1、 工程咨询资质证书编号工 咨 甲 青岛市青岛市XXXX中心医院（一期）建设工程中心医院（一期）建设工程可行性研究报告可行性研究报告项目建设单位：XX市卫生和计划生育局项目编制单位：青岛XX投资咨询有限公司项目编制时间：二一七年二月 1 目 录 第一章 项目总论.1 1.1 项目建设单位及合作单位概况.1 1.1.2 项目合作单位概况.1 1.2 项目基本情况.2 1.3 编制工作的依据.4 1.4 可行性研究结论.5 第二章 项目提出背景及建设必要性.7 2.1 提出背景.7 2.2 项目建设必要性.12 第三章 资源综合利用分析.16 3.1 资源利用方案.16 3.2 资源节约措施.16 2、第四章 项目选址及建设条件.18 4.1 项目选址.18 4.2 项目建设条件.19 第五章 工程建设内容及方案.23 5.1 建设标准.23 5.2 建设内容及规模.23 5.3 建设方案.24 5.4 公用工程.26 第六章 项目组织管理及劳动定员.28 2 6.1 项目组织管理机构.28 6.2 项目建设管理.28 6.3 项目运营期组织管理.28 6.4 劳动定员.30 第七章 项目实施进度安排.31 7.1 项目实施基本要求.31 7.2 项目实施进度计划.31 第八章 环境保护与劳动安全.32 8.1 项目对环境影响分析.32 8.2 综合防治措施.32 8.3 环境影响评价.343、 8.4 劳动安全与卫生.34 8.5 消防.35 第九章 节能方案分析.37 9.1 用能标准和节能规范.37 9.2 项目所在地能源供应条件.37 9.3 能源消耗.38 9.4 节能措施.39 9.5 能耗指标.43 第十章 投资估算和资金筹措.44 10.1 投资估算依据.44 10.2 项目总投资估算.44 3 10.3 资金筹措.46 第十一章 财务分析.47 11.1 财务评价的依据和范围.47 11.2 财务评价的基础数据.47 11.3 成本分析.47 11.4 收入分析.48 11.5 全部投资现金流量分析.49 11.6 不确定性分析.50 11.7 财务评价结论.51 4、第十二章 社会风险及效益分析.52 12.1 社会风险及对策分析.52 12.2 效益分析.53 第十三章 结论及建议.54 13.1 结论.54 13.2 建议.54 附表附表：附表 1 总投资估算表 附表 2 投资计划与资金筹措表 附表 3 固定资产折旧及摊销估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 5 销售收入、销售税金及附加估算表 附表 6 附表利润及利润分配表 附表 7 项目投资现金流量表 附图附图 附图 1：项目区地理位置图 第一章第一章 项目项目1总论总论1.1 项目建设单位及合作单位概况1.1 项目建设单位及合作单位概况1.1.1 项目建设单位概况项目建设单位概况项目建设单位X5、X市卫生和计划生育局1.1.2 项目合作单位概况1.1.2 项目合作单位概况项目合作单位青岛大学附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、业务技术指导为一体的省属大型综合性三级甲等医院。医院拥有四个院区位于青岛市江苏路的本部，地处老城区，倚山靠海，古朴典雅；位于青岛市海尔路的东院区，地处青岛最繁华的东部，近海拥湾，端庄大气；位于青岛开发区的黄岛院区，地处经济新区，气势恢弘，雄伟现代；位于老四方的市北院区，将建设成为以肿瘤综合诊治为主，内、外科门诊为辅的高端专科医院。目前青岛大学附属医院四个院区中，本部开放床位 1400 张，东院区开放床位 655 张，黄岛院区开放床位 1254 张6、，市北院区开放床位 270 余张。青岛大学附属医院现有固定资产 20 亿元，拥有国际一流的万元以上医学设备 5800 余台（件），医院医学设备总价值达 13 亿元，年门急诊量居山东省第一位。青岛大学附属医院四个院区实行统一领导，不同院区做到各具特色、优势互补、协调发展。医院设有临床科室 105 个，医技科室 32 个，研究室（所）22个，拥有全国重点学科、省市重点学科、实验室及特色专业 41 个，其中，国家维重点学科（专科）2 个，省级临床重点专科 20 个，省中医药重点专科 1 个，是临床医学、护理学一级学科博士学位培养 单位，设有临床医学、护理学一级学科博士后科研流动站2。青岛大学附属医院7、现有职工 5000 余人，其中高级专业技术人员730 余名，博士生导师 78 名，博士 400 余名，硕士 1200 余名，留学归国人员百余名。有各级各类学术专业委员会主委、副主委，享受国务院政府特殊津贴专家，有突出贡献中青年专家，山东省卫生系统杰出学科带头人和泰山学者岗位特聘专家，中青年重点科技人才等近 200 名，成为学科发展的中流砥柱。1.2 项目基本情况1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称项目名称青岛市XX中心医院（一期）建设工程1.2.2 项目地点项目地点本项目建设地点位于青岛XX市南部新城区，阳光大道以北、台湾路以西、澳门路以东、经三路以南。1.2.3 项目性质项目性质建设性质8、：新建1.2.4 项目建设内容及规模项目建设内容及规模青岛市XX中心医院项目总用地面积 141605 平方米（合 212.41 亩），属于划拨土地，分两期建设。本项目为(一期)建设工程，主要新建综合性医院大楼一栋及附属工程，包括住院区、门诊区、行政办公区、报告厅及会议厅等，项目具体建设内容如下：3 主体主体工程工程：本项目总建筑面积 135000 平方米，其中：地上部分建筑面积 105000 平方米，地下部分建筑面积 30000 平方米。项目主要新建综合性医院大楼一栋。附属工程附属工程：本项目附属工程主要包括：综合管网铺设 6000 米，围墙 1550 米，大门 2 座，绿化 42417 平方9、米，道路及地面硬化 5200平方米，配套给排水工程、供电工程及消防工程等。本项目的建设不仅为胶东半岛地区营造优质、快捷、高效的就医环境，为经济社会发展奠定良好基础，还能全面推进我国医疗卫生体制机制改革创新，为实现国家中小城市综合改革提供有力的健康保障。本项目建成后，面向社会提供医疗诊治、养老疗养服务。医院共设置医疗、养老疗养床位共 800 张，其中医疗床位 700 张、养老疗养床位 100 张，属于综合性三级甲等医院。预计运营期第二年达到设计能力，年完成门诊量 57.6 万人次、检查量 43.2 万人次、手术量 2.88 万人次、住院量 1.44 万床次、养老疗养 2.88 万床次。1.2.510、 建设工期建设工期 本项目建设工期 3 年，2017 年 1 月至 2017 年 2 月主要为项目立项报批等前期工作，自 2017 年 3 月正式开工建设，于 2019 年 12 月竣工验收。1.2.6 总投资估算总投资估算 本项目总投资估算 90000 万元（不包括医疗设备投入及土地费用），其中：工程费用 74624.89 万元（包括主体工程费 68100.00 万 元，附属工程费用 6524.89 万元），工程建设其他费用 9551.27 万元，预备费 5823.84 万元4。1.2.7 资金筹措资金筹措本项目总投资估算 90000 万元，全部由XX市财政解决。1.2.8 效益效益本项目的11、建设有利于进一步健全城乡医疗卫生资源配置体制机制，提高服务可及性、能力和资源利用效率，提升胶东半岛地区乃至全国医疗卫生水平，营造优质、快捷、高效的就医环境，缓解地区医患压力，全面推进医疗卫生体制机制改革创新，进一步破解制约我国医疗卫生发展的“瓶颈”，推动医疗卫生事业的全面发展，为实现国家中小城市综合改革提供有力的健康保障。项目建成后，医院正常运营年份，预计年完成门诊量 57.6 万人次、检查量 43.2 万人次、手术量 2.88 万人次、住院量 1.44 万人次、养老疗养 2.88 万人次、餐厅就餐量 1.44 万人次、停车场停车量 5.76万车次，年实现营业收入 98553.60 万元，扣除12、年总成本费用 77067.59万元，年实现利润总额 21486.01 万元，上缴所得税 5371.50 万元，税后净利润 16114.51 万元，投资利润率 23.87%，营业利润率 21.80%，项目税后财务内部收益率为 16.99%，税后财务净现值 22663.13 元，税后投资回收期 7.24 年（含建设期），盈亏平衡点 50.37%，项目盈利能力较强。由此可见，本项目的建设具有显著的经济效益和社会效益。1.31.3 编制工作的依据编制工作的依据 1、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；4、综合医院建13、设标准（建标 110-2008）5、综合医院建筑设计规范（JGJ49-2014）6、卫生服务体系建设与发展规划7、卫生专业机构建设指导意见（暂行）8、卫生事业发展“十三五”规划纲要9、青岛市人民政府关于进一步完善社会办医支付政策的意见；10、青岛市卫计委关于进一步支持XX医疗卫生综合改革创5新突破发展的实施意见 11、XX市国民经济和社会发展“十三五”规划12、项目申请单位提供的相关基础资料及数据1.4 可行性研究结论1.4 可行性研究结论1、本项目建设符合国家有关政策和XX市医疗卫生事业发展规划。2、项目的建设有助于XX市医疗机构合理布局，卫生资源优化配置，解决区域医疗设施服务供应不足的矛盾14、，为XX及周边群众提供更为可靠的健康保障。3、项目依托青大附院先进的人才、技术、科研成果与临床经验，同时常年聘请国内外知名专家轮流坐诊，医疗技术有保障。6 4、项目的投资估算指标基本合理、外部配套条件较为完善、建设方案合理、财务上可行。综上所述，本项目的建设在工程、经济、技术、社会效益、国家政策等方面是可行的。7 第二章第二章 项目提出背景及建设必要性项目提出背景及建设必要性 2.12.1 提出背景提出背景 经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。截至2015 年末，全国医疗卫生机构总数达 983528 个，其中：医院 275815、7个，基层医疗卫生机构 920770 个，专业公共卫生机构 31927 个。卫生技术人员 800.8 万人，其中执业(助理)医师 303.9 万人，注册护士324.1 万人。全国医疗卫生机构床位 701.5 万张,每千人口医疗卫生机构床位数由 2014 年 4.83 张增加到 2015 年 5.11 张，全国医院病床使用率达 85.4。010020030040050060070080020112012201320142015亿人次05101520%床位数比上年增长 图图 1 全国医疗卫生机构床位数及增长速度全国医疗卫生机构床位数及增长速度 2015 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 77.0 16、亿人次，比上年增加 1.0 亿人次（增长 1.3%）。居民到医疗卫生机构平均就诊 5.6 次。全国医疗卫生机构入院人数 21054 万人，比上年增加 613 万人（增长 3.0%），年住院率为 15.3%。8 0102030405060708090201020112012201320142015亿人次05101520%诊疗人次比上年增长 图图 2 全国医疗卫生机构门诊量及增长速度全国医疗卫生机构门诊量及增长速度 但是，总体来看，我国医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、部分公立医院单体规模不合理扩张等问题依然突出。首先，我国经济社会转型中居民生活方式的快速变化，使慢17、性病成为主要疾病负担。预计到 2020 年我国人口规模将超过 14 亿人，随着医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，医疗卫生资源供给约束与卫生需求不断增长之间的矛盾将持续存在。其次，改革开放以来，我国城镇化率不断提高，2013 年达到53.73%，户籍人口与外来人口公共服务二元结构矛盾日益凸显。2013年我国流动人口数量达 2.45 亿人。被纳入城镇人口统计的 2 亿多农民工及其随迁家属尚未与城镇居民平等享受医疗、养老等基本公共服务。同时，随着中小城镇快速发展，人口加速聚集，到 2020 年要推动 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 9 亿人18、居住的城镇棚户区和城中村改造，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化，部分地区医疗卫生资源供需矛盾将更加突出，医疗卫生资源布局调整面临更大挑战。最后，目前我国 60 周岁以上老年人口达 2.02 亿人，占总人口的14.90%，老年人口快速增加。老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长。同时，随着近年来工业化和城镇化的加速推进，大量青壮年劳动人口从农村流入城市，提高了农村实际老龄化程度。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期各类矛盾相交织，医疗服务需求将急剧增加。老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显。实施单独两孩生育政策后，新增19、出生人口将持续增加，对包括医疗卫生机构在内的公共资源造成压力，特别是大中城市妇产、儿童、生殖健康等相关医疗保健服务的供需矛盾将更加突出。优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，成为当前国家重要工作之一。全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）提出 2020 年全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标详见下表：2020 年年全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标 主 要 指 标 2020 年目标 2013 年现状 指标性质 每千常住人口医疗20、卫生机构床位数（张）6 4.55 指导性 医院 4.8 3.56 指导性 公立医院 3.3 3.04 指导性 其中：省办及以上医院 0.45 0.39 指导性 市办医院 0.9 0.79 指导性 10主 要 指 标 2020 年目标 2013 年现状 指标性质 县办医院 1.8 1.26 指导性 其他公立医院 0.15 0.6 指导性 社会办医院 1.5 0.52 指导性 基层医疗卫生机构 1.2 0.99 指导性 每千常住人口执业（助理）医师数（人）2.5 2.06 指导性 每千常住人口注册护士数（人）3.14 2.05 指导性 每千常住人口公共卫生人员数（人）0.83 0.61 指导性 每21、万常住人口全科医生数（人）2 1.07 约束性 医护比 11.25 11 指导性 市办及以上医院床护比 10.6 10.45 指导性 县办综合性医院适宜床位规模（张）500 指导性 市办综合性医院适宜床位规模（张）800 指导性 省办及以上综合性医院适宜床位规模（张）1000 指导性 注：省办包括省、自治区、直辖市举办；市办包括地级市、地区、州、盟举办；县办包括县、县级市、市辖区、旗举办。此外，全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）特别强调社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。社会办医院可以提供基本医疗服务，与公立22、医院形成有序竞争；可以提供高端服务，满足非基本需求；可以提供康复、老年护理等紧缺服务，对公立医院形成补充。到 2020 年，按照每千常住人口不低于 1.5 张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。放宽举办主体要求，进一步放宽中外合资、合作办医条件，逐步扩大具备条件的境外资本设立独资医疗机构试点。放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。支持社会办医院合理配备大型医用设备。加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率。完善23、配套支持政策，支持社会 办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策，完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提供的服务。加强行业监管，保障医疗质量和安全11。另外，随着人民生活水平的不断提高和人口老龄化的加剧，人们的肿瘤疾病、心血管疾病、糖尿病的发病率不断上升，与此同时，人们对保健养生、干细胞抗衰老等方面的需求日益增加。目前，全球干细胞产业正处于大规模产业化。根据英国咨询公司 Visiongain调查报告显示，2014 年全球干细胞医疗市场规模已经超过 500 亿美元，预计 2018 年潜在市场规模将达到 1195 亿美元，到 2024、20 年，全球干细胞与精准医疗产业规模将达到 5000 亿美元，我国市场规模也将近 1000 亿美元，未来发展空间巨大。为此，XX市卫生和计划生育局经多方考察，决定在青岛XX市城区南部建设青岛市XX中心医院。青岛市XX中心医院为综合性三级甲等医院，专业对接青岛大学附属医院、香港产科医院、美国MD 安德森癌症中心（The University of Texas MD Anderson Cancer Center）等先进医学中心，实现资源整合、优势互补，充实半岛地区医疗卫生资源，缓解医患压力，提升我国医疗卫生条件，为广大市民提供专业、权威、优质的医疗服务。医院联合中国科学院生物物理研究所致力于研究25、干细胞临床及抗衰老、细胞医疗等相关科目，同时，青岛市XX中心医院聘请国外著名专家轮流坐诊，医疗技术可达到国际先进医疗水平。项目的建设符合当前国家及地方医疗卫 生事业的发展12。2.22.2 项目建设必要性项目建设必要性2.2.1 项目的建设符合国家项目的建设符合国家及地方及地方相关产业政策相关产业政策和发展规划和发展规划医疗卫生工作关系到广大人民群众健康和社会稳定，对保障社会经济发展、构建社会主义和谐社会具有重要意义。“基本医疗、预防保健服务设施建设”是国家产业结构调整指导目录中鼓励发展行业，是全面落实科学发展观的具体体现。2015 年国务院办公厅颁布关于促进社会办医加快发展的若干政策措施措施26、要求“进一步放宽准入”“拓宽投融资渠道”，鼓励地方通过设立健康产业投资基金等方式，为社会办医疗机构提供建设资金和贴息补助。鼓励社会办医疗机构以股权融资、项目融资等方式筹集开办费和发展资金。老龄化已成为社会发展面临的一项严峻问题，如何更好的处理老龄化这一社会问题，社会各界、国际社会对其给予高度关注和支持，人民群众也对其提出了更高的要求。全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）将“重点加强中医、儿科、妇产、精神卫生、传染病、老年护理、口腔、康复等薄弱领域服务能力的建设。”作为“加大资源调整力度”重点内容之一。2016 年青岛市卫计委出台关于进一步支持XX医疗卫生综合改革创新突破发展的实27、施意见（以下简称意见），把全面深化医疗卫生综合改革作为加快XX发展的战略性举措和最重要环节，支 持XX医疗卫生综合改革创新突破发展。意见将XX作为全青岛市医疗卫生改革创新的“试验田”，支持青岛北部医疗中心建设，深化县域公立医院改革，完善基层医疗卫生服务机构标准化建设，鼓励社会力量参与多种形式合作办医，积极探索区域医疗联合体试点，在XX区域内全面形成以公立医疗机构为主导，民营特色医疗机构共同发展的医疗卫生服务体系，努力打造“一个城区医疗中心，四个区域性医疗分中心”，并以此辐射带动辖区内 26 家基层医疗机构提升服务能力，为XX13国家中小城市综合改革提供有力的健康保障。本项目为青岛市XX中心医院28、（一期）建设项目，项目建设符合国家及地方产业政策和发展规划。2.2.2 项目的建设项目的建设是提高医院医疗服务水平是提高医院医疗服务水平、技术水平的需要技术水平的需要医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益。人人享有基本卫生保健服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标。本项目建成后，将有效满足区域人民群众日益增长的医疗保健需求，切实解决医院住院难问题，进一步提升我国医疗卫生条件。2.2.3项目的建设项目的建设是是满足当地居民对医疗卫生服务设施需求满足当地居民对医疗卫生服务设施需求的需的需要要随着工业化、城29、市化、老龄化及全球化发展速度的加快，在继续保持对基本医疗卫生服务旺盛需求的同时，将对多层次、多样化 服务提出更高要求。群众对于健康的关注程度越来越高，对医疗卫生服务的需求越来越高。青岛市XX中心医院（一期）建设项目是加强XX及周边地区医疗卫生基础设施建设，缓解当地及周边地区的急诊就医问题的重要措施。该项目建成后，能够极大改善我国医14疗卫生条件，丰富医疗卫生资源，提高居民健康水平。2.2.4 项目建设项目建设是是构建和谐社会的需要构建和谐社会的需要老年人是社会群体的重要组成部分，如果老年群体的供养问题解决不好，老龄化人员安置问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。随着“空巢老人”人口数越来越多30、，人口老龄化已经演变成为一个非常严重的社会问题，已经引起各界的广泛关注。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定提出：积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议也指出：积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，本项目建成后将设置 100 张养老疗养床位，将为XX市及周边地区不能自理、半自理、空巢独身老人、独居老人、社会老人等特殊群体提供一个良好的疗养31、就医环境，为老年人的健康保驾护航，对构建和谐社会起到积极促进作用。15综上所述，项目的建设符合国家相关产业政策，对于提高医疗卫生工作的服务水平，促进当地医疗卫生事业的全面发展，构建社会主义和谐社会等方面具有积极意义。因此，该项目的建设是十分必要。第第三三章章16资源综合利用分析资源综合利用分析 3.1 资源利用方案3.1 资源利用方案该项目为青岛市XX中心医院（一期）建设项目，不属于资源开发类项目，在建设过程中不开发、消耗和占用金属矿、煤矿、非金属矿等国家重要资源。因此，在资源开发方面不进行详细论述。该项目建设以水泥、砖、钢筋、沙等建材为主要原材料，辅助以各类施工机械，以水、电为主要燃动力。项32、目所需建材均从当地采购，当地建材市场货源充足，能够满足项目建设需求。该项目运营过程中，电力引入市政 10kV 电源，医院设有自己的变配电室，能够确保项目用电需求；项目运营过程中办公及生活用水引自XX市市政自来水管网，不会对地表（下）水资源造成不利影响。3.23.2 资源节约措施资源节约措施（1）项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。（2）采用新型节能墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等，杜绝粘土红砖的使用。（3）各主要房间朝南，充分利用自然33、光和自然通风，以节能降耗。（4）所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并 17采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。（5）建筑物内的供水风机等建筑设备均采用智能化控制，使其能耗降到最低。（6）注意节约用水，所有用水设施均应选用节水型设施。绿化浇洒道路冲厕所等用水尽量使用经中水处理设备处理后的中水或贮存的雨水。（7）合理利用水电，实行计量考核，力争使水电消耗达到最低水平。第第四四章章18项目选址及建设条件项目选址及建设条件 4 4.1.1 项目选址项目选址4.1.1 选址原则选址原则（1）地理位34、置适中，交通方便；（2）节约用地；（3）便于利用城市基础设施；（4）环境安静，不宜与市场、学校、幼儿园、公共娱乐场所、交通干线毗邻，且不宜远离居民区；（5）地形力求规整，场地干燥，并有必要的防洪排涝设施；（6）远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离污染源和高压线路。4.1.2 用地分析用地分析青岛市XX中心医院项目总用地面积 141605 平方米，分两期建设。本项目为(一期)建设工程，项目场址现状地块规整，地势平坦。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，项目用地没有农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。医院用地属于35、划拨土地，总体规划容积率 1.21，建筑密度 17.5%，绿化率 35%，项目用地符合XX市土地利用总体规划的要求，土地利用合理。4.1.3 建设地点建设地点 本项目建设地点位于XX市阳光大道以北、台湾路以西、澳门路以东、经三路以南。项目建设符合平度市城市总体规划和平19度市土地利用总体规划。4.24.2 项目建设条件项目建设条件4.2.1 平度市概况平度市概况平度市位于青岛市西北部，鼎立青岛、烟台、潍坊几何中心，是青岛面积最大、人口最多的县级市，发展空间广阔，是支撑青岛向更高层次迈进、更广领域拓展的最大腹地和突出发挥青岛龙头带动作用的重要一极，被誉为“青岛市后花园”。全市辖区总面积3162.36、684 平方公里，耕地面积 237.45 万亩，设有 12 个镇，5 个街道办事处，以及山东省青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会、青岛海峡两岸农业合作试验区，共 1785 个行政村，总人口 137.79 万人。近年来，平度市在“融入青岛，接轨半岛”的思想指导下，以帮扶企业应对危机、推进产业调整及振兴，保持经济平衡较快发展作为首要任务，带动了国民经济和社会事业的长足发展。2015 年全市实现地区生产总值 779.3 亿元，增长 7.5%；地方财政收入 57.4 亿元，增长 16.2%，其中一般公共预算收入 45.1 亿元，增长 0.6%；各项存款、贷款余额分别增长 15.2%、15.7%；城37、乡居民收入分别达到33541 元、16032 元，增长 8.6%、8.1%；三次产业比例由 13.7:52.7:33.6调整为 13.3:52.5:34.2。4.2.2 气候条件气候条件平度市属暖温带半湿润季风区大陆性气候，年平均气温 12.2，20极端最高气温 38.6，极端最低气温-18.3。最热月七月份平均气温 25.5，最冷月一月份平均气温-2.6。全年初霜一般始于 10 月22 日，终霜日多在次年 4 月 7 日，无霜日 196 天。年降水量 610，年日照时数 2643 小时，相对湿度 69%。夏无酷暑、冬无严寒，热害与冻害出机率极少，光照充足，四季分明，无霜期长，气候温和。4.238、.3 区位及交通区位及交通 项目区位于平度市阳光大道以北、台湾路以西、澳门路以东、经三路以南。平度市地处潍坊、烟台、青岛三市之间，北临渤海莱州湾，南倚黄海胶州湾，距青岛市 100 公里，距潍坊市 80 公里，距烟台市 170 公里，是胶东半岛联结内陆腹地的交通咽喉，具有明显的区位优势。804 省道、206 国道、潍莱高速公路、青银高速公路、同三高速公路、三城公路、高平公路、朱诸公路、王新公路和“德龙烟”铁路纵横贯穿东西南北，形成立体交通网络，道路交通四通八达，能够满足项目交通运输需求。4.2.4 地质及地质及土地资源土地资源概况概况 该项目地块经现场地质勘探，不属于地质灾害易发区，不占压矿床，39、地形平坦、地层稳定、岩性比较均匀，无不良地质现象出现。项目区除一部分水面外，其余均为陆地，是建筑中的良好地区，适宜项目建设。4.2.5 基础设施配套条件基础设施配套条件（1）给水 平度市分属胶莱河和大沽河两水系，拥有大中型水库 7 座，库 21容量 26607 万立方米，水资源丰富。“引黄济青”、“引黄济烟”及“南水北调”工程都从平度境内穿过，工农业用水有可靠保障。本项目用水主要是医疗办公及消防、绿化用水，目前，平度市水资源丰富，城区设计供水能力为 10.6 万立方米/日，实际供水能力6.5 万立方米/日，城镇供水压力 0.5MPa，水质执行标准（GB5749-85）生活饮用水水质标准及生活饮40、用水卫生规范，能够满足项目用水需求。（2）供电条件 目前，平度市建有 500 千伏变电站 1 座，220 千伏变电站 3 座，主变 5 台，总容量为 750MVA；110 千伏变电站 8 座，主变 14 台/570.5 MVA；35 千伏变电站 31 座，主变 62 台/494.8 MVA 36.8；拥有 110kV线路 13 条/199.58km，35kV 线路 72 条/551.2km，10kV 线路 212 条/4284.44km，10kV 配变 7310 台/1253.465MVA。全市电网初步形成了“以 220 千伏变电站为中心，110 千伏变电站为依托，110 千伏线路为主网架”的41、安全可靠、经济高效的现代化电网。全市现有电网布局合理、调度灵活、运行平稳，减少了线路故障和电能损耗，供电质量和供电可靠性大大提高，目前全市电网最大供电负荷395MW，能够确保项目用电需求。（3）通讯 平度市近几年通信事业发展迅速，通讯网可与 140 多个国家和地区直接进行通信联系，邮电通信已实现交换程控化，传输数字化、光缆化，建成全国县级市中最大的农村通讯、综合信息网，移动电 22话实现无缝覆盖，可为用户提供市话、长话、移动电话、传真、数据通信等各种通信业务，能够满足项目通信及宽带接入的需要。4.2.6 项目区医疗资源概况项目区医疗资源概况 近年来，平度市不断加强医疗卫生设施建设，医疗卫生机构42、不断扩展，经费保障力度逐步加大，促进了全市卫生事业的快速发展。截至 2015 年末，18 个镇（街道、开发区）的村级卫生室开展了镇村卫生一体化管理，建立了防保站。全市公共卫生体系建设得到进一步加强。目前，平度市医疗机构以平度市人民医院为龙头，辅以平度市中医医院、平度市妇幼保健院、平度市第三人民医院等公立医院，均为常规医院，主要开展辖区内常见病、多发病的诊断和治疗，尚无高技术专业疗养、肿瘤、心血管诊疗等专业医院。平度市卫生资源与青岛市乃至国内先进水平的医院相比医学分科粗犷，精细化程度不高，医疗技术相对滞后。平度市各医院对于疑难冠心病、复杂心律失常患者则需前往青岛三级公立医院就医诊疗，青岛大学医疗43、集团则每年需要接待相当一部分来自平度的患者。因此，目前平度市缺少一家具备高精尖技术、专业防控、医疗疗养的三级综合性医院，真正让人民群众越来越多地享受到卫生事业改革与发展的成果。23第第五五章章 工程建设工程建设内容及内容及方案方案 5 5.1 1 建设标准建设标准 （1）综合医院建设标准（2）综合医院建筑设计规范（3）建筑设计防火规范（4）砌体结构设计规范（GB5003-2001）（5）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（7）钢结构设计规范（GB50017-2003）（8）混凝土结构加固技术规程（GJJ/T53-93）（9）砖混结构44、房屋加层技术规范（CECS78：96）（10）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）5 5.2.2 建设内容及规模建设内容及规模 医院总用地面积 141605 平方米（合 212.41 亩），本项目为青岛市平度中心医院（一期）建设项目，主要新建综合性医院大楼一栋及附属工程，包括住院区、门诊区、行政办公区、报告厅及会议厅等。项目具体建设内容包括：主体工程主体工程：本项目总建筑面积 135000 平方米，其中：地上部分建筑面积 105000 平方米，地下部分建筑面积 30000 平方米。附属工程附属工程：本项目附属工程主要包括：综合管网铺设 6000 米，围墙 1550 米，大门 2 座，绿45、化 42417 平方米，道路及地面硬化 5200平方米，配套给排水工程、供电工程及消防工程等。24 5 5.3.3 建设方案建设方案 5.3.1 设计说明设计说明 1、荷载 顶板荷载和覆盖层厚度需满足建筑结构荷载规范（GB50009-2001）的规定，并根据工程的实际情况取值，特殊的集中荷载和面荷载需根据实际情况调整。50 年一遇基本雪压为：0.25 千牛/平方米 50 年一遇基本风压为：0.6 千牛/平方米 活荷载设计：楼梯 2.5 千牛/平方米 上人屋面 2.0 千牛/平方米 不上人屋面 0.5 千牛/平方米 2、结构体系 本项目为一类公共建筑。结构设计使用年限和安全等级根据中华人民共和国46、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001），工程建筑结构设计使用年限按 50 年设计。采用钢筋混凝土框架剪力墙结构，屋面为刚性防水平屋顶，墙体采用新型砌块材料，如加气砼砌块等。3、基础 采用柱下钢筋混凝土条形基础，持力层坐落在中风化岩层上，入岩深度应符合有关规范要求。254、抗震设计 据中国地震烈度区划图 1999及当地抗震设防区划的划分规定，拟建工程所在地的地震基本烈度为 6 度。根据中华人民共和国防震减灾法（2009 年 5 月 1 日起施行），对医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力。本项目为医院建筑47、，按抗震设防烈度 7 度采取抗震构造措施。5、耐火等级 本工程建筑构件的耐火等级为一级。5.3.2 设计规划设计规划 青岛市平度中心医院总用地面积 141605 平方米，项目区四面邻路，主入口设于阳光大道，次入口设于台湾路，道路成环形。项目主要新建综合性医院大楼一栋，包括住院区、门诊区、行政办公区、报告厅及会议厅等。5.3.3 建设方案建设方案 本项目为一期工程，新建综合性医院大楼总建筑面积 135000 平方米，其中：地上部分建筑面积 105000 平方米，地下部分建筑面积30000 平方米。新建综合性医院大楼由住院、门诊、行政办公、报告厅门及会议厅等楼组成，整个地下室连为幢，地下二层，自首48、层开始通过抗震缝分为若干独立结构单元，门诊楼地上四层，住院楼地上十五层，行政办公楼地上八层，各层层高为首层 5.40m，二层四层 264.50m五层及以上各层 3.90m，门诊楼建筑物高度为 l9.20m，住院楼建筑物高度为 58.20m行政办公楼建筑物高度为 l8.60m。因本场地尚未进行地基勘探，多层部分暂接天然地基考虑，拟采用筏板基础，高层部分可考虑采用桩基或复台地基，多高层之间不设沉降缝，拟通过基础型式的调整控制多高层间的沉降差异，使之满足规范的要求，施工期间多高层间设置沉降后浇带，同时进行沉降观测，待高层部分结构封顶且两部分沉降趋于稳定后方可封闭，纯地下室部分可根据地下水位情况，采取49、适当的抗浮措施。5 5.4.4 公用工程公用工程 （1）给水工程 目前，平度市区设计日供水能力 10.6 万吨，实际日供水 6.5 万吨，城市供水管网供水压力为 0.5Mpa，无需二次提水，即可满足全市用水需求。本项目用水主要为办公、病房及消防用水，本项目用水引自市政供水主管网，能够满足本项目用水需求。（2）排水工程 本项目铺设雨水及污水管网，雨水管网接入平度市政雨水管网。污水经院区污水处理站处理达标后，通过污水管网排入平度市政污水管网，能够满足本项目雨污废水排放要求。（3）供电工程 本项目用电主要为办公、病人医疗和公用设施用电，电源引自医院内自设的变电站进行变配电，能够满足项目办公及医疗设备50、用 27电需求。本项目于适当位置设光纤机房一间，预留线管，由专业部门设计，由机房至各处电话、网络、有线电视网系统等弱电电缆沿金属线槽敷设。（4）消防工程 本项目室内建筑按消防规定配置磷酸铵盐灭火器；室外消防由室外消火栓来完成，消火栓间距不大于 120m，保护半径不大于150m，院区内消火栓用水量按最大一幢建筑的室内消火栓用水量40L/S 计，火灾延续时间按 2 小时计，并在变配电室设自动气体（七氟丙烷）灭火系统。（4）采暖通风工程 本项目采用中央空调实行集中供暖，分区采暖，能够满足项目采暖需求。地下室汽车库设置两套机械排风系统（火灾时兼作排烟使用），利用直接通向室外的汽车坡道自然补风。无直接通51、向室外汽车坡道的防火分区设置独立的机械消防补风系统。公共卫生间设计机械排风。各区域内无窗的卫生间土建预留排气竖井，设机械排气。28第第六六章章 项目组织管理及劳动定员项目组织管理及劳动定员 6 6.1.1 项目组织管理机构项目组织管理机构 为保证项目顺利实施，成立项目建设领导小组，由平度市卫生和计划生育局负责人任组长，各部门分管领导为成员，负责项目建设工作的领导、协调和管理。6 6.2.2 项目建设管理项目建设管理 项目建设过程中，严格按照工程建设程序，实行招投标和工程项目法人责任制，平度市卫生和计划生育局法人代表为法人，负责项目的具体实施。在项目实施过程中，项目领导小组成员进行全过程、全方位52、监督；工程竣工后，建设单位要向项目领导小组提交竣工报告，及时组织有关人员进行验收。6 6.3.3 项目运营期组织管理项目运营期组织管理 6.3.1 项目运营期组织管理机构项目运营期组织管理机构 本项目项目拟采用 PPP 模式进行建设，项目公司由平度市政府（甲方）、社会资本（乙方）共同设立。项目公司由甲方监管、乙方实际控股。新组建的项目公司实行自主管理、自主决策、自主经营。项目公司依据公司法规定成立董事会、监事会。董事会由 5人组成，乙方派出董事 4 人，甲方委派董事 1 人，董事长由乙方代表担任，作为公司的法定代表人。监事会由 3 人组成，乙方委派监事 1 人，甲方委派监事 1 人，员工代表选53、任的监事 1 人，监事会主 29席由甲方代表担任。公司具体组织架构如下图：6.3.2 项目运营期组织管理项目运营期组织管理（1）运营阶段 项目运营期间，青岛市平度中心医院运营权、医疗事务和人员管理权由青大附院负责，下设职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科；医技辅助科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。各科分工协作54、，按照企业化管理，建立健全监督管理机制，共 30同促进项目长期良性运营。（2）移交阶段移交阶段 当特许经营期限到期时，项目公司需将其在该医院享有的药房运营权无偿移交给平度市政府，平度市政府享有该项目回收权。6 6.4.4 劳动定员劳动定员 项目建成后，全院需劳动 1200 人，其中医生护士人员 1144 人，后勤人员 56 人。医护人员具体要达到：每床至少配备 1.03 名卫生技术人员；每床至少配备 0.4 名护士；至少有 10 名具有副高级以上职称的卫生技术人员；每临床科室至少有 2 名具有副主任医师以上职称的医师；每医技科室至少有 1 名副高级以上职称的卫生技术人员。医院的人员配备达到三级55、综合医院的人员配备要求。项目所需护士人员通过考核选拔，统一培训后持证上岗；专家医师主要通过合作单位调配与高薪聘请相结合；后勤人员主要通过人才市场公开招聘。31第第七七章章 项目实施进度安排项目实施进度安排 7 7.1 1 项目实施基本要求项目实施基本要求 本项目在建设过程中，要结合当地建设条件和施工力量，严格按照国家对工程项目实施的有关规定和程序，合理安排建设工期，加快实施进度，争取早日完工、早日投入运营、早见效益。7 7.2.2 项目实施进度计划项目实施进度计划 本项目工期为 3 年，2017 年 1 月至 2017 年 2 月主要为项目立项报批等前期工作；2017 年 3 月开工建设至 256、019 年 12 月竣工验收，具体实施进度安排如下表 7-1：工程实施进度计划表。表 7-1 工程实施进度计划表工程实施进度计划表 2017 2018 2019 时间 项目 12 36 712 16 712 16 711 12 项目立项、手续报批等前期工作 工程勘测设计 土建工程建设 附属工程建设 项目竣工验收 32第第八八章章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全 8 8.1.1 项目对环境影响分析项目对环境影响分析 8.1.1 施工期环境影响施工期环境影响 本项目施工期对环境的影响，主要是施工尘土、施工渣屑的外泄、建筑垃圾、噪声等造成的环境影响。8.1.2 营运期环境影响营运期环境影响 本57、项目运营期对环境产生的不利影响主要是办公生活、医疗垃圾与污水、噪声。8 8.2.2 综合防治措施综合防治措施 本项目严格遵照环境保护与职业安全、卫生设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则进行设计。针对项目施工及运营过程中对生态环境造成的影响，拟采取以下环保措施：8.2.1 施工期防治措施施工期防治措施（1）建筑粉尘 对施工过程中产生的粉尘，拟采用喷水降尘措施，同时在施工场地周围实施围挡，防止物料、渣土外泄。（2）建筑垃圾 本项目施工过程中产生的建筑垃圾主要为建筑沙、石、混凝土等，这些固体废弃物为无毒无害物质，部分可以分类回收综合利用，或外运填埋处理，不会对环境产生危害。（358、）噪声 33本项目在施工过程中，机械设备噪声及施工中产生的粉尘对周围的人群和环境会产生较大影响。因此，在施工过程中，对产生噪声较大的机械设备需加隔音装置，对产生的尘土采取喷水降尘等措施加以解决，在建筑施工和装饰装修过程中应采用吸声建筑装饰材料。8.2.2 营运期防治措施营运期防治措施 （1）办公生活、医疗垃圾 本工程建成营运后产生的主要固体污染物为医疗办公与病人生活垃圾。医疗办公垃圾通过专用医疗垃圾焚烧炉，按医疗垃圾处理标准进行无公害化处理；病人生活垃圾通过定点设置垃圾箱，集中存放，及时运往垃圾处理场，不会对周边环境造成影响。（2）污水 本项目营运期产生污水排放按照医院污水排放标准（GBJ4859、83）的要求进行消毒处理，排入院区污水处理站处理达标后，排入平度市政污水管网。（3）噪声 本项目在运营过程中主要噪声源分设备噪声和社会噪声。设备噪声主要是空调设备等，其声级水平 8090dB(A)。这些设备一般置于室内，对环境影响较小。社会噪声主要是人群喧闹声和车流产生的噪声，噪声声级一般为 70dB75dB(A)。（4）绿化 绿化具有美化环境、净化空气，减少污染、保护环境等功能，34结合地块的地形条件，设计时应考虑在服务中心周边种植观赏性花草、树木及草坪，沿道路种植行道树，达到绿化、美化相互辉映的效果。综上所述，本项目在建设及营运过程中，通过采取上述治理措施后，院区内外的环境标准能够达到环保60、要求。8 8.3.3 环境影响评价环境影响评价 由上述环境分析可知，本项目施工通过规范施工，采取相应措施，环境影响问题均可得到解决。项目运营期间产生医疗办公垃圾及污水，通过采取一定处理措施，可达标排放或妥善处理，不会对环境造成影响。因此，从环保角度分析，本项目实施是可行的。8 8.4.4 劳动安全劳动安全与卫生与卫生 为避免不安全因素造成人身伤害，需加强职业教育及安全保护措施：1、加强安全法律法规教育和安全知识的学习，提高从业人员的安全防范意识。2、加强安全管理，制定详细的安全保卫制度，并抓好落实，做到防患于未然。3、更新和完善安全保障设施，避免由于设备原因造成事故，避免在医疗器材使用中造成事61、故。4、并根据工作性质为劳动人员配备相应的劳保用具，保证员工的身体健康。5、严格遵守医疗医护消毒隔离制度。严格区分无污染区和污染 35区，防止病菌交叉污染。6、制订详细的清洁卫生制度及作业指导书，并严格执行。8 8.5.5 消防消防 本项目建设的主要建筑物火灾危险为丙级。项目建筑物主要为砖混结构，建筑物耐火等级为一级。8.5.1 消防设计依据消防设计依据（1）建筑设计防火规范(GB50016-2014)（2）建筑灭火器材配置设计规范(GB50140-2005)8.5.2 消防措施消防措施（1）消防给水规划 项目消防给水管采用环状布置，给水管网与医院原有给水管网相接。项目室内消防用水管道直径不小62、于 100mm。要求消防栓压力不小于 0.15Mpa，出水流量不小于 15L/s。（2）消防通道规划 项目区内道路足够宽，道路尽端设消防回车场，确保消防车行驶及回转。（3）预防措施 本项目范围设有消防给水系统，室内室外均设有消防栓，由院内供水管网供水，室内按消防要求配置干粉灭火器。严格按照防雷、防静电设计规范进行设计改造，避免由于雷击和静电引起爆炸和火灾；建筑物加装避雷设施（避雷针或避雷带），接地良好，电气设备按防爆规定进行选型，安装短路保护和过载保 36护装置，并定期进行绝缘检查和接地电阻测试。定期对职工进行消防安全教育，增强其火灾防范意识，防患于未然。37第九章第九章 节能方案分析节能方案63、分析 9.19.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 （1）中华人民共和国节约能源法（2）青岛市建设项目合理用能审核暂行办法（青发改环资2007142 号）（3）关于实施青岛市建设项目合理用能审核暂行办法的通知（青发改环资2007317 号）（4）关于严格控制新建能耗较高项目的通知（青发改环资2007525 号）（5）用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB171672006（6）国务院关于加强节能工作的决定(国发200628 号)（7）山东省节约能源条例 9.29.2 项目所在地能源供应条件项目所在地能源供应条件 9.2.1 使用能源品种使用能源品种 本项目能耗主要是医疗设备及办公生活用64、能，主要消耗电和水。9.2.2 能源选用原则能源选用原则 本项目在能源品种的选择上，认真贯彻中华人民共和国节约能源法、节能中长期专项规划和等政策、法规，坚持节能减排和综合利用，主要遵循“节约、方便、清洁、高效”的原则。9.2.3 项目所在地能源供应条件项目所在地能源供应条件 平度市水资源丰富，境内有大小水库 20 座，水资源总量 6.35亿立方米，水库容量 3.38 亿立方米。目前，平度市城区设计供水能 38力为 10.6 万立方米/日，实际供水能力 6.5 万立方米/日，能够满足项目用水需求。平度市现有供电设施齐全，电网运行平稳，供电质量和供电可靠性较高，全市电网最大供电负荷 395MW，供65、电能力达 90 万千伏安，供电能力充足，能够确保项目用电需求。9.39.3 能源消耗能源消耗 1、电耗（1）用电量估算 表表 9 9-1 1 项目年用电量估算表项目年用电量估算表 用电 指标 总负荷 年运行时间 年用电量 项目 单位 数量 W/需要 系数 kW h 104kWh 地上建筑 平方米 105000 40 0.7 1400.00 8760 2575.44 地下建筑 平方米 30000 20 0.7 420.00 8760 367.92 合计 平方米 300000 3360 2943.36 本项目年耗电量 2943.36 万千瓦时 2、水耗 本项目用水详见表：项目年用水量估算表。表表 66、9-2 项目项目年年用水量估算表用水量估算表 日用水量 年用水时间 负荷 年用水量 用水类别 用水面积 用水定额 单位（m/d)(d)系数(104m)综合楼 135000 5 L/d 675 365 0.7 17.25 项目总用水 17.25 万立方米。3、综合能耗 根据本项目能源消耗种类及数量，测算项目综合能耗 3617.39 39吨标煤，详见下表 9-3：能源消耗一览表。表表 9-3 能源消耗一览表能源消耗一览表 序号 能源类别 单位 数量 折标系数 年能源消耗量 tce 备注 0.1229kgce/kWh 3617.39 当量值 1 电力 104kWh 2943.36 0.30077kg67、ce/kWh 8852.74 等价值 2 自来水 104m 17.6 3617.39 当量值 3 合计 8852.74 等价值 9.49.4 节能措施节能措施 节约能源是我国能源政策的重要组成部分，本项目在节约能源方面拟采用以下措施。1、建筑节能措施（1）墙体节能 墙体是建筑围护结构的主体，其主要功能是承重、防水、防潮、隔热、保温。在节能的前提下，应进一步推广空心砖墙及其复合墙技术。复合墙体越来越成为当代节能的主流。复合墙的做法有三种：一是内保温，将绝热材料复合在外墙内侧、施工简易，目前应用较广泛；二是外保温，将绝热材料复合在承重墙外侧，这样稳定性好，可避免冷桥，居住较舒适，但外保温要经得起日68、晒雨淋和冰冻的侵袭；三是中间保温，将绝热材料庙在外墙中间，可取得良好的保温性，但要填充密实，避免内部空气对流，并要做好外墙体间的拉接。（2）门窗节能 40门窗是薄壁的轻质构体，是耗热的主要环节。普通单层玻璃的能量损失约为建筑物冬季保温或夏季降温能耗的 50%以上，改善其绝热性能是节能的重点工作之一。应区别不同朝向控制窗墙比，尽量避免东西向开大窗，提高窗户的遮阳性。同时，要根据空调设备的价格和制冷、采暖费用的比较来确定合适的玻璃品种，从各种玻璃的太阳能阻隔特性和导热性两个方面去比较其节能效果，选择吸热玻璃、热反射玻璃、地辐射玻璃和中空玻璃等，并提高其气密水平。但是，加强窗户的气密性以减少窗气渗透69、热量的同时，应保证窒内空气质量达到基本的卫生要求。（3）屋面节能 屋面的节能措施要点，其一是屋面保温层不宜选用密度较大、导热系数较高的保温材料，以免屋面重量、厚度过大；其二是屋面保温层不宜选用吸水率较大的保温材料，以防屋面湿作业时因保温层大量吸水而降低保温效果。2、给排水系统的节能措施（1）供水主管道为镀锌钢管，支管选材 PP-R 塑料给水管，该管材内壁光滑、不宜腐蚀，可减少供水管的水头损失，从而节能。此外可根据实际情况适当放大管径以减少管道的阻力损失和水泵扬程。（2)节水器具、仪表 建筑内各用水点均采用节水器材、器具。在供水系统的各个环节上设水表计量，并采用 IC 卡式水表，分户计量，以便分70、级核算成 41本，达到节水目的。给水龙头采用陶瓷芯等密封性能好、能限制出流率并经国家有关部门检测合格的节水龙头。大、小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于 6L。3、电气系统的节能措施（1）电源：供电中心设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。选用高效低耗节能变压器。根据负荷大小合理选用各级配电线路。（2）在低压侧采用并联电力电容器作为无功补偿，功率因数控制在 0.92 以上，降低无功损耗。（3）谐波治理：低压配电系统的接地保护形式采用 TN-S 系统。配电变压器绕组采用 Dyn11 型接线。当补偿电容器所在线路谐波较严重时，电容串联适当参数的电抗器。配电系统中具有相对集中的大容71、量（如 200 千伏安或以上）非线性负载，选用有源或无源滤波器。（4）用能较高的设备均按照用能单位能源计量器具配备和管理通则的要求设置计量装置，配置比例不低于 95%，精度等级需满足准则的要求。在提高自然功率因数的基础上，应在负荷侧合理装设集中或就地无功补偿装置，最大负荷时的功率因数不应低于 0.90。当接线长度超过 100.0 米时，采取就地补偿措施。（5）照明系统：照明设计满足建筑照明设计标准GB50034-2004 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、42照明功率密度值（LPD）、能效指标等相关标准值的综合要求。采用节能型光源，以节能灯替代白炽灯，以三基色 TS 细管荧光灯替72、代传统粗管荧光灯，以金卤灯替代高压汞灯。在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，灯具效率不低于 70%，在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下尽可能降低灯具的安装高度，合理选择照明方式，对照度要求高的场所，采用混合照明的方式。照明配电系统选用电阻率 p 较小的线缆（如优质铜制线），减小配电半径，适当加大线缆的截面积，以降低线路阻抗，主照明电源采用三相供电，三相照明符合基本保持平衡，负荷不平衡度控制在 10%以内。楼梯间、走道的照明采用节能自熄开关，应急照明应及时强制点亮。公共区域照明均设置 I-BUS 智能照明控制系统，根据不同的时间调整不同的亮度，已达到73、节能的效果。（6）建筑设备电器：利用楼宇自控系统对给排水系统、通风空调等系统或设备进行监测、控制、提高节能效果，除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电的考核与管理。照明灯具以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。4、采暖节能（1）本项目采用中央空调集中供热分区采暖，以最大限度地节省燃料消耗。同时改善采暖供热系统的设计和运行管理，加强供热 43管道的保温，以提高室外管道的输送效率。（2）采暖系统采用分户计量系统，每户均设一电计量表，实现了热量分户计量；每组空调进水管均设一温控阀，可根据室外温度自动调节进入空调的热媒流量，维持室温恒定。（3）采暖系统各热力入口均安装差74、压控制器一只，保证在变流量的情况下，系统压差恒定。9.59.5 能耗指标能耗指标 本项目总建筑面积 135000 平方米，项目综合能耗为 3617.39 吨标准煤，单位能耗指标为 26.8 千克标准煤/平方米，在平度市建筑能耗限额标准之内。本项目按照山东省公共建筑节能设计标准进行设计，采取节能技术和节能措施，可达到山东省规定的公共建筑节能 50%的目标。44第第十十章章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 10.1 投资估算依据投资估算依据 本项目总投资估算中，土建工程参照山东省建筑工程消耗量定额青岛平度市价目表，安装工程参照山东省青岛安装工程消耗量定额青岛市价目表、全国统一安装预算定额-山75、东省单位估价表补充定额汇编册；取费参照最新青岛市材价汇编编制，具体投资估算依据如下：（1）工程费用 根据该建设项目的有关资料，参考平度市类似工程基础设施及建筑结构实际发生的费用估算。（2）工程建设其他费用 本项目工程建设其他费用的取费标准根据国家有关规定和青岛市有关取费标准估算，前期工作费按工程费用的 0.5%测算、勘察、规划、设计费按土建工程费用的 3%测算、建设单位管理费按工程费用的 2.6%测算、劳保费按工程费用的 2.4%测算、招投标费按工程费用的 0.5%测算、监理费按工程费用的 1%测算、质检费按工程费用的 0.5%测算，其他费用按国家规定计取。（3）预备费 本项目基本预备费按土建76、工程费、设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的 5%计取。涨价预备费按基本预备费的 50%计取。10.2 项目总投资估算项目总投资估算 45本项目总投资估算 90000 万元，其中：工程费用 74624.89 万元（包括主体工程费 68100.00 万元，附属工程费用 6524.89 万元），工程建设其他费用 9551.27 万元，预备费 5823.84 万元。详细内容见下表 10-1：总投资估算表。表表 1 10 0-1 1 总投资估算表总投资估算表 序号 项目名称 单位 数量 单价(元)投资额(万元)一一 工程费用工程费用 74624.89 （一一）主体工程费主体工程费 135000 677、8100.00 1 地上部分 平方米 105000 5400 56700.00 2 地下部分 平方米 30000 3800 11400.00 （二二）附属工程费附属工程费 6524.89 1 综合管网铺设 米 6000 550 330.00 2 围墙 米 1550 500 77.50 3 大门 个 2 300000 60.00 4 绿化 平方米 42417 170 721.09 5 道路及地面硬化 平方米 5200 90 46.80 6 给排水工程 平方米 135000 120 1620.00 7 供电工程 平方米 135000 80 1080.00 8 消防工程 平方米 135000 90 78、1215.00 9 采暖通风工程 平方米 135000 50 675.00 10 安保工程 平方米 135000 12 162.00 11 排雨、污工程 平方米 135000 15 202.50 12 通信、有线、网络工程 平方米 135000 10 135.00 13 景观小品 宗 1 150 150.00 14 污水处理设施 宗 1 500000 50.00 二 工程建设其他费用工程建设其他费用 9551.27 1 前期工作费 以工程费为取费基数 0.50%373.12 2 勘察、规划、设计费 以土建工程费为取费基数 3.00%2043.00 3 建设单位管理费 以工程费为取费基数 2.679、0%1940.25 4 劳保费 以工程费为取费基数 2.40%1791.00 5 招投标费 以工程费为取费基数 0.50%373.12 46序号 项目名称 单位 数量 单价(元)投资额(万元)6 监理费 以工程费为取费基数 1.00%746.25 7 质检费 以工程费为取费基数 0.50%373.12 8 基础设施配套费 平方米 135000 108 1458.00 9 消防费 平方米 135000 3 40.50 10 墙改费 平方米 135000 8 108.00 11 散装水泥专项基金 平方米 135000 2 27.00 12 水土保持费 平方米 135000 2 27.00 13 防80、雷装置竣工验收检测费 平方米 135000 1.2 16.20 14 电气设施消防安全检测费 平方米 135000 1 13.50 15 其他费用 221.21 三 预备费预备费 5823.84 1 基本预备费 以前三项和为取费基数 5.00%3882.56 2 涨价预备费 以基本预备费为取费技术 50.00%1941.28 四 合计合计 90000.00 10.3 资金筹措资金筹措 本项目总投资估算 90000 万元，全部由平度市财政解决。47第十第十一一章章 财务分析财务分析 11.1 财务评价的依据和范围财务评价的依据和范围 1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、现行企业财务会计81、制度；3、本项目报告的技术方案和投资估算结论。11.2 财务评价的基础数据财务评价的基础数据 1、项目建设期 3 年，整个计算期 13 年。2、项目基准收益率取 12%。3、税率 经济评价过程中有关价格均为含税价格，有关税率如下：本项目为医疗卫生事业，根据相关规定增值税、城建税、教育费附加免税。企业所得税：25%11.3 成本分析成本分析 11.3.1 经营成本经营成本 按照企业会计制度要求，本项目主要生产成本包括原材料费燃料动力费、工资福利费、维护修理费及其他费用，取费标准确定如下：1、原辅材料费 本项目原辅材料主要为医药用品、一次性医疗器材等，正常年 48份，年耗用 42378.05 万元82、。2、燃料动力费 本项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其市场价格估算，本项目达产年份年需燃料动力费用 7956.61 万元。3、工资及福利费 本项目劳动定员为 1200 人，人均工资及福利按 8000 元/月测算，全部员工年均工资及福利为 11520 万元。4、维护修理费 本项目维护修理费主要仪器设备、建筑物等固定资产维修，按年固定资产折旧费 20%计取，每年维护修理费 708.94 万元。5、其他费用 本项目其他费用包括营业费、管理费。营业费按营业收入的 5%测算，共 4927.68 万元；管理费按营业收入的 3%计取，共 2956.61万元。其他费用合计 7884.29 万元。综上，本项83、目正常年份年经营成本 70447.88 万元。10.3.2 折旧及摊销费折旧及摊销费 本项目固定资产折旧按平均年限法计算，净残值率 10%。房屋建筑物折旧年限 20 年，生产设备折旧年限 10 年，无形资产摊销年限 50 年，其他资产摊销年限 5 年。本项目年折旧费 3544.68 万元，摊销费 3075.02 万元，详见附表 3：固定资产折旧及摊销估算表。11.4 收入分析收入分析 4911.4.1 营业收入营业收入 项目建成后，预计运营期第二年达到设计规模，年完成门诊量57.6 万人次、检查量 43.2 万人次、手术量 2.88 万人次、住院量 1.44万人次、养老疗养 2.88 万人次、84、餐厅就餐量 1.44 万人次、停车场停车量 5.76 万车次，年实现营业收入 98553.60 万元，营业收入详见下表 11-1：项目收入明细表。表 11-1 项目收入明细表项目收入明细表 平均流量 单价 总计 序号 项目 人次/日 天/年 万人次/年 元/人次 万元/年 1 门诊收入 1600.00 360 57.6 200.00 11520 2 检查收入 1200.00 360 43.2 800.00 34560 3 手术收入 80.00 360 2.88 17500.00 50400 4 住院收入 40.00 360 1.44 1000.00 1440 5 养老疗养收入 80.00 3685、0 2.88 200.00 576 6 餐厅收入 40.00 360 1.44 20.00 28.8 7 停车场收入 160.00 360 5.76 5.00 28.8 8 合计 98553.6 11.4.2 利润利润 本项目建成投运后，达产年份，年实现利润总额 21486.01 万元，税后净利润 16114.51 万元，税前投资利润率 23.87%，税后净利润率17.91%，项目盈利能力较强。项目逐年利润测算详见附表 6：利润及利润分配表。11.5 全部投资现金流量分析全部投资现金流量分析 通过对项目全部投资现金流量分析，可以看出本项目具有好的盈利性。项目主要评价指标如下：税后内部收益率为 86、16.99%，税后 50财务净现值 22663.13 万元，税后投资回收期为 7.24 年（含建设期）。详见附表 7：项目投资现金流量表。11.6 不确定性分析不确定性分析 11.6.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 产量盈亏平衡点=100 21805.25=100 98553.6-0-55262.34 =50.37%上述计算可以看出，本项目的年营业量只要达到设计能力的50.37%，即实现营业收入 49640.18 万元时，即可保本经营，说明本项目盈亏平衡能力较强。11.6.2 敏感性分析敏感性分析 本项目经营成本、营业收入、建设投资为变动因素对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等指标的影响进87、行敏感性分析，详见表 11-4：敏感性分析表。表 11-4 敏感性分析敏感性分析表表 变化幅度 变化因素-10%-5%0 5%10%营业收入 8.26%12.88%16.99%20.72%24.14%经营成本 22.22%19.69%16.99%14.10%10.97%建设投资 19.08%18.00%16.99%16.35%15.40%营业收入营业税金及附加可变成本 固定成本 51 由上述敏感性分析可以看出：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率（IRR），其中营业收入最为敏感，其次为经营成本。当营业收入增加 10%时，IRR 由 16.99%变为 24.14%；其减少 10%时，由 16.88、99%变为 8.26%，变化幅度较大。11.7 财务评价结论财务评价结论 本项目税后财务内部收益率为 16.99%，大于行业基准收益率 8%；税后财务净现值 22663.13 万元，远大于零，说明该项目盈利能力较强，风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。10 20 30 40 50 0 5 10-5-10 12 基准收益率线（%）16.99 销售收入 经营成本 固定资产投资 基本方案 内部收益率（%）52第十第十二二章章 社会风险及社会风险及效益分析效益分析 12.1 社会风险及对策分析社会风险及对策分析 本项目属于医疗卫生事业建设项目，其建设运营会对平度市乃至胶东半岛医疗卫生事业的发展产生89、直接的推动作用。本项目建成运营后，将提升整个胶东半岛地区医疗服务水平，为人们提供一个综合性的高水平的就医场所，缓解目前医疗条件不足的局面，从而推动我国生事业和经济的发展。本项目的建设可以为该区域的居民创造就业机会，提高区域居民的收入，这主要体现在项目的建设期间和使用期间。在项目建设过程中，各项建设工程会对劳动力产生直接的需求，直接为区域的部分居民创造就业机会；另外，项目的建设会对建筑材料、绿化苗木、餐饮、住宿、娱乐设施、交通运输等产生一定的需求，势必在短期内促进相关行业的发展，从而间接创造部分就业机会，提高居民的收入水平。医疗卫生服务水平的提高是社会文明进步和卫生事业发展的重要标志。做好疾病防90、治工作，关系到广大人民群众健康和社会稳定，对保障社会经济发展、构建社会主义和谐社会具有重要意义。长期以来，我国政府高度重视医疗卫生工作，采取有效措施推进医疗卫生事业发展，疾病防治水平明显提高。但是，我国医疗卫生事业发展还面临不少困难和问题，主要是医疗卫生机构基础设施建设薄弱，人员队伍素质不高，财政投入不足。随着生活节奏加快和竞争压力增加，53各类疾病的发生率逐年上升，医疗卫生机构承担的医疗卫生服务更加繁重和艰巨。本项目的建设对于提高医疗卫生机构的服务水平和能力，完善地方医疗机构设置具有积极意义，符合当前国家产业政策及发展规划，基本上不存在社会风险。12.2 效益分析效益分析 本项目的建设不仅为91、胶东地区营造优质、快捷、高效的就医环境，为经济社会发展奠定良好基础，还能全面推进医疗卫生体制机制改革创新，进一步破解制约医疗卫生发展的“瓶颈”，为实现国家中小城市综合改革提供有力的健康保障。项目建成后可为人民的身体健康保驾护航，进一步提升国民身体素质，社会效益显著。项目建成后，预计运营期第二年达到设计规模，年完成门诊量57.6 万人次、检查量 43.2 万人次、手术量 2.88 万人次、住院量 1.44万人次、养老疗养 2.88 万人次、餐厅就餐量 1.44 万人次、停车场停车量 5.76 万车次，年实现营业收入 98553.60 万元，经济效益显著。综上所述，本项目具有良好的社会、经济效益。92、54第十第十三三章章 结论及建议结论及建议 13.1 结论结论 青岛市平度中心医院（一期）建设项目，符合我国相关产业政策，项目地理位置优越，内、外部环境及建设条件良好。本项目所提出的建设规模适宜、工程方案可靠，工艺技术先进、资金运用合理，经济效益较好、财务评价指标良好、抗风险能力较强，项目建设方案切实可行。本项目的建设能够给投资企业带来良好的经济效益；同时能够增加劳动就业，带动整个医疗卫生行业的全面发展，促进区域经济发展，具有明显的经济效益和社会效益。综上所述，本项目在工程、技术、经济效益、社会效益等方面是可行的。13.2 建议建议 1、建议项目单位在建设初级阶段要进一步从设计、施工工艺、材料、结构和设备等方面优化的完善方案。2、建议项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，在确保质量的前提下严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。3、加强对医务人员的培训，提高医务人员人员综合素质，承“济世救民”之志，确保项目长期良性运营。554、项目建成后，加强宣传，用过硬的技术与优质的服务来提升医院知名度，积极打造人民放心医院。