1、装饰公司材料申报、订货及领用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 篇一：装饰公司材料部工作流程材料工作流程一、材料供应体系1、材料供应：指公司所有制定的装修材料，从采购到供应至施工现场的过程，包括材料订货、配送、验收等。2、材料体系：按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料，并建立与其供应商合作的整个系统。3、材料体系监理的目的：材料供应系统不仅要确保公司工程质量，还需确保有利于营销及企业知名度的提升，同时为公司做出合理的利润贡献。4、材料体系建立流程：1）明确企业定位：面对高端客户，为中产以上阶层打造供高品2、质家居环境。2）调查高端材料品牌：从网站、材料市场以及竞争对手处，了解相关材料品牌，材料品牌选择原则：尽量选择世界一流的国外品牌；不能选择国外品牌的，可选择国内一线品牌；次要的材料，选择外地生产费用成本较大、本地有厂家可提供同品质产品的（例如腻子、墙固、地固），可选择本地厂家提供，尽量浅谈为长期合作，产品包装上贴“峰上大宅专供?”字样的标贴。3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有：供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地或者配送至库房）；结算形式符合公司现行的材料结算制度；材料价格不得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；材料商必须3、提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。5、材料体系建立的原则：1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立，无需市场知名度太大；2）信息可靠性原则：通过业内熟人、网站及其他渠道，在签合同之前，落实材4、料商提供的信息的可靠性，以防止提供虚假信息，伤害公司利益；3）优中择优原则：首先选择品质最优，在品质相当的前提下，选择合作态度最优，在前两者相当的前提下，选择价格最优；4）价格合理性原则：所选的材料价格必须与公司定额报价相适应，不能太高，也不能太低，要根据实际材料的价格，联系公司的定额价格，与市场价格进行综合的平衡；材料商的价格需要进行详尽的市场调研，了解其厂家、总代理商、分代理商以及零售商的零售价、批发价等信息，最终确定供货价格；5）公平公正原则：公司原则上不允许对材料商以甲方的姿态处事，采取互惠互利、公平合作的原则，出现一切问题均以合同约定、友好协商进行解决。二、材料订货与付款流程一）订货5、与付款流程：指公司根据内部需求（项目经理订货或者库房订货），按照供货协议的约定，根据供应商提供的产品明细及价格，向供应商发出材料订单，供应商按照订单送货至施工现场或库房，让相关验收人签字确认后，拿回执单与我公司财务核对账务，按约定给予结算的过程。二）订货与付款流程：1、需求的确定：公司材料需求根据现在的实际情况分为两种来源：项目经理根据施工需求，向公司材料部递交材料订单（项目经理材料申请单）；库房根据库存材料的库存底限，向公司递交的材料采购申请明细（库房材料申请单）。2、下订单：根据这两种需求确定的材料申请明细单，材料部向对应的供应商下材料订单，一般项目经理的材料需求，在下订单后24小时之内送6、货到位；库房材料需求在72小时之内送货到位，节假日送货顺延；该订单材料商传真一份、材料部留底一份、财务留底一份。3、配送：材料商在收到订单后，确定材料备货齐全，电话联系收货人（项目经理或材料专员约定时间送货；材料备货不全的，材料商需以传真形式通知我公司材料专员或项目经理可提供的材料明细及数量，经协商同意后我公司重新下订单，并注明废除上以订单（表明单号）送货，因缺少材料产生的二次送货费用由材料商承担。4、验收：材料送至施工现场或者库房后，由专人进行验收，验收根据公司的订货单、材料商的送货单，验收内容包括：材料品牌、名称、规格、数量及质量，验收合格后，验收人员需在材料送货单上签字确认，材料商需在我7、方的订货单上签字确认；对于货品与订货单上所列产品不符的，有材料商自己送回，由此产生的二次搬运费，我方不负责任；送货单我方需回执一联，最为留底；5、对账：按照公司与材料商合同约定的对账日期，材料商须执有我公司盖章的订货单、有项目经理或库管签字的送货单，到公司材料部核对账务，材料专员将这些票据与财务核实。6、付款：财务对这些送货单、订货单进行核对，核对无误后，按日付款；核对有误的票据，能及时更改的做本次付款，不能及时更改的，做下次付款三、材料领用与工程结算流程一）领料与结算：指项目经理通过材料部从库房或者直接从材料商处领取该工程使用的材料，材料部在结算时，按照实际领取材料的价格对其进行结算的过程。8、领料根据公司现在的实际情况分为两种流程：一种为材料商直接配送的流程，适用于在公司库房制度与配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情况；另一种为项目经理从库房直接领取的流程，适用于公司库房制度配置已经健全，库房材料备货足的情况。二）领料与结算流程：1、材料商直接配送材料流程：1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理签字以及自己签字后，交给材料专员；2）下订单：材料专员将申请单转换成材料订购单，同时生成订货单、项目经理材料扣款单、材料商结算单灯单据，订货单交给项目经理一份、自留一份、传真至材料商一份，才来哦扣款单及材料商结算单一并交给9、财务，以备后期核对之用；3）验收材料：材料商接到订单后，联系项目经理约定送货，至现场后，项目经理需按照订购单验收，验收合格的，在材料商的送货单上签字并回执一联；若验收由不合格的，可以拒绝验收，或部分验收，将不合格的打回，并在送货单上注明并回执；4）单据回执：项目经理执有材料商盖章及自己签字确认的送货单到材料部，材料专员将这些单据按照项目经理、客户进行汇总登记，在工程完工后给项目经理出具领料比例单，到财务进行本单工程的结算；5）结算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。2、项目经理从库房直接领料流程：1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材10、料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理、材料部经理签字以及自己签字后，到库房领料；2）库房领料：库管拿到项目经理的领料申请单后，转换成材料出库单，确认后给予项目经理领料，核实材料无误后，项目经理需在出库单上签字确认，并回执一联；库管员按照项目经理、客户将出库单进行汇总登记；3）单据回执：项目经理的结算申请将对应工程信息发送至库房，库管将所汇总单据送至材料专员处，给项目经理出具领料比例单；4）结算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。篇二：装饰工程材料管理制度工程材料管理制度施工现场场容场貌规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和场料11、器具定位标准化的基础上，场容场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化，使用合理化的要求，根据建筑工程项目管理规范的要求，结合本工程场地的实际情况，特制订工程材料管理制度。一、材料使用申报制度：1、施工班组应考虑供货周期提前3天将材料申报表报予项目部审批，7天内材料进场。2、材料申报表中应注明施工班组名称、材料使用部位、规格、型号、数量、需到场时间及施工班组负责人或代表签字。3、施工班组应考虑材料使用计划，保证施工正常需要，材料申报表所填内容必须真实，不得虚报、漏报，因材料申报不及时或时间过早而造成的工程进度缓慢和材料浪费付全部责任。若出现材料不12、够使用或超出正常需要量的10%以上，由责任人承担500元/次以上的罚款。二、领料放料制度：1、材料员采购、租赁的材料进场后；施工班组负责人或代表对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后签字，由材料员清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。施工班组按项目部指定位置摆放卸车并码放整齐，楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。料进字签，入库完毕。2、各施工班组领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。具体领料时间为上午9点至11点，下午2点至4点。3、施工班组负责人或代表为领料人，负责领取材料；施工班组亦可指定或委托专人为13、领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工班组领料委托书，不可发放材料。4、施工班组在库房领取材料时，必须找材料员办理领料手续，填写领料单（或出库单）。领料单（或出库单）上应列明施工班组名称、材料使用部位、规格、型号、数量、领取日期及施工班组负责人或代表签字。5、施工班组领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由班组班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。6、若发现各班组私藏材料、不配合用料、不按项目部分配用料等现象，造成直接经济损失由班组全额承担。7、各班组现14、场存放材料不得放置走廊、公共区域、集中堆放，并按其尺寸分类有序置放，不得杂乱无章地任意堆放。若违反必须由该班组立即整改，并处罚款500元/次。8、各班组在吊运材料时不得违章超负荷，否则造成任何事故由责任人承担。9、对于施工使用的各类设备、工具在工程完工后必须如数完整的交回库房保管，材料领用班组要爱护各类设备及工具，由于人为原因造成的设备、器具损坏、丢失，要按原价赔偿。10、砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。水泥库内外散落灰及时清理。水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。11、要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。12、现15、场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。13、周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。14、对于贵重物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，xx领退料手续。15、危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。16、使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。17、进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。18、钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。三、退料制度：1、施工班组施工完毕，需将所有周16、转材料如数退还库房。施工班组退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料班组、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料班组负责人签字、退料人签字、材料员签字。2、如果施工班组丢失所领取材料，必须按采购价赔偿损失。四、监管制度：1、工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工班组必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏17、。施工班组领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工班组或个人如有偷盗恶行，项目部将对此班组或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。2、涉及材料相关的人员必须尊守职责，认真落实工程材料管理制度。项目部负责人、公司材料员、库管、工地看守人员要认真管理材料。所有材料入库出库数量必须吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须贯彻落实。不得弄虚作假，如有违者，公司将对其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除出本公司。3、工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。项目部管理人员要随时监管废料的18、收集与存放。废料集中并分类码放，由施工班组负责人上报项目部材料员，材料员依据公司总领导指示处理废料。篇三：装饰公司材料管理办法装饰公司材料管理办法针对材料的采购以及材料进出库和管理，节约费用，降低成本，提高工作效率，结合本公司实际情况，制定本办法。第一条根据施工进度，项目部制定工程材料采购计划，送交材料部。材料员依据材料预算计划表，进行材料的采购。其工作步骤如下：1材料员去材料市场进行工程所需的材料收集。2与两家以上供货方取得联系，让其提供材料样品及相关资料。3材料员进行材料对比、专家鉴定。4列出材料情况表，提交主管领导审阅，由主管领导决定。第二条用现金购买材料时，材料员需列出材料名细表以及借19、款单提交主管领导审批。第三条支付材料款时，材料员必须将入库单第三联附发票后，按照规定程序审批，会计审核制单，出纳复核、付款。第四条购进的材料要有材料员或保管在场进行材料的质与理的验收，并向供货方索取材料清单。材料清单要有供货方的单位公章和供货人签字。第五条材料员粘贴报销单据于次日18时，交于财务部进行报销。材料员领用的现金或支票需在四日内报帐。第六条材料采购回来，材料员把材料交于保管员，保管员依据材料采购通知单，并对材料的质与量验收，质和量不合格拒收。第七条保管员收到材料后需填写材料交接单明细表，送交仓库保管员，库管员将材料及时放入库房，并在材料单上签字。第八条材料员将主要材料收取合格证和质检报告，交于资料员进入工程档案，否则有权拒收入库。第九条仓库管理员要妥善保管商品，商品要分类码放、整齐稳固、标认清楚，详细了解库存品的有效使用期。第十条库房要做到定期打扫，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防蛀措施。第十一条库管员对小型的损耗材料采购交旧领新，避免造成材料的浪费。第十二条出库手续进行编号，每周送交财务部一次，每月25日为封帐日期。第十三条材料出库时需领料人签字，项目负责人及主管领导审核，方可出库。第十四条每月月未日仓库保管员要自行实地盘存，做到帐物相符。两人以上进行季未盘点。发现盘亏、盘盈要及时查找原因，并及时上报情况。