1、生化公司办公物品采购及发放管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 办公物品采购及发放规定第一条 为使公司办公物品采购及发放工作规范化，制订本规定。第二条 办公物品的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，避免浪费和因操作不当而损坏。第三条 本规定所指办公物品是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、电脑、打印机、计算器等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条 各部门所需的办公物品要统筹计划，经批准后，按月制订采2、购计划。第五条 办公物品的统计、汇总、审核及发放实行集中管理，由公司办公室负责。（一） 办公物品的月度采购。各部门负责人根据本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物品分类填写，并于每月25日前报办公室审查，办公室根据计划结合库存情况和各部门需要的缓急程度编制月度采购计划，报分管副总经理审核并经分管采购副总经理审批后，交采购部采购。单价在100元以上的办公用品，必须经部门申请，报总经理批准后，方可购买；价值在1000元以上的，且使用年限在两年以上的办公用品，办公室、财务部和使用部门均要办理固定资产登记手续。（二） 办公物品的临时采购。各部门因临时需要而申请采购时，应填写3、“采购申请单”（本单一式三联，一联本部门留存，一联交采购部，一联交办公室），按上述程序报批采购。采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及时办理入库手续并登记采购台账。第六条 办公物品管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并做好库房管理。（一） 采购员在办理入库手续时，物品管理员应根据“月度采购申请单”和临时“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”，办理入库手续，并登记库存台账。（二） 物品管理员应确保库房及4、库存物品的安全完整和库容整洁， 分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。（三） 办公室发放办公用品以及各部门领取和发放办公用品，都必须建立台帐，发放人和领取人要签字，办公室和各部门要经常对办公用品的使用情况调查了解，以利于以后合理的申请、发放、使用。办公室对库存物资要加强管理，经常盘点，做到日清月结，发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报分管副总经理。第七条 办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。第八条 各部门要指定专人负责办公物品的领用、内部发放及统计工作。领用时指定专人填写“物品领用单”，如果是以旧换新或申购采买的物品，由部门负责人批准；如5、果是计划外物品，则视具体情况报批领用。员工因工作调整，原则上办公用品应留在原部门，确因工作需要带走，必须经分管领导批准，到办公室办理相关手续后方可带走；工作调动（外调），办公用品要全部移交。 第九条 物品管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，确认无误后办理发放，并登记库存台账。严格办公用品领用，常规（低值易耗）办公用品按定额领用，电话机、计算器、水瓶等物品使用期限要在一年以上，自然毁坏需领用时，要以旧换新。每月最末一日编报“月度办公物品领用汇总表”。第十条 对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司相关管理规定执行。第十一条 办公室必须加强办公用品的管理，建立办公用品台帐。对办公用品的使用、维护、保养情况的检查每季度不得少于两次，对有意损坏办公用品的行为，按员工奖惩规定处理第十二条 本规定自公布之日起施行，原相关规定同时废止。