1、集团企业经营发展ERP业务数据质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的准确性和及时性。2 适用范围本制度适用于全集团使用ERP系统处理业务的所有人员。集团各事业部、各子公司参照执行。3 关键控制指标3.1数据质量监控:提高ERP系统数据的准确性，保障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支持。3.2岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。4 程序要求及关键控制点本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与2、关键控制点如下：4.1 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体内容进行。4.2业务部门严格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄送相关责任人。4.3各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈给各公司IT部，各公司IT部必须在1个工作日内给予回复。4.4 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中提出的问题数据必须在2个工作日内落实并处理完毕。4.5 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司IT部反馈。4.6不包含在制度或附件二中有3、关的异常数据，各公司IT部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。5 激励措施5.1 各公司IT部严格按照附件二条款执行，如有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。5.2 对提出问题且提出合理化建议者可给予5-10分/次的奖励。6 相关文件6.1检验计划维护制度(1.0)6.2生产报工管理制度6.3生产报工错误处理控制制度(1.0)6.4工序外协采购管理制度(1.0)6.5采购订单管理制度(1.0)7 附加说明本制度由三一集团IT总部起草，并负责解释和归口管理。附件附件二：业务数据监控细则模块关键控制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任人和业务主管承担）抽查规则相关制度生4、产垃圾预留订单在入库后3天之内应处理完毕,工序报工3天之内应处理完毕。（部分入库的订单和例外转序除外）各部门ERP专干车间主任、工作中心主任各公司IT部1、用ZLJYL事务码查询出订单已入库3天而存在的预留（COGI未处理部分不重复考核）按1分/10条处罚每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有垃圾预留必须处理完成生产报工错误信息处理控制制度2、用BGYL事务码查询处工序报工3天而存在的预留(部分报工工序、COGI未处理部分不考核)COGI控制从产生COGI开始，必须在48小时内处理完毕各部门ERP专干车间主任、工作中心主任各公司IT部使用COGI直接在系统中批量查询按1分/条处罚，如COG5、I处理错误则按2分/条处罚每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有COGI必须处理完成生产报工错误信息处理控制制度过期订单对开工日期在过期10天以上，且一道工序都未报工的订单必须处理完。(剔除主机订单和无物料订单)。计划科、车间主任、工作中心主任车间主任、工作中心主任各公司IT部通过COOIS查询，基本开始日期在过去10天之前的未进行开工的订单按1分/单处罚，计划科、车间主任平分每周出二次部分入库的订单在第一次入库之后3天之内必须订单关闭或全部入库完成。计划员车间主任、工作中心主任各公司IT部用COOIS查询，订单状态为PDLV且非CLSD、非TECO的订单按1分/条处罚每周出二次最后工序已6、报工但订单没有DLV或PDLV的生产订单必须在3天之内处理完成并将工序控制码错误部分提交至工艺所。各部门ERP专干车间主任、工作中心主任各公司IT部通过ZSCDDZT查询按1分/条处罚每周出二次，月底盘点日12：00前当月所有垃圾订单必须处理完成报完工及时性1、报完工单提交：工人在完成转序后，2小时内将报完工单投入报完工箱。操作者车间主任、工作中心主任各公司IT部1、对于在制订单，通过ZCWBG查找后道工序已报完工，但前道工序未报完工。按1分/单处罚每周出二次，月底盘点日前一天所有报工必须处理完成生产报工管理制度2、报完工单录入：报完工员当天内必须将收集的报完工单录入系统 3、已入库的订单必须7、工序报完工。4、MES报工在4小时内接收完成，或在8小时之内检验完成。2、对于已完工订单，通过COOIS查看DLV状态的订单是否有未报完工工序4、在MES系统后台报表查询清单工序内外协控制工序外协采购订单在创建日期30天之内必须收货。外协工程师生产外协主管各公司IT部通过ZGXWXSHJL查询按1分/单处罚每周出一次工序外协采购管理制度最后工序是外协工序的，外协采购订单收货后生产订单必须在2天内完成收货。外协工程师生产外协主管各公司IT部通过ZGXWXSHJL查询后通过COOIS查询生产订单入库情况按1分/单处罚每周出一次工序外协采购管理制度物流产生错误的捡配单捡配单产生错误后应该在1天内处理8、完毕订单拣配人责任人业务主管各公司IT部用zmm062查询按1分/条处罚每周出二次日报已拣配未过帐的转储单转储单拣配后必须在1天内完成过账。订单拣配人责任人业务主管各公司IT部用事物码ZMM063可以导出未过账的订单，并进行过账确认按2分/条处罚每周出二次日报报工错误反冲报工后自动从WM管理的仓库反冲物料计划员责任人业务主管各公司IT部用事务码ZWLCCLX查询按2分/条处罚每周出二次日报报工入库错误报工自动入线边库，不能够人为入WM管理的仓库(新产品除外)。计划员责任人业务主管各公司IT部用SE16N里的LQUA也可以查出来，然后用102移动类型将订单从仓库冲销，最后重新入线边库按2分/条处9、罚每周出二次日报车间物流实际物料移动与系统帐目必须保持一致，卡物同步。工人、统计员责任人业务主管各公司IT部通过车间人员反馈以及现场检查按5分/条处罚每周出二次日报质量检验采购件必须在3天内完成检验决策。检验人员责任人业务主管各公司IT部用SQVI里的ZMM015可以导出过期未检的物料及其检验批按1分/条处罚每周出二次日报收货上架及时性非检验物料在入库后1天内完成上架，检验物料在完成质检后1天内必须上架。仓管员责任人业务主管各公司IT部用ZCGRKJSL可以查出过期未上架的物料按1分/条处罚每周出二次日报物流业务的完整性做了WM管理的仓库，其物料出入库操作均需上下架。所有仓库不允许有921临时10、存储区的库存（1天）。800、801库的916上的临时存储库存必须在三天内过账完毕。仓管员责任人业务主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表链接，查询所有921、916上的库存，导出当天之前的所有数据按2分/条处罚每周出二次日报二步转储业务的完整性在过账完毕后，必须在3天内对采购订单进行收货（主要是上海、三中、湖汽）仓管员责任人业务主管各公司IT部用ZCGJHQK来查询，然后根据实际情况进行筛选按2分/条处罚每周出二次日报采购中转库存的过账及时性T800、T801、T118等采购中转库收货后，必须在二天内完成中转库向收货库的转储仓管员、理货区理货员责任人业务主管各公司IT部每天上午911、：00前，用SQVI的表链接查询出T800、T801、T118中的库存，核对其收货凭证日期按2分/条处罚每周出二次日报代理库转储及时性检查本部代理采购收货代理库（T100T111等）库存各关联公司责任人业务主管各公司IT部用MB52查询各代理库库存按1分/条处罚每周出二次日报采购过期交货单交货单产生后2个月内必须处理完毕采购计划员责任人业务主管各公司IT部用VL06F查询按1分/单处罚每周出二次日报采购订单管理制度过期采购申请采购申请必须在交货日期前转换成采购订单采购计划员责任人业务主管各公司IT部用ZHMZTCGSQ查询无特殊原因每个申请号罚1分每周出二次日报采购订单管理制度过期采购订单采购12、订单在交货期后30天内必须处理完毕采购计划员责任人业务主管各公司IT部用ZRMM101查询按1分/条处罚每周出二次日报ZXB直传计划直传计划以交货日期为准，在30天内必须处理完毕计划员责任人业务主管各公司IT部用ZRMM101查询按1分/条处罚每周出二次日报过期内部转储订单1、供应商为1100、1200的订单必须在15天内关闭。订单创建者责任人业务主管各公司IT部用事物码ZRMM101可以导出过期订单，并进行批量关闭按1分/条处罚每周出二次日报2、供应商为1500的订单必须在30天内关闭。责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报3、供应商为1800的订单必须在2天内关闭。(18013、3-800,1802-801除外)责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报4、供应商为1815、1820、1910、1920、1930、3100、9910的订单必须在7天内关闭。责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报5、胶管车间的订单在7天内关闭。责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报6、 配送订单在15天内关闭。责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报7、路机对下料的订单必须在当天关闭。责任人业务主管各公司IT部按1分/条处罚每周出二次日报附件三：ERP业务数据质量监控制度控制表表格编码:CT_ZD/IT 305-XX检查人:检查日期:编号控制项检查方法判断标准重要等级结果评价结果备注1.1监控人员岗位职责定义1、 是否设置有对应的监控人员岗位责任人名单；2、 对应的岗位责任人是否对本制度规定的流程职责清楚。1、 设置2、 熟悉2. 关键控制点2.1各模块数据的监控执行1、 是否严格按照附件二所描述的监控细则进行业务数据的监控并有相关报告提交；执行并有相关报告2.2数据问题的反馈解决1、各IT部对反馈的数据问题是否在1工作日内回复和反馈；2、业务部门相关责任人对数据监控报告中的问题是否2工作日内解决。1、符合2、符合