1、工程公司项目部物资管理规定及采购员职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为了加强项目部物资管理工作力度,进一步从技术层面提升业务管理水平,强化管理工作,规范业务行为,降耗增效,依照集团公司物资管理规定、公司物资管理办法，结合项目部实际工作，制定本暂行规定。第二条 项目部各级领导必须加强物资管理意识，充分认识到物资部门是企业生产经营的重要职能机构，它直接影响着工程成本、质量和经济效益，与企业的生存和发展有着密切的关系，是提高企业经济效益的关键环节，各级领导要充分调动物资人员的积极性，并支持物资管理工2、作的顺利开展。第三条 物资管理的主要任务是：贯彻执行国家和企业有关物资工作的方针、政策、法规，建立健全物资管理的各项规章制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，以最低的成本、最佳的方式，及时备齐、质量优良，保障施工生产需求的物资。第四条 物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。第五条 物资管理工作要以优质服务为宗旨，以保障供应为中心，以强化管理为重点，以提高效益为目标，遵守职业道德，严守物资纪律。做到采购招标制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。第二章 机构设置与人员配备及职责第六条 坚持归口管理，强化物资部3、门的职能地位，项目部设置物资管理部，队设置材料室。第七条 项目部接受公司物资管理部对项目物资负责人的委派，实行“双重领导，双重管理，定期考核”的制度。物资管理人员不少于五名：其中部长一名，采购员一名，内业资料员一名，保管员二至三人，或按实际需要增减，队设材料员。要求物资管理人员一要敬岗爱业，有实际工作经验，二是要加强专业知识的学习，提高实际工作能力，三是局内正式职工。第八条 物资人员分工要明确，团结协作，明晰各自的岗位职责，根据项目部的实际情况制定如下岗位职责： 物资部工作职责1、认真贯彻执行国家物资管理的方针、政策及各项技术标准规范,在项目部领导下,全面负责物资供应管理的业务工作,建立健全各4、项规章制度,做到工作标准化,业务规范化,管理科学化。2、根据本项目工程任务的需要,按工程、计划部门提出的用料计划,负责编制年、月物资申请计划、采购计划、供应计划,积极落实料源,保证施工生产所需物资供应,物资计划要准确、及时、全面。3、负责材料成本核算,认真贯彻执行经济责任成本核算制度,协助有关业务部门检查指导所属单位材料消耗的核算工作,及时分析，公布材料消耗节超情况,并提出降低材料消耗、防止浪费的措施,做到限额供料,定额考核,降低物耗,提高效益。4、负责物资的采购、提运、点收、发放、保管、保养工作,保证所管物资不丢失被盗、完整无损、质量完好.做到购料有计划,进料有登记,入库有点验,发料有凭证,5、消耗有台帐,列销有报表,有物有帐,帐物相付,帐、卡、物、资金一致,准确无误,手续完备。5、负责物资的清仓节约挖潜工作,督促所属单位修旧利废,变废为宝,变旧为新,减少材料投入,增加单位效益,并做好竣工下场后物资的清点、退交、回收和处理工作,做到工完料尽场地清、去向明。6、认真积累各种原始资料,按时、准确、全面地汇总编制上报物资统计报表,做到数出有据,真实全面,为单位领导正确决策和业务部门分析，提供可靠的数据资料。物资部长职责1、组织贯彻执行国家物资管理的方针、政策和上级业务部门有关物资供应管理制度,在项目部领导、公司业务部门指导下，全面负责物资供应管理的业务领导工作,拟定项目部物资部门的工作目标6、及规章制度,并督促实施。2、了解工程进度,掌握材料的需用计划、进货、消耗、和库存情况,做到心中有数,及时组织，平衡调集,保证重点,兼顾一般,确保施工用料,不得因材料供应问题,影响施工生产任务完成。3、严格把好物资采购关,广泛搜集市场信息,调查市场行情,了解材料价格、质量后，进行招标采购,坚持货比三家“三争四比一算”采购原则,就地就近,择优采购,达到质优价廉。4、熟悉工程,深入现场,调查研究,监督检查所属单位对物资的使用管理和核算工作的情况,认真分析材料节约、超耗原因,及时总结经验,整改不足,不断提高物资供应管理水平。5、抓好各类物资人员的业务学习和政治思想教育,定期或不定期对各类人员的工作情况7、进行检查,评比和考核,促使全体人员达到思想好、业务精、能力强、效益高,廉政务实,开拓创新。物资计划统计员职责1、根据施工项目，计划安排，完成任务量及库存情况，按照施技、计划部门提供的材料需用计划，负责汇编制年、月材料需要计划、采购计划和供应计划，经单位主管领导审批后实施。计划要及时、准确、资料齐全、手续完备。2、建立健全物资收支存台帐，做好材料消耗定额管理工作，收集有关材料集约、浪费、超耗的资料，并及时向各施工单位公布材料超耗，节约情况。3、按时完成各类物资统计报表工作。每月25日前，须将材料收支存月报表及用料单位汇总上报本级财务部门，以便财务部门给施工队结账付款时扣除材料消耗金额，须与财务部8、门相符一致，准确无误，不得有偏差。做到逐月呈报，核实查对，账目清楚，帐务相符，资金一致，真是可靠。4、负责对各种原始记录、统计台帐，统计资料的管理，为及时、准确、全面填报各类统计报表提供原始资料，做到数出有据，真是可靠。物资采购员职责1、热爱本职，精通业务。要掌握各种物资规格型号，技术性能等内容，严禁采购错误，给单位造成不必要的经济损失。2、熟悉工程，按需采购。要根据施工生产任务所需材料名称规格、数量、质量要求，按照项目领导审批的物资采购计划，合理采购，分期分批采购，满足施工要求，不准无计划采购或擅自采购，防止造成物资积压浪费。3、了解行情，精打细算。要搞好市场调查，了解市场信息，进行询质比价9、，货比三家，就地就近，择优采购，保证所采购物资质优价廉；不准舍近求远，采购质次价高物资。4、规范行为，按章办事，对于购销合同的签订，要按合同法规定，文字规范，内容详细，条款清晰，责权明确，不能因合同文款的失误，给单位造成经济损失。5、明确职责，增强责任。要做到“三保证”，“三不购”，保证质量规格符合技术要求、保证供货时间、保证价格最低；无计划不购，质量不合格不购，库存能带用的不购。6、遵纪守法，廉洁自律。在物资采购过程中，严禁以物谋私，贪污受贿，捞取个人好处；严禁不负责任和玩忽职守的乱采乱购，造成物资积压浪费，贬值报废，给单位造成重大经济损失；违者，严肃处理，直至追究法律责任。钢材保管员职责110、认真做好钢材验收工作。查对产品质量证明书，按不同规格型号，分类进行数量和质量验收，详细的逐日记载钢材进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡，明码标识。2、认真做好钢材的发放工作。根据施工进展情况，按计划员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。3、认真做好钢材的保管工作。按物资的不同属性，合理堆码存放，摆放整齐。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对钢材的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点11、制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制钢材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。5、努力学习技术业务，不断提高业务素质、工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。地材保管员职责1、认真做好地材（砂、石料）验收工作。一是数量验收，要进行逐车测试量方，准确计量，不得粗估冒算，以虚充实，出现亏方，损害企业利益；二是质量验收，要以实验室提供的地材样品为标准，严格把关，对达不到标准的，不得验收或放行入场。同时要详细的逐日逐车记载地材数量，完善相关资12、料和手续，防止扯皮事件发生。2、认真做好地材发放工作，根据施工进展情况，按各施工队任务完成量，合理调剂分发，控制供应总量，防止超耗。3、认真做好内业基础资料工作，随时与供应商核对、清理、决算地材数量，完善手续，不留后患；及时收集和整理点验单和发料单，保证帐、卡、物、资金相符一致，每月25日前编制地材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。4、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。水泥保管员职责1、认真做好水泥的验收工作，核对生产厂家、品种、标号、数量和质量是否相符，有无13、数量短缺和受潮结块，详细的逐日记载水泥进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡。2、认真做好水泥的发放工作，根据施工进展情况，按计划员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。3、认真做好水泥的保管工作，按生产厂家、品种、标号，分类堆码存放，严禁混放混存，对水泥的存放要上盖下垫，以防雨淋受潮变质。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对水泥的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、14、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制建材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。油料保管员职责1、认真做好油料验收工作，对油料要“一看二摸三观察”，是否符合质量要求，对油料数量验收要认真测试标高，按换算标准，准确计量，不得粗估冒算，防止数量短缺，并及时填制点验单，建账立卡，明码标识。2、认真做好油料发放工作，按行驶公里和完成任务量，实行单车单机核算，限额发料或凭票发料，不得白条发15、料或口头发料，及时填开发料单，完善发放手续。3、认真做好油料保管工作，油料要按不同品类，标号分类存放保管。库区内要设置消防器材、防火砂等，严禁烟火，防止火灾事故，保证油库安全。4、坚持定期或不定期对油料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前汇编制油料收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。火工品保管员职责1、必须遵守爆炸危险品各项管理规章制度16、和安全技术操作规程。2、必须坚守岗位，坚持每天24小时值班制度，做好防盗、防火、防破坏等安全工作。3、必须建立健全进出库明细账，做到有物有帐，帐务相符，有据可查，手续完备，并做好各种资料的累积和汇编月报表工作。4、必须严格执行领导审批，按需要计划，凭票发料，专人领取，当天用多少发多少，严禁超发，当天用不完的，要及时回收入库，不准讲火工品存放施工现场和居住场所。5、必须坚持专库专用，分类存放，堆码整齐规范，严禁混存性质相抵触的易燃易爆危险物品，并清除仓库周围杂草等易燃物。6、严禁仓库内住宿、会客、酗酒、吸烟和带入各种火苗及点火照明，库内严禁烟火，非工作人员不得入库。7、严禁转借、转卖、赠送、私存17、火工产品。要经常对火工品进行检查，杜绝丢失被盗，发现短少，立即报告本单位领导和当地公安机关处理。第三章 物资计划管理制度第九条 科学编制物资计划。物资计划是物资采购供应的依据，物资部门必须从工程实际出发，保证物资计划的严肃性、预见性和准确性，并根据工程进展的实际情况，在计划执行过程中及时调整、总结、分析，不断提高计划编制的科学性。第十条 及时准确编报物资计划。项目物资负责人要全面了解工程承包、分包合同，明确主要材料的供应渠道，理顺上下级业务关系，协调所属施工队之间的正常用料，掌握全部工程所需的各种材料总量、品种、及规格。第十一条 物资计划的分类 。物资部门应以物资总量计划、申请计划、采购计划、18、供应计划、付款计划为主，也可根据施工现场实际情况选择实施。第十二条 物资总量计划的编制。物资部门以相关部门提供的材料需求数量计划及施工图纸为依据，按品种、规格、型号分类进行统计，编制项目物资需求总量计划。总量计划是核算材料费节超的重要依据，总量随实物工程量变化而变化，为成本核算管理提供依据。第十三条 物资供应计划的编制。 由甲方控制、甲方供应以及由上级业务部门负责供应的物资，需编报供应申请计划，可按甲方及上级业务部门要求编制上报。第十四条 物资采购计划计划的编制。在市场和生产厂家购买的物资应编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应以物资采购程序的要求一致，合理确定材料采购批量、采购时间、进19、场时间，经本级第一管理者签批后实施。第十五条 物资总量计划和年度计划其准确率应在80%以上，月计划准确率应达到90%以上。第四章 物资采购管理制度第十六条 物资采购必须加强法制观念。项目部成立招标采购领导小组，配有兼职物资监察员，随时掌握国家和地方的方针、政策、法规。遵循公开、公平、公正的原则，在本项目实施物资采购。第十七条 建立完善的物资采购招标制度。项目物资部必须加强物资采购管理，对构成工程主体的各类原材料必须实行招标采购，除此之外各类材料的采购、器材加工、租赁等均应提前计划安排，以“询价才、货比三家、竞标、议标”等方式进行物资招标。招标采购应达到本项目材料费开支的90%以上。第十八条 物20、资采购要加强信息意识，掌握政策、料源、供应渠道、价格、质量、新技术、新产品的信息变化情况，利用传真、电话、或互联网等形式进行价格对比，综合评价，做到比质比价，择优选择。第十九条 严格控制采购成本，监督采购物资的价格和质量，避免违反乱纪现象的发生。凡能批量采购的主要物资或金额较大的材料应签订购销合同。对选定的合格供方，必须按合同法的有关条款进行分析，认真周密的签订每一份合同，并严格执行防止出现经济纠纷。第二十条 实行主要材料采购价格公布制度。物资部要坚持每周张榜公布，对物资采购工作实施全过程、全方位监督、检查，发现问题，及时处理，使物资采购工作更加公开、公正、透明，防止暗箱操作，以物谋私现象的发21、生。第五章 物资供应管理制度第二十一条 项目物资部门，负责特殊业务物资（如民爆器材、钢轨、油料等）的逐级申请、上报和配置；负责组织实施甲方供应的大宗材料，并做好核算、统计以及调剂、串换根据贯标、三标一体程序提出的要求，做好技术资料的归档工作。第二十二条 分包工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴。构成工程实体的主要物资都要由物资部门统一组织采购供应。外包队伍的材料员应有外包队伍授权后，方可在项目部办理领料手续，并按照规定向物资部门上报各种相关资料。第二十三条 采购供应的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。实行谁采购，谁负责。尤其是钢材、水泥、砼附加剂、防水材料、结构件、爆破物品的采购，22、必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等）。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的物资，应提醒试验部门按类别、批次进行试验，经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。第六章 现场物资管理与文明施工第二十四条 物资仓储管理 1、施工现场应设置与工程规模相适应的库房、料棚、料场，并配备必要的衡器、量具、消防器材、防护设施、搬运器具及安全防盗设施。2、仓储设施位置的选择要因地制宜、合理布局，注重防洪、防山体滑坡等；保持地面平整硬化；料场应加挡墙或围栏，场内地面应高出场外周围地面，周边应有排水沟，进出便利，交通顺畅23、。物资收、发不与施工生产发生干扰。3、易燃易爆、有毒有害等危险品库与居住区应保持一定的安全距离。大宗材料应靠近加工场地。水泥、骨料应靠近砼拌和站，避免远距离搬运，减少搬运损耗。4、库存物资的存储保管应以货架方式为主，并根据不同物资品种规格、理化性能、质量要求、周转量大小和自然条件等因素，分区分类保管存放.按企业有关规定的要求进行标示,码放整齐,定期盘点,做到账卡物相符.第二十五条 大宗物资的存放与管理1、 钢筋、木材管理。 存放场地要设置专区，码放整齐。露天存放应上苫下垫。垛底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。2、水泥、附加剂管理。 水泥存放应设水泥库，分标号码放，库内地面要有防潮垫层，24、离地面高度20厘米以上，码放距离墙壁应不少于50厘米。露天存放必须上苫下垫，地面要高于周围并干燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。3、砂石料管理。应按骨料的品种规格分类隔离存放成型，对其实行有效的监督和控制。一是严把采购关：物资部门要会同工程、技术、安质、计划、试验等部门以及监理人员共同选择供货单位。二是严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。三是严把核销关：砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。第二十六条 油料、危险品管理 施工现场应分别设置油库和危险品库，并有专人管理。存储区要安装避雷设施，配置计量器具和防火器材及防火砂：严格计量验收和发放；25、存储区四周要用刺线栅栏或砖围墙与外界分开；各类警示、标识牌要醒目，工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。第二十七条 现场物资的质量管理与发放 1、 进场物资的验收。 一是有效票据的验收:检查核对合格证、质量证明及附件、随货清单、发票等是否齐全。二是数量的验收：检查核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同（协议）和随货清单一致。三是外观质量的验收：按相关标准认真检查物资的外观质量，对包装状况（有包装又必须拆包装验证的，必须拆包装验证）等进行验收。2、进场物资的检验和试验。 对施工合同中有明确要求的：国家和行业标准规定必须强检的；业主和监理有要求的都必须26、进行检验虎娃试验。未经过检验的产品和验证不合格的产品，均不得投入使用，应单独存放并做好标示，按合同约定退回供应商。对于甲供（业主提供产品）物资不免除检验与验收。3、物资标示及检验状态标示。 项目物资人员应及时认真填写物资标示内容、检试状态内容，以实现可追溯性。对于初检和复检不合格的物资，按企业有关规定及合同约定进行处理。4、物资发放必须按照物资申请精华核定的数量限额发放。 坚持“三核对”：发料凭证与账卡相核对;发料凭证与发放实物相核对；实物与账卡相核对。在保证质量的前提下，遵循 “先进先发、存新发旧”的原则。第二十八条 施工现场物资管理与文明施工具有十分密切的关系，各施工队第一管理者作为文明施27、工第一责任人，必须对所管辖的施工地段保持清洁，做到：物码成型，摆放整齐，不乱扔乱放，工完料净，特别是危险品，绝对不得存放在施工现场，使用不完的必须退回库房，要做到对家庭负责。对单位负责。第七章 危爆物品管理制度第二十九条 危爆物品是指工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火线、导爆索、非电导爆系统等爆破器材。购买、储存、使用爆炸物品应实行专业人员岗位责任制，从讲政治的高度，充分认识爆炸物品对人民生命财产安全的重要性。第三十条 爆破器材的采购。按国家规定渠道逐级申请，爆炸物品一经购买，立即向所在地公安机关备案。爆炸物品运至施工现场仓库后，由负责运输的人员与仓库保管员办理交接、清点、入库手续。在装卸过28、程中，工作人员必须将火柴等引火物暂时交搬运负责人保管，禁止无关人员围观。第三十一条 爆破器材的储存1、爆破器材应设置专库保管，仓库位置和储存爆破器材的数量，应符合当地公安部门的规定。2、严禁随意存放爆破器材；严禁非法设立爆破器材临时存放点。确因工作需要设立的，应有使用单位将存放点、存放时间、数量、安全措施、主要负责人等书面报公安部门审批，并报当地公安机关备案。存放数量不得超过当日使用量。严禁将爆破器材分发给承包人或个人保存。3、爆炸物品要按其性质分类专库存放，严禁混放和超量储存。炸药库的库存量必须与公安机关批准的容量相符。库内禁止存放其他物品。4、储存爆炸物品的库房要保持通风良好，相对湿度应控29、制在45%-70%范围内温度控制在15-30范围内。5、爆炸物品在库房内存放时，码放整齐防止倒塌；码垛之间留有通道；码垛离库墙不小于0.2米，底部应垫高0.2-0.3米6、库内储存的爆炸物品应当设置明显的标示牌。码放时，硝铵炸药垛高不应超过1.8米；胶质炸药不应超过1.5米；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。7、搬运爆破器材必须指定熟知爆破器材性能及安全常识的人员负责，以人力装运，现场加强警卫，遵守搬运操作规定，轻拿轻放，捆扎牢固。严禁抛、扔摔、砸、拖、拉、放倒。第三十二条 爆破器材仓库的管理1、爆破物品的仓库，必须按公安部门规定建造，经验收合格后使用。必须建立严格的使用管理制度30、，保证爆炸物品不被盗、丢失、误发。必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度，收发和发放必须按规定进行登记签字。库房管理要做到账目清楚、手续齐备、账物相符。2、爆炸物品仓库应选派责任心强、政治可靠并经过岗前培训，取得合格证的两名正式职工担任保管员、至少三名巡守员或安装报警装置或采取养犬等技防、物防措施，配备必要的通讯工具，防身自卫器械。3、施工作业剩余的爆炸物品必须当天清点退入库房。不准将爆炸物品带回工棚、宿舍或随意放在库外，应认真清点，登记入账，送回原库。使用爆炸物品要认真填写爆炸物品使用登记表，由现场负责人、保管员、爆破员安全员核对签字领用当班使用量；性能相抵触的爆炸物品不得同时领取。4、爆31、炸物品在加工过程中，应在单独的房间进行操作并远离爆炸物品仓库。变质和过期失效的爆炸物品，应及时清理出库，认真清点，登记造册，报有关部门批准，在指定地点销毁，并及时清理销毁现场。禁止随意丢弃或掩埋爆炸物品。在销毁时应有公安等有关部门人员在现场监督，并做好现场销毁记录。5、积压的爆炸物品除按原供应渠道退回供应单位或按规定销毁外，经上级有关部门同意和所在地县级以上公安机关批准，可以同外单位调剂、转让。任何单位、个人不得私自转让、倒卖、易物、私存、携带危险品。6、严禁向外单位提供或者代管爆炸物品，外包工程，不得将爆炸物品承包给使用的民工队保管、使用。7、库区应保持清洁、无杂草、无易燃物；周围设置应有明32、显的警戒标志或隔离区。8、库区内严禁吸烟、用火及将火种和汽油、煤油等其他易燃、易爆物品带入库区。 第八章 周转材料管理制度第三十三条 周转材料在使用过程中应轻拿、轻放；钢拱架、钢立柱、高压风管、通风管、钢轨等不得随意挪作它用或人为毁坏；在拆模过程中按照规定进行操作，严禁用一拉全倒的方法进行拆卸或用鉄器敲打模面。第三十四条 提倡周转材料、工程器材租赁制，实行有价管理，有偿使用，加强周转材料的回收修复保管工作，按照仓储管理标准，合理码垛存放，以备待用。第三十五条 周转材料在工程完工后，要加强整修、保养涂油，延长其使用寿命，增加周转次数。第九章 节能降耗管理制度第三十六条 节能是资源节约基本国策的重33、要内容，是落实科学发展观的本质要求，是转变经济增长方式的必然选择。项目部领导应充分认识到节能工作的重要性，将节能工作纳入到工作日程。要通过各种方式加强节能降耗工作的宣传力度，促使全员自觉 履行节能义务。第三十七条 严格执行国家制定的节能和环保法律法规及标准，落实目标责任，强化管理措施，将节能工作与技术进步和管理创新相结合，加大对节能新技术、新工艺、新产品、新设备的推广力度，推广使用达到国家能耗标准的新型环保节能材料。第三十八条 推广钢材集中下料，拼接套裁；木材综合利用；推广散装水泥，严格水泥砂浆配合比，科学选用附加剂，粉煤灰。第三十九条 采取有效措施，做好内部文章的剩余调剂，充分利用库存文章，34、减少资金占用。通过对保管、使用运输过程环节的有效控制，减少自然损耗。 第十章 安全环保制度第四十条 采购供应的文章必须是满足工程质量环保要求的合格产品。尤其是构成工程主体的各种材料必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等），合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的文章，按类别、批次先进行试验，并经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。第四十一条 压力容器、化工产品管理，严格按照产品说明书对不同属性、分别进行分区、分类存放。不允许随意采购国家和行业未认可和不准入市的产品。此类物品在使用过程中，要严格按照操作规程进行操作，使用一段时间后要按有35、关规定进行复检，避免安全事故。第四十二条 认真执行国家、行业和地方政府有关环境保护的方针、政策，自觉遵守环境保护的各项规定，在施工过程中要采取有效措施和管理手段，做好防尘、防毒、防泄漏等工作，减少环境污染。对工程剩余材料和废料及包装品，应按环保要求做好回收再利用。第十一章 内业资料管理制度第四十二条 文件和资料管理。 包括企业和项目文件、市场调查情况记录、供应商的相关资料、采购合同、验收记录、不合格产品索赔资料、产品合格证、质检资料等，工程项目施工计划安排，采购资金计划，与财务部门的对账资料；工程技术和计划部门所提供的有关资料。第四十三条 物资义务凭证管理。包括工程项目文章采购计划，点验单、发36、料单、业务台帐，库存盘点记录，现场文章清点表、文章消耗统计报表、材料节超总量控制表及统计分析表、进场文章监测记录以及各类原始票据的装订、存档都要认真填写，及时记录。第四十四条 物资采购合同管理。原始合同在签订后，五日内必须上报物资部。项目部物资部门应对所发生的采购合同进行收集、整理、登记、统计汇总后每季度末上报公司物资部。第四十五条 物资业务台帐管理。 项目部物资部门业务员和保管员应分别建立业务台帐，做到账账相符、账物一致。每月与财务对账，保持物资库存金额和财务账面相符，坚持每月进行一次盘点。盈亏情况要查明原因。第四十六条 物资技术资料归档管理。物资部门的主要业务活动均应以书面形式纳入档案管理37、，为了全面准确的反映真实情况，应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点发料单、供货合同、合格供方证明材料，以及不同时期的工作总结等）分类、分项、分册装订，归类汇总，妥善保管，以备查验列帐，为编制竣工资料提供依据。第四十七条 建章立制。项目部物资部门建立健全物资管理的规章制度，实行部长负责制，督促检查实施情况，并根据施工现场的实际情况，不断完善和改进，确保制度的可操作性和约束力，消除管理死角。第四十八条 其它内业资料管理。包括项目部各项规章制度，管理办法、职责措施的收集，上级对物资部门的检查、反馈和整改记录，物资部门自查自纠记录，物资业务学习和培训记录等资料，均应纳入管理日程。第十二章 物资成本38、核算制度第四十九条 对于主要材料的核算，物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和合同部门的分割预算，分单项工程按施工总量控制，限额发料。第五十条 其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料和费用包干”办法实行控制；日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采取交旧领新，或费用包干的办法进行控制。第五十一条 材料消耗数量的核算。以工程项目中标文件为依据，以国家法定计量单位为标准，核定各类材料总需用量（总量台帐）依此为数量控制标准，根据设计变更情39、况适时调整，作为衡量本项目材料数量节超的尺度，根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。第五十二条 材料费节超的综合核算，是项目部经济效益的最终体现，必须引起各级领导和物资部门的高度重视。核算的原则是：以项目部为核算单位，针对各独立完整的工程项目，以工程合同和各类材料总需用量计划为基础，依据投标报价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。第十三章 物资统计分析制度第五十三条 物资统计要坚持实事求是的原则，不虚增、不少计。项目部在年度内完成工程项目收入、支出、库存的所有物资都应在物资统计工作的范围之内。第五十四条 物资统计人员要掌握40、必要的统计方法，经常深入现场，了解第一手资料，根据企业的有关规定及时上报各类报表，做到数据真实准确。物资消耗统计应与完成的工程计价量相匹配，真实反映工程成本。第五十五条 物资计划执行情况统计分析。采用统计技术定期对计划的执行情况进行对比分析，对实物供应过程中出现的数量、质量、交货时间等有关问题，查找原因，提出解决办法，保证供应。第五十六条 物资收支存统计分析。应定期对（月、季、年）供应物资的供油量、消耗量和库存量进行统计分析，掌握物资消耗的规律，优化库存量，经济合理保证供应。通过对相关物资消耗的分析，监督现场施工对原材料使用的正确性，保证工程实体质量。第五十七条 物资消耗定额统计分析。应定期统41、计分析物资消耗定额的执行情况。分析定额水平与实际施工水平之间的关系，为修订物资消耗定额提供依据。第五十八条 物资统计报表包括：原材料能源收支存统计表、主要物资消耗定额统计表、大宗物资招标采购情况统计表、建筑业企业能源购进消费与库存统计表、年度物资采购价格统计分析、物资采购合同登记表等。第十四章 物资工作纪律第五十九条 项目部物资部门必须遵守的物资工作纪律：1、 必须自觉接受上级业务部门的检查、指导和监督。2、 禁止非物资业务人员采购材料。3、 不准无计划或超计划采购。4、 不准采购假冒伪劣和质次价高的材料。5、 不准越权限采购材料。6、 不准收取或所要回扣、信息费、好处费等钱物。7、 不准私自抬高价格或降低材料验收标准。8、 不准将其它费用列入或变相列入材料成本。9、 不准倒卖材料或私自处理废旧材料。