1、公司计算机设备、操作人员及安全控制管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1. 计算机设备管理制度2. 计算机操作人员管理制度3. 计算机信息系统数据存储和备份制度4. 计算机安全控制制度5. 计算机信息系统突发事件应急制度6. 计算机管理措施7. 计算机设备维护、维修、更换流程8. 附件1 计算机设备维修登记表9. 附件2 计算机维护登记表10. 附件3 计算机设备资产登记表11. 附件4计算机设备增加（更换）申请表12. 附件5 计算机使用常见故障解决办法13. 附件6计算机设备维护、维修流程图14. 2、附件7计算机设备更换（增加）流程图一、计算机设备管理制度为加强计算机管理，确保计算机系统正常可靠地运转，保证各部门日常工作的顺利开展。特制定计算机设备管理制度。1 计算机设备是指日常办公使用的计算机设备，包括服务器、网络设备、共享打印机等专有设备。2 个人日常办公使用的计算机设备主要有计算机主机（包括机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、UPS、外设（键盘、鼠标、音箱）等。3 计算机设备使用的具体规定：（3.1） 分配到个人使用的设备，操作人员对设备的安全和完整进行负责，使用部门主管和计算机管理员对此进行监督。（3.2） 操作人员原则上只能使用自己办公室内分配的3、计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本部门人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。（3.3） 所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将按4.1条例严肃处理。（3.4） 未经授权同意，个人不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备，加入到本单位的办公计算机设备中或局域网络中。不得擅自安装未经认可、允许的各类软件。一经发现，将按4.1条例严肃处理。如由此引起公司重大损失等情况，公司有追究法律责任的权利。（3.5） 如因工作实际，需要增加或更新设备的，必须向行政人事部网络管理4、员提交申请报告，按更新计划进行。（见七、计算机设备维护、维修、更换（增加）流程）（3.6） 如果需要将系统内的计算机设备搬离办公地点（或借给外部门或单位）使用，必须预先报使用部门主管批准，经网络管理员对资料的备份或加密处理，并做登记后，在不影响正常办公的前提下方可搬离或借出（必要时将相关数据删除）。（3.7） 更新计算机设备的途径：一是定期对部分需要升级的机器增加新配件（如增加内存）或更新部分配件；二是使用的设备已经到了淘汰的年份而必须更换新设备。设备更新和旧设备淘汰工作根据公司已审批的计划分批进行。（3.8） 当设备在使用过程中发生故障或毁坏时，需要通知网络管理员将原设备交回行政人事部，不能5、自行拆除设备的任何组成部分。否则，一经发现，将按4.1条例严肃处理。（报修流程见七、计算机设备维护、维修、更换（增加）流程）4. 违反计算机设备使用的具体规定处理办法：（4.1） 擅自拆、换、装任何零件、配件、外设、软件的，视情节给予50200元的处罚，情节严重，给公司造成重大损失的，罚款500元后开除，公司保留追究其法律责任的权利。 （4.2） 所有计算机设备，未经授权同意不得挪动或搬离办公地点（含借给外部门或单位）使用。一经发现，给予当事人50元/次的处罚，如有造成计算机损坏的，再按原价进行赔偿。（4.3） 在检查中发现该计算机使用管理混乱，或私自操作他人计算机，或私自将自已的电脑交付他人6、使用等，凡未按相关规定执行者，一经发现，给予50元/次的处罚，由此引起的后果，由当事人全权负责。二、计算机操作人员管理制度为了规范计算机正常、有效的使用，防止各类人为原因造成的计算机数据丢失及设备的损坏，特制定本规定。1. 计算机操作人员必须按操作规程开、关机，并监视系统运行状况，发现问题及时向网络管理员报告。2. 计算机操作人员要在固定的计算机或终端上工作，未经允许不得随意使用其他机器。3. 计算机操作人员不得在电脑上做与工作无关的事情，不得在未经授权的情况下玩游戏、聊天或其它公司禁止的操作（如QQ农场、QQ牧场、QQ游戏、看电影），违者，一经发现，给予50元/次的处罚，超过三次以上的，公司7、可视情节轻重，给予无条件辞退的处理。4. 计算机操作人员不得越权运行、查阅与自己无关的程序及数据。5. 计算机操作人员调离本岗位或离职时，要做好善后工作，搞好工作移交，最后经网络管理员确认并在离职单上签名后，方可调离岗位或离职。6. 在操作出现异常情况时要及时报告网络管理员，并认真作好处理记录。7. 凡违反本制度造成计算机数据丢失和设备损坏，将按情节轻重追究相关人员的责任。三、计算机信息系统数据存储和备份制度为了预防各类计算机软、硬件突发性损坏及人为使用不当造成的数据损坏和丢失，特制定本制度。1. 建立数据备份系统及数据备份制度，防止系统、数据的丢失。要由专人负责数据备份工作，备份的各类数据盘8、及文件资料由专人负责保管。2. 各类计算数据备份工作由专人定期进行备份。3. 一旦发生数据丢失或数据破坏等情况，要由专人进行备份数据的恢复，以免造成不必要的麻烦或更大的损失。4. 数据备份和数据存储用的磁介质要严格管理，注意有效的使用期限，确保备份介质的正常运行使用。计算机信息系统数据存储和备份，由公司网络管理员定期进行操作，网络管理员在不影响设备操作人员正常工作的情况下进行或加班进行，网络管理员有权在未经得计算机使用者同意的情况下进行数据存储或备份，或对计算机进行公司允许的操作。四、计算机安全控制制度为了做好计算机信息系统各类信息资料的安全保密工作，特制定本制度。1. 专机专用、专设密码。杜9、绝一机多人、一机多用。公司特别设立的共用计算机除外。2. 计算机信息系统中加设密码，确保计算机信息的安全、完整、保密。3. 杀毒软件安装到位。确保每台机器杀毒功能完备，最大限度的保证计算机信息的安全、完好。同时，做好对上网计算机实行杀毒软件定期升级。五、计算机信息系统突发事件应急制度为及时了解和妥善处理各类计算机信息网络及信息系统突发事件，特制定本办法。1.计算机信息系统突发事件：1.1由于人为操作不当造成计算机信息系统数据丢失、损坏等事故；1.2由于停电、或网络线路损坏造成计算机信息系统数据丢失、损坏等事故。2.突发事件处理办法：2.1发现事故后，应及时向网络管理员报告，网络管理员在接到发生10、的事故报告后，及时对事故进行处理；2.2网络管理员应详细了解事件发生的时间、地点，在最快的时间内分析出事故造成损失的具体情况及损坏部分；2.3网络管理员应将对事件的具体处理意见报主管领导进行批示，经主管领导批示后对事件进行妥善处理。3、事件处理结束后，需认真总结事故发生和处理的全面情况，并做出书面报告。内容包括：（一）事件经过及处理；（二）突发事件产生的原因及责任；（三）事件教训及今后的防范措施、事故遗留问题及其他。六、计算机管理措施为进一步对计算机使用的管理，保证计算机网络、信息系统的安全，确保其正常运行，提高办事能力。结合实际，特对单位计算机管理使用作如下规定：1. 公司招聘岗位有涉及到计11、算机操作的，需经过公司网络管理员对其进行计算机操作考核，考核合格的，方能进行下一步的面试，并在上岗后有权操作计算机。2. 分配到个人使用的设备，由专人对设备的安全和完整进行负责。操作人员必须爱护、珍惜分配给自己使用的计算机设备。3. 计算机操作人员必须严格按计算机操作程序操作，在录入重要资料后，应及时存储，以防数据丢失。4. 各部门未经网络管理员授权，任何人禁止请外单位人员操作计算机，不得在计算机上安装和使用外来软件。否则，一经发现，给予200元/次的处罚，发生事故和造成损失由当事人负全部责任。5. 各部门实行网络计算机管理的，操作人员应该严格按照操作规程，对自己权限范围内的数据进行操作，严禁12、用他人口令登录后在信息系统中进行操作，对恶意修改他人数据的，将视情节轻重，损失大小，追究当事人责任，并给予相应的经济处罚。6. 各部门发现事故后，应及时向计算机信息系统管理员报告，网络管理员在接到发生的事故报告后，及时对事故进行处理。7. 各计算机实行专人负责，所有人员必须爱护计算机保持干净、整洁，摆放整齐。七、 计算机设备维护、维修、更换（增加）流程1. 计算机设备维护流程计算机设备的维护一般指设备的设置、系统或软件的出错，需要从新设置。1) 联系网络管理员，前来检测设备、系统、软件的情况，作出判断。2) 网络管理员填写计算机维护登记表（见附件2）3) 是设置的问题，则由网络管理员设置好，并13、指出之前的操作不当。若是设备出现零件故障，则走“计算机设备维修流程”2. 计算机设备维修流程1) 申报人填写计算机设备维修登记表（见附件1），送到网络管理员处。2) 网络管理员填写“鉴定设备故障原因及解决方案”一栏，如不产生费用，先处理问题，再上报上级确认；如产生费用，则先由上级审批同意，后再解决问题。3. 计算机设备更换（增加）流程员工计算机的硬件设备、软件设备需要更换、或者增加，则需要走以下流程1) 申报人填写计算机设备增加（更换）申请表，由部门主管审批同意，再到行政人事部网络管理员处递交表格。2) 网络管理员填写意见后（如：能否直接升级、费用产生、对现在设备的影响等），递交上级审批同意。14、3) 上级审批同意后，则安排处理，处理完毕后填写“处理情况”一栏，由申报人签名确认。附件1计算机设备维修登记表报修部门报修人联系电话报修时间资产编号设备故障情况 鉴定设备故障原因及解决方案 鉴定人：部门主管意见 部门主管签名：行政部意见行政主管签名：审 批总经理签名：报修人签收备 注1、严格履行审批程序。2、由申报人如实填写设备维修更换审批表，将此表送到二楼人事行政部网管处，进行设备鉴定。鉴定后如需更换，由行政部主管、副总经理签字，方可进行更换。3、 工作安排：设备维修为三个工作日内，设备更换需在相关领导同意下五个工作日内完成。咨询电话：附件2计算机维护登记表 编号：报修部门报修人联系电话报修15、时间资产编号设备故障情况鉴定设备故障及处理方法 网络管理员签字报修人签名备 注1、严格履行登记程序。2、由网络管理员如实填写计算机维护登记表，用作改善单位网络状况参考。咨询电话：附件3计算机设备资产登记表设备资产编号设备名称使用人所属部门初次登记日期计算机配置 计算机附加设备光驱 键盘 鼠标 USB 音箱耳机其他设备： 计算机系统软件系统：windows 2000 windows XP windows 2003 windows vsita windows 7 linux软件：OA系统 通信软件 设计软件 能否连接外网备 注1、严格履行登记程序。2、由设备管理人员如实填写计算机设备资产登记表内部16、咨询电话：附件4计算机设备增加（更换）申请表部门使用人资产编号申请内容部门主管意见网络管理员意见行政人事部主管意见总经理审批处理情况（网络管理员填写）设备签收确认备注1. 申请人填写好表格后，由部门主管审批同意。2. 网络管理员接到申请，需要检查申请人计算机设备情况，作出判断后，咨询价格后，由行政人事部主管审批，送副总经理确认。3. 设备购买后，网络管理员填写进度，并安装好由申请人签收。4. 本表正本用作报销凭证，复印件用作备案。附件5 计算机使用常见故障解决办法一、开机时会出现的故障1、按下开关后，主机箱电源指示灯不亮，没有任何反应？原因：电源没有接通解决：检查电源线是否连接好，接线板电源开17、关是否打开。2、按下开关后主机箱电源指示灯亮，但显示器没有画面？原因：显示器电源不通或与主机的信号线没正确连接。解决：保证显示器的电源线接触良好并通电，打开显示器开关， 检查显示器的信号线是否与主机箱正确连接。3、开机后屏幕显示“Press F1 to continue.”？原因一：主板电池没电 解决：按下键盘上方的F1键即可。原因二：键盘没有插入正确接接口或接触不良 解决：将键盘拔下重新插在正确的接口上。原因三：键盘接口内的针脚扭曲造成连接错误 解决：拔下键盘插头，检查里面的针脚是否弯曲，把弯曲的针脚复位后插回。4、 开机后，有报警声？原因：内存条或其它卡没插紧解决：通知网络管理员处理。5、18、开机主机箱有唬唬的声音，10分钟后又正常了？原因一：主机箱内的CPU风扇灰尘多解决：通知网络管理员进行清理或更换原因二：电源风扇的润滑油老化解决：电源老化的正常现象，不用理会，直到电源不能用为止。二、进入Windows XP之后出现的故障1、开机后有鼠标显示，但鼠标不能移动怎么办？原因：鼠标没有插在正确的接口上或接触不良，或鼠标故障。解决：重新插拔（有时需要重启），若没有解决，请更换鼠标后重试。2、长时间暂停工作后鼠标不动了？原因：未知解决：将鼠标重新插拔（不需重启）3、某程序不能正常退出或关闭，现象类似于死机？原因：系统忙，未能及时响应。解决：Ctrl +Alt +Del键，弹出“Windo19、ws任务管理器”后，选择“应用程序”选项卡，选择需要结束的程序后点击“结束任务”按钮。4、键盘某一个键没有反应，或者鼠标在任意地方单击左键都出一个小菜单（好像鼠标右键被按下一样）？原因：按键识别有误。可能某键（如Ctrl）按下没有弹起，或键盘内有杂物。解决：（一）将键盘中的Ctrl、Alt、Shift、Tab等键依次敲击，保证其已正常弹起。（二）可将键盘翻转，轻轻拍打摇晃，使杂物掉落。5、无法上网，桌面右下角双电脑图标上有个红叉？原因：网络不通。网线未插、网线末端的水晶头接触不良，或者楼内交换机尚未开启。解决：检查机箱后面网线是否连接，注意：机箱后网卡接口和办公室墙上接口均有可能造成接触不良，若网卡上的绿灯亮可排除接触问题。如邻近办公室的计算机也无法连网，则说明交换机未开启，请联系网络管理员处理。6、无法上网，屏幕右下角显示“IP地址冲突”？原因：本机IP地址和其他计算机IP地址相同解决：IP地址是每台计算机在网络通信时所使用的标识，不允许有重复，所以一旦本机IP被他人占用，本机将不能正常连网。若遇此情况请通知网络管理员，管理员将快速定位，解决问题。附件6 计算机设备维护、维修流程图附件7 计算机设备更换（增加）流程图