1、露天矿山安全规章制度汇编（风险、检查、应急）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 安全生产方针与目标11.1方针11.2目标2第二章 安全生产法律法规与其他要求42.1需求识别与获取42.2融入62.3评审与更新6第三章 安全生产组织保障73.1. 安全生产责任制73.2 安全机构设置与人员任命93.3 员工参与103.4文件与资料控制103.5外部联系与内部沟通173.6系统管理评审193.7供应商与承包商管理223.8安全认可与奖励243.9工余安全管理25第四章 风险管理264.1危险源辨识与风险评价2、要求264.2风险评价284.3关键任务识别与任务观察30第五章 安全教育与培训335.1员工安全意识335.2培训34第六章 生产工艺系统安全管理366.1设计要求366.2采矿工艺386.3生产保障系统386.4 变化管理40第七章 设备设施安全管理417.1基本要求417.2设备设施维护43第八章 作业现场安全管理498.1作业环境498.2作业过程508.3劳动防护用品53第九章 职业卫生管理559.1健康监护559.2职业危害控制569.3职业卫生监测58第十章 安全投入、安全科技与工伤保险6010.1安全投入6010.2安全科技6210.3工伤保险63第十一章 检查6511.1一般3、要求6511.2巡回检查6711.3例行检查6811.4 专业检查6911.5综合检查7011.6 纠正和预防措施72第十二章 应急管理7412.1应急准备7412.2应急计划7512.3应急响应7812.4应急保障7912.5应急评审与改进81第十三章 事故、事件报告、调查与分析8213.1 报告8213.2 调查8513.3 统计与分析8713.4 事故、事件回顾89第十四章 绩效测量与评价9014.1 绩效测量9014.2 系统评价92一、安全生产方针与目标1.1方针1.总则1.1安全生产方针是建立和实施安全标准化体系、开展安全各项管理工作的宗旨和行动准则，全体员工必须认真学习、理解其精4、髓，并在工作中严格遵照执行。1.2最高管理者承诺：矿山严格遵守并按照有关安全生产的法律、法规和矿山实际制定安全生产方针。在生产活动中采取一切有效措施，保证危险源（特别是重大危险源）得到有效控制，降低安全生产风险，持续改进全体员工的作业条件和作业环境，保护全体员工生命安全和身心健康，保护设备、财产安全。2.职责2.1安全生产方针由最高管理者批准发布。2.2管理者代表负责组织制定矿山的安全生产方针。2.3技术负责人、办公室负责协作管理者代表编制安全生产方针，安全科组织实施及落实情况的监督检查。2.4各单位负责宣传、贯彻、执行安全生产方针。3.控制要求3.1制定安全生产方针的步骤开展安全生产方针的征5、集、编制，管理者代表组织评审，最高管理者批准形成文件发布；对内传达、实施，对外提供给相关方。根据实施情况对安全生产方针进行评审、修订。3.2制定安全生产方针的依据应遵守有关的法律、法规及其他要求；矿山职业健康安全风险；矿山过去和现在的安全绩效；相关方的要求；金属非金属安全标准化规范。3.3方针内容遵守有关的法律、法规及其他要求；对事故预防、保护员工健康安全，对持续改进做出承诺；符合矿山的企业性质、特点、生产规模、风险特点。3.4发布与传达矿山将安全生产方针以文件形式下达到各单位；各单位负责人负责将方针传达给本单位的员工，并形成记录；有外部相关方的部门和单位负责将方针以书面形式传达给相关方，并保6、持签收记录。3.5方针的实施根据安全生产法的规定设置安全科，配置满足生产需要的专、兼职安全管理人员。各单位按照职责，落实安全标准化导则文件、作业文件及记录的要求，通过对危险源和各类风险的有效控制，保证安全标准化系统14个元素有效运行，使方针得以实现。3.6方针的评审和修订 在管理评审时要对方针的适宜性、有效性进行评审；当方针制定依据发生变化时，由最高管理者决定对其进行评审和修订，以确保方针的持续适宜性； 当变化发生时需对方针进行评审修订。4、相关文件4.1安全生产法4.2安全目标管理制度4.3安全标准化系统评审评价制度4.4安全绩效监测制度1.2目标1.总则为确保矿山方针的实现和持续改进，不断7、降低职业健康安全风险，使安全管理得到持续改善。依据矿山安全方针以及确定的重大危险源和各类风险，制定本制度2.职责2.1矿山最高管理者负责批准安全生产目标2.2矿山管理者代表负责审核安全生产目标。2.3安全科负责制定矿山安全生产目标和分解方案，报矿山安委会审定，并对目标的落实、完成情况实施监督和管理，每年对目标的完成情况进行评审。2.4各单位根据矿山下达的目标，制定本单位的目标，进行逐层分解，并制定和完成目标考核办法，对目标的完成情况进行检查和考核，以确保矿山的顺利实现。3.控制要求3.1目标制定的依据；相关法律、法规与其他要求；矿山的安全生产方针；3.1.3各单位职能；安全风险，特别是重大危险8、源；生产技术方案；财务状况；相关方的意见、建议和要求等。3.2目标的制定和审批矿山安全生产目标由安全科组织制定，经管理者代表审核和安委会审定后，报最高管理者批准；各单位的安全生产目标由各单位根据矿山下达的目标制定，经安全职能部门审核、批准。3.3目标的实施矿山最高管理者对实施目标、管理方案提供资源保证；各单位通过严格控制其生产（工作）运行活动（严格执行导则文件和规章制度）、培训、监督检查、协商和沟通、制定并完成控制措施来确保目标的实现。3.4目标的检查安全科按安全绩效监测制度的规定，组织有关部门每年对安全生产目标的实施情况进行检查，并将结果汇总报告给管理者；各单位负责人按照安全绩效监测制度的规9、定，组织对本单位的安全生产目标的实施情况进行检查，并将完成情况汇总报告给安全科。3.5目标的评审修订和更新根据目标实施情况的检查结果和年度标准化评价情况，确定对目标是否进行修订。当出现以下特种情况时，必须对矿山目标进行修订；.1国家的法律法规发生重大变化时；.2矿山的方针作出调整时；.3生产工艺发生重大变化时；.4新项目投产时；.5最高管理者认为必要时；.6其它。当目标需要修订时，由安全科组织有关部门和单位对目标进行修订。安全科对目标进行修订后，报管理者代表，管理者代表组织专门的评审，评审的方式可以为会议评审、会签评审等，最高管理者批准后实施。评审时，应对目标的完成情况进行评审。3.6目标应形10、成文件，并向所有相关职能部门、各单位和各级员工进行传达。4、相关文件4.1安全生产方针管理制度4.2安全标准化系统评审评价制度4.3安全绩效监测制度二、安全生产法律法规与其他要求2.1 需求识别与获取1.目的建立获取法律法规及其他要求的渠道，及时识别、获取与更新矿山安全生产、职业健康等适用的法律及其他要求，并传达给员工及其他相关方。2.范围：适用于矿山需求识别、获取、更新安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。3.术语其他要求：指生产、职业健康等安全方面的国际公约、国家和行业标准及上级文件等。4.职责4.1管理者代表负责矿山法律、法规和其他适用性的审批。4.2安全科负责制定和监督实施本制度，负11、责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成矿山适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单进行评审与更新。4.3安全科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行需求识别、获取、评价和融入，对矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单中没有的法律、法规、标准及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本矿山适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。5.工作程序5.1各单位通过各种渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。5.2各单位对本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别12、获取、更新、评价和保存，每半年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、融入和评价工作，形成本单位（科室）适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。5.3各单位对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。5.4安全科负责跟踪矿山安全适用的法律、法规、标准及其他要求的最新变化，并根据各单位上报的评审清单，每半年对矿山适用的安全法律法规及其他要求进行评审，形成矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单，在报经最高管理者批准后，以有效文件清单的形式再发布。5.5安全科组织各单位及时收集矿山适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本及时公布，供本单位使用。5.6各单位要根据新13、的法律、法规及其他要求对矿山的有关安全管理文件进行融入、修订，确保管理文件符合要求。5.7各单位应按文件控制程序的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。5.8各单位要将本单位适用的法律法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规作为一项培训内容。5.9涉及相关方面的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。6.相关文件6.1文件控制程序6.2安全生产教育培训制度7.相关记录7.1矿山适用安全法律法规及标准其他要求清单2.2融入1、当国家颁布新的安全生产法律、法规时，应及时识别和获取，当新的法律法规与没有废除的法律法规有矛盾或标准规定不一致时，应向安全监督管理部门14、咨询，明确应执行的有关条款。2、当本企业的工艺流程改变，引进新设备等变化发生时，安全生产委员会应责成有关部门和人员及时修订或重新制定有关规章制度和操作、作业规程，并组织评审，在企业贯彻执行。3、当本企业的机构设置和人员变动时，也应组织修订和评审有关规章制度，并贯彻执行。4、当危险源、危险危害因素以及外部因素发生变化时，也应组织评审相关的规章制度和操作、作业规程，并责成有关部门和人员重新修订有关的规章制度，并贯彻执行。5、当变化发生时，应及时更新法律法规与其他要求的清单。6、当变化发生时，应及时将更新的法律法规与其他要求融入标准化系统。2.3评审与更新1、当国家颁布新的安全生产法律、法规时，应及15、时识别和获取，当新的法律法规与没有废除的法律法规有矛盾或标准规定不一致时，应向安全监督管理部门咨询，明确应执行的有关条款。2、当本企业的工艺流程改变，引进新设备等变化发生时，安全生产委员会应责成有关部门和人员及时修订或重新制定有关规章制度和操作、作业规程，并组织评审，在企业贯彻执行。3、当本企业的机构设置和人员变动时，也应组织修订和评审有关规章制度，并贯彻执行。4、当危险源、危险危害因素以及外部因素发生变化时，也应组织评审相关的规章制度和操作、作业规程，并责成有关部门和人员重新修订有关的规章制度，并贯彻执行。5、当变化发生时，应及时更新法律法规与其他要求的清单。6、当变化发生时，应及时将更新的16、法律法规与其他要求融入标准化系统。三、安全生产组织保障3.1 安全生产责任制1、目的为确保我矿安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理有效开展，实现安全生产，特制定本制度。2、 范围本制度适用于我矿范围内安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理。3 、术语安全生产责任制：是指企业的各级人员在生产工作过程中对安全生产工作应负责任的一种制度，是企业的一项基本管理制度。4 、主要职责4.1、最高管理者负责批准安全生产责任制。4.2、管理者代表负责审核安全生产责任制。4.3、安全科负责组织我矿安全生产责任制的修订，并对安全生产责任制的执行情况实施监督和考核。4.4、各单位要将安17、全责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，并对本部门各岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保安全生产责任制的贯彻执行。5 、工作程序5.1、安全生产责任制制定的依据、原则相关法律法规与其他要求各单位、部门的业务职能各岗位人员的工作职责应覆盖我矿各部门及所有岗位安全生产责任应具体、简明、界定清晰并能考核5.2、安全生产责任制的制定与审批安全生产责任制由安全科组织有关单位人员编制，经管理者代表审核后报最高管理者批准，汇编成册，下发各部门和全体员工学习传达。5.3、安全生产责任制的实施最高管理者对安全生产责任制的实施提供资源保证。各单位、部门要将安全责任制进行层层18、传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全生产责任。5.4、安全生产责任制的检查与考核公司对我矿矿级领导安全生产责任制绩效进行考评，每年一次；我矿成立安全生产责任制绩效考评小组，根据考评细则对中层管理人员的考评，每年一次；安全科按照安徽省XXX矿安全、质量、卫生奖考核办法对全矿班组长、专（兼）职安全员、岗位工人实施考评；5.5、安全生产责任制的评审修订和更新根据安全生产责任制落实情况的检查结果和年度评审情况，确定对安全生产责任制是否进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对责任制进行修订。国家法律法规发生变化时。我矿机构发生变化时。各单位、部门的业务职能19、发生变化时。各岗位人员的工作职责发生变化时。最高管理者认为必要时。当安全生产责任制需要修订时，由安全科组织有关部门和单位对安全生产责任制进行修订。安全生产责任制修订后报管理者代表，管理者代表组织专门评审，评审方式可以为会议评审、会签评审等，我矿最高管理者批准后实施。在管理评审时，应对安全生产责任制落实情况进行评审。5.6、安全生产责任制形成文件并汇编成册，向所有职能部门、各单位和全体员工进行传达学习。3.2安全机构设置与人员任命1.目的为加强本矿山安全生产管理，进一步做好生产过程中的安全管理工作，特制订本制度2.职责矿长必须按照安全生产法规定，设置满足生产需要的安全管理机构和配备专职安全管理人20、员。3.工作程序3.1设置安全生产委员会。矿山最高管理者、矿长、副矿长、技术负责人、采矿车间主要领导、安全科长、专职安全员、员工代表组成。3.2设置安全管理机构。任命安全科长和满足生产需要的专职安全管理人员。3.3安全管理机构为安委会日常管理部门，并负责安全标准化的日常工作。3.4矿山主要负责人和管理层其他人员以及任命的安全生产管理人员应具备相应的安全生产知识和实践经验，并经过专门的安全培训，取得相应安全资格证书。3.5任命的安全生产管理机构负责人和专职安全管理人员不能随意更改，如需变更应经矿山研究，并重新任命。3.6所有的安全管理人员必须书面任命和被任命人员必须在任命书上签字。4.相关文件421、.1中华人民共和国安全生产法4.2中华人民共和国矿山安全生产法3.3 员工参与一、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。二、定期收集员工关心的安全、事项。根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工22、的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。六、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。八、建立职工参与安全活动记录。3.4 文件与资料控制1、 目的：为保证我矿在安全标准化系统运行中，所有安全生产活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围内的外来文件），以防止使用失效或作废文件。确保我矿安全生产规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。2 、适用范围：本管理制度适用于安全标准化系统运行中，有关安全生产活动的文件（包括以电子媒体方式形成的文件和适宜的外部文件）的控制和管理。3、 职责：3.1、安全科是安全标准23、化系统文件和资料的主控部门，各有关部门均需予以配合。3.2、安全科负责组织安全标准以及规章制度的编制/修改、发放/回收和管理。3.3、外来文件，法律法规、标准、规范由相关部门识别、控制，安全科备案；其他外来文件由办公室识别和控制。3.4、各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、 工作程序4.1、文件的分类与标识（1）我矿的安全标准化系统文件分为：安全标准规章制度内部文件，包括：本矿安委会发布的各类文件外来文件，包括：法律、法规、法令、标准、规范、规程、设备（材料）技术资料、信函（传真、电话记录）、上级主管部门/地方政府下发的文件安全记录（2）文件的标识各部门应及时对国家、行业、企业以及上级主管24、部门地方政府下发的文件加以识别，以保证我矿文件的适用性、有效性。4.2、文件的编号（1）安全标准QSZ-AQ-KS 地下矿山代号 安全标准代号 安徽省XXX矿代号（2）规章制度QSZ/ZD-X-XX-XX 规章制度顺序号安全标准中的文件节号安全标准中的文件章号 安徽省XXX矿代号/规章制度代号 （3）内部文件【矿安字】XX号（4）外来文件外来文件只进行编号（5）记录的编号QSZ/JL-X-XX-XX 记录顺序号 安全标准中的文件节号 安全标准中的文件章号 安徽省XXX矿代号/记录代号（6）版本号/修改状态X/X 版本第一次制订为A，版本第二次制订为B 0为没有修改，1、2为修改次数4.3、文件25、的索引安全科根据文件的顺序编号，建立索引表。4.4、文件的编制（1）安全标准由安全科组织编制。（2）规章制度由安全科组织主管该项工作的单位部门编制，并且要有员工参与。（3）安全生产记录由各主管部门/使用部门编写。（4）内部文件由发文单位编制，分管领导审核，矿长批准。4.5、 文件的评审安全科组织对已编制的文件进行评审，并且要有员工参与。4.6、文件的修订（1）安全标准化系统文件在运行中需要修订时，由相关部门提出修订意见或更新版本，文件修订过程中要有员工参与,并按本程序规定的审批权限进行审批。每年的管理评审应对安全标准和规章制度的有效性、适宜性进行评审。（2）为使文件更改得到控制，保证文件有效性26、，应对其版本、更改状态标识予以控制。（3）文件的换版文件的修改意见或更新的版本通过审核批准后，及时做好文件更改记录，各部门按文件发放登记表发放给原文件持有部门/人，同时换回旧文件。若是局部更改，只需更换相应页。（4）文件的作废作废的安全标准化系统文件由发放部门收回、销毁。需作资料保留的，应加盖“作废”印章后方可留用。4.7、文件的审核、批准和发布（1）安全标准由管理者代表审核，总经理批准发布。（2）规章制度由安全科组织相关部门主管会签, 管理者代表审核，总经理批准发布。（3）所有文件需经授权人员审查其充分性后批准发布，且在文件批准时确定实施日期、发放范围。（4）安全标准化系统文件的管理权限按下27、表的规定执行：文件管理职责表文 件 分 类组织编制/修改审 核批 准发 布发放/回收安全标准安全科管理者代表总经理矿部安全科安全生产责任制安全生产规章制度安全科/相关部门管理者代表总经理矿部安全科外来文件安全/环境/质量法律、法规与其他要求按相关规定执行其它文件识 别控 制发 放/回 收办公室4.8、文件的发放（1）有效文件的发放按分级管理原则，发放单位负责将文件分发至各相关使用单位，单位分发至各有关岗位、员工。（2）有效文件的发放对象及数量，由发放单位在文件适用性审核时填写文件发放登记表，领用单位应签收。各单位在分发时负责本单位文件的登记。（3）不在文件发放范围者，确因工作需要，可向部门资料28、员借阅。各部门必须建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，特别是向我矿外部人员提供有效文件；如要扩大发放范围需经管理者代表批准。（4）文件已破损。影响使用时，可由部门资料员向发放部门资料员申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由发放部门负责销毁。（5）如文件丢失，应向发放部门领导提出书面申请，经批准后由资料员补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交发放部门并销毁。4.9、文件的归档与管理所有存入U盘的有效文件应进行适当标识、编目，由编制/修改部门指定专人保存。更改或换版时及时修正。4.10、 外来文件的确认与管理（1）外来的技术文件，由归口职能部门进行确认、登记，并控制管理。（29、2）对现行有效的规程、规范、标准，由归口职能部门发放，并不定期发布文件版本更新的通知。（3）外来的行政文件，由办公室填写收文登记并提请矿领导确认，以决定传阅/复制分发。（4）外来的设备（材料）技术资料、图纸、设计变更、信函等由主办人员确认登记，以决定传阅/复制分发。（5）外来文件最后由办公室登记并存档。5、 安全记录5.1、记录的标识（1）记录应有唯一性的准确标识，以保持可追溯性，编号清晰明了。（2）记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各车间单位和机关科室应予以注意。5.2、记录的填写和使用（1）各部门实施记录的人员认真填写记录，理解表中所要求的填写内容，数据统计或计算应符合规定要求，填30、写人应签全名或盖私章，记录清晰可辩，所记录的活动应真实、数据准确、记录完整，记录的传递应做到及时。（2）技术资料、图纸不允许涂改，空白栏应划去或做出说明。生产操作记录、检查记录等原始记录不能随意涂改。如需要对数据或结论采取杠划方式，在其上方或旁边空白处写上正确的内容。并在更正处签署更正人姓名和日期。（3）记录在交接时均得进行自检与互检，以防漏填，承接人有权拒收不完善的记录。（4）记录不得污损、失落，若发现失落和污损须及时补上和修复。5.3、记录的格式记录的格式应简洁明了,利于操作。5.4、记录的日常管理（1）记录的最终保存者收到记录后，做到专柜/夹存入，专人管理，并建立记录清单。（2）完成记录31、使用要求后，应及时整理存档。（3）妥善保管记录，确保不丢失、损坏和变质。（4） 超过保存期限或已作废的记录应及时收回、销毁，销毁时办理审批手续。5.5、 记录的保存（1）记录的贮存应有适宜的贮存条件，应分类保存。（2）记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防虫蛀和防潮等措施。5.6、 记录的保存期限（1）上级有规定的或顾客有要求的按有关规定、要求执行。（2）安全标准化系统运行记录保存期一般为1年。（3）以下记录由归口管理部门保存，保存期3年。6.相关文件6.1安全生产检查制度6.2安全教育培训制度6.3重大危险源监控管理制度6.4重大安全隐患整改制度6.5危险物品和物料安全管理制度6.6职业危害控32、制制度6.7特种作业管理审批制度6.8特殊工种管理制度6.9事故和事件安全管理制6.10设备和设施安全管理制度6.11安全生产档案管理制度6.12安全生产奖惩制度6.13安全认可奖励制度6.14安全台账和记录管理制度7.记录7.1管理评审报告7.2事故事件登记记录7.3风险评价信息7.4培训记录 7.5标准化系统评价报告7.6事故调查报告7.7检查记录7.8职业卫生检查与健康监护记录7.9安全生产会议记录7.10安全活动记录7.12法定监测记录7.13关键任务观察与改进记录7.14许可文件7.15应急演习信息7.16纠正与预防行动记录7.17供应商承包商信息台帐7.18维护和校验记录7.19技33、术资料图纸以上制度解释权属我矿安委会。8.相关记录8.1文件和资料发放审批表 8.2文件和资料发放/回收登记表 8.3文件和资料更改通知单 8.4文件和资料作废、销毁表 8.5文件和资料借阅登记表 8.6外来文件登记表 8.7文件资料移交清单 3.5 外部联系与内部沟通1.目的为使矿山内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理，特制定本制度。2.范围：适用于矿山内部、与相关方所进行的协商和沟通及相关安全信息传递和处理活动。3.职责3.1安全职能部门负责矿山安全、职业健康等的目标、指标和管理方案运行控制和实现情况的信息传递、交流和34、沟通。3.2安全职能部门负责与政府相关部门的信息联络和结外安全信息交流、发布，并对处理的效果进行评价。3.3各单位负责本单位内外部安全信息的收集、交流和定期上报工作。4工作内容和程序4.1外部联系安全职能部门会同相关部门配合安监部门、卫生部门、监测部门、消防部门等政府专业主管部门及上级单位对矿山进行的安全检查或监测等工作，并将收集的安全方面信息迅速传递到矿山各相关部门，当监测或检查结果出现不符合时，按照相关程序文件的要求进行处理。安全职能部门按照其管理范围将收到的上级主管部门的信息，以及其他部门直接从外部获取的有关法律、法规、标准等安全管理方面信息进行汇总，对其做出识别、确认，及时融入到矿山所35、制定的管理制度中。政府主管部门及上级单位对矿山安全管理体系范围内的检查、参观、访问原则上由职能部门负责安排。外部新闻媒体对矿山安全管理体系内的采访、宣传报道，由安全职能部门负责提供矿山允许对外公布的有关信息。对可能影响周边居民安全健康及相关方的重大安全事项，以文件形式向政府职能部门和相关方报告。当相关方面提出有关安全的意见或者申诉时，需要作出解决或答复时，由安全职能部门提出处理意见或建议，报矿山分管领导批准后实施，并将处理结果向相关方反馈。外部联系形式：.1面谈、会议、书面文字沟通；.2通讯、报纸、网络沟通。4.2内部沟通安全职能部门通过各种会议或其他形式向全体员工宣传解释矿山安全管理体系方针36、目标和管理方案等信息。安全职能部门负责将矿山安全、职业健康目标与指标、管理方案、监视与监视结果、运行控制绩效方面的信息及时传递到矿山相关单位和部门，及时通报安全、职业健康管理方面的重要信息，并做好相关记录。安全职能部门汇同有关部门对职代会上通过的有关劳动保护措施方案提出处理意见，提交矿山分管领导批准后实施，并将处理结果反馈给工会。所有员工发现异常的危险因素时，可直接向安全职能部门反馈，也可向据单位反映，由所在单位及时传递给安全职能部门，由安全职能部门组织有关部门处理。紧急信息由发现单位采用电话、直接汇报等方式迅速传递给安全职能部门，由安全职能部门组织有关部门进行处理，参见应急管理制度和事故事37、件的报告、调查、分析处理和回顾制度。沟通方式.1情感沟通，企业文化沟通：.2信息沟通，制度沟通，战略决策沟通。5、相关文件5.1获取与融入法律法规及其他要求制度5.2应急管理制度5.3事故事件报告、调查、分析处理和回顾制度6、相关记录6.1信息交流记录3.6 系统管理评审1.目的为评审矿山安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本制度。2.适用范围：适用于矿山安全标准化系统的管理工作。3.职责3.1矿长负责批准安全标准化评审计划和安全标准化和安全管理评审报告，主持安全标准化评审会议。3.2安全职能部门负责人负责审核安全管理评审计划和安全管38、理评审报告，并负责向矿长汇报矿山安全标准化系统的运行绩效。3.3各单位负责准备、提供与本单位安全标准化工作有关的评审资料，对本单位负责实施的安全标准化评审决议，制定实施工作计划予以落实和实施，并向安全职能部门报告实施情况。4工作程序4.1评审策划矿山每年至少进行一次安全标准化系统的评审，两次评审的时间间隔不超过12个月，安全管理评审以会议形式进行。评审一般在年度内部审核之后、第三方审核之前进行，具体时间由安全职能部门确定，并报经矿长同意。若出现下列情况之一，由安全职能部门提出，矿长批准，在年度任意时间增加评审活动：.1矿山组织机构设置和职能分配发生重大变化；.2国家法律法规和政策有重大调整，矿39、山体系发生重大变化；.3矿山出现生产和安全职业健康方面的重大事故；.4其他有关方有严重抽投诉或投诉连续发生。安全职能部门根据矿长确定的评审时间，在评审会议前15个工作日编制好评审计划，并经矿长批准后以书面形式发给各单位有关人员。内容包括：管理评审目的、时间、地点、参加人员、评审主要内容、需准备的评审材料等。4.2评审准备各单位根据安全标准化管理评审计划的要求，准备安全标准化管理评审输入资料，在评审会议召开前5天以书面形式送安全职能部门。.1各单位准备的评审输入资料应包括下列内容：监测与检测记录；前次评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和指标完40、成情况；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源保障情况（人、财、技术）；现场人员职责的合理性。安全职能部门需准备的主要评审材料为：.1矿山安全生产方针执行情况及总目标、指标完成情况；法律法规识别的充分性及合规性评价情况；纠正预防措施的实施情况；安全标准化评审改进决议措施落实情况；改进建议等；.2重大危险源控制情况，评审改进方案实施情况；完全、职业健康运行控制情况；重大安全事故的处理过程；安全不符合纠正和预防措施的实施情况；改进建议等。安全职能部门根据各单位评审输入资料，编制矿山安全标准化体系运行情况报告，报送管理者代表，报告要包括以下内容：.141、内部审核情况；.2安全生产方针、目标实施情况；.3持续改进、纠正和预防措施的实施情况；.4安全管理体系运行绩效，体系的适宜性、充分性、有效性的评价和改进意见。4.3安全标准化评审会议安全管理评审会议由矿长主持，安全职能部门组织。管理者代表作矿山安全管理体系运行情况报告。各单位根据准备的评审输入资料就单位安全标准化体系运行、职能履行情况进行专题汇报，并提出本单位的改进建议。矿长在听取汇报的基础上，对安全标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性作出结论性评价。评审会对以下内容作出决议：.1矿山生产安全和职业健康安全管理方针和目标的符合性的判定。.2安全标准化管理体系过程和要素运行控制有效性改进方面的42、决定和措施。.3相关方和内部员工要求有关的生产安全和职业健康安全绩效的改进决定与措施。.4其他方面的问题和纠正（预防）措施。安全职能部门根据评审会议记录，在会议结束5个工作日内，编好安全标准化系统评审报告，评审报告的内容包括评审时间、参加人员、评审内容、评审结论、改进决议等。对安全标准化系统评审报告，经管理者代表审核，最高管理者批准后，以矿山文件的形式发给各单位。4.5管理评审措施的实施和验证对安全标准化系统评审报告提出的改进决议，各责任单位制定改进实施计划，计划明确实施方案、完成时间节点等内容。安全职能部门对各单位制定的实施计划进行审核汇总，报管理者代表批准后下发给相关单位。有关单位按照审批43、的计划予以实施，安全职能部门按照计划的完成时间对实施情况进行跟踪验证，并将验证情况作为下次管理评审的输入内容进行汇报。4.6管理评审引起的文件更改执行变化管理制度。4.7安全标准化系统评审形成的记录由安全职能部门负责保管并归档。5、相关文件5.1变化管理制度5.2安全记录控制程序6.相关记录6.1安全标准化系统评审计划6.2安全标准化系统评审会议签到表6.3安全标准化系统评审会议记录6.4安全标准化系统评审护报告6.5安全标准化系统评审决议实施计划6.6安全标准化系统评审跟踪验证记录3.7 供应商与承包商管理1.目的为规范承包商安全管理行为。防止工程施工中发生安全事故，特制定本制度。2.适用范44、围：本制度适用于矿山区域内的所有新建、扩建、技改、检修、拆卸等工程项目。3、职责3.1安全职能部门负责审查承包商的安全资质；各种安全作业证的审核；对承包商的施工人员进行一级安全教育，根据本矿山安全规定，对承包商安全规定的执行情况（包括作业现场）进行监督、检查和考核，并定期进行公布。3.2矿山工程职能部门负责监督检查项目安全措施的落实情况，对查出的问题督促承包商整改，并跟踪检查。在项目完工后，矿山工程职能部门负责对承包商表现做出评价，将承包商表现评价送交施工单位，并抄送矿山安全职能部门备案。3.3承包商项目部负责人对工程施工中的安全负责。4.工作程序4.1承包商的确认承包商应具备所承担工程项目相45、应的等级资质。应将本单位的施工、安装资质报矿山职能部门审核，取得该部门签发的“工程项目承包商施工资格确认证书”。承包商应有两年以上良好的安全业绩，安全管理资料中应有两年以上重大安全事故 、事故发生率“三违”事故发生率的原始记录以及事故隐患治理情况档案。总承包、专业分包和劳务分包的承包商都应进行“安全、环境与健康”审核并具有有效审核和评审报告，并提交以下书面资料：.1两年以上重大安全事故、事件发生率、“三违”事故发生率的原始记录以及事故隐患治理情况档案；.2符合国家法规规定的特殊工种作业人员操作证和安全管理人员资格证的原件和复印件；5.施工安全要求5.1承包商应自觉遵守国家和矿山有关安全生产的方46、针、政策、法律、法规、制度、规定，并接受矿山的安全监督。5.2承包商应接受矿山对其进行的包括施工机具在内的安全状况评审。5.3未经许可承包商不得使用矿山的设备设施。如因施工必须使用的，承包商经申请并获批准后，其操作人员经安全培训考试合格，方可使用和操作。5.4健全施工现场的安全管理网络。明确双方安全管理工作的第一责任人；确定双方现场管理的联络人员；5.5承包商应根据施工图向矿山相关职能部门提供施工方案、施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经矿山工程主管部门对施工方案中的危害识别和风险评价结论进行审核、确认后方可进行施工。5.6矿山工程主管部门47、负责组织有关单位向承包商方面详细介绍施工现场环境、地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及矿山的各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。5.7施工用的临时设施、建筑应符合防火、防爆、防毒等要求，消防器材配备齐全，道路畅通。5.8双方人员确认作业现场已具备安全作业条件。6、相关文件6.1设计管理及安全技术交底和“三同时”管理制度6.2安全生产教育培训制度3.8 安全认可与奖励1.目的认可员工安全表现，鼓励积极的行为减少抱怨，调动员工工作积极性，提高工作效率。2.适用范围：本制度适用于矿山所有员工及其安全活动。3、职责3.1安全职能部门48、负责评价部门、生产车间执行安全标准化的绩效。3.2安全职能部门负责评价、认可、员工安全表现，并给以奖励。3.3安全职能部门负责安全认可信息公告牌的设置和信息的更新。3.4生产车间负责对安全生产表现好的员工的认可和上报。4.工作程序4.1生产车间应在生产过程中发现和认可安全生产做好有员工。生不中能坚持正确佩戴劳防用品。生产中遵守安全操作规程，没有“三违”行为；能自觉做到“三不伤害”，主动纠正他人违章行为。4.2安全职能部门应对各部门、生产车间执行安全标准化工作绩效进行检查、评价和认可。4.3生产车间对安全生产中表现好并进行工区级认可的员工，及时上报安全职能部门。4.4安全职能部门每月对上报的材料49、和安全标准化执行绩效好的部门和生产车间进行评价，报安全副矿长审批。4.5安全职能部门对当月安全生产表现好的员工和执行安全标准化绩效显著的部门生产车间在公告牌进行公告、书面表彰和奖励。4.6奖励标准执行安全生产奖惩制度的规定。5、相关文件5.1安全生产奖惩制度3.9 工余安全管理1.目的为了充分体现“以人为本”的安全理念，进一步加强员工的工余安全管理，提高员工工余安全意识，有效保护职工生命安全和身体健康，全面落实我矿安全生产方针，特制定本制度。2.适用范围适用于所有员工工作之余的管理3.术语工余：工作以外的所有时间内4.职责4.1办公室负责工余管理的宣传、后勤保障；4.2各部门负责对本部门人员的50、工余管理。5.工作程序5.1家住县城的从业人员上、下班的安全管理三班制人员和需值班的人员，在单位均安置了房间床铺；上、下班或出差人员由一辆小型皮卡车接送。5.2家住农村的从业人员上、下班的安全管理这类从业人员绝大多数在矿区附近，一般在5公里左右，骑自行车、摩托车、电瓶车上下班。一般超过5公里或回家路况不好的从业人员均在矿区安排了单身宿舍，小夜班、大夜班时均在矿区休息。在班次安排上，每班在一个村庄上下班的人员至少在两人以上，以便在上下班途中能够相互照应，避免意外事故。6.有关规定6.1所有从业人员自行安排好自已的生活和休息时间，但每日的有效睡眠时间不得少于6小时。6.2加大宣传力度，使从业人员自51、觉遵守工余安全管理制度，合理安排作息时间。6.3各部门负责人应加强监督，发现所属人员上班时精神萎靡不振、打瞌睡，应进行谈话，寻找原因，必要时与家属取得联系，找出解决问题的办法。6.4对生产人员更应加强工余休息管理，严防疲劳作业，有效扼制工伤事故的发生。6.5上下班人员，特别是骑车上下班的人员上下班前严禁饮酒，避免途中出现意外事故。6.6上下班的人员要教育他们结伴同行，避免爱到社会上不法分子的侵害。6.7严格请假制度，并记录好各从业人员的联系号码，公布矿山的电话号码和有关领导的手机号码，以便与从业人员家属的联系，共同防范个别不自觉的人员两头说谎，参与社会违法事件。6.8把工余意外事故纳入工伤管理52、的范畴，对发生的工余意外事故也同样要进行事故调查，分析、编写事故调查报告，作为工余宣传教育的典型事例。7.相关文件7.1工伤条例四、 风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求1.目的为了预防或减少生产和工程建设过程中各类事故或职业危害事件的发生，确保矿山安全生产达到最佳状态，对矿山生产经营建设中存在的危险源进行辨识和风险评价、控制，特制定本办法。2.适用范围：本制度适用于矿山安全生产、工程建设和所有管理活动过程中所涉及范围内的活动。3、术语非常规活动：指执行抢险救灾、设备抢修和应急、临时性工作任务。4.主要职责4.1安全职能部门负责编制和建立危险源辨识与风险评价、控制管理制度。负责组织开展危险53、源辨识、风险评价和风险控制，督促、指导各有关生产单位（部门）做好危险源辨识与适时更新工作。负责按照危险源分级管理的要求，对危险源进行分级管理和控制。负责牵头组织对矿山重大风险评估、风险控制措施的制定。4.2各职能部门负责本单位管理活动中有关的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作。4.3各生产车间负责本单位范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。5、工作程序5.1危险源辨识划分作业活动.1危险源辨识针对作业活动进行，首先要进行作业活动划分。.2划分作业活动方法按生产（工作）流程的阶段划分；按地理区域划分；按装置划分；按作业任务划分；上述几种方法的结合。5.1.2危险源辨识范围.1所有常规54、和非常规的活动；.2所有进入作业场所人员的活动；.3所有作业场所内的设施。危险涛辨识内容：.1物和为安全状态；.2人的不安全行为；.3作业环境的缺陷；.4安全健康管理的缺陷。在危险源辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。危险源辨识采用基本分析法和工作安全分析法（具体内容见附录2）在调整和补充工作后，要进行危害辨识充分性的确认，即保证。.1覆盖已发生事故的原因；.2覆盖法律法规的要求。4.2风险评价风险评价采用直接评价法、MES法和MS法（MES法和MS法和风险程度的具体内容见附录3）。.1凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险（或不可承受风险）；55、所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规（轻微的违章行为除外）；近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失（30万以上）一资，成轻伤、非重大财产损失（30万以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能发生事故。.2人身伤害事故采用MES法，单纯财产损失事故采用MS法。.3风险分级三级以上（含三级）风险（即一、二、三级风险）属矿山级风险源；三级以下风险（即四、五级风险）属工区（车间）级风险源；矿山安全及其他职能部门跟踪检查矿山级危险源，各生产单位负责监控管理危险源，跟踪检查四、五级危险源。.4辨识出的危险源和危险源风险评价级别填写危56、险源辨识和风险评价表，对矿山级危险源填写重大风险控制计划表，其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写职业健康安全管理方案表，并填写重大危险源清单。1.3汇总和调整工作1.3.1确保全员参与、辨识充分。采取三级辨识二级评价的方法。（三级辨识：班组、车间、矿山；二级辨识；车间、矿山）1.3.2各职能部门、车间对所属各班组上报的危险源辨识评价表或文本进行汇总上报。汇总过程中对所列出的同类危险源可合并，但要指出危险源所涉及的各种作业活动，同时进行评价。1.3.3安全职能部门对上级的危险源辨识评价表、文本进行汇总、评价，对所列出的同类危险源可合并，但须指出危险源所涉及的各种作业活动。1.4风险控制策划157、.4.1风险控制措施选择的优先顺序：1考虑消除风险（如技术、工艺改造）；1考虑消除风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施）；1考虑采用个体防护装置。1.4.2风险控制措施：1.三级以上（含三级）风险，由矿山安全职能部门制定下达重大风险控制计划，并负责组织实施控制计划，危险源所在生产工区负责监控，安全职能部门负责跟踪检查。1四、五级风险由部门（车间）制定控制风险计划，班组监控，部门（车间）负责跟踪检查。1.5危险源的更新1.5.1每年按本制度规定对危险源进行确认，并将确认结果安全科。1.5.2建设项目，在施工前，相关职能部门组织进行危险源辨识、风险评价工作，以便对施工单位提出有效措施进行58、风险控制的具体要求（按5.1至的具体条款执行）。1.5.3当情发生变化时，各职能部门、车间和班组应及时辨识危险源，更新（或补充）危险源辨识的相应表格。1适用法律法规及其他要求等发生变化；1.工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新；2、相关文件2.1安全记录控制制度3.记录3.1危险源辨识和风险评价表3.2重大风险控制计划表3.3重大危险源清单4.3关键任务识别与任务观察4.3.1关键任务识别与分析制度1.目的为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山关键任务的识别、分析与实施管理。3.术语关键任务：属特定的工作任务59、，如果未正确执行，可能会造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失等事故（事件）。4.主要职责4.1安全科负责关键任务安全控制措施的审查。4.2相关职能部门负责易燃易爆区域内各类动为作业任务的审批工作。并加强对作业现场的监护。4.3设备职能部门负责停送电或带电作业任务的审批。4.4实施单位负责关键任务作业现场的安全管理。5.工作程序5.1实施关键任务的人员首先必须严格执行本工种的安全技术操作规程、要害部门保卫制度、岗位作业标准或安全措施等规程规定。关键任务实施前，实施单位领导或关键任务负责人应根据关键任务作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体关键任务作业人员进行安全技术交底，同时要落60、实安全监控措施。关键任务作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。关键任务作业现场必须符合安全生产现场管理要求，作业现场内应保持文明整洁，确保道路畅通，并有明显的警示标志。关键任务在实施过程中，实施单位要指定一名工作认真负责，责任心强、有安全意识和丰富实践经验的人作为任务观察人员，负责现场的安全监督检查，并保存任务观察记录。5.2基本要求建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。作业本指导书的基本要求；.1应简明扼要，通俗易懂；.2关键任务的工61、作步骤要清楚、完整；.3关键步骤要确定准确；.4危险源辨识要准确；.5安全措施在齐全。5.3工作票与许可任务管理认定需要工作票和经许可方可进行作业的范围，并对工作票和许可的签发人员进行培训和能力评估。定期对工作票和许可作业的范围进行评审与更新。任务观察.1建立任务观察机制，并对从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。.2任务观察的同时辨识危险源和评估风险；.3及时指出发现的可能导致损害（失）的行为；.4检查现有的工作方法和制度；.5跟踪员工的培训效果，了解员工的工作习惯。.6保存任务观察记录。6.相关文件6.1设计管理及技术交底和“三同时”管理制度6.2现场安全确认制度6.3危险源辨识62、与风险评价、控制管理制度6.4特殊作业现场管理与审批制度4.3.2任务观察制度1.目的为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山所有任务的观察、分析.3.术语任务：是指可能存在的安全问题或隐患。4.主要职责4.1安全科负责生产各系统任务观察。4.2机电车间负责涉电及机械设备方面的任务观察。4.3所有任务观察都必须完成相关记录，并报安全科存档。5.工作程序5.1对重点工程，安全上存在一定危险因素、季节性因素、危险源发生变动等都必须实行任务观察。5.2在实行任务观察前，必须编制方案或计划，并召集有关人员和任务观察人员开会、讲解方63、案、计划、具体内容和实行观察时的有关要求。5.3观察人员对执行任务的人员应加强督促指导，严格按方案和计划执行。5.4观察人员应做好相关记录，并把执行过程中因客观因素变化的情况和自己的设想向编制方案和计划的部门汇报，以便及时修正方案。5.5有些任务当班完不成需连续作业时，安排的观察人员应实行换班，换班人员必须在观察现场交接，并做好交接记录。5.6安排从事任务观察的工作人员在实行任务观察前，对任务的内容、观察的方式、方法以及有关处理措施等必须进行讲解和培训。6.相关文件6.1设计管理及技术交底和“三同时”管理制度6.2现场安全确认制度6.3危险源辨识与风险评价、控制管理制度6.4特殊作业现场管理与64、审批制度五、 安全教育与培训5.1 员工安全意识1.目的为保证矿山能为员工识别与提升安全意识提供充足的资源，全面提升员工的安全意识，特制订本制度2.适应范围：本制度适应高层管理人员及普通员工的安全意识识别与提升活动3.安全意识的识别3.1识别的内容矿山的安全生产方针、操作规程、应急程序；工作场所特定的安全要求、事故、事件报告程序；岗位职责、特定风险，相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用；人身安全的有关知识，防止伤害的纠正行动；管理层特定要求；安全意识与其岗位职责适应情况；新员工接受安全意识培训内容的比例。3.2意识的收集的途径各中高层管理人员各单位骨干人员普通员工3.3识别的形式调查问卷65、：由矿山安全科制定，统一发放。访谈：由安全科人员对各级领导、骨干进行访谈，掌握管理层及员工安全意识情况。座谈：由安全科领导组织各级领导、骨干以座谈形式讨论现阶段管理层和员工的安全意识情况。安全科派专人负责对安全意识调查问卷的下发与统计、访谈和座谈情况汇总，在指定期限内完成。3.4安全意识识别评价安全科专人对访谈、座谈、安全意识调查问卷的汇总情况进行分析，并写出评价报告。3.5评价结果的处理根据安全意识的结果，和管理层及员工的安全意识的实际情况，制定出切实可行的安全意识提升计划。4.安全意识的提升4.1严格落实安全意识提升计划的安排，做好管理层及员工的安全意识培训工作。4.2安全意识的培训由矿山66、安全科统一组织安排。4.3矿山安全科统一管理各种资源（如安全书籍、宣传画的张贴、安全简报、广播等），提升员工的安全意识。5.培训后，再通过意识识别对安全意识提升效果进行评价。6.相关文件6.1安全生产教育培训制度6.2获取与融入法律法规及其他要求制度5.2 培训1、目的：为加强和规范职工安全教育工作，提高职工安全素质，防范伤亡事故发生，减轻职业危害。根据有关法律、行政法规和我矿安全教育培训制度，制定本制度。2、适用范围：适用于安徽省XXXX矿全体员工。3、办公室负责识别培训需求，并对需求进行统计分析；依据统计分析结果制订培训要求与计划。培训计划应包括：培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培67、训教材考核方式4、培训需求识别要考虑以下内容：员工的需求领导的需求变化的需求生产过程的回顾记录的回顾学员反馈意见事故、事件信息风险评价结果5、办公室负责按不同层次、岗位的人员编制培训内容和确定培训时间。5.1、管理层（1）培训内容包括：事故调查分析技术危险源辨识、风险评价和风险控制技术沟通技巧检查、审核技术法律依从性管理应急管理职业卫生管理变化管理（2）培训时间：矿长不少于40学时职能部门不少于40小时安全管理人员不少于120小时5.2、对安全生产可能有重大影响的员工（1）培训内容：工作中潜在的风险事故预防及应急响应中的职责依从标准化系统的重要性偏离制度可能的后果操作程序、工作说明（2）培训时68、间：不少于32小时。5.3、对特种作业人员进行专门培训，经国家主管部门考核合格并取得安全操作资格证。6、办公室负责组织评估培训效果，保留培训记录。每年回顾并适当更新培训需求。7、相关文件/记录7.1培训需求识别与分析记录7.2年度培训计划7.3全员年度安全教育培训记录7.4培训适宜性评估记录六、 生产工艺系统安全管理6.1 设计要求1.目的为规范矿山设计的管理，提高设计质量，保证设计满足法律法规及规范的要求，做到安全可靠，技术可行，经济合理，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山的新建、改建、扩建、技改工程。3职责3.1、矿山项目建设领导小组负责选择确定建设项目设计单位，确保设计单位具备相应的资69、质条件；负责设计全过程与设计单位、中介机构沟通；3.2、生产期矿山地质探矿、采矿单体设计由生产技术科负责；3.3、生产期矿山地质探矿、采矿单体设计的安全保障措施由安全科审核；3.4、矿山地质技术人员对设计范围内矿体圈定的合理性负责；3.5、矿山测量人员对底图提交的精度负责；3.6、技术负责人对生产期各类设计总体技术方案把关，负责对参与设计、审核的人员资质进行认可；3.7、分管生产矿长负责批准生产期矿山各类设计。4.工作程序4.1、矿山新建、改建、扩建项目建设前成立矿山项目建设领导小组，由领导小组审核、选取具备相应资质条件的设计单位。4.2、项目建设领导小组要与设计单位、中介机构充分沟通，确保设70、计满足法律法规和项目建设可行性的要求，同时对工艺流程潜在的风险进行评价。要求设计单位进行详细的技术交底。4.3、生产期设计与设计变更要充分考虑风险评价结果，设计中要详细说明安全注意事项，提出必要的安全防范措施。4.4、生产期按设计、制图、审核、地质、测量、安全环保科、总工程师、批准(生产矿长)的顺序会签审批。需增加会签单位的，由总工程师确定，增加会签栏。4.5、生产期设计批准后，生产技术科要及时与生产部门施工管理人员技术交底。4.6、生产期设计变更涉及到部分工艺变更的，由生产技术科变更设计，按第4条会签审批；局部参数变更由采矿专业组现场确定，及时技术交底。4.7、矿山妥善保存设计文件和图纸，包71、括地形地质图、总平面布置图、坑内外对照图、供电系统图、防排水系统、避灾线路图。对设计文本及全套图件应及时送办公室存档。 4.8、生产期设计文件与图纸生产技术科、安全科、生产技术科各保存一份5.相关文件5.1变化管理制度5.2危险源辨识与风险评价管理制度6.2采矿工艺1、采矿工艺的选择，由有资质的设计单位进行设计，并按法律法规要求履行审批程序。审批确定后，不得随意变更主要生产工艺。2、矿山自行编制的生产期设计，要遵循初步设计确定的相关原则和要求。3、采用的采矿方法及结构参数要适合揭露的矿体地质条件，并考虑特殊灾害的影响。4、设备设施之间、各工序之间要相互匹配，满足矿山生产的要求。5、按照批准设计72、的要求，进行探矿、开拓、采准、回采等各项工作。6、矿体开采条件变化时，及时调整采矿工艺。7、在采矿许可证划定的范围内开采。8、采矿工艺过程检查，由生产技术科依据工艺技术操作规程，以抽查的方式进行，发现不符合项，填入，督促整改。并由生产技术科科长负责采矿工艺管理负责人。9、每年底根据安全生产检查记录，统计工艺执行达标率，工艺执行达标率必须达到100%，否则，生产技术科以专题会议进行原因分析，提出改进措施6.3生产保障系统6.3.1运输系统管理制度1、矿山道路应设安全路标，在主要运输道路及联络道路的长、大坡道上，应设缓坡区段、安全挡墙。2、采场、排土场、运输干线和上下工作平盘的联络道路应修筑安全挡73、墙。3、矿山运输道路修筑的安全挡墙，沿固定道路或端帮半固定道路修筑的安全挡墙高度大车道路不得低于2m，小车道路不得低于1.2m，安全挡墙底部宽度不得小于3m。4、 运输平盘、干道道路宽度为20m；排土场道路宽度为20m；最小转弯半径为35m；斜坡道最大坡度为8。5、 同向行驶时，正常情况下卡车与卡车前后距离不得小于30m。6、 严禁超速、超载行驶。在转弯、陡坡、危险地段须减速行驶。7、 雾和烟尘等影响视线时，应开亮雾灯或前大灯，并靠边减速行使，前后车距不得小于50m。能见度不足50m时应停驶。8、冬季应及时清除路面上的冰雪，并采取防滑措施，当行驶路面不良时，车辆应减速行驶，前后车距不得小于5074、m，行车时不得急转弯、急刹车，不得拖挂其它车辆。必要时应采取安全措施，并设专人指挥。9、卡车的转向系统、制动系统、照明系统和防火系统必须齐全有效，否则严禁使用。6.3.2供配电系统管理制度1、电气设备设施的设计、安装、验收、运行、操作、检修、维护、试验以及安全防护等工作，必须符合国家有关规定。2、易燃易爆场所的照明和电力装置，必须按有关规程、规范进行设计和施工。3、必须有完整的地面和采场供电系统图，并随着情况变化及时修改。4、供电系统应装设漏电保护装置。移动式高压供电设备供电的变压器采用中性点不直接接地方式；当采用中性点限流电阻接地方式供电时，必须将变压器接地和移动设备外壳用接地线连接起来。向75、固定设备供电的变压器一般采用中性点直接接地方式，固定设备的外壳必须直接重复接地。5、供电线路及电气设备附近，禁止放置易燃、易爆等危险品。6、有蒸气、气体、粉尘的工作场所应使用封闭式电气设备。有爆炸危险的场所，应使用防爆型电气设备。7、临时供电，必须向矿主管部门申请并说明使用期限，经矿主管领导审批后，由机电科负责施工，到期拆除。8、电气设备和线路的维修、调整或故障处理，必须由专职电工负责施工。9、电气作业人员，必须经安全技术培训和考试合格，发给电工操作证，并经过触电急救训练掌握触电急救的方法，方可上岗独立工作。10、供电作业必须至少两人一组，一人作业，一人监护。6.3.3防排水系统管理制度为使沟76、内水自流，沟底坡度应不小于3%。横过道路涵管截面积应不小于侧沟截面积的1.2倍。在路堑边坡高度大于40M时，应在路堑边坡坡顶线内侧修筑天沟截水。路堑边坡跌水槽应进行必要的加固处理。道路上积水时应将内侧挡墙打开缺口，将水放出。雨季到来前，应清理好侧沟，雨季期间，应经常进行检查，发现流水不畅或破坏，应及时清理或修补，确保排水通畅。雨季过后，可以将侧沟掩埋。禁止将其他水流（如矿坑排水）引入侧沟。6.3.4防灭火系统管理制度1、建筑物、排土场、仓库、爆破材料库等处的防火措施和制度，必须符合国家有关法律、法规和标准的规定。2、采掘、运输、排土等主要设备必须有灭火器材，并定期检查和更换。3、灭火器材必须有77、专门地点存放，摆放整齐，便于拿取，并有专人负责日常检查、报损、补充等工作。4、严禁将消防器材挪作它用。6.4 变化管理1.责任1.1变化管理由技术负责人员（技术负责人工程师）负总责。1.2技术职能部门根据变化的专业属性组织专业技术人员开展变化管理具体工作。2.工作程序1、当矿山机构、职能变化和生产系统运行条件发生变化时，矿风险评价小组负责对变化管理进行危险辨识风险评价，对系统文件进行修订使其适应新的管理制度。2、当矿山管理机构、内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、企业相关方因素引起变化，变化资料应完整移交相关部门存档。3、在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价，制定相应预防措施，主要内容78、有危险源识别，风险及其分级，风险减少措施，风险监测措施，风险控制措施。4、生产工艺变化时应考虑流程要求，主要有机械和电气设备、监测设备、设施设备整体结构安全、应急要求、设施和设备的使用期限、人机工效因素。5、及时制定新设备、新工艺的操作规程。6、在实施工艺变化前，应对员工进行新设备和新工艺的性能和操作培训。7、更新应急处理程序，更新培训要求，制定或更新作业指导书、程序、规定，必要时有计划进行跟踪回顾，满足强制性要求，所有的风险回顾要求闭环。8、所有修订使其适应新的管理制度和变化文件，必须经评审后由主要负责人批准实施。9、成立有外部专家参加的专家组，进行启动前检查验收。3.相关文件3.1危险源辨79、识与风险评价制度3.2员工安全意识识别与提升制度3.3安全教育培训制度七、设备设施安全管理7.1基本要求1.目的通过对设备的有效综合管理、使用和维护，使设备保持良好的技术状态，满足生产采矿要求，消除安全隐患,特制定管理制度。2.适用范围适用于所有设备、设施的管理。3.职责3.1最高管理者对防排水系统管理负全责；3.2矿长兼管理者代表对防排水系统负主要责任；3.3机电设备科负责对防排水系统设备、设施的检修、维护、保养等；3.4安全科对防排水系统管理的全过程进行监督。4.工作程序4.1新增设备的管理新设备进厂后，由矿长、机电设备科负责人、有关设备专长人员、仓库负责人对供货商协同验收，并保存归档图纸80、证书等相关技术资料。新设备安装后，经调试验证合格、运行正常后，填写设备安装验收单，并存档。4.2设备的移装：应根据生产采矿要求，由部门负责人提出申请报告，矿长批准，移装后进行调试合格后，方可运行，并作相应档案登记。4.3设备的报废规定：超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复，但经济上不如更新合算的。腐蚀过甚，绝缘老化，性能低劣且无修复价值者或易发生危险者。国家规定的淘汰产品凡符合报废条件的设备，由部门负责人提出书面申请，经矿山领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。设备的使用管理.1新上81、岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，必须对其进行教育，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识，在师傅的指导下，学习实际操作技术，熟悉使用设备的性能和技术规范。.2操作工人必须熟悉设备的结构、性能、掌握设备的使用要求，妥善保管和精心维护。.3所有操作工人必须遵守设备的“三大规程”，合理润滑，合理使用设备，搞好“三级保养”，做到“三好四会”，生产中不允许精机粗用，大机小用。严禁设备超负荷超规范使用，不准在无通风设施巷道中检修设备，不准随意拆除安全装置及零部件。4.4设备的维护保养、检修4.4.1设备的日常维护：班前班后由操作工，认真检查擦拭设备各个部位和加油保养，82、使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全，班中发生故障，应及时给予排除。设备的一级保养：以操作工为主，维修人员为辅，对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位。设备的二级保养：以维修工为主，操作工为辅，对设备部分解体检查维修，更换修复磨损零件，润滑系统清洗换油，电气系统检查修理，使设备技术状况全面达到设备完好.每年春节期间进行大修工作，由矿山统一安排，机电车间制订计划，报批后组织实施。4.5档案管理:设备的登记和纪录是反映企业设备的动态变化。它的意义就是为了确保矿山财产完整，充分发挥设备的使用效率。必须准确掌握设备动态状况，使之得到合理的使用、维护、保养，制订了相关表格、巡查记录、各种设备月安全检查83、记录及设备操作记录等。7.2设备设施维护7.2.1特种设备管理制度1、目的为了加强特种设备的安全运行管理，保证本矿所属的特种设备安全稳定运行，特制定本制度。2、范围本制度适用于本矿所属特种设备的控制和管理。3、术语和定义特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内车辆等。4、职责4.1、机电设备科全面负责特种设备的管理，其职责：（1）编制和完善特种设备管理规章制度。（2）检查和纠正特种设备使用中的违章行为。 （3）制定常规检查计划并组织落实。（4）编制定检计划并落实报检工作。 （5）对检查不合格项及时落实整改，并做好记录及时销案。4.2、安全84、科（1）负责特种设备操作人员和检修人员的培训取证工作。（2）制订紧急情况应急预案，组织紧急救援演习。5工作程序5.1、前期管理（1）特种设备选购必须是有生产许可资质的企业，特种设备出厂时，应有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。（2）特种设备安装应向特种设备安全监督管理部门书面报告，聘请有相应的安装资质的安装单位安装。（3）特种设备安装后，须经特种设备检验检测机构检验合格方可投入使用。5.2、操作人员管理（1）特种设备操作人员应进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备操作人员具备必要的特种设备安全作业知识。（2）特种设备操作人员经特种设备安全监85、督管理部门培训考核合格，取得特种设备动火证书，方可操作特种设备。（3）特种设备操作人员严格执行特种设备操作规程和安全规章制度。（4）特种设备操作人员发现设备故障隐患或不安全因素，应及时向车间相关负责人报告。5.3、检验与注册（1）特种设备在投入使用后，及时到特种设备安全监督管理部门进行登记。（2）建立特种设备安全技术档案，包括出厂技术文件、安装及验收记录、注册登记表、定期检验记录和监测报告、使用维护记录、故障事故记录，以及特种设备分类登记表、管理标准和管理制度等。（3）按照安全技术规范的检验要求，定期进行检查维护保养，发现异常情况及时处理，保证特种设备的安全运行。 （4）对特种设备的安全附件、86、保护装置、测量调控装置、仪器仪表等进行定期校验。（5）按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前，向特种设备检验检测机构申请检验。（6）特种设备变更应及时办理变更手续，停用一年以上应办理报停手续。（7）特种设备存在严重隐患，无改用、修复价值，或性能指标达不到现行技术标准，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续。5.4、运行与考核（1）车间指定专人负责特种设备的检查和维护，并做好各项运行记录。 （2）定期做好特种设备的日常维护和保养工作。（3）特种设备管理员每月对特种设备进行一次检查，生产技术科每季度检查一次，对检查发现的问87、题应及时进行处理。（4）特种设备发生事故按设备事故处理办法进行处理。（5）机电设备科每年对特种设备的管理情况进行一次考核、评比。7.2.2设备设施维护制度1.目的为加强设备设施的管理，做到正确使用，精心维护，使设备设施处于良好状态下运行，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山所属设备设施的维护检修安全管理工作。3.术语设备设施：是指在生产、运营等活动中可供长期使用的运输、破碎、电气、照明、防雷等机器、设施。4.主要职责4.1职能部门负责设备设施安全管理工作的监督、指导、协调和服务。4.2职能部门负责人对所有设备设施的安全、正常运行负责，负责核准设备设施的维护检修计划。负责检查督促设备设施维护检修88、的落实开展。4.3各生产部门落实设备设施维护制度，负责对本单位设备设施的安全管理，制定维护检修计划，并开展维修。5.工作程序5.1设备设施维护实行三级管理制：职能部门、车间、班组。设置专职管理人员和维修人员，并要相对稳定。设备设施岗位实行定机、定人、定职责。特种设备应按规定进行定期检验，并检验合格，做到管理、使用、维护相结合，形成全面设备设施管理网。5.2维修人员要做到：“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（全使用、会维护、会检查、会排除故障）。三好：.1管好（技术管理好）。设备设施专人负责维护、定人定机、定职责。规章制度健全，认真贯彻执行。图纸、资料、技术档案、运转记录、检修记录、事故记录89、润滑记录完整齐全。设备设施定期检查，定期计划予修各种消耗正常，如备件、润滑油、动力等。.2用好（维护使用好）。爱护设备设施、保持整洁、精心操作。不违章作业，不拚设备设施。认真维护、良好润滑，电气绝缘正常。坚持日常维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象。零部件磨损和腐蚀在技术标准规范范围内。计器仪表和安全装置维护保养良好，准确可靠。发现一般缺陷，及时准确排除故障。修好设备设施技术状况完好。5.2.2四会：5.2.2.1会使用。熟悉设备设施操作规程，掌握技术性能。准确熟练地按级作规程进行作业。正确判断设备设施运行状态是否正常。紧急状态下能正确处理事故。准确掌握设备设施运行中的各个主要参数，如：电流、电压、90、流量、速度、振幅、效率、温度等。5.2.2.2会维护。掌握设备设施的主要维护点和正确维护方法，做到及时准确地维护。设备设施各部调整紧团及时、正常。执行润滑制度，准确做到定点、定时、定质、定量。按规定要求做好设备设施防腐工作。设备设施本身和周围清洁、整齐。.3.3会检查。了解设备设施经常检查的部位和点。通过看、听、摸、嗅，从声音振动、温度、气味、压力、电流等方面，掌握一般的检查和判断故障方法。掌握正确的检查方法和正确使用仪器和检查工具。能正确判断设备设施是否处于故障状态。5.2.2.3会排除故障。能正确判断故障部位和故障状态。能基本上分析出故障原因。掌握设备设施技术性能，能区别零件磨耗程度。能进91、行一般故障排除，并能保证质量，符合要求。能进行小型零件的更换。5.3设备设施使用维护，应建立完整的原始资料，如运行记录。点检记录。润滑记录，交接班记录，巡回检查记录，并认真填写与保存，分别记入设备设施档案。5.4设备设施使用操作要做到“五不准”：不准超温。不准超载。不准违章作业。不准随意取消或调整安全装置。不准随意拆、卸、割、焊，改变设备设施结构。6.相关文件6.1设备设施安全管理制度7.记录7.1设备台账7.2设备维护保养更换记录7.2.3设备异常情况报告制度1.目的为切实保护从业人员作业时的安全，保护矿山设备安全，把事故隐患消灭在萌芽状态，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山所有在用设备。92、3.术语设备异常：是指设备在出现故障的预兆，主要表现在异常声响、气味等。4.职责 4.1矿长兼管理者代表为设备异常管理的第一责任人； 4.2机电设备科科长为设备异常接受报告的受理责任人和单位； 4.3各设备使用或操作人员为设备异常报告责任人5.工作程序5.1设备、设施的操作人员、巡查人员、维护维修人员，在进行设备操作、检查、维护维修过程中，如发现设备设施存在有异响、异味、电火花，剧烈振动，金属结构明显变形，冒烟等情况，须立即分断电源开关，停止设备、设施的使用，向相关负责人，逐级向上汇报。5.2下列设备有异常情之一，须立即向上汇报5.2.1 10m空压机气压超过0.88MPa 安全阀不动作；5.93、2.2 10 m空压机在运行中，缸头有明显的金属敲击，油温超过70C。5.3车间主任负责对各班组反映上来的设备异常问题，须行动迅速、反应及时，制定维修计划，组织有关人员及时解决。5.4设备存在重大安全隐患，须及时向矿长汇报。八、作业现场安全管理8.1作业环境一、总则 为加强施工安全管理，强化作业环境安全的保障，确保安全生产，特制定本制度。二、施工现场作业环境安全保障 （一）施工现场应有利于生产方便从业人员生活，符合防洪、防火等安全要求，具备文明生产、文明施工的条件。（二）施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域，选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活94、房屋、易燃易爆仓库、材料堆放，以及动力通信线路和其它临时工程，应按有关安全的规定绘出合理的平面布置图。（三）施工现场应设置安全标志，并不得擅自拆除。（四）施工现场的坑、沟、水塘等边缘应设安全护栏，场地狭小、行人和运输繁忙的地段应设专人指挥交通。（五）施工现场的生产生活房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上，并符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。（六）施工现场要设置足够的消防设备，施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防队伍。（七）生产生活房屋应按规定保持必须的安全净距，一般情况下活动板房不小于7m，铁皮板房不小于5m，临时的发电机房、变电室、铁工95、房、厨房等与其它房屋的间距不小于15m。（八）易燃易爆的仓库、发电机房、变电所，应采取必要的安全防范措施，严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定，工地的小型油库应远离生活区50m以外，并外设围栏。（九）工地上较高的建（构）筑物、临时设施及重要库房，如炸药库、油库、发电（变）房、塔架、龙门吊架等，均应加设壁雷装置。（十）对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的空旷地点。（十一）施工现场的水电设施、照明设施等应符合规范要求。三、路基施工作业环境安全保障 （一）土石方开挖前，必须了解土石质、地下水的情况和有毒有害气体等危险物以及文物古迹的位置、深度走向，并加标记，设置防护栏杆。（二96、）开挖深度超过2m时，其边缘上面作业同样应视为高处作业，要设置警告标志。（三）在沟槽（坑）边缘1m以内不准堆土或堆放物料；距沟槽（坑）边缘13m间堆土高度不得超过1.5m；距沟槽（坑）边缘35m间堆土高度不得超过2.5m；停置车辆、设备、起重机械、振动机械不少于4m；小翻斗车往沟槽内卸料时，要设专道，并在距沟槽（坑）边缘1m处设限制器。（四）开挖前，要检查山体的自然情况，有无裂缝；如发现山体开裂应采取措施后，方可施工；施工中发现山体有滑动、崩坍迹象危及安全时，应暂停施工，撤出人员和机具，并根据实际情况，研究制定新的施工方案和安全措施。（五）滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部分自上而下进行，严97、禁全面拉槽开挖。弃土不得堆在主滑区内。（六）落石与岩堆地段施工，应先清理危石和设置拦截设施后再行开挖。（七）岩溶地区施工，应认真处理岩溶水的涌出，以免导致突发性的坍陷。（八）沟槽（坑）回填时，必须在构筑物两侧对称回填夯实。（九）边坡防护作业，必须搭设牢固的脚手架。注意脚手架必须落地，严禁采用支挑悬空脚手架。（十）砌石作业必须自下而上进行。片石改小，不得在脚手架上进行。护墙砌筑时，墙下严禁站人。抬运石块上架，跳板应坚固，并设防滑条。（十一）石方爆破作业环境的安全保障见爆破工程技术措施。8.2作业过程基于风险评价结合我矿工艺特点，目前已识别的主要施工有爆破与运输，生产期由矿山企业自行编制，报矿长批98、准后组织实施。二是：施工前，应组织施工人员学习施工组织设计。施工中，应按照施工施工组织设计的规定作业，保证工程的规格质量。三是严格按照岗位操作规程进行操作。四是：对所有施工作业，在作业前必须检查工作面，确认安全后方可组织施工作业，检查发现的问题，应及时处理，并做好记录。下面分述其作业过程的管理：凿岩作业安全管理制度1、凿岩前首先处理好浮石。严禁在危岩下不稳定的岩石上作业，严禁在作业面休息或随意走动。2、对顶板不稳固的采场选择炮球处理或选择合理的行人路线避开不稳固区。3、有地压异常活动时当班值班人员应及时上报采矿车间，采矿车间以书面形式上报安全科。4、必须能熟练使用凿眼机具，并负责经常性保养和维99、修。作业前应检查凿岩设备及风、水管连接情况。5、炮眼布置合理符合要求，严禁打残眼。合理安排工作面，正确选择炮孔位置，提高炮眼利用率，降低炸药消耗。6、严格按照凿岩作业指导书和凿岩工操作规程进行作业。7、凿岩应使用湿式作业，严禁干打眼，并适时洒水降尘。8、凿岩时严禁操作人员骑在气腿上打眼。9、严禁边打眼边装药和在残孔上打眼。10、正确佩戴和使用劳动防护用品，遵守劳动纪律，遵守作业时间。爆破作业过程的管理制度依据危险物料风险评价和公安部门的有关要求，结合我矿实际，特制定本制度。1、严格按照爆破设计说明书进行爆破作业。2、严格按照爆炸器材储存管理制度采购、运输、保管、领用火工材料。3、爆破员、安全员100、（民管物品）、保管员必须经过公安部门组织的安全技术培训考核，取得资格证，方准从事相应的涉爆工作。4、制定完善的爆破技术操作规程和特殊地带爆破的安全防范措施。5、爆破工必须严格执行有关规程对爆破的各项规定。6、进行爆破时与爆破区相距30米以内的所有区域的人员必须撤离，并在相应的各通道口设岗，悬挂警示牌，方可起爆。7、炮响后以最后一炮，一般15分钟，爆破作业人员方可进入爆破作业现场，如果有盲炮必须30分钟后，爆破员检查爆破现场，并用正确的方法及时处理盲炮，当班不能排除的，现场与接班的爆破员交待清楚，继续处理，在处理盲炮等问题时，警戒不能撤除。8、两处爆破互有影响时，只准一方爆破，贯通爆破时相向工作101、面剩下十五米时应错开爆破，七米时需停止一方作业，爆破时双方均应警戒，相互通知。9、当班安全员为本班爆破作业的指挥人。10、认真如实填写爆破记录。爆破物品使用安全管理制度1、爆破作业，必须由经过培训、考核合格的爆破员担任。2、进行爆破作业，必须遵守爆破安全操作规程，要有专人负责指挥；在危险区的边界，设置警戒岗哨和标志；在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离安全地点后，开始准备放炮。爆破后，在通风良好情况下，至少15分钟后方可进入现场检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号。3、使用爆破器材，必须建立严格的领取、清退制度。4、禁止非爆破员进行爆破作业。严禁私拿、私藏、转借爆破器材。爆破器材的领取和清退102、制度1、每班爆破作业领取爆破器材时，必须按当班作业需用量领取。2、爆破员在领取爆破器材时，必须进行逐项登记，并签字负责。3、当班使用不完的爆破器材应及时退还库房，并在登记账上注明退还数目并签字。4、每班的台帐要做到“三对口”（领取数目、使用数目、退还数目相符）。5、爆破器材保管员应认真负责，严格按照领取、清退制度、做到账目清楚，账物相符。8.3劳动防护用品1、目的：规范矿山劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理，维护员工的合法权益。2、范围：2.1、矿山生产单位、部门的在岗员工。2.2、外来检查、参观、学习、考察等人员。3、职责：3.1、安全科依据各工种劳动防护用品需求的103、调查分析，制定矿山劳动防护用品发放标准，并对购入的劳动防护用品进行验收及签发登记管理工作。3.2、供应部门负责按批准的标准要求，采购符合规范(标准)的劳动防护用品。3.3、管理者代表负责审核劳保品发放标准，安委会负责批准实施。4、工作程序及要求：4.1、矿山劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。（1）特种劳动防护用品：安全帽、防尘口罩、面屏、焊接眼（面）防护具、防静电工作服、雨衣、绝缘鞋（靴）、防砸劳保鞋、安全带等。（2）一般劳动防护用品:一般工作服、纱质口罩、纱（布）手套等。4.2、劳动防护用品的采购：（1）供应部门依据“采购控制程序”，每月对劳动防护用品发放消耗情况进行统计并104、编制下月采购计划。（2）劳动防护用品采购必须严格按照物资采购程序进行采购。（3）采购到货的每批次劳动防护用品由安全科负责组织验收。对检验不合格的物品安全科责令供应部门按采购控制相关程序进行退换货处理，查明原因并记入供方档案。4.3、劳动防护用品的发放：按矿山规定执行。4.4、劳动防护用品的储存：劳保用品应按不同产品、型号进行分区、分架、分层储存摆放，标识清晰：保证各种用品帐、卡、物相符。保管员应每月底对库内用品发放结余情况汇总上报。4.5、劳动防护用品的检查和保养：（1）各单位（部门）应督促劳保品使用者在每次使用前要对其进行例行检查，发现问题及时处理或更换。（2）各单位（部门）应不定期抽查所属105、员工的劳保用品品质，发现问题及时反馈和处理，确保穿戴安全。（3）安全科应不定期抽查劳保用品库存保管情况，发现问题及时处理。对超出保管期限的用品要及时收回，杜绝过期用品流入使用现场。（4）保管员要经常检查各用品库存情况，防止部分用品发霉、生虫和腐烂。4.6、劳动防护用品的使用、检测：（1）使用单位或个人应按照劳保用品使用要求正确穿戴，同时进行不定期日常检查。未按规定要求使用的，不得上岗作业。（2）员工应接受使用劳动防护用品教育，必要时进行培训并考核。（3）劳保用品应严格按使用期限、规定领用，不允许推后。对于过期未领用的原则上不再补领。（4）对特种防护用品应定期进行安全性能检查，必要时，安全科对相106、关物品可送检。到具有检验资质的单位进行安全性能检测，对不符合要求的物品应立即报废以确保安全使用。4.7、劳动防护用品的评估：（1）劳动防护用品要进行定期评估，一般为一年一次。（2）劳动防护用品评估应包括下列人员：安全管理人员、车间（部门）管理人员、员工代表等。（3）每年对劳动防护用品管理制度进行修订。（4）当作业环境发生重大变化时，应对劳动防护用品需求进行评估或修订6.相关文件6.1职业危害的控制和监测制度6.2变化管理制度7.记录7.1劳动防护用品领料单7.2劳动防护用品领用证九、职业卫生管理9.1 健康监护为了进一步规范公司职业健康监护工作，强加职业健康监护管理，保护职工身体健康，根据中华107、人民共和国职业病防治法，特制定我公司上岗前、在岗期间的体检和作业场所粉尘、噪声、有害气体、热辐射等的健康监护规定，希各单位认真执行。1健康体检1.1上岗前体检1.1.1凡进入我公司上岗的新员工，离岗一年以上又重新上岗的员工，人力资源部必须组织到省级卫生部门批准从事职业健康检查的医疗卫生机构进行上岗前职业健康体检。不得擅自到未经医疗批准的单位进行职业健康体检。1.1.2新员工上岗体检，必须要有专人陪同到体检单位进行体检，并在体检表上贴上体检者的照片，以确保体检的真实性。如出现弄虚作假，或失职，造成不合格人员上岗，则扣除当事人当月奖金200500元。1.1.3人力资源部不得安排未经上岗体检的人员上108、岗，不得安排有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的职业。1.2在岗体检1.2.1公司对在岗人员体检的周期规定为两年，其中，接触食品、抽水、铅、苯、锰、噪声超标的岗位人员，体检周期为一年。1.2.2如果员工不按规定参加体检，由此造成的后果，由员工本人负责。1.2.3对体检后需要复查和医学观察的员工，应当按照体检机构的要求和时间，安排其复查及医学观察。1.2.4体检后，发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的劳动者，由人力资源部及时调离原工作岗位，并妥善安置。如有与职业无关的疾病，负责体检的部门，也应将检查结果如实及时告知本人，以便进行治疗1.2.5公司安监部应当按规定妥善保存好职工的健康监护档案，109、不得遗失,如造成遗失，则应扣发当事人的考核分，或扣除当月奖金200500元。2作业场所有害物质的监测2.1公司安监部应根据作业场所的尘毒分布情况。建立卫生工艺流程图，并准确的确定卫生监测点。2.2作业场所粉尘、噪声、有害气体等的监测周期为一年，特殊情况随时监测。2.3对粉尘、噪声、有害气体超标的工序，由安监部在超标处设立卫生警示牌，警示牌上应标明标准值和超标的情况，预防措施等。2.4对超标的场所公司应积极采取措施，进行技术改造，用新工艺替换旧工艺，以无毒无害的新药剂替代有毒有害的药剂，减少劳动场所的有毒有害物质。2.5安监部要加强对劳动防护用品的管理，监督使用，并做到准确发放和指导正确使用，以110、减少职业病的发生。9.2 职业危害控制1.目的为有效预防和控制职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及相关权益，特制定本制度。2.适用范围适用于矿山职业卫生与职业病预防、控制和监测管理工作。3.术语3.1职业危害：指在生产劳动过程及其环境中产生或存在的，对职业人群的健康、安全和作业能力可能造成不良影响的一切要素或条件的总称。3.2职业危害因素：指在劳动过程和生产过程中存在的各种对职业人群可能导致健康损害的因素，职业危害因素按其来源可分为作业环境中产生的有害因素、劳动过程中的有害因素、生产环境中的有害因素三类。3.3职业病危害因素监测和检测：监测是指用人单位通过运用一定的方法或手段对其工作场所职业111、病危害因素是否影响劳动者健康及其动态变化予以测定，检测由职业卫生技术服务机构等进行的测定，并出具职业危害检测报告，作为行政执法的事实依据。3.4有害作业岗位：是指在员工生产劳动或者其他职业活动中，产生职业病危害因素的岗位。4.职责4.1安全职能部门负责职业危害的控制和监测的管理。负责组织对有害作业岗位员工的职业健康检查工作。负责组织开展对作业场所及岗位职业危害因素的监测、检测与评价工作。负责组织开展对粉尘、噪声、毒物等职业危害因素超标严重的作业场所及岗位治理方案的调研和治理工作。4.2各生产车间负责本单位的职业危害因素的预防和治理措施的落实和管理。5.工作程序5.1职业危害的控制生产过程中的职112、业危害主要有：粉尘、噪声与振动，有毒有害气体，人机工效，高温与低温，潮湿，照度不良等。职业危害的控制应遵循预防为主的方针，实行防治结合、综合治理的原则。.1从工程、管理、行为控制和个人保护等几个方面制定职业危害控制方法。工业卫生监测。做到定期监测破碎作业岗位的粉尘浓度和有害气体浓度；防尘措施。坚持实行以湿式作业、加强降尘为主要内容的综合性防尘措施；噪声和振动的预防。可用消音器降低风动活塞装置排气的噪声。佩戴防震手套，以缓冲产生的强烈振动和避免手部受凉；潮湿的预防。保持良好的排水系统，采场工作面有积水时，员工应穿戴防水工作服和靴鞋；个人防护。生产作业中必须正确佩戴和使用劳防用品；卫生保健措施。有113、计划地开展职业病和多发病的防治工作，做好就业前健康检查和定期健康检查；设立固定急救药箱，紧急情况下员工可自救互救；设置必要的生活卫生室（浴室、更衣室、厕所），并做到清洁卫生。开展职业危害辨识、职业危害后果、自我防护办法、职业危害报告方法的培训。5.2职业危害监测制定对监测类别、时间、地点、监测（机构）人员方面以及改进响应提出要求的监测计划。监测内容：噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体等。依据每月生产计划组织开展对各作业场所的职业危害因素进行日常监测，建立好职业危害因素监测档案，并妥善保存。定期委托有资质的检测机构对作业场所进行职业危害因素检测与评价，检测与评价结果及时向卫生行政部门和安全监管部114、门报告，并告知从业者。作业场所职业危害因素不符合国家标准或行业标准时，立即停止作业，撤出作业区，并立即整改。整改完毕经检测合格后方可进行作业。6.相关文件6.1应急管理制度6.2职业危害预防制度6.3职业卫生管理制度7.记录7.1职业健康检查台帐7.2职业健康档案9.3 职业卫生监测1. 目的为了预防、控制和消除职业危害，保护员工身体健康制订本办法。本办法适用于公司各施工生产单位。2. 术语和定义职业病-是指劳动者在工作及其他职业活动中，因接触职业危害因素而引起的，并列入国家公布的职业病范围的疾病。职业危害-是指存在于工作场所或者接触特定职业相伴随，对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者115、影响的各种危害。职业禁忌症-是指从事特定职业或者接触特定职业危害因素时，比一般职业人群更易遭受职业危害和易患职业病，或者可能导致原有自身疾病病情加重。或者在从事作业过程中，可能导致对他人健康构成危险的特殊生理或病理状态。有害作业-是指在施工生产环境和过程中存在的可能影响身体健康的因素(包括化学因素、物理因素和生物因素等)。3. 职责 (1)工会负责对职业病防治实行民主管理和群众监督。 (2)安全监督部门负责职业危害因素的辨识、评价、制定职业危害防治措施，开展职业病防治的宣传、教育，负责职业病的统计、报告和档案管理工作。 (3)劳动人事部门负责对职业病患者调换工作岗位，安排休养。 (4)各施工生116、产单位负责职业病防治措施的实施，对职业病防治设备进行经常检查、维护和定期检测，保持正常运转，并按规定发给员工符合质量要求的个人卫生防护用品和保健食品。 (5)劳动者在生产劳动过程中，应严格遵守职业病防治管理制度和职业安全卫生操作规程，并享有获得职业病预防、保健、治疗和康复的权利。4. 一般规定 (1)各级安全部门、工会组织、各施工生产单位应对劳动者进行上岗前和经常性的职业安全卫生和职业病防治的宣传教育和培训。 (2)各施工生产单位和部门应按国家有关规定，组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每年一次的职业健康检查，并及时将检查结果告知劳动者本人，对从事有害作业的合同制工人、农民合同工应当在解除合117、同前进行职业病健康检查。 (3)各单位不得安排有职业禁忌的员工从事与禁忌相关的有害作业。 (4)施工生产单位应在可能发生急性职业中毒和职业病的有害作业场所，配备医疗急救药品和急救设施。 (5)严格管理有毒物品、放射源或其他对人体有害的化学物品，并在醒目位置设置安全标志。 (6)各级安全部门应配备必要的检测设备，定期对有毒气体、粉尘、噪声等有害因素进行检测，并送检测结果。 (7)各施工生产单位必须采取综合的防治措施，采用先进技术、先进工艺、先进设备和无毒材料，控制、消除职业危害和生产单位的生产成本。5. 职业病管理 (1)职业病的诊断鉴定，由医疗保险定点医院或项目合同医院初步诊断，报公司安全监督118、部，由公司安全监督部报告市职业病防治所，由市职业病诊断鉴定组织诊断鉴定。 (2)当公司安全监督部接到市职业病诊断鉴定组织的结论定为职业病后，填写职业病登记表，按国家有关规定进行职业病报告。 (3)急性职业中毒和其他急性职业病诊治终结，疑有后遗症或者慢性职业病的，应当由市级职业病诊断鉴定组织予以确认。十、安全投入、安全科技与工伤保险10.1 安全投入1、目的：为了保障安全生产费用的正常提取及合理使用，提高安全装备的技术水平，不断地改善矿山生产的安全环境，强化从业人员安全意识，现依据国家安全生产法、高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法等有关政策与法规，结合矿山实际制定本制度：2、费用提取2.1119、安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金（以下简称安全费用）。2.2、矿山依照暂行办法规定，按每吨矿石8元提取安全费用。2.3、安全费用由矿山自行按月提取，设立专户储存，专项用于安全生产。2.4、安全费用提取如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。2.5、财务科负责年初将上一年安全费用提取和使用清单报矿长审阅和安全科备案。3、安全费用的使用范围3.1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出等。安全设备设施包括：防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护120、及防治冒顶片帮措施、机电设备、供配电系统。3.2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3.3、安全生产检查与评价支出。3.4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。3.5、安全技能培训及进行应急救援演练支出。3.6、安全宣传、教育培训费用。3.7、安全科技创新、安全奖励所需费用。3.8、其他与安全生产直接相关的支出。3.9、安全费用的使用应严格执行使用计划，超出计划的项目如需动用安全费用，需经安全科审核报矿山主管领导批准后，方可动用安全费用。3.10、对违反本制度，将按矿山有关规定对有关责任人进行经济处罚。4、费用投入4.1、安全费用主要用于：安全工程、安全管121、理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等方面。4.2、矿山为职工提供的职业病防治、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。4.3、必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。4.4、确保矿山安全生产条件所必须的资金投入，确保资金的及时到位和正确使用。4.5、安全教育专项培训的保障资金用于职工安全技能和安全知识的培训、购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书、刊物、宣传画、标语、幻灯教育光盘等。4.6、安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采122、购时要严格按照矿山制定的采购程序进行。5、监督管理5.1、安全科会同工会、计财科对矿山安全生产费用提取和使用情况实施监督管理。5.2、安全费用由计财科按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。5.3、安全费用年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安全费用额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。计财科在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。5.4、矿山在每年底由安全科负责组织编制下年度安全费用的使用计划，并报矿山主管领导审批和纳入全面预算。 5.5、安全费用使用的管理部门为安全科，职责为：编制年度安全费用使用计划及监督管123、理。6、相关文件/记录6.1安全费用提取、使用记录10.2 安全科技1、目的：为加强矿山安全生产科研工作，规范安全科技成果的管理，使矿山的安全生产工作规范化，保证安全科技成果应用质量和安全，特制订本制度。2、职责：2.1、安全科负责安全“新技术、新工艺、新材料、新设备”应用的日常组织工作，以及对“四新”技术调研、汇总整理提出推荐建议。2.2、鼓励推广、应用有利于预防、控制、消除职业危害和保护劳动者的新技术、新工艺、新材料、新设备，限制使用或者淘汰有关职业危害的技术、工艺、材料、设备。2.3、新建、扩建、改建的建设项目和技术改造、技术引进项目，可能产生职业危害的，应当依照职业病防治法的规定进行职124、业危害预评价，并经卫生行政部门审核同意。2.4、安全科要对应用安全生产先进技术定期进行检查，对质量和服务达不到标准要求的应与商家取得联系并解决。2.5、安全科要加强对安全“四新技术”引进的管理，由生产技术科进行分类编号建立装备台帐。3、“四新技术”的要求：3.1、“四新技术”应符合安全可靠、技术先进、经济合理和防范安全事故的要求。3.2、采用采矿新工艺、引进生产新设备、购买节能新产品，必须工艺成熟、安全可靠，不得采用国家明令淘汰的工艺、设备和产品。3.3、必须以保证矿山安全为前提，“四新技术”应力求先进、可靠，对不成熟和尚未掌握的先进技术，应暂缓引进。4、“四新技术”的应用范围：4.1、先进的125、采矿技术，包括：采矿方法、采矿工艺、爆破方法和爆破器材等。4.2、节能产品。 5、“四新”技术的应用：5.1、矿山引进的新设备，在生产前应当对新生产设备操作人员组织专门的安全教育和培训，组织学习有关工艺技术、安全操作规程、设备异常情况下的应急处置措施，操作人员经安全考核合格，方能上岗作业。5.2、在使用过程中，应严格执行各项管理制度、操作规程，不违章指挥、不违规操作。对重点部位严格控制，加强巡回检查，及时发现问题。出现异常情况，应组织相关人员要及时提出解决方案，落实安全措施，并确保安全生产。5.3、加强引进新设备的维护，清扫保养，要经常检查易损件的使用情况，新设备的保管和维修必须有专人负责。1126、0.3工伤保险1.目的为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于矿山员工的工伤（职业病）认定、医疗和补偿等管理工作。3、职责3.1安全职能部门负责工伤的认定、伤残等级的鉴定管理。3.2工会负责维护员工的权利和权益，监督行政执行本制度和国家相关的法律法规，做好工伤事故的善后处理工作。3.3承包商项目部负责人对工程施工中的安全负责。4.工作程序4.1矿山应按照国家法律法规的规定为全体员工办理工伤保险。工伤保险费的征缴按照社会保险征缴暂行条例的征缴规定执行。4.2工伤保险要与事故预防、职业病防治相结合。必须贯彻127、“安全第一，预防为主。综合治理”的方针，遵守劳动安全卫生法规制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。4.3职工发生工伤或者患职业病后，应当得到及时救治。4.4工伤范围及其认定在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。128、职工有下列情形之一的，视同工伤：.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有下列情形之一的，不得认定工伤或者视同工伤；.1故意犯罪的；.2酗酒或者吸毒的；.3自残或者自杀的。4.5各生产车间应当在工伤事故发生之日，向矿山安全科、矿办公室报告，安全科应及时对事故进行调查，取证。4.6安全科应自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请，遇有特殊情况，经报劳动保障行129、政部门同意，申请时限可以适当延长。4.7职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，办公室应向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出进行劳动能力鉴定申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。4.8职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内的，或经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，原工资福利、护理费等待遇按照工伤保险条例的规定执行。5、相关文件5.1工伤保险条例（国务院586号令）5.2社会保险征缴暂行条例5.3事故管理制度5.4职业危害预防制度5.5安全投入保障制度十一、检查11130、.1 一般要求1.目的为了加强安全生产管理，保证矿山安全生产，通过定期和不定期的安全检查，及时发现生产中的不安全因素，监督各项安全规章制度的执行情况，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于矿山所有部门、车间的安全检查。3.职责3.1矿山安全生产委员会，组织全矿山的例行检查；3.2矿山矿长负责组织综合性安全大检查；3.3安全及其他职能部门、相关专业技术人员组织对矿山的各专项检查、节假日检查；3.4生产部门负责对本单位管辖区域内的巡回检查并组织安全自查活动。4内容与要求4.1巡回检查检查内容：识别作业现场、工作场所人的不安全行为和设备设施、防护装置的不安全状态，可能导致伤害的作业环境；检查范围：131、矿山所有工作场所，作业现场；检查频率：每周至少一次；检查人员：矿山专职安全员和生产单位安全员。4.2例行检查检查内容：标准化系统实施、规章制度执行、安全检查与整改措施执行、应急响应准备或演练、安全目标完成情况等；检查范围：矿山区域内；检查频率：每月开展一次；检查人员：矿山安全矿长、安全职能部门以及相关技术人员。4.3综合检查检查类型：法定节假日、上级主管部门布置的安全大检查、矿山生产区域内全面检查。检查内容：.1检查现场：查重大危险源监控、隐患治理落实情况、查劳动条件、生产设备以及相应安全卫生设施是否符合要求。如设备是否有防护装置，电器设施是否安全接地，消防设施、防尘、防毒情况，个人防护用品的132、使用符合安全卫生规定。.2查思想：领导是否把职工的安全健康放在第一位，有无违章指挥。职工在生产中是否存在不安全行为。国家的安全生产方针、政策法规是否真正得到执行。.3查管理、查制度：查应急预案执行情况、安全教育执行情况、查特种作业人员持证上岗、各工种安全操作规程执行情况、查安全目标完成情况、查安全标准化开展情况。.4查事故处理：查发生事故是否及时报告，是否按“四不放过”原则严肃查处。检查频率：.1法定节假日的前一天或当天。.2按照主管部门布置的时间.3每季度开展一次；检查人员：由矿山安委会组织，矿长任组长，安全矿长任副组长，安委会成员、相关领导和技术人员。4.4整改安全检查中查出的安全隐患，由133、安全职能部门负责整理，建立隐患台帐，制定整改计划，定人、定措施、定期限及时下达“整改通知书”，并负责隐患治理的验收、销案工作。5.相关文件5.1重大安全隐患整改制度5.2安全隐患排查治理销案制度6相关记录、台帐6.1隐患整改通知单6.2隐患排查整改销案台帐6.3安全检查记录11.2 巡回检查巡回检查是消除安全隐患，保障设备安全运转提高生产效率的重要环节。1、从事机电设备巡回检查钳工、电工等工种的巡查人员，必须通过上级管理部门的严格培训，并通过考试取得相应专业证书，持证上岗。2、巡回检查人员平时应加强本工种的专业技术学习，熟悉所巡查设备的性能、原理，掌握设备、电器运转和安全装置、安全仪表状态，并134、能及时向矿山领导提出设备保养，维护、维修的合理化建议。3、识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境 。（1）采切工作面检查采装设备，照明电路等，应与当班安全员联系，了解情况、通风后方可进入。（2）使用柴油、汽油、环氧树脂等物品场所的要求通风良好，并与电焊机气割保持足够安全间距。4、识别并纠正不当的可能导致伤害的行为（1）巡查电工在维修设备，线路时，能识别设备的电压等级，超过的安全电压，不带电作业。（2）巡查钳工能识别设备的运行构件，不得用手触摸运行构件。5、识别不安全的设备、设施与工具：（1）电工能识别老虎钳绝缘层损坏，绝缘手套等工具损坏情况，（2）巡查人员能识别设备设施的安全附件，安全防护装置135、缺失6、识别员工对个体防护用品的依从情况机电设备科能识别车间各工种人员作业时劳动保护是否穿戴齐备。7、识别人机工效的需求加强过程管理，严禁超时，超体能蛮干作业。8、识别纠正和预防行动效力（1）巡查人员能够根据设备设施运行状况，判断是否进行维护维修。（2）安全员能根据作业面采掘情况，判断是否须进行采掘作业。11.3 例行检查巡回检查是消除安全隐患，保障设备安全运转提高生产效率的重要环节。1、从事机电设备巡回检查钳工、电工等工种的巡查人员，必须通过上级管理部门的严格培训，并通过考试取得相应专业证书，持证上岗。2、巡回检查人员平时应加强本工种的专业技术学习，熟悉所巡查设备的性能、原理，掌握设备、电器136、运转和安全装置、安全仪表状态，并能及时向矿山领导提出设备保养，维护、维修的合理化建议。3、识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境 。4、识别并纠正不当的可能导致伤害的行为（1）巡查电工在维修设备，线路时，能识别设备的电压等级，超过的安全电压，不带电作业。（2）巡查钳工能识别设备的运行构件，不得用手触摸运行构件。5、识别不安全的设备、设施与工具：（1）电工能识别老虎钳绝缘层损坏，绝缘手套等工具损坏情况，（2）巡查人员能识别设备设施的安全附件，安全防护装置缺失6、识别员工对个体防护用品的依从情况机电设备科能识别车间各工种人员作业时劳动保护是否穿戴齐备。7、识别人机工效的需求（1）身体不适或有饮酒倾137、向的工作人员不得安排登高、10KV供配电等作业。（2）加强过程管理，严禁超时，超体能蛮干作业。8、识别纠正和预防行动效力（1）巡查人员能够根据设备设施运行状况，判断是否进行维护维修。（2）安全员能根据作业面采掘情况，判断是否须进行采掘作业。11.3 专业检查为把我矿生产的各大系统安全隐患消灭在萌芽状态，依据我矿机构设置和人员配备情况，特制定本制度。一、应急救援系统检查制度1、检查人员主要有安全矿长姜跃进，生产矿长余瑞虹，技术负责人邓稼祥，采矿车间主任余瑞动，安全科长汪根来。这五人也是矿山安委会主要成员。2、检查频率至少每三个月一次。3、检查的内容：（1）检查应急救援的组织；（2）检查各应急救援138、预案；（3）检查应急救援的设备、器材等；（4）检查应急救援系统的紧急撤离路线的安全状况；（5）检查应急救援演练的执行情况和演练的效果。二、机械安全装置检查制度1、巡查钳工、电工每日须对我矿所有设备设施的安全装置进行了日常性检查，安全装置如有失灵、无效的情况，须立即停止设备设施的运行，着手修复或向上汇报，须确保安全装置的安全可靠性。2、每周每月由矿山组织的安全例行检查，须对安全装置的硬件和相关记录情况进行检查。3、特种设备的检查a、现有3LG1-10/8空压机一台，电机功率65KW；V-3/8-1空压机一台，电机功率18.5KW、V-6/8-1空压机一台，电机功率37KW。其空气压缩机的压力表，139、安全阀管道等安全附件，须规范要求定期送县技术监督局进行测试。b、空压机电控系统须每周进行一次动作测试确保安全有效。4、须加强对钳、电工所使用起重安全绳、乙炔气瓶的回火发生器等工具上机械安全装置的检查。三、供配电系统检查1、值班电工，每日须检查配电房电流表、电压表、信号灯数据，指示是否正常，供配系统运行的设备、设施运行情况，并认真填写好记录。2、每周、每月由矿山组织的安全例行检查，供电系统的设备设施、记录等情况并试运行。3、矿山每年须向县或上级供电部门申请对电路跌落保险、电缆等电气设备、设施进行相关的耐压试验与检测。4、绝缘靴、变压绝缘杆、避雷器等安全防护用具，工具设施须每年送县供电局检测。5、140、变压器等电气设备使用的绝缘油，应每年进行一次理化性能及耐压试验，不合格的及时更换。6、机电车间须定期通过考试、考核等方式对供配电系统的值班电工、维修电工专业技能及安全防范意识进行调查。11.5综合检查综合性检查就是对本企业进行一次全面的安全检查，为规范这项工作，特制定本制度。一、综合性检查人员确定1、矿长、安委会副主任：刘岳甫 2、安全矿长、安委会副主任：姜跃进3、生产矿长、安委会委员：余瑞虹4、技术负责人、安委会委员：邓稼祥 5、安全科科长、安委会委员 ：汪根来 6、机电设备科科长、安委会委员：张士发 7、办公室主任、安委会委员：何超文8、采矿车间主任、安委会委员：余瑞动9、采矿车间安全检查141、作业工：余瑞表 10、采矿车间安全检查作业工：柏正策11、其他临时指派人员（检查时另定）二、综合性检查分类（一）恢复生产前的安全大检查1、放假半个月以上恢复正常生产前的安全大检查。2、查从业人员的培训。3、对生产各大系统都必须认真检查，重点检查。（1）查各系统设备试车情况。（2）检查通风系统、人行出口完好情况，主扇风机的工况。（3）检查各采掘分段的运输轨道、人行出口、采切巷道等完好情况。4、依据检查情况填写检查表，并开会分析确定具体开工日期，编制计划清单下达有关部门，按清单落实工作，确保如期开工。（二）节假日安全检查节假日容易造成作业人员思想松懈，在家和亲人、朋友相聚饮酒、娱乐，也造成休息不好142、，针对以上情况节假日安全检查的内容如下：（1）节假日前加大宣传力度，让作业人员在家饮酒、娱乐有所节制，保证充足的睡眠。（2）节假日重点查劳动纪律，查思想，克服松懈、麻痹思想。（3）饮酒的和睡眠严重不足的安排回家休息，安排其他人上岗（4）对火工品加强检查监管，避免流入社会造成危害。（5）加强对各重点防火区域的检查，做好防火工作。（6）加强对矿区范围的巡逻检查，做好防盗工作。（三）主管部门布置的安全大检查按照主管部门的要求组织安排大检查，一般检查内容：（1）查重大风险的控制情况。（2）查安全生产责任制的落实情况。（3）安全生产法律法规与其他要求的执行情况。（4）有关专项工作的开展情况。做好安全检查143、的记录，并根据记录和要求整理，编写汇报材料上报有关主管部门。11.6 纠正和预防措施1、负责部门及职责1.1、安全科依据检查检测结果，制定相应纠正与预防措施计划，落实责任部门。1.2、安全科负责组织开展纠正与预防措施验收工作。1.3、安全科负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证。1.4、安全科负责全矿的安全纠正与预防措施的调查、处理、统计和报告工作。2、纠正与预防要求对安委会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要。3、工作程序3.1、依据监测结果确定需要采取纠正与预防措施144、部门和单位。3.2、依据问题的严重程度，制定纠正与预防措施的实施计划。3.3、及时反馈纠正与预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通。3.4、对纠正与预防的实施情况及其有效性进行评审。3.5、保存及管理纠正和预防措施记录的要求。4、纠正措施的评估制定的纠正与预防措施需要经过矿安委会的审核通过才可实行。5、纠正与预防措施沟通5.1、安全科负责纠正与预防措施计划的制定，并提交矿安委会进行审核。5.2、责任部门负责纠正与预防的措施实施。5.3、安全科负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督，对纠正与预防措施进行可行性评价并报矿安委会审核后，将合理化建议反馈至实施部门。5.4、安委会、安全科和145、责任部门在每次纠正与预防工作结束后，必要时通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价。6、纠正与预防措施实施6.1、各部门负责对本部门出现的不符合规定的内容进行纠正与预防，并加以实施。6.2、需要采取纠正措施的部门和单位应对原因进行分析，制定预防、纠正措施，明确负责人、行动步骤、时间、地点及行动的跟踪要求，并填写“预防或纠正措施实施单”，预防、纠正措施应得到本部门、单位负责人的审核。6.3、需要采取纠正措施的部门、单位应按审批后的预防纠正措施实施。6.4、由多个部门配合进行预防、纠正的，应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责组织实施，安全科督促落实并进行验证。6.5、纠正与预防措施若涉及146、文件修改，应按有关规定执行。6.6、需要采取纠正措施的部门、单位在纠正完毕后，通知检查人员对纠正效果进行验证，并将实施情况反馈给安全科。6.7、对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并组织实施和验证。6.8、各部门、单位发生的需要进行纠正的安全问题应限期整改。6.9、没有按计划执行的纠正与预防措施要有执行的部门做充分的解释。7、纠正措施执行情况的回顾和反馈7.1、每季度对纠正与预防措施进行回顾和总结，按规定时间将执行结果反馈给安全科和上级领导，以便有时间采取进一步的行动。7.2、主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令147、安全科提出新的纠正与预防措施建议，通知原相关责任单位或部门，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。8、相关文件8.1事故和事件安全管理制度8.2职业危害预防制度8.3职业危害的控制和监测制度8.4获取与融入法律法规及其他要求制度8.5安全标准化系统评审管理制度9、相关记录9.1安全检查隐患整改通知单9.2纠正与预防措施通知书十二、应急管理12.1 应急准备为了有效应对紧急事件，做好事故发生的应急管理工作，最大限度地减少事故造成的财产损失和人员伤亡，特制定本制度。1、紧急事件认定安委会负责认定紧急事件，充分考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况，并依据潜在风险的评估结果，确定本矿紧148、急事件有以下类型：自然灾害火灾、爆炸突然停电2、应急预案编制要求2.1、应急预案编制要符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求。2.2、应急预案内容应包括：接警与通知、指挥与控制、警报与紧急公告、应急资源、通讯、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、医疗与卫生、公共关系、应急人员安全、搜索与救援、泄漏物控制、恢复。2.3、当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新。2.4、及时识别应急求援人员培训需求,进行必要的培训与沟通。2.5、编制完成的应急预案，必须经安委会评审，通过后经矿长签发。3、紧急事件的组织准备3.1、成立应急指挥中心成立以矿长为主要负责人的应急指挥中心149、，并以文件的形式明确设置的机构和任命的总指挥。指挥中心设在安全科，安全科科长负责应急管理工作。3.2、成立应急救援队伍从各车间、科室等抽调人员成立应急救援队伍。4、应急设备及器材配备矿山要为应急预案配备相应的救援工具及器材，并明确其种类和数量。5、紧急事件演练5.1、安委会组织演习策划，确定演习的目的、时间、地点等演习内容。5.2、安全科编制演习方案，针对假想事故及其变化而产生的事故情景，演习人员对此做出反应。5.3、安全科制定演习现场规则，为了确保演习安全而制定的注意事项或规定、要求。5.4、安委会组织对演习进行评价。6、支援与协调6.1矿山与皖南区域救护大队签订矿山救护协议,并相互协调和支150、援。12.2 应急计划为编制符合矿山实际，可操作性强的应急预案，特制定本制度。1、应急预案编制人员组成1.1、成立矿山应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作。1.2、应急预案编制小组由分管副矿长、职能科室、车间负责人及相关专业技术人员和员工代表组成。1.3、以文件形式任命应急预案的相关责任人员并明确其职责。1.4、对任命的相关责任人印发应急预案责任人员职责，并保证人手一份。1.5、经矿长签发的应急预案必须发放给矿山各部门、各单位和各班组。1.6、应急预案配备相应的救援工具及器材，一般包括：通讯设备、消防设备、排险设备与工具、基本医疗物资、车辆。2、应急预案责任人员职责为了使应急救援相关责任人151、员清楚其职责及履行的方法，特制定本职责。2.1、应急救援指挥部职责、总指挥职责（1）接受政府应急救援中心指挥，请示落实指令。（2）审定并签发矿山综合应急预案、专项应急预案和事故现场应急处置方案。（3）下达预警和预警解除指令。（4）下达应急预案启动和终止指令。（5）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令。（6）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作。（7）审定并签发向政府应急救援指挥中心的报告。（8）审查应急工作的考核结果。（9）审批事故应急救援费用。、指挥部职责（1）负责矿山日常应急指挥工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布。（2）负责矿应急事件发生152、时组织、协助和协调进行应急处理。（3）负责组织编写现场应急处置情况的总结，负责应急资料的归档。（4）负责上报材料的起草工作。（5）建立应急救援技术组。（6）负责应急人员培训计划审核，并监督实施。（7）负责应急工作考核。（8）负责与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定。（9）负责总指挥交办的其他任务。2.2、现场应急救援指挥部职责现场应急救援指挥部是矿山应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥员由矿山应急救援指挥部指派，当现场指挥员丧失指挥职能时，由现场最高领导接管或另派他人。（1）按照矿山应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥工作。（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置153、方案。（3）负责整合、调配现场应急资源，调动矿山应急救援队伍。（4）及时向矿应急救援指挥部汇报应急处置情况。（5）核实应急终止条件并向矿山应急救援指挥部请示应急终止。（6）负责现场应急工作总结。（7）负责矿山应急救援指挥部交办的其他任务。2.3、应急救援技术保障组职责根据应急工作的实际需要，矿应急救援指挥部成立应急救援技术保障组，由矿安全环保、采矿、地测、机电等技术及管理人员组成。（1）对事故的发展趋势及影响及时进行检测与评估。（2）为现场应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持。（3）参与矿各类生产事故专项应急预案的编制，完善和演练。（4）收集、整理应急处置过程的有关资料。（5）负责矿应急救154、援指挥部交办的其他任务。2.4、疏散与警戒组职责（办公室保卫组）（1）当事故可能对周边地区的公众造成威胁时，根据指令及时启动警报系统。（2）在事故现场周围建立警戒区域，维护治安秩序，进行人员疏散。（3）跟踪事故发展动态，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令。（4）负责矿应急救援指挥部交办的其他任务。2.5、应急响应组职责（安全科）（1）负责矿总体应急预案和专项应急预案演练方案的策划，并组织实施和总结。（2）负责组织矿级应急预案的修订及各单位应急预案的备案工作。（3）掌握应急事件的发生情况，及时向矿应急救援指挥部领导汇报，确定应急处理对策。（4）及时通知矿各职能部门、事故发生单位和相关单位。155、（5）按照矿应急救援总指挥指令，向政府应急救援指挥中心报告事故，并根据需要向政府应急救援指挥中心求援。（6）负责应急值班记录。（7）负责矿应急救援指挥部交办的其他任务。2.6、信息发布组职责（1）按照矿应急救援指挥部指令，统一对外联系。（2）负责咨询、接待、安抚受害人员家属做出安排、进行现场接待，政策解释和疏导工作，参与群体性上访人员的政策解释和疏导工作。（3）承担矿新闻发言人的职责，将有关事故的信息，影响救援工作进展等情况及时向媒体和公众统一公布，新闻发布应该遵守国家法律法规、实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。（4）确保矿应急救援指挥部与地方政府部门的通讯畅通，优先保证现场指挥部、应急156、响应组（安全科）、办公室的通讯畅通。（5）负责矿应急救援指挥部交办的其他任务。2.7、物资供应组职责（1）制定应急工作的资金计划。（2）调整生产经营预算计划。（3）核销应急工作有关费用。（4）参与与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定。（5）负责矿应急救援指挥部交办的其他任务。2.8、应急救援队职责（1）接受矿现场应急救援指挥部的统一指挥调动。（2）负责本单位各类事故应急响应，参与制定现场应急处置方案。（3）负责本单位应急物质的准备以及日常管理保养工作。（4）进行本单位各类事故应急预案的演练。2.9、事故发生单位职责（1）负责事故应急响应，并及时向矿应急响应组及相关领导报告。（2）负责本单位应急157、物资的准备以及事故应急力量的调动。（3）负责制定现场应急处置方案并进行处置。12.3 应急响应矿山发生紧急事件时，立即进入应急预案的以下程序。1、报警事故单位负责人或事故最早发现者应立即向应急指挥中心报告，应急指挥中心核实情况后立即组织救援，迅速采取一切可能的措施控制事故发展。并向县安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级。2、通报在应急总指挥的领导下，指挥中心办公室通知管理层发生的事故，并通知救助人员赶往事故现场。必要时向矿外组织和政府机构做出最初通报。3、全部响应3.1、指挥中心办公室:一旦发生重大事故，矿山应急总指挥立即启动应急预案，如有必要及时向政府机构、相关救援组织通报，建议158、政府主管部门采取防护行动以保护临近区域公众的安全和健康。3.2、保卫组:人员疏散，小事故可直接进行疏散，发生重大事故时，要求从事故影响区域疏散矿山人员到其他区域，事先通知人员疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有人员的程序。3.3、抢险救援组 :将伤员及时抢救并转移到安全区，根据现场指挥命令,进行排险行动。3.4、医疗组:现场急救,若有重伤员应尽快送往附近医院进行抢救。3.5、外部救援队:若有必要，立即申请外部矿山救护队进行救援。如发生火灾立即启动消防预案，必要时向政府消防部门申请救援。3.6、信息发布组（办公室），经总指挥批准，由专人及时对事故救援信息进行公布。4、评估与回顾4.1、矿山159、每两年对应急预案进行一次回顾和更新，当出现下列情况时，应及时回顾更新。（1）日常应急管理中发现预案存在的缺陷。（2）训练或演习过程中发现预案的缺陷（3）组织机构、原材料、生产工艺流程、生产经营范围、布局、消防设施、人员及通信方式等发生变化、新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时。4.2、紧急事件结束后，要对事件进行评估与回顾。5、相关文件/记录5.1应急预案 5.2救援协议 5.3应急演练计划5.4应急预案培训记录5.5应急演练记录12.4 应急保障为保证矿应急预案的可操作性，保障应急救援队伍的建设和救援能力，特制定本制度1、应急队伍的保障1.1、应急救援指挥中心成立矿应急救援指挥中心160、，指挥中心总指挥由矿长担任，副总指挥由安全矿长担任，成员由各生产单位、各部门负责人组成，矿应急救援办公室设在安全科。1.2、应急救援技术保障组技术保障组由矿山安全、采矿、地测、机电等技术及管理人员组成。1.3、现场应急救援指挥组应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥员由矿应急救援指挥部指派，当现场指挥员丧失指挥功能时，由现场最高领导接管或另派他人。1.4、应急救援队伍（1）矿山设立兼职应急救援预备队，同时与有资质专业的皖南区域救护大队签订救护协议。（2）保安组负责疏散与警戒任务。（3）医疗组保障矿山应急救援时医疗救援。2、应急装备的保障矿山应急设备设施必须具有针对性、合理性、经济性、充分性特点161、，具体配置如下：2.1、通报及警示设备：固定电话、手机等相关设备。2.2、监测和检测设备：测尘仪、风速仪等相关设备。2.3、个人防护设备： 氧气呼吸器、自救器、安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服、防护口罩等相关设备。2.4、消防设备、灭火器、救生绳、应急照明灯相关设备等。2.5、现场急救设备： 急救箱、担架、急救药品、急救车辆和急救通信工具等相关设备。2.6、抢险救援设备：通风设备、排水设备、供电设施、消防设施、其它工具。2.7、每年对应急设备设施需求的评估进行回顾与更新。2.8、制订应急设备设施维护计划，按计划实施检查与维护。3、应急能力的保障3.1、应急知识培训安全科负责组织对应急人员进行相162、关应急救援知识的培训。主要培训知识：基本防护知识，自救与互救基本常识，应急预案的程序等。3.2、应急技能培训办公室负责组织应急救援人员进行技能训练。主要内容：各种应急设备的使用方法、安全疏散人群等基本操作。应急预案操作程序等。必要时聘请外部机构进行培训。3.3、应急预案演练矿部每年组织一次应急预案演练。主要演练内容：撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、救援模拟演习，灭火演习等，通过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。12.5 应急评审与改进为了促进对应急救援体系自我改进自我完善，确保应急预案的充分性，保障应急队伍和设备器材的能力，特制定本制度。1应163、急演练1.1、应急演练的方法有：桌面演练、功能演练和全面演练。1.2、安委会对应急演练进行有效策划，每年组织一次应急预案演练。演练主要内容：撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、救援模拟演习，灭火演习等，通过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。2、预案评审组织2.1、建立应急预案评审小组，评审小组由矿领导、管理人员、专业人员和员工代表组成。2.2、评审小组负责对矿应急救援预案编制和应急救援预案演练开展评审，提出应急预案存在缺陷和改进的意见。3、预案评审内容3.1、对编制的预案的符合性进行评审。主要评审应急预案的可操作性、组织协调性、经济性及有效性。3164、.2、应急救援预案演练评审。主要评审参与人员的反应能力与处理能力，应急设备的充分性、可用性与有效性。外部机构响应的及时性以及人员配置的合理性、充分性。4、预案评审改进4.1、通过评审总结找出应急预案中存在的问题，对应急预案进行修订4.2、修订应急预案主要根据应急演练结果方面找出紧急响应、外部响应经验等方面的不足，同时还需要考虑到管理人员、工作环境及技术上面的变化而进行修订，以使应急预案达到实施的符合性和有效性 。4.3、修订后的应急预案要及时发放给相关人员，并对其进行必要的培训。5、预案评审频率每两年对矿山应急救援预案编制进行评审，应急救援预案每演练一次均进行评估。十三、事故、事件报告、调查与165、分析13.1 报告1、目的 ：为加强和规范我矿对安全生产事故报告的管理，确保事故报告渠道畅通、突发安全生产事故得到妥善处理，保护矿山及个人生命财产安全，根据国务院企业职工工伤事故报告和处理规定，结合我矿实际，特制订本制度。 2、范围 ：适用于安徽省XXX矿发生的安全生产事故、事件。3、事故、事件的定义：3.1、凡是在生产活动过程中引起人身伤害，导致生产中断或财产损失的所有事件，统称事故。3.2、凡是在矿山范围内发生影响到正常生产或生活的大事情，统称事件。4、事故、事件的类别4.1、按生产事故分类（1）人身事故、事件。（2）职业病。（3）设备事故、事件。（4）火灾。（5）交通事故、事件。（6）相166、关方投诉。（7）未遂、违章。4.2、按伤害因素分类序号事故类别名称序号事故类别名称01物 体 打 击11冒 顶 片 帮02车 辆 伤 害12透 水03机 械 伤 害13放 炮04起 重 伤 害14火 药 爆 炸05触 电15瓦 斯 爆 炸06淹 溺16锅 炉 爆 炸07灼 烫17容 器 爆 炸08火 灾18其 他 爆 炸09高 处 坠 落19中 毒 和 窒 息10坍 塌20其 他 伤 害4.3、按事故程度分类（1）轻微事故：指职工受伤歇工1个工作日以上未构成重伤，或生产中断或财产损失水小于50万元的事故。（2）一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的167、事故。 （3）较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故。 （4）重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。 （5）特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。5、事故、事件报告要求5.1、事故、事件报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。5.2、事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数168、发生变化的，应当及时补报。道路交通事故火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。6、事故、事件报告程序6.1、发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将情况立即报告当班的带班负责人，带班负责人立即报告所在单位/部门领导，由该单位/部门领导在当日（或当班）下班前分别报告矿领导、安全科。6.2、发生重伤以上事故，负伤者或事故现场有关人员应当立即将情况报告带班负责人，由带班负责人立即用快速办法直接或逐级报告矿长，矿长和有关部门应在1小时以内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。6.3、事故报告内容包括发生事故单位、时间、地点169、伤亡情况、初步分析的事故原因等。7、事故、事件报告流程图安全科当 班安全员值班领导分管领导矿长县安监局受伤害者或现场作业者8、安全科负责全矿事故、事件的登记管理。9、当发生重伤及以上事故时，启动应急救援工作程序。事故应急救援工作程序：事故单位立即成立现场指挥部安委会救援指挥部县级矿山救援指挥部市级矿山救援指挥部省级矿山救援指挥部国家矿山救援指挥中心。 10、相关文件/记录10.1事故、事件报告表10.2设备事故报告表10.3事故、事件记录10.4年度安全事故、事件登记表10.5安徽省XXX矿事故、事件报告流程图13.2 调查1、调查组组成1.1、事件调查，根据情节可由矿部组成的调查组或政府相170、关部门调查；1.2、轻伤、重伤事故调查，由矿负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员参加调查，进行事故调查；1.3、死亡事故调查，由市安监部门会同公安部门、工会、监察部门等相关部门组成调查组，进行事故调查，还可以邀请专家参加调查。1.4、对于发生的重伤及死亡事故，严重的设备、火灾、未遂事故，必须要有相应的中高层管理人员参与调查。2、调查组职责2.1、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；2.2、认定事故性质和事故责任；2.3、提出对事故责任人的处理建议；2.4、总结事故教训，提出防范措施；2.5、提交事故报告.3、调查员任命3.1、矿山负责人根据所发生事故的具体情况，任171、命事故、事件调查员；3.2、所任命的调查员应与所发生的事故没有直接的利害关系；3.3、所任命的调查员应具备与所参与的事故调查所需的相关专业知识，具备一定的洞察能力和分析问题的能力。3.4、事故调查员必须经过专业培训，并掌握访谈技巧、证据收集和保留的方式、事故、事件原因分析技术、报送和保存记录，编写事故、事件调查报告书等知识和技巧。4、调查组装备事故调查组应配备必要的仪器和设备，如照相机，摄像机，记录用的笔、纸，测量用的卷尺,硬盘等。5、事故事件调查5.1、现场调查（1）进行现场处置，保护好事故现场；（2）现场摄影，绘制事故图；（3）搜集事故事实的材料，以及与事故鉴别、记录有关的材料；（4）证人172、材料搜集，要尽快找被调查者搜集材料，调查与事故发生的有关事实；（5）对当事人的问询和谈话笔录，了解当时工作状态、事故发生的经过。（6）如有人员死亡应对尸体进行检查，了解遇难者的死因；（7）收集分析救护报告；（8）对矿山管理方面的问题进行调查。5.2、提交结案报告（1）轻伤、重伤事故应当自事故发生之日起的60日内提交事故报告；（2）事故报告应包括下列内容：事故发生单位概述；事故发生经过和事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故的原因和事故的性质；事故责任认定及对事故责任的处理建议；事故防范和整改措施。6、证据资料收集整理归类存档资料主要应包括下列内容：6.1、工伤事故登记表；6.2、173、调查报告书及批复；6.3、调查记录、图纸、照片；6.4、技术鉴定报告；6.5、事故人证材料；6.6、直接和间接经济损失材料；6.7、事故责任者的自述材料；6.8、医疗部门对伤亡人员的诊断书；6.9、发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；6.10、处分决定和受处分人员的检查材料；6.11、有关事故的通报、简报及文件；6.12、参加调查组的人员姓名、职务、单位。7、信息沟通发生事故后，矿部必须将适时救援和调查处理的具体情况向安全生产主管部门汇报和社会媒体公布。8、相关文件/记录8.1事故调查报告13.3 统计与分析1、统计指标1.1、事故发生率、事故起数；1.2、死亡事故率、死亡人数；1.3、174、造成工作日损失的伤害事故率，造成工作日损失的伤害人数；1.4、无工作日损失的伤害事故率，无工作日损失的受伤人数；1.5、直接经济损失、间接经济损失。2、统计的内容2.1、事故发生单位情况、包括事故单位、规模、从业人员等；2.2、事故概况：包括事故发生地点，发生日期（年、月、日、时、分），事故类别，事故主要经过，事故原因，损失工作日直接经济损失、起因物、致害物、不安全状态，不安全行为、事故教训和防范措施、结案情况、其他需要说明的情况。2.3、伤亡人员情况，包括人员伤亡总数（死亡、重伤、轻伤）,本矿人员伤亡（死亡、重伤、轻伤）伤亡人员的姓名、性别、年龄、工种、工龄、文化程度、职业、伤害部位、伤害程175、度、受伤性质、就业类型、死亡日期等、3、统计分析与计算3.1、统计分析的依据（1）在事故调查、登记、建档基础上进行事故统计，综合分析，从中找出事故、事件发生的规律和原因，达到对事故进行预测和预防。（2）事故统计分析的基本程序是：事故资料的统计调查、加工整理、综合分析；（3）采用各种手段收集事故资料，将大量零星的事故原始资料系统全面地集中起来进行分析。（4）事故调查项目，应按事故调查目的设置，如事故发生的时间、地点，受害人的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤害部位、伤害性质、直接原因、间接原因、起因物、致害物、事故类型、事故经济损失、休工天数等。项目的填写方式，可采用数字式，判断式或文字式。3.2176、计算（1）工伤事故频率计算月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数100%年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值100%（2）百万工时死亡率计算百万工时死亡率=死亡人数/实际总工时数（百万工时）100%（3）未遂率计算未遂率=未遂事件/（实际事故 事件总数）100%4、分析整理4.1、统计资料分析一般以本月或过去12个月为标准，对下列内容进行分类：（1）事故发生的原因及事故的种类；（2）每个部门发生的事故的起数；（3）伤害事故发生的时间特性；（4）一般伤害事故发生的地点；（5）导致事故发生的致害物；（6）事故导致的伤害部位；（7）受伤人员的年龄结构；（8）177、违章、受伤或死亡职工为矿山哪一阶段的员工；（9）导致事故发生不安全的行为和环境；（10）职业卫生重要因素；（11）工伤事故率；（12）事故、时间费用；（13）标准化系统元素。4.2、统计资料的整理（1）根据事故统计分析的目的进行恰当分类和进行事故资料的审核、汇总。（2）根据要求计算有关数值，统计分类，按事故类型、伤害严重程度、经济损失大小、性别、年龄、工龄、文化程度等进行分类。（3）审核汇总过程，要检查资料的准确性，看资料的内容是否合乎逻辑，指标之间是否相互矛盾，通过计算，检查有无差错。（4）事故资料的综合分析是将汇总、整理的事故资料及有关数据填入统计表，得出恰当的统计分析结论。5、统计结果处178、理5.1、将统计的各种信息定期以文件、公告栏、网络信息、会议等形式让员工熟知事故发生的各种信息，同时将统计的结果向领导进行汇报。5.2、从事故统计和数据分析中，全面地掌握本系统安全生产状况，发现问题，掌握事故的发生原因和规律，针对安全生产工作的薄弱环节，有的放矢地采取避免事故发生的对策。为各级领导决策，指导安全生产，制定安全计划、有关安全制度、操作规程提供科学依据。6、相关文件/记录6.1事故、事件统计表6.2事故事件调查分析记录13.4 事故、事件回顾1、安全科应在每年或每次事故后，安排对事故进行回顾；2、事故回顾主要以班组为主，由班组长牵头，必要时可由安全管理人员协助。3、安全科为员工进行179、事故回顾提供适当的环境和时间；4、员工要给予积极的配合，积极参加事故回顾，回顾的事故要深刻，以起到警示和教育的作用。5、回顾的事故内容应包括事故发生的地点、时间，事故发生的原因，人员伤亡情况，事故的处理过程和采取的防范措施等.6、回顾的方式可以是讲座、公告栏和文件的形式；7、对事故回顾进行记录和存档。8、相关文件/记录8.1生产安全事故报告和调查处理条例8.2事故管理制度9.1事故事件调查记录9.2事故事件教育回顾记录十四、绩效测量与评价14.1 绩效测量1、目的：为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况，特制定本制180、度。2、适用范围：本制度适用于我矿安全标准化系统运行过程中所有关键绩效进行监测和测量活动。3、监测组的组成由矿长任组长，安全矿长担任副组长，各个部门负责人及专业人员组成监测小组，负责矿安全标准化系统运行情况的绩效监测。4、监测人员能力4.1、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则；4.2、熟悉安全法规、标准、安全技术和职业卫生知识；5、安全科负责编制绩效监测计划，并每年更新一次。6、监测计划内容的要求监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。监测过程6.1、安全科（1）每年检查各单位安全、健康目标贯彻实施情况。（2）每半年对各单位181、安全、健康检查完成率进行监督检查。（3）每年对员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查按职业健康监护管理办法规定执行情况进行检查与监控。（4）每月检查个人防护用品佩戴情况。（6）每季度对各单位职业健康安全法律法规的依从程度进行监督检查，并对我矿职业健康安全法律法规的符合性进行评价，并保留有关检查记录和评价记录。（7）每季度对不符合项或不良现象所采取的纠正与预防行动完成率及其效果效率进行监督。（8）每季度对变化管理回顾情况进行监督。（9）定期对劳动纪律、员工和劳务人员安全意识、培训执行情况进行监视与测量。（10）每年底负责对全矿安全、健康有关数据的统计、分析情况进行总结。（11）每年底负责182、对全矿事故、事件调查完成情况进行统计。6.2、安委会（1）每季度对各单位现场安全管理和健康许可依从情况进行监督检查，并在安委会会议上通报检查结果，保留有关检查及会议记录。（2）每季度对安全、健康投入贯彻实施情况进行监督检查。（3）每年底对持续改进标准化系统效力的情况进行测评。（4）每年对任务分析及任务观察情况执行情况进行监督检查。6.3、生产技术科每季度负责监督各单位安全设备、设施定期检查完成情况。6.4、安全管理者代表每季度对安全（健康）委员会会议情况进行监督检查。6.5、各单位定期对本单位职业健康危害因素和危险源及风险的监测、监控与监督执行情况进行定期检查，并保留有关检查记录。7、监测结果183、7.1、对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；7.2、将分析的结果和建议，及时反馈给相关部门。7.3、分类编目整理监测记录，并归档、贮存和保管。8、沟通与回顾8.1、安全科每年对各项监测结果进行回顾，并与相关部门沟通，积极采取措施，持续改进我矿安全标准化系统运行效力。8.2、经常与外单位进行信息交流，吸收优秀的管理模式及方法，及时改进矿山安全标准化管理的不足。9、相关文件/记录9.1变化管理制度9.2安全标准化系统评审制度9.3安全标准化系统评价制度9.4安全绩效监测与评价记录14.2 系统评价1、目的：为确保我矿安全标准化系统的持续184、适用性，充分性和有效性，特制定本制度。2、适用范围：本制度适用于我矿安全标准化系统内部评价。3、评价机构由矿长任命评价组长，评价组长负责主持评审会议，矿长、安全（生产）矿长、各部门负责人和内审员参加评审。3.1、矿长职责（1）负责任命评价组长。（2）负责批准年度评价计划和评价报告。3.2、评价组长职责（1）负责领导评价组按评价计划实施评价并主持评价会议。（2）负责编制、审核评价计划，编制评价报告。3.3、安全科职责（1）负责下发经批准的评价计划、评价报告和存在问题报告；（2）负责保存评价形成的记录。3.4、评价人员职责（1）负责按计划评价并向评价组长汇报评价结果。（2）负责编写不符合报告，指导185、各单位、部门针对评价问题制定纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。4、评审程序4.1、策划（1）我矿内部评价分定期评价和临时评价。（2）评价组长每年年初制定年度评价计划，报矿长批准后，以文件形式下发各单位。（3）定期评价由安全科负责组织，一般一年一次。（4）当出现以下任一情况时，评价组长根据需要可及时组织临时内部评价：我矿机构发生重大变化时发生重大事故时连续发生一般事故时相关方抱怨增多或发生重大投诉时在系统即将进行外部评价时4.2、评价准备（1）每次评价前，矿长任命评价组长，评价组长确定评价人员。（2）评价组长制定评价计划，明确评价的目的、范围和人员分工，评价时间、首次及末次会议时间等186、，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安全科保留一份计划原件。（3）评价人员根据评价计划和时间安排，在评价前，对照评定标准编制评价检查表，并经评价组长审核。（4）受评价单位/部门应确定陪同人员，并收集整理好需要的资料和记录。4.3、现场评价（1）由评价组长主持召开首次会议，就评价的目的、范围、依据、方法、时间安排等事项在会上说明，受评价单位/部门负责人要参加首次会议。（2）评价人员根据受评价单位/部门执行的安全标准化系统文件要求，通过与受评价人员的交谈、查阅相关文件资料和记录、现场观察等检查安全标准化系统的符合性，并做好评价记录。（3）评价人员完成评价后，由评价组长召开评价组会议，各评价人员汇187、报评价结果，评价组长根据评价人员的汇报情况确定存在问题。（4）评价结束后，评价组长主持召开末次会议，会议重申评价的目的、范围、依据、方法和评价的局限性，报告评价结果，指出存在问题，并对存在问题提出纠正措施，最高管理者或管理者代表在会议上讲话。4.4、评价组长负责编写评价报告，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安全科保留一份报告原件。4.5、纠正措施实施（1）责任单位接到问题报告后，在规定的时间内，分析存在问题的原因，制定纠正措施并组织实施。（2）评价组长对所有存在问题的纠正措施落实情况进行跟踪汇总，并向矿长汇报。（3）内部评价中形成的所有记录由安全科负责收集与保存。5、评审的依据金属非金属矿188、山安全标准化规范实施指南金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）金属非金属矿山安全规程6、评价人员能力1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准。2）接受过安全标准化系统评价技术培训并获得证书。3）具备相关的技术知识和技能。4）具备操作内部评价过程的能力。5）具备辨别危险和评估风险的能力。6）具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。7、评审方法内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。8、评审的内容8.1、安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况。8.2、有关法律、法规及其他要求的符合情况。8.3、安全标准系统的运行情况。8.4、上一次评审会议的落实情况等。9、评审结果分析处理9.1、评审结果分析内容应包括：系统运作的效率系统运行中存在的问题与缺陷系统与其他管理系统的兼容能力统计技术在标准化系统中使用的效力和效率信息技术在标准化系统中的使用情况安全资源使用的效力和效率系统运作的结果和期望值的差距绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性纠正行动与相关方的关系9.2、标准化系统评审的结果形成内部报告，报矿长指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。10、相关文件/记录10.1年度内部审核计划10.2内部审核计划10.3内部审核检查表10.4不符合项分布表10.5内部评价记录表10.6内部审核报告