1、实业公司食品安全保障制度（原辅料采购查验、监督考核等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 从业人员健康管理制度一 目的 ：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。二 适用范围：本公司所属区域内食品生产及管理者，均适用本制度。三内容：1. 新职工入厂前进行身体全项检查，在职职工每年一次定期接受卫生防疫部门的健康检查，取得健康证后方能从事本公司的生产操作。2. 严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培2、训工作 。3. 凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品加工及检验工作。4. 直接接触食品加工的从业人员患有病毒性肝炎、活动性肺结核、肠伤寒和肠伤寒带菌者、细菌性痢疾和痢疾带菌者、化脓性或渗出性脱屑性皮肤病、手有开放性创伤尚未愈合者等有碍食品安全的疾病应立即调离工作岗位，待治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。原辅料采购查验管理制度一目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。二适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料3、的采购。三职责技术部制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供应商名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。四工作程序1采购应及时收集填制供应商调查表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。根据这些做出合格供应商名单。2对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品控制程序执行，如4、交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在合格供应商名单上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定。采购合同由采购部门保管。4采购产品的验证采购产品的验证按原辅料、包装材料标准的规定执行。采购产品出现不合格按不合格品控制程序处理。 原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产5、品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅料、包装材料验收：从合格供应商采购的原辅料、包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：a.国产采购产品（即：原辅料、包装材料）验收：在按照原辅料标准及检验和试验方法、包装材料标准及检验和试验方法、各种原辅料、包装材料供应商需提供的证明材料清单进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出6、厂检验合格证明； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续； 来自非合格供应商的货物拒收； 到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止； 连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格； 运输车辆是否卫生； 外包装是否有破损、有油污等； 验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识； 标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放； 必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目，合格后方可使用； 采购部每年对合格供应商进行一次复评。b.进口采购产品： 按照原辅7、料标准及检验和试验方法、各种原辅料、包装材料供应商需提供的证明材料清单进行控制，确保采购的产品符合公司产品质量及卫生要求。 进口的原辅料及包装材料进厂前供应商要提供其出厂检验合格证明、产地证、出口国商检证明、装箱单、发票等相关单证。 进口的原辅料及包装材料到厂后必须经国内商检部门检测并出具检测合格证明。检测不合格的不得入厂。c.原辅料、包装材料的贮存：原辅料、包装材料应在专用库房中分类贮存，具体要求见原辅料标准及检验和试验方法、包装材料标准及检验和试验方法中有关贮存的要求。5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写质量跟踪报告，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给8、供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报副总经理批准取消其供货资格。食品添加剂管理制度一、目的：为保证食品安全，保障消费者身体健康和生命安全，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于本公司与使用食品添加剂相关的所有部门。三、食品添加剂的使用原则：1. 符合有关食品添加剂的卫生法律、法规、标准2. 食品添加剂对食品的营养素不应有破坏作用，也不得影响食品的质量和风味3. 不得用于掩盖食品腐败变质等缺陷4. 不得使用食品添加剂制售假冒伪劣食品5. 使用食品添加剂后不得分解产生有毒物质6. 使用的品种、使用范围、使用量必须符合GB2760的规定四、对食品添加剂的监管1. 采购：代理商、制造商；2. 9、索证：省级卫生许可证、营业执照、检验合格证或化验单、购货凭证。实行生产许可证管理的，还必须索要生产许可证。3. 进货登记：如实记录产品的名称、规格、数量、供货者名称、进货日期等内容；进货查验记录应真实，保存期限不少于两年。4. 保管：专人、专库、专柜保管，且保管场所必须上锁。5. 备案：食品添加剂在使用前，必须填写食品生产加工企业食品添加剂使用备案表，到当地县级质量技术监督部门备案。经备案允许后方可使用。6. 使用：1） 领用：领用必须登记，领用人、领用日期、领用数量等。2） 称量：领用数量必须精确，经过称量，记录在册。3） 食品添加剂的使用范围、最大允许添加量，必须符合GB2760和产品标准10、的规定，4） 剩余添加剂：若一次领用未用完，应即归还保管处并登记在册，不可私自留用。7. 过期产品：过期的食品添加剂应及时清理，以免与未过期产品混用。生产过程安全管理制度一 目的：为严格控制食品加工生产过程，保证食品生产的安全，保证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。二 范围：凡本公司与生产相关的环节均应遵守本制度。三 内容：1.原、辅料要求具有合格证。加工用水（冰）必须符合国家生活饮用水卫生标准。2.食品生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录（监控记录，纠正记录）。3.原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运输工具应及时分别消毒。4.不合格产品及落地11、产品应设固定点分别收集处理。5.班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6.食品包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风，不得污染。7.仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。8.设有检验机构，具备相应检验仪器设备；对原辅料、半成品、成品及生产过程进行卫生监控检验。1)环境卫生控制A.最大限度地消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威胁。B.保持厂区清洁，消除虫害聚集、孳生场所，定期对绿化带及排污区域进行虫害控制。C.工厂要针对灭鼠工作制定出切实可行的工作程序和计划，保证相应的措施得到落实，做好记录。D.加工现场不宜采12、用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶等方法。2)原、辅料的卫生控制：A.对原、辅料进行卫生控制，分析可能存在的危害，制定控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格的生产厂家生产的产品。对向不同国家出口的产品还要符合进口国的规定。B.对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序，不同用途的器具用不同的颜色，加以区别，以免混用。4)车间、设备及工器具的卫生控制：A.严格执行生产车间、加工设备和工器具的日常清洗、消毒工作。B.车间要专门设置化学药品（洗涤剂、消毒剂等）的可上锁存贮间或存贮柜，并制定出相应的管理制度，由专人负责保管、发13、放、领用并登记。化学药品要用明显的标志加以标识。5)储存与运输卫生控制：A.定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，必要时进行消毒处理。B.库内产品要堆放整齐，批次清楚，堆垛与地面的距离应不少于10cm，与墙面、顶面之间要留有30cm50cm的距离。为便于仓储货物的识别，各堆垛应挂牌标明本堆产品的品名/规格、产期、批号、数量等情况。存放产品较多的仓库，管理人员可借助仓储平面图来帮助管理。C.成品库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明。D.食品运输车必须保持良好的清洁卫生状况，为运输工具的清洗、消毒配备必要的场地14、设施和设备。6)人员的卫生控制A.加工和检验人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时健康检查，新进厂的人员必须经过体检，合格后方可上岗。B.生产、检验人员必须经过必要的培训，经考核合格后方可上岗。C.生产、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关的物品。D.进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋。E.凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗。F.妨碍食品卫生的疾病主要有：病毒性肝炎；活动性肺结核；肠伤寒和肠伤寒带菌者；细菌性痢疾和痢疾带菌者；化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；手有开放性创伤尚未愈合者。G加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁工作服15、，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。H.与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。I工作前要进行认真的洗手、消毒。设备管理制度一 目的：为了保证公司设备正常运转，提高设备工作效率，特制定本制度。二适用范围：本制度适用于公司内所有生产、检验用设备及相关人员。三内容：1.设备投产前，主管部门应会同有关单位按规定制定出设备、设施的使用、维护、检修等各项技术规程和办法，组织使用、检修人员进行技术培训，合格后始能上岗。2.大中型设备经大修或改装后，应经过试运转，鉴定合格后才能正式投入使用。3建立健全各项设施、设备管理制度，确定各级管理职能部门、各部门人员设备管理岗位职责。416、对本厂所有的生产设备、设施，要求进行定期检查，定期维修。需要进行计量检定的设备要按期进行检定。a) 对需要电启动的设备，主要检查电路运行情况，电源接触是否良好，有无漏电现象，各部件是否损坏，发现问题，应立即停机维修。b) 对安全设施水泵、灭火器、燃气、蒸汽根据国家标准定期检查。c) 对各种设备都要从投产到报废，实行全过程管理，重要设备实行专人负责制,一般设备实行保管人员负责制，做到台台设备有人管。重要设备的操作维修人员，一定要达到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“四会”（会使用、会检测、会维修养护、会排除故障）、“三熟悉”（熟悉操作规程、熟悉维修技术标准和指标要求、熟悉测试检修调正17、方法）的基本要求。d) 设备主管部门应根据设备的实际运行状况，结合测报工作，编制设备年度检修计划，报公司主管部门按权限审批。做到“应修必修，修必修好”，确保设备经常处于良好状态e) 设备检修前应根据规程要求和现场情况，做好设备检修各项准备工作。做到“三定”（定项目、定时间、定人员）、“四交底”（任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交底）、“五落实”（组织落实、方案落实、资金落实、设备材料及备品配件落实、技术资料及工具落实）。f) 设备检修工作应当严格遵守检修规程，坚持检修技术标准，保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本；坚持“预防为主，养修并重”及“维修和计划检修相结合”的原则。做到随保养18、随检修、发现异常随时报告，确保设备整洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。提倡结合检修，对设备进行技术改造，以延长设备的连续运行时间，提高技术经济指标。设备检修后必须进行检查验收试运行和检修质量评定。g) 在保证设备检修质量和安全使用的前提下，做好设备旧件的修复利用，节约检修资金。h) 建立设备储备制度，合理储存备品配件，并做好保管维护工作。化验室仪器管理制度1 所有购进仪器设备 ，必须有记录清单，建立检验设备台帐，对于数量、种类、规格、精度等级、检定周期等有详细的记录。2 化验仪器设备要定期进行检定，保证仪器设备在有效检定周期内使用。3 备用仪器，必须妥善保管，防止有意或无意造成的损失。419、 对于操作人员，必须建立安全使用制度。5 仪器设备的存放，必须按仪器说明进行。6 仪器设备使用后，必须保证清洁卫生，不得有药品或残留物留在上面。7 重要的仪器设备要专人专管。8 通电仪器设备使用后，要注意及时关掉电源。9 仪器要严格按规程使用，不按规程使用造成损坏，操作人员必须赔偿。10 定期检验仪器设备，防止潮湿、干燥等，以免出现检测的误差。卫生管理制度一、 目的为加强企业卫生管理，提高产品质量，保证消费者身体健康，特制定本规范。二、 范围本公司一切与生产卫生有关的项目均适用本制度。三、 内容1 加工用水（冰）安全1.1 加工用水（冰）必须是符合国家标准的生活饮用水 。1.2 车间使用水管必20、须是食品级并卫生保管。1.3 车间污水排放畅通，废水流向从清洁区到非清洁区，每天班后搞好清洗消毒并且做好记录。1.4 厂区污水排放必须按国家环保部门的规定进行排放，保持排放畅通。1.5 如发现加工用水有异常，立即停止使用并报告主管领导。待有关部门确定水质合格后方可使用。2 工人的手套、工作服、帽、靴2.1 工人在进入车间以前必须遵守下列洗手消毒程序：清水洗手用皂液洗手用清水洗手烘干用消毒液浸泡并烘干或使用75%的酒精喷雾消毒。如需戴手套，必须将手清洗消毒后再戴手套，将手套进行清洗，再用消毒液浸泡后方可工作。2.2 质检员定期对洗手液和消毒液进行检查并记录。2.3 加工人员进入车间都必须按食品加21、工人员个人卫生要求穿戴整齐。工作服（包括鞋、帽）要每天集中清洗。2.4 工作服在穿戴前必须经过紫外线灯消毒，消毒时间不低于4小时。2.5加工人员进入车间必须经过消毒液的鞋消毒池或消毒垫。2.6 对于消毒液的使用种类、浓度、作用时间和地点由公司品质人员制定，并定期检测。3 个人卫生3.1 个人能卫生管理 加工人员必须经过健康体检和卫生培训，合格后方可上岗。 加工人员进入车间，不得戴手套和饰品，不得化装，不得留长指甲，头发不得外漏。 不得将与生产无关的物品带入车间。 车间内严禁吸烟、吃东西。 进厕所必须更换工作服、鞋、帽，出厕所后要进行手清洗消毒； 离开车间必须脱下工作服、鞋、帽。3.2 手3.222、.1 加工过程中每4小时冲洗消毒一次，被污染后立即进行清洗消毒。3.2.2 加工人员上厕所后必须将手按“六（五）步洗手法”清洗消毒后方可继续加工产品。3.2.3 质检员检查消毒液浓度是否达到要求，生产负责人每天检查洗手设施是否处于良好状态，洗手液是否充足，工人是否按“六（五）步洗手法”程序进行洗手。4 车间内清洗和消毒（1） 厂内设有与生产车间人数相适应的更衣室。（2） 在生产中所用的机械、设备、容器、管道等的清洗和消毒，必须符合食品生产加工的要求。（3） 生产车间应严格执行卫生管理制度，各生产班组每班工作结束后必须按规定将操作场地的废弃物、垃圾清除到有关的卫生设施处，保持车间清洁，必要时应对23、地面、墙壁、设备、管道、排水沟等进行彻底清洗和消毒。（4） 更衣室和厕所应经常清扫、冲洗、消毒。（5） 生产车间和库房内禁止吸烟、随地吐痰。产品出厂检验管理制度一目的：为保证产品质量，对客户负责，对消费者负责，特制定本制度。二范围：本公司所有产品均适用本制度。三内容：1.产品检验1.1检验人员是企业产品质量的最后把关人，必须确保产品质量。检验人员对原材料和产品质量独立行使一票否决权，凡经检验人员签发的合格产品，检验员负全部责任。1.2检验员按照相应的产品标准、检验标准对产品实施检验，保证不漏检、不误检，做到批批检验，检验数据科学准确。1.3质检科要把每天检验情况上报质量负责人。2.出厂检验2.24、1 质检科要严把质量关，产品达不到标准要求不准出厂。2.2 质检科要按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目检验。2.3，出厂检验项目中注有“*”号标记的，应制定*号检验项目检验计划，每年检验2次，可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。2.4 产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确。2.5 产品检验合格后填写出厂检验报告，质量负责人手签后，准予出厂。2.6 对检验不合格的产品，坚决不准出厂，不合格品按不合格品控制程序执行。2.7 产品标签严格执行食品标识管理规定和GB7718的规定。产品销售登记管理制度一、目的为规范公司的销售管理，更好地为客25、户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。二、范围本制度适用于公司销售部门。三、内容1、要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；2、要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；3、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；4、要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；5、要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。6、销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务26、时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。7、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于顾客咨询服务记录并会同相关部门研究后予以答复；8、销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，填写售出成品质量报告，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行不合格控制程序，并采取相应的纠正、预防措施。9、建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。产品包装、存储、运输管理制度一、目的为确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染，特制定本制度。二、范围适用于本27、公司从采购到销售的所有产品。三、职责1供应部负责包装材料的采购控制；2仓储部负责库房管理；3. 销售部负责产品运输。四、程序1包装1）供应部应严格按照采购控制程序，对包装材料进行采购，质检部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。2）定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定。食品标签标识必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。2贮存1）仓储部责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。2）库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠28、设施，应防尘、防潮。具体执行成品库管理制度和原料库管理制度。3运输运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。不合格品管理制度一、目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离处置，防止由于疏忽，误用或发运不合格品而产生质量问题。二、适用范围适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品的不合格品的处置。三、职责1技术部负责组织不合格品的评审工作，各相关部门参与。2品质部负责不合格品处置审批。3供应部负责原料、辅料、包装材料不合格品的标识、隔离、处置的实施。4车间负责成品、半成品、不合格品的标识、隔离、29、处置的实施。四、工作程序1、产品不合格：包括原辅材料、半成品和成品不合格。原辅材料不合格的不准入厂，并立即退回；半成品不合格的不进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识，待有关人员处理；成品不合格坚决不准出厂。2、工作不合格：包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。上述不合格一但发生，相关部门应立即召开质量分析会，分析不合格品发生的原因，并立即纠正或采取相应的纠偏措施。尽量减少不合格品或不出现不合格品。并对已发生的不合格品确认不合格原因，可做出如下结论：（130、）返工：经返工后的产品如达到产品的质量要求，可转为合格品。（2）重新加工：重新加工的产品可以满足预期的用途，可转为合格品。（3）退回供应商：对原辅材料、包装材料不合格的必须退回供应商。（4）降级处理（让步处理）：对不能满足产品要求的半成品和成品，但仍能食用的，经厂长、质量副厂长等有关人员共同批准的可作为降级或让步处理。（5）报废：当不合格品处置结果为作废时，经厂长、质量副厂长等有关人员批准，由专人负责处理，防止被误用。问题产品召回管理制度一目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。三内容：1营销31、部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部；2质检部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划； 3生产技术部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四工作程序：1召回的分类：A. 严重损害消费者健康；B. 一般性损害消费者健康；C. 不损害消费者健康。2召回信息收集渠道：A内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：工厂自测或自查结果等。B供销部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化；客户通知：顾客的需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；有关组织：如消费者协会等；同行的信息。C召回信息的评估,根据内、外部的信息来源，由质32、检部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。3产品的召回A根据评估结果，确需召回时，由营销部通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质检部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部部长审核，总经理批准后，由质检部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、营销部，库房停止该批产品出库，营销部立即停止该批产品的销售。B质检部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质检部长批准后交至营销部。C营33、销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。D当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部长批准后结束。E召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检部检验确认不合格后，按不合格品处理。F生产技术部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4质检部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。质量投诉处理制度一 明确投诉处理的目的1 及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职能部门。2 保证市场顺利、稳定地发展。3 提高公司和产品的信誉。二 把握投诉处理的原则1 34、保护顾客的合法权益。2 积极同政府有关机构和新闻媒体配合。3 努力提高完善产品质量管理。4 采取统一的处理程序和解决方式。三 建立投诉处理小组l 营销部 l 品质部l 生产部 l 最高决策层注：投诉小组的责任：1营销部： 接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料； 及时通知品质部相关人员或公关经理； 向顾客回复一般投诉的处理结果； 向顾客解释严重投诉的处理结果。2品质部： 接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料； 组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问题的危害分析结果； 向顾客解释严重投诉的处理结果。 提高对被投诉问题的技术分析; 协助对被投诉问题的调查.3. 35、生产部: 提供对被投诉产品的原始生产记录; 协助对被投诉问题的调查.5.最高决策层:决定是否启动产品回收程序及企业危机处理程序等紧急处理程序.四.做好投诉记录1. 记录备案编号、日期；2. 投诉人详情（姓名、一切可能的联系方法、职业、社会背景等）；3. 被投诉产品详情（产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等）；4. 投诉原因详情（购买、储存、消费经过等）；5. 投诉记录人。五提供投诉处理书面文件1. 文件备案编号、日期；2. 投诉人姓名和被投诉产品名称；3. 被投诉问题产生的原因；4. 就被投诉总是的具体解决和改进方法；5. 质保部负责人或企业负责人亲笔签字。六处理的最佳步骤：1. 36、认真聆听顾客所提出的投诉；2. 重述听到的投诉，以保证正确的理解，以免出现误会；3. 表示体谅和理解顾客的处境及心情；4. 设法取得投诉产品以便分析原因；5. 解说最可能的解决问题的几种方法；6. 感谢顾客能够将问题提出来。七处理的方法：1. 保持镇静；2. 不要争论、挖苦、及打断顾客投诉；3. 给顾客机会诉说；4. 不要受到投诉的影响，不必作无谓的辩护；5. 尽量多问问题，并将得到的资料写下来；6. 如果是顾客的错误，给他一个下台的机会；7. 不要让投诉伤害处理人或他人的尊严；8. 不要抱怨及申辩谁该负责，并且不要轻易道歉或表态；9. 确定双方的了解的事实是否相符；10. 准备足够的时间用来37、澄清事实；11. 进行调查；12. 决定不同解决方法；13. 提供可执行的解决方法；14. 预备投诉。八投诉调查：1投诉调查的前提： 质量追踪系统（成品追踪系统、生产追踪系统、原材料追踪系统）； 部门合作（销售部、质量部、生产部、技术部）； 投诉样品实物。2情况判断： 同类投诉对比； 同批产品投诉对比； 质量回顾样品检查； 同期投诉量对比； 其他有关情况。3.样品分析： 包装表现； 产品感官； 封合情况分析； 微生物检验（菌相分析）； 其他异常表现。4 生产情况分析： 当日生产情况； 当日原材料使用情况； 当日质量控制情况； 当日设备情况； 当批产品质量检查情况； 当日生产环境情况； 其他异常38、情况。重要情况报告制度一、目的为健全公司食品安全管理制度，及时掌握公司生产运营情况，保证生产正常进行，保障食品安全，制定本制度。二、范围凡本公司与食品生产相关的环节，均适用本制度。三、内容1重要情况包括：所有与生产相关的过程中，可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况。2具体内容包括： 从业人员健康状况； 原料采购情况； 食品添加剂采购及保管、使用情况； 生产过程安全管理情况； 生产及化验用设备情况； 生产过程卫生管理情况； 产品出厂检验情况； 产品销售登记情况； 产品包装、存储、运输情况； 不合格品的管理情况； 问题产品处理情况； 质量投诉处理情况； 档案管理情况； 产品安全风险评估情况； 停产39、开业情况； 使用新的食品原料进行生产情况。以上各项所属职责部门，应各自查验负责，按照每一项制度所规定的标准进行操作，如发现有可能影响食品安全的潜在事故或紧急情况，必须立即上报相关主管部门领导，积极采取措施，防止危害的发生。四、公司制定食品安全事故置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患；如有安全事故发生，需及时上报县级主管部门，不得隐瞒、误报；同时要积极配合上级部门解决问题，防止损害的扩大。档案管理制度 目的：为使公司公文处理准确、及时，提高公文处理的工作效率和公文的质量，特制定本制度。 范围： 所有本公司的档案管理工作，均适用本制度。 内容：1 公司各部门与40、外界来往文书的收发由行政部门统一负责。2 行政部门负责来往文书的收发、拆封、登记、分发等事宜。3 档案的收发：一般文书予以启封，分送各部门；私人信件直接送收信人；分送各部门的文书若有差错，必须立即退回。4 档案的整理与保存：公司个人不得保存公司公文，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管，调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。5 档案的保存年限：（1） 永久保存包括：章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系文书、重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证件；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。（2） 保存10年的包括：请示审批提案41、文书；人事任命文书；资金工资与津贴有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要的文书。（3） 保存5年的，指不需要保存10年的次重要文书。（4） 保存1年的档案，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告则由所在部门主管负责确定保存年限。注意事项：8. 重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中；9. 保存期满及没必要继续保存的文书，经主管决定，填写销毁的理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。任何个人不准擅自销毁文件，或以废纸出售。10. 不需立卷的文件材料逐件登记报公司领导批准销毁；11. 销毁秘密级以上文件要进行登记，有专人监督，保证不丢失、不遗漏42、；12. 如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果；13. 必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。6档案管理：（6） 档案由行政部门保存，文件如有破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。（7） 档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表明档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。（8） 档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。（9） 档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并43、拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。（10） 档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。（11） 档号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首页的上角；左方装订者则填写于右上角。（12） 档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，依规定办理。（13） 档案调阅管理：案卷不许借出，只在公司内借阅，借阅期限不得超过两星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续；借阅的档案交还时必须当面点清楚，如发现遗失或损坏应立即报告领导；外单位借阅需经总经理同意，对摘抄的材料要进行审查签章。产品安全风险评估制度一目的为使食品中可能存在的危害得到44、预期的控制，保证食品安全，特制定本制度。二范围本公司生产的所有食品适用本制度。三风险评估的步骤1危害识别-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行识别；2危害描述-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价；3暴露评估-对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价；4风险描述-在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上，对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性，在考虑到不确定性的情况下，作出定性或定量的估计。5食品的危害示意图（见下一页）食品的危害生物性危害化学性危害物理性危45、害细菌、病毒、寄生虫天然毒素、有意添加、无意或偶然添加、生物作用产生的毒素来自种植、来自加工或贮存运输、人为故意四风险管理1风险评价根据风险评估的结果，确认食品安全问题，风险形势分析、确定风险水平的许可值；2风险管理选择评估确定有效的管理方案，对最终管理做出决定（即如何控制及预防） 3管理决定的执行；4监控决定的执行。五风险交流在风险评估、管理人员、消费者和有关团体之间相关风险的情况交流。食品安全责任制度一、目的：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。二、适用范围：本公46、司所属区域内食品生产、销售、及其监督管理，均适用本制度。三、内容： 1、厂长(经理)1.1厂长(经理)是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作 1.2认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示。 1.3负责全厂的质量管理工作，每年组织一次质量体系管理评审，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。 1.4贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。 1.5严格行政管理，切实抓好落实，周密安排生产工作，保质保量完成公司下达的任何指标。负责检查监督材料采购，清点验收入库及47、在发票上签字报销。1. 6厂长(经理)有权对产品质量实行一票否决权。2. 采购部2.1 负责工厂原材料采购和产品的日常销售工作。组织识别顾客需求和期望，签订合同或定单。负责与顾客沟通，妥善处理顾客意见。2.2 负责对供方的评价，建立合格供方，确保采购合格的产品。2.3 负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业。3、品质部3.1 全面主管工厂产品质量管理工作，确保质量管理体系的建立、实施和保持。3.2 负责组织编制质量管理文件。3.3 负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。3.4 负责监督工厂执行国家、行业和企业标准的情况。3.5 负责编制进货检验、过程检48、验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。3.6 在自己的职权范围内组织处理不合格产品，检查、验证纠正和预防的执行效果。3.7 对最终产品的质量负全责。4、技术部4.1负责指导生产人员作业；解决生产中的技术问题；4.2负责研究制定产品配方标准；4.3负责研究制定产品工艺流程和审定工艺操作规程5、生产部5.1 根据营销部的合同或订单下达的生产任务、安排组织生产。5.2 指导工人按设备使用说明正确操作设备；5.3负责监督车间生产设备的使用情况并对其进行管理和维护、清洗；5.4 负责设备的管理，编制设备检修计划并组织实施；5.5 负责生产环境的管理，确保环境卫生、整洁；5.6负责做好生产纪录和质49、量记录。6、行政部6.1全面负责工厂的日常行政管理工作。6.2对工厂行政性文件进行管理，保存工厂一年以上的质量记录。6.3负责工厂对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。6.4全面负责工厂的人事管理工作。6.5负责按照工厂要求配置人力资源，满足生产和发展的要求。6.6负责组织员工的培训工作。6.7负责工厂环境的卫生管理。 7、品质人员质量职责、权限 7.1在厂长领导下，全面负责企业的质量管理工作，确保产品的质量。 7.2定期组织生产、维修及化验人员进行业务学习。 7.3对生产各环节进行质量检查和控制，对薄弱环节加强控制力度。 8、生产人员质量职责、权限 8.1认真学习业务知识，掌握本厂生50、产系统工艺与操作规程，并能进行熟练操作，对产品负责。 8.2坚守岗位，一丝不苟地执行操作规程，填写好设备运行记录。 8.3加强对运行中的设备检查，能处理一般性的故障，故障处理超过自身范围时，必须及时向厂长汇报。 8.4、有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见，并制定出行之有效的操作方案。 8.5 遵守本厂各项规章制度。 9、维修人员质量职责、权限 9.1每天对设备运行情况做系统检查，并分别做好检查记录。9.2 定期组织进行设备的维修保养，做好易损部件的联系，储备前期工作，当设备发生故障时，及时组织维修人员排除确保设备的正常运行。 9.3努力钻研业务，掌握本系统工作原理及设备性能，熟练维修技51、能。 9.4遵守本厂的各项管理制度。 10、检验员质量职责、权限 10.1检验员严格按国家标准逐批做好产品化验工作。 10.2检验员应加强业务知识学习，积极参加上级部门和专业部门举办的培训班。 10.3检验员应按生产批号做好产品化验工作，及时按规定出具化验报告，并做好检验记录，报送厂长及技术员，对化验不合格产品，应及时采取隔离措施，予以监督销毁，决不允许出厂。 10.4做好出厂产品的留样工作和留样化验工作，并做好原始记录台帐。 10.5做好化验室、设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。 10.6遵守本厂的各项规章制度。 11、仓储人员质量职责、权限11.1及时安排出入库，做到出入库准确无误52、，认真履行手续。 11.2严格遵守原辅料、成品入库标准，检查未合格产品禁止出入库。 11.3建立出入库台帐。每天向上级部门报告库存情况，以便制定当天的生产计划。月底根据帐实情况编制当月进、出库表。 11.4遵守本厂各项规章制度。 企业监督考核制度一、目的验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的实施和保持，以改进和完善管理体系,促进公司的发展。二、适用范围适用于本公司质量、食品安全管理体系所覆盖的产品、过程及所有区域的监督及考核。三、实施部门公司行政部及质量技术部全程执行。四、内容1对从业人员食品安全知识的考核及健康情况的监督。2对供应部门原料及辅料采购的监督与考核，对每批购入原料及辅料进行53、检验，确定是否合格及优劣；3对各车间的生产过程随时进行监督，包括设备运行、保养，车间卫生，人员卫生，生产状况等的检查。4对食品添加剂的领用、保管等情况进行监督及考核，制定严格的标准，根据标准衡量优劣；5对生产及检验设备的日常维护与保养工作进行考核，根据公司规定的设备管理制度进行考评；6对公司包括行政、生产、餐厅等所有涉及到食品安全的区域实行监督，依据卫生管理制度定期检查，进行考核，不符合各项卫生标准的，责令立即重新打扫；7对成品的出厂检验过程根据产品出厂检验管理制度，进行考核，如发现有不合格产品出厂，立即采取措施追回，并对当事人员进行相应的处罚；8对销售部的产品销售过程进行考核，销售人员是否填54、写相应的记录及表格；9对成品库的管理实行考核制度，包括成品酒的验收入库及合理出库、中间贮存过程是否符合规定，做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光；卫生状况是否良好；10对不合格品、问题产品的处理情况，对客户投诉的处理情况，是否符合公司制度规定进行监督与考核，如有问题产品与客户投诉一定要及时采取措施处理解决；11对企业的质量安全管理员、检验员实行定期培训及考核制度，最大限度地发挥他们的职责，切实保证食品质量及食品安全。质量安全管理员、检验员管理制度一、目的为切实保障食品质量安全，保证公司长远发展，制定本制度。二、范围公司质量安全管理员及检验员必须严格按本制度进行工作。三、内容1质量安全管理员155、）质量安全管理小组构成质量安全管理人员由生产部经理、质检部经理组成。2）质量安全管理员工作职责：A. 负责制定质量安全管理工作计划和总结，协助部门领导开展内审和年度外审工作；B. 负责协助部门领导组织、实施体系文件学习、培训工作；C. 负责协助部门领导对质量安全管理体系文件进行修订；D. 负责对部门体系运行的有效性实时进行监控；E. 负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈；F. 负责对质量检验、检测过程及结果的管理；G. 负责对质量考核的管理；H. 负责对不合格项的跟踪验证工作； 2检验员1）检验人员资格：A检验员必须经过技术部组织的培训，或外培取得质检员资格证书，并通过考核/考56、试，取得企业上岗证方可上岗；B必须具备高度的责任心，对工作认真负责，对出具的各项质检结果负责。各项质检、化验工作必须依据相应的国家标准、公司要求严格执行，对各项检验程序不得随意改动。2）检验人员操作原则：A应按产品或岗位、项目填写检验记录，检验原始记录上应有授权检验人员签名。B各项质检、化验工作必须做相应完整的原始记录，以备随时查用，原始记录不得随意改动。3）检验员工作职责：A. 负责对原辅材料进行检验，确保购进原辅料符合技术要求，定期向主管经理提供外购物品质量工作报告；B. 负责对产品包装材料进行检验，确保购进包装材料符合技术要求，定期向主管经理提供外购物品质量工作报告；C. 负责对半成品进57、行检验，定期向主管经理提供产品质量工作报告；D. 负责对完成品的监督检验；定期向部经理提供产品质量工作报告。E. 定期对检验工作的实施情况进行总结、落实；对产品质量进行综合评价，发现和分析生产过程中潜在或已出现的质量问题，找出解决问题的方法和途径。食品安全事故处置方案一、目的为切实保障食品质量安全，快速、及时、妥善控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，制定本制度。二、范围本制度适用于公司产品生产全过程，对构成产品的原料，添加剂，内包材，半成品，完成品的食品安全进行控制。三、部门及职责3.1 品控部负责原料入库、生产过程、成品出库的确认。3.2 生产部负责加强人员管理防止产品异物发生并对生产现58、场、生产过程中的问题进行改善。3.3 采购部协助确认供应商及原料的合法性，并对原辅料问题敦促供应商进行改善。四、食品安全防范措施4.1采购控制： a) 采购前要确认原辅料的合法性，具备营业执照、卫生许可证、生产许可证（法律规定不需要的要出具官方证明）。第一次到货物料必须具备原料说明书，过滤证明，以后每批必须具备检验合格证，并在化验室保管。b) 每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、制造日、保质期，对车辆卫生情况进行检查，记录铅封情况（根据要求）、温度（根据要求），检测水分或糖度（根据要求），取样并记录物性，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格。如有特殊情况在备注中说明。c)辅料59、要记录品名、供应商名称、入库量、制造日、印刷情况、粘接情况（case）、厚度重量，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格，如有特殊情况在备注中说明。d）液体及大宗原料实行上锁管理制度，饴糖（罐口及管道上锁管理），麦芽糖浆、低聚异麦芽糖、保湿糖浆在包装桶上上锁管理，对酒精厢式货车上的车厢上锁管理。e）到货原料根据要求进行微生物及理化检测，合格后方能使用。4.2 储存： a）根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库、生产仓库、冰箱等指定地点。 b)对可疑物料必须详细记录，单独保管，经采购、品控确认后才可决定接收是拒收。 c）收发货物遵循FIFO，必须保证确认的库存量（日报、周报、月报管理）60、，d）不同种类、不同批次物料禁止混放。4.3生产环节管理： a）专人投料，所用原料必须过筛，过筛目数参考过筛管理规定，并在日志中记录批次和用量。b）生产用水、用气均经过滤处理后使用，并内部定期检测微生物情况，每年由政府检测部门对水质进行全面检测，确保使用安全。c）对开机所用原料、半成品、完成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。d）对于用到的化学品，执行化学品控制管理规定，建立了化学品库，并实行单独保管、专人上锁、领入领出均有记录的管理。e）生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作的检查，防止异物的发生。在关键部位安装磁棒及过滤网，去除生产中可能的金属及其他异物。f）最终完成61、品要经过金属检测器的检查合格后方能进入仓库，发现金属异物的产品要查找原因，采取纠正措施并销毁含金属的产品。4.4完成品检测： a）每批完成品均需要根据产品标准进行感官及微生物的检测，合格后方能销售。 b)每半年由当地质监局对公司所有产品进行检测，保留检测报告。 c)完成品储存按照类别分区储存，遵守FIFO仓库管理原则。4.5 运输： a)必须保留所有的出库单、出库运输车辆详细记录。 b）控制装车的温度，防止产品受热，影响品质。4.6记录保留： 所有记录保留2年以上。4.7其他事项：每月进行食品安全检查，对有可能影响食品安全的隐患进行评估纠正。定期对公司用计量设施进行校正，保证原料加入量的准确性62、。五、处置和报告原料，添加剂，内包材，半成品及完成品存在对食品安全隐患，立即采取相应处理措施，并报工厂最高领导。标准及规范性文件管理制度1. 目的为确保质量管理体系所要求的文件受到有效控制，以便使其适用、有效而不被误用。2. 适用范围适用于与质量体系有关的文件，包括：原辅料标准、质量管理体系文件、HACCP体系文件和外来文件。3. 职责3.1 品控部是品质、卫生等相关文件的归口管理部门，负责管理体系文件、外来文件、其他资料的管理。3.2 各部门按照职责分配负责制订相关的体系文件和收集外来文件,同时应做好公司品控部下发的体系文件的管理工作。4. 程序和方法 4.1 体系文件的策划品控部负责组织各63、部门进行体系文件的策划和确定，并在质量手册里加以明确。最终经生产总监批准而发布。4.2 文件的编辑和审核程序 按照手册规定公司的质量卫生管理体系文件分为四个层次，不同层次的文件编制审核批准的规定如下：1 质量手册由品控部编写，副总审核批准；2 程序文件由相关部门负责人编写，品控部经理审核，生产总监批准；3 HACCP计划，SSOP文件由HACCP小组组长负责组织HACCP小组成员编写，组长审核，生产总监批准。4 作业规范、质量标准等三层次文件由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、生产总监批准。5 体系相关的记录由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、生产总监批准。6 有关质量、卫生和食品64、安全的外来文件如法律法规、标准、客户技术资料由行政部和品控部负责收集并识别其有效性。有关食品卫生安全的法律法规和资料（HACCP计划的支持性文件）需由品控部单独列入支持性文件清单，以利于HACCP小组使用。 文件的更改 文件应根据实际情况适时加以更改，以保持文件的有效性和文件管理的严肃性。对文件更改的审批，一般应由原审批人进行。若因机构变化或人员调动，原审批人不适于审批时，可以由相应职务的人员进行审批，文件的更改审批时需使用文件更改申请表。 文件的编号原则根据使用原则，制定公司发布的文件、记录的编号原则 文件的编写格式（1） 确保文件保持清晰，对多次修改不够清晰的文件应换版。文件持有人应爱护文65、件，保持清晰。如文件已模糊不清，应按规定及时更换。文件格式统一用A4纸打印。（2） 易于识别和检索。文件编号应保证唯一性，并标注在显见位置。4.3 文件的发布（1） 体系文件编制审批或更改完成后交由品控部统一发布。（2） 品控部需将体系文件列入体系文件清单、记录清单或外来文件清单。（3） 品控部需及时更新清单，将有效的文件纳入文件清单并在清单中注明已作废的文件。每年进行一次更新。（4） 品控部需及时将文件按照时间要求发放，一般不超过1天。4.4 文件的分发/回收/销毁 文件的分发（1） 品控部按照文件的分发范围进行文件发放，填写文件发放回收记录。（2） 在文件发放回收记录中注明文件发放是否受控66、，若受控则在文件的封面或空白处标明“受控”。（3） 文件接受人员接受到受控文件后，需妥善保管。（4） 若文件丢失或借阅文件需填写借阅文件登计表并注明原因。 文件的回收（1） 品控部根据部门对文件的修改和评审意见决定文件的作废，在作废的文件封面或明显处标明“作废”。（2） 作废文件需有品控部回收并填写文件发放回收记录。 文件的销毁 作废文件回收后可以保留或立即处理。一般技术文件和标准文件需保留至一年后由管理者代表决定其处理（包括废纸利用和碎纸）。a) 发放范围各部门b) 记录文件发放和回收记录部门文件清单部门受控记录清单文件借阅、复制登记表。标签标识管理制度一、目的确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。二、范围- 原有产品包材变更标识后的检查和确认；。- 新产品的包材标识的检查和确认；三、内容1. 产品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。 2. 定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。3. 及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。4. 对不符合相关法规要求的事项应及时改善。5. 过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。