1、县城工业集中发展区公共交通新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论51.1项目概况51.2编制依据91.3建设单位简介101.4项目研究范围及研究过程111.5结论与建议12第二章 项目建设背景及必要性12、42.1项目建设背景142.2项目建设的必要性16第三章 建设条件与场址选择203.1地理位置203.2社会经济概况203.3工程地质、气象及水文213.4场址选择23第四章 需求预测分析244.1XX县城市与经济发展规划244.2XX县城市交通发展趋势264.3XX县城市交通规划与公共交通发展需求26第五章 建设内容及线路方案285.1项目建设内容285.2线路与站点设置方案28第六章 工程建设方案326.1总站综合办公服务设施326.2停车场356.3给排水系统376.4供电376.5消防系统38第七章 节能节水措施397.1节能措施397.2节水措施39第八章 环境影响评价418.1项目3、施工与运营对环境的影响418.2环境保护措施428.3环境影响评价43第九章 劳动安全措施449.1影响劳动安全的因素分析449.2防护和监控措施44第十章 项目管理与实施进度安排4610.1项目管理4610.2项目实施进度47第十一章 工程招投标5011.1招标依据5011.2招标范围5011.3招标组织形式5011.4招标方式51第十二章 投资估算与资金筹措5412.1估算依据5412.2投资估算费用、标准5412.3投资估算5612.4资金筹措与资金使用计划59第十三章 财务评价6013.1财务评价60第十四章 社会效益分析6514.1项目实施对社会的影响分析6514.2项目与所在地互适4、性分析6614.3社会风险分析6614.2社会评价结论67第十五章 结论与建议6815.1结论6815.2建议69第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：新建XX城市公共交通项目1.1.2承办单位：XX县XX公共交通有限责任公司1.1.3建设性质：新建1.1.4项目拟建地点：XX县城南工业集中发展区浙粤园区1.1.5建设内容与线路方案为了进一步完善城市服务功能，切实满足XX县城市公共交通需求，促进城市健康发展，根据国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知国办发【2005】46号文件精神，结合遂宁市XX县城总体规划及城市发展情况，XX县XX公共交通有限责任公司拟建设实5、施XX县城市公共交通项目。 1、 项目建设内容（1） 在XX县城南工业集中发展区浙粤园区征地20000平方米折合30亩。其中，建设综合办公服务用房8000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、 食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房）；停车场11000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程占地1000平方米。（2） 、购置性能先进的公共交通型中巴车40辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和车载电视等现代化的公交服务设施。（3） 、在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。 2、 线路与站点设置方案根据项目建设初步规划，暂定公交线路4条，具体路线6、与站点设置方案如下：1路（XX县客运中心公交站-赤城湖旅游风景区公交站）：起点为XX县客运中心公交站，途径站点XX中学站、党校站、地税局站、粮食局（竹林桥小学）站、面粉厂（德惠超市）站、天仁医院站、姜家湾站、玉泉街口站、南门口（成龙街口）站、东街口（天利商业街）站、红星桥站、奎阁公园站、白塔桥站、白塔禅院站，终点为赤城湖旅游风景区公交站。2路（上河街口公交站-XX中学公交站）：起点为上河街口公交站，途径站点飞云桥站、红星桥站、东街口（天利商业街）站、下河小学站、西门湾站、县医院站、农业局站、降压站（西湖桥）站、欢喜垭站、林盛门业站、面粉厂（德惠超市）站、水利局站、教育局站、县政府站、社保大楼站7、县客运中心站，终点为XX中学公交站。3路（老车站公交站-县火车站公交站）：起点为老车站公交站，途径站点南门口站、玉泉街口站、姜家湾站、天仁医院站、面粉厂（德惠超市）站、粮食局（竹林桥小学）站、地税局站、党校站、XX中学站、县客运中心站、上游工业园站、中国红海旅游风景区站、一号桥站、终点为县火车公交站。4路(XX花园站-中国红海站）：起点为XX花园站，途径站点红苕市桥站、金信花园站、山语涧站、成龙街口站、御泉丽景站、亿联建材城站、广电大楼站、地税局站、农业局站、香榭公馆站、新县中站、体育馆站、外国语学校站、青花椒站、嘉华门业站、百煌门业站、美立方门业站，终点为中国红海站。项目运营期可以根据XX8、县城市建设和发展情况灵活调整公交运行路线。1.1.6项目投资及资金筹措本项目总投资为3600万元，其中工程建设费用3261.30万元（其中：公交车购置费用1744.00万元），占总投资的90.59%；工程建设其他费用61万元，占总投资的1.69%；预备费用47.70万元占总投资的1.33%；建设期借款利息150.00万元，占总投资的4.17%；铺底流动资金80万元，占总投资的2.22%。项目所需资金其中2000万利用土地抵押向银行申请贷款，其余1600万由业主自筹。1.1.7项目主要经济技术指标项目经济技术指标见下表：主要经济技术指标汇总表序号经济技术指标单位数量备注1项目总占地面积200009、02项目总投资3600.003项目资金来源3.1业主自筹万元1600.003.2银行借款万元2000.004主要建设内容4.1新建办公楼8000.004.2新建停车场11000.004.3购置公交车辆405营运收入万元1800.00每年5.1公交车营运收入万元1500.00每年5.2公交站台广告收入万元200.00每年5.3政府补助万元100.00每年6营运成本万元911.85每年7应交税金万元268.77每年8项目净利润万元619.38每年9累计财务净现值万元1451.2410财务内部收益率%15.9711静态投资回收期年6.24含建设期一年12偿债备付率倍1.09-5.9113最大还款期年10、4.93含建设期一年1.2编制依据1.2.1编制依据1、投资项目可行性研究指南2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、关于优先发展城市公共交通的意见(国办发200546号)4、建设部关于优先发展城市公共交通的意见建城200438号5、XX县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要6、XX县城总体规划7、城市公共交通站、场、厂设计规范(CJJ1587)8、项目单位提供的有关资料1.2.2编制原则1、根据总体规划和XX县城市性质，以满足XX县城市公共交通发展的需要为前提，优先满足城市居民出行，并注重民营工业园区以及重点商贸区域的发展需要，注意发挥城市道路网络系统的综合优势，切合推进XX县城的城市11、公共交通发展，完善城市服务功能。2、坚持高起点、高标准、规范化的建设原则。综合考虑各种交通方式、换乘枢纽配置，以及与对外交通的衔接，重点确定公共交通结构、线网分布、场站布局、用地规模、建设计划等。努力提高线网密度和站点覆盖率，优化运营结构，形成千支协调、结构合理、高效快捷并与城市规模、人口和经济发展相适应的公共交通系统。3、提高运营质量和效率，为群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的公共交通服务。要充分发挥公共交通运量大、价格低廉的优势，引导群众选择公共交通作为主要出行方式。1.3建设单位简介建设单位：XX县XX公共交通有限责任公司法人代表：王文忠注册资本：2000万人民币成立日期：2017年12、3月单位地址：XX县赤城镇映月街96号经营范围：城镇公共交通客运服务XX县XX公共交通有限责任公司将紧紧围绕“以人为本，回报社会，以社会效益带动经济效益”的经营宗旨，高起点、高标准开展城市公共交通服务，着力打造“文明、高效、热情、周到”的城市公交经营企业形象，努力为XX县的城市建设和经济社会发展服务。1.4项目研究范围及研究过程1.4.1研究范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和发展需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合13、理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与线路站点设置方案（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.4.2研究工作过程简述受XX县XX公共交通有限责任公司的委托，XX中咨（北京）投资咨询有限公司与项目业主配合进行本项目的可行性研究。通过深入调查，实地踏勘，并紧密结合XX县城总体规划，进行资料分析整理、技术论证、方案比较、投资估算、经济分析，提出本项目的可行性研究报告。1.5结论与建议1.5.1结论近年来XX县的城市发展取得了显著的成效，但总体来说，包括城市公共交通在内的城市公共事业发展依然严重滞后于城市发展。随着XX经济社会发展和14、城镇化进程的加快，城区交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重制约了XX县城城市发展和人民群众生活水平的提高。因此，建设实施XX县城市公共交通项目是十分迫切和非常必要的。本项目以现代城市公共交通的建设发展理念为指导，高起点、高标准地设计项目建设和运营方案，并对公交线路和站点进行科学设置布局，项目建成实施后，将沿城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。项目的建设实施对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分重要的现实意义。综合15、本可行性研究分析，本项目建设切合XX县城市发展实际，项目建设方案设置科学合理，社会效益非常显著，因而本项目建设是十分必要的，项目方案是可行的。1.5.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地社会和经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景公共交通是城市公用事业的重要组成部分，作为城市的基础设施之一，在经济建设和广大人民群众的生活中起着举足轻重的作用。随着经济社会发展和城镇化进程的加快，一些城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。发展16、城市公共交通已经成为现代城市发展亟待解决的重要问题。2.1.1我国城市公共交通的发展形势城市公共交通是城市社会经济活动和物质结构的重要组成部分，是城市经济发展和人们生活所必须的公益性事业。它不仅满足城市居民出行的需求，从某种意义上讲它对城市功能的正常发挥起到了一定的组织作用。自改革开放以来，伴随着我国国民经济持续稳定的增长，长期被压抑的城市交通需求如雨后春笋般的被激发出来，无论是沿海发达城市，还是中西部贫困地区，均暴露出城市交通建设严重滞后于国民经济发展的矛盾，因而公共交通所具有的个体交通无法比拟的强大优势也就越来越受到人们的广泛关注。处理好城市公共交通，不仅关系到城市交通是否畅通的问题，而且17、也十分敏感地涉及到城市形象、城市面貌、投资环境、经济建设、生活质量、社会安定等问题。因此，在现代城市发展历程中，不少城市采取了诸如发展公共汽(电)车、大容量快速公共汽车、轨道交通建设等等措施，力求改善城市道路交通面貌，从而极大地促进了我国的城市公共交通发展。在区域交通蓬勃发展、城市经济水平稳步提高、城市机动化水平迅速增长的情况下，城市公共交通面临着十分严峻的局面。在其发展过程中，有许多问题值得研究和探讨，如城市公共交通与城市的发展问题，城市机动化的发展趋势问题，城市公共交通运营模式的选择问题，城市公共交通基础设施建设标准问题等等。这些问题涉及到规划、投资、建设和管理各个方面，需要比较系统地进行18、分析和研究，寻求支持科学决策的理论基础和技术方法，减少决策中的盲目性，提高投资效益，为城市公共交通的发展创造良好的条件。2.1.2城市公共交通发展的政策背景自1980年代起，我国政府就明确提出了城市客运交通以公共交通为主的发展方针，并且先后发布了相关的技术政策和产业政策，为公交事业的健康发展提供了广阔的空间。继2004年建设部关于优先发展城市公共交通的意见建城【2004】38号发布之后，2005丰9月，国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知国办发【2005】46号又正式颁布，这是我国城市和城市交通发展史上的一件大事，它进一步明确了“公交优先”的国策地位，标志着我国城市交19、通发展进入了一个更快、更符合可持续发展原则的新时期。以提高广大人民群众机动化权利和水平为主要任务的城市公共交通高质量的更大发展，将使中国的机动化沿着更加平等、更加符合构建和谐社会的方向前进。“优先发展城市公交”将使我国在普及机动化权利、“人民大众”拥有较高机动化能力与水平的道路上走得更好，并较快步入国际先进行列。2.1.3行业改革对城市公共交通发展的积极影响城市公共交通是一项重要的公益性事业，长期以来，其运营一直以国营为主导。国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知中明确提出，要积极稳妥地推进行业改革。其中一项十分重要的举措就是投融资体制改革。通知指出，要按照市政公用事业20、改革的总体要求，鼓励社会资本包括境外资本以合资、合作或委托经营等方式参与公共交通投资、建设和经营。鼓励和支持公共交通企业采取盘活现有资产、改制上市等方式筹集资金。要把公共交通基础设施建设与周边地区用地开发统筹考虑， 充分发挥项目建设的综合效益。要推行特许经营制度。有序开放公共交通市场，实行特许经营制度，形成国有主导、多方参与、规模经营、有序竞争的格局。同时还就城市公共交通加强市场监管和提高服务水平等问题提出了具体意见。国家关于城市公共交通厅业改革措施的出台，对于加快促进城市公共交通事业的发展具有十分积极的影响。在这样的背景下，XX县XX公共交通有限责任公司提出了本项目的建设方案。2.2项目建设21、的必要性1、 是加强城市服务功能，提高XX县城市竞争力的需要城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争力日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，包括城市公共服务功能的完善程度。城市公共事业是城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而城市公共交通是城市公共事业的重要内容之一，加强城市公共交通建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着XX县城镇化水平的不断提高，XX县城交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。城区公共交通网络22、建设的滞后，已经成为制约XX县城城市发展的主要瓶颈。本项目的建设，是XX县加强城市服务功能，提高XX城市竞争力的需要，对于整个XX县的城市发展具有十分重要的现实意义。2、 是进一步改善投资环境，扩大对外开放的需要城市公共事业不仅是城市存在和发展的重要基础，也是外商评价一个城市投资环境好坏的重要内容。城市同农村区别的一个重要方面，是基础设施和公共事业的发展水平不同：新建或扩大一个城市，总是基础设施和公共事业先行。一个城市的公共事业发达，现代化程度高，预示着它有很大的发展潜力，这也将是吸引外商投资的一个重要方面。XX县紧邻成都市，随着成都市城区辐射能力的增强，城市的进一步拓展，XX县必定融入成都大23、城市区，有利于XX县进入国内外市场，参与地区内产业专业化分工协作的优越条件，开阔XX县发展的视野，立足于XX区域比较优势发展特色经济，参与世界经济的全球化和地方化，但相对滞后的城区公共交通网络建没，将对XX进一步扩大对外开放产生不利的影响。随着XX县城市的发展，作为城市公共事业窗口之一的公共交通发展需求更加突出。因此，本项目建设的适时提出，有利于尽快完善XX县城的公共交通网络，树立XX县良好的城市形象，是进一步改善该县的投资环境，扩大对外开放，推进招商引资工作有效开展的迫切需要。3、 是实施XX县城总体规划，实现城市现代化的需要城市公共事业发达是城市现代化的前提和重要标志。所谓城市现代化，应当24、是最大限度地利用人类社会进步过程中一切先进的科学技术成果，实现城市功能高效便捷、完善与城市环境清洁、整齐、美观的统一，保证城市的可持续发展。具体地讲，现代化城市必须具备如下基本条件如下：第一，具有科学合理的城市总体规划；第二，具有先进、完善的城市基础设施和服务功能；第三，具有高效有序的城市管理。城市基础设施和服务功能的先进和完善，对于城市现代化来说，是决定性的条件和标志。经济发达国家所走过的城市化道路已经为我们积累了正反两个方面的经验，其城市化和城市的现代化走的就是一条先行完善城市基础设施和服务功能以带动整个城市现代化，带动城市经济、社会的全面发展和生活质量的提高的道路。可以断言，没有城市公共25、事业的现代化，就根本谈不上城市的现代化。因而，作为城市公共事业的重要内容之一的城市公共交通建设，对于加快城市现代化的意义不言而喻。按照XX县城总体规划 “拉开框架，完善功能，提升品位，繁荣经济”的发展思路。本项目建成实施后，将沿城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的政务新区、主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位，大大缓解目前城区交通拥挤、通行不畅的局面，不仅方便了城市居民的出行，而且对于改变城市面貌，改善城市公共服务条件，实现城市的现代化，促进XX的奋力崛起均具有十分重大的现实意义。由上述可见，本项目建设任务迫切，其实施对于26、XX县城市发展的意义重大，项目建设是十分必要的。第三章 建设条件与场址选择XX县隶属四川省遂宁市，地处四川盆地中部偏东，周边与船山区、射洪县、大英县、武胜、南充、西充以及重庆市的潼南区、合川区等八县市区毗邻接壤。幅员面积1251平方公里。全县辖31乡镇。XX县是中国共产党在四川省建立第一个县级苏维埃政府所在地，享有“梓东邹鲁”的美誉，唐朝诗人贾岛曾在这里留下足迹，是明代宰相席书，清代宰相张鹏翮、大诗人张问陶祖籍地。著名旅游景点有赤城湖、唐兴书院、高峰山、中国红海、白塔禅院、旷继勋公园、宝梵寺、常乐寺、高洞庙等。3.1地理位置XX县地处四川盆地中部偏东，涪江中游，位于东经1050310559和北27、纬30223056之间。东邻南充、武胜、合川，西连大英，南接遂宁、潼南，北靠射洪、西充。幅员面积1251平方公里。3.2社会经济概况十二五期间，全县地区生产总值由64.55亿元增至119.8亿元，年均增长11.7%；人均GDP由11669元增至21443元，年均增长12.9%；地方一般公共预算收入由1.19亿元增至4.05亿元，年均增长27.8%；全社会固定资产投资由61.34亿元增至131.7亿元，年均增长16.5%，投资对经济增长的拉动作用较大；社会消费品零售总额由36.29亿元增至53.7亿元，年均增长8.2%；城镇化率由35.55%提高到45.55%；经济社会发展迈上了新台阶。3.3工28、程地质、气象及水文3.3.1地形、地貌、工程地质1、 地质与岩性XX县全境地貌属于低山丘陵平坝地带，境内山丘起伏，连绵不断，多为馒头状山丘。是全市地形最复杂、地貌类型最齐全的一个地区，县内多为砂岩、泥和砂泥岩，岩层大部分为泥砂质岩层。土质以侏罗系沙溪庙组暗紫色、棕紫色，红色泥岩以及灰绿色泥岩组成。砂岩抗蚀力较强，为典型的方山丘陵，台阶明显。由于地层裂隙发育不均，含水性较差，属川中红砂层贫水区。2、 地形、地貌XX县地势四周高中部低，北部高于南部，由北向南呈波状缓倾。最高点在任隆镇北坡，海拔565.8米，最低点在三凤镇荷叶乡细坝，海坝251.3米。涪江及其支流小潼河，XX河（芝溪）流经县南和县中29、部，致使北部高于南部。中部地势较低，平均海拔低于296米。县境四周处于嘉陵江、涪江分水岭及其支流源头地带，地势较高，平均海拔404米，低山的山脊构成与邻县分界线。县内地势起伏，走向为东西展布，南北排列。北部平均海拔485米，南部平均海拔约380米，文井、罗戈一带海拔400米以上，至XX河沿岸海拔至350米左右，再往南，地势复升，平均海拔400米左右，到小潼河大石桥段，地势又下降至350米左右。3.3.2地震根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），XX县地震动峰值加速度为0.05g。地震动反应谱特征周期0.35s，地震基本烈度值为VI。抗争设防等级为7级。3.3.3气象及水文1、 30、气象XX县属于亚热带湿润气候，全年气候温和，雨量充沛，日照时间长，霜期短。年平均气温17.5，极端最高气温40，最低极端气温2.3，年平均日照时数1325小时，年平均无霜期300天以上，相对湿度80%，年平均降雨量980左右。常年主导风向为西北风。最大风速为24米/秒，大风常见于春、夏季。属嘉陵江水系的后河由西南绕场镇背后向东北流入南充嘉陵区安福镇，最终流入嘉陵江。后河汇水面积3.5平方公里，最大流量为154立方米/秒，最小流量为2立方米/秒，河道平均坡度为0.1%。2、 水文XX县域内有属嘉陵江水系的后河由西南向东北流过，后河汇水面积3.5平方公里，最大流量为154立方米/秒，最小流量为2立31、方米/秒。境内还有沙坝水库、东升水库、黑龙江水库，其中沙坝水库库容达989万立方米，东升水库容量352立方米，丰富的水资源保证了境内农业灌溉和城镇生活、生产用水。3.4场址选择3.4.1场址选择的原则本项目公交公司办公和停车场建设选址应满足以下基本原则：（1）符合XX县城总体规划的要求。（2）满足项目公交运营和站场设置的要求。（3）节约项目用地的原则。项目建设用地应因地制宜，科学布局，并力求节约用地。（4）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，减少成本，提高利润。（5）安全方便的原则，有利于场区合理布置和安全运行。（6）有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地32、的经济和社会发展。（7）实事求是的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。3.4.2场址选择依据以上原则，经过多方案比选，本项目公交公司办公和停车场场址选择在XX县城南工业集中发展区浙粤园区，这里地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，符合以上对项目选址的原则要求，并有利于项目的建设运营。第四章 需求预测分析4.1XX县城市与经济发展规划4.1.1城市发展规划2015年9月21日，经省人民政府同意，省住建厅对县人民政府负责修编的XX县城市总体规划（2013-2030）予以批准实施（川建规函2015704号）。根据中华人民共和国城乡规划法、四川省城乡规划条例相关规定，现予以公布，以加强公众和社会33、监督，提高全社会遵守规划的意识。根据总体规划，我县城市性质为遂宁东北部以绿色产业为主的现代产业基地，成都经济区东部以“书法文化”为特色的现代化生态田园城市。根据城乡规划法，XX县总体规划的规划期限确定为：2013年2030年，规划区范围为285.3平方公里，城市人口及用地规模为：2015年城市人口18万人，用地规模1530公顷； 2020年城市人口22万人，用地规模为2090公顷； 2030城市人口年30万人，用地规模为2850公顷；远景城市人口按48万人控制，用地规模为4800公顷左右。城市开发边界为东至龙顶山、苏寨山一线，北到赤城湖，西临遂西高速，南抵鸣凤镇区，该四至区域内的城市开发控制边34、界确定的可建设用地为65.78平方公里。4.1.2经济发展规划根据XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，“十三五”时期的主要经济发展目标包括：坚持科学发展、跨越追赶，以提高经济增长质量和效益为中心，实施“两化”互动、统筹城乡总体战略，突出投资拉动和产业支撑，深化改革开放，强化创新驱动，着力保障和改善民生，保持物价总水平基本稳定，全域建设国家现代农业示范区、打造中国书法城、建设西部绿色食品饮料产业基地、提升西部门都品牌，实现我县经济持续健康发展和社会和谐稳定。综合实力显著提升。在提高发展平衡性、可持续性的基础上，到2020年实现地区生产总值和城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上，35、GDP总量力争增加两倍。三次产业结构更加合理，投资消费结构、财政收入占GDP比重等效益指标更加优化。人民生活更加幸福。城乡差距和区域差距进一步缩小，农村基础设施建设不断加强，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。居民收入较快增长，中等收入人口比重上升，2.7万农村贫困人口全部脱贫，83个贫困村脱贫“摘帽”。绿色经济加快发展。构建绿色产业体系，夯实绿色经济基础，现代农业发展取得更大进展；工业化水平进一步提升，新产业新业态不断成长；服务业比重明显上升。倡导生产方式和生活方式绿色化，健全绿色发展体制机制。优化发展空间格局，使县域经济日趋协调，更具特36、色。有效控制能源和水资源、建设用地、碳排放总量和主要污染物排放总量，持续改善生态环境质量，建设资源节约型、环境友好型社会。社会文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。文化产业日益壮大，公共文化服务体系基本建成，红色文化、书法文化、优秀传统文化持续发扬，人民群众精神文化生活更加丰富。深化改革成效明显。市场在资源配置中的决定性作用得到充分发挥，开放型经济新体制基本形成。政府的服务作用更好地发挥，治理体系和治理能力现代化取得重大进展，37、各领域和各环节改革取得决定性成果。依法治县全面推进，司法公信力明显提高，人权得到切实保障，产权得到有效保护，法治政府基本建成。党的建设制度化水平显著提高。4.2XX县城市交通发展趋势XX周边与成都、绵阳、南充、重庆、广安等大、中城市毗邻，车程均在1个半小时内。成南高速公路、达成铁路、绵遂高速公路、遂西高速、国道318线横贯全境。截至2012年XX县已形成以达成铁路、成南高速公路和国道318线为主轴，省道为骨架，县乡路为网络，江河、水库航道水运为补充的现代交通格局。4.3XX县城市交通规划与公共交通发展需求城区道路交通设计，应注重与对外交通的相互联系。市区道路采用机非分流、人车分流、快慢分流的方38、法，逐步形成城市主干道、次干道、支路三级体系和自行车专用道、商业步行街两个系统。规划城市路网结构采取方格网形成为主，结合环状网形式，形成覆盖广阔的城市交通网空间格局。从历年的统计资料分析，影响城市公共交通客流量增长的因素很多，例如人口增长、经济增长幅度、土地开发利用等等，其中与公共交通客流量增长最为密切相关的重要因素是人口增长幅度。随着XX县城市人口的增长、城市建成区面积的扩张、城市化水平、和经济增长幅度的不断提高，将极大地刺激XX县城市公共交通需求的增长。按照城区人口20万人，年人均出行乘坐公交车75次的保守估算，尚不考虑外来人口的影响因素，XX县城近期的公共交通需求就已达到1500万人次/39、年。本项目近期规划配备20座中巴型公共交通车40辆，预测年客运量可达1500万人次。因此，本项目的建设事实对于满足XX县城市的公共交通需求具有十分重要的现实意义。第五章 建设内容及线路方案5.1项目建设内容本项目主要建设内容如下：1、在XX县城南工业集中发展区浙粤园区征地20000平方米折合30亩。其中，建设综合办公服务用房8000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、 食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房）；停车场11000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程占地1000平方米。2、购置性能先进的公共交通型中巴车40辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和40、车载电视等现代化的公交服务设施。3、在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。 5.2线路与站点设置方案5.2.1设置原则1、城市公共交通的线路设置应沿城市主要干道形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务应基本覆盖城市的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。2、在城市总体规划中，城市道路网的建设与发展应根据城市公共交通的需要和规划，优先考虑首末站的设置，使其选择在紧靠客流集散点和道路客流主要方向的同侧。3、首末站一般设置在周围有一定空地，道路使用面积较富裕而人口又比较集中的居住区、商业区或文体中心附近，使一般乘客都在以该站为中心的350m半径41、范围内，其最远的乘客应在700800m半径范围内。4、首末站宜设置在全市各主要客流集散点附近较开阔的地方。这些集散点一般都在几种公交线路的交叉点上。如火车站、码头、大型商场、分区中心、公园、体育馆、剧院等。在这种情况下，不宜一条线路单独设首末站，而宜设置几条线路共用的交通枢纽站。不应在平交路口附近设置首末站。5、中途站应设置在公共交通线路沿途所经过的各主要客流集散点上。城市规划交通管理部门有责任为这些站点的设置提供方便。如所设站点与城市交通管理规则确有矛盾，妨碍交通，应协商调整。6、中途站应沿街布置，站址宜选在能按要求完成车辆的停和通两项任务的地方。在路段上设置停靠站时，上、下行对称的站点宜在42、道路平面上错开，即叉位设站。其错开距离宜不小于50m。在主干道上，快车道宽度大于或等于22m时也可不错开。如果路旁绿带较宽，宜采用港湾式中途站。7、几条公交线路重复经过同一路段时，其中途站宜合并。站的通行能力应与各条线路最大发车频率的总和相适应。在并站的情况下，电、汽车不应共用同一停靠点；两条以上电、汽车共用同一车站时，应有分开的停靠点，其最小间距宜不小于22.5倍标准车长；共用同一停靠点的线路宜不多于3条。8、中途站的站距要合理选择，平均站距宜在500600m。市中心区站距宜选择下限值；城市边缘地区和郊区的站距宜选择上限值。5.2.2设置方案按照本项目建设初步规划，根据当前的城区公共交通需求43、状况和项目近期公交车辆的配备情况，暂定公交线路4条，具体路线与站点设置方案如下：1路（XX县客运中心公交站-赤城湖旅游风景区公交站）：起点为XX县客运中心公交站，途径站点XX中学站、党校站、地税局站、粮食局（竹林桥小学）站、面粉厂（德惠超市）站、天仁医院站、姜家湾站、玉泉街口站、南门口（成龙街口）站、东街口（天利商业街）站、红星桥站、奎阁公园站、白塔桥站、白塔禅院站，终点为赤城湖旅游风景区公交站。本线路计划设置17个站点，全程运行时间25分钟，配备中巴公交车10辆，车辆运行间隔时间5分钟。2路（上河街口公交站-XX中学公交站）：起点为上河街口公交站，途径站点飞云桥站、红星桥站、东街口（天利商业44、街）站、下河小学站、西门湾站、县医院站、农业局站、降压站（西湖桥）站、欢喜垭站、林盛门业站、面粉厂（德惠超市）站、水利局站、教育局站、县政府站、社保大楼站、县客运中心站，终点为XX中学公交站。本线路计划设置18个站点，全程运行时间30分钟，配备中巴公交车10辆，车辆运行间隔时间5分钟。3路（老车站公交站-县火车站公交站）：起点为老车站公交站，途径站点南门口站、玉泉街口站、姜家湾站、天仁医院站、面粉厂（德惠超市）站、粮食局（竹林桥小学）站、地税局站、党校站、XX中学站、县客运中心站、上游工业园站、中国红海旅游风景区站、一号桥站、终点为县火车公交站。本线路计划设置15个站点，全程运行时间25分钟，45、配备中巴公交车10辆，车辆运行间隔时间5分钟。4路(XX花园站-中国红海站）：起点为XX花园站，途径站点红苕市桥站、金信花园站、山语涧站、成龙街口站、御泉丽景站、亿联建材城站、广电大楼站、地税局站、农业局站、香榭公馆站、新县中站、体育馆站、外国语学校站、青花椒站、嘉华门业站、百煌门业站、美立方门业站，终点为中国红海站。本线路计划设置19个站点，全程运行时间35分钟，配备中巴公交车10辆，车辆运行间隔时间5分钟。根据以上线路、站点设置，车辆配备以及运行方案，预计项目年客运量可达1500万人次。第六章 工程建设方案6.1总站综合办公服务设施6.1.1建筑布局及设计原则1、办公服务性建筑应从建筑造型46、色彩、布局、风格等方面体现城市公共交通企业服务性强、人员流动性大、妇女多、作息时间不一等工作特点。2、空间环境要满足办公与生活的活动要求。提供充分的空间环境是营建以人为本的办公与生活基本条件，在建筑布局中应注重合理布置活动场地、绿地、交通等设施用地和活动场所。3、视觉环境要满足办公与生活的要求。环境设计要简洁，绿化环境内不要过多地去搞景点设施。建筑单体设计应以简洁为主，不要在造型上过多地追求形式和一些不必要的装饰。4、办公及生活性建筑用地应不小于1015/每标准车。其中，办公楼的用地为35/每标准车，生活性建筑用地为710/每标准车。同时建筑设计时应注意节约用地，减少土方工程量，降低投资。547、符合工作与住宿要求，避免相互干扰。6、供电应符合设备和照明用电负荷的要求。配备发电设备，给水应纳入城乡供水系统，无条件的可自行解决水源，但必须符合国家饮用水标准。排污和生活废弃物的处理必须符合环保法规和有关规定。7、符合社会公众建设项目建设规模的操作模式。在设计中实现经济、社会和环境效益的综合优化，达到功能合理，投资经济，节能省地。8、车辆进出口的设置，应当符合车辆行驶安全的要求。6.1.2总平面布置和功能分区该项目综合办公区和停车场规划占地20000平方米。按照建设宗旨的要求进行如下布置：本项目分为综合办公区和停车场两部分。工程核心为综合办公生活楼，以综合办公楼为主题建筑，分设车辆进口和出48、口两个大门。综合办公服务用房设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房。平面布置充分考虑其服务功能，并与周围环境合理搭配，突出主题，和谐自然，并注意节约用地。6.1.3建筑工程方案1、建筑工程内容建设综合办公服务用房8000平方米，3层，一层为框架结构；二、三层为砌体2、建筑工程设计（1）结构抗震项目建筑物抗震等级为三级，采用震型分解法考虑水平地震作用并进行抗震验算。由于结构较为归整，且楼层不高，按规定可不对单体结构进行竖向地震作用计算及时程分析。（2）基础设计根据地质情况，本项目综合办公用房拟采用采用砖条形基础，C15素混凝土垫层Mu10机砖实砌体，M5水49、泥砂浆砌。（3）上部结构设计本工程综合办公用房上部结构拟采用砖混结构，墙体Mu10机砖，M7.5水泥石灰砂浆砌。3、建筑分部工程（1）楼地面、屋面及防水工程地面地面采用三七灰土夯实20cm厚，碎砖垫层C10砼10cm厚，水磨石地面。屋面屋面为钢性防水屋面，C20砼现浇楼板，厚12cm，m5砂浆找平层50mm，珍珠岩保温层采用m5砂浆找平，铺SBS防水层。防水工程卫生间需按规范设置防水隔离层，墙体防潮层按规范设置，屋面防水工程按国家有关规范执行。（2）隔热工程屋面隔热，采用珍珠岩隔热层隔热。（3）室外工程室外工程主要包括台阶和散水。（4）门窗工程门进出大门采用双开玻璃门，其它采用平板木门。窗；窗50、户采用塑钢推拉窗框，平板玻璃。结构。6.2停车场6.2.1功能与选址1、停车场的主要功能是为线路营运车辆下班后提供合理的停放空间、场地和必要设施，并按规定对车辆进行低级保养和重点小修作业。其设置应遵照以下要求：2、停车场宜按辖区就近使用单位布置，选在所辖线网的重心处，使其与线网内各线路的距离最短。6.2.2用地与布置1、停车场的用地应安排在水、电供应和市政设施条件齐备的地区。2、确定停车场用地面积的前提是要保证公交车辆在停放饱和的情况下，每辆车仍可自由出入而不受前后左右所停车辆的影响。3、停车场的规划用地宜按每辆标准车用地150计算。车辆的停放方式主要采用垂直式或斜排式。4、场前区由调度室、车51、辆进出口、门卫等机构和设施构成，要求有安全、宽敞、视野开阔的进出口和通道。5、停车坪的设计应采用混凝土刚性结构，有良好的雨水、污水排放系统，排水明沟与污水管线不得连通，坪的排水坡度（纵、横坡）不大于0.5%。停车坪应有宽度适宜的停车带、停车通道，并在路面采用划线标志指示停车位置和通道宽度。6、生产区的平面布局必须包括低保保修工间及其辅助工间和动力及能源供给工间两个组成部分，两部分的设计应符合工业厂房设计标准和规范要求。6.2.3进出口1、停车场的进出口由车辆进出口和人员出入口组成，两者必须分开设置，严格各行其道。2、停车场的进出口应设在其用地范围内永久性停车坪一端，其方向要朝向场外交通路线。352、车辆的进口和出口应分开设置，另外应再设一个备用进出口。在条件不允许的情况下，进出口不得不合用时，其通道宽度应不小于1012m。4、当需要断开与进出口相对应的道路上的隔离带、绿化带、人行道时，其断开宽度宜不小于标准车最小转弯半径的23倍。5、车辆进出口门的净高应不小于3.6m。调度室宜设在进出口的适中位置上，采用广角多方位窗户。6、停车场内的交通路线应采用与进出口行驶方向相一致的单向行驶路线，避免互相交叉。同时进出口必须有限速、禁止停放车辆、禁止鸣笛和停车线等标志，应有夜间显示装置和不小于1x的灯光照明。7、人员出入口可在车辆进出口的一侧或两侧设置，其使用宽度应大于两人同时步行宽度的1.6m。53、6.3给排水系统1、项目用水由站区自备水井供给，并且在场区内构成环状供水管网，与周围供水管网连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到3层楼用水要求，以保证生活消防用水要求。在沿区内主要干道设置的供水干管上，间距120米以内设置室外地下式消火栓。2、污水管道沿区内交通敷设，污水管道采用混凝土管，粪便污水和含油污水均需经化粪池和隔油池处理后方可排入污水管网。3、雨水系统尽量利用地形，沿区内交通敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后排入城市雨水管网。6.4供电项目所在地供电设施齐备，能够满足项目供电需求。站区设置相应的中、低压配电柜，正常时中、低压均为单母线分段运行，中54、压不设母联开关，故障时投入低压母联开关，供全部负荷及部分二类负荷用电。6.5消防系统参照建筑设计防火规范（GBJ16-87）有关标准，该项目的耐火等级设计为二级。1、室外消火栓系统水源由站区DN250给水管网提供，在管网上设置若干套室外地上式消火栓，设置间距不大于120米，保护半径应小于150米。2、室内消火栓系统室内消火栓系统用水量15L/S，建筑物底层设置加压泵两台（一备一用）Q=15L/S，H=48米，加压泵直接自站区DN250给水管网上吸加至站区室内消火栓管网，管网管径DN100，消火栓加压泵由综合办公楼内消火栓箱内按钮控制启动。楼内设置DN65单出水消火栓箱，布置间距不大于30米，保55、证两股水柱同时到达，各消火栓箱内均配置手提式干粉灭火器两具，另根据规范要求再行配置一定数量的手提式灭火器。消火栓系统管道采用镀锌钢管，丝扣连接，管网压力0.6MPA。3、车辆消防每辆车均配备手提式灭火器。第七章 节能节水措施7.1节能措施1、在满足公共交通服务标准、保证服务质量的前提下，选用节能效率高的车辆和设备，达到节约目的。2、加强控制措施，减少因管理不当带来的材料及能源损失。3、设置专门的能源及材料管理机构，检测车辆油耗及节能情况，并制定奖惩制度。4、在工程建设施工工艺布置时，合理安排施工设备设施的布局，确保工程物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。5、科学设计，加强管理，抓好设备设施的56、节电节能。6、照明灯具选用新型的高效节能型灯具，合理安排照明时间，节省照明用电。7.2节水措施依据国家对于节水的方针要求，本项目在工程建设及道路运营中所采取的主要节水措施有：1、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。2、对供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。3、洗车每次用水量在0.31m3，80%以上的水应回收再用。4、场区绿化优先选用节水耐旱型植物品种。合理利用水资源，绿化灌溉用水鼓励使用再生水。第八章 环境影响评价8.1项目施工与运营对环境的影响8.1.1施工期间环境影响分析1、大气环境影响分析总站建设施工活动中，57、由于土方的开挖与回填，建筑材料的运输、装卸与露天存放等会产生地面二次扬尘，将对环境空气质量产生一定的影响。2、地面水环境影响分析施工期间，排放的污废水主要是泥浆废水和少量的生活污水。据调查，此类污水中的主要污染指标符合污水综合排放标准GB8978-96中的第二类污染物最高允许排放二级标准限值，如管理不当，会对水体产生一定的污染。3、环境噪声影响评价施工过程中，施工机械、运输车辆等产生的机械噪声对周围声学环境将产生一定的影响。根据类比资料，主要施工机械的噪声级为7095分贝。8.1.2运营期间环境影响分析职工生活、工作中产生的固体垃圾、生活污水；最主要的影响因素为交通噪声污染。在城市道路上行驶的58、机动车辆噪声源，为非稳态源。城市道路上行驶车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。由于城市道路路面平整度等原因而使高速行驶的汽车产生整车噪声。营运期交通噪声的影响是长久的，且随着营运时间的推进，营运车辆也将逐步增长，从而其噪声影响也将越来越大。8.2环境保护措施8.2.1固体废弃物的处理1、建设期间所产生的建筑垃圾定时清除出施工现场。2、运营期固体垃圾实行袋装化，每日定时由工作人员从收集装置集中后，集中运出。8.2.2废液的处理1、建设期间所产生的泥浆废水，经施工现场的沉淀池沉淀过滤后，排入路侧水沟。2、运营期产59、生的污水经化粪池及沉淀池处理后，通过站区内下水道排入路侧水沟。车辆冲洗废水可净化循环利用。8.2.3噪音的处理1、建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音污染，对可产生噪音的工序，尽量避免夜间施工。2、运营期对站区综合办公区，根据具体情况采取噪声防治措施，如设置声屏障、临路两侧密集植树绿化、建筑物设置双层窗或封闭外走廊等。同时加强车辆的运行管理，控制车辆鸣笛。8.2.4大气污染防治1、加强站区植树绿化。在站区及靠近城市道路两侧密植乔木、灌木，这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中的总悬浮微粒，又可起到美化环境、降低噪声的作用。2、加强道路运营期间的汽车养护，可有效地防止车辆尾60、汽污染。8.3环境影响评价综上所述，该项目建成后，通过采取合理的环境保护措施，对生态环境变化无重大影响。从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。第九章 劳动安全措施9.1影响劳动安全的因素分析本项目由于交通运营环境等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害，为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施。9.2防护和监控措施1、健全各级安全生产管理机构，全面落实安全生产责任制。项目实施单位要认真完善安全生产的各项规章制度，使安全生产管理制度化、规范化、标准化。2、选择施工技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的施工工艺和设备。3、对危险部位和61、危险作业提出安全防护措施方案。4、坚持持证上岗。对公交司机和车辆维修等工作人员应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。5、在施工和运营过程中设置紧急事故处理等安全设施。6、要合理安排司乘工作人员的作息时间，减少接触高噪声的时间，对服务人员进行人身保护。7、加强站点设施的维修保养，更新老化设备，提高设备在紧急情况下的应变能力和工作效率，消除事故隐患，对发现的安全事故隐患和薄弱环节要及时整改。站点设备、电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置。8、加强安全教育，对司乘人员及有关站点工作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。9、狠抓62、安全检查，及时发现施工和运营过程中的隐患和薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，控制和预防事故的发生。第十章 项目管理与实施进度安排10.1项目管理10.1.1项目管理组织结构XX县XX公共交通有限责任公司将按照现代企业管理制度组建管理组织机构。公司实施实行总经理负责制，下设总经理办公室、企管部、客运服务部、培训部、保卫部、财务部等职能部门。10.1.2人力资源配置1、劳动定员本项目计划定员94人，其中管理及工作人员26人，驾驶员68人。2、工作时间全年工作日为365天，司乘人员和其他工作人员实行两班制，单班工作时间7小时。其余行政管理人员实行一班制，每周工作5天。3、 人员培训本项目所需人员从社会公开63、招聘，并优先录用下岗职工。各类管理人员和技术骨干应要求具有高中以上文化程度，和相关工作经验；驾驶员必须按照规定持有相应级别的驾驶证照。招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干或发达城市的先进公交企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。10.1.3运营方案坚持“公交优先，必须优秀” “以人为本，为乘客服务，让乘客满意”的经营理念，强化服务意识，努力创建一流的现代化城市公交企业。1、 运营计划（1）发车时间：每天6：0020：00（2）班次间隔时间：610分钟2、票务管理XX县城市公共64、交通项目运营后，将面向社会发行遂宁市IC公交卡，并为营运车辆配备自动刷卡系统和投币机，采取无人售票方式运营。市内乘车一律上车1元。10.2项目实施进度本项目计划实施进度如下：1、2017年10月11月完成项目建议书、可行性研究报告的编制及评估、论证以及其他前期准备工作。2、项目建设工期拟定为2017年12月2018年11月。3、2018年12月进行项目竣工验收、并交付运营。4、2018年1月1日公共交通项目正式运营，前期公交车辆在富临停车场临时停放。表10-1 项目实施进度表序号主要工作内容2017年2018年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1前期工作2设备采65、购3公交站台建设4办公服务用房建设5停车场建设6竣工验收第十一章 工程招投标依照国家发展计划委员会2000年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招投标。11.1招标依据中华人民共和国招标投标法合同法中有关规定11.2招标范围1、XX县城市公共交通项目的勘察、设计全部进行招标；2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标；3、项目的工程监理全部进行招标；4、工程所需设备采购活动实行全部招标；5、工程所需的重要材料实行全部招标；6、项目其他工程进行部分招标。11.3招标组织形式本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目建设单位委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作66、，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。11.4招标方式1、方式根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目招标方式拟采用公开招标方式。通过在遂宁市招投标中心发布招标公告在全州范围内择优确定勘察设计单位、施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。工程招标基本情况项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察工程设计建筑工程安装工程工程监理主要设备主要材料其他说明2、工作流程本项目招标工作将严格执行中华人民共和国招标投标法和省、州所属招投标管理机构的建设工程招投标工作程序流程。具体流程如下：（1）项目报建；（2）招标备案；67、（3）招标文件的编制；（4）发布招标公告；（5）招标单位资格预审；（6）开招标会，发布招标文件；（7）踏勘现场；（8）招标答疑会；（9）开标会；（10）评标；（11）定标；（12）开中标通知书。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。在资格预审阶段，由专门机构组织“资格预审评审委员会”进行资格预审评审工作。参加人员有：有关领导、有关专业技术、财务经济专家。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关68、技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家为成员总数的2/3以上。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。第十二章 投资估算与资金筹措12.1估算依据1、国家计委、建设部颁布的有关文件；2、新的有关财务制度和会计制度；3、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；4、四川省建设工程工程量清单计价定额（2015年）；5、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）；6、相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标；7、现行投资估算的有关规定；8、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调69、整计取；9、当地相关工程的有关资料；10、项目建设单位提供的有关基础数据资料；11、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。12.2投资估算费用、标准1、前期工程咨询费指工程咨询机构接受委托，提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号，采用平均市场价格计列。2、环境影响咨询服务费是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价70、格2015299号，采用平均市场价格计列。3、建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照成都市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。4、设备购置及安装工程费引进部分按外商报价，国内采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置费主要包括：运营车辆、车载装备、车辆维修保养机械设备，及给排水、供配电、消防等公用设施建设。5、工程建设其他费用工程建设71、其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。该项费用包括：土地使用费、新技术开发研制费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、城市建设配套费、工程保险费、培训费及其他等。6、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%估算。7、涨价预备费按照有关政策规定，本项目涨价预备费未予估列。12.3投资估算表12-1 项目总投资估算汇总表（万元）序号工 程 或 费 用建筑工程费设备购置费安装工程费其他工程费合计经济72、指标备注单位数量指标（元）一工程费用1建筑工程1.1办公用房768.00768.008000.00960.00一层为框架结构；二、三层为砌体包含装饰装修1.2停车场49.5049.5011000.045.00混凝土铺设及划线1.3公交站台380.00380.00含站台、候车亭1.4绿化工程10.0010.001000.00100.002公用工程及配套设备2.1运营车辆1744.001744.00辆40.00436000.0020座中巴型公共交通车2.2车载设备80.0080.00套40.0020000.00自动刷卡系统、投币机、电子报站器、车载电视、手提式灭火器2.3车辆维修设备50.005.73、0055.00车辆维修保养等设备2.4办公设备100.00100.002.5监控设备50.002.0052.002.6供水设备及管网3.500.504.002.7排水设备及管网2.500.503.002.8供电设备及线路4.500.505.002.9消防设施10.000.8010.80室内消防栓系统管网管径DN100第一部分合计1207.502044.509.303261.30二工程建设其他费61.0061.001建设单位管理费18.4018.40财政部财建2002394号、财建2003724号文件2前期费用5.005.00国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格201574、299号3勘察费3.503.50国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号4设计费10.7010.70国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号5工程造价费2.302.30国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号6工程建设监理费15.5015.50国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号7招标代理服务费5.605.60国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299号一、二部分合计1207.502044.509.306175、.003322.30三预备费47.7047.701基本预备费47.7047.70四建设期贷款利息150.00150.00四流动资金80.0080.00五建设投资合计1207.502044.509.30338.703600.0012.4资金筹措与资金使用计划12.4.1资金筹措本项目总投资为3600.00万元，资金筹措方式为：1、企业自有资金1600.00万元，占总投资的44.44%；2、银行贷款2000.00万元，占总投资的55.56%。12.4.2资金使用计划2017年12月至2018年11月，投入资金3600.00万元，占项目总投资的100%；详见附表一：资金筹措及资金分年使用计划表第十三76、章 财务评价13.1财务评价依据建设项目经济评价方法与参数第三版中的有关规定和国家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据的基础上，财务评价范围包括项目新增的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。13.1.1基础数据确定13.1.1.1项目计算期根据本项目情况，本项目计算期确定为11年，其中建设期1年，营运期10年建。13.1.1.2项目基准收益率参照本项目行业特点，基准收益率取i=12%。13.1.1.3营业收入、营业税金及附加估算1、营业收入估算 根据本项目生产规模、达产计划，估算本项目达产年新增销售收入1800万元。2、营业税金及附加估算增值税率按销售收入的3%计算：城市维护建设税、教育费附加77、地方教育费附加等按税务有关规定计算。经测算，本项目营运期应交增值税5814.07万元，税金及附加为787.69万元。详见附表二：营业收入、税金及附加估算表13.1.1.4总成本费用估算1.营运费用：燃油、水电、修理费用按营运收入的5%估算，年营业费用为75.00万元。2.工资及福利本项目设计定员94人，工资及福利费按人均5.50万元/人年测算，经计算，年工资及福利费共计517.00万元。3.固定资产折旧及修理费本项目固定资产折旧采用分类折旧法，房屋及建筑物折旧年限为40年，残值率均为3%，运输设备折旧年限为10年，残值率均为5%。经计算，本项目固定资产折旧费为229.05万元。修理费按固定资78、产折旧的20%计取，本项目年修理费为45.80万元。4.其它费用其它费用包括管理费用、经营费用等，按营运销售收入的3%计取，年应计入费用为45.00万元。5.财务费用（利息支出）本项目银行贷款在经营期发生的银行借款利息457.50万元全部进入当期财务费用。详见附表三：总成本费用估算表详见附表四：固定资产折旧估算表13.1.2盈利能力分析1、损益分析：本项目营运期内年利润总额最低为675.85万元，所得税为168.96万元，净利润为506.88万元。2、财务内部收益率：根据全部投资现金流量分析，本项目全部投资财务内部收益率为15.97%，高于行业基准财务内部收益率，表明该项目赢利能力较强。3、财79、务净现值：本项目累计财务净现值为1451.24万元，大于零，表明项目的盈利能力已超过按折现率计算的赢利水平。4、投资回收期：本项目全部投资回收期为6.24年，投资回收期低于10年，表明项目的赢利能力和抗风性能力较强。详见附表五：利润及利润分配估算表13.1.3偿债能力分析借款偿还期：本项目银行借款2000万元,从第三年开始归还银行借款,第三年归还600万元, 第四年归还700万元, 第五年归还700万元。按此估算,本项目最大借款偿还期为4.93年（含建设期1年），偿债备付率为1.095.91，偿债能力较强，还款有保障。详见附表六：借款偿还计划估算表详见附表七：项目财务现金流量表13.1.4 不80、确定性分析1、盈亏平衡分析经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为53.49%，表明，当生产能力达到53.49%时，项目可以保本，实现盈亏平衡，项目盈亏平衡点低，盈利潜力较大。2、敏感性分析选择销售价格、经营费用、建设投资等三种不确定因素，在15%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是经营收入变化，当销售收入下降10%时，财务净现值为负数；其次是经营费用变化；建设投资变化影响相对较小。各因素在15%的幅度内变化时，其财务净现值均为整数，大于0。项目敏感分析见敏感性分析表。 敏感性分析表 金额单位：万元销售收入变动影响经济指标-15%-10%-5%基本方案5%10%15%财务净现值81、（万元）-508.30 -42.32 423.65 1,451.24 1,355.61 1,821.59 2,287.57 建设投资变动影响经济指标-15%-10%-5%基本方案5%10%15%财务净现值（万元）1,378.52 1,215.56 1,052.60 1,451.24 726.67 400.74 237.78 经营费用变动影响经济指标-15%-10%-5%基本方案5%10%15%财务净现值（万元）1,696.76 1,427.71 1,158.67 1,451.24 620.59 351.55 82.51 通过对项目整体盈利能力、清偿能力和抗风险能力的分析，本项目具有较强的盈利能82、力、清偿能力和抗风险能力，项目财务评价可行。第十四章 社会效益分析14.1项目实施对社会的影响分析14.1.1该项目的实施对当地居民生活水平的影响由于城市公共事业的相对滞后，目前XX县城区居民市内出行主要以私营人工售票公交车、自行车、摩托车和个体营运的人力三轮车、机动三轮车和少量的私人小汽车等为主要工具，交通拥挤、出行不便的问题十分突出。本项目建成运营后，预计年公交客运量可达1500万人次，将极大地改善XX县城市居民的出行条件，对于提高当地居民的生活水平具有十分重要的现实意义。14.1.2该项目的实施对当地居民就业的影响项目实施后，可吸纳直接就业人数为150余人，并带动大批间接就业人员，能部分83、解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。14.1.3对区域经济的影响项目运营后，将沿XX县城主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分积极的影响。14.2项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度该项目以完善城市公共交通服务为宗旨，采用现代化的城市公交运营模式，可直接和间接带动大批的人员就业，并可带动相关产业发展，对于美化市容，提高群众生84、活质量具有十分积极的影响，项目社会效益显著，深受当地各界群众的欢迎。2、各级组织对项目支持的程度本项目受到了XX县政府各级组织的大力支持，对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。3、地区文化状况对本项目的适应程度该项目所在地区少数民族较少，长期以来，当地群众的文化水平普遍得到较大提高，且当地民风淳朴。项目所在地的文化状况无不适应之处。14.3社会风险分析本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，项目所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但项目的总体规划，当地各级政府及相关部门对项85、目的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。14.2社会评价结论本项目建成运营后，预计年客运量可达1500万人次，可以基本满足城市居民的公共交通需求，极大地提高人民群众的生活质量。同时，通过项目实施可直接和间接带动大批剩余劳动力就业，并将有力地带动当地第三产业，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进地方经济的持续稳定健康发展86、。总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。第十五章 结论与建议15.1结论近年来XX县的城市发展取得了显著的成效，但总体来说，包括城市公共交通在内的城市公共事业发展依然严重滞后于城市发展。随着XX经济社会发展和城镇化进程的加快，城区交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重制约了XX县城城市发展和人民群众生活水平的提高。因此，建设实施XX县城市公共交通项目是十分迫切和非常必要的。本项目以现代城市公共交通的建设发展理念为指导，高起点、高标准地设计项目建设和运营方案，并对公交线路和站点进行科学设置布局，项目建成实施后，将沿87、城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。项目的建设实施对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分重要的现实意义。综合本可行性研究分析，本项目建设切合XX县城市发展实际，项目建设方案设置科学合理，社会效益非常显著，因而本项目建设是十分必要的，项目方案是可行的。15.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地社会和经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。资金筹措及资金分年使用计划表附表一金额单位：万元序号项 目合计第一年一投资总额3,600.00 3,600.00 1工程建设费用3,261.30 3,261.30 1.1建筑工程费用1,207.50 1,207.50 1.2公用工程及设备购置费用2,053.80 2,053.80 2工程建设其他费用61.00 61.00 3预备费用47.70 47.70 4建设期利息150.00 150.00 5铺底流动资金80.00 80.00 二资金来源3,600.00 3,600.00 2.1企业自筹1,600.00 1,600.00 2.2银行借款2,000.00 2,000.00