1、电子公司办公及其它物品申请采购流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 礼品、办公用品及其它物品申请采购流程制度一、礼品、其它专项物品申请采购流程图二、礼品、办公用品及其他专项物品采购管理规定为使采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供礼品、专项物品需求。基础部本着降低成本、增加利润的原则，特制定本规定。礼品、其他专项物品采购方式分为：计划内采购和计划外采购。计划内采购规定1、礼品：各部门提出全年礼品需求计划，品牌中心汇总，经总经理批准后报基础部采管办集中采购。大宗采购（十万元以上）由采管办组织招标，按大宗采购制度2、流程办理。2、临时礼品需求由基础部严格按批复实施采购或授权申请部门进行采购，否则财务部将不予报销。临时或特殊礼品需求使用资金在1000元以下由基础部经理审批，1000元以上由总经理审批。3、专项物品：基础部采管办负责采购，需求部门填写申请单，基础部严格按批复后的需求计划实施采购或授权申请部门进行采购，否则财务部将不予报销。4、办公用品：基础部按照年初总经理批准后的计划，每月由采购专员按需求采购，各部门按计划领用5、在经过基础部询价之后确定方案之时,如基础部建议方案与申请部门选择方案存在异议,当采购总额大于3000元或两方案价格差大于500元时,报成本管理委员会最终裁定,低于此额度之内,依照申请3、部门方案执行。6、对不按规定自行采购或计划外未批准自行采购的情况，财务有权拒绝支付相关费用并对部门负责人处以200元罚款。7、遇特殊物品需自行购买，必须征得基础部同意并签字,财务方可报销。8、需要采购时事业部负责人填写申请单（可附样品）。基础部填写询价定位结果过程报告单。事业部确认结果,基础部依照申请单要求采购成品，验收、入库、支付费用。由基础部按计划统一发放领用。3.3计划外采购规定 按规定计划外采购不予办理。但考虑到特殊原因、突发事件等因素，需求部门要严格按照以下步骤执行。1、需求部门提出申请报告经总经理批复。2、批复后报告交至基础部，基础部按照批复指示进行物品采购。本制度未尽事宜由基础部负责解释并予以补充修订。