1、公司物资采购控制制度及部门经济责任制编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资采购控制制度一 物资采购管理目标第一条 正确计划用料：配合营业目标，增加资金预算灵活度。加强用料控制，减少呆滞料的产生，合理储备库存。第二条 适当存量管理：强化重点管理效果，适时、适量共料，提高存货周转率。第三条 强化采购管理：适质、适量、适价、适时，充分掌握市场行情，和供应商保持良好关系。第四条 发挥盘点功效：消除料帐差异，确保材料库存量的正确。第五条 确保产品质量：强化验收管理，增加材料的使用性。第六条 更低成本：采购或自制的合理性，以旧换2、新物尽其用；积极开发替代品；余料在使用，防止滞料发生；降低采购、储存成本，提高人员工作效率第七条 合理处理费滞料：灵活运用资金，避免无谓损失，增加储位的有效空间。二 物资采购管理工作内容第一条 物控：1.制定统一的请购方式，设定基准存量；2根据生产用料计划与生产管理进行采购协调处理。第二条 采购：1.设立一定的采购方式；2.定期进行市场行情调查建立供应商与价格记录；3询价、议价、比价、订购作业；3.控制交料制度，逾期交货的索赔制度；4.进料质量、数量异常处理及时。5.内外销差价、退税资料及时正确提供给财务部结算；6.采购人员负责付款整理、审查工作。第三条 外协加工：1.同外协厂商开发与签约，确3、定外协产量、交货期、 加工价格。2.建立外协厂商与工缴记录，外协加工的用料出厂 由供应部负责管理。3.外协品的质量异常要及时处理；4.外协品 加工结束，办理加工费的结算。第四条 材料组：1.进厂材料及外协品验收合格入库，不合格退回商家； 2.材料发放批号管理，余料提报；3.材料保管帐务处理，库存保 管与帐物核对；4.库位规划与整理、安全维护；5.滞料及有价值 废品的库存提报。6.提供有关库存动态资料。三 物资采购部门经济责任制主要考核项目考核标准经济指标1. 原材料、配套、辅助料采购供应进度2. 在制造过程中因报废发生缺料、采购供应进度3. 储存资金占用率4.运输任务按生产车间技术准备计划，根4、据质量要求按时供应，对脱期、缺件、无采购计划造成积压的扣分。在限期内保证供应，提前的加分，延期的扣分（特殊情况除外）按财务部门下达的指标考核。积极处理积压物资，压缩资金占用的加分。指标X/公里，按5%；加分。基础职责1. 物资供应2. 合同管理3.仓库管理4.文明运输5.统计报表编制年、季月物资供应计划，计划不周，延期扣分做好物资申请和采购工作。漏误提出申请手续，影响及时对路供应扣分。经过努力，满足急需物资加分。敷衍拖延或采购无着落、又及时通知申请单位扣分。由于合用不明确，造成不必要的纠纷，合同情况记载不清扣分。积压丢失定货合同，影响生产安排与供货扣分。不及时进行合同分析火罐里混乱造成的漏洞和损失扣分。预防或积极处理合同纠纷为本厂立功或合同法律纠纷取得胜诉加分。严格执行物资管理制度，抽查合格率低于100%扣分。交通安全无事故，文明装卸，发生事故和不文明装卸扣分。按规定填报各类报表。有差错的扣分。