1、设备公司出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总则第一条 目的 为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。第二条 范围 公司及所属部门、分厂员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。出差管理细则第三条 公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。第四条 远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。第五条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。第六条 出差人员因急病或不可抗力2、无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。第七条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。第八条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A.部门级：每日 元B.一般级：每日 元第九条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一) 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。(二) 电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三) 邮费应取具邮局的证明为凭。(四) 因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。(五) 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据3、为凭。第十条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。第十一条 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。第十二条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十三条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第十四条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第十五条 与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。第十六条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。第十七条 出差人员每4、日填写出差日报向各直属主管报告。第十八条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。第十九条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费标准为：午餐（）元，晚餐（）元。下午一时以后销差者准报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。第二十条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第二十一条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第二十二条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。第二十三条 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。附则第二十四条 公司各级领导、员工每日伙食补助金额、住宿标准由会计部根据公司实际情况具体制定。第二十五条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。第二十六条 本办法如有未尽事宜得随时修改。