1、公司采购部货物退货处理程序制度附配件验收标准编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采 购 部 管 理 程 序文件编号:文件页数：第1页 共5页版本号：F文件名称： 退货管理制度适用范围： 采购一、二部， 财务部，各门店收文部门： 采购一、二部， 财务部，各门店保密级别： 绝密 秘密 普通 拟制：采购一、二部审核：批准：日期：2016.04.30是否会签不需会签需会签中心总经理会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容 1.0 目的为保障公司货物安全，规范公司商品退货执行中各部门、岗2、位的操作流程，明确各环节执行人的责任，特制定本制度。2.0 范围 采购一、二部，财务部，各门店3.0 权责3.1商务助理：负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库，跟踪监控整个退货流程； 3.2门店店长：监督推进商品按时退回总仓；3.3总仓仓管员：负责跟进门店退货商品回收检查工作，办理退货；3.4财务部：负责退货手续凭证存档及退货帐务处理；4.0 流程(略)5.0 内容说明5.1商务助理接到供应商退货通知，报采购一、二部经理审批，在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息；5.2各门店仓管员在收到邮件后，有公司物流配送的门店在48小时内将3、退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓，有问题商品则须在调拔单上注明；通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓；如有未售送修手机，需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证；5.3总仓收到采购一、二部退货通知书三天内，收集各门店退货商品回总仓并审核退库，总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、门店负责人，根据供应商缺损报价追究调入门店；5.4总仓收齐退货商品后邮件通知采购一、二部商务助理，通知供应商前往总仓办理退货；5.5供应商直接到仓库退货,由采购一、二部将供应商退货授权书发总仓，总仓核对盖公章退货4、授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、IMEI、日期和总数，收货人在退货单上签名确认， 复印件由总仓保存，原件次日采购一、二部交相应商务助理，商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签收明细凭证后及时做K3库存退库并打印退货单核对退货明细，退货单由采购一、二部产品经理签名确认后交财务部做帐务处理及存档。6.0 处理程序6.1商务助理未及时安排退货通知事宜，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理；6.2门店店长未按时将退货商品退总仓，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根5、据情节处理；6.4总仓未按时将退货收集回仓安排退货，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理；6.5门店退货商品出现缺损，根据供应商报价，由调入门店门店及仓管员承担费用。7.0 附则7.1本制度解释权归采购一、二部所有；7.2本制度自发文日开始生效。8.0 附件8.1退货通知书8.2退货机身码一览表8.3配件退货验收标准附件一：退货通知书 年 月 日 编号：序号商品编码商品名称数量跟机礼品退货期限备注 编制： 审核： 审批退货机身码一览表年 月 日序号商品名称机身码仓位附件二：附件三：配件退货验收标准品项验收标准蓝牙包装盒、机头、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要6、齐全；蓝牙表面无明显磨损和划痕；包装颜色无明显变色；开口处磨损不得超过0.5cm；包装上无清除不掉的污秽。电池表面无明显磨损和划痕；代理商标贴齐全；封装部分没有开启；包装颜色无明显变色；包装上无清除不掉的污秽。内存卡代理商标贴齐全；无断裂现象；触片无明显划痕。充电器包装盒、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要齐全；蓝牙表面无明显磨损和划痕；包装颜色无明显变色；开口处磨损不得超过0.5cm；包装上无清除不掉的污秽。备注包装盒必须九成新，无明显因日晒，风化而退色的迹像，不影响第二次销售核对提货人信息与退货授权书原件一致予以退货结束复核退货资料并存档、帐务处理整理退货授权凭证原件复印并将原件交采购部按要求时间及标准退仓