1名社员管理，负责奶牛的喂养与舍内卫生。项目采用人工清粪，以降低污水排出量和节水。每天定时清除舍内粪便，送到粪便处理场，用少量清水冲洗粘污地面，污水直接通过沉降口，进入污水沉淀池。舍内地面做一定坡度，便于粪水排出，不与鲜粪相混合。2.兽医防疫管理在提高产量、质量与技术管理及经济效益上，采取全方位的健康管理技术。奶牛饲养工作中，兽医防护除了保证安全生产外，还存在对消费者人39、畜共患病防护的问题，应严格执行防疫制度，保证奶牛无疫病。定期进行防、检疫工作。定期进行布病、牛结核、5号病、牛乳房炎等疫病的检疫，接种疫苗或治疗，需要淘汰的牛及时淘汰。完全消灭口蹄疫、结核、副结核、布昏杆菌病、牛肺病等恶性传染病。环境卫生状况良好、定期灭鼠，杜绝各种传播媒介。3.卫生防疫按照国家规定，所有奶牛每年春秋两季必须进行检疫。对不进行检疫的牛群，所产鲜奶不得上市销售。通过不断的检疫、淘汰病畜，使牛群得到净化。同时在引进牛时，一定要经过产地动物防疫监督部门的检疫，持有检疫合格证明和健康证的奶牛才能出入产地。建立和完善奶牛场重大疫病防治技术方案，制定园区卫生防疫、检疫、免疫、消毒等制度。加40、强对牛舍、挤奶站的环境控制，防止生产环节可能出现的污染，大力普及机械化挤奶、智能化管理，使保鲜奶质量水平得到质的提高；要以饲料安全为基础，严格控制药物残留和有害物污染，为生产优质、安全、绿色奶创造条件。4.育种工作计划的编制牛群经过鉴定、整顿和分群后，应着手编制育种工作计划，以便有目的地进行牛群的育种工作。制订育种工作计划时，要根据国家的育种方针和全国牛的品种区域规划以及各省(自治区)牛种改良区域规划，结合各地和农牧场的生产任务及具体条件，并从完成任务的实际可能出发。因为育种工作是比较长期的，计划一经拟定，就要贯彻执行。在编制育种工作计划时，必须考虑本场或本地区的生产任务和自然条件、牛群的类型41、及饲养水平等特点，以及采用哪个品种和利用哪种繁殖方法、生产指标逐年的要求等都应详细列入。育种工作计划的组成，主要包括下列3部分：(1)园区和牛群的基本情况包括牛群所在地的自然、地理、气候、经济条件，牛群结构、品种及其来源和亲缘关系，体型外貌特点及其缺点，生产性能以及目前的饲养管理和饲料供应等情况。(2)育种方向与育种指标包括牛群逐年增长的头数和育种指标。育种指标根据育种方向而有所不同。如乳用品种牛，主要包括各胎次产奶量、乳脂率、乳蛋白率；胎间距等指标。肉乳兼用品种牛，其育种指标包括犊牛初生重、各阶段体重、主要体尺及平均日增重、屠宰率、净肉率、眼肌面积、肉骨比、肉脂比，以及新品种对体型外貌、产奶42、性能的要求等指标。对乳肉兼用品种牛，则需考虑乳用牛和乳肉兼用品种牛两者的指标。(3)育种措施提出保证完成育种工作计划的各项措施，加强组织领导，建立健全育种机构；建立育种档案及记载制度；选种方向及其方法、选配方法与育种方法；加强犊牛培育。4.8人工种草技术1、技术路线项目区农牧户种草设计围栏地面处理（疏松表层土、施基肥等）播种草地管理适时刈割利用。2、人工草地建设地点选择原则根据项目建设乡自然气候条件和适宜川西北牧区栽培牧草的生物学特性，人工草地安排在离牧户定居点近的亚高山草甸草地，且地势平坦，土层较厚（40cm以上），质地多为壤土和沙壤土，腐植质含量丰富，水热条件好，向阳背风。3、种植模式根据43、xx县不同的气候、土壤条件和牧草的生物学特性，选择根系发达，入土深，分蘖力强，地上部分生物量大，刈割或适度放牧后植被恢复快，耐瘠薄的多年生禾本科、豆科牧草进行种植。从而培育成蓄水保土强，又能提供量多质优牧草的草地。采取混播的种植模式，即老芒麦+燕麦+红豆草混播。4、种植技术（1）地面处理。播种前15天除灌灭杂，平整土丘，然后疏松表导土，施厩肥和复合肥。（2）围栏。围栏材料为钢丝网围栏（或片石围墙），一般在地面处理进行，也可在播种后幼苗未出土前进行。（3）播种。为了保证出苗整齐，生长正常，全苗高产，必须正确掌握播种时间、播种量、播种方式和覆土深度以及种子的处理。播种方式视其情况进行撒播、条播、窝44、播等，覆土深度一般为1-3厘米，对所播种子按国家种子质量标准要求实行统一采购，播种前需进行发芽实验。（4）草地科学管理。分蘖期追施氮肥，促进分蘖和生长。（5）适时刈割。一般在盛花期刈割，调制青干草。（6）加工调制。牧草收割后，通过自然干燥（晒干或风干）或人工干燥，当含量降至15%左右时，即可打捆收贮，也可不打捆，散堆藏。第五章 饲料需求与来源为确保奶牛有足够的采食量和消化机能的正常，应保证日粮有足够的容积和干物质含量，本项目奶牛日产奶量9千克左右，干物质需要量为体重的2.8-3.3%。奶牛的粗料为玉米青贮、玉米秸、稻草、豆秸、啤酒糟、白酒糟等。精料为玉米、豆粕、麸子等谷物类。日粮中粗纤维含量应45、占日粮干物质的15-24%，否则会影响奶牛正常消化和新陈代谢过程。这要求干草和青贮饲料应不少于日粮干物质的60%。由于每头奶牛所处的泌乳阶段和产奶量及体况膘情不同，饲养措施也不相同，参照当地同品种奶牛饲养情况，估算每头成母牛全年需要饲料如下：表5-1 犏母牛饲料估算表饲料数量（吨/年）单价（元/吨）小计（元）秸秆1.4500700青草9.22001840玉米114001400豆粕0.430001200麸子0.61200720食盐0.043500140合计12.646000据此估算园区全年需要各类饲料8152.8吨，青贮饲料由附近村屯购入，其余由外地购入。 第六章 环境保护与节能根据中华人民共和46、国环境保护法及建设项目环境保护管理办法的通知及现行环保政策要求，该项目的环保工程要做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效控制和治理。6.1采用的环境标准1.地面水环境质量标准GB38382002；2.环境空气质量标准GB30951996；3.城市区域环境噪声标准GB309693；4.污水综合排放标准GB89781996；5.建筑施工场界噪声限值GB1253290；6.工业企业厂界噪声标准GB1234890；7.锅炉大气污染排放标准GB132712001；6.2主要污染（1）水污染废水主要由冲洗奶牛粪便废水和生活污水两部分组成。生活污47、水污染物主要为COD、SS、氨氮。（2）固体废物 固体废弃物主要是奶牛产生牛粪及生活垃圾。6.3主要治理措施及效果（1）废水治理生活污水和粪便沟冲洗污水经化粪池处理后，由室外排水管线统一收集，进行厌氧无害化处理后，供农田、果园等灌溉利用。（2）固体废物治理炉渣定点存放，采取可靠的防粉尘飞扬措施，定期处理，用作建筑材料。固体粪便采用静态发酵堆粪处理方式，生产有机肥。6.4节能6.4.1节电、节水1.节电用电设备、照明灯具一律选用节能节电型产品。2.节水合理规划用水和防止跑、冒、滴、漏的现象发生。优先选择性能良好的供水设施、设备，合理控制末端出水压力，同时加强用水计量和管理，制订切实可行的规章制度48、，定期巡视检修，保证正常用水和实现节水。此外，在日常活动中加强和增强节水意识教育，树立行为节水意识，自觉地实现一水多用。6.4.2建筑节能牛棚南北向布置，采用自然通风，自然采光。6.4.3选用节能型的建筑材料在工程建设中，综合考虑其建筑结构的合理性、安全性和经济可行性的情况下，优先选用节能材料。6.5环境影响评价本项目在建设和运行中无环境特约因素，工程对环境的不利影响主要表现在对声环境、环境空气及水环境等方面，这些不利影响在严格落实相应环保措施情况后，可以达到有效控制。本项目建成后，符合国家现行的环境保护有关法规，不会对该地区的生态环境产生不良破坏。从环境角度看，项目是可行的。7.1项目组织管49、理7.1组织机构7.1.1成立项目建设领导小组xx县委、县政府高度重视农牧业发展，为进一步加大对农牧业的投入，成立了以分管县长为组长、农牧局、发展和改革局、审计局、项目乡镇等单位组成的领导小组，并成立了xx乡缆村犏牦牛生态健康示范园区建设项目实施小组，为项目实施提供了强有力的组织保证。组 长：刘 建（县人民政府副县长）副组长：四郎生根（县农牧 局 局 长） 曲 登（合 作 社 社 长）成 员：金 达 瓦（县发展和改革局局长）彭 卫 琼（县 财 政 局 局 长）王 朝 鸣（县 扶 贫 办 主 任）青 永 雯（县 审 计 局 局 长）（瓦 日 乡 乡 长 ）领导小组负责项目的管理与协调，领导小组下50、设办公室，办公室设在合作社办公室，由同志任办公室主任，负责日常工作。7.1.2成立项目技术实施小组组 长：四郎生根（县农牧局局长）副组长：曲 登（合 作 社 社 长）成 员：奉 奇（县农牧局副局长、兽医师 ）汤 正 惠（县农牧局生产指导股股长、会计师）呷绒仁青（县农牧局草原站站长、高级畜牧师）李 德 珍（县农牧局兽医站副站长、兽医师 ）朱 小 刚（县农牧局生产指导股、助理畜牧师）7.2技术措施1、建设优质围栏割草基地、开展卧圈种草，推广牧草种、贮草技术；2、开展棚圈改造；3、建立健全动物标识及疫病可追溯体系，开展规模化防疫技术服务；4、加强技术服务，指导项目区开展工作，努力完成项目的实施建设。51、7.3工作措施1、建立饲养管理技术规程。牦牛饲养管理规程、饮水标准、用药指南；建立标准化生产档案和生产记录：包括牦牛的品种、来源和数量、繁殖情况、生产性能、饲料来源及消耗情况、淘汰情况、发病用药情况、疫苗免疫种类、疫苗生产厂家、批号及免疫时间、死亡率及死亡时间、无害化处理情况、牦牛销售记录等。2、养殖园区进行科学管理，在饲养期间作好资料登记、生产记录。3、建立健全动物表识及疫病可追溯系统，开展规范化防疫技术服务。7.4项目资金管理1、项目资金采取县级报帐制和项目公开公示制度，按照“经办人签字农牧局局长审核分管农牧副县长审批拨付至合作社的程序”，严格加强资金的管理。审计部门不定期加强对项目建设资52、金使用情况进行审计，确保资金真正用到项目建设上。2、牦牛养殖户不具备法人资格，由合作社统一建帐、统一核算、统一报帐、统一组织实施、统一采购的“五统一”制度。3.项目建设实行合同制管理，完善工程支付的各项手续。4.专帐核算，专款专用，严禁载留、挤占、挪用甚至套取国家专项资金的违法违规行为。5、项目建设所需物质由合作社统一组织采购，然后按项目建设各个时期进行使用。7.5经营管理方式7.5.1经营方式本园区位于xx生态健康奶牛养殖基地，基地内各建（构）筑物除牛棚，其余设施共同使用、统一管理。实行“合作社+企业+农户+市场”的经营模式。合作社负责完成牛棚等奶牛基地基础设施建设，并按照企业化的机制经营、53、管理园区，为农民提供配种、良种供应、养殖、榨奶、销售、饲草饲料、防疫治疗等方面的服务。园区实行统一技术服务、统一榨奶、统一防疫、统一销售。7.5.2劳动定员养殖基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。各园区管理及技术定员5人。入住园区养殖户的劳动定员由养殖户自行安排。7.5.3经营管理1.财务管理本项目资金主要用于固定资产、设备投资、良种奶牛的购进，应严格按规划设计实施。在财务管理上，做到专款专用，建设单位要设立专用帐户，建立项目专户，并设专人管理，实是求事地上报项目实施进度和资金使用情况。2.工程管理建设工程由承办企业统一组织各专业部门设计、施工。3.繁育配种管54、理（1）保持繁育配种室的清洁，各种用具摆放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得随意乱扔，集中处理。（2）配种员应每天观察奶牛发情情况3-5次，认真检查及时发现，适时配种。严格按照计划，不乱配、漏配、错配。（3）精液在输精前应进行镜检，精子活力应达标，节约使用精液。并经常检查贮存精液的液氮和液氮罐，及时加注液氮和清洗消毒液氮罐。（4）注意输精和各种检查处理时，要用消毒的温水冲洗牛阴部，动作要轻，防止污染和弄伤牛体。（5）认真做好奶牛发情、配种、产犊、产犊间隔记录，为奶牛生产提供依据。 4.药房管理保持药房整洁，严禁吸烟，严禁无关人员进入，药品摆放要整齐有序，易于查找。药品采购、领取、使用要有记55、录，严禁采购、使用国家禁用和淘汰药品。严格药品保管措施。5.饲料库管理（1）各种饲料按规定位置摆放。（2）严禁伪劣、发霉变质饲料入库，并不得出库使用。（3）严格按配方配料和供料，做好出入库记录。6.计划管理分析总结生产完成情况的基础上，调研市场，结合自然、经济、技术等生产条件的变化，制定配种繁育计划、牛群周转计划、饲料供应计划、产奶计划、财务计划。7.3卫生、劳动保护本节是依据建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部1996年第3号令）的有关规定编写的。本项目的劳动安全卫生设施符合国家规定的要求，执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。落实以下措施：1.严格执行国家56、和地方政府制定的动物防疫法及有关畜禽防疫卫生条例。2.新员工必须经健康检查，证实无结核病与其他传染性疾病。3.员工每年必须进行一次健康检查，如患传染性疾病时及时在场外治疗。结核并恢复期仍需服药者，不得进入生产区。4.牛棚每季度进行一次大扫除、大消毒，每年春夏秋季进行大范围灭蚊蝇活动，平时要采取经常性的各种措施灭虫。遇有传染病威胁及时进行紧急消毒。5.病牛棚、产房、犊牛预防室及隔离舍要进行清扫和消毒。6.园区内不得屠宰牛只和牛只放血。7.当园内奶牛或附近发生疑似传染病，应及时采取隔离措施，同时向上级业务部门报告并尽快加以确诊。9.外购牛只应持法定单位的健康检疫证明，并经隔离观察室和检疫，确认无传57、染病，方可并群饲养。 第八章 实施计划与招投标8.1实施计划8.1.1 建设期限本项目历时1年，从2011年10月-2012年9月。8.1.2进度安排（1）2011年10-12月，编写项目建议书和实施方案，作好项目实施前的准备工作；（2）2012年11月-12月，完成项目建设示范户选择及实用技术培训；（3）2012年1月2012年2月，完成建割草基地115亩、卧圈种草23亩。（4）2012年5月2012年7月，棚圈改造126座、种牛购进等建设工作；（5）2012年5月2012年7月，完成整个项目建设任务，并进行全面自查，整改完善； （6）2012年8月2012年9月，总结项目建设，形成书面材料58、，迎接上级部门检查验收。8.1.3施工进度图图8-1 施工进度图月份项目2011年2012年101112123456789项目前期准备示范户选择及技术培训卧圈种草及割草基地建设棚圈建设、种、种牛购进自查、整改总结准备验收8.2招投标为了保证项目质量，提高经济效益，保护国家利益，社会公共利益和当事人的合法权益，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等必须进行招标。1.依据（1）中华人民共和国招标投标法（2）中华人民共和国政府采购法（3）国家发展计划委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；（4）国家发展计划委员会第5号令工程建设项目自行招标试行办法；（5）国家发展计划委员会第59、9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；（6）国办发200034号文关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见；2.本工程招标范围及项目重要设备、材料等货物的采购、奶牛的购买，以及单项合同估算价在10万元人民币以上的建筑。国内竞争性招标内容有：建筑物、奶牛购买、榨奶设备、养殖设备、废弃物处理设备。3.招标组织形式及方式（1）根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目所有招标设备凡达到国家规定一定规模的均采用委托招标形式，选择具有合法资质的招标代理机构进行招（投）标工作；（2）招标方式采用公开招标方式，本着公开、公平、公正的现则做好每个项目的招（投60、）标工作。并由建设项目行政主管部门进行监督检查；（3）招标时招标单位采取必要的措施，保证招（投）标活动在严格保密的情况下进行，任何单位和保人不得非法干预或者影响评标过程和结果；（4）保证评标活动及其当事人接受依法实施的监督，依法查处评标活动中的违法行为。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据1.建筑工程费参照当地同类已建成有关工程的经济指标；2.设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格；3.材料价格参考市场价格；4.奶牛购置费，按2007年国内市场平均价格估算。5.基本预备费按建设费用的1%估算。6.世界银行贷款建设期利息暂按8%计入。二、投资估算本园区总投资为239.15万元,61、其中：建设投资999.01万元，流动资金投资64万元。建设投资构成如下：一建筑工程费363.88 万元1牛舍152.80 万元2青贮窖21.25 万元3精料库1.05 万元4干草棚3.24 万元5附属用房2.08 万元6兽医室0.28 万元7病牛隔离舍0.29 万元8挤奶厅34.86 万元9宿舍综合楼11.10 万元10消防水池0.36 万元11化粪池3.60 万元12贮水罐0.95 万元13柴油贮罐1.50 万元14围墙2.21 万元15牛运动场4.85 万元16凉棚0.40 万元17饮水槽0.13 万元18饲料槽0.13 万元19道路（水泥路面）9.00 万元20道路（砖路面）12.50 62、万元21绿化20.00 万元22粪污处理81.30 万元二犏母牛480.00 万元1犏母牛330.00 万元2犏母牛150.00 万元三设备费90.00 万元四工程建设其他费用32.84 万元1土地使用费20.10 万元2与工程建设有关的其他费用12.74 万元(1)勘察设计咨询费3.64 万元(2)三通一平5.46 万元(3)招投标交易费3.64 万元五建设期利息22.40 万元六预备费9.89 万元合计999.01 万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金64万元。三、资金筹措本园区总投资239.15万元，资金筹集方式为：申请世行贷款78万美元，其余自筹。四、贷款偿还申请世行贷63、款78万元美元，折合人民币560万元，贷款期限8年（含宽限期3年），贷款利率暂按黑龙江省商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计2008年度最低利率8%，贷款偿还计划如下（人民币）：第一年偿还利息22.40万元。第二年、第三年分别偿还利息44.80万元。第四年第八年等额还本付利息额为140.27万元。世行贷款支付计划项 目投资支付比例世界银行贷款人民币美元1建筑工程费363.88牛舍152.8025%38.205.32青贮窖21.2525%5.310.74挤奶厅34.8625%8.711.212犏母牛480.00100%480.0066.853设备费90.000榨奶设备45.00100%45.064、06.26青贮机械及喂料车24.0075%18.002.50防疫、人工授精、检验设备3.0075%2.250.30其他设备18.004工程建设其他费用32.845建设期利息22.406预备费9.89合计999.01560.0078.00第十三章效益分析一、销售收入本园区年奶牛存栏500头，其中成年母牛300头，后备母牛200头。根据饲养周转计划，估算本园区分年销售收入为:项目单价第一年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额（吨）万元（吨）万元（吨）万元鲜牛奶2000元/吨1967393.42073414.62073414.6出售母犊700元/头422.94402.8出售公犊235元/头11865、2.771242.911242.91出售成母牛12000元/头5464.8出售淘汰牛3000元/头309出售粪肥300元/吨20006036001084000120456.17528.45614.11二、总成本及经营成本估算1.饲料费用：根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。1）后备期成本共分三段，即犊牛段、育成段、青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均26.7月计算，这一阶段平均饲养260d，平均饲养费用5200元，其中：母犊牛饲养成本800元，育成牛2400元，青年牛2000元。2）成母牛期饲养成本：根据当地牛场近十年统计66、资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为6000元。饲料数量（吨）单价（元/吨）小计（元）羊草1.4500700牧草及秸秆9.22001840玉米114001400豆粕0.430001200麸子0.61200720食盐0.043500140合计60003）出售母犊牛饲养成本按饲养90天计算，其中：45天为哺乳期。所需饲料为470元。饲料犊牛单价（元/公斤）小计（元）牛奶162.5公斤1.9309代乳料 115公斤1.4161470根据饲养计划，估算本园区饲养成本为:项目200820092010成年母牛300头6000元/头=180万元300头6000元/头=180万元300头6000元/头=18067、万元青年牛32头2000元/头=6.40万元76头2000元/头=15.20万元育成牛82头2400元/头=16.40万元105头2400元/头=25.20万元130头2400元/头=31.20万元母犊牛36头800元/头=2.88万元63头800元/头=5.04万元78头800元/头=6.24万元出售母犊牛42头470元/头=1.97万元40头470元/头=1.88万元合计199.28万元218.61万元234.52万元以后各年同2010年饲养成本。2.粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为120元/吨。3.燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用6万元/年。4.工资及福利费本园区定员为5人，人均68、月工资及福利费为700元，年工资及福利费为4.2万元。5.修理费修理费按折旧费的50%计取。6.折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧的有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取30年，设备折旧年限取10年，净残值率取5%。7.销售费用销售费用按销售收入的1%计取。8.管理费用管理费用按销售收入的1%计取。9.达产年总成本为384.97万元。详见总成本费用表。三、利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。达产利润总额为229.14万元。四、财务盈利能力分析本项目计算期取11年，财务基准收益率取10%。（1）财务内部收益率： 25.86%（2）财务净现值： 934.05万元（3）69、投资回收期： 4.97年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。五、承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为301.46万元，承包农户每头牛可获得收益6千元左右，有效地促进了当地农民增收。六、不确定性分析盈亏平衡点(BEP)=28.98%，表明该项目只要达到设计能力的28.98%，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七、财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强的抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行的。第十四章 结论意见1、经济效益项目建成后，将产生很好的经济效益，并随着养殖规模的不断扩大，经济效益也将随之增涨70、。通过围栏草地建设，养殖园区养殖户畜平储备冬干草可达1000公斤以上；年出栏小犏牦牛和商品牛300头以上，除去成本，每头商品牛纯利按现价2000元计算，年可增加收入60万元，示范户户平年可增加纯利约5000元以上。2、社会效益充分利用当地资源优势，发挥农民生产积极性和经验，使我县沙冲、九龙牦牛形成规模，为社会提供更多无公害绿色畜产品和生产的犏牦牛应用于高山和半高山土地的耕作，对发展藏区经济、稳定藏区、促进民族团结有着十分重要的意义；通过推广养牛新技术，使农牧民由传统的养牛方式向科学化、现代化养牛方式转变；可使沙冲和九龙牦牛原种得到很好的保护和开发利用，促进牦牛产品的发展，对实现原种保护目的、加快实现畜牧业向更高、更快、更稳方向发展，最终实现农牧民脱贫致富具有深远的意义。3、生态效益项目实施的生态效益主要体现在优质饲草草场建设的带动示范作用，并向其它农牧区提供优质饲草种子，农牧民自觉种草改善退化的天然草场，可有效防止局部地区新的水土流失和草场退化，同时减轻了天然草场的生态压力。结论本项目符合国家的产业政策及黑龙江省的农牧业生产实际；项目建设区资源丰富，奶牛养殖条件优越；项目建设所采用的技术路线正确，生产工艺科学、合理、可行；项目筹资渠道明确，实际进度可行，经济效益好。