1、汽车公司年产十万辆轿车工项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月80可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、总论8（一）项目背景8（二）项目概况9二、市场预测10（一）产品市场供应预测10（二）产品市场需求预测11（三） 产品的供需平衡13（四） 产品目标市场分析12、3（五） 价格现状与预测14（六） 市场竞争力分析14（七）市场风险（略）15三、建设规模与产品方案15（一）建设规模15（二） 产品方案15四、厂址选择18（一）厂址所在位置18（二）厂址建设条件18（三）厂址条件比选19五、协作配套20（一） 国内协作配套厂的选点原则20（二） 协作配套布点方案（略）20六、技术方案设备方案和工程方案21（一） 综合部分21（二） 冲压车间24（三）焊装车间26（四）涂装车间28（五）总装车间31（六）质量管理及质量保证35（七）土建工程38七、主要原材料、燃料供应43（一）主要原材料供应43（二） 动能供应44八、总图、运输与公用工程46（一）总图布置43、6（二）运输48（三）公用工程49九、节能措施55（一） 节能措施55（二） 能耗指标分析55十、节水措施57（一） 节水措施57（二） 水耗指标57十一、环境影响评价58（一） 厂址环境条件58（二） 项目的污染源及污染物58（三） 环境保护措施方案58（四） 环境保护投资60（五） 环境影响评价60十二、劳动安全卫生与消防61（一） 危害因素和危害程度61（二）安全措施方案61（三） 消防设施63十三、组织机构及人力资源配置65（一） 组织机构65（二）人力资源配置66十四、项目实施进度67（一）、建设工期67（二）、项目实施进度安排68（三）、项目实施进度表（略）68十五、投资估算68（4、一）投资估算依据68（二）、建设投资估算69（三）、流动资金估算70（四）、项目投入总资金及分年投入计划70十六、融资方案71（一）、资本金筹措71（二）、债务资金筹措71（三）、融资方案分析71十七、财务评价72（一）、财务评价依据72（二）、财务评价的基础数据选取72（三）、销售收入估算73（四）、总成本估算73（五）、税金及三项基金74(六)、财务评价报表74（七）、财务评价指标74（八） 不确定性分析75盈亏平衡点（按生产能力）=69.82%76（九）、财务评价结论76十八、风险分析76（一）、项目的主要风险因素识别76（二）、风险程度分析76（三）、防范和降低风险的对策77十九、研究5、结论与建议78（一）、推荐方案总体描述78（二）、推荐方案的优缺点描述80一、总论（一）项目背景 1、 项目名称汽车公司年产十万辆轿车工程。2、 承办单位概况 汽车公司组成及概况介绍（略）。企业主要数据及上年企业主要经济指标（略）。3、 可行性研究报告依据（1）汽车公司编制的“汽车年产十万辆轿车工程项目建议书”。（2）部门对“汽车公司年产十万辆轿车工程项目建议书的批复”（批准文号略）。（3）A市技术经济开发区规划。（4）汽车公司关于编制可行性研究报告的委托书。（5）国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件（批准文号略）。（6）汽车公司提供的有关资料。4、 项目提出的理由在国务院、中央各部委、6、A市市委、市政府的大力支持下，A市汽车工业从“六五“以来得到较大的发展，到年汽车公司已形成了万辆汽车的生产能力，其中轿车生产能力为万辆。根据国家发展规划和国家汽车工业产业政策规定的要求，在“十五”期间，国家重点支持23家有相当实力的大型企业，争取在2010年形成34家具有一定国际竞争实力的大型汽车集团，实现自主开发、自主生产、自主发展，参与国际竞争，汽车公司已具备了向新目标发展的条件。根据市场需求调查与预测，汽车公司拟在“十五”期间通过自筹和银行贷款，引进国外先进产品与技术，新建年产十万辆轿车生产基地，既可增加轿车品种及技术水平，满足市场对不同层次轿车的需求，又能增强竞争实力，迎接入世后汽车市7、场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场的竞争。汽车公司在A市经济开发区建设2.02.5升排量轿车项目，符合国家汽车工业发展产业政策、整体规划与布局。有利于A市的经济发展、提高汽车零部件工业的水平与规模、提高我国自主开发轿车的能力，为我国轿车进入国际市场打下基础。2.02.5升排量轿车，适应市场范围广，可用于公务用车和商务用车，在出租车和家用轿车市场上也有一定的需求。而这档轿车目前国内生产能力相对较小，还有一定的市场空间，通过技术引进，开发生产出外型新颖、技术含量高、价格适中的中等排量的轿车，利用价格性能比的优势，增强汽车公司的市场竞争力。（二）项目概况1、项目拟建地点根据A市的总体发展规划和经8、济发展布局，项目厂址定点在该市经济开发区。通过广泛的调查研究，有关技术人员对在开发区内可能用于厂址的两个地块进行现场踏勘，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑、构筑物情况，地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，并经多次讨论写出选厂报告，并报上级有关部门，最后选定在A市经济开发区西南部江山加工区东风路北侧地块为本项目建设厂址。2、项目建设规模与目标 建设规模为年产轿车10 万辆。 产品是具有当代世界先进水平的新型车型。 生产线设计要充分考虑柔性，适应多品种生产的需要。 产品系列化、多品种。9、 广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。 注重环保与安全卫生，按国家有关规范及A市对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效治理和采取有效的安全卫生措施。 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益指标要在行业平均水平之上。3、主要建设条件 江山加工区东风路北侧地块面积50公顷，能满足建厂要求且地势平坦。 江山加工区能提供建厂所需的公用设施：在距拟选厂址东北部2.5km处有地区降压站，可向厂区供应10kV电源。在厂区东侧有直径为500的城市自来水管，可供工厂所需生产及生活用水。在厂区西北部有开发区集中供热站，可向工厂供应生产所需的热源。在厂区南、北两侧均有完善的开发区管网。 工厂东侧为创业路，向北延伸10、与高速公路出口相连，北侧发展路与西侧扬江路及东侧创业路相接，公路交通十分便利。 在发展路北侧有大片空地可作未来零部件生产与供应基地使用。 东风路为市政主要通道，向东延伸可直通A市市区。 在东风路南侧5km处为规划的A市铁路编组站。 厂区有较小的土堆和池塘，需要进行场地平整。4、项目建设投入总资金及效益情况 项目投入总资金为681446万元，其中建设投资为418178万元，流动资金263267万元。 正常年销售收入1945000万元，年利润145511万元，财务内部收益率22.14%（税前）和20.68%（税后），借款偿还期6.78年。5、主要技术经济指标建设规模 100000辆厂区占地面积 511、0公顷建筑面积 171741m2建筑物、构筑物占地面积 189806m2建筑系数 38绿化率 32.4投资总额680626万元其中流动资金262448万元6、问题与建议本文略二、市场预测（一）产品市场供应预测1、国内市场供应现状八十年代以前，我国所需轿车大部分依靠进口，轿车保有量的80为进口。进入八十年代，尤其是1987年全国汽车工业发展战略讨论会后，国家决定汽车工业实行战略性转变，从生产载重汽车为主逐渐转变为生产轿车为主。从此，我国轿车工业进入了新的发展时期，“八五”以来，国产轿车有了较快的增长，扭转了轿车主要依靠进口的局面。上海大众、神龙汽车、广州本田、上海通用、天津汽车、长安汽车等公司，12、通过合资或技术引进，生产各种等级型号的轿车，按发动机排量划分：1.0升及以下：长安奥拓、天津夏利、上海通用赛欧1.0升1.6升：一汽大众捷达、二汽神龙富康、天津夏利20001.82.0升：上海大众桑塔纳2.0升2.6升：广州本田雅阁、一汽大众奥迪、一汽小红旗2.83.0升：上海通用别克2000年我国共生产汽车206.9万辆，其中轿车60.4万辆。近年来我国国民经济一直保持78的高速增长，国内外专家普遍认为，二十一世纪前期中国将会成为世界最大的汽车市场，“入世”以后将推动我国汽车市场的发展与扩大。目前及今后一段时期，虽然家用轿车需求将以较快的速度增长，轿车进入家庭将是必然趋势，但轿车的主要用途还13、是公务及商务用车。而部分富有者也将选择中高级轿车作为私人用车。因此2.0升以上排量的轿车仍占整个轿车市场较大比例，其绝对需求量仍保持其增长的势头。而政府部门、合资公司、国营大中型企业、集体及民营企业对使用中高级轿车进行公务及商务活动的需求也在不断增加。此外部分大城市由于经济的发展，出租车、宾馆、服务行业对中高级轿车的需求也在增加。从目前国内已布点的轿车生产厂家所生产的轿车来看，2.02.5升排量轿车虽有雅阁、奥迪、小红旗等产品，但其产量及生产能力都比较小，还有一定的市场容量。2、 国外市场供应状况及趋势目前世界汽车产量及保有量中轿车均占70左右。西欧、北美及日本是世界汽车三大传统市场，是支持全14、球汽车工业发展的基础，1999年轿车销售量，上述三大市场占有全球轿车销量的近76。2000年从美国、日本、德国、法国四国轿车产量占当年世界轿车产量的53，世界轿车保有量的近80，也集中于上述地区，其中德国、美国、日本平均2.02.5人即拥有一辆轿车，因此在上述三大市场，轿车的需求趋于饱和，产量及保有量增长缓慢，每年产量很大部分为更新量。而亚洲及南美，尤其是中国市场潜力巨大，轿车产量及保有量增加迅速，各跨国汽车集团均把注意力放在上述的新兴市场。以争取取得上述市场的竞争优势。此外，世界汽车生产的能力远远大于汽车的实际产量，1999年通用、福特、戴克、丰田、大众、雷诺等10个汽车集团、公司在世界3715、个国家的生产能力为6700万辆，而实际产量不到5300万辆，能力利用率仅79，专家预计2000年全世界汽车行业生产能力将过剩2000万辆，由于汽车能力过剩明显，因此市场竞争愈趋激烈。为了增强市场竞争力，近年来世界汽车工业进行了全球性的大规模重组与兼并，以进一步实现资源优化，提高生产集中度以获得更大的规模效应，其中最主要的有奔驰与克莱斯勒合并组成戴姆勒克莱斯勒公司，并进一步控股日本三菱公司。通用公司与菲亚特公司结盟并控股日本五十铃公司及铃木公司。福特公司收购瑞士沃尔沃公司轿车部并控股日本马自达公司。雷诺公司与日本日产公司结盟并控股韩国三星公司等等。与此同时，各汽车集团实施平台战略，模块化生产，跨16、国当地化生产及精益生产，以进一步降低生产成本。加速产品更新换代，增加产品品种，提高产品技术含量，在产品安全、节能、环保方面不断进取，以优质、新颖、低价、高性能、低能耗、低污染来赢得市场与用户。（二）产品市场需求预测1、 需求分析进入九十年代以来，轿车需求进入快速发展时期，产销量在汽车总量中的比例持续大幅提高，但目前国内轿车市场仍以公款消费和集团购买为主，潜在大市场私人消费市场尚未完全形成。国民生产总值在增长，将带动轿车市场快速增长。根据国家2010年远景目标纲要，到2010年实现国民生产总值比2000年翻一翻，年增长将保持在78左右。在目前阶段，我国GDP每增加1%，轿车市场需求平均增长约1.17、5左右。近年轿车需求量增长情况如下表：表21 近年轿车需求量的增长表序号名称19911992199319941995199619971998199920001当年比上年增长率()汽车总产量39.1949.7922.144.366.021.498.363.0512.3313.072轿车产量91.13100.7641.168.8928.2318.8526.245.2111.526.953轿车需求量62.95100.1557.334.8721.0517.5516.888.0515.2912.754轿车需求占总需求的比例（%）12.6616.6220.3519.0921.9225.4132.0232.18、2531.931.565轿车产量占总生产量比例（）11.4415.3317.7118.3022.3726.2030.5231.1530.031.47由上表不难看出，轿车产量受宏观经济影响呈波动状态，受国民经济宏观适度调控的影响，轿车市场不会出现较大波动。一个国家人均国民生产总值与每千人轿车拥有量有着密切关系，轿车市场规模与人均GDP水平基本对应。在相同的人均GDP水平上，我国千人轿车拥有量和轿车市场规模均为下限，这表明我国轿车市场很有潜力，随着国民经济的增长，我国轿车市场需求也将不断扩大。由于我国地域广大，各地经济发展不平衡，社会各阶层收入差距也较大，因此对轿车档次的需求也不同，就近来情况来看19、，在轿车市场需求增长较缓时，中高级轿车的需求反而强劲，分析其原因： 我国正在进入汽车社会的前期，私人购买轿车者很大部份是少数先富起来的人，他们购车当然是要买好车。随着开放力度不断加大，市场经济不断发展，少数私营企业主，外资企业的白领职工，效益好的中外合资企业领导人、各类明星、金融证券业人士等年收入在15万元以上者，具有购买中高级轿车的能力。 一些技术含量高，性能优越，款式新颖的中高级轿车投产，也促进了中高级轿车市场的发展。 打击走私力度的加强，促进了国产和进口车的销售。世界上中高级轿车市场也很大，其销售量占汽车总销售量的比例也较高。地区中高级轿车销量占汽车总销量比例亚太地区9日本9澳大利亚3820、北美地区15欧洲6其中德国122、轿车需求预测根据“汽车十五规划基础研究课题组”所作的未来10年轿车需求预测结果如下表。表22 未来10年轿车需求预测表序号名 称单位2000年2005年2010年2015年1保有量万辆43944784386914231542229124832需求量万辆6672110121193220339355入世后制约私人购买轿车的价格必将逐渐下降，并逐步与国际价格接轨，这将推动轿车需求的扩张。城市交通设施的改善、高速公路及城市道路的发展也将有利于轿车市场的发展。停车场停车费用过高的问题将抑制轿车需求的增长。但目前此问题已引起了有关方面的重视，在市政规划，住房建设时已开始对21、此问题予以考虑。 新汽车消费政策的出台，各种不合理收费的治理以及燃油税实施将大大刺激轿车需求。发动机排量大于2.0升的中高级轿车占轿车总需求的比例：2001年达到27.5，2002年将会上升到32，由于轿车进入家庭的步伐加快，新汽车消费政策对小排量轿车优惠政策以及油税的实施，中高级轿车所占比例会逐渐缩小，但在2005年仍会保持25左右的比例。（三） 产品的供需平衡目前国内生产中高级轿车的品牌有：A、B、C、D、E、F等6个品牌，其总的生产能力已达30万左右，因此近期也是处于能力过剩的阶段，市场竞争是很激烈的。和世界汽车市场一样，一定的能力过剩，并不是坏事，它能推动企业在产品水平、质量、品种服务22、方面的提高和成本的降低，有利于轿车工业的发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对中高级轿车的需求也会不断扩大。（四） 产品目标市场分析1、 产品的目标市场拟生产的轿车为排量在2.02.5升间的中高级轿车，其市场用户可分为一般公务、商务、出租及私用四个部分，主要的用户是一般公务用车和商务用车，约占70，其次是私人用户约占20，同时也有较小的比例用于高档出租车。随经济的发展和人民生活水平的提高，必将刺激国内对中高级轿车的需求，加入世界贸易组织不可避免地会使国外中高级轿车涌入中国，冲击国内的轿车生产企业，因此拟生产的中高级轿车是国外目前最新颖先进的产品，采用公司的最新技术标准，并广泛引进和采23、用当代世界先进的制造技术和先进的管理技术，以接近和达到国际汽车先进水平，增强产品的竞争力，以其自身的优势，在入世后激烈竞争的国内汽车市场上取得较大的市场份额，并进一步参与国际市场的竞争。主要用户构成公务用车商务用车经营用车私人用车国家机关国营集体企业出租个人事业单位民营企业宾馆三资企业外商办事处2、 市场占有份额分析目前中高级轿车市场主要由A、B、C、D、E、F等品牌占领，其中C及E占有市场份额最大，分别为33.6%、27.8%，其次是D和A，分别为14.05和13.5，B、F则分别占有6.1、4.9。拟生产的中高级轿车为N公司最新刚投放市场，式样新颖、排放可达欧4标准产品，发动机为多气门、224、.02.5升闭环电子控制燃油多点喷射，可变正时，并可配增压。四速自动变速，驱动桥、发动机、变速箱集成电子控制，四轮独立悬架，可变排量空调系统，卫星自动导航，牵引力控制，双安全气囊，防撞结构和自动防死ABS装置，并可根据用户需要有多种不同配置，而价格比D便宜20，极具竞争力，经技术经济综合分析，产品投放市场后最终可以取得这档车的2025的市场份额。（五） 价格现状与预测产品国内市场销售价格目前国产中高级轿车国内市场售价（基本车型标准配置）如下表：品牌ABCDEF售价（万元） 382523323028入世后，国外产品的涌入，势必要使当前车价下降，估计平均下降幅度为2025。拟生产的“Z”型中高级轿25、车，其配置及技术含量高于D品牌，且式样新颖，排放好而其测算售价为25万元，因此即是在入世以后，其性能价格比也极具竞争力。（六） 市场竞争力分析 主要竞争对手情况（略）1、 产品市场竞争力优势、劣势本项目产品竞争力的优势： 拟生产的产品是国外汽车公司去年开发投放市场的产品，投放市场后，在世界各主要汽车市场深受用户好评和欢迎，成为销售热点，因此在产品款式、性能、配置方面均能高于国内厂家生产的同类产品。 整车排放可达欧4标准，这在国内同类产品领先。 品种多，有排量为2.0L、2.0L增压、2.3L、2.5L等多个产品规格有标准型和豪华型，且可根据用户要求选装不同的配置，因而产品品种多，覆盖面广，可满26、足不同用户的不同需求。 按国际通用的营销方式，建立全国范围内的营销体系，其中主要营销点均为四位一体的营销点。 外购件全球采购，并采用模块供货，不但外购件质量得到保证，也能降低产品成本。 售价低于国内同类产品。本产品竞争力的劣势： 国外产品及国内同类产品经近几年努力均具有知名品牌效应，深入用户人心，而新投产的产品尚须经过一段时间的努力才能形成用户认同的知名品牌。 产品的开发、更新换代、新产品推出的速度与国外跨国公司相比尚处于不利地位。 在全国建立有效的营销服务体系和外购件的供应体系，尚须经过一段时期的努力。2、 营销策略（略）（七）市场风险（略）三、建设规模与产品方案（一）建设规模根据市场需求和27、遵循经济规模，其建议规模为两班制生产，年产整车10万辆 表31 生产纲领计划表 单位：辆份序号排放量第4年第5年第6年第7年第8年12.0L150003750050000650006500022.3L50001500020000250002500032.5L500075001000010000100004合 计250006000080000100000100000（二） 产品方案汽车公司多方综合比较分析以及市场调查，本项目决定引进M国N汽车公司的Z型系列轿车产品。1、 产品优点（略） 2、主要技术规格 表32 主要技术规格表序号发动机2.0L2.3L2.5L1座位数5552外型尺寸全长宽高(m28、m)4900184014503轴距（mm）27104轮距前/后（mm）1550/15355空气阻力系数0.286转弯半径m11.47发动机L4 OHC 可变正时8最大功率kW/转/分97/5500113/5300120/52009最大扭矩185/4300210/4200230/420010制动泵四轮盘式、助力制动泵、ABS11牵引力控制全功能牵引力控制12转向液力助力13 架前后独立悬架，前后稳定杆14驱动方式前置前驱动15变速器手动五档或四档自动16燃油箱容积（升）6017行李箱容积48018最高车速km18020020019百公里等速油耗L/100km7.07.17.13、 主要总成特点（29、1） 动力总成 发动机Z型轿车可装四种发动机即2.0升、2.3升、2.5升是N公司第四代发动机，采用曲轴箱强制通风（PCV），废气再循环（EGR），多气门技术。可变正时技术及闭环控制多点燃油喷射等先进技术，铝缸体、缸盖，具有重量轻，升功率高，低速扭矩大，油耗低的优点。表32 发动机主要参数序号型 号NL2.0NL2.0TNL2.3NL2.51排量2.02.02.32.52发动机型式直列四缸3缸径冲程（mm）85888588869789974压缩比9.5：19.5：19.5：19.5：15最大功率kW/转/分97/5500160/5500113/5300120/52006最大矩Nm/特/分18530、/4300210/4300210/4200230/42007配气形式DOHC8缸气门数44449可变控制可变气门正时和升程控制10燃油系统闭环电控多点喷射 变速箱可选手动5档机械变速箱及4档自动变速箱，于1998年投产的4Q50E四档电控自动变速箱，采用挤压成型离合器壳体，双相位链轮传动，低锁止转速等先进技术，由变速器和发动机结合的动力传动泵，由动力传动控制模块（PCM）协调工作，PCM通过各个传感器监测发动机的进气温度、负荷、油门开度，机油温度、曲轴转角、爆震等，同时监测车速、变速箱挡位及转向、制动、空调等系统的工况，由PCM精确控制发动机喷油、点燃、变速箱的换档点及换档力的大小，使发动机与31、变速箱完全同步协调运转，操作平稳舒适，且设有故障自诊断系统。（2） 底盘 制动前后轮均为盘式制动电子调节防抱死系统（ABS）及电子制动力分配（EBV）无石棉制动块 转向齿轮齿条液力助力式可推动的安全定位柱 悬架四轮均为独立悬架设有前后稳定杆（3） 车身自承重车身，结构稳定性，造型线条流畅，庄重而丰满。前后有撞击吸能区，侧面有防撞杆。高强度车身，抗风能力强，行驶噪音低全镀锌板车身，空腔注蜡防腐风阻系数低只有0.28（4） 安全方面优异的主动和被动安全设计的完美结合，使Z型轿车在同档次轿车中尤为突出。主动安全性 电子稳定程序（ESP），可更快甚至在刚起步时，即可识别严重的行驶状况。 ABS及电子制32、动力分配（EBV） 制动钳摩擦垫磨擦极限报警。 高位制动灯被动安全性 满足国际上对轿车前后碰撞、空中翻转、偏移和侧面冲撞的所有要求。 驾驶座及副驾驶座后面、侧面安全气囊。 全部座椅均设安全带。 高度强，整体车身，车身结构有经计算得出的变形区及刚性很强的乘坐区。侧面设有防撞杆。（5） 节能方面 低风阻的流线型外型 由PCM控制的动力传动系统 新型滚动阻力较小的轮胎 合理的变速箱（6） 环境保护方面大气污染 电控发动机及三元催化反应器，发动机排放量低于排放标准可达到欧1V标准。 装有燃油挥发收集系统噪声 加强车身刚度，提高车身扭振频率 加强车门密封，减少风噪声 大量采用隔音件，增强顶盖减振 采用合33、理的传动机构，减少传动噪声（7） 舒适性方面 符合人机工程的室内设计，适合各种身材人员驾驶 所有的操作机构均在驾驶员手边，显示仪表布置得一目了然。 司机座椅和方向盘在高度和纵向位置和倾角均可调。 三点式安全带的上支点可按人体调整高度 后座中间扶手内藏放置小件的杂物盒及杯座，副仪表板上考虑了杯座。4、 国内外同级轿车性能对比（列表）（略）四、厂址选择（一）厂址所在位置1、 地点与地理位置2、 厂址土地权属类别及占地面积（略）3、 土地利用现状（略）（二）厂址建设条件1、地形及地貌（略）2、工程地质及水文厂区工程地质自上而下为：耕表土，局部含填土层厚0.31.0m。亚粘土，黄灰黄色，中密，可塑，层34、存0.83.8m，该层土承载力标准值fk150kPa。亚粘土，黄褐色可塑，中密状，含较多铁锰供氧化铁层厚1.47.3m，该层土承载力标准值fk180kPa。粘土，黄褐色，密实，硬塑，层厚4.15.7m，该层土承载力标准值fk250kPa。强风化泥岩：柴红色、坚硬、密实，此层未钻透，该层土承载力标准值fk350kPa。地下水层为潜水型，水位较低，在地表3m左右，地下水对混凝土基础无浸蚀性。3、 气候条件包括年平均气温，最冷月平均气温，极端最高气温，极端最低气温，全年最大降雨量，小时最大降雨量，年最大积雪深度，年平均积雪日数，年平均相对湿度主导风向及频率，年平均风速，最大风速，平均雷暴日，最大冻土35、层深度等数据（数据略）。4、 交通运输条件（略）5、 公用设施社会依托条件（略）（三）厂址条件比选在厂址选择过程中曾对开发区东部及A市南部芙蓉镇南里村等两个厂址与所选厂址进行了综合分析比较，开发区东部地块与本厂址相比有如下不足： 离开发区供热站远 离铁路编组站远 场地起伏较所选厂区大，最高最低标高差1.2m，且土丘高度达5m。 地质状况比现厂区要差,在4m以下有一层软土层。芙蓉镇南里村地块有如下不足： 无城市集中供热，工厂需自建锅炉房。 离铁路编组站和车站远，建铁路专用线困难。 城市供水排水干管离厂区远，需向厂区铺设新的供水及污水管线。 要征用农田，厂地内有10户居民需要搬迁，费用较大。经过三36、个厂址的分析比较，所选厂址无论在公用设施供应方面，场地平整及居民拆迁方面，交通运输及地质条件等均不如所选厂址。推广长址地理位置图（略）五、协作配套本厂承担30个车身大中型冲压件的成形，白车身焊装、车身涂装、整车装配与调试。其他总成与零部件大部分由国内协件厂家供应，少量由N汽车公司或国外零部厂供应。（一） 国内协作配套厂的选点原则 要求按模块化供货，协作配套件按系统采购以提高外购件质量，降低外购件成本。 系统供货厂应有开发系统和选择二级配套厂的能力，并能通过技术和生产能力的评估。鼓励和扶持国内系统供货厂与国外Z系列产品系统供货厂进行合作、合资。 配套厂能按项目实施进度与本项目产品生产同步配套。 37、配套厂必须先通过本公司按质量保证体系评估手册规定的供应商评估程序和质量保证体系要求。 配套产品应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件。（二） 协作配套布点方案（略）六、技术方案设备方案和工程方案（一） 综合部分1、 工厂设计原则 Z系列轿车是刚投放市场的新产品，具有世界先进水平，设计中要广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的轿车生产线。 要按照N集团公司Z系列轿车的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定，主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。 坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都满足要求的国内设备，部分主要设备需引进，但应进行全球采38、购。机械化、自动化要以保证质量，有利安全，减轻繁重劳动和提高效率为前提，有重点的采用机器人，自动控制、自动检测等。土建设计要结合中国国情，要按照产品及工艺要求适当提高标准，特别是密封、防尘、保温。 环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。2、 生产纲领表61 生产纲领表序号产 品 名 称年纲领质 量每辆（kg）全年（t）1Z型2.0L轿车650001420497002Z型2.3L轿车250001450362503Z型2.5L轿车10000150015000合 计1000001438503、 工作制度和年时基数表62 工作制度和年时基数序号部门名称全年工作天数(天)采用班次每班工作日期(39、小时)年时基数（小时）班班班设备人员1冲压车间251288370017902焊装车间251288374017903油漆车间251288378017904总装车间251288382018304、 工厂组成及任务表63 工厂组成及任务序号部 门 名 称任 务生产部门1冲压车间车身冲压件的成形，下料及钢板存放2焊装车间白车身的焊装3油漆车间车身油漆4总装车间整车装配与检测仓库及辅助部门1冲压件库冲压件的存放2油漆库油漆的存放3油化库油料化学品的存放4外协件库外协件的存放及发送5燃料库汽油及总装用制动液、防冻液清油液的存放6综合库维修备件、劳保用品及其他辅助材料存放7集装箱开箱存放场集装箱的开箱及存放40、8商品车停放场及发送站商品车存放及发送9质量中心质量管理及质量检测公用动力设施1联合动力站房由空压站、循环水泵房、高压电所及污水处理站组成2水泵房（含水池）城市自来水的加压，供应全厂生产、生活及消防用水全厂性设施1行政办公楼2食堂3门卫5、 设备表64 主要工艺设备汇总表序号部门名称主要设备数量（台、条）备 注国 产合作制造国 外合 计1冲压车间9137392焊装车间356884443涂装车间774总装4057975质量中心4842906运输及仓库84846、 面积表65 全厂建筑面积汇总表序号部门名称面 积 （m2）备 注生产面积辅助面积生活面积合 计1冲压车间10783107832焊装车间41、25380123126611屋顶空调机室1231m23涂装车间46720467204总装车间28032288030912屋顶空调机室2280 m25冲压件库528852886外协件库14016140167油漆库9279278油化库111211129综合库1298129810燃油库37137111质量中心3337333712联合动力站房2621262113水泵房14814814集装箱开箱棚2880288015成品车发送站29729716输送天桥1248124817冲焊厂房生活间3560356018涂装厂房生活间1483148319总装厂房生活间3114311420行政办公楼1080010800242、1食堂2670267022自行车棚1300130023门卫（5）245245合 计1109153765423172171741（二） 冲压车间1、 车间任务及生产纲领冲压车间承担30种Z型轿车车身大中型冲压件的生产任务，包括卷料开卷落料钢板剪切下料、板料情况涂油、冲压成形、半成品输送、废料处理。表66 生产纲领表序号产品名称每车辆份零件数(件)年生产纲领(辆份)质 量备 注每辆份(kg)全年(t)1Z系列轿车车身冲压件30100000168168002、 生产组织车间由下料工段及冲压工段组成。下料工段负责卷料与钢板的存放，卷料的下料及板料剪切下料、清洗涂油、毛坯存放及模具存放。冲压工段承担板料43、冲压成形、半成品输送、成品检验装箱、模具存放。3、 生产方法的选择钢板以卷料为主，由汽车运输的材料用32吨吊车卸至存放地存放，然后用吊车及电动平板车送至带摆剪模具的开卷落料线旁。下料：采用带摆剪模具的开卷落料线为主，少量板料毛坯用剪板机下料。为此选用开卷落料线一条，落料线配备5000kV落料压床及摆剪模具。另配两台剪切机，下料后的毛坯码垛后，用平板车及吊车送至冲压线前端。冲压成形，采用三条贯通过大型冲压自动线，每线由5台冲压设备组成，第一台压床为配有数控拉延垫的单动压床，各线均通过拆垛装置，上下料机械手和传动装置实现全自动化生产，剪板机则由人工上、下料及操作。4、 工艺流程 卷料及板材由钢板库44、采用吊车及转运车分别送至，开卷剪切线或剪板机上，在开卷线上分别完成开卷、清洗涂装、校平剪料或落料、码垛等工序。 经下料的毛坯在全自动化冲压线上冲压成形，生产线下来的冲压件由人工装入专用工位器具。 各冲压线上出来的冲压件由人工装入料架后，由叉车送至冲压件库。 各冲压线上切下的废料，通过滑槽进入地下废料输送带输出，经分选汇集后出厂。 车间内设有Audit质量检查地，对冲压件进行Audit评审，冲压件尺寸测采用三座标测量机抽检。 各线所用模具存放在冲压线一侧或线端，并设置模具清洗装置，定期对模具清洗。5、 物料运输 卷料通过电动转运车运至下料工段，由桥式起重机吊到开卷线和剪板机上料工位。 经下料码垛45、后的毛坯通过平板拖车送到冲压工段，用起重机送至各生产线前端拆垛机上。 合格冲压件用人工装入专用工位器具用叉车送至冲压件库存放。 换模采用起重机。6、 主要设备选型及来源 开卷落料线，全线PLC控制，落料压床为5000kN，并带有摆剪模具，可根据需要剪切矩形、梯形、三角形毛坯、全线带有自动检测和控制系统，该线进口。 三条冲压线分别由下列设备吨位组成 第一条线：由一台21000kN带数控拉延垫的单动压床及四台12000kN单点压床组成。 第二条线：由一台15000kN带数控拉延垫单动压床及四台8000kN单点压床组成。 第三条线：由一台10000kN单动压床及四台5000kN单动压床组成。冲压线包46、括上下料及自动输送装置采用进口及中外合作生产产品，模具和检具进口。所有压床均带T形双活动工作台，均为多连杆压床，均有无级调速，电气双回路保护电气机械联锁，模具快速夹紧装置。表67 主要工艺设备汇总序号项目名称工 艺 设 备备 注国产中外合作引进合计1开卷落料自动线112剪板机22321000kN单动压床11带数控拉延垫412000kN单劝压床44515000kN单动压床11带数控拉延垫68000kN单动压床44710000 kN单动压床1185000 kN单动压床449自动上下料及输送系统3310废料输送系统1111电动平车2212桥式起重机8813模具清洗机1114叉车2215板料清洗机1147、16三座标测量机1117牵引车22合 计1913739（三）焊装车间1、 车间任务及生产纲领承担Z系列轿车白车身总成及分总成的装焊、调整、修磨等任务。表68 生产纲领表产 品 名 称年产量（套）备 注Z系列轿车白车身1000002、 生产组织本车间属于批量生产性质，除部分小总成采用固定式焊台外，主要分总成及白车身总成组织均衡流水生产。根据Z型轿车白车身结构特点分析，本车间建立前/后地板线，左/右前轮罩线。左/右后轮罩线，左/右侧围线，左/右前车门线，左/右后车门线，发动机盖，行李箱盖线以及车身下部线，车身主焊线和调整线，其余分总成采用固定式焊装台焊装。3、 生产方法的选择生产方法及工艺装备的选48、择既要注意工艺先进、可靠，满足生产需要，确保产品质量又能适应产品变型和多品种共线生产。焊接方式以悬挂点焊机、固定式点焊机、凸焊机为主，工序操作以手工操作为主，在重要的定位点焊和大焊钳的地方采用焊接机器人，在人工操作难于施焊处采用移动式自动焊钳，车身下部总成上的螺栓采用螺栓焊机器人，大部分焊接夹具采用气动夹具。门盖类分总成采用手工及机器人点焊，涂胶机涂胶，液压包边机包边，在快速感应加热夹具中快速定位固化。车身顶盖与侧围缝焊采用激光焊机焊接。车身下部线、主焊线和调整线均采用滑橇输送系统传送工件。在车身下部线、主焊线采用激光检测机对车身下部总成和白车身总成进行在线检测，在调整线上采用检验夹具对门洞、49、窗框等进行在线检测，另外采用三坐标测量机及布置在各个总成焊装地附近的检验夹具对白车身总成和分总成进行抽检。设置白车身总成表面质量Audit质量评审区，对白车身表面质量进行评审。焊点质量由先进的焊机和衡流控制器给予保证，并辅以机械破坏的检查方法。4、 工艺流程小件总成 小件总成 小件总成后底板总成 左/右后轮罩总成 后围板 顶盖总成 包裹架 左/右后车门 行李箱盖 左/右翼子板 车 身 下 部 线 车 身 主 焊 线 车 身 调 整 线 前地板总成 左/右前板罩总成 前围板 右/左侧围总成 左/右前车门 发动机盖小件总成 小件总成 小件总成前/后地板，左/右侧围，顶盖总成上线采用悬挂电轨小车，悬50、臂式上料机上线，其余均为人工上线。车身下部线、车身主焊线及调整线之工件输送及上线采用空中辊道、升降机。各主要分总成焊装线，布置在上述三条主线两旁相应工位处，以达到最短的物料流程。5、 物料运输用电瓶叉车将挂满冲压件的专用料架由冲压件库送至各装焊工位。白车身总成利用滑橇和提升机在设于空中吊架上的辊送储存，之后再用积放式悬挂输送链送往涂装车间。6、 主要设备选型及来源 车身下部线主焊线及调整线、机器人、螺栓焊机、激光焊机、焊接及检验夹具，以及门盖线设备等采用进口，机械化输送装置钢结构，悬挂点焊机，固定点焊机滑橇、钢结构等由国内制造。表69 主要工艺设备序号项 目 名 称工艺设备(台、套、条)备 注51、国产引进合计1车身下部线112车身主焊线113车身调整线114焊接机器人2323包括点焊、螺栓焊机器人5螺栓焊机26266悬挂点焊机3003007MIG焊机22228凸焊机14149涂胶机161610翻边机121211感应固化装置6612激光焊机2213升降机141414辊送输送线66合 计35666444（四）涂装车间1、车间任务及生产纲领承担Z系列轿车车身前处理、电泳、焊缝密封、防震隔热胶喷涂、中间涂层和面漆喷涂，检查/修饰、空腔注蜡等。表610 生产纲领产品名称年生产纲领质 量每辆(kg)全年(t)Z系列轿车车身总成100000400400002、生产组织本车间属批量生产性质。整个生产过52、程分为四个区：前处理电泳区，对白车身进行漆前脱脂、磷化、清洗处理以及电泳底漆、烘干。焊缝粗/细密封喷涂防震隔热胶区中涂及面漆区，对车身喷涂中间涂层及面漆并烘干，对车身进行检查/修饰车身灌蜡区，对车身空腔注蜡生产线应能通过Z系列轿车各种车型车身，并具有通过新开发品种车身的可能。3、 生产方法的选择Z系列轿车车身采用了三涂层三烘干工艺，全线由前处理电泳线，PVC密封线、中涂线、面漆线和空腔注蜡工位及调输漆系统，废水处理系统等辅助生产部分组成。前处理采用喷浸结合方式对由焊装车间送来的白车身进行脱脂、磷化、钝化等10道予处理工序，其中钝化采用低铬钝化工艺，然后阴极电泳底漆，采用中膜阴极电泳，设备采用P53、LC控制系统对槽液温度、电导、PH值和浓度进行自动检测和控制，并自动加料。设备配有离心式油水分离装置，磷化沉渣压滤装置和含铬废水离子交换装置等，电极电泳后采用A型炉烘干。PVC密封线，焊缝粗细密封采用人工、喷涂减震隔热涂料采用机器人。PVC密封后的车身经擦净、除尘后进行中涂和面漆，擦净采用鸵鸟毛自动擦净机并用离子化空气吹净，喷涂车身外表面，全部采用静电喷涂机，内表面为人工喷涂，并配备按予定程序自动换色的输漆系统。密封胶烘干采用中涂一起烘干工艺，中涂、面漆烘干均采用A型炉，采用催化燃烧处理废气。油漆后的车身在注蜡工位，工人用注蜡枪对车身空腔灌注防护蜡。多色油漆通过调输漆系统用管线送至自动喷涂机旁54、。油漆后的车身送至分配中心，并采用计算机控制，可使总装车间及时得到指定的车型和颜色的车身。4、 工艺流程白车身进入前处理、磷化、钝化阴极电泳电泳烘干焊缝粗密封喷抗震隔热涂料焊缝细密封打磨擦净喷中涂中涂烘干打磨、擦净喷面漆面漆烘干检查、精饰空腔灌蜡车身分配中心送总装车间 疵点返修5、 输送系统采用悬挂积放链将白车身由焊装车间通过过廊送至涂装车间前处理线前端，将白车转放在滑橇上。全线机械化输送主要采用滑橇输送系统，局部为积放式悬挂输送链。除喷涂防震隔热涂料及空腔注蜡为积放式悬挂输送链外，其余均为滑橇输送系统。在前处理电泳线内部采用摆杆滑橇输送系统，灌蜡后的车身通过积放式悬挂输送链转运到总装车间。655、 主要设备选型及来源本车间整条油漆线包括线内输送装置及辅助系统均通过国际招标，由国外知名的公司进行设计、制造、总承包，其中关键设备和电气装置进口，钢结构和机械化输送装置的辅助设备可由国外总承包选定国内厂商分包，但全线技术及质量应由国外厂商负责。中、面漆喷涂线应考虑以后有采用水溶性涂料可能，为此应采用不锈钢喷漆室及适合水溶性漆的油漆循环系统及静电喷涂设备。主要工艺设备表611 主要工艺设备表序号项目名称工艺设备（套、条）备 注国产引进合计1前处理线11包括辅助设备及输送设备及控制系统2阴极电泳线11包括辅助设备及输送设备及控制系统3粗/细密封及车底喷涂设备11包括辅助设备及输送设备及控制系统456、中涂生产线11包括辅助设备、输送设备及输漆系统5面漆生产线11包括辅助设备、输送设备及输漆系统6返修线11包括辅助设备、输送设备及输漆系统7空腔注蜡设备11包括辅助设备、输送设备及输漆系统（五）总装车间1、 车间任务及生产纲领承担Z系列轿车的整车装配，部分总成分装，整车调试和返修工作。表612 生产纲领序号产品名称年纲领质 量每辆(kg)全年(t)1Z型2.0L轿车350001420497002Z型2.0LT轿车300001430429003Z型2.3L轿车250001450362504Z型2.5L轿车10000150015000合 计1000001438502、 生产方法的选择车间由前内饰、57、底盘装配及后内饰二段组成的总装线、检测线、补漆返修区及分总成装配区等几部分组成。前内饰段完成线束敷设，车辆打印、车顶内饰、驾驶室系统总成、前后风挡玻璃、座椅装车内饰、车门安装及部份管路敷设，前内饰所采用滑橇输送线。底盘及后内饰段完成底盘总成，车头模块、油箱、车轮、保险杠等安装及部份管路敷设、连接及各种介质加注，该段为积放式悬挂输送链。检测线前段为地面板式带进行车门调整，整车内外饰装配完整性检查，再经车轮定位、予热运转、车速制动、怠速调整、排气分析、道路试验、淋雨试验、综合电器检测、灯光检测和整车外观终检等一系列检查。车轮定位仪采用多点动态测量计算机控制，对前后轮前束、外倾角进行测量调整。采用双58、轴转鼓试验台对车速、制动性能测试，在试验同时完成整车包括动力总成部份电子、电器控制系统程序的检查、自动故障诊断。返修区，对有缺陷及疵点的整车进行返修、补漆、返修后的整车应重新通过检测线。车身进入总装线后首先拆下车门，在车门与分装线上完成车门分总成装配后，在前内饰线后端装上车身。采用模块化装配，底盘总成、驾驶室模块、车头模块及车门等均在相应的分装线上装成模块，然后以整个模块形式装在车身上。底盘总成在与总装输送线同步的地面环链上一次举升装入车身，合成时由计算机控制的定扭矩螺栓拧紧机与车身同步运行一次拧紧全部螺栓。驾驶系统模块、车头模块、车门均采用机械手完成在总装线的工作，前、后风挡玻璃涂胶采用自动59、涂胶机，底盘总成由自动装配机装配，座椅、蓄电池、油箱等也采用了专用装置进行装配。车轮装配采用定扭多头拧紧机拧紧。各种液体介质均采用真空加注机进行定量加注。各分装线就近布置在总装线相应工位旁，以减少上线输送距离。在总装配线设立“安顿”系统，当任一装配工位遇到困难或问题时，该工位的工人即可按下附于工位旁的按钮，通过声光寻求帮助，甚至可以停止整条装配线的运行，待问题解决后再开始生产，这样可以保证废品不流入下一工位，使产品装配工作不带隐患，保证产品装配质量。车间设立整车Audit评审区，对整车质量进行Audit评审。建立计算机控制的集中管理系统，该系统根据生产安排，随时向各生产岗位下达指令，生产线上工60、人根据岗位上方显示器，可知道下一步工作内容，同时生产线上的各个质量控制点也随时将信息输入管理系统，使每一台车都有一套完整的质量档案。3、 工艺流程 车门分装 保险杠总成道路试验整车性能检测线底盘总成及二次内饰线一次内饰线油漆车身驾驶系统分装 挡风玻璃分装 底盘总成分装 车头模块分装淋雨试验及吹干调整返修停车场4、 物料运输部份外协件由外协件库采用叉车、拖车等将零部件及总成直接送到所需的工位旁的料架上，另一部份零部件及总成，按生产需求计划，由供应商直接用汽车送至车间进料口，再由车间输送车辆直接送至所需的装配工位。液体介质包括燃油、防冻液、清洗液、制动液、用管线由相应的油液品库送至相应加注工位，制61、冷剂器罐装送至相应工位。各种辅助也用叉车送到相应工位。所有物料供应均采用看板管理方式及时供货。检验合格的成品车自行开至停车场。5、 主要设备选型及来源关键装配设备加注设备检测设备、专用工装及定扭矩扳手滑橇输送线，采用进口、地面板式带、积放式悬挂输送线，一般装配设备、工具、料箱、料架及钢结构由国内采购、制造。表613 主要设备清单序号项目名称工艺设备（套、条）备 注国产引进合计1前内饰滑橇输送线112底盘总成、后内饰装配输送线113底盘总成自动装配线114底盘总成举升线115车门拆卸机械手226车门装配机械手227车身打号机118玻璃涂胶机22续表序号项目名称工艺设备（套、条）备 注国产引进合计62、9底盘总成螺栓拧紧机1110轮胎螺栓拧紧机1111驾驶室统模块装配线1112驾驶室模块装配机械手2213发动机传动器分装线1114副车架分装线1115地面板式带2216车轮定位仪1117双轴转鼓试验台2218车头模块机械手1119补漆室1120淋雨试验室1121汽车举升机2020以下略（六）质量管理及质量保证汽车产品要在激烈的竞争中立于不败之地，靠的是一套严密科学的管理方法和质量体系。本项目将在ISO9000系列标准质量体系为基础，吸取正反两经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高的质量管理体系。质量工作的重点注重质量管理，质量保证的科学化和实效性将质量管理的职63、能和责任落实到基层加强本厂的质量体系的评审与外协供货厂质量体系的评审加强本厂各生产单位的最终产品以顾客的眼光进行评审，加强对外协配套产品认可和检验注重质量培训1、 组织机构及职能（1） 质量保证部门的组成质量支持质量工程整车生产过程的质量保证（2） 质量保证部门的职能建立并健全全厂质量体系，保证其有效运行并不断改进。研究竞争对手的质量趋势，用户的质量要求，制订相应的质量目标。质量信息的收集，综合分析与反馈质量目标分解，下达到各部门并监督执行对员工进行质量培训对外协供货厂的质量评审，产品认可及检验控制零件、部件、总成及整车的质量评审2、 质量支持（1） 任务隶属于工厂质量保证部门是全厂范围检测、64、计量以及外协件质量控制的主要执行部门，内设实验室、测量室、油化油料试验室、质量分析、评审、样品入库检验等。承担的工作及职责全厂属于监控的量具计量、鉴定及检修、非标量具和专用检具的计量外购外协零件、材料、辅助材料、油漆油料的质量认可，入库检验和质量分析零部件的入库检验，质量分析，并定期对外协件进行产品审核对生产部门本身监测结果进行校验与控制，主要指测试精度高、难度大、设备要求高的项目（2） 组成与面积主要组成部门有实验室、精密测量室、样品检验计量、油漆油料及入库检验等面积3800m2，布置在技术中心内，油漆试验室在涂装车间。（3） 主要设备三坐标测量机用于冲压件及白车身的尺寸及几何形状的抽检。万65、能工具显微镜，万能测长仪及圆度仪。金相显微镜扫描电链油漆测试仪原子吸吸光谱仪差热分析仪用于非金属材料的印证，材料的质量分析与追踪气相色谱仪车灯配光仪3、 质量工程（1） 任务隶属全厂质量保证部门是全厂最终产品质量控制与提高，改善内部质量体系，开展全员质量培训的部门。承担的工作及职责全厂内部质量体系及工艺的审核、完善和改进。对横向供货厂进行供货质量控制，帮助供货厂提高质量管理水平和供货能力。对整车产品进行检测、确认和分析。根据产品质量标准及国家有关法规，对产品主要性能进行汇总统计，分析缺陷，寻求对策。收集、汇总、统计来自用户的质量信息针对反应的重大问题，组织力量专题分析制定改进措施并落实。开展质66、量培训（2） 组成与面积主要组成部门有内部评审、产品质量控制、质量培训、售后质量分析组成，面积800m2。4、 生产过程的质量保证（1） 冲压车间质量保证在车间设立质量检查场地，配备必要的样架、检具、样件，对生产线上工件进行抽检，并配置三坐标测量机对冲压件尺寸进行抽检。（2） 焊装车间质量保证各主要分总成，如仪表板总成、侧围总成、前、后轮罩总成、门、盖总成等均在各焊装线旁配置检验夹具，车间配置三座标测量机对白车身总成和分总成进行抽检。注意在线检测，在车身下部线及主焊线上采用激光检测机对车身下部总成和白车身总成进行在线检测。设置Audit质量评审地，对白车身总成定期进行Audit评审。（3） 涂67、装车身质量保证整个涂装车厂为密闭厂房，保持微正压，防止灰尘进入，并控制人员的出入，在中涂面漆部份为车间洁净区，采用隔断封闭与涂装车间其他部份隔开，人员进入车间须经风淋，而进入洁净区需再次进行风淋，保持生产场所的清洁。在前处理电泳生产线区设立现场槽液化验室，对槽液进行定期监测。在各生产段末端均有检测工位，在车身的涂装车间前100进行涂装表面质量检查。设立Audit评审区，定期对涂装后的车身进行Audit评审。（4） 总装车间质量保证各分装线末端均对分装质量进行100目测检查，部份总成须经电子系统检查，前后风挡玻璃粘贴质量检查。在总装线末端上检测线前整车进行电气系统检查。所有需控制拧紧扭矩的连接螺68、栓处均有扭矩检测装置。整车将在检测线上进行车轮定位，灯光检测、动力性能及制动检测，同时将完成包括动力总成，电子、电器控制程序的检测。整车需经道路试验及淋雨试验。在自动加注各种液体时，自动进行泄漏试验。设置Audit评审区，定期对整车进行Audit评审。（七）土建工程1、 建筑结构选型本项目为新建项目，主要建筑物有冲焊联合厂房、涂装厂房、总装厂房、质量中心、联合动力站房、水泵房等公用设施，油漆库、油化库、燃油库、综合库、集装箱开箱等仓库设施及行政办公楼及其它辅助建筑。（1） 冲焊联合厂房冲焊联合厂房由冲压车间、装焊车间及冲压件库组成，面积41300m2，其中冲压车间10783m2，柱网尺寸24669、，采用钢屋架、钢筋混凝土柱，每跨设有50t及32t桥式天车，轨顶高15m，冲压件库及装焊车间柱网为1818，采用钢质空间桁架屋架，钢柱，屋架下弦高8.2m，冲压件库面积5288m2，焊装车间面积25230m2。厂房轴线长度270m，宽144m，在焊装车间屋顶设有宽7.6m，长162m空调机室，面积1231m2。厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升保温门，外墙1m以上为彩色双层压型钢板，内夹玻璃棉保温层，1m以下为夹心苯板复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。（2） 涂装厂房涂装厂房为三层厂房，厂房长216米，宽670、0米，面积46720m2，采用多层钢框架结构体系，由于有防爆、防火要求，其钢结构主要承重构件外包混凝土，达到必要的耐火极限要求。厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升保温门，外墙1m以上为彩色双层压型钢板内夹玻璃棉保温层，1m以下为夹心苯板、复合砖墙，厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土，地面刷还氧树脂涂料。（3） 总装厂房总装厂房为单层厂房，厂房长324米，宽126米，厂房面积42048m2（不含厂房屋顶通风室），其中总装车间28032m2。厂房屋架采用钢质空间桁架，钢柱，屋架下弦高8.2m，柱网21m12m。屋面采用镀铝双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，墙71、体1m以上为彩色双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，1m以下为夹芯苯板，复合砖墙。带形塑钢窗，电动保温保升门，钢筋混凝土桩基，钢筋混凝土地面，刷还氧树脂地面涂料。厂房顶设有一条宽7.6米，长300米，高5.1米的屋顶空调机室面积2280m2。（4） 联合动力站房联合动力站房由空压站、循环水泵房、污水处理站、配电间组成，面积1854m2，柱网156，柱顶高7.2m，普通钢屋架，钢筋混凝土独立基础，钢柱、砖墙、外墙面贴凸凹面砖，侧窗为塑钢窗，屋面为预应力钢筋混凝土屋面板，冂型天窗，电动开启，地面为混凝土地面。卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。（5） 综合库、油化库、油漆库、燃油库均为钢筋混凝土预应力屋架，72、砖墙，外贴凹凸面砖，电动提升门，柱网为156，下弦高7.2m，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱，混凝土地面，预应力钢筋混凝土屋面卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。（6） 集装箱开箱棚建筑面积2880m2，长60m，宽48m，跨度2个24m，柱顶标高7.2m，采用轻钢结构，钢筋混凝土基础轻钢柱，单层压型钢板屋面，混凝土地面。（7） 行政办公楼由长90m，宽24m，五层建筑，层高4.2米，建筑高度21米，为钢筋混凝土框架结构，展开面积10800m2，一层设产品展厅，全厂计算机信息系统设于楼内。（8） 各厂房生活间在冲焊联合厂房、涂装厂房及总装厂房端头靠中央大街两侧设置三层生活间，生活间均为钢筋混凝土框73、架结构，层高4.2m，宽8m，砖墙外贴凹凸面砖，生活间内设车间办公室、工人更衣室、淋浴室、车间办公室及部份车间辅助部门。（9） 食堂采用钢网架拱型结构，屋面采用双层彩色金属夹心板，玻璃棉保温，防滑地砖，厨房操作间瓷砖内饰面贴龙骨石膏板吊顶，面积。2、建筑物、构筑物一览表 表614 建筑物、构筑物一览表序号建筑物名称层数面积m2柱网尺寸(mm)层高或屋架下弦高(m)基础形式上部结构用料墙体材料屋面材料备注建筑面积占地面积1冲焊联合厂房14268238880246181818.5 8.2桩基钢双层压型钢板双层保温压型钢板2涂装厂房344672012960186桩基钢双层压型钢板双层保温压型钢板3总74、装厂房144928408242468.2桩基钢双层压型钢板双层保温压型钢板4联合动力站房12621252021127.2独立基础钢砖预应力钢筋混凝土5水泵房11481441266.0条形基础砖砖预应力钢筋混凝土6综合库1129812601267.2桩基钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土7油漆库19279001567.2桩基钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土8油化库1111210801567.2桩基钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土9燃油库13713601267.2桩基钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土续表序号建筑物名称层数面积m2柱网尺寸(mm)层高或屋架下弦高(m)基础形式上部结构用料墙体材料屋面材料备注建筑面积占75、地面积10质保中心3333710806 4.2钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土11集装箱开箱棚12880288024127.2独立基础钢单层压型钢板12冲焊厂房生活间3356011524.2条形基础钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土13涂装厂房生活间314834804.2条形基础钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土14总装厂房生活间3311410084.2条形基础钢筋混凝土砖预应力钢筋混凝土15发送站12972881254.2条形基础钢筋混凝土砖双层保温压型钢板16输送天桥112481248独立基础钢双层压型钢板预应力钢筋混凝土17行政办公楼51080021604.2桩基钢筋混凝土砖双层保温压型钢板18食堂1276、6702592独立基础钢砖预应力钢筋混凝土19门卫（6处）1245240条形基础砖混砖20集装箱堆场576021自行车棚11300130022成品车停车场5000023跑道1800024地下水池140025地下燃油罐区903、 三材用量估算表（略）七、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1、主要原材料需要量表71 主要原材料年需要量表序号原材料名称单位年需要量1双面镀锌薄钢板吨275002粘合胶吨803密封胶吨104焊丝吨1155油漆吨64006PVC材料吨26007细密封材料吨4508内腔蜡吨6009工业酒精吨30010制动液吨7011汽油吨110012防冻液吨40013其他原材料吨1577、014制冷剂吨10015胶带m2100002、 主要辅助材料需要量 表72 主要辅助材料年需要量表序号原材料名称单位年需要量1磷化液吨3502稀释剂吨17003脱脂剂吨2204拉延油吨2705表调剂吨1006清洗剂吨8007其他辅助材料吨4008二氧化碳m3210003、 主要原材料及辅助材料价格 工厂生产所需的原材料、辅助材料及能源，在国内采购部分，以市场价购入并计入生产成本，从国外采购的原、辅材料以到岸价加规定的税额计入生产成本。4、 主要原材料及辅助材料来源与运输方式双面镀锌钢板卷材在投产初期进口，以后由国内宝钢等钢厂供应，其他原材料及辅助材料大部分由国内厂家供应，部分原材料及辅助在投产78、初期先以进口方式解决。各种材料运输和供应厂家距工厂的距离远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100km以内者原则采用公路运输。（二） 动能供应1、工厂在达到生产纲领的产量时，年耗用能量如下电7500104kWh自来水80万m3 压缩空气84224 103m3 二氧化碳21000 m3蒸汽419616GJ热水193964GJ氩气18000 m3汽油1100t2、来源生产所需的电、自来水、蒸汽及热水均市政及开发区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。压缩空气由工厂自建的空压站供应，二氧化碳及氩气由供应商用钢瓶送至工厂有关库房。供电：由开发区降压站双回路10千伏送至厂区配电所，再由配79、电所送至各车间变压器，总用电安装容量75200千瓦，厂区电缆长20公里。供蒸汽及采暖用热水：由开发区供热站供应，厂区敷设管道长23公里。给排水：A市自来水厂输水干管送入厂区水泵站，厂区日用水量5617.5吨。污水、雨水两个排水系统，污水排入城水污水处理厂作二级处理，厂区上下水管线长12公里。压缩空气：厂区设有空压站自供所需压缩空气，总用量每小时22400立方米。八、总图、运输与公用工程（一）总图布置总平面布置根据二班制10万辆/年的生产纲领进行，全厂主要建筑物有冲焊联合厂房，涂装车间厂房、总装车间厂房（含外协件库），公用动力设施、各类仓库及行政办公、生活设施等，建筑面积171741m2，厂区占80、地面积50公顷。1、设计原则按工艺流程布置生产车间，仓库、集装箱堆放场等部门贴近或靠近所服务的生产部门，优化物流、缩短运输路程。人流出口与物流出口分开放置。物流出入口分开放置。为车间服务的生活设施和车间办公设施贴近所服务的生产车间。竖向设计尽量考虑土方平衡，满足厂区办公管线敷设要求。总图功能分区合理并要符合消防、环保、安全卫生规定。2、总平面布置厂区北边为商品车停放场及试车跑道，南北主干道（101号路）南起厂区围墙，北主试车跑道，在干道南端为厂主要人流大门（1号门），干道西侧由南向北依次布置冲焊联合厂房、油漆厂房。东侧为由南北向布置厂前区，区内有行政办公楼、质量中心、食堂等建筑及总装厂房。在厂81、区东，沿厂前区及总装厂房东端有贯通南北次干道（102号道），干道两端设有厂区大门（分别为2号门、4号门），在102号道东南部布置水泵房及水池，北部设集装箱开箱场及存放地，西部围墙内有另一条南北次干道（103号道）南起厂区围墙，北至商品车停放场，南端设物流门6号门。厂区东西向由北向南有203号道，道北为商品车停放场及试车跑道，南侧有总装厂房及涂装厂房，202号道直贯东西围墙，西端设有3号门及5号门均为物流门，道路北边为总装及涂装厂房及集装箱开箱及存放场，南侧为冲焊厂房、厂行政办公及生活区及水泵房及水池。203号道东部与101号路相接，西门与103号路相接，道路北侧为冲焊联合厂房，南侧为绿化带。联82、合动力站房布置在涂装车间东端，油化库等布置在厂区边部试车道区，在4号门附近设发送站。厂区道路为城市型，道路结构为沥青混凝土路面，主要道路宽712m，厂房引道宽4米，道路转弯半径，主要道路12米，次要道路9米，主要道路满足集装车辆运输，厂区道路组成环行车道，以利消防，部份道路设人行道，人行道宽度一般采用1.52米。3、 竖向布置竖向标高与开发区周围场地和道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15米。4、 绿化在厂部办公生活区、主要出入口、道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿化面积162000平方米，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛，根据功能区的生83、产性质环境构成选择不同的绿化方式。表81 总图主要数据序号项 目单位数据备注新增1厂区占地面积hm2502建筑物占地面积m21160463露天堆场及跑道面积m2737604建筑占地系数3805道路面积m2780006绿化面积m21620007绿地率32.48围墙长度m28505、 物流与仓库（1）仓库全厂设有冲压件库、油化库、油漆库、外协件库、综合库，另有集装箱开箱及堆放场及成品车存放发送站。其中钢板库与冲压件库在冲压联合厂房内，外协件库在总装配厂房，油漆库及油化库综合库都布置在北面203号路以北。冲压件库采用专用工位器具及料箱多层存放，存放周期36天，出入口采用计算机管理，冲压件库面积52884、8m2。外协件库采用料架、托盘、料箱形式多层存放，经集装箱开箱的外协件用叉车送到外协件库存放，根据总装需要，将外协零件采用叉车，牵引托盘车及平板拖车等运输工具及时送到所需工位，仓库设出入库区，对出入库进行计算机管理，外协件库面积14016m2，外协件存放周期一般为4天。综合库存放维修备件劳保用品，生产用的其他辅助材料等，采用料箱、料架存放。油料化学品库，主要存放拉延油、机油、黄油、油化所需的化学品等，主要是以罐装桶装方式存放。油漆库存放车身油化所需的电泳漆，中涂面漆及PVC。总装燃油库存放总装用汽油、清洗液、防冻液、制动液的存放，采用直埋油罐方式，地面设泵房用管线送至总装线加注机。（2）物流主85、要技术决定厂内运输均采用送货制。厂房内运输均采用电瓶叉车、拖车及电动平板车。贯彻精益生产方式，尽量缩短贮存周期。物料搬运机械化。运输、储存实现集装单元化。料箱实现通用化、标准化、系列化。采用看板管理、物流活动准时化。（二）运输1、厂外运输方式的选择全厂运进运出的物流采用汽车运输，采用铁路运输的货物用汽车由铁路车站运至厂内汽车运输，委托社会运输部门承担。成品车采用用户自提及轿车运输车方式运出，由公司附属的整车运输公司负责并配备车辆，也可开至铁路车站，采用铁路发运。采用集装箱运来的货物（包括进口CKD件的外协件），先在位于厂区东边的集装箱开箱存放场卸车，开箱棚内开箱，开箱后用叉车及牵引托盘车送入冲86、压件库或外协件库，空集装箱及空料箱，料架托盘在此开箱场存放地存放，由汽车运出。2、厂内运输方式的选择厂内厂房间的运输采用内燃叉车、拖车及机械化输送装置，厂房内采用电瓶叉车，牵引托盘车、电动平板车及机械化输送装置运输。冲压件采用电瓶叉车及牵引托盘车送至各焊装工位。焊装车间白车身及涂装车间的漆后车身采用积放式悬挂输送链送至涂装和总装车间。外协件库至总装之间用电瓶叉车，牵引托盘车及平板拖车运输。油漆及溶剂用内燃叉车及拖车送至涂装车间。油料化学品及辅助材料用内燃叉车及平板拖车由库房送至各车间。汽油及清洗液、防冻液、制动液等用管线输送自备车辆：叉车65台牵引车34台平板车27台表82全厂运输量表（略）387、 物料供应与储存外协件供应厂点离本厂距离150公里以内者，直接由供应厂商按准时送货制直送至所需车间，由车间内运输车辆送至工位，其送货车辆由供应厂商负责。超过150公里距离的供应商，应逐渐实现供应商在工厂附近设立配套库，按准时送货制车间，目前还按送往仓库考虑，平均存放周期按4天计算。进口CKD件则先经外协件库储存。物料由于采用集装单元化运输，需采用不同的工位器具，直送车间的外协工位器具由供货商自备，而经仓库存放的工位器具由本厂准备，CKD件50考虑用原包贮存。（三）公用工程1、 给排水工程（1） 给水工程全厂最大小时用水量334.4m3，最大日用水量5617.5m3，厂区东侧为DN500城市自88、来水管进厂，经厂区东侧的给水泵房，进入4000吨的钢筋混凝土水池，由水泵房变频电机水泵向各用水部门供水，该水池也用于消防水池，并设有柴油发电机组，用于消防泵的起动，厂区供水管网采用生产、生活、消防三合一系统，管网环状布置埋地敷设，水管管径分别为DN300、DN200、DN150，各车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定，工厂设有室外地下式消火栓和室内消火栓，厂房内供水干管呈环状布置，架空敷设。自动喷淋装置，增设独立的自动给水系统。循环水全厂循环水量1240m3/h，设备进水温度30，出水温度45，在联合动力站房设1400m3/h的循环水泵房一座，循环水池置于地下，冷却塔置于屋顶。表889、3 全厂生产、循环水及循环水补充水量表序号部门名称生产用水量m3循环水量m3/h循环水补充水备注小时最大昼夜m3/hm3/d1冲压车间12192301.219.22焊装车间2.235.262024.8396.83涂装车间6299226010.4166.44总装车间15240301.219.25质保中心8.6426联合动力站房100160030012192合 计199.83601.2124061.6793.6表84 全厂用水量序号项 目正常生产时用水量m3消防时用水量m3/h备注小时最大昼夜年耗量1生产用水199.83601.2903901.2159.8按小时最大用水量的802循环水补充水79390、.6199193.649.33生活用水382586475830.44淋浴用水3264160644.8按小时最大用水量155道路绿化用水量21168421686消防用水220小 计290.84884.81226084.8404.5未预见水量43.6732.7183907.760.7年耗量中中水耗量42148吨设计用水量334.45617.51409992.5465.2为满足不同工艺过程对水质要求，将严格控制水温、总硬度、悬浮物、油脂和树脂状产物、氟化物、铁、盐的含量。消防制度及消防用水在厂区东边的4000吨水池为生产、生活、消防共用，水泵房内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由91、水泵加压。根据防火规范，在同一时间内的火灾次数按2次考虑，建筑物的耐火等级为二级，火灾危险等级为丁、戊类，建筑物体积大于10000m3室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒。车间内均设室内消火栓，两消火栓距离36m，室内消防水量10升/秒。外协件库除设室内消火栓外，还设置自动喷水消防系统。涂装车间各种喷漆室、调漆间及总装返修喷漆室设CO2自动灭火系统。(2)排水工程包括排水总量、排水水质、排放方式、泵站管网设施等内容（略）。2、供电工程（1） 电气负荷计算本厂用电负荷大部份为三级，电气负荷计算采用需要系数法。设备总安装容量75200kW负荷计算如下：有功功率：30080kW无功功率：14438k92、var视在功率：3365kVA功率因素（补偿后/补偿前）：0.9需要系数：0.4年耗电量：79170560kW.h根据视在功率确定变压器安装容量为39000kVA（2） 供电回路及供压等级本厂所需电源由开发区地区降压站以双回路10kV电缆专线进入本厂联合动力站房配电所，由配电所向各厂房以10kV电压埋地电缆将电线送到各厂房变电间。（3） 电源选择开发区地区降压站电源取自国家电网，本厂所需电源来自地区降压站，其电源符合国家标准“供配电系统设计规范”GB5005295的规定。（4） 供电方案（略）（5） 供电设备选择（略）（6） 变电间布置及各类变电间用电负荷（略）3、 通讯设施通讯设施包括计算机93、系统及通信工程两部分。（1） 通讯方式工厂通讯系统的设计根据生产和管理的需要，为生产部门、辅助设施、管理部门、公用部门提供通讯、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通讯能力，力求技术先进、经济合理，并能适应城市通讯网的发展，达到传输迅速可靠、网络透明兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送一体化。（2） 计算机系统主要包括以下子系统：计算机生产经经营管理应用系统计算机辅助设计系统办公室自动化建立计算机生产经营应用系统，其中包括生产过程中的产品质量测试和监控。建立厂内的工艺设计与制造的计算机辅助系统，工厂工艺设计部门与生产制造车间进行制造信息交流。建立办公自动化系统。建立94、全厂业务管理的信息网络，将计划、供应、财务、销售、售后服务等企业经济动态及时传输、存储、查询和反馈。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析，企业行政管理（包括信息检索、人事管理、文档管理）、企业财务管理、企业生产管理（包括生产计划编制、生产调度、产品质量保证跟踪、采购计划、采购合同管理）、生产控制（包括车间分配、车间识别、物料控制、工控网通讯及数据收集）、生产物料质量及管理（包括进厂物料质量确认、物料管理、仓库管理）、工程技术管理、市场营销管理等。（3） 通信工程建立数字程控交换系统、全自动数字中继方式，系统设计中充分考虑未来通信技术发展的可能性，用户接口配置有模拟用户，数字用户及予95、留计算机接口，系统通过充分与城市电信系统相连，实现远程通信。建立全厂火灾报警系统、厂内呼叫系统、安全监视系统（详情略）。厂区系统路均埋地敷设。（4） 主要设备选型（略）4、 供热设施（1） 采暖通风工程设计气象资料（略）采暖设计生产车间：1618联合动力站房：1416库房：1416办公楼、生活间：1820采暖热媒为采暖热水，设计温度为11070，实际供热温度9570，由开发区供热站集中供给。冲焊联合厂房、涂装厂房及总装厂房采用集中送热风采暖方式，其他建筑物均采用散热器采暖。采用集中热风采暖方式的厂房，其空调风机组置于厂房屋顶的空调机房内，冬季室外空气经初、中效过滤后经加热器、风机及风管送至车间96、各生产区。春、夏、秋室室外空气经初、中效过滤后，直接经风机风管送至车间，需要加湿者，在空气经加热器加热后还需经加湿器加湿。行政办公楼、食堂、质量中心及设于各车间的精测间均设空调，根据其不同的使用，用途空气温度调节范围分别为202，225，各部门均采用分散式风冷空调机，直接置于各使用点。通风设计冲焊厂房、涂装厂房、总装厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气，送风系统利用空调热风采暖系统，排风系统或采用带管道逆止伐的屋顶风机或采用机械抽风装置排风。焊装车间，每个焊接工位设置抽风罩，抽风集中后经焊接烟气净化装置，净化后排至室外，其余车间内根据工艺要求做通风系统。油漆库、油料化学品库、综合97、库、燃油库等库房自然进风及质保部实验室用自然进风，轴流风机排风。(2） 动力工程全厂生产、生活用热为31MW，采暖用热为43MW。生产、生活用热热媒为蒸汽，压力0.5MPa，采暖热媒为110热水，压力0.5MPa，两采热源均由开发区集中供应站采用直埋供热管线由厂区东北部进入厂区，各厂房入口均设计量仪表，对各车间用热进行计量。设置冷凝水回收系统，冷凝水全部回收。汽油、机油、柴油、制动液、清洗液、冷冻液、溶剂、氨气、氩气、氧气、乙炔、CO2等工艺介质均靠近用户设储液罐或汇流排，通过管到送至工位。5、 压缩空气供应根据工艺要求本厂需要0.6MPa及1.2MPa两种压缩空气。其中各车间0.6MPa压缩98、空气用量为20500m3/h。1.2MPa压缩空气用量为1900m3/h对压缩空气品质要求为无油无水。在联合站房内设空压机站，集中向各生产车间供应压缩空气，空压站0.6MPa的计算容量为307.5m3/min，1.2MPa的计算容量为28.5m3/min，根据容量计算选用离心式空压机4台，每台120m3/min，压力为0.6MPa，其中一台备用，总生产能力500m3/min，选用4台9.9m3/min，1.2MPa螺杆式空压机4台，其中一台备用，总能力39.6m3/min。为了保证压缩空气质量，每台空压机均配冷干机。6、 维修设施本厂大中修均依靠社会维修力量，在各车间设立维修站，对设备进行小修99、及日常维护。九、节能措施（一） 节能措施在设备选用上采用高效低能耗设备。车间照明采用节能灯具。公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。涂装车间前处理清洗采用中低温清洗工艺。喷防震隔热涂料及密封胶后，直接进入中涂，然后与中冷层一并烘干减少一次烘干节约能源。烘干采用计算机监控运行参数，使炉温平滑，避免炉温波动的热量损失，并采用A形炉型，减少热风外温损失2030。涂装车间喷漆室的排风装置设有能量回收系统，节约能源。焊装车间用微机群控各工位点焊机，节省电能。选用节能变压器，车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。采用三级计量，加强用能计量。空压站压缩空气冷干机采用节能型的循环冷冻干100、燥机，可将负荷降低时的多余能量贮存至负荷升高时使用，节约电能。（二） 能耗指标分析表91 外购能源能耗序号能源品种实 物 量折合准煤计量单位数量数量(t)1电能MWh79170.5631984.92压缩空气103m3842243368.93自来水103m31410362.44蒸汽GJ41961614308.95热水GJ1939646614.26汽油t11001618.57CO2103m321.04.5合 计58262.3指标对比分析（略）。十、节水措施（一） 节水措施设备冷却水采用循环水涂装车间前处理电泳清洗采用漂洗方法，电泳设备设置了超滤系统，节约生产用水。循环水泵房冷却塔采用节能型冷却塔，101、补给水可节省50左右。绿化用水采用中水，厂内建中水贮水池，加压和喷淋系统。设置冷凝水回收系统，回收生化蒸汽的冷凝水。（二） 水耗指标表101 水耗量表序号水源名称计算单位年消耗量单位产品水消耗量1自来水t1367824.513.6782循环水量t466240046.624指标对比分析（略）。十一、环境影响评价（一） 厂址环境条件1、 大气环境厂址地区目前空气质量良好，基本符合环境空气质量标准（GB30951996），对二类地区的要求，详情略。2、 水环境根据“环境影响报告表”对该地区环境质量现状分析，以开发区为中心的20km范围内，无水质污染，基本属于三类水质。3、 土壤环境在所在厂区范围及周102、边1km范围内无土壤污染。4、 生态环境本厂在A市开发区，目前所在厂址部份为水塘荒地，部份为农田。开发区注重绿化，开发区要求开发区所在工厂并靠城市主要道路者，其厂区围墙距城市干道之间应保持50m的绿化带，厂区内绿化面积不能少于总占地面积的25。（二） 项目的污染源及污染物本项目产生的废水、废气、废渣及噪声的污染物的污染物来源，污染物种类、排放量、排放浓度、排放方式及排放间隔见表11.21（表格略）。（三） 环境保护措施方案1、 依据“汽车公司年产十万辆轿车工程”环境影响报告。国家环保局对“汽车公司年产十万辆轿车工程”环境影响报告表的批复意见。2、 执行的环境保护标准污水综合排放标准（GB897103、81996）二级大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级工业企业厂界噪声标准（GB1234890）III类区域3、 污染物的治理措施（1） 废水废液处理本项目废水主要有前处理废水、油化废水、生活污水废水，其中涂装车间的前处理废水、油漆废水排放理为每小时60吨，日废水量为1020吨，生活污水每天900吨。前处理废水中钝化废水经车间集水坑由泵送至钝化废水还原中和槽加药中和后进入污水处理站，混合废水反应池再处理。预脱脂废槽液及脱脂槽液，用泵送至间槽反应槽作予处理后，逐渐排入脱脂冲洗废水调节池，再进入混合废水反应池进行处理。电泳废水进入污水站的调节池后泵入间歇反应槽作予处理，处理后的废水逐104、渐排入混合废水调节池再作处理。中涂、面漆废水用泵泵入予处理池，经加药捞取漆泥后，逐渐排入污水处理站混合废水调节池再作处理。混合废水在反应池内经加药，凝聚后溢流至回液分离装置进行回液分离，回液分离后的废水流至中间水箱然后泵入压力砂滤器进一步除去悬浮物，由压力砂滤器出来的水，一部份进入活性炭吸附柱，然后进入生活污水调节池（即混合废水调节池），另一部份直接进入生活污水调节池，与生活污水一并再进行处理。回液分离后的污泥送至污泥浓缩池，浓缩后的上清液排入生活污水调节池，污泥泵入压滤机进行污泥脱水，干化后运出。上述涂装车间废水处理设备除含油废水处理设备外，均由涂装线供应商提供，并设于涂漆车间内，含油废水直105、接排入污水处理站处理，其余废水经涂装车间予处理后再进入污水处理站。生活污水通过格栅截去污物后用污水泵泵入污水站的混合废水调节池，与生产废水一道经过水解接触氧化混凝消毒后排放污泥部份用品，经脱水后外运，食堂含油废水离经隔油后方能进入污水处理站。经上述各种治理措施治理后，生产、生活废水水质可达CODcr70mg/l，BOD520mg/l，PH69，SS70mg/l，Zn2+4g/l，Cr6+0.5mg/l，油10mg/l，NH3N15mg/l，经处理后的废水经厂区污水管排入市政污水道内。（2） 废气治理焊装车间焊接烟气经焊接工位抽风罩，进入焊接烟气净化装置净化后排至室外。涂装车间喷漆室采用文丘里式106、喷漆室，设备净化率97，处理后的废气排放烟囱高空排放。烘干室、流平段产生的有机废气由涂装设备自带的直接燃烧装置进行燃烧处理，处理后的废气室外高空排放。总装车间检测线工作时产生的一氧化碳、氮氧化物等汽车尾气，设局部排风系统，经排气管将废气排至室外高空排放。质保中心实验室产生的微量废气，采用全室通风措施，换气次数大于10次/h，（3） 噪声控制空压机采用低噪音空压机且工作间和操作间分开。冲压车间噪声主要为金属冲击噪音，且机床连线布置，跨度间无法分隔，划在设备上方安装一定面积吸声体，减少噪声向外幅射的强度，降低混响。对操作工人采取自我防护措施。（4） 固体废弃物油漆渣和蜡渣定期回收送专业环保厂回用或107、统一处理。废水处理站的污泥压成泥饼后送专业环保统一处理。生活垃圾由环卫部门统一回收处理。冲压金属废料经废料输送处理系统收集，打包后送至厂外废金属收购站回收。（5） 绿化设计在厂前区及建筑物周围设置大面积绿化带，厂区干道两侧及空地种植草坪及乔木，工厂绿化面积达162000m2，绿化率为32.4。4、 环保监测本项目设立环保监测站配备必要人员和设备监测的项目，主要有各污水外排口水质，外排废气污染物及废渣的处理等。（四） 环境保护投资本项目用于环境保护的投资为2950万人民币，300万美元，其中污水处理站1300万人民币，60万美元，其余计入其他各专业。（五） 环境影响评价本项目采用成熟、先进、可靠108、的制造技术，采用低污染、节能的工艺方法，并且对污染物采取了一系列有效的治理措施，使得经治理后的三废能够达到A市对该项目的排放要求，治理措施得当、有效。十二、劳动安全卫生与消防（一） 危害因素和危害程度1、 主要危害因素冲压车间的噪声焊装车间的焊接烟气涂装中涂、喷漆采用油性漆、溶剂易燃、易爆涂装调漆间溶剂易燃易爆涂装车间溶剂及烘干烟气挥发总装车间的噪音和废气燃油罐的易燃生产过程中的机械伤害建筑物雷击及漏电联合动力站房空压站噪音油化库等库房的火灾2、 主要危害因素的危害程度本项目生产过程中存在的上述有关安全、卫生及消防方面的主要危害因素的危害程度见表121“主要危害物料及危害作业场所”及“危害程度109、表”（略），该表包括危害物料及作业场所名称、危害因素、危害程度等项目。（二）安全措施方案1、 采用的主要设计标准和规范为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准为：机械工业职业安全卫生设计规定（JBJ1888）车间空气中电焊烟尘卫生标准（GB161941996）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）机械工厂办公与生活建筑设计标准（JBJ/T194）工业企业照明设计标准（GB5003492）2、 对危害部位和危险作业的保护措施采用先进的工艺技术110、和设备以及必要的安全设施，为安全生产提供必要保证。在冲压车间工人采用防护耳塞，防止噪音侵害。焊装车间的CO2保护焊机、镀锌钢板点焊、涂胶加热、金属打磨等工作产生的烟尘等有害物采用局部排风系统，为了排除散入车间内的焊接烟气，车间设计全室通风换气系统。联合动力站房空压站采用低噪音的空压机并使工作间与操作间分开。涂装车间的前处理及涂装线均自带通风及治理设备，并随主机同时引进，各通风处理设备与工艺设备配合较好，对有毒有害物捕集率较高，可有效控制有害物的外逸。总装检测线上产生的汽车尾气采用局部排风系统，使车间空气达到规范要求。装配所用的拧紧机，尽量采用电动扳手，减少噪音。油化库、油漆库及综合库及燃油库均111、设轴流风机进行全室通风。厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合“工厂企业运输安全规程”。工厂建筑物均设防雷装置。变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4，车间内配电箱及电气开关均需要自装防护罩。公用电力母线及焊接电力母线均采用安全式插接式母线。对手持用电设备采用安全电压。对油罐、进出油管及装卸设施均做防静电处理。车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明，警卫照明和出入口指示。车间内地面平坦，不打滑，设备布置、平台及通道，安全围护均按JBJ1888机械工业职业安全卫生设计规定执行。冲压废料沟均设监112、控及照明装置。厂房内所有悬挂输送机及提升转运装置，凡经过通道或有人行走的地段均设安全吊网，车间内设安全标志。涂装车间调漆间采用防静电地面。3、 职业病防护和卫生保健措施如前所述所有产生有害烟气及粉尘的场所均设局部通风除尘，操作工人配备必要的防护装备，三大主要生产厂房采用全室通风。各生产厂房均设更衣室、卫生间、淋浴室、调漆间设洗眼站。在行政办公楼设卫生医疗站。对经常接触有害物质的操作工人定期进行体格检查。（三） 消防设施1、 火灾隐患分析本厂属汽车总装厂存在重大火灾危险的部门不多，主要有：涂装车间喷漆室涂装车间调漆间油化库燃油库油漆库项目中建筑面积大的重点消防单位为：冲焊联合厂房及其生活间（包括113、冲压、焊装车间及冲压件库）涂装厂房及其生活间总装厂房及其生活间（包括总装车间及外协件库）行政办公楼质量中心2、火灾危险等级本项目冲压、焊装、总装厂房火灾危险等级为丁戊类，涂装厂房由于采用了封闭式喷漆室、烘干室和喷胶室，并在其内部设置烟感、温感自动火灾报警和CO2自动灭火装置及燃气漆浓度报警装置，喷漆室、烘干室和喷胶室占地面为3200m2，占车间总面积的6.8，符合建筑设计防火规范GBJ1687的规定，可订为丁类火灾危险。燃油库、油化库火灾危险等级为甲级，油化库及综合库为丙级。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。3、消防措施设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监114、控室。全厂有4000m3储水池，为生产、生活、消防合用，在水泵站设专用消防水泵，并配有备用电源。厂区消防采用临时高压给水系统，水压不低于0.35MPa，厂区水管网呈环状埋地敷设。厂区设地下式消火栓，间隔不大于100m，室内消火栓的布置，要求保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，室内消火栓间距为36m。冲焊联合厂房、涂装厂房及总装厂房最小间距不小于30m，涂装厂房与联合动力站房距离不小于12m。涂装厂房主要承重构件外包混凝土，楼板、墙板用阻燃材料，喷漆室、调漆间及总装补漆，采用可燃气体浓度报警及CO2自动消防系统，调漆间采用无火花地面。总装厂房总装车间与外协件库内防火墙隔开，外协件库设自115、动水喷淋系统。燃油库、油化库、油漆库及综合库之间及与其他建筑物间距均大于30m，与厂区主要道路距离大于12m，并设通风、防爆措施。各生产厂房屋面上均设排烟窗，各建筑物除设消火栓外均设手提式干式灭火器。十三、组织机构及人力资源配置（一） 组织机构1、项目法人组建方案本项目为国有独次企业，隶属A市汽车公司，是汽车公司的全资子公司。2、管理机构的组织方案和体系本项目工厂设董事会，由汽车公司委派董事，决定公司一切重大事宜并监督工厂管理机构的经营和管理工作。工厂日常经营管理工作由工厂经营管理委员会负责，经营会由工厂总经理和负责生产及技术、市场与销售、财务、人事与采购方面4名副总经理组成。工厂在经营会下设116、冲压、焊装、涂装、总装等主要生产部门、物流管理、质量管理、销售、采购、财务、人事、行政等职能管理部门。工厂组织体系图（略）3、机构适应性分析工厂虽为国有独资企业，但工厂的组成与运行均按现代企业管理要求进行，管理层次少，职责明确机构与人员简干、效率高，能适应市场经济的要求。（二）人力资源配置1、 生产作业班次全厂各班及辅助生活部门均为两班制生产，每班工作8小时，每年工作251天，职能管理部门为单班制生产。2、劳动定员数量及技能素质要求（1） 劳动定员数量工厂在达产年的人员数量为2850人。表13-1 人员组成表序号人员类别人数（人）占百分比1管理人员342122技术人员25693直接生产工人16117、25574间接生产工人62722合 计2850100表132各部门人员分类表（略）（2） 技能素质要求对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神、对生产工人应有高中学历或技术专门学校毕业人员、3、 职工工资福利根据我国法律、法规和有关人事制度、公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。 工厂将为员工设立职工奖励及福利基金，该基金的实际数与公司的经营状况挂钩，在可研阶段暂按税后利润的2提取职工奖励及福利基金。4、 劳动生产率水平分析本项目全员劳动生产率为35.118、1辆/人年，在国内处于先进水平。5、 员工来源及招聘计划本厂人员来源为：由汽车公司内部调入，这些人员具有较丰富的汽车制造技术，企业管理方面的实践经验，是工厂的骨干力量。由全国各大中专院校毕业生，这些人员具备新的知识结构，通过一段时间培训，将成为工厂的基本力量。社会招聘根据进厂进度和产量的逐渐提高，逐渐充实人员到预定的人员数，人员增长计划见表133人员培训计划表（略）。6、 员工培训计划全厂要对本厂各类人员进行定期的培训，并制定可行的培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内培训、厂外有关企业培训、国外有关企业培训，其中以厂内和公司内培训为主，国外培训主要在N厂有关部门按技术引进合同规定的人月119、数进行培训。根据技术引进合同规定的人月数派专家来厂技术援助及对本厂员工进行培训。十四、项目实施进度（一）、建设工期本项目属大型汽车工程项目技术上较复杂，投资较大，根据以往经验，建设工期为36个月。（二）、项目实施进度安排本项目予计在年月开始建设，在24个月内完成土建公用工程的设计，施工以及所需模具、设备、工装的采购、制造工作，从年月进行设备和工装的安排调试，周期为期6个月，然后经6个月的试生产，达到批量生产的能力。（三）、项目实施进度表（略）十五、投资估算（一）投资估算依据1、投资项目可行性研究指南2、国务院关于调整进口设备税收政策的通知及附件外商投资产业指导目录3、机械工业建设项目概算编制办120、法及各项概算指标 (原机械工业部发布)4、本项目有关会议纪要（二）、建设投资估算 本估算的范围包括:年产10万辆Z型系列轿车的冲压、焊接、油漆、总装配生产线与之配套的厂区内辅助设施及公用工程等费用，还包括工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息。 给排水、通信等设施由开发区配套建设、10KV供电工程费用计入本项目投资。1、建筑工程费 根据本项目建、构筑物工程量和当地单位造价指标估算建筑工程费，单位造价指标的确定是参照当地建筑工程定额和类似建筑物造价水平，调整至目前价格。建筑工程费为27208万元。见建筑工程费用估算表（附表15-2）2、设备及工器具购置费 引进部分按外商报FOB价，根据外商投资121、产业指导目录中的规定，分别计算引进设备的关税和增值税、并计算了进口设备从属费。 国内采购设备按现行市场价格资料估算。 外汇与人民币汇率暂按1美元=8.3元人民币计。 本项目设备及工器具购置费为292230万元，含外汇20349万美元。见设备及工器具购置费估算表（附表15-3-1、15-3-2、15-3-3、15-3-4） 3、 安装工程费 根据单项工程的设备费按综合指标估算安装工程费。 根据现行有关政策计算进口材料关税、增值税及引进部分的从属费。 安装工程费为10020万元。见安装工程费估算表（附表15-4）4、工程建设其它费用 工程建设其它费用中主要包括：引进技术和进口设备其它费用、工程保险122、费、勘察设计费、技术入门费、土地使用费、建设单位管理费、生产准备费、联合试运转费、进出国人员费用、办公及生活家具购置费等。工程建设其它费用估算值为37586万元，含外汇500万美元。见工程建设其它费用估算表（附表15-5）。5、基本预备费 引进部分基本预备费按5%计算，国内部分按工程费用和工程建设其它费用之和的10%计算，其估算值为25327万元，含外汇1017万美元。见工程建设其它费用估算表（附表15-5）6、涨价预备费 根据有关规定本项目不考虑涨价预备费。7、建设期利息 按照拟定的融资方案，计算出建设期利息为25808万元。见借款偿还计算表（附表17-2）8、建设投资 按投资项目可行性研究123、指南的规定，以上合计为建设投资，其估算值为418178万元，其中含21866 万美元。见建设投资估算表（附表15-1）。（三）、流动资金估算 流动资金采用详估法计算，按各项分别确定的最低周转天数，计算各年的流动资金额，达产年流动资金为263267万元。见流动资金估算表（附表15-7）。（四）、项目投入总资金及分年投入计划1、项目投入总资金 建设投资和流动资金之和为项目投入总资金，合计为681446万元，其中含外汇21866万美元，详见（附表15-1）附表15-1 项目投入总资金汇总表 单位:万元，万美元序号工程和费用名称投资额其中外汇占总投资%1建设投资4181782186661.37%1.1124、建设投资静态部分3923712186657.58%建筑工程费2720803.99%设备及工器具购置费2922302034942.88%安装工程费1002001.47%工程建设其它费用375865005.52%基本预备费2532710173.72%1.2建设投资动态部分2580803.79%涨价预备费00.00%建设期利息2580803.79%2流动资金263267038.63%3项目投入总资金（1+2）68144621866100.00%2、分年投资计划 根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为3年，建设投资（不含建设期利息）分年投资计划比例为20%、55%、25%。各年建设期利息按照需要计算125、。根据各年产量安排流动资金的用款计划，见投资使用计划和资金筹措表（附表15-6）。十六、融资方案 本项目资金由注册资本和债务资金两部分组成。（一）、资本金筹措 本项目注册资本为204434万元，占投资总额的30%，全部由汽车公司自筹。 （二）、债务资金筹措 除注册资本以外，所需资金拟向银行借款解决。其中长期借款292725万元，年利率按6.21% 计算；项目需流动资金借款184287万元，向国内银行借款解决。见投资使用计划与资金筹措表（附表15-6）（三）、融资方案分析 遵照国家有关规定、投资者的筹资能力及贷款银行对资产负债率的要求，本项目注册资本比例选定为投资总额的30%。以上融资方案在出资126、意向书中明确。投资方已与国内*银行进行了接触，该银行出具了书面贷款意向。企业成立后进一步与银行进行洽商，以优化贷款结构，合理降低资金成本。银行贷款由汽车公司担保。十七、财务评价（一）、财务评价依据1 、投资项目可行性研究指南2 、中华人民共和国公司法及其实施条例3 、中华人民共和国增值税法及其实施细则4 、中华人民共和国企业所得税法及其实施细则5、 财政部发布的企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定6 国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定（二）、财务评价的基础数据选取1、计算期与生产负荷 根据项目实施进度，确定本项目的建设期为3年；生产期拟定为12年，计算期合计为15年127、。根据同行业的经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第4年25%，第5年60%，第6年80%，第7年起。各年均为100%。2、财务基准收益率的设定 根据本行业的平均水平，确定财务基准收益率为12%，对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告暂定15%。（三）、销售收入估算 产品销售价格的确定原则：根据产品目标市场及进入WTO后的市场情况，确定本项目产品的销售价格。表17-1 产品销售价格表序号产品售价（万元）第4年第5年第6年第7年第8年增值税率1A型车25.0022.5021.5020.0019.0017%2B型车26.0023.5022.5021.0020.0128、017%3C型车27.0024.5023.5022.0021.0017% 按前述拟定的生产量（本案例视同销售量）及上表所列价格计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为1945000万元。见销售收入估算表（附表17-6 ）。（四）、总成本估算1、主要外购原材料和动力费 根据本行业的特点拟定各年国产化率（本案例略） 外购原材料的到厂价是根据预测的采购价格加运杂费确定，动力价格按工业开发区提供的供应价。（本案例略）2 、折旧费、摊销费 机械设备折旧年限取12年，房屋建筑物折旧年限取30年，按平均年限法计算折旧，净残值率按5计。无形资产中土地使用权按50年平均摊销，其余按10年平均摊销。（详见129、附表17-7、17-8）3 、工资、附加及各项社会保险 工资、附加及各项社会保险第7年起暂定为7.5万元/人.年。4、工夹模具消耗费及废品损失 工家模具消耗费及废品损失为暂估数额。5、其他制造费、销售费、管理费 制造费、销售费、管理费是指从上述三项费用中各自扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分。6、财务费 含长期借款、短期借款和流动资金借款发生的利息。7、技术提成费 本案例技术提成费暂按销售收入的4%计算。各年总成本费用的估算见附表17-9，总成本费用估算表。（五）、税金及三项基金1、增值税及附加 本项目应纳17%增值税、7%城市维护建设税和3%教育费附加。2、企业所得税 本项目位于沿海130、开放城市的经济技术开发区，本企业执行所得税优惠政策，应纳税率15%，获利年度起，免征2年，后3年减半征收所得税。3、 三项基金的提取 按有关规定，从税后利润中提取三项基金以后为可分配利润，三项基金的提取比例暂定为： 职工奖励和福利基金5%， 储备基金5%， 企业发展基金10%(六)、财务评价报表1、 财务现金流量表（附表17-1）2、 资本金财务现金流量表（附表17-2）3、 损益和利润分配表（附表17-3）4、 资金来源和分配表（附表17-4）5、 借款偿还计划表（附表17-5） （七）、财务评价指标 表17-2 财务评价指标表序号名称经济指标1建设投资418178 万元，其中外汇21866131、万美元2流动资金263267 万元3总投资681446 万元，其中外汇21866万美元 其中：注册资本204434万元4年平均销售收入1782083 万元5年平均销售税金及附加101891 万元6年平均增值税92628 万元7年平均总成本费用1551745 万元8年平均利润总额128448 万元9年平均所得税15804 万元10年平均税后利润112644 万元11年平均可分配利润90115 万元12所得税后12.1财务内部收益率20.68%12.2财务净现值(ic=0.12)265516 万元12.3投资回收期7.45年13所得税前13.1财务内部收益率22.14%13.2财务净现值(ic=0132、.12)322450 万元13.3投资回收期7.32年14资本金14.1财务内部收益率29.17%14.2财务净现值(ic=0.12)188537 15平均投资利润率18.85%16借款偿还期6.78年其他指标 表17-3 其他指标表序号年份456789101112131415名称1利息备付率1.012.236.5811.6613.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.092偿债备付率1.051.041.121.4311.5710.8410.8410.8410.8410.8410.709.51（八） 不确定性分析1、敏感性分析 在建设投资、产品售价、主要原材料价133、格、外汇汇率和生产负荷等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果见下表 表17-4 敏感性分析表序号不确定性因素变化率内部收益率敏感系数临界点基本方案20.44%1建设投资10%18.09%-1.25 1.398-10%23.65%-1.44 2销售价格10%33.97%6.430.947 -10%2.29%8.893原材料价格10%7.79%-0.0621.07-10%31.32%-5.154生产负荷10%23.46%54.880.75-10%17.56%1.51根据敏感性分析表绘制敏感性分析图（略）。 由敏感性分析结果可以看出，产品价格和原材料价格是最敏感134、的因素；生产负荷的变化有一定敏感性，需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率；建设投资变化对项目效益的影响相对较小。2、盈亏平衡分析 各年固定成本不尽相同，选择正常年份第8年计算盈亏平衡点。 盈亏平衡点（按生产能力）=69.82% 当年产量为6.982万辆时可保本。 盈亏平衡点低于70%，说明本项目有一些抗风险的能力。 盈亏平衡图略。（九）、财务评价结论 盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为20.68%，高于设定的基准收益率12%；资本金收益率为29.17%，高于投资者提出的最低收益率15%的要求；清偿能力分析表明，还款期内除按银行规定的还本付息外，还有赢余。计算的利息备付率和偿债备135、付率表明，除第4年利息备付率小于2外，其它年份均大于2；各年偿债备付率均大于1，表示财务状况基本良好。盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临某些风险，但具有一定的抗风险能力。综上，各项分析表明本项目从财务评价角度可以接受。十八、风险分析（一）、项目的主要风险因素识别通过上述各章分析，风险的主要因素是市场因素和外部协作配套条件因素及政策变化因素。（二）、风险程度分析采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，请了12位熟悉轿车工程项目的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，对结果的整理与分析见表181。表181 风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说 明1市场风险1.1市136、场需求量较大市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素。1.2竞争能力一般本项目产品新颖，性能优越，有较强的竞争力。1.3价格一般本项目产品订价目前低于同类产品价格，有一定的竞争力，但应看到入世以后国外产品的价格冲击，因此仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间，将价格分析产价降低的临界点 。1.4生产负荷一般本项目盈亏平衡点为 ，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险2.1原材料价格一般原材料价格计算按市场价格，而原材料价格提高的临界点为 。2.2供应一般主要原材料均采用定点供应，可采取一定的约束方式。3资金137、风险3.1汇率3.2利率3.3资金来源中断3.4资金供应不足4外部协作配套较大本项目自制率较低近80，需由外协配套，因此，外协配套产品的价格及质量以及供货的准时性均将直接影响整车的成本、质量以及生产的正常连续性。5政策变化较大政策的变化将直接对汽车的消费起着导向和推动的作用，也将直接发影响市场需求的变化。（三）、防范和降低风险的对策加强市场开发，尽快建立有效的营销网点和营销体制及采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。努力降低建设投资和降低采购及制造成本，构成较大的价格变更空间，以增强产品竞争力。采用全球采138、购方式，加强协作配套点的择优，并与配套厂家紧密合作，积极协助配套厂家降低成本，提高产品质量，并鼓励主要协作配套厂在工厂附近设立配套库，做到准时供应，尽量减少本厂外协件的存效周期。十九、研究结论与建议（一）、推荐方案总体描述如前所述，本项目是在汽车公司，技术引进M国N公司Z系列2.02.5升系列轿车产品在A市经济开发区新建年产10万辆轿车的工程项目，该项目由冲压、车身焊装、车身涂装及整车配套等四大主要生产部门及其他辅助生产及职能部门组成，年产2.02.5升轿车100000辆，通过对市场予测和竞争对手分析，引进产品属当代世界最新产品之一，产品具有一定优势与竞争力，有一定的市场空间。本项目位于A市经139、济开发区，有着良好的交通运输及动能供应条件，该厂充分利用开发区提供的蒸汽、采暖热水、电力及水等资源，以节省投资。冲压车间采用了由PLC控制的开卷落料及节能剪装置的开卷剪切线，冲压采用了带数控拉延的单动压床代替双动压床，焊装车间部份关键工序采用了焊接机器人及激光焊接新工艺，涂装采用三涂层三烘干工艺，前处理为喷漆结合方式，底漆采用阴极漆泥，前处理电泳输送线采用摆杆滑橇输送链，喷防震隔热胶采用机械手，中涂面漆采用自动喷涂机静电喷涂，所有烘干炉均采用节能型的A型炉，整车装配采用模块化装配，总装配线由滑橇线，积放悬挂输送链组成，采用电动定扭扳手，驾驶室系统模块等采用机械手完成在总装线的工作，底盘总成采用140、自动装配机。加强质量控制与检测，在生产线上设检测工位，冲、焊车间除采用样架及检验夹具进行检测外，还采用三座标检测机抽检，整车总装后在检测线上进行车轮定位、制动、车速、排放、灯光、淋雨等项目检测并经路试检查，所有车间均有Audit评审区对产品进行Audit评审。项目各主要厂房均为钢结构，墙体、屋面均为双层镀铝金属压型钢板中间夹玻璃棉保温层，基础为桩基，塑钢窗。生活间、办公楼为钢筋混凝土框架结构。项目建设条件较好，水、电、热能均由开发区统一配套，厂区地理位置好，厂区地势平坦，厂区四周均有城市公路，且靠近高速公路和铁路货运站，交通方便。项目注重环保、安全卫生与消防，建立污水站、废水排放达二级水质标准141、，对废气、废料均采取有效措施，并采取多项防伤害和改善作业环境的通风、换气措施。消防符合国家有关规定，上述三方面的设施均做到三同时。项目建设周期为3年。本项目占地50公顷，建筑面积171741m2，人员2850人，绿化率32.4。总投资681446万元，其中建设投资418178万元，财务分析其内部收益率为20.68，高于行业基准收益率，盈亏平衡点为69.82%，投资回收期为7.45年。（二）、推荐方案的优缺点描述1、本方案的优点厂址选择恰当厂区内地势平坦、土方量小、四周交通方便。充分利用开发区提供的电、热、水等资源，减少投资。工艺水平先进而与生产纲领相适应。有完善的质量保证与控制系统、检测装备先142、进齐全。总平面布置功能分区合理，物流顺畅。环保安全卫生消防均合乎规范，并三同时。2、存在问题本项目产品的开发和管理依靠汽车公司的产品开发中心，本厂没有开发手段，若两个部门协调不好，有延误新产品的开发和及时投放市场的可能。（三）、主要对比方案（略）（四）、结论与建议在条件成熟时，在本厂设立产品开发部门，并逐渐扩大规模，作为汽车公司产品开发中心的派出机构和组成部份，以增强本厂产品的开发能力和市场反应的灵敏度。本项目经以上分析，具有较好的经济效益和社会效益，对促进A市国民经济的发展和迎接“入世”带来的挑战都有重大意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划建成投产，同时必要采用有效的措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到予定效益。本案例是在假设的基础上编制的可行性研究报告，其内容不作为行业发展规划和编写可行性研究报告的依据，仅作为编制可行性研究报告的参考样本。