1、牧业公司生猪采购标准化流程及人员职责管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 湖南xx牧业xx项目部采购部管理制度采购部人员管理制度一、总则 为加强我公司生猪等相关物品采购工作的管理，提高采购生猪的安全性及工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、目的作用 1、可作为生猪采购提供规范依据。 2、可作为公司主管领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。三、采购部职位安排 采购部总经理、副经理、行政文秘、化验员、司机、采购员。四、采购范围2、 主要以生猪采购为主，部分相关办公用品。五、采购部总经理职责1、采购部部长工作对总经理负责。2、模范遵守公司规章制度，认真履行工作职责。3、维护公司利益，树立成本、质量和效益为生产资料采购第一要务的观念，为生产服务。4、各生产单位上报的采购计划单须经总经理审批后方可执行采购。5、工具的添置应坚持“交旧领新”和“能使用则尽量不采购”的原则，节约生产费用，避免重复采购和生产资料的浪费。6、物资采购中应做到“货比三家”、“斤斤计较”、 “确定性价比” 的最佳采购方案，做到价格合理、质量上乘。7、做到大公无私、廉洁奉公、不与货主拉扯关系，不得做截留货款、收受回扣等任何损害公司利益的事。8、完成总经理交3、办的其它工作任务。六、采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，及时掌握市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7、长期大型生猪供应商的建立必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应4、商进行付款。 10、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。采购部生猪收购标准化流程制度一、采购原则1、严格执行询议价程序大规模长期性生猪采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、采购会审、合同会签制度，物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。3、一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求5、规格、型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。二、采购程序1、供应商的优先选择（1）、供应商必须证照齐全，具有相关生猪饲养经验，没有任何违禁饲料或抗生素使用前科、在生猪饲养方面有较好优势和口碑。（2）、对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。（3）、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一6、决定的因素。（4）、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2、采购程序（1）、日常及其他零星物品的申请，由各使用部门报综管部统一申请。（2）、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。（4）、采购过程中发生变化时，需求部门应出具采7、购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。（5）、行政部负责接收报告的出具。3、付款程序4、违约处理 （1）、生猪运输或供应出现延期后，采购部应及时通知相关部门。（2）、生猪出现健康、中毒或死亡等问题后，及时由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理。（3）、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。5、审计监督 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监8、督和质询。对于采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。附：采购审批流程图采购部生猪采购参考标准一、生猪供应商类型1、长期大规模生猪供应客户：与我公司建立长期的合作协议，供应商具有雄厚的生猪供应能力，最少能持续半年以上的供应能力，使用饲料和药品方面符合国家安全饲养规定，保证生猪的健康，安全成长。而且供应商具有良好的信誉度和生猪饲养环境。2、上门生猪供应客户：此类供应商主要分为两种；第一类是小户生猪直接供应闪；第二类是中间生猪供应商。由于此两类供应商均非长期供应商，对于生猪饲养的方式与条件很大程度上难以做到全面考证，生猪的安全性也相对较低，因此对我们的收购提出了很大挑战，9、这直接影响到我公司的信誉和品牌。解决参考：临时性中间供应商的信誉度和从事生猪收购的时间周期，直接供应商的饲养背景的前期调查与探访；其次与质检部门合作，做好各项化验工作，确保各类违禁药物的使用与否，及相关药物的使用程度，是否超标；再次做好收购协议，明确收购协议内容，及问题处理预案与事后赔偿和法律问题。（待补充）3、公司上门收购：公司上门收购主要是我公司在我区域范围内对一些做过长期考察与走访的小型养殖户、散。这些散户缺少运输能力、且饲养经验丰富、其生猪符合我公司收购标准，具有上市能力。我公司均可不间断的派出人员进行收购，以满足生产的不足之处。（补充.）二、区域采购选择及方略 根据公司现有政策和条件，收购生猪的区域主要以怀化市为中心，方圆500公里以内，尽量满足运输能力最长一天内到达公司的路程。范围内所有的生猪饲养户都应作为我们的收购对象。收购和供应商建立方案：鉴于我公司正出于起步阶段，在不打草惊蛇的前提下应当采取“农村包围城市”的方略，步步为营，稳步推进，争取建立长期合作伙伴。路程距公司较长或者交通不方便的大型供应商应争取签署长期供应合同。距离较近，交通方便的大型优势供应商应采取，双管齐下原则，一手积极果断收购生猪，一手采取招抚策略，争取为我所用。距离较远，养殖规模较小但具有发展空间，养殖技术和环境优良却没有资金投入的养殖客户.距离较近.