1、医院后勤管理制度（办公设备配备、档案、房产等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 后勤管理制度4.1 加强采购医疗设备充分科学论证的规定按照国家卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知和医院对医疗设备采购管理的要求，为规范采购行为，保障医疗设备质量，降低采购价格，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担，杜绝暗箱操作，体现医疗设备采购管理水平，充分发挥医疗设备的效能，保证医疗设备采购管理的科学化、公开化、透明度，特制定本规定。一、严格执行医院XX县XX医院设备科采购管理工作制度、XX县XX医院财务会计内部控制规定等文件2、，严格采购纪律和采购流程，坚决杜绝无预算、无计划、无参数、无论证的临时采购计划申报。二、设备科在分管院长领导下负责全院医疗设备购前综合论证工作，协同临床科室进行医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批等相关工作。三、凡申报价值人民币10万元以上的医疗设备购置，要充分进行购前论证，必须由科主任组织科室内部专业技术人员进行经济效益和社会效益论证、评议，科室全部副高以上人员对科室现有业务情况进行分析论证并签署意见后方可进行采购计划申报，副高以上较少的临床科室，需组织中级以上人员对科室现有业务情况进行分析。四、招标采购前，科室所需设备的技术参数，由科室负责人和本科室副高以上级专业人员集体讨论，并签署意见3、后，会同设备购前论证报告一起交设备科进行汇总，设备科负责拟购医疗设备的技术审核，实行专人技术负责。如科室提供的技术参数缺少本科室副高级以上人员集体签字，设备科不予受理。五、医院医疗设备委员会每年初召开，医疗设备购前论证会由医院设备委员会委员、申报科室负责人参加。根据医院情况，下半年可再次召开医院医疗设备委员会，讨论需追加计划。六、申购科室在申请购置医疗设备论证会上，需从以下几个方面进行论证阐述：应用论证：重点说明学科、临床应用必需理由；市场论证：重点描述所申购设备的市场应用状况；配置论证：提供详细的需求配置清单及功能要求；人员和场地基本条件论证；效益论证：社会效益和经济效益等。七、为保证设备采4、购的公正、公开和透明，医疗设备招标采购时，本院专家评委由医院设备科抽取相关专业副高以人员担任。4.2 办公设备配备管理办法 为加强对医院办公设备的管理，提高其使用效益，根据财政部行政事业单位国有资源管理办法等有关规定，结合医院实际情况制定本办法。一、指导思想医院办公设备的分配和管理实行统一标准、优化配置、节约开支的原则，根据医院和科室工作的实际需要，严格按照办公设备申请、审批、购置、验收、使用、维护、维修等工作程序和审批权限办理相关手续，实行岗位责任制，提高办公设备的完好率、使用率，充分发挥办公设备的最大效益，更好地为医院各项工作服务。二、配置标准：院领导配置台式计算机一台，打印机一台和笔记本5、一台。行政各部门、临床各科室主任配台式计算机一台，打印机一台（兼职只配一套）。行政工作人员（包括各部门，科室副职）原则上按照编制每2人配台式计算机一台，每个部门配打印机一台。部门工作人员编制不足2人时，暂时不配计算机。如因工作需要，可按照申请程序审批另外申请。临床各科室工作人员的办公设备配置，按工作需要量，根据专用或共用的实际情况，配备到科室。办公设备配置以满足工作需要为目的，一般为兼容机型，不得超范围配置品牌机、激光打印机、娱乐性设施等。如确需超标准配置，须有分管领导签字同意后，报请院务会批准。三、设备管理：因工作需要，确需配置购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，填写办公设备申购表，由设6、备科审核，报分管领导审批后，由设备科负责购买。现有办公设备未达到使用年限的，原则上不予更新。人为的损坏、丢失由当事人负责赔偿后，方可更新。设备科负责办公设备的管理，应对办公设备分类标记，登记上卡，造册，统一管理。领用单位应有相应的设备登记卡。办公设备由设备科负责汇总，统一管理，设备科负责配备，领用单位和领用人负责保管专用。不准私自挪为他用或擅自调换，更不允许损坏，丢失。领用人应当认真点清数量，检查质量，不合格者可予以调换。领用人应爱护使用，妥善保管，出现问题应及时向设备科反映，尽快解决。领用人因工作变动，可根据配备标准作相应的调整，如调离医院，调离人员应办理手续，交还相应办公设备，在无损坏，无7、缺件的情况下，由设备科签章后，方可办理调动手续。四、本办法自文件发布之日起执行。4.3 设备采购管理工作制度为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备科采购。二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则财务科拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，有设备科和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质8、优价。四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备，应按照有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在财务、审计及主管领导的参与、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。五、计划采购设备须按以下工作流程：设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备科配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的情况。设备科对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。设备科将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招9、标文件，由财务科门签字，报院设备科。院设备科提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备科负责组织，招标、审计、财务等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。设备科将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备科签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备科将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备科将科室负责人签字后的合同文本交院审计科。审计科邀请律师对合同进行审计，如有修改10、意见，合同将返回设备科，设备科及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计科。合同无问题，审计科提请院长签字。返回设备科。设备科通知中标公司领取合同，同时备货。备货期根据设备的不同，没有统一的到货时间，一般最长不超过3个月。进口免税设备，需要开展免税申报工作，申报到医院，后报至海关。审批后，对外付汇。按照国际惯例，外方收到信用证后开始备货、发货。因此到货的时间会推迟。 设备到位后，设备科组织验收、登记、办理出入库等后续的工作。六、紧急情况下，须走以下采购处理程序临床科室申报的急需的设备购置计划：该类设备多属于常规使用设备，拟购置金额大部分少于5万元。科室提交的申请，须有财务科11、医务科进行审核。设备科接审核后计划，组织：招标、审计、财务等多部门参加的小型设备谈判会（可能出现多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。设备科与销售公司签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备科将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备科将科室负责人签字后的合同文本交院审计科。审计科邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备科，设备科及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计科。合同审核无问题，审计科提请院长签字。返回设备科。设备科通知销售公司领取合同，同时备货。12、备货期因设备的不同，而没有统一的到货时间，一般最长不超过3个月。设备到位后，设备科组织验收、登记、办理出入库等后续的工作。采购执行情况的评价（一）各类计划均有购置申请，均经过审批同意，大型仪器设备均经通过设备委员会讨论通过。（二）5万元以上医疗设备均采用招标采购方式，5万元以下医疗设备均采用院内谈判（多部门参加）的方式购置。（三）招标采购前，设备科对拟购置设备的基本信息进行调查，包含产品的资质证明，销售公司的相关情况、原招标中标的价格、配置、数量。（四）合同的签署：合同条款合理、合法，均经过法律顾问的审核，报审计部门审核，院领导签字后，方可执行合同。验收保管的评价（一）仪器设备到货后，设备科的13、验收人员（采购员、设备管理员）会同临床使用科室共同对设备进行验收、调试。（二）设备验收合格后，根据合同，对照发票办理出入库手续。（三）医院组织多部门对实物资产进行定期或不定期核对，设备科仓库每年2次定期盘点或不定期的核对。七、采购经办人及相关人员要妥善保管原始计划书、合同书、验收报告、票据等有关材料，不得涂改、丢失或销毁。相关手续办完后，要将以上资料原件交设备档案管理员存档。 八、应严格按规定办理物资设备的暂付款、报销和固定资产入账手续，杜绝先购后审现象的发生。参与采购的单位或个人要认真学习物资采购供应的有关规章制度，自觉接受审计、财务等部门的监督检查。有下列违规违纪行为的，医院将依照有关规定14、，给予有关责任人相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的将移交司法机关依法准就其法律责任。（一）不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的。（二）与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付货款的。（三）不认真履行职责，购进的货物属以次充好、价高质次或假冒伪劣的。（四）采购过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或有价证劵等各种好处费而不上交的。（五）挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的。（六）以各种理由化整为零，逃避上述条款约束的。（七）采购过程拒绝监督，对违法违纪行为有意包庇的。九、本规定由设备科负责解释。4.4 新增医用设备（五万元以下）采购流程 一、科室提交设备购置申请：由科室15、主任和科室副高以上人员进行科室购置设备的前期论证，进行设备购置论证购置表的填写并签字后，提交设备科。二、设备科进行申购设备的初审：根据科室现状及成本效益分析，进行初审。三、设备科汇总：根据定期科室提交的购置申请进行汇总，形成拟论证采购目录，上网公示。四、论证组论证：设备科组织相关职能部门(医务科、财务科)及临床使用科室，进行设备论证。五、设备委员会论证：论证组通过设备整理汇总，组织设备委员会进行论证。六、采购目录：根据论证通过情况，制定新增设备采购目录，并上网公布。七、谈判采购：设备科组织相关职能部门（设备科、审计科）对新增医用设备进行谈判采购。八、谈判情况汇总：谈判过程及结果整理汇总经过相关16、部门确认，汇报分管院长、院长。九、采购合同签署：根据结果形成采购合同（附配置清单与售后承诺）。附件：XX县XX医院新增医用设备（五万元以下）采购流程图通过科室负责人签字临床科室提起新增医用设备采购申请设备部初审科室暂缓购置设备部汇总材料，形成预采购条目根据讨论结果制定新增医用设备采购条目设备部组织相关职能部门（招标办、审计科）对新增医用设备进行谈判采购谈判结果整理汇总经过相关部门确认组织职能部门论证根据结果形成采购合同（附配置清单与售后承诺）未通过通过4.5 新增医用设备（五万元以上）采购流程一、科室提交设备购置申请：由科室主任和科室副高以上人员进行科室购置设备的前期论证，进行设备购置论证购置17、表的填写并签字后，提交设备科。二、设备科进行申购设备的初审：根据科室现状及成本效益分析，进行初审。三、设备科汇总：根据定期科室提交的购置申请进行汇总，形成拟论证采购目录，上网公示。四、论证组论证：设备科组织相关职能部门(医务科、财务科)及临床使用科室，进行设备论证。五、设备委员会论证：设备科组织设备委员会成员和临床使用科室对论证组通过设备进行论证。六、采购计划制定：根据论证通过情况，制定当年设备采购计划，并上网公布。七、招标采购：设备科根据临床提出技术参数进行审核、调研、寻找供应商。制作招标文件，申报设备科委托招标公司进行招标采购。八、招标情况汇总：招标过程及结果整理汇总经过相关部门确认，汇报18、分管院长、院长。九、采购合同签署：根据结果形成采购合同（附配置清单与售后承诺）。附件：XX县XX医院新增医用设备（五万元以下）采购流程图XX县XX医院新增医用设备（五万元以上）采购流程图临床科室提起设备采购申请（附论证报告）设备部初审科室暂缓购置设备部汇总材料，形成预采购条目根据论证结果制定年度设备采购计划设备部申报招标办委托招标公司进行招标采购招标结果整理汇报分管院长、院长组织职能部门（医务、财务）论证根据结果形成采购合同（附设备配置清单与售后承诺）设备委员会论证科室负责人签字通过未通过通过通过未通过4.6 医疗设备验收制度 一、医疗设备开箱验收应有供货商、使用科室代表、设备采购人员、医院设19、备维修人员和设备科设备管理员共同在场。二、设备供货商、使用科室代表、设备采购人员、医院设备维修工程师和设备科设备管理员应现场逐件开箱、逐件清点、逐件登记。三、设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方可处理。四、设备功能调试和技术指标验收以使用科室实际操作为主，如实的填写功能、技术指标验收记录。五、设备验收文件需现场由使用科室代表、设备科参加验收人员和供货商验收人员，按照采购合同要求及设备运行状况共同签名确认。六、对于跟随设备的操作手册、维修手册等重要文件，交院档案室存档前需要进行仔细登记。如使用科室留存手册副本，由保管人在验收文件上签名确认。20、七、设备科根据验收完成文件和发票原件及时办理出入库手续和固定资产登记手续。八、未经验收或者验收不合格的医疗设备严禁投入临床应用。4.7 设备安全运行保障方案为贯彻落实全国安全生产会议精神，加强医疗机构医疗安全管理，保障医疗质量和医疗安全，根据国务院落实重点关注部门分工作的意见，结合我院实际情况，特制定本方案。一、组织领导医院成立设备安全运行保障工作小组，下设办公室于设备科组长： 人员： 二、安全保障（一）医用设备到货验收后，根据验收记录结合设备周边各类环境、设施做好设备登记，定期巡查，保证设备正常安全运转。（二）规范医疗设备操作流程，重视上机前培训，严格做到持证上岗，完整严格的编制上岗记录，明21、确责任职责，确保责任到岗，（三）设备启用前应当细致检查各类配套安全设施，着 重设备软硬件的协调，关注设备整体的运行情况，遇有不良运转情况及时上报。（四）确保大型重点医疗设备周围环境干燥通风，消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，安全标志醒目，设置消防预警系统（五）各临床科室设置设备安全运行监督员，由科室相关医技人员兼任，由设备安全运行保障工作组定期组织进行安全操作培训。（六）设备操作人员应当了解医用设备所需耗材的物理化学效应，熟悉设备用耗材的使用方法，避免出现操作失误带来的隐患。（七）建立长久有效的医疗设备巡检机制，按照设备安全运行保障工作组的工作安排，组织相关部门人员，进行全院设备安全巡检，22、必要时可配备专业的技术人员。（八）对于老旧设备，应当按照医院固定资产管理办法提起报废申请，报废申请获得审批后，及时配合医院相关职能处理老旧设备，避免因设备故障带来的安全隐患。三、安全管理（一）工作组每季度组织对医院大型医疗设备，重点医技科室巡查一次；对于特殊设备，如放射科设备、医用同位素室、压力容器等，安排不定期的检查，保障设备运转安全。（二）工作组每年组织对全院普通医疗设备，巡查安检一次，结果记录存档，作为设备档案一部分存留，以备作为安全检查的档案。（三）记录设备运转情况，建立设备安全运行工作档案，对于运行正常的设备悬挂设备运转安全卡，对存在安全隐患的设备，向使用科室提出整改意见，督促其按照23、安全运行办法进行整修改进。（四）抢救仪器设备每班清点、维护，确保应急备用。 四、应急管理（一）建立监测预警系统，完善医疗设备信息，建立事故通报机制。（二）明确应急工作的职责，保证可以有条不紊的实施各项应急工作。（三）完善各类应急预案所需的设备配置。（四）定期开展应急演练。4.8 大型精密医疗设备管理制度 大型精密医疗设备是医院开展医、研、教的重要工具，是医院生存、发展的物质基础，是医院固定资产的重要组成部分。为管好、使用好、维护好大型精密医疗设备，充分的发挥提高其使用效率，特制定本管理制度。一、大型精密医疗设备操作人员必须经过专业培训，掌握仪器设备的性能、特点和基本操作方法，还应具有一定的保养24、简易检修能力。未经培训的人员不得操作该仪器设备。对放射、放疗、核医学等危险部门的工作人员，需经岗前培训，取得上岗证后才能上岗工作二、具有大型精密医疗设备的科室根据该类设备的数量和科室的实际情况，指定一名或多名设备管理员。负责设备的日常管理、养护、工作量上报等工作。三、建立健全大型精密医疗设备技术档案和使用、维护记录，按时认真填报使用情况报表，以备考查。四、对于大型医疗设备，管理人员要切实注意安全操作，建立安全使用制度，定期检查，严防事故的发生。五、大型精密医疗设备（包括：硬件、软件）未经论证和上级批准，科室工作人员不得擅自改变其结构和操作系统，不得擅自与其他仪器联用或共用软件资源，若有违反，25、按有关规定处理。六、大型精密医疗设备操作应严格按开关机程序开、关机器。严禁违规、野蛮、不按程序操作机器设备。七、严禁医疗设备带故障工作，发现机器出现异常应立即关机。通知设备维修人员到场检修。八、要充分发挥大型精密医疗设备的作用，提高利用率，在使用中积极开展功能开发工作。九、对于大型仪器设备管理要做到：防尘、防震、防潮、防水。专人保管、定点存放、定期保养、定期校正，保证仪器设备处于良好的运行状态。十、大型精密医疗设备发生重大故障，应及时报告主管部门，积极的组织院内外力量进行检修，并做好维修记录。十一、因人为因素受到损坏，必须迅速报告主管部门，并及时的查清原因，做好记录，按有关规定处理。十二、科室26、主任和设备管理员对所管设备应负全面责任，未管理人员同意任何人员不得自行移动、调换和外借仪器设备。十三、仪器设备不得拆改，如确需拆改应向主管部门提出书面申请，说明理由，报院领导同意后，方可进行。十四、提高仪器设备的利用率，充分发挥投资效益，在保证医疗、科研教学正常进行的前提下，使用部门经上级批准方可承担院外的课题实验等任务。所得的经济效益按医院有关规定办理。十五、设备管理员岗位力争稳定，需调离时必须办理账、卡、物的移交工作。4.9 医疗设备调拨管理制度 医疗设备使用科室必须指定专门的设备管理员，实行专人负责制。医疗设备的调拨和转移必须通知设备科，由设备科办理相关手续，并报财务科确认。如未办理固定27、资产管理移交手续而产生责任纠纷或造成不良后果的，科室负责人应承担相应责任。一、跨科借用：由于医疗需要，经双方科室负责人同意，医疗设备固定资产可以跨科借用。固定资产借出方需由设备管理员保留借方设备管理员借条，该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借用手续或因借条丢失所造成账物不符等结果，将由借出方设备管理员承担相关责任。二、资产转科：医疗设备固定资产因临床业务需要进行转科使用，相关科室需向设备科提出书面申请，经设备科审核，设备科主任签字批准,报医院财务办公室办理固定资产账目变更后，方可移交相关医疗设备资产。三、资产出院：医院医疗设备固定资产因支援或捐赠转移出28、院外，设备科必须根据院长的亲笔批准相关文件，凭接受方接受文件及时的报医院财务办公室和财务科办理固定资产账目变更手续。4.10 医疗仪器设备效益考核办法为充分发挥仪器设备的使用效益，提高仪器设备的完好率和利用率，对我院临床，医技科室建设经费、科研教学设备经费使用和仪器设备的使用效益提出如下考核办法：一、考核范围各临床、医技科室建设经费立项项目、科研教学设备经费立项项目及在用的单件价值在50万元以上且使用时间已超过一年的仪器设备。数量大、涉及面广、通用性强的设备。二、考核目的（一）保证临床、医技科室建设经费和科研教学设备经费的科学、合理和有效使用，确保有较好的投资效益。（二）促进设备管理人员认真履29、行岗位职责，不断提高管理水平。（三）提高仪器设备的完好率和使用率，保证良好的投资效益。（四）促进设备的专管共用或统管共用，加强对外开放和服务，实现资源充分共享。（五）维护经费立项和设备论证的严肃性，进一步强化项目单位负责人和项目负责人的责任心。三、立项项目（经设备委员会讨论通过设备）考核（一）设备安装验收考核1.考核项目（1）仪器设备购置计划执行情况；（2）仪器设备安装调试情况；（3）仪器设备配套情况；（4）操作使用人员是否到位；（5）环境建设情况；（6）设备管理情况；（7）设备运行情况。2.考核办法（1）部门自评：本科室对各考核项目进行考核。填写XX县XX医院仪器设备档案，对照各项指标认真检30、查评估，对于自己检查出的问题要认真加以整改，实事求是地对项目建设情况进行总结。（2）考核小组进行考核：设备科会同教学处、科教科、财务科、审计科等联合组成验收考核评估组，对各科室，试验室进行检查评估，通过检查总结材料，现场察看设备，对照指标逐项进行评估。（二）项目运行一年后的效益考核1.考核项目（1）项目验收考核时存在的问题是否得到圆满解决；（2）仪器设备操作规程、使用记录、维修保养记录是否齐全； （3）设备功能是否全部开展；（4）应用于临床的效果；（5）项目建设的效益。2.考核办法（1）部门自评。对一年来的运行情况进行总结，根据设备不同的种类，工作用途填写XX县XX医院大型精密医疗设备评价表。31、（2）考核小组进行考核。检查总结材料，现场检查设备，查看仪器设备使用记录，考核组进行定性和定量的评价和考核。四、仪器设备使用效益考核（一）考核项目及内容：1.人员配备情况。仪器设备是否有专人负责。2.设备状况。设备状况是否良好；是否比较好地执行了仪器设备的维护保养任务；故障是否有记录，并能迅速报修；仪器设备是否完好；运行环境是否良好。3.档案管理。需转档案室保管的是否及时转交档案室，属自己管理的档案是否保存完整，是否按要求进行整理，井然有序。4.物卡管理。按照仪器设备管理办法，标签是否粘贴。5.设备开机效率考核。设备开机效率是通过有效开机时以及设备额定开机时之比得出：有效机时数是指在教学、科研32、社会服务中开机使用的机时数。包括：必要的开机准备时间、正式使用时间、必须的后处理时间。(以使用记录为准)额定开机时数参考各科室申报购置设备可行性论证报告中的年开机时间。6.功能开发和利用情况（1）功能利用包括原有功能和新增功能的利用情况。（2）功能开发指自行研制开发，包括软件升级、技术改造等。7.人才培养情况科研教学类人民币50万元以上通用和专用仪器设备考核使用该仪器设备获得独立操作资格人员数以及在指导下能完成部分测试的人员数。8.科研成果情况科研教学类人民币50万元以上通用和专用仪器设备考核使用该仪器设备的科研成果情况，如发表论文数，发明及授予的专利数。9.服务收入情况 人民币50万元以上33、专用仪器设备考核年单机收入以及年运营成本等基础数据，不包括本机组的科研收入。（二）考核办法：1.建立全院医疗设备管理考核网络，各科室负责人为第一责任人，每台设备明确1-2名专业人员为兼职设备管理员。年终进行使用考核，根据考核情况进行奖惩。2.科室自评：由各临床科室对符合考核条件的仪器设备按照调查表表的要求提交原始数据，并写出自评报告，报设备科。3.考核组考核：在科室自评基础上，通过审核计算相关材料数据，现场查看设备，做出考核结论。4.设备管理委员会考核：由考核组对各科室数据材料进行汇总后，报医院设备管理委员会，结合往年的考核结果，进行审核评论。五、奖惩对于考核成绩好的项目及设备使用部门给予表彰34、奖励，在设备购置、运行费用等方面给予倾斜。考核成绩差的应提出批评，情节严重的根据情况予以处理。奖惩办法如下：（一）科室仪器设备考核85的通报表扬，奖励5001000元。（二）考核50，或者机时利用率不足50%，功能利用率不足50%的，应对科室进行通报，限期制定整改措施，通用设备在半年内没有改变现状的进行调剂，罚款500-1000元。（三）科研教学仪器设备，每年上机时数需达到600学时，年上机时数达不到300学时的，一般不再增加配备；年上机时数达不到200学时的，属于利用率低，设备科根据情况进行调剂，同时不再审批购置计划。（四）各类仪器设备若存在下列问题之一，将给予项目负责人及科室0.1%、0.35、5%的经济处罚。1.设备到货后无正当理由一年没有安装；2.主要设备不配套无法使用；3.不能按项目建设目标开展临床项目；4.机时利用率达不到额定机时数30%。六、考核时间及组织每年2-3月份对上两个年度的临床以及医技科室建设经费使用立项项目和科研设备立项分别进行项目结束验收考核和项目运行一年后的考核，同时对50万元以上的仪器设备使用管理情况进行考核。考核由设备科组织，医院考核组由设备科会同有关部门和专家组成。各科室对考核范围内的设备进行自评，自评时间由科室自行掌握，但必须在医院考核前完成。（考核设备金额定为20万元）附件：XX县XX医院大型精密医疗设备效益评价表项目分项目内容数量满分评分标准考核36、办法分项得分分项小计分项加权得分项目小计分项目权重分项目内容效益评价90机时利用5有效机时100(有效机时/定额机时)100定额机时人才培养10获得独立操作资格人员数10020分人在指导下能独立完成部分测试的人员数6分人进行教学演示实验人员数1分15人科研成果10国家、国际奖10080分项省、部级奖60分项校级奖20分项核心刊物5分项单机本季度收入70检验收入100预估年收入/价值10 100分87.5 95分75 90分62.5 85分50 80分37.5 75分25 70分12.5 65分12.5 60分治疗收入功能利用与功能开发5原有功能利用数a100（ab）100100 60分80 437、8分6036分4024分20 12分 20 0分原有功能数b本季度新增加功能数20分项4.11 医疗设备培训考核制度 为了不断地提高设备使用人员的业务水平，规范操作流程，延长医疗设备的使用周期。本着以服务临床为目的，特制定制度如下： 一、大型设备采购人员制定新进大型设备培训计划，设备管理人员制定全年定期培训计划。二、大型设备装机完成后，及时联系设备供货商，根据科室时间设备科组织培训。科室使用人员，设备维修人员必须参加培训。培训后进行考核，考核不合格的继续进行培训。培训考核记录归整入档。三、对特殊医疗仪器，科室设备使用人员须具有一定资历，并有相关岗位培训证明。四、对新引进、重点设备及生命急救设备38、使用人员操作必须达到熟练程度。五、科室如有新进人员，科室通知设备科，设备科组织对新进人员的培训，培训合格后方能操作设备。六、定期培训内容主要包括：设备近期使用情况总结；改进措施；软件更新培训。根据情况确定参加培训人员，同时进行考核。七、如有频发性设备故障或者严重性设备故障发生，设备维修及时分析原因，必要的情况下，组织科室设备使用人员进行培训，并考核。八、设备科不定期对科室设备使用人员进行操作培训和设备使用情况考核，主要包括以下内容：九、设备环境考核。设备正常工作空间隔音、净化系统空气、温度、湿度、洁净度等。十、设备安装考核。设备及附件的安装情况，正常运转，无隐患。十一、设备操作人员考核。设备操39、作人员的细心细致程度。应用过程中安全性、可靠性和应用人员的技术素质，责任心程度。十二、设备的存放管理考核。仪器指定的存放位置如需变动，需经科室领导同意，避免抢救病号时现找。十三、新引进设备操作人员的考核。医院工作强度大，人员更换频繁，及时做好更换人员的仪器使用操作培训工作。十四、重点设备操作考核。对新引进重点大型设备的操作规范程度。安装常识及耗材使用情况。十五、放射设备，严格按照安全防护管理制度考核。4.12 临床技术支持与咨询制度 随着生物医学工程技术的发展，医疗器械升级换代日新月异。为方便临床人员更好地了解设备的发展动态、使用设备，根据设备科现有工作流程，本着以服务临床为目的，特制定以下制40、度：一、设备采购计划确定后，原则上设备科须联系多个设备供货商及厂家，为临床做好设备宣讲服务，有利于临床科室充分了解设备的发展状况及设备的性能。二、设备采购谈判时，明确定期培训、临床技术支持和咨询服务等事项，设备科人员监督供货商对临床科室的培训、技术支持和咨询服务等活动，并且记录临床科室的满意程度。三、设备维修人员根据定期巡检结果，分析设备故障原因，及时反馈到临床。并根据常发故障原因，深入临床做好技术指导。四、设备科人员进行季度巡检过程中，发现问题及时指导，纠正不当使用方法，并深入细致地解答临床科室人员的问题；不能现场解决和解答的问题应及时联系设备供货商。五、设备科响应临床科室的需求或根据在用医41、疗设备的特性及分布，定期组织联系设备厂商，进行技术支持和咨询服务，设备科对其服务质量进行记录登记。六、设备科收集器械展会信息并传达到临床。在条件允许的情况下，组织临床医师、护士长等参加器械展会。附：XX县XX医院设备科技术支持与咨询服务登记表XX县XX医院设备科技术支持与咨询服务登记表 时间：服务科室设备厂商设备名称及型号服务类型定期技术支持 技术支持 厂商技术支持 厂商设备宣讲服务范围技术支持原因技术支持内容科室意见和建议备注科室满意程度非常满意 满意 一般 差工程师签字及日期： 年 月 日科室负责人签字及日期： 年 月 日XX县XX医院设备科 服务电话：4.13 计量工作制度 一、设备科配42、备专职或兼职计量管理员负责医院计量医疗设备、器具的计量检测和送检工作。二、贯彻执行计量法，宣传计量法令法规及计量工作方针政策，熟悉计量知识。三、贯彻执行计量管理条列和制度，推行法定计量单位。四、指导监督计量器具的采购、检定、入库、发放、使用、更新、报废工作。建立计量器具分户账，做到账务相符。五、每年定期组织强检器具送检及对比、自校工作，严禁漏检和超周期使用。定期和不定期的对临床计量设备和器具进行检查和抽查，保证其准确性、稳定性。六、组织制定计量器具操作规程。指导、监督使用人员按仪器操作程序工作和维护保养好计量器具。七、配合对计量因素事故的调查处理，并作出改进。4.14 医疗器械质量使用安全管理43、制度一、为加强医疗器械临床使用安全管理工作，降低医疗器械临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益，根据医疗器械临床使用安全管理规范的规定和要求，由医院医疗器械质量安全管理委员会制定本制度。二、医疗器械临床使用安全管理是指医疗机构医疗服务中涉及的医疗器械产品安全、人员、制度、技术规范、设施、环境等的安全管理。三、为确保进入临床使用的医疗器械合法、安全、有效，对首次进入我院使用的医疗器械严格按照医院的要求准入；对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全；将医疗器械采购情况及时做好对内公开；对在用设备及耗材每年要进行评价论证，提出意见及时更新。四、疗器械采购、评价44、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档和妥善保存。五、事医疗器械相关工作的技术人员，应当具备相应的专业学历, 技术职称或者经过相关技术培训，并获得国家认可的执业技术水平资格。六、对医疗器械临床使用技术人员和从事医疗器械保障的医学工程技术人员建立培训，考核制度。组织开展新产品，新技术应用前规范化培训，开展医疗器械临床使用过程中的质量控制，操作规程等相关培训，建立培训档案,定期检查评价。七、临床使用科室对医疗器械应当严格遵照产品使用说明书，技术操作规范和规程，对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传，误导患者。八、发生医疗器械出现故障, 45、使用科室应当立即停止使用,并通知设备科按规定进行检修，经检修达不到临床使用安全标准的医疗器械,不得再用于临床。九、发生医疗器械临床使用不良反应及安全事件，临床科室应及时处理并上报质控科及委员会，由质控科上报上级卫生行政部门及药品食品监督管理局。十、严格执行医院感染管理办法、医用耗材管理制度的有关规定, 对消毒器械和一次性使用医疗器械相关证明进行审核。一次性使用的医疗器械按相关法律规定不得重复使用，按规定可以重复使用的医疗器械,应当严格按照要求清洗,消毒或者灭菌,并进行效果监测。医护人员在使用各类医用耗材时，应当认真核对其规格、型号、消毒或者有效日期等, 并进行登记及处理。十一、临床使用的大型医46、用设备，植入与介入类医疗器械名称,关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中。十二、制定医疗器械安装,验收(包括商务、技术、临床)使用中的管理制度与技术规范。十三、对在用设备类医疗器械的预防性维护，检测与校准，临床应用效果等信息进行分析与风险评估，以保证在用设备类医疗器械处于完好与待用状态, 保障所获临床信息的质量。预防性维护方案的内容与程序，技术与方法，时间间隔与频率，应按照相关规范和医疗机构实际情况制订。 十四、在大型医用设备使用科室的明显位置, 公示有关医用设备的主要信息,包括医疗器械名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内容。十五、遵照医疗器械技术指南和有关国家标47、准与规程, 定期对医疗器械使用环境进行测试，评估和维护。十六、对于生命支持设备和重要的相关设备，制订相应应急备用方案。十七、医疗器械保障技术服务全过程及其结果均应当真实记录并存入医疗器械信息档案。附：XX县XX医院医疗器械使用安全情况考核记录表XX县XX医院医疗器械使用安全情况记录表XX县XX医院医疗器械使用安全情况考核记录表科室名称考核时间主要考核设备名称设备环境水电气通风设施科室参加使用安全考核人员存在问题原因分析改进措施后期落实情况科室负责人签字：设备科签字：考核标准：1.环境因素，影响患者安全的应用设备和设备正常工作空间隔音、净化系统空气的温度、湿度、洁净度等。2.供水、供电、供气、通48、风等设施正常运转，无隐患。3.工作人员的细心，细致问题。应用过程中安全性、可靠性和应用人员的技术素质、责任心密切有关系。4.仪器的存放管理。仪器指定的存放位置如需变动，需经科室领导同意。5.工作人员的培训。医院工作强度大，人员更换频繁，及时做好更换人员的仪器使用培训工作。6.放射设备，严格按照安全防护管理制度考核。XX县XX医院医疗器械使用安全情况记录表耗材名称记录时间使用科室耗材效期生产厂家科室参加人员存在问题原因分析改进措施后期落实情况科室负责人签字：设备科签字：1.本表用于医用耗材使用安全情况抽检。2.抽检无问题的医用耗材无需填写“存在问题”及以下项目抽检有问题的医用耗材需视具体情况进一49、步填写XX县XX医院不良事件反应报告。4.15 高压容器安全使用管理制度按照关于对各市社会治安综合治理曁平安建设工作检查考核的实施细则和关于印发贵州省创建“平安医院”活动工作考核评价标准（试行）要求，为保障医疗卫生单位安全生产，全力维护人民群众的身体健康和生命安全，制定本制度。高压容器的界定：依据99版压力容器安全技术监察规程对压力容器范围的界定，容积超于60L属于压力容器，需要进行定期检测一、高压容器及附属仪表校正检验（一）新购置高压容器启用前，须进行检验检测并出具检测合格报告，按照特种设备安全监察条例的规定，办理特种设备使用登记证。（二）依据压力容器定期检验规则的规定定期对高压容器进行检测50、，超出有效期限或检测不合格的高压容器禁止使用。（三）高压容器的附属各类仪表（夹套压力表、内室压力表）和安全阀需定期检测，有效期为一年。检测不合格的仪表或安全阀须及时更换。超出有效期限或检测不合格的高压容器禁止使用。（四）各类检验检测报告原件存设备科备查，设备使用科室留存复印件。二、高压容器操作人员资格认证（一）高压容器操作人员均须经过国家相应机构培训考核合格的具有相应特种设备操作资格的专业人员。无资格认证人员不得操作高压容器设备。（二）高压容器操作人员的特种设备操作资格证需定期核查，及时备案登记。证件出有效期的人员不得操作高压容器设备。（三）特种设备作业人员证原件存设备使用科室备查，设备科留存51、复印件。三、高压容器规范操作（一）高压容器操作人员熟知设备性能及操作要求，严格的按照操作规程使用高压容器设备。（二）高压容器开机前，检查密封圈、前封板、门板、直线导轨有无杂物和损坏；检查障碍开关及锁紧有无异常；用干净的棉布进行擦洗。（三）打开高压容器连接的蒸汽源及水源开关时，首先检查其压力是否达到核定标准，水源压力是否达到规定值。（四）高压容器设备运行中，操作人员不得远离设备，应密切观察设备的运行状况，如有异常，及时处理，防止意外事故发生。（五）高压容器运行结束后，待室内压力回零后，方可打开后门取出物品。（六）高压容器使用结束后，打开仓门，切断设备控制电源和动力电源或空气压缩机电源。关闭蒸汽源52、，供水阀门及压缩空气阀门。四、高压容器日常保养每日工作完毕，高压容器内外及其操作间应保持清洁，应将舱内污物清洗干净，每周一次小保养，每月一次大保养。进汽与进水管路上的过滤器，应半年清理一次，以防杂质堵塞。4.16 放射诊疗安全防护管理制度为贯彻放射诊疗实践的正当化和放射防护最优化原则，落实放射性同位素与射线装置安全与防护条例、放射诊疗管理规定、医疗照射放射防护的基本要求等法规、标准的要求，保证放射诊疗质量和患者(受检者)的健康权益，制定本制度。一、警示告知（一）在放射诊疗工作场所的入口处和各控制区进出口及其他适当位置，设置电离辐射警告标志，在各机房门口设置工作指示灯。（二）在放射诊疗工作场所入53、口处显眼位置设置“孕妇和儿童对辐射危害敏感，请远离辐射” 的温馨提示标语。确需放射检查，请与医生说明并在知情同意书签名。（三）放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时应事先告知辐射对健康的影响。二、屏蔽防护（一）放射工作场所应当配备与检查相适应的工作人员防护用品和受检者个人防护用品，防护用品应符合一定的铅当量要求，并符合国家相应的标准。（二）放射工作人员实施医疗照射时，只要可行，就应对受检者邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护；工作人员在辐射场操作时必须穿戴个人防护用品。三、放射检查正当化和最优化的判断（一）医疗照射必须有明确的医疗目的，严格控制受照剂量。严格执行检查资料的登记、保存、提54、取和借阅制度，不得因资料管理、受检者转诊等原因使受检者接受不必要的重复照射。（二）不得将核素显像检查和X射线胸部检查列入对婴幼儿及少年儿童体检的常规检查项目。（三）对育龄妇女腹部或骨盆进行核素显像检查或X射线检查前，应问明是否怀孕：非特殊需要，对受孕后八至十五周的育龄妇女，不得进行下腹部放射影像检查。（四）应当尽量以胸部X射线摄影代替胸部荧光透视检查。（五）实施放射性药物给药和X射线照射操作时，应当禁止非受检者进入操作现场；因患者病情需要其他人员陪检时，应当对陪检者采取防护措施。（六）每次检查实施时工作人员必须检查机房门是否关闭。四、设备维修保养（一）工作人员必须坚守岗位，对机器的使用、保管、55、清洁、维护负责，机房内保持清洁，不堆放杂物，无关人员不得擅自动用机器。（二）设备开机后应检查是否正常，先预热球管后才能工作。（三）设备应开展定期的维护(三个月一次)、检查。如发现问题及时通知科室负责人做出整改。五、监督检查（一）放射安全领导小组应每月一次对科室的防护操作进行检查，科室负责人每周应进行检查。（二）对放射工作人员违规操作行为应及时发出整改通知书，督促科室落实整改。4.17 医疗设备巡检、保养、维修制度医疗设备是医院开展医、研、教的重要工具，是医院生存、发展的物质基础，是医院固定资产的重要组成部分。随着各种先进医疗设备在医疗、科研、教学中的运用，维修维护工作变的日趋重要。为提高医疗设56、备的使用率、提高医院的经济效益、降低医院运行成本、优化经费结构、保证临床医疗的正常进行,本着以病人为中心的原则,提高医疗质量为目的,制定制度如下：巡检要求：一、巡检保养周期：设备维修人员每季度定期对全院在用医疗设备进行全面巡检保养。维修人员每月对重点科室(急诊科、手术室、重症医学科、产房、血液净化)进行科室巡检，从氧气口到麻醉机、呼吸机，无论大小设备逐一检查，发现隐患及时解决。二、维修人员定期对设备进行全面检查，做到眼见、耳听、鼻闻、手摸。对所有医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡查，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进维护措57、施，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。三、医疗设备保管人员或操作人员有义务对医疗设备基本状况进行日检查，每日下班前或交班时发现问题，及时记录反馈。维修人员立即响应，单独重点巡检。实行分级保养：一、日常保养：由仪器保养人负责，进行机器表面污渍的清洁、机械部分的紧固和润滑；紧固易松动的螺丝和零件，检查运转是否正常，零部件是否完整。设备使用人员交接班时，做好设备检查和交接工作。二、一级保养：由仪器保养人按计划进行，主要是内部清洁，检查有无异常情况（如声音、湿度、指示灯等），局部检查和调整，清除机器内部灰尘，清洁电路板脚的氧化层，相关电位器的清洁以及光学医疗设备光路灰尘58、的清洁。三、二级保养，属预防性修理，由仪器保养人会同维修人员共同进行，对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件（电位器、电容、电阻等），提前更换。四、重点科室所有设备必须实行二级保养措施（属预防性维修，对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，必要时应更换易损件）。对抢救设备必须进行插电测试，保证该类设备处于正常运转状态。五、按照设备要求，定期对不同设备进行保养。以不影响科室正常工作为原则，手术室主要集中在周末定期对设备进行保养，重症医学科、急诊室及产房以设备空闲时轮流对设备进行保养，并记录在案。 六、对一些维修59、保养要求较高、技术难度大、备件来源困难的设备由厂家或维修站提供维修和零配件服务，并通过签订的保修合同来降低费用。设备科维修人员监督保养过程,并登记。维修要求：一、医疗设备、器械的维修由设备科维修组负责。保修期内设备出现问题，要及时通知维修厂家，如未按维修协议及时处理，要按协议条款追究对方相应责任。放射科、检验科等专科设备可由聘请专业维修人员协助维修二、维修组人员应经常深入临床科室检修医疗设备并协助医务人员了解医疗设备及器械性能，提高使用水平和维护保养水平，以减少医疗设备及器械的损坏。科室设备维修，须登记维修记录，维修原因，分析并反馈到临床，及时修改不正确操作。三、报修设备、仪器、器械一律由报修60、科室填写保修单（急修事后补填），交设备科主任或维修组组长安排人员进行维修。不得无故拖延或据修。发生紧急情况时，如需外部维修，可实行先维修后论证。四、维修人员发现属责任性损坏的设备、仪器、器械（尤其贵重或大型设备）时，应及时向有关领导报告，查明情况再与修理，不得先修后报。五、重点科室关键设备发生故障，维修人员必须及时维修，不能对临床医疗质量造成影响。如果设备故障严重，不能及时维修必须通知科室和设备科，必须及时找到可替代设备。巡检人员进出重点科室，必须服从重点科室着装要求。六、坚持检修登记制度，做到接受时登记，修理内容详细记录，维修人员签名负责，修复后领取人签收认可。七、提倡修旧利废，节约原材料。61、确定医疗设备以器械的报废要慎重，须报请组长，必要时由院领导组织有关人员进行鉴定，成批或大中型设备报废须按医院规定的审批权限发不合理用料。八、加强设备维修材料保管，做到进料登账，发料登记，领用人签收。保管人员有权拒发不合理用料。设备维修购置一部分科室常用配件，同时每种设备有两个以上的院外维修公司的联系方式，以备发生紧急故障而维修部门不能及时联系公司。九、维修工作各专业工种分工负责，团结协作。保证临床医疗设备的正常运转。每月底统计工作量。维修人员须不断提高技术水平，遵守操作规程。十、非本院维修人员，未经设备科主任批准不得私自维修本院设备。设备出院维修也必须经设备科主任批准。操作规程：一、仪器通电检62、修之前必须了解、掌握操作规程、性能和使用方法。 二、必须在电源断开状态下，进行拆卸机器，插拔线路板，更换元器件及保险丝等操作。三、更换仪器配件、电子元件必须满足原电路参数要求并留有一定余量，同类品代换必须进行一定时间的实验运行。四、检修仪器电源部分故障，如更换变压器、开关电源电路等原件，修复后应测量绝缘电阻（外壳）要求大于10兆欧以上。五、使用电烙铁必须有可靠的固定支架并接有可靠地线，不得随意放置，电烙铁用完要及时关闭电源，搁置冷却。六、仪器通电检修时，注意保持单手操作习惯，身体与地面保持良好绝缘。七、仪器电源线应按国际规范连接，在确认正确无误后方可使用。八、仪器使用结束离开时，随时关闭所有用63、电器开关和总电源开关。九、设备维修办公室要分区分用，废旧期间分类收集，分类处理。水银要专人专管。每次使用时，保证同时有两人在场，相互监督，谨慎使用。水银落地滚成小珠，而应先开窗通风，再戴上手套用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来，放进可以封口的小瓶中，并加入少量水，写明“废弃水银”等标示性文字。对掉在地上不能完全收集起来的水银，及时撒些硫磺粉。4.18 医疗设备报废管理制度一、报废申请：对于不能继续使用的医疗设备固定资产，资产所在科室负责人需认真填写医疗设备固定资产报废申请单，并提交设备科；50万元以上类仪器设备报废，报请院长同意后方可报废。二、报废设备鉴定：设备维修主管工程师应64、本着严谨的科学态度，对需报废的医疗设备固定资产给出实事求是的技术鉴定意见。三、因管理不当或人为因素损坏仪器设备。应写事故报告，送交设备科和医务科，根据情节给予处罚。四、报废申请审批：医疗设备报废申请单经设备科主任审核签字,方可按程序办理报废申报手续。五、报废物资处理：经批准报废的医疗设备固定资产，报废物资处理由设备维修运至医院指定报废物资仓库，并在固定资产报废申请单签名确认。如可再维修利用的，设备维修在固定资产报废申请单上注明。如无利用价值的，则进行残值处理，需由财务科进行现场监督并上缴财务科。六、固定资产账目变更：设备科将已完成的固定资产报废申请单进行归档，并凭此单与财务科进行医疗器械固定资65、产账目变更。七、对不符合使用管理要求的医疗设备实行强制报废。4.19 医用耗材采购管理制度为进一步规范我院医用耗材管理，根据卫生部有关规定及XX县XX医院设备科采购管理工作制度、XX县XX医院招标规程、XX县XX医院财务会计内部控制规定等文件，结合我院实际，制定本制度。一、设备科负责医用耗材管理设备科相关职责：（一）贯彻执行国家和贵州省有关医用耗材集中招标采购工作的方针、政策及相关规定，结合医院实际，制定有关规范性措施。（二）审定医院医用耗材集中招标采购工作计划、方案。（三）明确招标、采购过程中各部门的工作职责，督促各参与部门认真履行职责，促进招标工作规范、有序进行。（四）规范并监督医用耗材谈66、判招标以及日常采购过程中的各项活动。设备科相关人员组成：主 任： 副主任：成 员： 二、医用耗材采购管理（一）常规医用耗材采购临床科室使用常规医用耗材，即以往已经通过谈判招标，进入医院产品目录的医用耗材，由临床科室通过计算机物流软件系统向库管员提交申请，库管员根据库存实际情况，编制常规医用耗材采购计划，提交设备科主任审批通过，由采购员按照既定招标结果进行采购。（二）新增医用耗材采购科室由于业务需要或者其他原因，需要使用医院医用耗材数据库目录之外的医用耗材，须临床科室负责人填写XX县XX医院新增医用耗材申请表，交由设备科汇总，设备科根据提供的计划，初步审核相关供应商的资质、证件、产品证书。设备科67、定期组织相关职能部门对临床科室所提起所需新增医用耗材采购条目进行调研、论证，医务科审核技术准入情况、医院感染科审核该产品是否符合医院感染管理要求、财务科审核是否符合有关收费规定等。相关职能部门审核通过后，根据论证结果制定本月新增医用耗材采购目录，并送医院设备科进入招标采购程序。本着购置性价比最优产品的原则，审计科负责监督询价，由设备科组织临床科室、设备科、审计科、财务科等相关职能部门进行谈判招标。根据医院有关规定，对产品进行议价审核，以会议记录的形式确定供货价格以及优惠条件。谈判结果由设备科主任签字，以书面的形式通知财务科公室，由财务科公室按照相关手续，输入医院物价系统，按照常规医用耗材进行采68、购。三、库存管理采购员、库管员、耗材管理员必须认真履行各自的职责，严格把关, 严格按照医院物流管理制度, 将库存压缩到最低限度,对部分高值耗材,实行零库存管理,加速资金的周转率, 防止物品库存过期或产品积压造成损失或浪费现象。四、供应厂商管理根据临床科室或各部门的需要, 通过对物品的质量、价格、供货能力、售后服务等方面进行比较, 选择合适的供方,由设备科组织相关临床科室以及职能部门对供方评审, 评审通过后，列入合格供方名录, 报医用耗材管理会批准。对于提供物品的供方, 要求提供以下有关企业或公司及产品质量的资料：供方的营业执照、医疗器械经营许可证(要有年检记录) 、生产许可证、产品注册及注册附69、表、产品合格证书，进口产品要有国家药品监督管理局的产品注册证书及注册副表。附件：XX县XX医院新增医用耗材申请表XX县XX医院新增医用耗材申请表申请科室耗材名称推荐厂家供货单位产品性能申请理由科室负责人： 年 月 日设备科受理时间： 年 月 日 受理人：设备科意见职能部门论证意见医院医用耗材委员会意见 年 月 日4.20 设备维修耗材采购管理制度为进一步规范我院设备维修耗材管理，降低医院运行成本，提高工作效率，根据XX县XX医院设备科采购管理工作制度、XX县XX医院设备维修工作制度，结合设备维修耗材采购、管理实际情况，制定本制度：一、医院各科室医疗或办公设备发生故障后，由设备科维修人员根据故障70、情况出具维修解决方案，维修所需各类维修耗材，由维修人员通过医院物流软件系统自设备维修耗材仓库申领。二、设备科下设维修耗材仓库，用于储存常用的各类医疗、办公设备配件以及各类办公耗材，库存量根据医院过往常规消耗量由库管员厘定。三、维修耗材的领取发放实行“统一管理、以旧换新”的原则。各科室需使用维修耗材时，必须通知维修耗材仓库，严禁各科室私自购买维修耗材。四、库管员接受维修人员常规维修耗材申领后，办理相关出库手续，维修人员在更换耗材后需各科室负责人签字确认出库单。五、维修耗材供货商由设备科根据XX县XX医院招标采购制度组织相关职能部门招标确定，长期供货厂商三家，供货期一般为两年。六、因各科室需要，在71、维修耗材常规库存以外的各类维修耗材，由库管员在接受申领后，形成采购计划，通过医院物流软件，提交设备科主任审批后，由维修耗材采购员按照招标既定结果，在长期供货厂商内进行询价，选择价格最低，性能符合要求的维修耗材进行采购。七、遇有特殊情况，需采购长期供货厂商采购目录以外的维修耗材，设备科需审核供应商的相关资质，包括：营业执照，产品注册证，销售代理证书以及产品授权证明。八、设备科采购以及维修人员随时听取使用人员对维修耗材的反映，结合维修耗材市场价格浮动，督促长期供货厂商按照不高于市场价格为医院供货，维护医院利益。九、设备科及时反馈耗材质量、价格信息，发现问题及时与供方协调或停止使用，并按照合同规定由72、供货商退货或进行索赔。十、每月最终结算，由维修耗材仓库库管员核对发票、出库单，汇总后报院领导签字，交财务科结算报账。4.21 二级库管理制度本着全面贯彻医院医用耗材精细化管理工作的精神，根据XX县XX医院医用耗材管理制度，结合手术室二级库、介入中心二级库试运行的工作经验以及凸显问题，现制定设备科二级库制度如下：一、二级库的建立随着医院业务量迅速增长，医用耗材精细化管理日渐深入，医用耗材二级库必然不止局限于现有的规模以及数量。（一）需要建立二级库的相关科室提起书面申请，由设备科根据其过往业务量规模，进行初步审核后，将申请以及审核结果提交医院耗材委员会进行审批。（二）二级库建立申请通过审批后，由设73、备科会同财务科确定二级库地点，管理医用耗材类别。（三）原则上，由设备科人员管理二级库，与此有关的岗位编制，人员轮换，变动等事项，由设备科提交人事科审核备档。二、二级库工作流程（一）二级库管根据临床科室计划、业务量以及库存实际情况，编制二级库需求计划，实时通过医院物流系统向设备科仓库提交。（二）医用耗材送达二级库，库管根据发票或随货同行点货验收，签字确认后妥善保管医用耗材。（三）设备仓库根据二级库管签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。（四）二级库管根据临床科室提交的物流申请，发放医用耗材，办理出库手续。三、二级库工作职责（一）保证库房在正常工作时间开放74、，以满足临床科室领用以及接收厂商送达的医用耗材。（二）严格遵守医院医用耗材管理制度，对无需求计划的医用耗材，拒绝验收入库，合理制定医用耗材储备定额，防止积压浪费。（三）严格按照医院仓库规定，验收货物，科学码放，分类保管。保证医用耗材在有效期内使用或替换。（四）二级库管按月向设备科仓库提交本仓库领用，发放医用耗材报表。（五）定期配合设备科会同财务科、审计科盘查库存，保证账实相符。（六）二级库管兼管相关临床医用耗材不良反应上报工作。四、高值耗材二级库管理（一）医院高值耗材纳入高值耗材二级库管理，代销高值耗材属于医院资产的一部分，但是不需要医院支付资金购买。（二）实际消耗的高值耗材，二级库管通过物流75、系统录入病人信息，手术信息，每月底连同高值耗材条形码，入库单，汇交设备科仓库办理出库手续。（三）二级库管根据高值耗材实际消耗情况，通过物流系统向设备科仓库提起补充代销高值耗材的申请。（四）高值耗材到货，二级库管办理代销入库手续，以备再次使用。4.22 一次性使用无菌医用耗材管理制度根据XX县XX医院医用耗材采购管理制度，结合医院一次性使用无菌医用耗材使用实际情况，拟定制度如下：一、由于设备科仓库不具备存放一次性使用无菌医用耗材的条件，故所有医院再用一次性使用无菌医用耗材均由医院消毒供应室统一存储，发放；供应室所有一次性使用无菌医用耗材必须由设备科统一集中采购，不得自行采购。二、国产一次性无菌医76、用耗材，要查验每箱，每包的检验合格证、生产批号、生产日期、灭菌日期、时效日期以及灭菌方法。进口产品应有灭菌日期和失效日期等中文标示。三、供应室对每批号一次性无菌医用耗材等进行无菌检验、热原监测，检验合格后方可发放使用，同时应有监测记录。四、按进货，消毒日期先后发放。五、一次性无菌医用耗材存放于阴凉干燥，通风良好的物架上，距地面20厘米，距墙壁10厘米；不得将包装破损、实效、霉变的产品发放至使用科室。六、发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止发放、使用，并及时报告设备科，不得自行作退、换或处理。七、严格按照医院感染科相应规定，做好一次性物品的全程管理，严格一次性无菌医用耗材注射器、输液器、输77、血器一对一更换。八、供应室及时添加一次性无菌医用耗材，确保临床科室使用。设专人监管，记录。九、定期对医用耗材的使用情况进行分析，并向设备科提出意见和改进建议。4.23 医疗器械不良反应事件监测报告管理制度为加强我院医疗器械安全监测和管理，规范我院医疗器械不良反应事件报告和管理制度，根据国家食品药品监督管理局医疗器械不良反应报告和监测管理办法及国家相关法规及管理办法，制订制度如下。一、组织领导医院成立医疗器械不良反应监测管理小组，领导和组织全院医疗器械不良反应事件的处理。监测管理小组的日常具体工作由设备科负责。二、报告范围发生以下医疗器械不良反应事件必须报告监测管理小组：（一）医疗器械不良反应（78、合格医疗器械正常用法的意外有害后果）。（二）医疗器械质量缺陷(假、劣)导致的不良反应事件。（三）使用不当导致的不良反应事件。三、医疗器械不良反应的报告程序（一）医疗器械不良反应事件实行逐级、定期报告制度。必要时，可采取越级报告制度。临床科室发现医疗器械不良反应必须及时报告。（二）医院建立医疗器械不良反应监控网络，由各临床科室指定专人负责医疗器械不良反应联络工作（科室联络员），负责本科室的医疗器械不良反应的搜集、汇总、上报，监督协调医护人员不良反应的报告。（三）各临床科室医护人员应高度重视医疗器械不良反应事件的报告和监测工作，密切关注和发生随时收集本科室的医疗器械不良反应，一经发现医疗器械不良反79、应须及时进行详细记录、调查，及时准确填写XX县XX医院医疗器械不良反应报告表，并按规定将填好表格上交科室联络员或医院医疗器械不良反应监测管理小组。（四）发现严重、罕见的不良反应病例，应先经医护人员诊治和处理，并做好医疗器械的留样、保存和记录工作，在24小时内报告给本科不良反应联络员和医院医疗器械不良反应监测管理小组，其中死亡病例必须在8小时内报告。（五）发现医疗器械严重不良反应或群体不良事件或死亡病例须在8小时内报告给本科不良反应联络员和医院医疗器械不良反应监测管理小组，并及时填写XX县XX医院医疗器械群体不良反应报告表。（六）发生医疗器械使用不当，发生不良反应的相关人员应及时报告差错情况、患80、者情况，由医疗器械事故监测管理小组，鉴定和记录使用差错，填写XX县XX医院医疗器械调查表，对收集数据的可靠性报道进行评估，制定医疗器械质量改进和安全使用的计划。（七）对于重大临床使用医疗器械差错的不良反应，监测管理小组应马上进行事实记录和调查，核查和保留适当的器械证据（例如包装和标签），核查临床重大使用错误报告及相关的改正措施，并上报医院医疗设备管理委员会。（八）医院医疗器械不良反应事件监测管理小组安排专门人员及时收集、整理，并按规定日期向遵义市医疗器械不良反应监测中心报告。一般医疗器械不良反应每月集中上报，新的或严重的医疗器械不良反应于48小时内上报，可疑死亡病例12小时内上报，群体不良反应81、立即上报。四、医疗器械不良反应事件的改进管理（一）医院医疗器械不良反应监测管理小组必须及时将各科室报告的医疗器械不良反应事件调查、分析、评价、处理。并将结果及时反馈到科室，做好科室的改进和整治工作。（二）医疗器械不良反应监测中心必须定期向各科室或者原报告人反馈遵义市不良反应监测中心医疗器械不良反应评价信息。根据不良反应的评价信息改进科室工作。（三）医疗器械不良反应监测中心必须定期向各科室反馈遵义市不良反应监测中心关于其他医院的医疗器械不良反应评价信息。根据不良反应的评价信息改进医院科室工作，消除隐患。 4.24 水电管理实施办法为合理节约能源，降低能源消耗，创建节约型医院，根据贵州省、遵义市有82、关文件要求，结合我院实际，制定本办法。一、病房、门诊楼水电管理（一）各护理单元护士长、门诊部护士长为本部门兼职水电管理员。物业公司保洁员、保卫队员为医院公共区域兼职水电管理员，负责杜绝辖区内长明灯、长流水等浪费现象。经检查发现违规一次，经辖区护士长或爱卫会、保卫科负责人核实并签字后扣除护理单元奖金100元或物业费100元。（二）白天各病房原则上应关闭所有照明灯，晚间11：00时关闭病房照明灯，保留夜间走廊灯。（三）门诊楼白天应关闭所有照明灯，晚间实行部分关闭（主要通道部分打开）。（四）未经医院批准严禁使用电炉、电暖器、电加热器、电磁炉等，经检查发现违规一次，扣罚部门当月奖金200元。（五）门诊83、楼用电按实际计量并根据科室使用面积扣除科室成本，用水按每人每月4吨计算。二、公共水电管理（未实行成本核算的部门）（一）主要指机关、后勤、基建办公用水用电，各部门负责人负责本部门水电管理。院长办公室负责办公公用设施的监督管理（包括公用卫生间、值班室、会议室、礼堂、热水器等），科教科负责学生宿舍及教室的水电管理。（二）各部门办公室、宿舍、值班室禁止使用电暖器、电炉、电磁炉等电器，经检查发现违规一次扣除本部门奖金200元。（三）各办公室应做到人走灯灭，关闭自来水开关，关闭空调、电风扇、电脑、饮水机等电器，经检查发现违规一次扣除本月科室奖金200元。（四）各办公室应根据规定的温度使用空调， 夏季室内温84、度设定26，冬季禁止使用空调，经检查发现一次扣除当月科室奖金200元。三、基建施工水电管理（一）基建工程开工以前，施工单位应以书面形式向基建办申请用水用电量，经基建审核后报总务科批准办理，由总务科现场指定接水接电位置，并安装水电计量表。（二）总务科每月查抄一次水电表，施工方签字认可，报财务科从施工费中扣除。（三）各施工单位应严格按规定程序申请用电，严禁私接电源和水源，经检查发现一次扣罚工程款5%。四、经营性场所水电管理（一）总务科每月对经营性场所查抄水电表一次，经营人员签字确认后到财务科交款。（二）各经营场所应主动按月交纳水电费，逾期不交者予停水停电处理，并交纳当月水电费的5%作为滞纳金。（三85、）由总务科牵头，有关部门参加，每月定期检查与随时抽查结合，对查到的问题按有关规定处理。五、成立水电管理工作小组 组 长： 副组长： 成 员： 4.25 供气供水设备维护保养制度一、为了设备的安全运行，延长设备使用寿命，保障设备运行安全可靠，所有在用供水供氧设备每半年需做一次整体维护保养。二、维护保养工作由供水供气主管负责。三、评估设备运行状况，更换易损易坏附件，并且对高速运转的部位更换润滑剂、密封垫、清理设备残液残渣，对外部易腐蚀的部分进行防蚀修复处理。四、维护保养完成后，做好评估相应工作，记入设备台账。4.26 变配电设备检修维护保养制度一、电力变压器、高压开关柜、低压开关柜、动力配电箱、架86、空线路、电力电缆、电力电容器要按照本单位电气主管部门下达的年度检修、试验周期计划表执行。二、上述电气设备，每三个月进行一次保养，每一年进行一次小修。三、工作负责人应按检验收单中的保养或小修项目，逐进行验修，检修后填写检修验收单，填写设备台账并存档。四、变压器的大修，每五至十年进行一次（乾式变压器除外）。五、当变压器经检修有缺陷或绝缘过低时，应立即进行检修。对淘汰型的变压器（及其它电气设备）应进行更换。六、避雷器、避雷针应在每年雷雨季节前（公历3月31日前）做测量、试验安装工作。运行五年的应淘汰更新。七、避雷器、避雷针及其他接地装置，每年春季必须测量一次接地电阻值并符合规定要求。八、检修组长（运87、行班长）应负责核查检修项目和检修质量并验收签字。4.27 电气设备巡视检查制度一、为保证变配电设备的安全、经济运行，做到安全用电、计划用电、节约用电，制定本制度。二、值班人员在值班期间要对全厂变配电室进行定期巡视，并认真做好记录。三、值班人员每半小时巡视一次，做好高压总柜、分柜及变压器的运行情况记录，检查各项负荷的运行情况，做好总负荷及变压器温升记录，并切实做好运行负荷的调整和功率因数补偿，保持功率因数大于0.9。四、检查运行中的设备时，禁止取下警告牌，禁止进入栅拦后触及导电部分。五、巡视中要认真查看运行设备的运行状况，巡视检查必须到位，注意听、摸、看，发现设备缺陷及时记录上报，情况严重时要立88、即上报，并采取措施，防止事故发生及扩大。六、对有缺陷的设备，在未消除前应加强监视，当发现其严重程度已使设备不能继续安全运行，随时可能导致事故发生，必须尽快消除或采取必要的安全技术措施。七、当发现有火灾、爆炸及人身事故情况时，如导线折断、接地短路等，必须立即采取停电措施，立即向供电部门汇报。4.28 EPS应急电源的管理制度为了加强院区应急供电，EPS电源的安全管理，确保安全运行，特制定以下管理制度：一、严格执行要害场所管理制度，非工作人员禁止入内，确保安全供电。二、严格执行停电、送电制度和操作规程。三、设备完好率达到规定要求，消防设施齐全可靠，任何人不得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。四、89、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员，操作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。五、非工作人员在经过批准后，进入EPS电源室不可擅自触摸电气设备。六、工作人员在检修、维修、维护电气设备时，严禁带电作业，要停电后验电、放电、短路接地（接三相短路接地线）严格按操作规程作业。七、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则，严格执行停、送电操作规程。八、在停电送电前应穿好绝缘鞋，站在绝缘台上进行。4.29 氧气设备操作规范一、检查压力表、液位表是否处于正常状态。二、液氧伫槽、汽化器必须一备一用，不能同时开启，备用设备必90、须保持随时工作状态。三、供氧设备启动前，检查液位是否正常，阀门处完好状态，做好标识。四、发生异常时，查看液位、汽化器、连接阀门、加压阀是否正常，供气发现故障后，立即停止供气，启用备用设备。4.30 供氧站防火安全制度一、供氧站是医院重点防火部位，一定要做到三严；严禁在站内吸烟，严禁氧气瓶任何部位接触油脂，严禁使用电加热器具。二、供氧站内严禁堆放易燃易爆物品。三、站内空、实气瓶要分开，定点摆放整齐，戴好气瓶帽，搬运气瓶时，应轻装轻放，防止振动和撞击。四、维修氧气管道时，必须关闭阀门，排尽管道内的氧气，再进行焊接。五、供氧站设防火安全总负责人，值班人员是防火安全员，应随时检查火灾隐患并接受安全保卫91、科门监督指导。六、供氧站的工作人员，应熟练使用灭火器材及各种火灾所使用的灭火器材，并定期检查灭火器材的性效使用，每半年进行一次消防演习。4.31 净化机房操作规程净化机房的服务对象是手术室，它主要为手术室提供温湿度适宜，经消毒过滤的新鲜空气，其操作人员需有较高的专业水准和较强的责任心，具体要求如下：一、每天定期巡视，巡视内容包括：设备运行是否正常，控制柜指示灯有无故障报警机房内有无漏水、漏气、漏风现象，进回水的温度，压力是否符合要求等。二、每两周清洗初效过滤器，每两年更换中、高效率过滤器（视使用情况而定）以保证空气净化效果。三、每天打扫机房的卫生，保持室内整洁。四、设备出现故障及时联系维修部门92、或厂家进行修理，在最短的时间内使设备恢复正常。五、每半年对设备进行一次全面的保持和检修（一般在春秋停用空调的间歇期间）。六、每天对设备状况进行记录，有问题及时处理。七、经常与手术室进行沟通，了解服务对象的要求，以便改进设备，提高服务质量。4.32 房产管理规定医院房产是医院发展的必备条件，是医院固定资产管理的重要内容之一，为使医院房产发挥充分的效能，结合我院房产使用管理的实际情况，制定本规定。一、成立医院房产管理委员会，具体组成如下：主 任： 副主任：成 员： 职 责：（一）贯彻执行国家和地方政府房产管理的规定、方针、政策。（二）对医院所属的房产，具有管理权(包括普查维修医疗用房、集体宿舍及职93、工住宅分配与管理等)。（三）按有关规定及文件，填报各种房产报表。（四）收集、补充档案资料，提高档案的完整性和实用性，要在事业不断发展变化中及时、准确反映建筑和房产情况。（五）日常管理：水、电费、房租、采暖费收取及临时修缮等。（六）负责医院辖内产权职工住房改革及管理工作。（七）贯彻新的住房政策，协调物业管理部门加强对医院职工住房及居住环境的管理，对申请和调整用房情况进行审批。下设办公室，办公室设在总务科，负责全院房产管理日常工作。二、房产调配使用权限：（一）总务科负责全院房产的使用审核报批、日常管理、功能维护，发挥房产应有效能，配合财务科做好房产折旧管理工作。（二）医务科负责各病房医疗用房调配使94、用及功能配置。（三）门诊部负责门诊医疗用房调配使用及功能配置。（四）院长办公室负责医院机关、后勤用房调配使用。（五）科教科负责医院科研用房调配使用。（六）科教科负责医院教学用房调配使用。三、房产竣工的接管验收接管验收是医院房产管理使房屋投入使用的第一环节，是基本建设转化为成果的最终步骤，也是竣工验收的再验收。（一）接管验收人员由主管院长、医务科、门诊部、护理部、总务科、基建办负责人以及医院水、电、气、木、瓦等专业人员组成。（二）接管新建、改建、扩建工程竣工项目，主要进行主体结构安全、满足使用功能为主的验收（包括：主体建筑、附属设备、配套设施、道路、场地、环境、绿化，特别注意综合功能的验收）。（95、三）通过接管验收，明确交接双方责、权关系，避免交接双方相互推诿等问题，为以后房产管理创造良好条件，通过接管验收使工程质量达到要求，减少日常管理过程的维修、养护工作量，以延长房屋使用寿命。四、房产养护维修（一）接管验收新建、改扩建房产维修，在保质期内，由原施工单位负责维修。出质保期由医院接管维修，质保期内原施工单位应有专业维修人员留守值班，确保应急抢修和施工质量问题维修（因使用不当出现的问题，由总务科自行解决，如下水堵塞、化粪池外泄、各种设备开关被盗、正常电开关跳闸、玻璃被砸等）。（二）对医院现存房产，坚持每月巡查普查制度，发现问题及时处理检修，包括：屋面防水、整修门窗、修补地面、修补内外墙、排96、除水、电、气故障及零部件修换，下水管道的疏通，落水管道更换修补，检查发现的危险构件加固维修等。（三）坚持每日检查房屋附属设备运行状态，保证运行安全，正常使用，包括：电气线路、电梯安全保险装置、燃气锅炉等定期检查，对供水、供暖管线做好保温处理。查漏、补漏，确保正常运行，效果良好。4.33 公用车辆使用管理规定为进一步加强医院机动车辆管理，提高工作效率和服务质量，确保行车安全，特制定本规定。一、车辆的管理医院公用车辆的调度、年检、维修、保险、燃油等，均由车队在总务科领导下负责管理。二、用车范围（一）公务用车；（二）接送职工上下班用车；（三）接送患者用车；（四）经院领导批准的其他用车。三、车辆的调度97、（一）公务用车由车队统一调度。（二）公务用车须经本人向车队电话申请后，由车队根据用车时间、地点、人员等安排车辆，原则上应提前一天申请，以便统一协调；长途用车须经分管院领导批准后，由车队安排。（三）医院车辆不能满足需求时，经车队同意，可安排打的或乘坐公交车。发生的费用由乘车人及本科室主任在相应票据上签字后送交车队，由车队统一汇总整理，交院领导签字，到财务科报销。四、车辆维修保养（一）驾驶员要掌握车辆各部件的自然松动和磨损规律，及时擦拭、检修、调整、紧固、润滑；（二）车辆的保养、装饰、维修等，由驾驶员提出申请，车队审核，分管院领导批准，到定点维修厂按维修单所列项目进行维修。五、驾驶员管理（一）院车98、队负责驾驶员安全教育、业务学习，负责检查出车登记制度落实情况。（二）驾驶员要增强事业心、责任感，强化服务意识，做到热情、周到、安全、及时，牢固树立“安全第一”的思想，认真遵守交通法规，确保行车安全，发扬艰苦奋斗精神。要厉行节约，努力降低损耗和修车费用；（三）热爱本职工作，努力钻研业务，熟练掌握驾驶技术及排除常见故障技能，爱护车辆装备，按时完成规定的车辆保养，保持车容整洁，车况良好，做到工具附件无损坏、丢失，做好车辆的防火、防盗、防损坏工作，不带故障出车，按要求及时准确地完成任务；（四）严格遵守各项规章制度，不迟到、不早退、不串岗，服从调度，完成任务后，要迅速返回单位；（五）提高服务质量、改善服99、务态度，保持联络通畅，做到坚守岗位，不出车时要在办公室待命，随叫随到；（六）车辆由专人负责驾驶、保养，不得擅自将车辆交给他人驾驶或与其他驾驶员调换车辆； （七）凡因私自出车发生交通事故，造成车辆损坏或人员伤亡及引发的一切后果，均由本人负责；（八）医院班车驾驶员要定点、定时、定线开车；（九）所有车辆实行车公里数与工作量挂钩，油耗与里程数应相符，如超出标准须说明情况，如无正当理由，超出部分由个人负担；（十）长途用车的加油费、过路、过桥费，由用车部门负责人在发票上签字后，交车队按规定报销。六、用车纪律任何单位和个人不得直接向驾驶员要车。除正常值班的车辆以外，其他车辆未经允许，晚间一律不准开车回家。确100、因工作需要开车回家的，必须保证车辆安全。如未经允许私自开车回家，一经发现，给予通报批评，发生事故，责任自负。4.34 办公固定电话资费管理办法经招标确定贵州XX公司自年月起负责我院办公电话通信服务，为严格履行合同，杜绝话费浪费，保障我院各项工作正常进行，特制定本办法。一、电话配置标准院领导 部，医疗、医技科室配置电话 部；机关、后勤、基建办公电话部；班组、项目部各 部；合作单位 部。（特殊情况配置电话由科室申请，分管领导批准）。二、开通国内长途及市话标准各医疗、医技科室，机关、后勤、基建分别开通外线电话两部，其中长话一部，市话一部。其它只限院内通话。（因工作需要增加开通外线，由科室申请，总务科101、审核办理）。三、电话资费实行定额管理话费核定标准按年月-月话费测算数据确定，超出部分从科室奖金中支付。特殊岗位(病案室回访电话部、住院部及门诊收款处部POS机)话费不受限制，但严格管理，确保回访电话及POS机的专用功能。四、话费查询清单，由主管部门每月汇总后报财务科从科室奖金中扣除话费超支部分。五、话费公示主管部门每月将话费超支数额在院内办公网上公示，届时请有关部门给予监督执行。4.35 节能管理办法为合理利用能源，提高能源利用效率，降低能源消耗，创建节约型医院，根据公共机构节能条例、贵州省节约能源条例等文件，结合我院实际，制定本办法。一、组织领导医院成立节能工作领导小组，具体组成如下：组 长102、： 副组长： 成 员： 职 责：（一）统筹医院的各项节能工作，召开节能工作例会，对医院节能工作进行安排、部署，确保医院能源管理的各项任务顺利完成；（二）贯彻执行上级部门节能工作的方针政策，制定医院节能目标、管理细则并组织实施；（三）制定医院年度节能计划及节能技术改造计划；（四）审定医院年度各类能源消耗指标和节能指标；（五）督导检查医院的各项节能工作；（六）对医院节能工作情况进行总结、分析。领导小组由总务科负责，负责医院节能工作日常事务。具体组成如下：主 任： 副主任： 成 员： 节能联络员： 职 责：（一）贯彻落实医院节能领导小组的各项决定，并对各单位的执行情况进行督导检查；（二）负责医院能源103、利用普查、能量平衡测试和审计工作；（三）负责对医院用能进行计量监督、统计监督和节能检查；（四）按月度、季度、年度汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报、节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理技术档案和统计台账；（五）参与审查医院的改建、扩建和新建工程设计，确保工程设计具有正确的节能评估，合理选用节能工艺、设备和材料，并协助工程管理部门，抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作；（六）负责组织节能教育和技术培训，提高职工的节能意识和节能水平。二、能源管理（一）能源计量范围：1进院一次能源（天然气）、二次能源（电、成品油、蒸汽）；2医疗和辅助部门用能。（二）能源统计实行能源统计报表制度，由104、总务科统一制定能源消耗统计报表格式，能源消耗统计报表按月上报，能源统计内容包括各种能源消耗量和能源利用水平（人均单耗、万元收入能耗等），能源统计时段与财务报表同步；积极完成政府部门规定上报的能源消耗报表。总务科根据各部门能源统计资料，定期编制能源消费平衡表，开展全院能源审计工作，提出老旧耗能设备改造方案。（三）用热、用水管理1加强对加热传热设备的巡回检查和维修，及时清除用热设备内外沉积灰渣、水垢或其它附着物，保证设备传热性能良好；2定期清除空气调节设备过滤器的堵塞物、热交换器结霜、冷却器水垢等，保证设备工作状态良好；3杜绝热设备溢汽、溢水和用热设备、供热管道、阀门、蒸汽疏水器及连接部件跑、冒、105、滴、漏等现象，加强热设备及其附件和保温结构的巡查，发现问题及时维修；4对使用蒸汽的设备，准确控制蒸汽温度、压力与流量，防止供给热量过剩；5用水设备采用装有自动节水器的节水设备器具，并加强检查维修，避免滴漏和长流水现象；6合理使用循环水、中水，减少新水用量。（四）用电管理1开展电平衡测试，采取有效措施，降低电耗、减少损失，提高电能利用率；2加强电力设备运行人员节电运行专业知识和节电操作规程培训，持证上岗；3加强照明管理，节约照明用电，采用节能灯淘汰普通白炽灯，公共区域采用自动控制开关，办公室照明尽量使用自然光，在满足照度的前提下，减少用灯数量。（五）蒸汽管理严格控制外购蒸汽品质；加强换热设备、制106、冷设备、采暖设备运行调节、维护保养、巡视检查。（六）能耗定额管理由总务科会同技术管理部门、设备管理部门等共同制定能源消耗定额。每月（年）计算能耗指标，与能源消耗定额进行对比分析，及时找出节约或浪费的原因，并采取有效措施，采用节能新技术，提高节能效果，不断降低能耗。三、奖惩节能管理奖惩参照XX县XX医院水电管理实施办法执行。4.36 职工食堂管理制度为加强食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。一、食品采购、索证、验收（一）食品必须定点采购，对定点单位进行资格审查和信誉度评价。（二）采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过程采107、取防蝇、防尘、防晒、防雨措施。（三）采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败、变质、有毒有害、霉变生虫、过期、混有异物或感官性状异常及其他不符合卫生标准要求的食品。（四）采购定型包装食品必须检查食品的包装和标签、标识完整，标签、标识上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。（五）采购散装食品及其原料（指无预包装的食品、食品原料及加工半成品）进行色泽、气味、滋味、形态等感官性状检查。（六）采购食品及其原料时，应向供货者索取同批次食品卫生检验合格证或者化验单、供货者的卫生许可证复印件、购货发票。采购小批量食品及其原料时，应向供货者索取购货发票或购货凭证。（七）索取的食品卫生检验108、合格证或化验单和购货发票、凭证与采购食品名称，生产企业名称，生产日期，批号等相一致。索取供货者的卫生许可证复印件核实其记载的内容真实有效。（八）索取的食品卫生检验合格证或化验单如为复印件的应由供货者在复印件上签章。（九）采购食品及其原料时，不得在无食品卫生许可证的供货者处采购食品及其原料，不得在无法提供食品卫生检验合格证或化验单和购货发票、凭证的供货者处采购食品及其原料。（十）采购的食品必须建立食品采购台帐。台帐应含有购货日期、食品名称、规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等内容。（十一）采购的食品进库前仓库管理人员应对食品的色、香、味、形进行验收，109、合格食品入库储存，不合格食品退回。二、食品仓库管理（一）食品仓库必须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。（二）食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。（三）食品应分类、分架，离地离墙10CM存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。 （四）每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运110、转正常。（五）每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。（六）食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。（七）食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。（八）食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐111、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。三、餐饮具清洗消毒保洁（一）餐具用工具和盛放直接入口食品的容器使用前必须洗净、消毒，并放到保洁柜保洁。（二）餐具用具严格执行一洗、二冲、三消毒、四保洁制度，餐具用具采用物理消毒按除渣洗涤清洗消毒保洁程序进行；餐具用具采用化学消毒按除渣洗涤消毒清洗保洁程序进行。（三）使用物理消毒（煮沸、蒸汽、红外线）：煮沸、蒸汽消毒保持100作用10分钟以上；红外线消毒一般控制温度120保持10分钟以上。（四）使用化学消毒（主要为各种含氯消毒药物）：使用浓度应含有效氯250/L(又称250ppm)以上，餐具用具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。消毒后用净水冲去112、表面的消毒剂残留。（五）已消毒和未消毒的餐具用具分开存放，并有明显标示。（六）消毒后的餐具用具自然滤干或烘干。不应使用手巾、餐巾擦干，以免已消毒的餐具用具受到再次污染。（七）消毒后的餐饮具应及时放入保洁柜内。餐饮具保洁柜应定期清洗，保持洁净。餐饮具保洁柜不得存放其他物品。（八）餐具用具实行专人清洗消毒。使用洗涤剂和消毒剂符合食品用的卫生标准和要求，并专人保管。（九）定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态。采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。（十）餐具用具清洗消毒完毕，废弃物及时清理，做好洗消间的清洗卫生。四、从业人员卫生管理（一）工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前用流动水洗净双手。113、（二）坚持四勤（勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤换衣服；勤换洗工作衣、帽），不留长甲，上班不涂指甲油和不戴戒指。（三）不面对食品打喷嚏、咳嗽、大声喧哗及其他有碍食品卫生的行为，以免食品受到污染。（四）工作时不抽烟，不吃零食，不挖耳，不揩鼻涕，不用手直接抓取直接入口的食品，厨师不用加工工具直接尝味。（五）食品从业人员上岗时穿戴整洁的工作衣帽，头发全部置于帽内。五、食品冷藏卫生管理（一）冰箱、冰柜设生、熟食品用用途，并有明显标识和温度计。（二）食品冷藏冷冻前检查食品卫生质量，发现腐败变质或不新鲜的食品不予冷藏。（三）生与熟食品、成品与半成品、半成品与原料分开冷藏，植物性食品、动物性食品和水产品分类114、摆放，并做到先进先出和不超期存放。（四）鲜肉、鲜鱼、鲜奶、水果和熟食、熟肉制品、，肉馅等冷藏储存，温度控制在40；肉类、鱼类、禽类和冷冻食品冷冻贮存，温度控制在0-18。（五）食品冷藏由专人负责管理，建立食品有效期和记录贮存温度，定期化霜，经常检查冷藏食品卫生质量和存放食品是否符合卫生要求。（六）保持冷藏设备设施不滴水，结霜厚度不超过1，每月清理、消毒冰箱、冰柜两次。六、食品添加剂使用与管理（一）不使用不符合卫生标准和卫生管理办法规定的食品添加剂。（二）不滥用食品添加剂，使用品种和使用范围符合食品添加剂卫生标准的规定。（三）不超量使用食品添加剂，使用前严格进行计量和称量，尽量少用或不用。（四）115、不使用食品添加剂来掩盖食品的缺陷或作为伪造的手段。（五）食品添加剂实行专人保管，严格办理进出仓手续。食品添加剂保存要有明显标识。七、食品留样（一）留样使用的容器必须经严格消毒，保持清洁，禁止使用不洁容器存放样品。（二）每餐、每样食品必须按要求留足100g，分别盛放在已消毒的留样容器中，在留样过程中应避免被污染。（三）留样食品冷却后必须加盖密封保管，并在外面标明留样日期、品名、餐次、留样人等，放入冰箱内保存。（四）留样冰箱必须专用，严禁存放与留样无关的其它食品。（五）每餐必须做好留样记录，包括：食品名称、留样时间，便于检查。（六）留样食品必须保留48小时后方可处理。八、餐厅卫生管理 （一）餐厅地116、面、墙壁、门窗、灯具、空调机、桌椅等清洁整齐，室内无有害昆虫、老鼠。（二）用餐后桌净、地洁，餐桌上的调味容器及其他物品清洁卫生，每周消毒二次。酱油、食醋每日更换。（三）消毒的餐巾、餐纸在消毒过的专台折叠，餐厅服务员操作前双手洗净消毒，台布一餐一换（必要时随时更换），小毛巾一用一消毒。（四）做好餐厅餐具保洁，餐具摆台后或有顾客就餐时不清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的回收保洁，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用但无回收保洁的下餐次应重新消毒后使用。（五）中央空调的餐厅和包间，保持通风口清洁卫生；非中央空调的餐厅和包间，保持窒内空气流通，空调机过滤网夏季每月清洗消毒12次。（六）每餐工作结117、束，地面、台面和桌椅的食物残渣及时清除，做好餐厅的清洁卫生。九、食物中毒报告认真贯彻执行食品卫生法律法规，加强食品卫生管理，切实做好食品卫生工作，有效控制食物中毒及其他食源性疾患的发生，对已造成食物中毒或疑似食物中毒的应当正确对待，按以下规定认真做好食物中毒的报告、处理工作。（一）及时报告，一旦发生食物中毒应及时向县卫生行政部门报告，报告的内容包括：发生中毒的单位、时间、中毒人数、危重人数、死亡人数及主要中毒表现、可能引起中毒的食物、中毒发展的趋势及已经采取的措施和需要协助解决的问题。（二）积极采取措施协助卫生机构抢救食物中毒人员。 （三）立即停止加工，销售及食用剩余的可疑食品。（四）保留造成118、食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。（五）配合卫生行政部门进行调查，按照卫生行政部门的要求提供有关的材料和样品。（六）认真落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。（七）采取有效的方法对中毒场所进行清毒处理。十、评价奖惩（一）奖励餐厅对于表现杰出、成绩显著的员工将分别酌情给予公告表扬、奖金、晋升荣誉，并以“奖罚令”形式在公告栏公告。1.奖励等级（1）普通奖金：每次奖20元至50元。（2）书面嘉奖：奖励奖金200元并公告。（3）年终奖优秀员工奖金：奖励1000元并公告。 （4）优秀员工奖奖：每月基本工资的10%。（5）员工在工作中因服务质量好，而得到客人的119、书面表扬两次者，可冲减一次轻微过失处罚通知单。2.奖励性质：奖金：1.拾金不昧者；2.热心服务并有具体事实者；3.提出有益于餐厅发展规律的意见和建议的员工；4.有显著的善行佳话，为餐厅争创荣誉者；书面嘉奖：1.每月优秀员工（包括：销售冠军、礼仪形象大使、服务标兵）；2.品德端正、工作努力；3.节约各项资源，卓有成效者；4.检举违规或损害餐厅利益者；5.检举飞单现象，经确认情况属实后，给予该员工书面嘉奖；6.及时发现隐患，并予以妥善处理，避免餐厅遭受损失者；3.奖励评选（1）每月给员工做一次等级工资考核，注：连续三个月拿A级工资才可参加“季度优秀员工”评比；连续拿二个“季度优秀员工”者可参加“者120、可参加”“年度优秀员工”评比。（2）餐厅按季度、年度评选优秀员工，标准按班组人员编制情况而定；（3）评选程序：优秀员工由班组推荐、报办公室审核备案，经理批准；其它形式的奖励由员工所在班组提名，并写出具体意见，报办公室核实后，由办公室推荐并报医院总务科批准；（二）惩罚1处罚实行扣分制，执行方为XX县XX医院管理人员，扣分所折合的钱数由餐厅方先前支付，月底再由餐厅从个人奖金中扣除，如罚款额度超出奖金部分，则在工资中扣除。2.分值：每分5元（1）评分权限及程序由餐厅办公室、医院监管人员进行评分。经违纪员工本人签名，由本班组及办公室存档：凡拒绝在违纪单上签名的，处罚上升一级。 除名的员工，由班组、医院121、监管、餐厅办公室立即联合办理并清除餐厅。（特殊情况可直接办理）。 凡涉及班组长以上（含班组长）员工违纪，由餐厅办公室直接办理处分手续（本条款也适用于经理以上人员的解聘）。（2）评分处罚方法与分值每次迟到、早退，扣除半天工资 2分旷工一次，并扣3天工资，无故不出勤按旷工处理 10分上班工作时间不在岗位的 2分因工作失误，没有完善岗位工作记录的 4分不按规定着装，衣着不整洁，不佩戴工号牌 2分违反安全操作制度，但尚未造成后果 4分未经班组负责人和办公室同意带亲朋参观餐厅 4分工作时间洗澡、吃零食、听收音机、看书报杂志 4分工作时间扎堆闲聊，影响服务质量 2分拨弄是非，影响员工团结 10分区域卫生检122、查不合格者 2分私自将食品带入餐厅 2分在餐厅洗涤私人衣物或熨烫衣服 2分厨房员工穿工作擅自在院区闲逛 4分了解其他员工犯有严重过失行为知情不报者 4分交接班事项不清楚或用品交接不完善 4分工作区域内存放私人物品 2分不按规定时间开关设备或使用设备 2分私吃、喝客人食品，饮料（同时按食品、饮料零售价的10倍罚款）2分工作时间饮酒、吸烟 4分工作时间擅自离开餐厅，但未造成后果 4分拾取客人遗留的一般物品，不按规定上缴 6分不遵守宿舍管理制度者 2分对客人无礼貌、藐视、骚扰客人私事，造成后果 4分故意损害同事物品 4分唆使、挑拨员工、从而引起斗欧，造成轻微后果的 10分由于工作过失，造成餐厅财物损123、失200元以内 4分由于工作过失，造成餐厅财务损失价值200元以上（1000元以内）4分 由于工作过失，造成餐厅财务损失价值1000元以上（3000元以内），并处其本人承担赔偿责任 4分当值员工在工作时间内离岗位、睡觉、没有造成后果者 4分因工作过时，造成食物中毒的 20分 用污言秽语侮辱同事或上级 4分公然顶撞上级，不服从指挥或借故怠工 4分个人卫生区有污水、污物、个人物品乱摆放 2分因工作过时，造成火灾、燃气爆炸的除名处理并承担有关法律责任有顾客投诉，按情节严重情况的不同对责任人扣除5-10分或无薪除名与顾客、XX医院领导产生争吵或争执的无论任何原因一律无薪除名除名者扣除工资、服装制作费。124、附：食堂外包管理方法一、经理必须带头执行中华人民共和国食品卫生法管理职责，要制定月度食堂的工作计划，并能及时处理平时存在的各种问题。二、能合理配置劳动力，严格督促食堂各组工作人员按时完成好当时的工作任务，同时能承担上级部门提出的其他临时性任务。三、认真贯彻严格执行医院所制定的各项规章制度，要经常检查各岗位责任制的执行情况，通过开展各种技术交流和练兵，不断提高食堂服务和技术服务质量。四、要经常组织好食堂各个岗位职工的政治学习和业务技术学习活动，常常了解职工思想状况，树立好的服务风尚。五、能管理好食堂各种物资和其他一些相关的资产，倡导增收节支，勤俭，要堵塞各种漏洞，努力做好降低成本，该做到三热，即125、“馍热，菜热，热心服务”让每一位员工、学生都能吃好，尽可能的达到就餐者的满意。4.37 仓库物资管理制度一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。三、物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即（1）三清：规格清126、材质清、数量清；（2）两齐：库容整齐、摆放整齐；（3）四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；（4）九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、编制仓库物资存情况库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务科相符。六、发放按计划执行，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。七、室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入库要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。八、掌握市场信息根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的127、原则，做好预测和采购的决策。九、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务科、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账物。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。十一、实行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。十二、入库必须点数、过秤、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺128、等现象。4.38 仓库材料管理制度为规范医院仓储管理，加强对材料的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，特制定本制度：一、材料申购（一）一般材料申购制度1.一般材料包括医用材料；办公用品、低值易耗品、印刷品。2.由使用部门或库房先填写XX县XX医院材料申领单。3.由分管采购员编制XX县XX医院材料采购单，采购单内容包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申购部门、价格、供应商、备注/日期、厂家联系电话。4.上报总务科审批签字，采购员进行定点采购。5.采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真实、有效的复印件：企业法人营业执照、医用器械生产企业许可证或医疗器械经营企129、业许可证、医疗器械注册证及附件、卫生许可证、产品合格证书和其他标码。6.年采购金额在5万元以上的一次性医用材料，医院采用集中招标采购形式。7.年采购金额在5万元以下的一次性医用材料，医院采用比价采购形式，货比三家，降低成本。（二）临床部门如需新增医用材料：1.临床使用科室提出书面申请，并填写新增卫生器械申请单；2.仓库质量管理小组初步审核，总务科主任签字；3.新增材料申请报告和相关资料报院材料委员会审批通过，方可采购。4.医疗急需物资采购，应先报临床部门负责人签字同意实施采购，可从具备“三证”的供应商中采购，事后补办申购手续。5.建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开130、透明。严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人、手续完备。6.采购完成，及时交库房登记验收入账，后交仓库账务审核，总务科复核，分管院长审批，最终交财务科审核支付采购费用。7.采购员严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，必须凭采购单采购，严禁计划外或先购后审采购。在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益，严拒红包、回扣、所有返处应上交医院财务部门统一处理。（三）相关质量记录：XX县XX医院材料申领单（四）相关文件： 企业法人营业执照医用器械生产企业许可证医疗器械经营企业许可证医疗器械注册证卫生许可证二、材料验收（一）一般材料验收制度1.非医用材料验收，验货员根据XX县XX医院一131、般材料验收单，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由验收员签收盖章。2.医用材料验收，验货员根据XX县XX医院医用材料验收单，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由验货员签收盖章。3.验收完毕，材料入库，资料电脑入账，验收单由验收员归档以备后查。4.验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品调拘、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关。5.如材料在使用过程中发132、现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并做好记录。6.相关质量记录：XX县XX医院一般材料验收单XX县XX医院医用材料验收单7.验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入账。如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；如在发生医疗纠纷，应根据销售承诺及服务质量保证书进行赔偿，承担法律责任。装备科必须严格把好植入性耗材的质量关。8.装备科须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票、当月入账、当月出账，做到日清月结，月末无库存。9.对植入性材料的使用质量和安全性控制和反馈方面，我们采用多种形式：如发放医用材料质量信息反馈表，及时了解各类在用材料的质量情况及用户的满意度情况；要133、求供应材料的经销商提供医用材料的质量和售后服务承诺书等。10.相关质量记录：XX医院材料供应单销售承诺及服务质量保证书 三、材料保管（一）库房保管员根据XX县XX医院材料申购单，认真核对发票、品名、规格、数量、单位、单价、金额、有效期及外包装等是否有误，发现问题应及时与采购员联系，并有权退货，严格把握入库物品的质量关。（二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。应保持仓库的整洁性，条理性，在现有条件上尽量做到仓库规格化。（三）每天对于材料库房内环境进行记录，确保材料库房的温度保持在1030，湿度保持在30%60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并134、上报上级领导。（四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1.医用材料非医用材料、一次性使用无菌医用材料与其他材料应分开存放；2.危险品也应与其他医用材料分开存放；3.医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；4.医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志；5.有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施；6.临床使用小仓库应符合产品的储存要求。（五）库内产品摆放应用明显标志、状态标识和货位卡。状态标识实行色标管理，分为绿、红、黄三色；合格产品为绿色，不合格产品为红色，待验、退货和质量有疑问的产品为黄色。（六）135、仓库内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯，煤气是否关闭。（七）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁。做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。（八）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，努力减少或杜绝发货过程的差错。（九）库房保管员应每月了解各部门需求及物品使用情况，做好库存物品预算工作，严防库存物资积压。（十）定时对库房物品进行核对，做到账物相符。（十一）仓库的所有物品，一律不能外借，特殊情况须由科长同意，方可外借。（十二）做好被服在库保管工作，定期清查，确保账物个符。（十三）相关质量记录：XX县XX医院材料申领单四、账务核算 （一）每月一次由库房保管员进行库房账、物136、清查，确保账、物相符，发现问题，查清原因，及时纠正，做到物资管理的动态平衡。（二）通知各科室每年一次自查财产，做到账、物相符，同时由仓库协同科室统筹安排对口检查和重点科室的抽查。（三）每月生成各类材料的月报表，与财务科进行核对；每处生成各类材料的年报表，与财务科进行核对。确保账、财相符。各类汇总报表清查、核算无误后归档保存。4.39 领物、送货制度一、办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单交至后勤仓库。后勤仓库综合各科预算，制定下月材料进货计划。二、日常领物（一）先由领导物部门主任或护士长网上填写XX县XX医院材料申领单（二）由专职137、财产保管员、科室指定负责人网上审领或送至仓库。（三）仓库接单对其进行编号，并编制XX县XX医院材料供应单，进行出库。（四）仓库保管员根据出库单配货，专职财产保管员提货。（五）部门主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。三、送货制度（一）每月初，根据科室预算单位，由仓库编制XX医院材料供应单，进行出库。（二）仓库保管员根据出库单配货。（三）送货员核对后对各科室进行送货上门（四）部门主任或护士长核对、收货、签字确认，完成送货。四、各科室及部门如需要特殊规格或非常物品时，应提前一周通知仓库有关人员，并注明用途、规格、数量、未经仓库同意，各科室部门不得擅自外出购物。五、凡遇抢救病人急需的物品可随到138、随领，并照顾门诊各部门在上午领物。六、物品进出库及出入库账务流程均须严格按照相关制度执行。七、加强防盗意识，非本科工作人员一律不得进仓库内领用物品。八、相关质量记录：XX县XX医院材料申领单XX县XX医院材料供应单4.40 出入库账务执行制度一、出入库账务员应及时处理发票入账、出账工作，发票要仔细核对、品名、规格、数量、价格及供应商等。品号要配对正确。做到日账日清，月账月清，数据输入准确无误，减少或杜绝差错。二、认真做好医院材料、办公用品、印刷品、家具的发票、XX县XX医院材料申领单、XX县XX医院材料供应单、预算单的打印工作。三、尽力掌握各类物品的代码、单位、金额、数量（包装），便于工作。四139、管理和保管好XX县XX医院材料申领单、XX县XX医院材料供应单等资料保存至超过其有效期2年，但不得少于3年，并保证资料齐全、整洁，便于各部门查询。五、相关质量记录：XX县XX医院材料申领单XX县XX医院材料供应单4.41 设备申购制度一、5万元以下设备申购制度（一）申购部门填写XX县XX医院设备购置申请表，交仓库初审。（二）预算小于2000元，总务科主任审核签字；预算大于2000元小于1万元，还需报分管院长审批同意。（三）在充分听取使用科室意见及市场调研后，进行定点采购。（四）购买国产设备，仓库与供应商签订购销合同；购买进口设备，须办理进口许可证、与外贸公司签订委托合同、进行海关征求免税等手140、续。（五）仓库应从具有合法资质的企业购进各种家具等材料，应向供货单位索取并保存以下加盖供货单位原印章的复印件，并审核证件有效性：1.营业执照、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证；2.企业法定代表人明确授权范围的委托授权书；3.销售人员身份证明与联系方式；4.医疗器械产品注册证及附件。（六）凡科研经费申购设备的审批程序按科研经费开支规定办理。（七）相关质量记录：XX县XX医院家具购置申请表（八）相关文件医疗器械生产企业许可证医疗器械经营企业许可证医疗器械产品注册证及附件二、5-100申购制度（一）购置5-100万元设备，须按年度提出设备、家具申购预算，一般需在当年12月份提交明年要求141、申购的设备、家具，并由仓库汇总，申购部分填写XX县XX医院家具、设备购置申请表、XX县XX医院大型设备论证表，经总务科初审，总务科主任签字同意后，交院设备材料委员会及分管院长审核批准，列入当年采购预算。（二）如遇临床科室有特殊需求，须在年中进行设备、家具采购，仍须经过上述申请过程，并得到院财务科及分管院长审核批准后，才能追加预算。（三）仓库应审核生产销售单位三证及相关证件复印件，了解家具、仪器、设备的规格型号、性能、质量、价格、售后培训、耗材情况，以及售后服务状况。进行仔细分析比较，将采购信息提供给使用科室，并与其沟通确认后，择优采购。（四）通过政府指定的招标公司进行招标或以询价比价的形式进行142、采购。 （五）购买国产设备，仓库与供应商签订购销合同；购买进口设备，须办理机电设备进口许可证、与外贸公司签订购销全同、进行海关征求免税手续。（六）相关质量记录：XX县XX医院家具、设备购置申请表XX县XX医院大型设备论证表三、100万元以上大型贵重设备申购制度（一）购置100万元以上大型贵重设备，须按年度提出设备申购预算，一般需在当年12月份提交明年要求申购的设备，并由总务科汇总，申报部门填写XX县XX医院家具、设备购置申请、XX县XX医院大型设备论证表，经总务科初审，主任签字同意后，交院设备材料委员会及分管院长审核批准，列入当年采购预算。（二）如遇临床科室有特殊需求，须在年中进行家具、设备采143、购，仍须经过上述申请过程，并得到院设备材料委员会及分管院长审核批准后，才能追加预算。（三）根据仪器的需求，提出必须具务的安装和使用条件，如特殊用房，恒温、水质、水压、防尘、防震、防污染、恒湿等，并会总务科、财务科等部门讨论，条件符合方可报仓库初审，家具、设备材料委员会审批，由仓库经办。（四）5万以上设备必须以招标形式购买，且招标前须制定设备技术指标及订购条款。（五）由仓库联系政府部门指定的招标机构，然后由招标机构进行网上公开招标。仓库仔细比对各投标公司情况，严格监督投标过程，最后由专家进行审标最终决定中标者，并于网上公示中标厂家。整个招标过程合格证公开、公正、透明、最大程度的保证医院的利益。（144、六）严格执行政府招标部门的招标结果。（七）仓库与外贸易公司签订合约，办理海关免税手续后，进口该设备。（八）相关质量记录：XX县XX医院家具、设备购置申请表XX县XX医院大型设备论证表4.42 应急物资管理制度为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。一、应急物资的概念应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。二、应急物资的采购入库应急145、物资由医院总务科仓库负责采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。三、应急物资的储备管理（一）经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房，货棚和露天堆场的条件、将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，把库房、货架、层次、货位四者统一编号，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。（二）应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资苫盖146、和衬垫是保护物资使用价值的基本措施，物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光曝晒，应及时进行苫盖作业。（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、储备种类及任务医院应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。各职能办根据各自职能，完成各自应急物资储备任务，具体分工如下：医院总147、务科仓库：统计应急物资储备的品种、数量、金额、储备场所、负责部门及负责人。协同财务科核定应急物资储备各项费用开支。协同办公室检查应急物资储备情况。管理全院应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。五、应急物资的调拨（一）应急物资由医院应急指挥部统一调度、使用。（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。 （三）建立与其它地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。六、奖惩措施（一）应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。（二）对责任性强148、的保管人员，在物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定的精神或物质奖励。4.43 仓库安全管理制度一、必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套账、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到账（包括电脑账及账本）物卡相符，及时反映库存。二、对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资出入库及存放地点。三、存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。四、对零部件，在制品和成品的管理应严格按照医院的制度或程149、序执行。防止其在包装和存放过程中被损坏或降低质量。五、注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；六、严格坚持物资、出、入库手续，减少物资积压仓库时间。七、监督库存数，掌握库存量标准，如有超标、不足现象，及时向主管部门反映。八、保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。4.44 针棉织品发放管理办法为了加强针棉织品发放管理，达到节约开支、减少浪费、保障供应的目的，制定本办法。 一、发放范围：各临床医技科室。二、发放种类：隔离衣、床单、被罩、枕套、枕蕊、被褥、棉被。三、发放标准 ：根据医院核定的科室床位数量按比例发放。 （一）隔离衣每人2套150、（含冬、夏），换发期限两年。（二）配备比例：1.枕蕊1：2，被褥1：1，另根据床位数增配20%作为备用。2.床单、被罩、枕套1：2.5。 （三）值班大衣根据需要进行申领，由分管领导批准配备。以上物品应妥善保管使用，更换时按照以旧换新的原则进行更换。四、本办法由总务科负责解释，自公布之日起执行。4.45 后勤物资内控管理办法为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。一、预算编制每年年初由总务科根据历年物资使用情况及本年度工作任务，编制各类物资采购年度预算报财务科。经预算管151、理委员会审批后，由总务科根据年度预算编制每季度的采购计划并向财务科申报用款计划。对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院有关规定进行预算调整，报批后按采购程序进行采购。季度末，财务科根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析，编制总务科物资采购预算执行情况分析报告。二、物资申请对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写物资使用申请表，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科。总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制采购计划，填写物资采购请购表报总务科负责人、分管152、院领导审批。对于特殊性应急物资，需求科室应填写应急物资采购申请表，注明所需物资的特殊性及申请理由，经科室负责人签字后报总务科。总务科负责人根据所采购物资的性质、金额、用量等情况，依照医院有关规定，签批采购方式，安排采购人员进行采购。仓库中无库存且临床使用科室用来应对突发事件的急需必须品，不需申请。三、物资采购为了便于管理，确保物品质量，采购应遵循如下原则：采购物品在满足需要的情况下，同一性能物品，选择性价比高、品牌、规格、型号统一的物品。对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资，使用科室应填写应急物资采购申请表，经科室负责人签字后，报总务科负责人、分管院领导签批。使用科室、审计科可共同参153、与定价采购。价值低于1000元的，科室可先行垫付资金；价值在10002000元的，由使用科室持签批后的应急物资采购申请表到财务科办理借用支票手续。物资采购完毕三天内，使用科室应持发票到仓库办理验收出入库手续，再将发票与入库单及应急物资采购申请表一并报送财务科，由财务科统一报送院长签字报销。对于单价或批量采购在5万元以上的物资，在办理采购申请、请购手续后，由总务科负责人、分管院长、院长签批立项，设备科实施招标采购。对于单价或批量采购在1-5万元的物资，由总务科组织，审计科、设备科及使用科室参加，共同确定品牌、价格；或以议标的形式，按照购置计划确定的数量、规格、型号、性能参数进行市场调研、询价和采154、购。单价或批量采购在1万元以下的物资，仓库负责人（保管员）填写物资采购请购表，经总务科负责人、分管院长签批后，由采购员负责采购。五金仓库的物资采购，供应商必须提供送货清单、发票,标明物资名称、型号、单价，经核对无误后方可采购，手续不全者，不予采购。医用气体由使用部门提出申请，总务科负责采购，审计科共同参与验收。验收合格后，由采购员、仓管员、供应商、审计人员四方在入库单上签字确认。四、采购合同原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常规物资，在充分考察市场的情况下，依照医院相关规定，以招标、竞争性谈判等形式确定长期供应商，同一物资供应应确定不少于2家有资质的供应商,并签订长期供货协议。各供应商于155、每月向总务科、审计科、设备科报送其所销商品的价格表。在市场价格波动时，院方根据性价比及供货服务情况择优确定供应商，调整供货协议。采购人员负责与供货方制订采购合同，经总务科负责人签批后，报审计科、财务科、分管院长、院长审批。五、验收、入库： 购进物资应及时办理验收、入库手续。采购员每周将购货发票、清单、合同及相关产品说明书等有关资料交仓库保管员审核。仓库负责人、保管员根据各类物资的质量、性能、包装、数量、规格、型号进行验收。对于特殊性物品，可由使用科室共同参与验收。验收完毕即可办理入库手续，由采购员、保管员、供应商在入库单上三方签字，并加盖“验收合格专用章”。 每周四由仓库保管员将发票及入库单报156、送财务科确认。对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购员负责退货。未经验收入库物品，一律不予办理资金结算。物品不经验收不得办理入库；验收不合格的物品，不得办理入库。验收时，应查验物品的质量合格证明。根据物品购销合同及物品随同单、采购计划、发票，核对物品的数量及价格。物品包装的标签及所附说明书应有生产企业名称、地址、物品的通用名称、规格、包装、产品批号、生产日期、有效期、注意事项、储藏要求等内容。特殊物品的验收必须注明物品使用地点、产品名称、规格、保修期、生产企业、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期、验收结论、使用单位验收人员签名、供需方验收人员签名等内容，实行双人验收制度。对人身有危害157、的特殊产品应单独登记，设专人管理。验收记录必须保存3年。六、入账、付款： 当月验收入库的物资发票，经采购员、使用科室相关人员、总务科负责人签字后，由保管员报审计科审核，并送分管院长审批，并于次月5日前连同入库单、合同及相关资料一并转交财务科。除2000元以下特殊应急物资外，必须附有审计科的审核意见，财务科方可办理入账手续。财务科根据季度采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的采购物资分类入账核算。根据院内付款规定，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；特殊性应急物资于次月付款。每月月底，财务科按照入账时间将到期应付款项分类制表，由经办人、财务负责人、院长签字后方158、可付款。行政、后勤单独结算的，按正规程序结算；医用气体按应急付款，不允许单独报销。七、物品领用：领用物品应由科室主任或护士长签字（医疗组、护理单元应分别签字）。仓库保管员根据使用科室在物流网上的领料申请单发放物品，办理出库手续；仓库配货员送货至各领料科室；接收物品人员应在出库单上签字确认。出库单一式四联，分别交仓库、财务、经管办及领料科室。物业公司领料，仓库应办理移库单。物业公司根据派工单进行维修，并填写科室消耗物资明细表。物资名称必须与仓库移库单上规定的物资名称一致，并于消耗物资的第二天反馈到仓库，由仓库保管员及时将转移给物业公司的物资落实到相应科室。仓库转移到物业的库存价值不得高于3000159、元，并确保物品不丢失，不损坏。物业公司到仓库申领的物资，由物业公司负责保管，如有毁损、丢失，由物业公司赔偿。每月月底，由仓库保管员将当月出库单汇总，编制科室消耗物资额分类统计表、出库分类统计表、材料库存汇总表以及当月库存盘点表，并于次月5日前报财务科。财务科根据科室消耗物资额分类统计，进行科室成本核算。各科室对当月物资领用成本如有疑问，总务科负责落实、核对和解释。物品领用应根据年初预算确定科室物品领用范围及限额。（一）易耗物品： 隔离衣、工作服、电话、石英钟及各类工具等物品实行以旧换新，按文件标准发放。（二）办公用品、清洁用品：临床、行政、后勤应按照医院定额标准领取；各部门特殊需要的物品，由科160、室提出请领计划，报分管院领导审批，保管员按审批计划发货。（三）劳保用品：执行医院劳保发放标准。（四）非常规领用的印刷品：科室提供样品及数量、货到后统一领出。（五）家具：使用科室申请，科室负责人签字，总务科现场论证后报分管院领导审批。八、审计监督审计科对采购物资的价格及采购程序进行审计监督，并对采购合同进行全面审计。对有库存的常规物资，总务科在采购后，每月将采购发票、入库单、合同及相关资料报审计科。 对于招标以内的常规物资，由审计科按中标合同对单价金额进行核对，招标以外的进行抽查，并签署意见，报分管院领导签批、入账。对新增、急需、价值2000元以上的预算外物资，采购员应于采购前将本次所需采购物资161、汇总，填写物资集中采购单并拟定合同。采购时由使用部门、总务科、审计科共同参与定价采购。九、日常管理根据库存物资的用量和性质制定经济库存量，实行储备定额计划。库存物资要分类，按品种、规格合理存放。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务科核对。保管员应每月对仓库进行盘点；仓库负责人每季度参与盘点；年终由财务科、审计科监督盘点。财务科应对物资管理情况进行不定期抽查。仓库盘点账目应与财务科核对，盘点结果经参加盘点人及部门负责人签字后，报财务科做账务核算。十、本办法自发布之日起执行。4.46 后勤外包项目管理规定为162、加强对外包服务公司的管理，规范外包公司人员的行为，确保项目外包期间医院的利益实现医院外包项目的经营目标，特制定本规定。一、医院后勤外包项目范围：职工食堂、医院设施日常维修、被服洗涤、医疗生活垃圾收集运送、主要设备维保、设备运行管理等，以及医院确定的其它外包项目。二、医院外包项目：主要是指为实现医院的经营目标，通过合同或协议等形式约定由外包服务提供商（即：承包商）提供的某些部分或全部服务。三、甲方原固定资产管理：医院原有资产交由承包方使用管理的，承包方应按合同条款约定，保持设备资产状态良好，设备数量不得减少。合同期满双方按合同约定签字交接。四、日常监督管理，甲方除按合同约定对外包服务公司进行监督163、管理外，还要进行各主要环节的监督检查。（一）职工食堂监管：1.对食堂原材料进行抽检，检查是否符合标准，应有化验单为证。2.对冰箱食材进行抽检，检查是否存在变质变味情况，防止流入下一道加工工序。3.对餐具清洁及消毒进行检查（抽查取样化验）。4.根据巡查、检查情况，认真填写检查记录，要求承包方对存在问题限期整改，按合同约定对违约行为进行处罚。（二）维修公司监督：1.对从业人员资格的检查，堵截无资格人员从事电工操作，严防发生各类事故。2.加强巡检制度，坚持每周两次巡检，发现问题，限期整改，否则按合同约定罚款处理。3.加强维修质量的监督，对公司采取的维修方案应提前报医院审核同意，完工后经院方验收合格后164、方能付款。4.加强对公司值班制度的检查，按合同约定接电话后10分钟内到达现场。否则造成损失应根据损失程度罚款处理。（三）被服洗涤公司的监督：1.不定期抽查洗涤质量（含：洗涤清洁度、熨烫平整度、污渍去除度）。2.不定期和护理部到洗涤公司进行检查（含：清洗流程是否合理、有无污染情况、洗涤用水情况、使用洗涤剂情况）。3.洗涤质量不合格的被服，按合同约定罚款或重洗处理。（四）设备维保公司的监督：1.定期监督检查合同约定的各项义务。验收维保期间更换的配件价格及安装质量，维保全过程由院方人员全程陪同监督。2.根据合同约定，定期约定维保公司来院巡检，并记好巡检记录，院方管理人员同时记好设备台账。3.监督公司165、做好各类设备的换季维保，并定期请感染科检测净化质量。如不达标应立即限期整改。（五）医疗废物收集、生活垃圾运送服务公司的监督：遵守国家法律法规，根据合同约定条款进行监督，杜绝医疗废物在医院环节流入社会，定时运送生活垃圾，不得造成积压和污染医院环境。1.医院污水排放处理：医院监管承包公司严格执行国家环保法律、法规，严格履行承包合同，严格执行国家污水排放标准，积极配合国家环保部门监督监察，确保医院污水排放符合国家排放标准。附件：1.合同审核制度与程序合同制定后，甲方主管部门初审合同报审计审核报医院法律顾问审核甲乙双方对合同条文无异议双方法人签字、加盖公章生效2.外包业务合同审核的制度与程序院长审批工166、程立项，申请5万元以上项目报院务会批准并形成会议纪要医院工程主管部门初步遴选投标队伍报设备科审核由设备科组织招标并通知中标单位医院工程主管部门和中标单位签订合同，聘请院外审计和院内审计、工程监理全过程参入监督每周一次工程例会，协调工程有关问题（包括工程质量，进度、安全、材料考察等）。申请5万元以下项目，医院后勤和审计部门负责遴选参入议标公司，由后勤组织议标，院设备科、审计科参加。4.47 后勤维修制度为保证全院医疗、教学、科研、行政等各方面的正常工作，提供必须的冷、热水、电、蒸汽、冷暖气，并对医院内设施进行正常维护、检修，特制定本制度。一、工作范围：（一）维持高低压配电室、锅炉房、空调机房、污167、水站、电梯的正常运行。（二）维持医院内所有风机房、水泵房、各楼层风机、配电房、管道的正常工作状态（三）医院内建筑物（含门、窗等建筑辅助设施）的维护、修理。（四）病房内所有水、电、风、空调的安装、维护、修理。（五）医院内除医疗设备外其它机械电气设备的维护、修理。（六）全院家具的维修。二、机房管理：（一）配电室、锅炉房、空调机房、污水站、电梯、均属机房重地，非本部门员工不得随意动用机房内设施。（二）不得擅自动用内部各项设施、开关、电闸、阀门。（三）配电室、锅炉房、空调机房、污水站、电梯各项规章制度参照电力局、劳动部门等有关制度执行。（四）配电室值班员、电器维修人员、高压司炉人员及从事相关特种工作人168、员均需持有相关工种上岗证。三、维修管理：（一）建立维修保养标准，每天对所负责范围的各项设施进行巡查，发现问题及时处理，并做好维修记录，交班组长留存备查。（二）医院各部门的有关设施、家具等需进行修理通知维修组“电话号码”维修组调度相关维修人员。（三）各维修班组接到维修任务后填写维修单，凭维修单向库房领用材料，并尽量做到修旧利废，节约使用。（四）及时到达现场，小问题立即处理，大问题报告上级并提出处理意见，主要部位或紧急情况立即组织人员进行抢修。维修完毕后由申请部门在维修单签字认可，维修单交回班组长备查。（五）医院内水、电、空调、蒸汽、电梯、锁具、建筑物、家具等均为公共财产，不得人为损坏，否则报告保169、卫科酌情处理。（六）院内所有在用设备做好技术档案和维修记录及维保年度计划。（七）医院内原有安装的电源插座、保险丝、开关、灯具、冷热水管道、空调、阀门、龙头等未经维修部同意不得擅自拆装、移位、更动。如需改动，须经维修部门技术上认可报后勤书面批准方可改动。（八）部门、科室在房屋结构上要改动、分隔、装修等需要上报后勤，递交院务会书面批准后方可实施。论证原则：1.确因原建筑物结构、布局不合理，影响到正常使用；2.不影响水、电、风、中央空调、消防等系统；3.不影响建筑主体结构、外观、承重等方面。（九）各部门、科室未经正规渠道批准，自行购置、安装的各类设施、设备出现故障均不予以修理。4.48 医疗废物管理170、制度为落实中华人民共和国传染病防治法、医疗废物管理条例，加强我院的医疗废物的安全管理，防止医疗废物污染环境，危害人体健康，特制订本制度。一、医疗废弃物分类医院污物主要是在诊断、治疗、卫生处理过程中生产中的废弃物和病人生活过程中生产的排泄物及垃圾。（一）感染性废物：是指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括：1.病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生物品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服、引流管、引流袋、血袋、输血器、胃管、鼻饲管、吸氧管、引痰管、导尿管、肛管、指套、手套、口罩、帽子、尿布、检查垫、尸体单、171、阴道窥镜、肠镜、治疗巾、擦手巾、印模托盘、皮肤清洁巾、压舌板、各类完整的药械包装盒；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品，及病区卫生清洁用擦布、拖把。2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。4.各种废弃的医疗标本，如血、粪、尿、呕吐物。5.废弃的血液、血清。6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。（二）病理性废物：是指诊疗过程中生产的人体废弃物和医学实验动物尸体等，包括：1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。2.医学实验动物的组织、尸体。3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。（三）172、损伤性废物：是指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括：1.医用针头、缝合针。2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。3.载玻片、玻璃试管、玻璃安、培养皿等。（四）药物性废物：是指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括：1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙氨酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等;可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等;免疫抑制剂。3.废弃的疫苗、血液制品等。（五）化学性废物：是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性废弃173、的化学物品，包括： 1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。3.废弃的汞血压计、汞温度计。注：一次性使用卫生用品是指一次后及丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治理、护理过程中接触完整粘膜、皮肤的各类一次使用医疗、护理用品。一次性医疗器械指医疗器械管理条例及相关配套文件所规定的用于人体地一次性仪器、设备、器具、材料等物品。二、收集方法及管理要求（一）在医疗护理活动中产生的医疗废物应严格按医疗废物分类目录分类收集。（二）柑橘医疗废物的类别，将医疗废物置于174、医院统一定制的有警示标示的医疗废物收集袋内，针头、刀片、玻璃安瓿和载玻片等要放入利器盒内。（三）必须用黄色垃圾袋盛放医疗废物，在使用前应对医疗废物收集袋进行检查，确保不破损、不渗漏方可使用。（四）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，少量的药物性废物科混入感染性废物，但应当在标签上注明。（五）废弃的麻醉、放射性，毒性等药品及其相关的废物管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。（六）化学性废弃物中批量的化学试剂、废弃消毒剂应当交由专门机构处理。（七）批量的含汞体温表、血压表等医疗器具报废时马缨丹交由专门机构处置。(八）医疗废物中病原体培养基、标本和175、菌种、毒种保存液等高危险物品，应当首先在生产地点进行压力蒸汽灭菌或者用2000mg/L含氯消毒剂浸泡消毒60分钟，然后按感染性废物收集处理。（九）隔离传染性病人或者疑似传染病病人生产的具有传染性排泄物，应当先照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统。（十）隔离的传染病病人或者疑似传染病人生产的医疗废物应当使用双层包装物，并及时有效密封。（十一）放入包装物内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。（十二）盛放的医疗废物达到包装物的3/4时，应当使用有效封口，使包装物封口紧实、严密。（十三）包装物外表面被感染性废物污染时，应当对污染物进行处理或者增加一层包装。（十四）176、盛装医疗废物的收集袋，除有统一的警示标示外，还应注明医疗废物生产单位、生产日期、类别急需要的特别说明等。 （十五）生产的医疗废物应及时运送至医院废物暂存地，暂存期间应严格保管，避免被盗买卖医疗废物造成流失对环境污染。（十六）严格交接当日手续，档案资料妥善保存至少三年。三、暂存地点管理（一）在医院感染管理科指导下和综合管理办公室管理下进行工作。（二）知识的学习，认真执行医疗废物管理条例、医疗卫生机构废弃物管理办法、医疗废物管理行政处罚办法等法律法规。（三）工作时间、认真做好自我保护，戴口罩帽子，穿防护衣，戴防护手套。（四）认真落实医疗废物分类收集、运送及处置过程中各项要求。（五）做好医疗废物流失177、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作。（六）做好有关医疗废物回收登记和档案、资料的管理工作，资料保存3年。（七）发现有关医疗废物的问题及时向医院感染管理科和综合管理办公室汇报。四、安全处置（一）认真贯彻执行医疗废物管理条例与医院消毒技术规范。（二）科室监控小组成员负责检查、督促、落实本科室医疗废物的管理工作，防止违反医疗废物管理条例的行为发生。（三）对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理知识的培训，培训不得少于2小时。（四）玻璃类废物用后放回原包装箱（盒）内密封保存，其他医疗废物按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装178、物或者密封容器内，应标有警示标示和警示说明。（五）使用防渗漏、防遗撒的专用运输工具，按规定时间、路线，由专人将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点，每次运行后对车辆进行消毒，运送医疗废物的专用运输工具不得运送其他物品。（六）执行危险废物联单管理制度，对回收处置的医疗废物进行交接登记，内容包括来源、种类、重量或数量、交接时间、处置方法、最终去向及经办人签名等。（七）禁止任何科室或个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。（八）医疗垃圾不得露天存放。暂时贮存不可超过2天，并应设置冥想的警示标示，防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防179、蟑螂、防盗、预防儿童接触。医疗废弃物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒处理。（九）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液体等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位前应就地消毒。传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。 （十）发生医疗废物流失、泄漏、扩散、传染病或环境污染事故时，应立即疏散人员，控制现场，对致病人提供医疗救护和现场救援。上报医院感染管理科，由上级卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门处理现场，并向可能受到危害的单位和居民通报。五、工作人员卫生防护（一）工作人员必须接受岗前培训及各项相关法律、法规教育严格180、遵守医疗废物管理条例。（二）收集、运送、贮存、处置医疗废物时穿戴好专用工作服、工作帽、鞋、手套及口罩。（三）定期对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价结果存入医疗废物集中处置单位档案。（四）医疗废物处置设施的环境应定时消毒，并设置明显的警示标识，防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、预防儿童接触。（五）配制消毒液时，应带好手套，注意操作安全，避免烧伤。一旦溢出至皮肤或溅入眼内，尽快用清水反复清洗。（六）处理医疗废物及时更换工作服并清洗或消毒双手。不得穿着被污染衣物进入公共场所。如不慎被锐器刺伤应立即对创面进行严格消毒处理，首先尽量挤压伤口出血、清洗。然后对创面进行严格消毒处理181、。（七）工作人员定期进行健康检查。六、工作要求（一）医疗废物必须与生活垃圾严格分开临床各科室必须将医疗废物进行分类处理。医疗废物和生活垃圾分开，不得混装。生活垃圾内不能混有医疗废物。医疗废物必须装入有黄色标识的废物袋内，由医院统一收集，运送。（二）一次性医疗用品，不得私自回收、私自出售使用后的一次性医疗用品，必须统一收集，集中销毁、焚烧。针头、头皮针等锐器使用后直接安装入专用利器收集盒内，密封后统一收集、运送。（三）医院废物收集、运送责任到人，确保管理落实到位全院各单位的医院废物收集、分类由专人负责。收集时穿戴必要的防护用品，每天定点、定时、定路线用专用、封闭的收集车清运、收集，并做好相应登记182、。每运送一次，应对车辆进行清洗、消毒。（四）建立防潮、防湿、防渗漏的医疗废物储存处医疗废物存放处有专人值守，防止丢失，医疗废物由环保部门资质认定的单位负责清运、焚烧处理，有交接登记手续，档案资料妥善保存至少三年。（五）发生意外事故时的应急措施和防范措施对于生产、收集、贮藏运输、处置医疗废物的单位，应当防止医疗废物直接接触身体，在医疗废物处置过程中，发生刺伤、擦伤等伤害时，应当及时上报医院感染管理科。医疗废物泄露时，启动应急程序，采取有效措施。（六）定期进行医疗废物管理的相关知识知识培训医院感染管理科负责定期对医疗废物管理人员，进行个人安全防护及消毒知识的培训，并对其工作流程、收集、清运的各个环183、节监督、检查、指导。4.49 污水处理站管理制度一、污水处理站应设专人管理。管理人员要加强责任心，定时巡视设备运转情况。二、工作人员要按规定程序每天检查污水流量，计算加氯量，使处理后的污水符合国家规定的排放标准方可排放。三、每日定时测定水质，并做好记录。四、配合有关部门采样检测，做好环保监测站的监测报告的保存工作。五、管理人员必须把安全管理做为重要工作内容，严格管理化学药品，防止泄漏及爆炸事故，出现问题要及时向有关领导汇报。六、处理站应备有安全防护装备。管理人员应熟练使用各种装备并了解其规格性能。七、管理人员要熟练操作各种污水处理设备，出现故障要能独自排除。八、沉淀池污泥及时处理，运出前必须做184、好无害化处理。九、管理人员24小时值班，做好交接班记录，设备出现异常情况必须排除后方可交班。十、非工作人员不得进入处理站，更不能擅自动用污水处理站的设备、药品。十一、管理人员要做好安全防火、防盗、防中毒、防腐蚀工作、保持好室内卫生。4.50 污水处理安全运行管理细则一、严格遵守安全规章制度与安全有关的各项规定。二、工作地点与通行道路应保持整齐、清洁，工作场所不得堆放一切不稳定物体。三、设备在运转中不得擦洗、加油、测量等，同时，不允许在运转设备周围换衣服。四、两人以上工作时，应相互关怀、协助、发生事故必须互相救助。五、高空作业时，必须做好防护工作。六、电器、设备线路发生事故立即切断电源。七、使用185、酸、碱腐蚀性化学药品时，应穿好防护用品，并戴好眼镜。八、酸、碱烧伤后，用大量水冲洗后再用安全液浸泡15-20分钟，根据情况再请医生处理。九、灭火设备保持良好，并放置在适当位置，不得作为他用。十、工作人员严禁在值班时开玩笑、打闹、乱跑、高喊叫与妨碍工作秩序的一切活动。4.51 档案管理制度 为加强基建档案资料的管理,全面、完整地收集基建档案资料,保证基建档案的真实、安全性,制定本办法。一、档案资料统一由本办公室基建档案员收集整理、归档。二、基建工程前期资料,本科人员在办完相关手续后,应主动、及时地将文件资料原件移交基建档案员存档。三、在基建项目竣工后2个月内基建档案员要将全部文件材料收集齐全、整186、理立卷,移交档案室。四、基建档案员保管的所有资料,不论是内部还是外部人员来查阅时,随查随还,不得任意携出室外。特殊情况必须借出时,由科室负责人批准,且只提供文件资料复印件,并限期交还。在归还时,基建档案员应进行核对,确认完整后才可予以核销。若有丢失,视其情节给予经济赔偿。五、凡施工单位、监理等领取基本建设工程的资料及图纸,基建档案员必须予以登记并签名。六、在签订施工、监理等合同时,应有工程资料的整理、归档条款,要明确报送套数及时间,并从工程总投资中扣留5%作为档案保证金(最高限额5万元)。待施工、监理等单位所交资料 经基建档案员、档案室签字盖章后,财务科予以付款。七、在基建工程项目过程中形成的187、应归档保存的各种形式载体的材料都属于医院所有,任何单位和个人不得据为已有、不得无故拒绝归档、不得私自转借、销毁。保护基建文件材料的完整、准确、系统、安全是每个基建管理人员和工程人员的责任。4.52 工程设计变更及现场签证管理办法为了加强医院基建工程施工管理，规范设计变更及现场签证管理，提高工程，有效控制工程造价，特制订本办法。一、工程开工前由基建办组织，会同设备科、审计科、财务科、总务科及设计、施工、监理等工程建设各相关单位参加进行施工图图纸会审和技术交底工作。对于会审中涉及的影响建筑效果、质量和使用功能及造成工程造价增减较大的变更，要以书面报告的形式报院领导审批后，方可签署正式的图纸会审记录188、。二、在施工中由于现场条件的变化、国家政策、法规的改变或由于医院、使用单位提出的要求等原因造成的变更，由各有关单位提出书面变更要求，分别按以下情况处理：（一）对不涉及工程造价增减且对工程整体影响很小的变更，由工程现场负责人负责组织施工、监理单位讨论后，出具变更文件，经业主代表、设计、监理及施工单位签字、盖章后实施。（二）对涉及工程造价增减数额万元以下且对工程整体影响较小的变更，由工程现场负责人负责组织，会同基建办、审计科、财务科及监理、施工单位论证后，出具变更文件，报分管院领导审批后，经业主代表、设计、监理及施工单位签字、盖章后实施。（三）对涉及工程造价增减数额万元以上或虽工程造价增减数额万元189、以下但对工程整体影响较大的变更，由工程现场负责人负责组织，会同基建办、审计科、财务科及设计、监理、施工单位（必要时，邀请行业内知名专家参加）进行论证后，出具意见书，并以书面报告附变更意见书的形式报院领导研究通过后，由基建办负责办理变更文件或变更图纸，再行实施。三、所有设计变更必须有文字记载，紧急情况下施工现场口头认可的变更，事后必须在日内补齐有关手续。四、所有签证，必须是在工程现场管理人员允许实施的前提下发生的，并且必须经工程现场管理人员、监理单位、施工单位三方及以上人员实地查验、确定工程量后，签字、盖章生效，如果发生签证数额大于万元的，要在签证前报院领导批准。非三方及以上人员或少于三方签字、190、盖章的签证均为无效签证。五、所有工程的设计变更文件和签证，由工程项目现场负责人收集后备案，分发到各相关单位。六、对于各专业工种的设计变更，各专业人员应及时沟通，避免信息不通产生新的变更，造成投资浪费。七、对工程项目所有涉及造价增减的变更签证，由工程项目现场负责人收集汇总，及时把造价增减数额报分管院领导。八、工程竣工验收后，由工程现场负责人负责督促施工按合同要求及时报送完整结算资料，并在审查资料的完整性、真实性后交基建办和审计科。4.53 基建工程材料采购管理办法由于医院目前基建任务繁重、建设工程项目较多，各种工程材料需求量大、品种多，为加强对各项工程材料的采购管理，切实保证工程材料供应及时，数191、量、质量、价格公平合理透明，保障医院各项建设工程的顺利进行，根据国家有关法规政策规定，制定本办法。一、医院成立基建工程材料采购管理小组，在院长领导下，全面负责医院各项基建工程材料的采购管理工作。其组成人员如下：组长： 成员： 二、基建工程材料采购管理小组职责按照医院设备科法和财务、审计部门有关规定，材料总价在5万元以上的由院设备科组织。基建工程材料采购管理小组负责以下范围的材料采购管理事宜：（一）材料总价在5万元以下的。（二）材料总价虽在5万元以上，但符合以下条件的：（三）价格较透明，如钢材、水泥、商品混凝土等。（四）生产厂家少，组织招标困难的。（五）供材时间较紧，经院领导研究同意的。三、基建192、工程材料采购管理小组工作程序（一）各基建工程材料总价在5万元以上的正常工程用材，由工程项目部提供材料的品种、数量、质量等技术指标和供应时间，基建部门报请分管院长批准同意后，委托院设备科组织招标。（二）基建工程材料小组负责采购的材料，材料总价在5万元以下的，由各工程项目负责人组织本工程的甲方（基建、审计、财务）、乙方、监理、跟踪审计等有关人员考察，对考察情况汇总后，写出考察报告，提出使用建议，基建负责人签字，报基建工程材料小组批准通过后采购。（三）材料总价虽在5万元以上，但符合本办法第二条第3款情况的（价格透明度高、生产厂家少招标组织困难的、材料需要较急、院领导批准同意等），由工程项目部提出材料193、的技术要求，由审计部门组织材料小组考察论证，考察结果报分管院长批准后定价采购。四、基建工程材料采购管理小组工作原则和纪律各职能部门材料采购管理小组成员及因故调整的替代人员均应代表本部门意见。基建工程项目用材，无论采用何种定材方式，采购管理小组成员都必须坚持公正、公开、公平的原则，做到质优、价廉，为医院基建工程服务，对医院建设负责，杜绝材料采购中的不当行为。五、本管理办法自发布之日起执行。 4.54 建设工程（修缮）竣工档案编制验收报送相关规定为了保证我院建设工程（修缮）档案的齐全完整，维护我院的合法权益，针对我院目前建设工程（修缮）竣工档案存在的问题，特制订本规定：一、我院与设计、勘察、监理、194、施工等单位签订建设工程（修缮）合同时，必须同时签订XX县XX医院建设（修缮）工程竣工档案验收及报送合同，并将合同总额的5%作为档案保证金。待验收合格后，凭XX县XX医院档案验收合格证到财务科领取档案保证金。二、建设工程竣工验收前，必须由职能部门档案员和院综合档案室提前进行竣工档案的预验收，预验收合格后方可进行工程验收。三、我院建设（修缮）工程竣工档案的编制、整理必须按照遵义市城建档案馆遵义市建设工程竣工档案编制验收及报送规定的要求执行。（详见附件） 四、建设工程（修缮）竣工档案验收移交流程：（一）填写建设（修缮）工程竣工档案验收表；（二）档案预验收（三）档案预验收合格后工程竣工验收；（四）工程195、竣工验收合格后一个月内移交医院档案室；（五）三个月内移交遵义市城建档案馆；（六）出具XX县XX医院档案验收合格证五、本规定自发文之日起执行。附件1：XX县XX医院建设（修缮）工程竣工档案验收申请表附件2：遵义市建设工程竣工档案编制验收报送工作规程附件1：XX县XX医院建设（修缮）工程竣工档案验收表工程名称是否进馆分项工程设计监理勘查桩基土建水电消防暖通空调装修电梯网架幕墙钢结构室外管网开工日期竣工日期勘查单位设计单位施工单位联系人/电话监理单位联系人/电话进馆档案文件材料（卷）图纸（卷）电子声像档案医院保管施工单位自检意见 施工单位（章）年 月 日监理单位审查意见本工程由施工单位按施工合同、施196、工图纸、设计变更及招标文件有关要求完成。经我公司检验，工程资料合法及完整，同意验收。 总监理工程师： 年 月 日职能部门复检意见本工程由施工单位按施工合同、施工图纸、设计变更及招标文件有关要求完成。经检查，工程资料合法及完整，同意验收。现场代表： 科长（主任）： 经复查，该工程档案材料按照有关规定收集，基本齐全，已整理立卷。档案管理员： 年 月 日告知事项： 一、建设工程竣工档案的编制、整理必须按照遵义市城建档案馆遵义市建设工程竣工档案编制验收及报送规定的要求执行。 二、我院自行保管竣工档案（附竣工图2份），经施工单位自检、职能部门档案管理员复检并整理立卷后，交院档案室验收，合格后出具档案验收197、合格证。三、报送遵义市城建档案馆的竣工档案，应编制两套，一套报送遵义市城建档案馆，一套由我院自行保管。进馆工程竣工档案必须经遵义市城建档案馆验收合格后，我院方予出具档案验收合格证。四、填写本表时请一并附送建设工程竣工档案索引目录（含电子版）。五、建设工程竣工验收前，须提前竣工档案的预验收，验收合格后方可进行工程验收。六、建设工程竣工档案流程图：填表申请验收档案预验收工程竣工验收一个月内移交档案室三个月内进馆出具档案验收合格证 附件2：遵义市建设工程竣工档案编制验收报送工作规程第一章 总 则一、为规范本市建设工程竣工档案的编制、验收和报送工作，根据建设工程质量管理条例、科学技术档案工作条例、遵义198、市档案条例、城市建设档案管理规定、遵义市城市建设档案管理规定及其它相关法律、法规和规定，制定本规定。二、在本市行政区域范围内的建设工程竣工档案的编制、验收及报送工作应当按照本规定执行。三、本规定所指的建设工程是指工业、民用建筑工程；市政基础设施工程；公用基础设施工程；交通基础设施工程；园林建设、风景名胜建设工程；市容环境卫生建设设施工程；地下管线工程；城市防洪、抗震、人民防空工程及有关的军事工程。本规定所指的建设工程竣工档案（以下简称竣工档案）是指建设工程建设活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件材料。四、本市或区（县）城建档案管理机构负责相应的市或区199、（县）竣工档案的编制、验收及报送的管理工作。五、竣工档案必须真实地反映建设全过程，并按工程建设程序进行编制，达到完整、准确、系统的要求。第二章 建设工程竣工档案验收报送工作程序一、建设单位在办理建设项目报建手续前，应到市城建档案馆查询施工地段的地下管线档案，并取得该施工地段地下管线现状资料。在遵义市建设项目审批小组办公室总受理窗口办理报建手续时，出具城建档案馆认可的地下管线现状资料，领取建设工程竣工档案建档报送告知书。二、建设单位在办理建设工程施工许可证时，签订遵义市建设工程竣工档案移交合同书。三、建设单位在工程建设过程中接受城建档案馆对工程文件归档、立卷工作的监督、检查和指导，严格管理，按照200、建设工程竣工档案的归档内容和整理要求，及时收集、整理建设工程从立项到竣工全过程中形成的文件材料，确保竣工档案完整、准确、规范。四、建设单位在组织工程竣工验收前，必须提请城建档案馆对工程档案进行预验收。提请预验收时，建设单位应填报由市城建档案馆统一印制的遵义市建设工程档案预验收申请表以及房屋建筑工程（项目）级著录单、市政基础设施工程（项目）级著录单、城市管线工程（项目）级著录单。五、建设工程档案预验收合格后，由档案馆出具工程竣工档案认可文件，工程质量监督站对未取得工程竣工档案认可文件的建设工程，不予以办理建设工程竣工备案手续。六、建设单位在竣工验收备案后三个月内，将包括竣工验收文件在内的全部竣工201、档案材料，按标准整理一套合格的竣工档案，附档案明细目录一式二份，报送市城建档案馆，由档案馆颁发建设工程档案接收证明。七、建设单位不能在规定时间内移交竣工档案的，必须及时到城建档案馆申明原因，并填写缓交工程竣工档案情况登记表。对逾期未报送竣工档案且未申明原因的建设单位，城建档案馆将按规定予以处罚。第三章 建设单位职责在建设工程文件材料的收集、整理、立卷、验收、移交工作中，建设单位应履行下列职责：一、在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等问题提出明确要求。二、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。三、负责组202、织监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作。四、收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。五、在组织工程竣工验收前，应提请城建档案馆对工程档案进行预验收；未取得工程竣工档案认可文件，不得组织工程竣工验收；六、对列入城建档案馆接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套按规定归档、按标准整理符合要求的工程竣工档案。第四章 归档文件质量要求一、归档文件材料应该包括：从建设项目立项开始，直到工程竣工，形成的符合归档内容、有价值的建设工程文件材料。二、向城建档案馆报送的档案材203、料应为原件。工程档案必须同时向其它部门移交报送，其归档材料与城建档案馆收集的归档内容发生冲突的，原件由城建档案馆保存。城建档案馆提供档案文件材料原件的复制件，并加盖城建档案馆证明专用章，效力等同于原件。如工程竣工档案原件确实无法报送城建档案馆保管，由城建档案馆将其工程全部竣工档案制作成缩微片，城建档案馆保存缩微片，效力等同于原件。三、工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。四、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。五、工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易退色的书写材料，如：红色墨水、纯兰墨水、圆珠笔、204、复写纸、铅笔等。六、工程文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章、手续完备。七、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm210mm）。凡小于A4幅面的，可由A4幅面纸以衬托法衬托，大于A4幅面的应折叠成A4幅面。八、工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。九、竣工图的制作要符合国家规范要求，并加盖“竣工图”标志章。（一）工程施工过程中，完全按图施工，无变动者，可在原施工图上加盖“竣工图”标志章。（二）在施工过程中有一般性设计变动，能在原施工图上修改补充，且不影响图面质量的，205、可用碳素墨水笔对变更部位进行扛改或划改。采用修改施工图作为竣工图的方法时，应当注明变更依据及内容，修改、说明和注记应在适当空白处，不得与原施工图内容重叠，不能破坏原施工图的内容。如图纸局部变更图应按国家规范绘制，然后附在原图后。在修改过的施工图上加盖“竣工图”标志章。（三）凡是工程项目改变施工图结构、工艺平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应按国家有关规范重新绘制竣工图，加盖“竣工图”标志章。十、竣工图章的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。竣工图章中所列各项签署者应为第一责任人。竣工图章尺寸为：50mm80mm206、。图例如下：竣 工 图施工单位编 制 人审 核 人技术负责人编制日期监理单位总 监现场监理十二、竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。十三、不同幅面的工程图纸，应采用手风琴式折叠法统一折叠成A4幅面（297mm210mm）,图标栏露在外面。 第五章 档案整理的基本要求一、立卷的原则、方法和卷内文件排列（一）立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。（二）一个项目建设工程由多个单位工程组成时，项目级综合文件材料应独立组卷，工程文件按单位工程组卷。（三）工程文件应按工程准备阶段文件、竣工验收文件、监理文件、施工文件、竣工图顺序排列。（四）文字207、材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。图纸材料按建筑结构、给排水、暖、电气设备等专业排列组卷，组卷时应保持各专业材料的相互联系和完整。同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。（五）案卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。（六）案卷不宜过厚，一般不超过40mm。二、案卷的编目（一）卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。（二）页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面208、在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。（三）成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页码。（四）案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。（五）卷内目录的填写。卷内目录序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。文件题名：填写文件标题的全称。日期：填写文件形成的日期。页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。（六）卷内目录排列在卷内首页之前。（七）卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片209、张数），以及立卷单位对案卷情况的说明。 （八）卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。（九）案卷封面的内容应包括：档号、档案馆代号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。（十）案卷题名应简明、准确地提示卷内文件的内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。（十一）编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者。（十二）起止日期应填写案卷内文件形成的起止日期。（十三）卷内目录、卷内备考表、案卷内封面应采用70g以上白色书写纸制作，幅面统一采用A4幅面。三、案卷装订、装具（一）文字材料必须装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，一般距左侧20mm，装订线不得压字，要整齐210、牢固、便于保管和利用。文字材料每卷不得超过30mm；图纸单独立卷，一律不装订，每卷厚度可分为20mm、30mm、40mm；既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。（二）装订时必须剔除金属物。（三）卷盒的外表尺寸为310mm220mm，厚度分别为20mm、30mm、40mm。（四）卷夹的外表尺寸为310mm220mm，厚度为20-30mm。（五）卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。（六）案卷脊背的内容包括档号、案卷题名。第六章 声像档案归档内容及技术规范一、声像档案的归档范围在我市行政区域内，新建、改建、扩建的体量在3000平方米以上的单体建筑、成片改造及新建小区、城市规划区内市政基础设施及管线敷设、重点211、工程等均应向遵义市城建档案馆报送一套完整的声像档案。总投资在五千万元人民币以下的工程项目，报送工程照片档案；总投资在五千万元（含五千万元）人民币以上的工程项目，除报送工程照片档案外，还应当报送专业级录像档案。二、声像档案的归档内容凡与建设工程有关的重要活动、主要过程、建成后状况的声像资料，均应进行收集，经编辑整理后，立卷归档。 （一）开工前原貌、原址及拆迁1基槽开挖前原有附着物的情况、拆迁情况 2施工现场周围环境（二）地基与基础施工1地基基础类型及施工技术工艺2建筑物位移、沉降、变形及处理（三）主体工程施工1施工现场整体工程施工情况2隐蔽工程的施工情况3钢筋布局、型号及工节点焊接4主体工程的拉212、结筋布局，混凝土灌注5管道及设备工程（建筑给水、排水及采暖）、安装工程（建筑电气、通风与空调、电梯）的施工情况6屋面工程7装饰工程（四）工程施工组织及工程质量1工程开工、竣工仪式，与工程有关的重要评审、论证会议等重要活动2工程施工中主要的质量检查、验收等活动本归档内容适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程，有特殊要求的工程，可据实增加拍摄项目。三、声像档案的质量要求 （一）拍摄的声像档案必须真实、准确、完整，做到拍摄规范、画面清晰、主体突出、图像稳定、音质良好。所拍摄的建筑物要做到构图完整、图像清晰、曝光准确、色彩还原真实，对同一拍摄对象要有不同角度、不同阶段的声像档案。声像档案编辑213、时开始画面前需加字幕，包括工程时间、地点、总说明，各施工阶段名称等，事故现场要加字幕进行说明。（二）建设工程声像档案场记工作要认真、准确、完整地做好每一盘素材带、每一个镜头的拍摄现场记录，为后期的查阅和剪辑提供方便。现场记录填写时不得使用易褪色的圆珠笔、纯兰墨水和铅笔等书写材料。（三）注意保存同期录音，现场采访声音录制在CH2声道，同期声在CH1声道。（四）录像带、胶卷、像纸、DVD光盘应选择质地良好的产品，装具为标准卷盒。DVD光盘应将母盘长期保存，复制刻录4盘提供利用。四、声像档案的编辑、整理和立卷 （一）原则和方法 1应遵循工程施工顺序，保持画面和图像的有机联系；2按工程项目立卷，工程项214、目如果为多个单位工程，各单位工程的名称必须标示清楚，各单位工程的内容必须保持完整和连续。3照片档案按照工程施工程序的顺序排列，制成光面5寸照片，将排列整理好的照片，依次粘在芯页上，芯页规格统一为297mm210mm(A4),2张照片粘在一张芯页上。每张照片要有必要和简洁的文字说明，要写明被摄物所在的具体地点、时间、内容。4.报送的底片放入底片袋内，一张一袋。应在底片袋的右上方标明底片号，题名应简明概括、准确反映照片的基本内容，时间、地点等要素尽可能齐全。5归档的数码照片档案采用只读光盘（注：用只读光盘存储，是为了保证档案信息不能被修改）存储，禁止使用软、硬磁盘或CF卡等闪存设备。光盘的标签应粘215、贴在光盘包装物上，不能直接在光盘上写字或粘贴标记。（钢笔墨水和一些标记物可能存有损害光盘的溶剂，铅笔里的石墨会影响光盘的阅读。）每一张数码照片光盘均做文字注释，注释说明要录入时间、建筑物的名称、关键部位的名称、拍摄者等。（二）案卷编目1录像带卷内目录：阶段序号、摄影者、阶段题名、录制日期、备注。2卷内备考表：说明、立卷人、立卷日期、审核人、审核日期。3案卷封面：档号、档案馆代号、案卷题名、编制单位、编制日期、密级、保管期限、共 盒、第 盒、本盒带长 分钟、录制起始时间。4脊背：档号、案卷题名、总登记号。五、声像档案的编制、报送程序（一）建设单位在建设工程开工前，要对声像档案的编制工作进行认真研216、究，根据实际情况，可自行编制，也可委托市城建档案馆声像科代为编制。在编制过程中，应依据建设工程声像档案的编制要求，根据工程进度和阶段进行编制，及时与城建档案馆联系，接受城建档案馆的业务指导。（二）建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案馆对竣工档案，包括声像档案进行验收。验收合格后，由城建档案馆出具建设工程竣工档案认可文件。建设单位在取得建设工程竣工档案认可文件后，方可组织工程竣工验收。（三）建设工程竣工验收合格后三个月内，建设单位向城建档案馆报送包括声像档案在内的一套完整的竣工档案。第七章 电子档案的编制与报送建设工程电子（数字）档案的编制要求另行规定。 附件1.建设工程竣工档案归档内容217、附件2.地下管线工程竣工档案归档范围附件3.园林工程档案归档内容附件4.卷内目录、卷内备考表、卷盒、著录单附件1：建设工程竣工档案归档内容第一部分 工程准备阶段文件一、立项文件（一）项目建议书（二）项目建议书审批意见及前期工作通知（三）可行性研究报告（四）可行性研究报告审批意见（五）关于立项有关的会议纪要、领导讲话（六）专家建议文件（七）调查资料及项目评估研究材料二、建设用地、征地、拆迁文件（一）选址申请及选址规划意见通知书（二）用地申请报告、建设用地批准书（三）拆迁安置意见、协议、方案等（四）建设用地规划许可证及其附件（五）划拨建设用地文件（六）国有土地使用证三、勘察、测绘、设计文件（一）工218、程地质勘察报告（二）水文地质勘察报告、自然条件、地震调查（三）建设用地钉桩通知单（四）地形测量和拨地测量成果报告（五）申报的规划设计条件和规划设计条件通知书（六）审定设计方案通知书及审查意见（七）有关行政主管部门（人防、环保、消防、抗震、文物、卫生等）批准文件或有关协议 （八）施工图设计方案及审批意见四、招投标文件（一）勘察设计承包合同（二）设计承包合同（三）施工承包合同（四）监理委托合同五、开工审批文件（一）建设项目列入年度计划的申报文件（二）建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表（三）建设工程规划许可证及其附件（四）投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明（五）工程质量监督手续六219、工程财务文件（一）工程概算材料（二）工程预算材料七、建设、施工、监理机构及负责人（一）工程项目管理机构及负责人名单（二）工程项目监理机构及负责人名单（三）工程项目施工管理机构及负责人名单第二部分 监理文件一、监理规划二、监理实施细则三、监理月报中的有关质量问题四、监理会议纪要中的有关质量问题五、工程开工/复工审批表六、工程开工/复工暂停令七、不合格项目通知八、质量事故报告及处理意见九、工程竣工决算审核意见书十、工程抽检资料十一、工程延期报告及审批 十二、合同争议、违约报告及处理意见十三、合同变更材料十四、工程竣工总结十五、质量评价意见报告第三部分 施工文件建筑安装工程一、建筑结构与装饰装修（220、一）建筑结构与装饰装修1施工管理资料(1)工程概况表(2)施工现场质量管理检查记录()设计变更文件（图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录）()施工组织设计、施工方案()技术交底记录()施工日志()施工测量记录（工程定位放线记录，基槽验线记录，楼层平面放线记录，楼层垂直度、标高抄测记录，沉降观测记录）()原材料、半成品、成品出厂质量证明及进场检（试）验报告（钢筋（材）、焊条（丝）和焊剂、水泥、砖与砌块、防水材料、砂与碎（软）石、外加剂、掺合料、轻集料、成品、半成品、构配件、预拌混凝土（砂浆）、装饰装修材料等）()施工记录（地基处理、地基钎探、基坑支护变形监测记录、桩施工记录、施工检查记录、221、交接检查记录、构件吊装记录、混凝土工程施工记录等）2施工检测、试验资料(1)土壤试验记录(2)钢筋连接试验记录(3)砌筑砂浆试验记录(4)混凝土试验记录(5)饰面砖粘结强度试验记录(6)后置埋件试验记录(7)支护工程施工试验记录(8)桩基（地基）工程施工试验记录 (9)预应力工程施工试验记录3施工质量验收资料(1)结构实体验收(2)检验批质量验收记录(3)分项工程质量验收记录(4)分部（子分部）工程质量验收记录(5)单位（子单位）工程质量竣工验收记录(6)工程观感质量评价标准(7)室内环境检测(8)工程竣工报告(9)见证取样和送检管理资料（二）桩基工程、钢结构工程、幕墙工程桩基工程、钢结构工程222、幕墙工程施工技术资料内容参照建筑结构与装饰装修工程，一般情况单独组卷，但应注意以下问题：1钢结构施工记录应包括钢结构零件加工记录、构件吊装记录、烘焙记录、钢结构安装施工记录、钢网架结构总拼完成后检查挠度值和安装偏差记录、螺栓连接施工记录。2幕墙施工记录应包括幕墙注胶施工检查记录、幕墙淋水检查记录。3幕墙施工检测与试验资料用双组份硅酮结构胶混匀拉断试验报告，后置埋件现场拉拔试验报告。建筑设备安装工程一、排水与采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程（一）施工管理资料1图纸会审记录2设计变更(洽商)记录3施工组织设计、施工方案4技术交底记录5施工日志6原材料、半成品、成品出厂质量证明及进场检（试）223、验报告7施工试验记录（二）施工质量验收资料1施工现场质量管理检查记录2分部（子分部）工程质量验收记录 3分项工程质量验收记录4检验批质量验收记录二、电梯工程（一）施工管理资料1电梯工程施工现场质量管理检查记录2企业资质证书及相关专业人员岗位证书3施工组织设计、施工方案4图纸会审、设计变更、工程洽商记录5技术（安全）交底记录6施工日志7工程质量事故调查报告8工程质量保修书（二）设备、成品、半成品材料合格证及进场检（试）验报告（三）施工记录（四）施工试验记录（五）施工质量验收记录归档内容应注意下列几点：1文字资料要与图纸分开，文字在前，图纸在后。2施工管理资料中，上岗证资料等可为复印件。市政基础设224、施工程一、施工组织设计二、图纸会审、技术交底三、设计变更、洽商记录四、原材料、成品、半成品、构配件设备出厂合格证、检（试验）报告和复试报告五、施工试验记录六、施工记录七、测量复核及预检记录八、隐蔽工程验收记录九、工程质量检验评定资料十、使用功能试验记录 十一、事故报告十二、竣工测量资料十三、竣工图详见市政基础设施工程施工技术文件管理规定（建城（2002）221号）第四部分 竣工验收文件一、工程概况表二、工程竣工总结三、单位工程质量验收证明书四、竣工验收报告五、竣工验收备案表六、工程质量保修书七、工程竣工声像档案（光盘、电子文件等）第五部分 工程竣工图建筑工程竣工图一、总平面布置图二、竖向布置图225、三、室外综合管网图四、室外专业管线竣工图五、建筑竣工图六、结构竣工图七、装修装饰竣工图八、给、排水及消防竣工图九、电气、弱电竣工图十、供热竣工图十一、燃气竣工图十二、通风、空调工程竣工图十三、竣工测量资料市政基础设施竣工图一、道路工程竣工图 二、桥梁工程竣工图三、广场工程竣工图 四、隧道竣工图五、地下人防竣工图附件2：地下管线工程竣工档案归档范围一、项目论证文件二、工程申请及批准文件三、建设用地批准文件四、刨掘占道路申请表及刨掘道路许可证五、建设工程规划许可证六、建设工程施工许可证和开工报告七、规划定点通知及规划定点图八、图纸会审、施工组织设计（方案）九、各种材料试验、化验单，试压验收报告十、226、设计概算书和工程决算书十一、地下管线测绘技术设计、技术总结及精度分析十二、各种地下管线特征点竣工测量成果十三、管线验收证书十四、工程监理资料十五、质量事故报告及处理意见十六、工程延期报告及审批十七、工程竣工文件十八、工程竣工图十九、其它有关档案资料（包括电子档案数据库和声像档案资料）附件3园林工程竣工档案归档范围一、园林理水工程（一）护坡工程设计、施工以及验收资料（二）喷泉工程：喷泉、设计资料（文件、图像）（三）设计图纸（建筑、规划、机械、声、光、音乐部分）（四）施工资料（五）工程预决算（六）验收资料二、园林种植工程（一）主要园景的园林规划平面设计（二）园林施工平面及立面布置（三）园林植物配置227、（四）培育及养护要求三、园林雕塑（一）标志性、主题性雕塑（二）设计方案（文字、图像）（三）设计施工图（四）招投标资料及工程预决算（五）原材料合格证、试（实）验报告（六）施工方案（七）施工记录（八）施工试验记录及竣工验收资料四、园路工程参考市政道路资料整理附件4： 表4-1卷内目录卷 内 目 录序号文件编号责任者文件题名日期页次备注附件4 表4-2 卷内备考表卷内备考表 本案卷共有文件材料 页，其中： 文字材料 页，图样材料 页， 照片 张。 说明： 立卷人： 年 月 日 审核人： 年 月 日4.55 消防工作管理规定 为加强我院消防管理工作，确保医院各项工作顺利进行，按照上级有关消防工作的要求228、，结合我院实际，特制定本规定。第一章 总则一、消防管理工作是医院行政管理工作的一个重要组成部分，它的主要任务是按照“预防为主、防消结合、自防自救”的原则，实行严格管理和科学管理,预防火灾事故发生，确保医院各项工作顺利进行。二、医院的消防管理工作，由医院消防安全委员会负责，保卫科检查督促。实行科主任、护士长负责制，紧密依靠群众，预防为主，从严管理，既保障安全，又便于工作和生活。三、医院消防工作在医院消防安全委员会的领导下，实行分级管理，各科室分工把关，发生火灾事故除追究有关人员责任外，同时追究科主任、护士长的领导责任，做到奖惩分明，以调动全院职工参加消防工作的积极性。四、医院消防安全委员会的组成229、及职责：（一）组成： 主 任： 副主任： 下设办公室（办公室设在保卫科）： 办公室成员： （二）职责：1.认真贯彻消防法规和上级有关指示，结合我院实际，全面负责医院的消防工作。2.负责制定医院消防责任制度，布置和总结医院消防工作，对全院职工进行安全宣传教育。3.定期或不定期组织全院消防安全检查，研究火险隐患整改措施，及时消除火险隐患。4.领导义务消防组织，加强消防队管理教育，结合医院实际开展消防演练。5.按照消防要求，指导消防器材的配置、维修、保养和管理工作。6.发生火灾事故，积极组织职工群众进行灭火，并负责查明起火原因，提出处理意见。7.定期召开消防安全会议，研究、布置、检查、总结消防安全工230、作情况，表彰、奖励为消防工作做出贡献、成绩突出的单位和个人，批评、处理违反规定和造成事故的责任者。第二章 分级管理 归口负责医院消防管理工作，实行院、科、班组三级负责和职能部门归口负责制度。院长为一级防火责任人，科主任、护士长为二级防火责任人，班组长为三级防火责任人。一、一级防火责任人（院长）职责（一）认真贯彻消防法规和有关规定，将防火工作纳入医院行政管理，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比，全面负责医院的消防工作。 （二）负责组织制订本院逐级防火责任制度，布置、贯彻实施全院职工的安全教育工作。（三）定期或不定期组织全院防火安全检查，主持研究火险隐患整改，及时消除火险隐患。（四）领导义231、务消防组织，加强消防队管理教育，结合医院实际开展灭火演习，为加强医院消防工作创造有利条件。（五）按照消防要求，指导消防器材的配置、维修、保养和管理工作。（六）发生火灾事故，积极组织职工群众进行灭火，并负责查明起火原因，提出处理意见。（七）定期召开消防安全会议，研究、布置、检查、总结防火安全工作情况，表扬、奖励为消防工作做出贡献、成绩突出的单位和个人，批评、处理违反规定和造成事故的责任者。二、二级防火责任人(科室负责人、护士长)职责（一）负责本部门、科室的防火安全工作，贯彻执行上级有关防火安全的指示和规定，负责制订本部门、科室的防火安全制度和工种防火安全守则。（二）定期总结和布置防火安全工作，并232、经常性的对本部门职工的防火宣传教育，提高职工防火安全意识。 （三）每周对本部门、科室进行防火安全检查，发现火险隐患及时采取措施并做好记录，向上级汇报。（四）凡动用明火必须向保卫科提出申请，待批准后方能实施。（五）加强对本部门、科室义务消防队员的领导，组织学习消防业务知识。（六）认真做好消防器材的管理,确保消防器材完好。（七）发生火灾时，应积极扑救，并及时向院领导和保卫科报告。 （八）协助有关部门调查本部门、科室发生火灾的原因，积极向院领导和有关部门提供情况。三、三级防火责任人(班组长)职责（一）负责本班组的消防工作，贯彻落实医院、部门防火安全规定。（二）向本班组职工具体交待防火安全注意事项和守233、则，对危险作业场所，采取预防措施，保证工作安全。（三）教育本班组人员认真遵守防火安全规定，并经常性的对群众进行防火宣传教育。（四）严格遵守动用明火的规定，事先必须填写申请单，经保卫科批准后才能实施。（五）保管好本责任区的灭火设施及器材，保证其始终处于良好状态。（六）每天下班前负责关好门窗，熄灭火种。 （七）每天对本班组进行防火安全检查，发现问题及时解决，无法解决时，应采取临时措施，并及时上报。（八）发现火灾时应积极组织扑救，扑救中要服从命令听指挥。（九）协助有关部门调查火灾原因，如实提供情况，并保护火灾现场。四、保卫科职责（一）在公安机关、上级保卫科门、院领导和医院消防安全委员会的领导下，具体234、负责做好全院的消防工作，贯彻落实消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定的要求和上级有关指示。 （二）负责检查、督促各级防火责任制的落实情况，及时整改火险隐患，做好义务消防队员的业务学习和训练工作。（三）负责向全院职工，尤其是重点消防部位的人员普及消防常识。（四）定期做好消防器材的配置、维修和管理工作，确保其良好使用。（五）对全院的消防安全工作进行检查、督促。（六）发生火险、火灾时要及时组织扑救，并负责调查事故原因，写出书面报告，供院领导和医院消防安全委员会研究处理参考。（七）对积极做好消防工作，在工作中成绩显著的或违章操作、违反防火安全规定而造成火险、火灾的，提出具体的奖惩意见。五235、医院义务消防队职责（一）在医院消防安全安全委员会的领导下，落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针。（二）进行防火知识学习，积极参加消防训练和演习，努力提高防火、灭火应急能力。（三）熟悉掌握各种消防器材的性能和使用方法，负责本单位消防器材和设备的日常检查。（四）熟悉我院电源、水源、道路、消防重点部位及消防设施和器材的分布情况。（五）一旦发生火险、火灾事故要积极参加扑救。（六）利用各种场合，采取各种形式进行防火安全宣传，普及消防知识。 （七）协助二、三级防火责任人对本部门进行防火安全检查，宣传安全用电、用火的知识，避免火灾事故发生。六、专兼职防火安全干部（消防兼职管理员）职责（一）在本部门负责236、人领导下，拟定本单位的消防工作计划、消防安全制度和紧急情况下的疏散方案。（二）负责组织本部门义务消防队员的业务学习和训练工作。（三）组织防火检查，发现火险隐患积极提出整改意见和预防措施。（四）配合有关部门对全院职工进行消防安全教育，定期组织消防知识学习和考核工作。（五）定期检查消防设备和器材，保证报警系统的正常运转，发生火灾及时向保卫科及公安、消防部门报告，并迅速采取有效措施灭火。（六）一旦有火警，协助有关部门调查起火原因，参与火灾原因的调查和对责任人的责任追查。七、为落实科主任、护士长安全防火责任制，由医院与科主任、护士长签订消防安全责任书，具体内容如下：（一）科主任、护士长负责向本科室职工237、具体交待防火安全注意事项和规定，对危险作业场所，采取预防措施，保证工作安全。（二）防火安全教育及制度的落实要纳入承包内容，对热心消防工作并有显著成绩者给予奖励，对发现火险隐患而没有采取整改措施，不及时报告者给予惩罚。（三）严格遵守动用明火的规定，事先必须填写申请单，经保卫科批准后才能实施。（四）使用电器完毕，切断电源，要进行安全检查，排除隐患后方能离开。 （五）实验室、化验室、病区禁止吸烟，禁止堵塞安全楼梯及通道。 （六）每天下班前要采取关好门窗、熄灭火种等安全措施，仔细排除火险隐患。（七）发现异常火险隐患，要进行紧急处理，并立即报告保卫科或总值班，不得延误。（八）要对来院的病人及陪伴人员进行238、防火安全宣传。（九）教育本科室人员爱护岗位附近的消防器材，熟悉其性能，并掌握使用方法。（十）义务消防队员和三级防火责任人积极协助科主任、护士长管理好本科室安全防火工作。第三章 健全防火制度 实行分类管理一、医院防火安全制度总体规定（一）贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强防火安全教育，增强责任感，严防火灾事故发生。（二）凡本院职工、外来进修医师、实习学生都要认真学习消防知识，“四工”人员要努力学习安全操作和消防知识，自觉做好本班组防火安全工作。（三）防火安全教育及制度的落实纳入科室承包内容，对危险作业场所，采取预防措施，保证安全，对热心消防工作并有突出成绩者给予奖励，对发现火险隐患不采取整改239、措施、不及时报告者给予惩罚。（四）三级防火责任人和义务消防队员积极协助科主任、护士长做好本科室防火安全工作，每个职工要爱护岗位附近消防器材，熟悉其性能，并掌握使用方法，要经常对来院病人及陪伴人员进行防火安全宣传、教育。（五）病区、实(化)验室、仓库、资料室、操作间及其它禁烟区，任何人不得吸烟。 （六）非电工不得擅自接修电线、电源；病区、门诊、集体宿舍、办公区域等禁止擅自使用电炉、电热器等大功率电气设备；电器不准带病操作，使用完毕要切断电源进行安全检查，发现异常火险隐患应紧急处理，并立即报告保卫科或总值班，不得延误。（七）严禁圈占、埋压、挪用消防设施、器材；保持消防楼梯通畅，不得上锁，严禁在消防240、通道内堆放杂物。（八）严格遵守明火审批制度，凡确有工作需要动用明火须向保卫科提出书面申请，待批准后方可执行。（九）对本区域内的消防设施及器材要定期进行检查，发现情况应及时向保卫科报告以便进行及时维护补充。（十）易燃易爆、实验室化学用品等危险物品要规范储存，专人管理，以免发生火灾隐患。（十一）严禁任何单位、个人在院内任何部位焚烧垃圾杂物，违者从严、从重处理。（十二）外来施工单位必须同保卫科签订消防安全责任书，并交纳一定数量的保证金。（十三）“四工”人员进行电焊、电气割、砂轮等具有火险隐患作业的，必须规范流程，确保安全操作。（十四）每天下班前要关好门窗、切断电源、熄灭火种，仔细检查后方能离开。二、241、员工消防安全教育培训制度1.利用黑板报、宣传栏、印发消防知识学习材料等形式，开展职工消防知识普及教育。 2.防火安全教育纳入职工宣传、教育计划，把季节性防火安全教育作为科室政治学习内容之一。3.对重点部位、特殊工种定期进行安全教育，对新职工进行三级安全教育，对临时工、外来工、合同工进行上岗安全教育。4.进行定期与不定期的职工防火安全知识考核，采取抽考与普考相结合，口试与笔试相结合，消防知识智力竞赛与消防模拟演习相结合。5.有计划的组织一定规模的消防演习，表演灭火技能，提高义务消防队员的灭火应急能力，普及消防知识和灭火器使用方法。三、消防工作管理监督制度（一）消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的242、方针，医院各部门和个人必须遵守消防法规，实行防火安全责任制，做好消防工作。（二）保卫科是医院消防工作职能部门，在医院消防安全委员会的领导下全面负责医院消防监督管理及具体工作，按照国家及有关公安消防监督程序的规定，实施消防监督管理。四、防火安全检查制度 （一）医院消防安全委员会定期或不定期的组织防火安全检查，及时消除火险隐患。 （二）科室每周对本部门进行一次防火安全检查，发现火险隐患及时采取措施，做好记录并向上级汇报。（三）各研究室、实验室、后勤班组每天一次防火安全检查，发现问题及时处理，无法处理时应采取临时有效措施确保安全，并及时上报保卫科。（四）有关部门凡接到安全委员会或保卫科的安全隐患整改243、通知书后，要及时落实整改，并填写“回单”，将处理意见报保卫科。五、消防设施、器材维护、保养及管理制度（一）根据消防法的有关规定，我院自动消防系统的维修保养要与有维修保养资格的企业签订维修保养合同，并按照公共安全行业标准GA587-2005建筑消防设施的维护管理的要求，定期进行维护保养且维护保养记录齐全。（二）消防设施、器材包括用于灭火的各类灭火器、消防水栓、消防枪头、水带、消防水池、自动报警系统、自动喷淋系统等各种工具、设备。（三）消防设施、器材的配置和调拨归口保卫科，消防设施、器材的检查由使用单位负责，保证其完好有效，公共部位消防器材的管理由保卫科负责。（四）消防器材应当设置在明显和便于取用244、的地点，周围不准堆放物品和杂物。（五）因办公场所搬迁等原因，新办公部位的消防设施、器材由保卫科统一配置，交使用单位负责；原办公部位的消防设施、器材由原使用单位交保卫科统一回收。因房屋装修等原因，消防设施、器材由使用单位统一集中保管，装修完毕后恢复原位。（六）有效期满需要更换、检测的消防设施和器材，由使用单位提出申请，保卫科进行检验，确实无法使用的由保卫科负责更换，原设施、器材由保卫科收回。（七）发生火灾时，任何单位、个人不得以任何借口拒绝扑救人员使用消防设施、器材。 六、实(化)验室消防安全管理制度（一）从事实(化)验室工作的人员，必须熟悉危险化学物品的防火安全知识，严格遵守操作规程。（二）危245、险化学物品要分类存放在专用柜内，性质相抵触或灭火方法不同的物品严禁混放，每种物品应根据需要和贮存条件规定限额，一般不得超过一周用量，实验台、工作台不准堆放易燃、易爆药品。（三）实(化)验室内的电气设备应符合防火安全要求，定期进行检查，禁止乱拉乱接电源。（四）实(化)验室内，必须严格控制明火，确需动用明火的，须采取有效的安全措施，指定专人负责管理，防止发生事故。 （五）工作完毕后应及时做好安全处理，下班前应关好门窗，切断电源、气源，熄灭火种，当班人员需要做好安全检查记录。（六）经常学习防火、灭火知识，熟练掌握消防器材的性能和使用方法。七、仓储消防安全管理制度（一）熟悉和掌握贮存物资的性能，尤其要246、掌握易燃、易爆物品的性质、危险性、保管和灭火方法。（二）库房内物品要分堆贮存，堆垛与堆垛之间应留出必要的通道，主要通道不应小于库房门的宽度。库存物品的垛距、墙距、柱距、灯距、梁距必须符合规定要求，每幢库房应规定贮存限额。（三）仓库区域内严禁烟火，并设有明显的宣传标志。库房内不得设办公室、无关人员不准进入库房。（四）库房内电气设备应按规格安装，并定期检查。不准拉临时电线，不准使用高功率灯泡，不准使用电炉、电器取暖设备。（五）仓库内要经常保持清洁，库房及其周围的包装纸箱稻草、碎纸头、木板条和杂草等易燃物品要及时清除，保证安全。（六）学习和掌握一般的消防知识，经常检查和保养消防器材，懂得各类灭火器材247、的性能及使用方法。八、病区应急疏散病人方案在医院发生火灾、爆炸及其它紧急状况下，由病区科主任、护士长（即二级安全责任人）指挥科室全体医护人员进行应急疏散。（一）紧急状况发生后，科室人员应立即拨打医院报警电话（匪警5110火警5119），同时拨打119，如发生火灾，应立即就近取灭火器进行扑救。（二）保卫科值班人员在接到报警后，立即向上级领导报告，并前往现场组织救援。（三）现场要保证指挥通讯的通畅，科主任、护士长对科室人员进行分组分工： 组：负责对外通讯联系，电话报警，打开安全通道；组：首先护送重危病人撤离现场，并指引其他人员由安全通道撤离（禁止乘坐电梯）；组：使用灭火器、消火栓紧急扑救初起火灾；248、组：抢运易爆物品，疏散贵重物资。（四）保卫科人员到达现场后，现场指挥权交保卫科。保卫科根据现场情况，利用紧急事故广播通知相关楼层的人员进行紧急疏散，义务消防队员引导大楼人员安全撤离。（五）如发生火灾，在疏散的同时，保卫科监控室将根据实际情况关闭大楼所有或部分设备，并启动消防设备进行灭火。（六）在公安、消防部门到达现场后，所有人员均服从其指挥，并提供一切便利。（七）事后，保卫科将协助有关部门一起保护现场，配合相关部门开展调查。 第四章 消防奖惩规定（一）凡是模范遵守医院消防安全规定，积极参加防火灭火并作出显著成绩的单位和个人给予表彰奖励，并与年终评优挂钩。（二）对违章用电、用火及违反医院各项防火249、安全规定造成后果者予以批评教育、纪律处分或经济处罚，并追究法律责任。（三）对违反防火制度和操作规程导致重大火灾事故者，依照消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定的有关条款予以处罚。（四）对情节较轻者，依照医院消防管理处罚规定进行处理。（五）处分分为：警告、罚款、记过、记大过、降级(一般降一级)、撤职、留用察看、开除等。（六）因违反防火安全和治安管理制度，造成国家财产损失或人身伤害者，由违章者酌情赔偿损失，承担医疗费用。附：医院消防管理处罚规定 为贯彻落实上级有关消防工作的文件精神，确保医院安全，保证各项工作顺利进行，结合医院实际，特制订本规定：一、凡有下列情形之一者，处以100元罚250、款：（一）在生产、经营、办公等区域内吸烟或遗留烟头者；（二）擅自挪用和遮挡生产、办公等区域内的消防设施、器材和标志者；（三）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道内堆放物品者；（四）不会使用灭火器材灭火和不会报火警者；（五）无故不参加消防培训者。二、凡有下列情形之一者，处以300元罚款：（一）未经许可擅自施工装修造成火灾隐患者；（二）未经允许擅自动用电气焊及使用明火作业者；（三）违章使用电器设备和乱拉乱接电线者；（四）违规储存、使用易燃、易爆危险物品者；（五）损坏消防设施、消防器材、消防疏散指示标志、应急照明者（不包含赔偿金）；（六）使用易燃材料装修和不按规定进行阻燃处理者；（七）违规安装使用不合251、格电器产品者；（八）不遵守消防法规引起火灾或重大火灾隐患者（不包括火灾的损失赔偿）；（九）其他违反消防法律、法规的行为。三、对于违反消防法律法规情节严重，已造成严重损失的，移交公安司法部门处理；另外，我院除按照以上处罚规定执行外，将取消本人及所在单位年终考核评优评先进等资格。4.56 治安综合治理工作细则一、为进一步贯彻全国人大常委会关于加强社会治安综合治理的决定和省、市关于加强社会治安综合治理的有关条例，结合我院治安状况，制定本细则。二、医院治安综合治理安全委员会，是维护医院治安安全的核心领导组织，是公安保卫科门联系群众的桥梁与纽带。三、医院治安综合治理安全委员会：（一）组成： 主 任： 副252、主任： 下设办公室（办公室设在保卫科）： 办公室成员： （二）职责：1.认真贯彻有关治安法规和上级有关指示，结合我院实际，全面负责医院的治安管理工作。2.负责制定医院治安管理工作制度，布置和总结医院治安管理工作，对全院职工进行安全宣传教育。3.定期或不定期组织全院治安安全检查，研究安全隐患整改措施，及时消除安全隐患。4.领导医院突击小组，加强突击队管理教育，结合医院实际开展“四防”演练。5.按照治安管理要求，指导治安保卫器材的配置、维修、保养和管理工作。6.发生治安管理事故，积极组织职工群众进行现场处理，并负责查明原因，提出处理意见。7.定期召开治安安全会议，研究、布置、检查、总结治安安全工作253、情况，表彰、奖励为治安工作做出贡献、成绩突出的单位和个人，批评、处理违反规定和造成事故的责任者。四、医院治安综合治理安全工作实行分级管理，层层分解，逐级落实责任制。各科室、部门治安管理工作，由各科室各部门主任护士长主管，本着以预防为主，全民参与，群防群治的原则，负责本部门安全隐患的排查，职工与病员间的纠纷调解以及本部门的治安安全。五、治安综合治理安全工作细则：（一）对本单位职工进行社会主义法制宣传教育，保障公民合法权益，维护职工人身及财产安全不受侵犯。（二）组织实施本单位治安责任制，落实安全预防措施，维护内部安全，组织和发动群众做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的“四防”工作。（三）协助公254、安保卫科门，维护公共秩序，保证本工作岗位的安全，劝阻和制止违犯治安管理的行为。（四）调节本单位内部和与本单位有关的民间纠纷，会同有关部门，对有违法犯罪行为的个人及群体进行及时制止、批评、帮助和教育。（五）保护案发现场，协助公安保卫科门，就地查破案件。（六）积极做好对法轮功等邪教组织在医院非法组织活动的防范工作，做好对嫌疑人员的监控、监督及管理。（七）协助公安机关依照法律对假释、缓刑的犯罪分子进行监督、管理、教育。4.57 医院内部治安管理规定一、严禁打架斗殴和辱骂他人，违者按医院有关规定处理。二、凡有酗酒滋事影响正常工作者，由保卫科采取强制措施，保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担，并视情255、节轻重予以批评教育或行政处分。三、院内禁止玩火、打闹、攀折花草树木，不听从劝阻，损坏公物者，按有关规定处罚（未成年职工子女由家长承担）。四、严禁在院内任何场所大声喧哗、起哄、扰乱公共秩序。4.58 安全保卫制度 一、重要部门及库房要按照公安机关的有关规定安装“防撬锁、防护网”。无关人员不得进入库房。二、库房内不准吸烟，不准生火取暖；仓库要配备灭火器，定期检查消防器材；危险品要妥善放置，并定期检查。严格做到防火、防爆。三、财务部门现金要按规定及时存入银行，不得超过规定数额，现金、有价票证一律放入保险柜。四、住院患者和陪护人员携带物品出院时，门卫要进行检查，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。五、夜间巡逻人员不得睡觉，对重点科室、库房要经常巡视，发现可疑人员要盘问检查，犯罪分子要扭送公安机关。六、职工自行车一律停放看车处，患者自行车要按指定地点存放。