1、建设公司工程安全及设计图纸会审管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录工程建设安全管理制度3工程建设安全办公会议制度4安全质量监督检查制度6工程建设安全培训教育制度8安全技术措施编制审批制度12安全基建目标管理制度15事故隐患排查制度19安全投入保障制度23事故报告和调查处理制度26安全基建问责制度36灾害预防和处理制度40安全质量奖罚制度41开展安全活动日制度42工程监理管理制度43工程质量原材料管理检查验收制度44基建工程合同管理制度45招投标管理制度49设计图纸、施工组织设计的会审制度52图纸会审技术交2、底制度53工程建设设计变更管理制度55工程建设开、停工管理制度59预结算管理制度60基建工程施工管理制度61矿建安装工程管理制度68工程验收管理制度70基建工程立项审批管理制度74施工图预算审批制度76建设工程质量技术资料管理77档案资料管理制度79 工程安全质量标准化达标管理制度 86 工程建设程序 90工程建设安全管理制度1、建立健全工程建设安全管理责任制度和安全建设教育培训制度，制定安全管理规章制度和操作规程。2、设立工程建设安全管理机构，配备专职安全管理人员和施工人员。3、坚持“安全第一，预防为主”的原则，对建设工程进行定期和专项安全检查，发现安全隐患及时消除，并做好记录。4、对工程建3、设现场进行监督检查，对“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的三违行为要及时制止，并对三违人员进行批评、教育、处理。5、对有特殊要求和风险较大的施工项目要制定专门的安全技术措施，做到“一工程一措施，无措施不施工，措施不落实不”，措施经审批后方可进行施工。6、在施工现场出口处及其它危险地点要设置明显的安全警示标志和消防器材。7、认真落实建设单位、施工单位、监理单位安全管理责任，做到责任明确、责任到人。工程建设安全办公会议制度1、矿每月召开一次基建安全办公会议，会议由矿长主持，有关副矿长、总工程师、有关科室负责人以及施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人参加。矿长外出时委托总工程师召集和主持4、。总结本月安全工作，分析研究本月安全基建工作中存在的各类事故隐患及严重三违，并制定具体的整改措施，安排部署下月安全基建工作措施。2、基建安全办公会议召开前，由工程师准备会议材料，要抓住重点，做到有议有决、讲求实效，其内容包括：（1）各单位部门通报讲评本月工程建设情况，主要工作情况、重大事故隐患整改情况，安全质量标准化及安全绩效检查考核情况，安排部署下月重点工作及主要工作措施。（2）传达贯彻上级有关矿井基建的方针、政策、规定、指示等。（3）听取有关部门关于执行“三大规程”、落实安全技术措施和安全管理、安全监察工作的情况汇报。（4）研究、决定安全有关管理规定和文件，对重大安全问题作出决策。（5）研5、究、分析当前存在的问题和安全事故隐患，提出解决的措施，并落实到有部门和人员。（6）对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故的发生。3、每天由矿长主持召开一次安全碰头例会，分管副职、科、施工单位、监理单位、设计单位负责人参加，对当日安全工作进行小结，对出现的各类事故隐患及严重三违进行分析研究，制定整改措施，对基建安全办公会议所布置的工作进行检查落实。4、施工单位负责人每天召开一次安全会议、每周三召开一次以安全知识为主的安全培训会，全体职工参加。每周四由各职能部门负责人主持召开本部门一次以安全工作为主的业务学习会议。施工单位队组每班班前必须召开班6、前会，对当班的安全工作进行全面部署和安排。5、会议召开前，会议召集人与相关领导、部门负责人提前沟通，确定会议主题、形式、内容和主要议程；参会人员要提前准备汇报内容，需要公司协调解决的安全问题要充分酝酿、斟酌，附属的图纸资料要全面准确。6、安全办公会由安全科负责专薄记录，存档备案。7、安全科对安全办公会议决定事项的落实情况，进行监督、检查，并将贯彻执行情况在下一次安全办公会上予以汇报。安全质量监督检查制度1、矿每旬组织一次全面的工程安全质量大检查；管理人员下井要填写检查记录，作为动态检查；各部门、各单位、对分管范围内的车间、库房、班组、场所，要按有关规定建立月检、旬检、周检、日检、班检制度，并严7、格执行；各级领导干部和职能部门工作人员要坚持日常现场巡回安全检查。2、矿安全质量大检查由安全矿长组织、基建副矿长具体负责，井下检查由安全科牵头。分管领导及相关职能部门、施工单位、监理单位负责人参加，分别对本专业责任范围内的安全施工工作进行检查。分管领导对所分管范围安全监督检查工作负责，业务保安部门对分管业务安全监督检查工作负责。3、安全、质量、文明施工检查具体组织、考核、评级、奖罚按有关文件执行。4、检查标准：按基建矿井质量标准化标准和矿制定的有关安全、质量标准化、文明施工检查标准执行。5、对查出的问题，安全副矿长要组织召开落实整改会议，安全部门负责对查出的隐患按“五落实”原则（隐患、整改措施8、整改时间、责任人、资金）落实到位，督察整改过程和结果，及时向有关领导反馈，并通报和存档备案。 6、检查查出的问题和隐患，由安全科按规定时间进行复查。本矿落实不了的隐患要按规定上报，请求上级有关部门协助解决。7、安全监督检查原则。安全监督检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专项检查相结合、自检与互检相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化、规范化。8、公司领导和业务保安部门要坚持日常巡回安全检查，安全管理人员要开展不定期的日常动态安全监督检查。9、安全检查主要内容：（1）矿井基建相关法律、法规、政策、规定及安全生产管理制度的落实情况；（2）安全质量标准化达标情况；（3）安全投入9、重点工程的完成情况；（4）上次安全监督检查存在的主要问题的整改落实情况；（5）现场安全施工管理情况及各要害场所安全管理情况；（6）火工品的管理和使用情况；（7）安全奖励使用及安全罚款执行情况；（8）各级领导干部值班、下现场、跟班、情况；（9）证照管理及安全培训与持证上岗情况；（10）应急救援体系、创伤急救体系的响应、处置等情况；（11）其它需要检查的内容。10、现场安全监督检查中，若发现有危及职工生命安全健康的作业环境，设施等重大安全隐患，必须立即责令停止作业，撤出受威胁区域的所有人员。11、凡是参加安全监督检查人员，都必须严格坚持“谁检查、谁签字、谁负责”原则。 工程建设安全培训教育制度110、为了加强安全生产培训工作，落实培训责任，加大培训力度，推进安全培训工作制度化、规范化，提高职工队伍安全技术水平，达到本质安全型和安全高效型矿井。根据安全生产培训管理办法（国家局2005年第20号令）、关于加强煤矿安全培训工作的若干意见和关于加强国有重点煤矿安全基础管理指导意见，特制定本制度。 2、安全培训遵循“管理、装备、培训并重”和“统一领导、归口管理、分级培训、教考分离”的原则，以人为本、依法培训、全员参与、保证质量、突出重点、整体提升。3、安全培训采用的主要形式是脱产培训与业余培训并重，脱产培训与业余培训相结合。4、脱产培训包括上级下达的安全培训计划、各单位根据实际情况安排的临时脱产培11、训。5、业余培训的主要形式是全员安全知识培训和现场技能培训，同时要充分运用网络教育、电化教育、远程教育等各种现代化教育培训手段，拓展教育培训的广度和深度，实现职工全员安全意识、安全知识、安全技能和职工行为规范的全面提升。要纳入安全质量标准化考核范畴。6、脱产培训的对象主要包括矿井主要负责人、矿井安全生产管理人员、特殊工种作业人员、地面单位的安全生产管理人员和特殊工种作业人员以及其他上级单位发证工种的作业人员、新聘用人员以及其他需要脱产培训的人员。7、矿井主要负责人，矿井安全生产管理人员，井下电钳工、井下爆破工、瓦斯检查工、安全检查工、掘进机司机、主提升司机、监控维检员等十大特种作业人员，地面单12、位的安全生产管理人员和特殊工种作业人员以及其他上级单位发证的工种，是国家监管的持证人员，按上级要求进行脱产培训。8、矿长、矿井副矿级安全生产管理人员必须取得相关专业大专（含大专）以上学历，其他安全管理人员必须取得煤矿主体相关大专以上学历，煤矿特种作业人员必须取得中专以上文化程度，并按有关规定参加培训取得合格证书。9、地面单位的行政主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以及其他上级单位发证的作业人员，准入条件及培训按上级有关文件执行。10、新聘用人员必须接受脱产培训教育，经考试合格方可分配。在本矿井下从事作业的所有人员必须参加安全培训。入矿后首次安全培训和教育时间不得少于72学时，具备与其从13、事作业场所和工作岗位相应的知识和能力，取得生产经营单位从业人员安全培训合格证书（以下简称合格证书）。煤矿井下和地面从业人员必须与老工人签订至少一年一对一的师徒合同，在老工人的带领下，按中华人民共和国矿山安全实施条例规定实习四个月后，经考核合格，在老工人的指导下，独立上岗作业。11、“三违”人员的培训按各单位制定的相关处罚条例和管理办法执行。12、临时指定的脱产培训人员按有关规定执行。13、所有生产一线区、队、班组必须强化班前安全培训，针对现场实际讲任务，针对任务讲安全，针对安全讲培训。要加大现场实际操作培训抽考的力度，使安全知识培训与实际操作技能培训融为一体，共同提高。班前会要对特殊工种的上岗14、情况进行排查，确保上岗人数符合国家规定要求。充分利用现有的教学设施，对所有职工进行全方位培训，按照公司建立的全员安全培训的考试题库和电脑考试系统在电脑上逐步实行微机抽考。14、从业人员每年复训时间不少于20学时。15、培训中心负责根据下达的安全培训计划制定具体细则，派送培训人员。同时负责新工人、转岗人员等从业人员的培训，负责对具有安全资质外委施工单位的安全生产管理人员、特殊工种作业人员和其他从业人员的培训；协同安全部门做好业余安全培训工作，对各级、各类人员的培训、持证上岗情况进行统计、建档、管理。16、安全科负责安全培训持证工作的监督检查。17、矿分管培训的领导对本矿专业技术人员、安全生产主要15、负责人和科级以上管理人员的安全培训工作进行监管。18、安全、职教部门相互协作、相互配合、共同组织并监督检查安全技能培训工作；保证持证上岗人数符合国家定员规定。19、所有从业人员必须按国家规定持证上岗，未经安全培训或经培训考核不合格的人员，干部不准指挥生产、工人不准上岗操作。20、从业人员，都必须持有国家统一的合格证书，没有取得合格证书者，一律不准上岗。21、合格证书实行吊销与返还制度，由培训科执行，安全部门监督。有下列情况之一者吊销合格证书：（1）重伤及以上事故的直接责任者；（2）实践证明其安全知识和实际操作水平不能胜任工作者；（3）严重违章作业者。被吊销证书的职工，至少进行32学时的脱产培训16、，经考核合格后重新颁发合格证书。22、建立全员安全档案，充实档案中的培训记录，逐步实行微机管理。23、安全培训考核与工资挂钩，根据考试成绩、及格率等制定安全培训的考核奖罚办法。安全技术措施编制审批制度1、安全技术措施必须根据施工现场实际情况进行编制。措施要明确施工标准、具体技术要求和预防事故的具体办法。2、施工单位编制安全技术措施后必须按照审批权限，由项目部上级领导审核签字，逐级申请，严格把关；然后由建设单位履行审批手续，严把安全技术关，确保规程、措施等的严肃性和有效性。3、矿井的初步设计、安全专篇提前报有关部门审核，经相应管理部门（省厅、市局）批复后方可施工。4、矿井应进行瓦斯和二氧化碳涌出17、量鉴定，由有资质单位编制瓦斯涌出量预测报告，逐级上报相关部门（市局、省厅）批复，瓦斯涌出量预测预报需经有资质评审机构进行评审，并出具评审意见，报相关部门备案。5、设计变更由矿方以“工程变更单”形式提出设计修改建议，设计单位出具设计变更通知单及预算费用，经建设单位、设计单位、监理单位联合签署变更意见后，报有关单位审批。所有的设计变更必须下达设计变更卡或者办理批文。设计变更资料与施工图纸一起作为工程技术资料，在工程竣工后统一归档。未履行设计变更程序的，所发生的安全、质量事故一律由施工单位自负，并向建设单位赔偿工期损失和其他损失费用。6、施工中发生的工程更改，由监理单位、建设单位做出更改分析报告并负18、责审核更改工程量及预算费用，报公司基建科履行审批，建设单位及施工单位双方要做好工程更改记录，填写工程更改书。7、编制单位工程施工组织设计及作业规程等，由矿总工程师或分管副总工程师组织有关技术业务部门、施工单位、监理单位的专业技术人员进行会审，不得传阅审批，经矿总工程师、矿长审查批准后执行。8、矿井灾害预防和处理计划及安全生产应急预案，经矿基建、技术、机电、通风、调度、安全等业务部门会审签署意见后，由矿总工程师、矿长审查批准，报县局批复。9、施工单位必须提前3个月编制开掘作业规程，经矿基建、机电、通风、技术、调度、安全等业务部门会审后，由矿总工程师、矿长审查批准后执行。如果情况发生变化，必须及时19、修改作业规程或补充安全技术措施，报矿总工程师批准；10、巷道贯通、排放瓦斯、井下明火作业及其它非正常作业安全措施，经矿工程、机电、通风、技术、调度、安全等业务科室会审签字后，由矿总工程师审查批准。11、下列安全技术措施由矿总工程师批准；（1）各类施工作业规程、安全技术措施。（2）检查和穿过老巷的安全措施；（3）在煤（岩）层中单巷掘进预防瓦斯、透水、冒顶堵人的等灾害的安全措施。（4）堵塞的倾斜井巷，在清理时，必须制订安全措施；（5）倾斜巷道维修通车作业时，必须制订行车安全措施；（6）倾斜运输巷设置风门时，必须制订防止矿车或风门碰撞人员以及防止矿车碰坏风站的安全措施；（7）矿井主要通风机因检修、停20、电或其它原因需要停风，必须制订停风措施；（8）在有自燃倾向的煤层中掘进，采用超前支护方法，穿过冒顶区时，必须制订安全措施；（9）用放炮处理卡在溜煤眼中的煤矸石时，必须制订安全措施。12、单项工程的施工组织设计，由建设单位或委托有资质的单位进行编制，委托有资质的单位进行编制的单项工程施工组织设计，需经建设单位的审查同意。施工组织设计经监理单位总监、公司总工程师批准后方可实施。经审定批准的施工组织设计，作为考核工程进度的依据。重点单位工程施工组织设计或施工技术措施由施工单位编制，审批照此执行。地面单位工程施工组织设计或施工技术措施，由施工单位进行编制，经施工单位总工程师审核后，报监理单位、建设单位21、公司总工程师审批。13、所有工程必须做到一工程一措施。施工单位所管辖范围内的一般性作业，必须由施工单位技术负责人制定安全措施，经主要负责人批准及相关科室批复。施工过程中发生的临时问题（掉顶、倒棚、移棚、埋皮带等），由跟班队长在现场制定口头安全措施，要求现场人员贯彻执行。14、矿审批的安全措施，必须经安全科审查、备案，以此进行监督检查措施的执行情况。15、安全措施一经批准后，施工单位的工程技术负责人必须认真向作业人员转达贯彻执行，并要求严格按照安全措施施工。基建安全目标管理制度为了落实“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，树立安全发展的理念，进一步加强安全施工管理，实现安全生产的既定目22、标，制定安全生产目标管理制度。 1、以科学发展观为统领，按照省委、省政府“转型发展、安全发展、和谐发展”的总体要求，紧紧围绕公司的发展思路，狠抓六项重点工作，完善六大系统，落实各项目标任务，坚定信心，求真务实，真抓实干，努力推进资源节约型、环境良好型、本质安全型、和谐温暖型现代化煤炭生产企业建设步伐。2、矿年度安全基建目标为零死亡事故，确保实现年度安全基建，质量标准化，力争动态达标。3、考核条件：出勤达到规定天数，个人无严重“三违”，无轻伤事故，施工单位无重伤以上事故、二级非人身伤亡事故，质量标准化动态达标。4、实现安全生产目标达到考核条件的单位和个人发放安全奖，否则每发生一名重伤或重大险情事23、故的单位、专业，按年度考核办法给予处罚。5、月度安全生产目标结合每个月的现场实际情况，各项目部制定出月度安全基建考核目标，确保班组无轻伤，施工单位无重伤以上事故，月度安全质量标准化达到行业级。（1）、出勤达到规定天数，完成月度进尺目标，个人无三违，无轻伤事故，区队杜绝轻伤事故、安全质量标准化达到行业级。（2）、月度实现安全施工达到考核条件的区队，以单位工程进行奖励，否则按年度考核办法进行处罚。6、考核奖惩每年、每季、月度末由安全科统计各科室、区队、个人的事故、工伤、三违情况，由安全科严格按照规定进行考核，兑现奖惩。1、事故的经济处罚（1）对轻伤的处罚发生轻伤事故的，由事故发生区队组织分析；对发24、生事故的单位罚款1000元，对班组长、安全员、责任者人均罚款200元；项目部经理层人均罚款100元，公司分管领导罚款50元。（2）对重伤事故及重大非人身事故的处罚发生重伤事故及重大非人身事故由安全矿长组织分析，写出分析报告，通报全矿；对发生事故的单位罚款2000元；事故所在班组人均罚款200元；班组长、安全员、责任者、当班的工区管理人员人均罚款400元；专业分管领导罚款300元；专业科室的科长、副科长各罚款300元。（3）对重伤以上事故的处罚发生重伤以上事故，由矿党政领导组织分析，并报公司研究处理；矿组织召开全矿的事故分析会议；全矿人均罚款100元；事故发生单位人均罚款500元；事故所在的班组25、人均罚款1000元；班组长、安全员、事故责任者人均罚款2000 元；矿级领导及班子成员人均罚款1000元；专业分管领导、专业科室的科级、副科级管理人员各罚款800元；一般工作人员罚款500元，同时按责任的大小，对有关人员给予行政处分。（4）对火灾、被盗或其他影响企业形象重大事故的处罚对发生损失价值1000元以上的火灾事故、出现价值1000元以上的被盗案件，责任单位包赔损失，并处罚款2000元，专业分管领导、单位领导、责任人各罚款500元，视其情节对责任者给予行政处分，并予以曝光。（5）对严重违章作业、违反劳动纪律人员的处理按照公司及本矿的有关规定，发生一人次“严违”，对个人罚款50-100元，26、并予以曝光。2、事故的行政追究（1）凡是发生重伤或重大非人身事故的单位，除执行罚款外，对跟班的领导、班组长、安全员、责任者一律降级；情节严重的开除矿籍。（2）发生重伤以上事故，除执行规定的罚款外，专业副总及业务科室的专业分管科长、副科长免职。事故单位的领导撤职；事故责任人、安全员、班组长、跟班队长一律开除矿籍，其他班子成员一律免职，同时承担罚款。3、安全风险抵押金的交纳标准参照矿有关规定4、安全风险抵押金按阶段考核：阶段内全矿杜绝重伤以上的事故，返还风险抵押金；全矿实现安全生产，专业内重伤指标超过规定，专业内的所有人员及联责人员风险抵押金归矿，并按原标准重新交纳；全矿未实现安全生产，所有交纳的27、风险抵押金全部归矿，按原标准重新交纳。通过以上手段，落实年度工作措施，强化安全基础工作，确保年度安全基建奋斗目标的实现。事故隐患排查制度1、为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有效地控制和排查重大安全隐患，保证煤矿安全基建，根据有关法律、法规，特制定本规定。2、本规定所称的重大安全隐患，是指煤矿的生产、安全系统，安全装备、安全设施、安全制度、安全措施不健全、不落实和违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程、规定，有可能造成重大事故的隐患。3、按事故隐患的严重程度、解决难易分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。重大事故隐患28、是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其他。4、矿长是煤矿事故隐患排查第一责任者，对隐患的排查与治理工作全面负责。5、业务科室负责本业务范围内事故隐患检查、三定、分析、追究、防范措施制定，并组织排查。科室、科室负责人是本业务范围事故隐患排查第一责任人。6、施工单位负责人、监理单位负责人是本责任区域事故隐患排查第一责任人。7、隐患排查办公室负责对各类事故隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核及监29、督整改落实等综合管理工作。8、每旬由矿长主持召开隐患排查治理例会，研究解决本矿的重大隐患问题。施工单位发现隐患要立即采取措施进行解决。9、例会事故隐患排查治理内容：（1）对前期事故隐患项目进行落实和排查，已整改完成的事故隐患履行销项手续，没有整改的要查找原因，重新履行排查手续。（2）对新发现的事故隐患，按程度确定事故隐患等级，制定整改措施，落实项目、资金、解决时间和相应负责单位及责任者。事故隐患排查整改程序10、矿每旬，由矿长负责组织有关部门及技术人员对事故隐患排查一次。11、参加隐患排查人员在检查中要按照安全生产的规章制度，认真进行检查，及时发现事故隐患，对现场发现的事故隐患，一律填表登记，30、并在现场采取临时措施，避免事故的发生。12、安全科负责事故隐患的收集、筛选、分级、分类、三定、排查、复查、上报工作。13、对于一般事故隐患：当场与队干部认定并签字，落实整改措施、时间和责任人，签字后的事故隐患排查表，报矿安全部门，由责任工队或责任科室负责整改落实；14、重大事故隐患报送矿长认定，并召集有关部门研究采取临时预防性措施后报公司隐患排查办公室。事故隐的整改：15、矿长对本矿事故隐患整改全面负责，分管副职组织各业务部门进行事故隐患整改。业务科室、科长对分管业务范围内的事故隐患整改负责，必须做到项目、措施、整改时间、责任人、资金落实。16、事故隐患按排查规定的时间解决后，要及时向公司隐患31、排查办公室报告，经隐患排查办公室复查确认后履行销项手续。形成事故隐患排查、登记、筛选、上报、制定措施、整改、验收、销号的闭合管理体系。17、对于未按规定时间解决的事故隐患，要查找原因，追究责任。要全面落实“不安全不生产，不消除事故隐患不生产，无安全措施不生产”的原则，对于作业现场和环境存在的事故隐患要及时进行处理，未处理之前，要制定切实可行的防范措施，并报有关部门审批，无措施的不得生产。事故隐患排查管理：18、隐患排查办公室对事故隐患排查进行综合管理，统一上报，归类存档。并以三定表的形式及时送达分管领导和区队，有带班领导监督落实。19、隐患排查办公室要按排查程度将事故按类别、级别及时通知本矿分32、管领导及各业务保安部门，按时组织事故隐患排查例会，并实施事故隐患整改的监督检查。事故隐患排查报告：20、每月13日、27日前要召集有关部门领导对查出的事故隐患进行筛选分级，制定措施，并将隐患排查治理情况报县局。事故隐患在未整改之前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。奖励与处罚：21、每月要对隐患排查工作总结考核兑现一次。22、凡对事故隐患排查不认真，整改不落实或者扯皮、推诿、顶着不办的部门和个人，安全科应根据情节轻重给予处罚，并根据重大安全隐患问责制度对责任人进行问责。因此而导致事故发生，要按照“事故报告和调查处理制度”和基建安全事故问责制度的有关规定，追究事故责任。安全投入保障制度1、为依33、法确保安全费用的提取、使用、管理和监督，按程序保质量完成安措工程，提高矿井安全技术装备水平，增强综合抗灾能力，实现本质安全，特制定本制度。2、安全费用按工程造价的2.5%提取。 3.安全费用的提取和使用严格按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财政部、安全监管总局 财企字201216号）及相关矿井基建文件规定，进行提取使用。4、安全费用使用原则：（1）专款专用原则安全费用必须用于企业安全生产的相关支出，做到专款专用、专户储存，年度结余资金允许结转下年度使用。安全费用不得挤占和挪做它用。（2）重点保障原则安全费用资金分轻、重、缓、急，重点保障矿井通风系统、瓦斯防抽放、安全监测监控设施、矿井防治34、水、矿井安全供电及提升运输安全设备的更新、改造和完善。安全费用资金要使用到消灭事故隐患、杜绝重大事故发生的薄弱环节和主要部位。（3）突出效果原则安全费用资金投入最终要落实到使用效果上，根据专用资金计划和成本资金计划，通过实施过程的监督检查、质量把关和竣工验收，投入运行后要达到预期的目的。5、矿总工程师负责组织制定安全技术措施费用使用方案；安全矿长负责安全技术措施费用和工程的方案审核。建设方安全部门按规定对安全工程实行监管。6、安全工程必须建立项目责任制度，并严格按照国家有关规定，逐步建立和完善安措工程项目责任终身负责制。签订包干责任书，责任书中必须明确项目负责人，全面负责项目建设的协调组织工作35、，对项目“工期、质量、造价和投资效果”负直接责任。7、严格安全工程的设计、实施、进度、质量和使用各个环节的监督管理，矿安全科对安全工程进行全过程监督。8、各实施单位必须列出组织实施计划进度表和实际工程进度表，各单位成本安措要有计划、计划进度和实际进度表并报公司对口业务部门，安全科按计划督促实施。9、安全费用项目的实施严格按照程序进行管理，有关业务部门对工程实施进行监督检查和竣工验收，安全部门必须参加，验收不合格不得投入生产使用。10、设备支出由供应部门按照招投标价格对外签订供货合同，生产、机电、通风、安全、财务等有关部门必须参加与招投标，生产、机电、通风、安全等部门必须参加设备验收。11.由建36、设方安全科牵头，组织财务、基建等相关部门每季度对各区域项目部安全费用项目进度、完成情况进行检查。12、各项目部、相关业务部门必须按照年度安全费用实施计划所确定的时间组织实施；不能按照计划时间组织实施的项目，要及时修订计划，说明原因和修订后的实施时间费用等，经相关部门把关同意、分管矿长审核批准后报安监部门，否则安全部门严格按照计划下达的任务、时间考核兑现。13、安全费用的考核纳入安全目标管理和安全质量检查评比考核内容，实行年度统一考核。（1）工程项目按年度累计完成情况考核，工程量（工作量）每降低1%，扣除矿井年度安全质量标准化检查总得分5分。（2）装备投入按年度累计完成资金情况考核，资金完成量每37、降低1%，扣除矿井年度安全质量标准化检查总得分5分。（3）对未能完成计划的进行原因分析和责任追究，对直接责任部门处罚。 、事故报告和调查处理制度一、事故分类1）伤亡事故等级分类、特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；、重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故；、较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失的事故；、是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者38、1000万以下直接经济损失的事故。2）非伤亡事故（1）一级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为一级非伤亡事故：1、发生的事故使矿井基建停工16h以上或开掘工作面及各系统停工3昼夜以上的；2、瓦斯煤尘燃烧、爆炸的；3、井下发火封闭采区或影响安全基建的；4、水灾使矿井全部或一面停止掘进的；5、局部通风机无计划停风60min及以上的；6、直接经济损失在50100万（含100万元）的；7、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失1020万元（含10万元）的；8、其他认定为性质恶劣的，情节特别严重的非伤亡事故。（2）二级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为二级非伤亡事故：1、发生的事故使矿井停工4h以上但不足139、6h或使开掘工作面、生产系统停工16h以上，不足3昼夜；2、井下发火封闭采掘工作面；3、按高瓦斯区域管理的地点局部通风机无计划停风1060min（含10min）的；4、因水灾使采区停产的；5、开掘工作面通风不良，风流中瓦斯浓度超限或瓦斯积聚，造成停产的；6、大型物件坠入井筒的；7、井下电缆或电气设备着火的；8、排水泵停泵，造成泵房进水或淹泵的；9、直接经济损失在1050万元（含50万元）的；10、小型压力容器、压风机风缸、风包及风管爆炸的；11、有毒、有害气体容器及管路泄露造成直接经济损失成特别严重后果的；12、35kv以上供电系统误停、误送电的；13、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失在140、10万元（含1万元）的；14、矿区内积水较多，主平硐、35kv变电所存在进水可能的；15、其它认定性质达到二级非伤亡事故的；（3）三级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为三级非伤亡事故：1、凡所发生的事故使矿井停工14h或使开掘工作面、各系统停工416h的；2、通风不良或局部通风机无计划停电，风流中局部瓦斯积聚，瓦斯浓度超过3%的；3、局部瓦斯超限作业或防尘设施不完善，造成粉尘浓度超标作业，不采取措施处理的；4、无计划停风10min以内的；5、因水灾使一个开掘面停止掘进的；6、直接经济损失110万元（含10万元）的；7、锅炉缺水，压风机风缸捣毁，压力容器安全阀失效；8、溜子拉翻机头或机尾，拉翻绞41、车；9、井下透水影响正常作业的；10、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失在200010000元。二、事故报告和事故调查1、事故报告程序： 1)在基建过程中发生工伤、及其他安全事故，现场人员必须立即汇报公司调度室，调度室要及时汇报值班矿长、公司值班人员，并按规定通知有关领导、有关部门。2)单位负责人接到二级及以上非伤亡事故或重大未遂事故、重伤、死亡、重大事故报告后，要立即报告公司调度中心；对于死亡事故应该逐级上报。死亡事故报告应当在事发1h内上报。报告内容包括事故发生队组、时间、地点、伤亡情况、简要经过、初步原因分析、已采取的措施等。3）发生事故的单位要迅速采取一切必要措施，抢救受伤人员和财产42、，防止事故扩大，并要保护好事故现场。2、事故调查规定：1)轻伤、重伤事故，由安全科组织工程、调度、技术、综合等有关部门相关人员组成调查组进行调查。要将重伤事故调查处理报告书每月底前上报公司安全监察部门。2)轻伤、重伤事故经调查处理后，工伤人员的工伤票据必须由单位安监科负责填报、审批，并在每月前统计上报公司安全监察部门。重伤事故审批后要到公司安全监察部门加盖工伤审核专用章，便于今后对重伤的管理及伤残等级鉴定。3)凡发生3人以下死亡事故，根据事故调查处理权限，由企业所在地煤矿安全监察部门组织事故调查，报山西煤矿安全监察局批复结案。凡发生3人以上死亡事故，由上级安全监察部门组织事故调查，并按事故调查43、处理权限进行批复结案，公司安全、工会等有关部门配合，对事故进行调查分析处理。4）凡发生二、三级非伤亡事故，由事故单位调度部门负责组织工程、机电、通风等部门组成调查组进行调查，安全部门派人参加。调查处理结果报公司安全部门。5）凡发生一级非伤亡事故和重大未遂事故，由公司生产调度部门负责组织业务保安部门组成调查组，安全部门派人参加。6)事故调查研究组成员应符合以下条件：(1)具有事故调查所需要的某一方面的专长；(2)与所发生事故没有直接利害关系。7)事故调查组职责：(1)查明事故发生的经过、原因和人员伤亡、经济损失等情况；(2)认定事故的性质和事故责任；(3)提出事故处理意见和防范措施的建议；(4)44、提交事故调查报告。(5)事故调查组有权向发生事故单位的有关人员了解情况和调阅有关资料，行何单位和个人不得阻碍、拒绝，或干涉事故调查组的正常工作。3.事故分析1)基本原则：(1)实事求是、客观公平原则；(2)依法办事、规范处罚原则；(3)惩前毖后、治病救人原则；(4)科学分析、超前防范原则。2)分析步骤：(1)整理和阅读调查材料；(2)按以下七项内容进行分析： 受伤部位； 受伤性质； 起因物； 致害物； 伤害方式； 不安全状态； 不安全行为。3)确定事故的直接原因：直接原因是指引发事故的因素，包括；人的不安全行为，如误操作、违章作业、违章指挥、违范劳动纪律等；物的不安全状态，如机械、物质、环境等45、方面的事故隐患等。4)确定事故的间接原因：间接原因是指管理上出现纰漏，或没有有效预防事故，或在一定程度上促进了事故发生，或造成事故后果扩大的因素，包括：(1)设计、技术、管理机制或制度上的缺陷；(2)劳动组织不合理；(3)未经培训或教育培训不够，缺乏或不懂安全操作技术；(4)没有操作规程、安全技术措施或不健全、不完善；(5)对现场工作缺乏应有的检查、指导或指导错误；(6)对事故隐患没有及时整改或整改不力；(7)没有或不认真实施事故防范措施；(8)其他。5)事故责任分析：根据事故调查研究所确认的事实，通过对直接原因和间接原因分析，确定事故的直接责任、间接责任者。直接责任：凡是导致事故发生直接原因46、的人员责任属直接责任。间接责任：产生人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷等间接原因的人员责任属间接责任。事故责任人员一般分为四类责任：直接责任者、主要责任者、重要责任者和一般责任者。直接责任者主要是指因违章操作或违章指挥直接导致事故发生的人员。主要责任者、重要责任者、一般责任者属于间接责任，主要是指各级管理人员，包括现场班组长、监护人员、区队管理人员、科室业务管理人员、矿级领导。其中领导责任以分为：主要领导责任者、重要领导责任者和一般领导责任者。4、事故处罚规定依据安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定，结合企业实际情况，对工作人员的处分种类分警告、记过、记大过、降级、撤职、留用查看47、和解除劳合同处理。1)事故处罚规定：(1)矿井发生一起死亡1人事故，地面生产单位发生一起重伤事故，给予负有直接和主要责任者行政降级处分或免职；给予负有重要责任者给予行政记大过或降级处分；当班班组长行政撤职或留用查看处分；给予事故单位分管生产、安全、技术的副队长行政撤职处分，队长给予行政降级处分；给予事故单位分管生产、安全、技术的副区长行政记大过或降级处分，区长行政记过或记大过处分；给予业务保安科室科长、分管副科长行政警告或记过处分；给予分管矿长行政记过或记大过处分；给予矿长、安全副矿长行政警告或记过处分。上述处分可对责任人并处罚款。（2）矿井发生一起死亡2人事故，地面生产单位发生一起死亡1人事48、故，给予负有直接和主要责任者行政撤职或解除劳动合同处分；给予负有重要责任者给予行政降级或撤职处分；给予当班班组长行政留用查看或解除劳动合同处分；给予事故单位的队长，分管生产、安全、技术的副队长行政撤职或留用查看处分，给予事故单位的区长，分管生产、安全、技术的副区长行政撤职或免职处理；给予业务保安科室的分管副科长、科长行政记过或记大过处分；给予分管矿长行政降级或免职处理；给予矿长、党委书记、安监科长行政记大过处分或免职处理。上述处分可对责任人并处罚款。（3）矿井发生3人以上（包括3人）事故，由上级管理部门按相关程序处理。（4）矿井发生1人次重伤事故，给予发生事故单位分管生产、安全的领导企业罚款549、00800元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职企业罚款8001000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管安全的副职企业罚款10001500元，给予当班班组长、分管生产的副职行政警告处分。（5）矿井发生一起重伤2人次或年度内分管专业累计发生2人次重伤事故，给予发生事故单位分管生产、安全的领导企业罚款10001500元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职企业罚款15002000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管安全的副职行政警告处分，给予当班班组长、分管生产的副职行政警告或记过处分。（6）矿井发生一起重伤3人次及以上年度内累计发生3人次以上重伤事故，给予50、发生事故单位分管生产、安全的领导企业罚款15002000元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职企业罚款20003000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管生产、安全的副职给予行政警告或记过处分，给予当班班组长行政记过或记大过处分。（7）矿井发生一起一级非伤亡事故，给予发生事故单位分管生产、安全的领导企业罚款15002000元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职罚款20003000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管安全的副职行政记过处分，给予当班班组长、分管生产的副职行政记大过处分。（8）矿井发生一起二级非伤亡事故，给予发生事故单位分管生产、安全的领导企51、业罚款10001500元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职企业罚款15002000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管安全的副职行政警告处分，给予当班班组长、分管生产的副职行政记过处分。（9）矿井发生一起三级非伤亡事故，给予发生事故单位分管生产、安全的领导企业罚款500800元；给予发生事故的相关科室主要领导、分管生产、安全的副职企业罚款8001000元；给予发生事故的区、队主要领导和分管安全的副职企业罚款10001500元；给予当班班组长、分管生产的副职行政警告处分。（10）对事故隐瞒不报、谎报或拖延不报，阻碍、干涉事故调查处理，故意破坏事故现场，拒绝接受调查以及拒绝提52、供真实情况和资料的单位，根据情节轻重，对相关责任人从重处理，给予主要领导行政警告直到撤职处分。（11）在本年度内发生两起一级非伤亡事故或重大未遂事故单位的矿长、书记分别给予行政警告处分；分管副矿长行政记过处分。2)相关处罚规定：(1)事故调查提供的事故调查处理意见和防范措施，由单位安全部门负责跟踪落实。(2)凡发生二级及以上非伤亡事故或重大未遂事故，发生重伤、死亡、重大事故后未在规定时间内向公司汇报，拖延8h以上、12h以上、24h以上者，给予事故单位经济处罚10000元、20000元、50000元。(3)事故责任人是中共党员的，按中国共产党纪律处分条例规定并处党内处分。5、以上处罚由公司按上53、述标准进行处罚涉及到处罚公司的由集团公司进行处罚，罚款纳入公司安全奖励基金和集团公司安全奖励基金。6、本制度与国家有关法律、法规相抵触者按上级规定执行。安全基建问责制度本制度所称安全基建问责（以下简称问责），是指安全生产责任单位负责人对本矿安全施工工作不履行或不正确履行职责，以致影响、贻误安全基建工作，导致产生重大安全隐患和发生安全施工事故，造成不良社会影响和后果的行为，对责任单位及其负责人采取问责措施。1、凡发生一起3人以上的生产安全死亡事故，事故单位负责人由上级主管部门实施责任追究，并按上级有关规定进行处理。2、安全基建问责制度遵循“公开、公平、公正”和“四不放过”（事故原因未查明不放过、54、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则。3、问责方式分为重大安全隐患问责和安全生产事故问责，对重大安全隐患产生单位、事故单位和责任人进行行政问责。4、重大安全隐患认定标准：(1)超能力、超强度或超定员组织生产；(2)瓦斯超限作业；(3)矿井未建立瓦斯监控系统，高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行；(4)通风系统不完善、不可靠；(5有严重水患，未采取有效措施；(6)越层越界开采；(7)自然发火严重，未采取有效措施；(8)使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；(9)矿井没有双回路供电系统；(10)新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间在改扩建55、的区域生产或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模；(11)各种证照过期或不健全，煤矿将井下采掘工作面和井巷维修工程进行劳务承包的；(12)煤矿未及时明确安全生产责任人和安全管理机构的，未及时取得或变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照的；(13)矿井在生产经营区内存在可能导致人身伤事故或者可能造成重大经济损失的其他重大安全隐患。(14)上级或各级地方安全部门检查中提出，经查属实的,职工举报提出，由公司及以上安全部门界定确认的。5、有下列情况之一的，对责任部门予以黄牌警告：(1)产生重大安全隐患，不及时采取有效措施、不及时汇报，强行组织生产56、作业的；(2)在施工经营区域内存在上级单位检查中查出，本矿未查出或未列入整改计划的重大安全隐患的；(3)存在公司检查中查出，本矿未列入整改计划的重大安全隐患的；(4)存在群众举报经查属实，本矿未查出或未列入整改计划的重大安全隐患的；(5)未实现年度安全目标管理考核指标。6、有下列情况之一的，对相关部门予以经济处罚，取消当年度评先评优的资格：1、对上级部门挂牌督办的重大安全隐患整改不力的；2、年度内被公司黄牌警告一次或被上级单位通报批评的。3、对重大安全隐患责任人的问责：(1)生产重大安全隐患，不及时采取有效措施，强行作业的责任人给予留用查看处分或解除劳动合同；(2)产生重大安全隐患，不及时采取57、有效措施、不及时向上级主管部门汇报，强行组织生产作业的责任人给予免职处理或撤职处分；(3)产生重大安全隐患，不及时采取有效措施、不及时向上级主管部门汇报，隐瞒、谎报、迟报的责任人给予行政记过或行政记大过处分；(4)对重大安全隐患未按“三定”（定时间、定措施、定责任人）要求整改的责任人给予行政警告或行政记过处分。7、安全生产事故问责(1)矿井发生一次死亡生产责任事故的，按照上级管理部门相关程序追究处理。(2)发生非死亡生产责任事故的，由安监科进行事故责任人约谈。内容包括：主要听取事故发生经过、事故现场应急救援情况，事故性质、原因分析及教训，重点是采取的措施、强化安全责任等方面的汇报。同时对事故单58、位主要负责人进行约谈告诫。被约谈对象应该准备书面材料和必要的图纸。(3)约谈原则上在事故发生、事故等级、事故性质确定后10日内进行。(4)约谈时，应安排专人记录，形成约谈纪要并及时发送被约谈单位；(5)约谈后，被约谈单位应在15日内将约谈要求贯彻落实情况以书面形式上报。(6)事故责任人所作检查，对事故责任人的约谈，对事故单位的经济处罚以及对事故责任部门的通报批评由安全、工会、人力资源（劳资）、财务等部门组织并监督执行。灾害预防和处理制度1、为严格落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，防范矿井主要灾害的发生，认真执行国家有关煤矿安全生产的法律法规，特制定本制度。2、必须编制年度灾害59、预防和处理计划，并根据具体情况及时修改，经矿技术、工程、机电、通风、调度、安全等业务部门会审意见后，由矿总工程师审查批准，报县局批复。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。3、矿井灾害预防和处理计划所需要的费用、材料和设备等必须列入企业财务、供应计划。4、矿井灾害预防和处理计划县局批复后，由矿长组织业务科室、施工单位队组人员学习考试，每年进行矿井灾害预防演练不少于两次。安全质量奖罚制度1、矿要建立系统的安全、质量考核奖罚制度，各专业专管部门，各基层单位都要建立相应的安全、质量考核奖罚制度并根据实际，每年进行一次修改。安全质量奖罚制度要与安全目标管理相结合兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚对等60、，重奖重罚。2、矿设立安全奖励基金。安全奖励基金来源：（1）按规定吨煤提取费用；（2）安全、质量各类罚款。3、矿每旬进行一次安全质量大检查，对检查出的问题对照违章处罚办法和质量检查处罚办法逐条进行处罚，并下达整改通知，要求按其整改。4、安全罚款由安全科负责管理，具体使用由安全办公会决定，财务对安全基金实行专帐管理，做到专款专用。开展安全活动日制度1、每周六为安全生产活动日，从事生产工作的所有干部职工都必须参加安全活动，每次活动时间不少于40分钟，该时间各单位不得无故占用。安全科必须提前下达每月计划，各单位遵照活动计划并结合自身安全实际工作，认真组织活动，做到有组织、有规划、有内容有效果。2、安61、全活动内容，必须结合实际对职工进行安全意识、安全法规、劳动纪律、安全技术、事故案例等教育。3、各单位行政主管必须亲自主持并参加安全活动。4、安全科负责检查安全活动日制度的执行情况。工程监理管理制度为实现建设工程项目投资、工期和质量控制，加快工程建设速度，提高工程建设质量，工程建设应按相关规定实行监理制。1、工程监理必须遵纪循守法、诚信、公正、科学的原则。建设单位应与监理单位签订工程监理协议。2、工程监理工程师必须经过煤炭定点监理正规培训并取得煤炭行业主管部门核发的资格证书和岗位注册证书。3、工程监理必须监督到工程建设过程、工程验收和结算的全过程。4、监理单位应设现场监理机构，配备相应的人员和设62、备，开展现场监理，制定监理规划，按工程建设进度，分专业编制工程建设监理细则，逐月向建设单位报送监理工作报告。5、施工单位必须接受监理单位的监理。并按要求向监理单位提供设计文件、技术方案、工程进度、质量等施工原始记录、检测记录等。6、建设单位、监理单位、施工单位应建立有效的沟通渠道，每月召开一次三方联席会议，往来信息必须以书面形式及时交换，并各自建立健全工程建设技术资料。7、监理单位为履行其监理职责或监理单位派往现场的监理人员不称职（监理单位应及时更换人员）或渎职给工程建设造成损失，建设单位有权解除监理合同，并由监理单位承担相应责任。工程质量原材料管理检查验收制度1、建设工程中使用的原材料如砂子63、石子、水泥、粘土砖、钢材、锚杆、锚索、锚固剂必须有出厂合格证和检测报告，经验收后方可用于工程建设。2、砂子、石子每400立方米必须做一组试验报告，水泥每200吨做一次试验报告，料石、粘土砖300立方米做一次试验报告。钢材每60吨做一次试验报告。锚杆、锚索每1500根做一次试验报告锚固剂每3000卷做一次试验报告。3、混泥土、砂浆必须按设计进行配合比试验。井巷工程每30-50米做一组试块，土建工程每300立方米做一组试块，不足一组标准按一组进行计算。4、用于井巷工程的水泥标号不得低于42.5，砂子必须使用中粗砂。5、各种用于工程建设的原材料进场前必须经建设监理方验收合格，方可进场。基建工程合同64、管理制度一、依据公司合同管理办法及有关规定，特制定本制度。二、本制度所指的“基建合同”是指公司在基本建设项目中，明确公司权利义务，与自然人、法人、或者其他组织之间签订的、受法律保护的、具有法律效力的合同或协议，其中包括委托设计、勘测、监理合同，各类工程承包合同以及建设工程施工过程中与该工程相关的建筑材料、设施设备采购等各类经济合同。三、基本建设合同承办人的岗位责职是：（一）统一格式的合同内容。（二）非统一格式的草拟及报送。（三）合同签署审批表的报审。（四）登记合同履行台帐。（五）跟踪了解合同履行情况，反馈合同履行情况，特别是报告不能如约履行的合同履行情况。（六）管理合同实施的全部档案资料。1、65、客户档案（核对原件，留存对方签署法人公章确认的复印件）1）营业执照2）资质证3）取费证4）银行基本帐户开户许可证5）产品验收合格证6）产品技术规范等相关资格证件 7）相关责任人的授权委托书及身份证2、招投标文书资料3、非招投标事项会议记录4、合同草稿及合同审批表5、合同文本6、合同履行台帐及相关文字说明记录7、合同履行过程中与客户联系的往来函件8、合同履行情况报告表四、基建合同一般采用建设部与国家工商总局制定的格式合同，同时根据工程项目的情况签署补充协议。五、基建合同起草与签订程序（一）基建合同首先由合同承办人起草。（二）基建工程负责人组织本部门相关人员进行讨论（做好会议纪要），并与合同另一方66、协商后形成合同初稿。（三）报法律事务部审查。（四）由主管副总审查后报总经理审批。五、工程承包合同必须遵守国家及行业的法律、法规，经双方协商一致，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则。六、工程承包合同必须明确的内容1、工程范围、施工期限、工程质量标准；2、合同双方的责任和义务3、工程价款支付方式和结算办法4、合同的组成部分5、结束和终止合同的条件6、发生劳动纠纷的解决办法七、合同双方必须严格履行合同的规定内容，违约方应承担相应责任，合同对双方具有同等法律效力。八、按照公司合同管理有关规定的审查程序，最终确定合同文本后，承办人持有确定的合同文本以及“合同签署审批表”，经授权委托确认后，依据有67、关规定进行签章。九、合同签订后，制作副本报送财务科、预结算中心备案、法律事务部和本部门留存。十、修缮工程按以下程序签订合同：（一）需修缮部门（单位）提出修缮申请。（二）基本建设部现场勘察确认1、需修缮部门（单位）提出修缮申请。2、修缮工程量3、施工措施（三）基本建设部提交领导批准修缮。（四）签订修缮合同，按特别审批程序办理。十一、合同的履行及监督（一）合同承办人对合同的完全实际履行负全责。（二）合同承办人在催告对方履行或中止、变更合同时必须使用书面的材料。并注重收集保存对方已收集到该材料的证据。（三）由法律事务部审查的合同或需要中止、变更合同和终止合同必须经法律事务部审查。（四）对合同实施过程68、中形成的签证、材料及隐蔽工程验收资料，预结算报告、会议纪要等所有相关资料作为重要的履行凭证必须在签署当日将原件存档。十二、严格执行工程验收管理办法，对工程验收的时间进行严格规定，以确保完工的工程尽快进行验收，相关人员应当规范、完整、准确地填写竣工验收表，于竣工验收后及时将竣工工程的资料报告财务部门。十三、在一个施工区域内的施工队，完成合同外的基建零星项目或修缮项目，必须有各施工单位负责人、项目建设单位负责人和公司基建管理部门的共同签证，最后并入工程预算中。否则不予决算。十四、合作方合同签署要求。合作方非法人代表本人签署的，须有授权委托书（须载明有权签署本合同）以及受托人的身份证。十五、合作方施69、工责任人身份要求合作方委托的履行代表如项目经理、工地代表等在履行其职责时应出具由合作方签署的授权委托书及委托的身份证。十六、本制度与公司有关合同管理规定不一致之处，按照公司招投标管理有关规定执行，本制度自颁布之日起施行。招投标管理制度根据中华人民共和国招标投法、国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知(国办发200034号)、工程建设项目招标范围和规范标准规定(国函200027号)等相关法律法规规定，特制订本制度。本制度旨在规范基本建设工程的招投标程序，完善监督制约机制，更好的发挥资金投资效益，保证投资项目质量，公司基建科负责公司招投标工程建设项目的具体工作。70、招标范围包括：勘察、设计、监理、施工、安装等以及与该建设项目工程承包合同中规定由发包方供应的材料及设备等，基本建设项目的招投标工作由公司招标办负责组织实施、矿领导参与。一、招标的基本条件1、工程项目总承包。（1）完成项目的立项和可研审批，初步设计及概算已经审查。（2）建设资金已经落实，投资计划已经下达。（3）现场“四通一平”基本到位，土地手续已办完。2、单位工程招标（1）施工图纸等设计文件已经审查。（2）投资在50万元以上（不足50万元按公司综合折旧费管理办法及内部招标办法执行）。（3）建设用地、规划许可证、报建手续已办完。（4）建设资金已经落实。二、招标的方式与程序1、招标方式：分为公开招标71、与邀请招标公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织招投标。邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标必须经政府部门批准。2、招标程序（1）招标单位即代理机构的选择。严格按照基本建设工程项目管理办法选择。（2）属于公开招标的，采用在网上或政府指定地点发布招标公告的办法。属于邀请招标的，经代理机构与业主共同协商后由代理机构发出邀请书。（3）由业主负责对投标单位进行筛选，并进行实地勘察。主要了解投标报名企业状况、实力、业绩等。（4）由代理机构负责编制招标文件，经业主审核后，发送报名竟标单位。（5）需要编制标底的由招标代理机构负责，经业主审核后72、密封。（6）确定招投标领导组和评标专家。招投标领导组设正副组长，成员由代理方与业主共同组成。评标专家一般为5人以上单数。由两部分构成，一是代理机构专家库随机抽选人员，二是业主指定或按业主专家库随机抽取人员。其比例为3：2，应在开标前确定。（7）开标、评标、定标，确定中标单位。在投标单位述标完成和答疑后，按照评分原则，双方专家进行打分。工作人员记录各投标单位的分值，确定中标侯选单位（前三名）。经招投标领导组根据候选单位的综合因素，确定中标单位。由招标单位向中标单位发出中标通知书。3、签订合同。由业主负责，按招标文件和中标价进行商务（技术）合同的签订。三、其它1、工程建设项目的招标坚持公开、公正、73、公平的原则。2、业主及中介代理机构要坚守秘密的原则，严禁泄露标底。否则对责任者将严肃处理。3、严禁投标单位相互串通，扰乱正常的招投标秩序，一经发现取消投标资格。4、未尽事宜按照国家招投标有关规定执行。设计图纸、施工组织设计的会审制度1、施工图纸，施工组织设计必须经过严格会审，方可进行使用。2、设计图纸、施工组织设计的审查由工程建设领导组办公室组织设计单位、施工单位技术负责人、监理人员进行审查。3、参加图纸会审的人员要提前对图纸进行学习、熟悉，搞清图纸全部内容以及技术要求。4、主要审核内容：是否符合国家有关的技术政策、规章和规范要求。是否符合施工技术装备条件，安全上有无可靠保证，技术上有无困难，74、客观条件上有无实施的可能。图纸标注是否齐全、配套、清楚、明确。图纸尺寸、坐标、标高是否有误，有无其它方面因素的影响。施工工艺、流程、劳动组织是否合理。5、施工图纸会审后要填写会审意见，对会审中提出的问题，提出修改方案。6、施工图设计不得违反初步设计所确定的原则。7、凡应当会审而未经会审或者会审不合格的施工图设计，一律不得交付施工。9、施工设计一经审查通过，不得擅自进行修改。如遇特殊情况需进行修改的，必须重新报审，批准后再进行实施。图纸会审技术交底制度凡列入基本建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。施工图会审由基建科牵头，建设、设计、施工、监理等相关部门共同参加。1、设计部门施工图纸应75、在工程开工前一月提交公司。由公司负责发送给施工单位、监理单位，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完成会审，十五天内由设计单位按会审意见修订完成。2、图纸会审程序：（1）设计部门对建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。（2）施工单位、建设单位等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问，设计部门给予解答，需要修改的，设计部门提出变更意见。（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各部门代表签字。（4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文件。是技术档案中不可缺少的一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。3、图纸会审后，由基建科负责将图纸会审记录在发送有关单位，并建立一项一档，妥善保管76、。4、单位工程和重点分部分项工程施工图纸的会审，由公司总工程师负责组织，相关部门、设计单位、监理单位、施工单位主要负责人和技术负责人参加，必要时邀请相关专家参加，对涉及设备制造商的工程项目，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。施工图纸会审完毕后，由建设单位负责形成会审记录，并由参会人员签字。其他图纸会审由建设单位负责组织。5、单位工程和重点分部分项工程施工图技术交底，由公司基建科组织、设计单位进行技术交底，公司相关负责人、监理单位、施工单位相关部门参加。其他施工图纸技术交底由建设单位负责组织实施。所有的技术交底会议，必须做好会议纪要。工程建设设计变更管理制度根据招标文件和建设工程管理的法77、律、法规，结合本项目的特点，特制定本制度。一、属于工程变更的范围1、合同内容数量的变更2、任何工作内容的质量或其他特性的改变3、任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变4、任何工作的删减，但交由他人实施的除外5、工程承包范围以外的任何附加工作6、实施工程的顺序或时间安排的改变二、工程变更的程序1、包括：设计单位对原设计存在的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项，由公司基建科，组织公司相关人员、监理单位、施工单位对设计变更文件的必要性、经济性和施工的可操作性进行评估，有设计部门出具变更单，交由各方实施。三、变更的评估应包括的内容1、确定工程变更项目的必要性78、。2、确定工程变更项目与原工程项目施工上类似程度和难易程度。3、确定工程变更项目的工程量。4、确定工程变更的单价或总价。5、确定工程变更对工期的影响。四、工程变更的审核确定及实施过程工程变更根据项目的实施阶段一般分为：设计变更和施工变更两个方面。根据变更内容的不同，设计变更又可以分为：1.设计缺陷变更；2.建设方改变项目功能或标准而进行的深化设计变更。施工变更根据内容的不同则分为：1.施工条件的变更；2.施工工艺的变更；3.材料改变的变更等。根据工程变更的不同类型，在工程变更的审核确定及实施过程当中执行以下的规定：1、当发生设计缺陷的变更时，要严格审查变更的原因。如果是因为设计者设计本身的原因79、而造成的变更，则变更的费用要由设计方承担。同时建设单位要及时和设计方沟通，严格控制类似变更的出现。如果是因为设计外部资料不符所造成的工程变更，则要严格追查资料不符的原因和责任单位及责任人，由责任单位负责该部分的变更费用。因为该部分变更的费用一般都比较大，所以本矿基建科要严格审查外部资料的准确性，建立专门的审查档案。2、建设方（本矿）改变项目功能或标准而进行的深化设计变更一般所占变更费用的比例最大，所以一定要根据投资标准而进行准确地审核，在方案的确定时一定要考虑原有施工条件的利用，尽量做到省时经济。变更方案确定以后，本矿基建科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专题研究，最后形成方案签字后报矿80、负责人审批。3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时，本矿基建科要依据合同严格判断该施工条件是否因为合同工期的延误而产生；或者该施工条件是否是因为其他非客观因素造成。审核清楚变更的原因后，按照变更产生的原因分清责任方，由责任方承担相应的变更费用。如遇到客观原因而产生的施工条件的变更时，基建科要组织监理单位、施工单位共同研究新的施工方案以应对出现的不同施工条件的变化并上报公司，尽量将变更的费用降到最低。4、在施工中施工工艺改变而产生变更时，基建科要组织监理单位、施工单位对变更的原因进行分析。审核清楚变更的原因后，按照变更产生的原因分清责任方，由责任方承担相应的变更费用。如采用新工艺而产生变81、更费用时，要做好新工艺和旧工艺的对比方案。对比方案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选择最合适的施工工艺。新工艺的施工方案对比选择要建立相应的档案。5、出现材料代换或者是采用新材料时，基建科一定要建立齐全的资料，并对新材料的经济效益等做出比较。在办理变更签证时，各方一定要把原采用的材料和更换后的材料的数量、价格、规格标示清楚。6、在办理零星工程及临时用工的变更签证时，要明确工程的地点及产生的原因。所有的零星工程变更签证必须以工程量的形式准确反映，不得以人工的形式办理。所有的临工变更签证要注明用工的数量，要比较准确地描述工作的范围和工作的内容。五、工程变更的实施监督1、确认变更是否己全部实82、施，评价完成效果如何，严格按规范和合同要求进行工序验收。 2、若原设计图已实施部分发生变更，则应标明已施工部位和完成情况、工程拆除情况等，做好工程变更施工过程中的现场资料收集工作，包括材料使用、设备配置、人员安排等。 3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工的跟踪和动态分析工作，以减少变更费用。工程建设开、停工管理制度1、所有工程建设项目必须按工程建设程序办理开工手续，开工建设必须经工程建设领导组批准。2、建设工程开工应具备的条件：工程设计完成，并经工程建设领导组审查通过。征地及“四通一平”等基础工作已完成。施工人员和施工机械已到位，施工图满足连续施工需要。已完成施工组织设计编制工作。83、安全措施已到位，能满足安全施工要求。3、对下列行为之一者，责令其立即停工停建未按工程建设程序办理开工手续擅自开工者。出现重大安全隐患和质量隐患未进行整改。4、对于责令停工停建的工程，施工单位制定切实可行的整改方案，整改完成后，经工程建设领导组验收合格，下达开工通知后方可开工建设。预结算管理制度一、工程预算1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经基建科审核后报矿领导审批。2、基建科内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后，由项目主管复核报科长批准。上报审批的预算，基建科建立台帐。3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材84、料用量的余额进行编制，其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致，由基建科编制并在每年一季度审批。4、工程预算审批复核时间规定按单位工程的费用不同，调整审批及复核时间。工程预算审批复核时间暂行规定：单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。单位工程50100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。二、工程结算1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报基建科审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个85、月内完成。2、基建科内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。3、结算中单项材差、取费及定额套用执行公司现行规定及合同约定。4、基建科审批的结算作为公司基建项目财务上帐和付款的依据。5、付款办法除执行合同外，未明确部分参照公司现行办法执行。基建工程施工管理制度一、开工前的准备工作（一）批准立项的工程由公司基建科负责做好工程开工前的各项技术准备工作，各建设单位负责实施。（二）各建设单位负责开工前的四通一平和工程实施的前期工作，实测现场实际情况及地形地貌。（三）工程开工前由公司各建设单位组织，会同公司基建科、预结算中心及设计、施工、监理等工程建设各相关单位参加进行施工图会审和技术交底工作。对于86、会审中涉及的影响质量和使用功能及造成工程造价增减较大的变更，要以书面报告的形式报公司主管领导审批后，方可签署正式的图纸会审记录。（四）乙方进入施工现场，对所承包的工程必须先报批施工组织设计，经甲方现场代表审核、主管科室经理签字，报部门总经理签发开工报告书，凡确定的开工日期不得延误。 （五）施工单位须在开工前向基本建设管理部报送施工人员名单、特殊岗位名单及有关证件。二、工程监理：（一）批准立项的工程项目，依照建筑工程监理范围和规模标准规定有关内容，凡委托监理单位的，由甲方工地代表与监理单位共同监管，未委托监理单位的，由甲方工地代表全权监管。（二）甲方工地代表为基本建设管理部派驻各控股子公司的现场87、施工员，乙方现场的代表必须是乙方委托的全权代表。（三）工程监理执行“GB503192000”建设工程监理规范规定。三、施工要求：（一）工程施工严格执行部、省颁布的各项标准，必须符合施工规范要求。1、符合2001年1月30日国务院令（279）号建设工程质量管理条例的规定。2、符合“GB503002001”建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合“GB5025294”工业安装工程质量验收评定的统一标准。4、符合“GB/T3262001”建设工程项目管理规范。5、符合“山西省城乡建设环境保护厅文件”晋建施字（1992）355号关于保证建筑工程质量的若干规定。（二）工程设计变更及现场签证规定：1、签证88、资料要符合国家部委、省颁施工规范要求，突破要求的签证要有特别的说明并报公司有关领导签字认可。2、签证的文表要规范，要符合签证的要求，不得以其它纸张代替，签证要语言准确定论，数字准确无误，字迹清晰工整，不得伪造、不得涂改。3、现场签证资料必须有公司派驻的施工代表和建设单位负责工程项目的负责人签字，并经基本建设管理部项目负责人认可。 4、签证资料要现场实测、验评，实是求是，讲求时效性，不得隔日补签，凡由记忆补签的资料不能作为计价依据。5、涉及挖填方的工程，必须依据规划测绘图计算出挖填方量，工程竣工时必须核对实际工作量与计算工作量的参数，有差异应注明原因。6、现场签证工，必须写清时间、地点、工程量、89、人数以及发生签证工的原因。7、认价签证须经部门经理审批确认，且必须是定额中没有预算价格，或材差文件中没有价格的材料，凡是定额中有价材料认价资料的认价签证无效，认价与社会实际价悬殊大的（除特殊情况外），认价资料无效。8、现场签证的重复量，即总包工程中乙方应完的工程量，而甲方又给予签证的，或工作面上重复的工作量，乙方形成二次算量的签证一律无效。9、在施工中由于现场条件的变化或国家政策、法规的改变或由于公司、使用单位提出的要求等原因造成的变更及签证，由各有关单位提出书面要求，分别按以下情况处理：（1）对不涉及工程造价增减且对工程整体影响很小的五千元以内（小型隐蔽工程）的变更及签证，由基建科工地代表负90、责组织建设单位代表、施工、监理单位讨论后，出具变更、签证文件，经基建科工地代表、建设单位代表、监理及施工单位签字、盖章后实施。（2）对涉及工程造价增减数额十万元以内（大中型隐蔽工程）的变更及签证除执行上述第条审批程序外，由公司基建科会同公司有关部门、设计单位共同签署意见后方可实施。（3）对涉及工程造价增减数额十万元以外的变更及签证除执行上述程序外，必须报公司总经理审批后方可实施。10、所有设计变更、签证必须有文字记载，紧急情况下施工现场口头认可的变更，签证，事后必须在7日内补齐有关手续。11、所有工程的设计变更、签证文件，由基建科门派驻工地代表收集后，分专业统一编号，每月的25日将原件分别报公91、司基建科备案。工程结算时，对缺漏补办的工程签证必须由部门主管领导认可后才能进入结算资料。12、对于各专业工种的设计变更、签证，各专业人员应该及时沟通，避免信息不通产生新的变更、签证，造成投资浪费。13、施工方案变更要有变更的依据，无变更依据的可根据方案变更增加工程量，但不予签证，不予计价。14、工程设计变更内容必须在图中注明或修正，并注明设计变更通知书的署名和序号，没有设计变更但实际变更的要在图中注明指令变更人。15、乙方巧取，套签的签证，一经查出，签证人给予行政的、经济的、从重的处罚 （三）施工定界：1、单项工程由两个以 上工队施工的，现场必须写清两方的施工接合部位，以及接合部位以外的零星项92、目。2、同一场地几个工程队施工的，严格划清工程界线，工程项目，特别是总图工程要严格界定位置。3、冬季施工措施由乙方报送施工方案，甲方审定批准后执行，现场施工人员确认工程部位、工作量和实际施工时间。4、工程事故：（1）工程施工中的质量事故，乙方主动申报，甲方组织人员现场定性、定量。由乙方赔偿。乙方对事故要写出保证文件，甲方认可签字后，乙方才能处理事故，并在结算中加扣保证金。（2）由暴雨等自然灾害造成的基坑淤积，建筑物毁坏或材料损甲乙方现场测定灾害造成的经济损失，双方商定解决方案经项目实施单位负责人认可，是乙方施工原因的，由乙方自负。（四）技术要求1、对公司的大中型地面建设项目须执行GB-200193、建筑工程施工质量验收统一标准、DBJ04-226-2003山西省建筑工程施工质量验收规程、DBJ04-214-2004山西省建筑工程资料管理规程和相关专业工程施工质量验收规范。2、对公司的地面小项目以及维护修理工程须区别对待，加强管理，根据其适用和可操作性提出地面小项目以及维护修理工程的施工技术要求如下：（1）开工报告填写内容：工程名称 结构类型 建筑面积 预算价格 开竣工日期 实际开工日期（2）施工组织设计（方案）主要内容：工程概况 工作计划 施工方案相应的管理 技术 组织措施 施工进度计划 劳力、材料、机具用量计划 施工平面图 质量安全措施 质量验收计划 、试验材料计划（3） 技术安全交底94、主要内容：工程开工前对施工管理人员和操作人员按规定的标准程序、工艺进行的技术安全交底。项目三级交底，主要是分项工程的交底。（4）图纸会审、设计交底记录（5）工程测量放线、沉降观察记录（6）原材料、构配件出厂质量证明文件（7） 材料试验报告和砂浆、混凝土配比单砂、石子试验报告水泥试验报告钢筋合格证及抗拉抗弯试验报告.钢筋焊接试验报告砖和石材试验报告.防水材料合格证及试验报告素土、灰土、河卵石试验报告（8）分部分项工程验收记录地基、基础验收记录主体工程验收记录（9）单位工程验收记录及评定（10）工程量、变更签证（11）竣工图（12）质量保修书（留10%质量保修金）（13）工程竣工报告由施工单位填写95、报建设单位批审。（14）竣工验收证明书由施工单位填写，报建设单位签认。五、工程台帐：1、公司基本建设管理部对各年度的工程项目分项、分类、分级建立基建工程台帐，台帐内容包括使用用途、规模、概算（预算）、年度完成量、支付款等。2、基建台帐由基本建设管理部综合科根据工程各年度竣工验收资料汇编整理而成。3、基建台帐也是工程项目暂估转固的重要依据之一，由基建负责人签字后送财务部备案。矿建安装工程管理制度一、为规范公司矿建安装工程的全方位管理，从严控制矿建、安装投资规模，防止造成资金浪费，使公司工程建设的管理体系得到进一步完善，根据矿建、安装工程的本质特性，制定本制度。二、原则上矿建、安装工程管理遵循基建96、工程管理的各项制度，同时应满足国家煤炭工业建设的各种规章制度，政策文件。三、矿建安装工程的立项审批，除执行基建工程立项审批管理制度的各项规定外，还必须经安全生产技术部门参与工程立项的会审环节和施工图会审程序并由主管领导签署意见。四、公司安全生产技术部门必须参与矿建、安装工程月进度与工程竣工验收程序。五、矿建安装工程的日常施工管理主体为各项目建设单位，各项目建设单位负责人（区域负责人）为施工管理的主要负责人，各项目建设单位必须配备专人负责矿建安装工程日常施工中的质量、安全、进度控制，严格按照公司基本建设管理的有关制度及流程进行施工管理。六、矿建安装工程的设计变更、隐蔽工程签证以及各种相关技术性文97、件的签报除执行公司基建工程的各项管理规定外，必须经矿方安全、工程质量负责人签署意见。七、隐蔽工程签证的补充规定：矿建、安装工程的施工管理基于基建工程施工管理规定，在满足其所有制度条款外，还必须执行MT5009-94煤矿井巷工程质量验收评定标准，煤矿井巷工程施工及验收规范，其中隐蔽工程签证还必须符合以下标准：（一）现场签证资料应写明工程名称、工程地点、时间、冒落高度、宽度、冒落体积、出矸量、支护方式、材料消耗树木、要求有必要的文字和图纸说明。（二）签证内容要现场实测，实事求是。当时测当时签，不得隔日补签。（三）隐蔽工程的签证上必须有甲方2人以上的签证。现场实测原则上必须2人在现场。签证结果必须报98、矿方基建负责人或矿长认可。（四）如果巷道冒落在10m3 以内 ，由矿方区域负责人每天做好隐蔽工程记录，报矿方基建负责人签字审查。巷道冒落超过20m3 时（包括 20m3），或者突发性一次冒落20m3 以上的隐蔽工程，由矿方、施工方、监理方有关人员现场核实，共同签证，但由于乙方责任造成冒落的，一律不予签证。（五）签证资料不得涂改、伪造。对于不真实的签证，一经查出，必须追查有关人员的责任。工程质量验收管理制度为了严格落实“以质量保安全，促进度”的工作方针，加强基建工程质量管理，确保巷道工程质量合格率 100%，优良率 70%以上，建设一个高标准高质量的现代化矿井，特制定本管理办法。一、工程质量管理99、依据1、山西省煤矿安全质量标准化标准及评分办法煤矿井巷工程质量检验评定标准矿山井巷工程施工及验收规范2、山西古县安吉欣源煤业有限公司矿井初步设计和开拓巷道作业规程。3、煤矿基本建设工程质量管理办法 。 二、原材料管理 1、材料质量要求 ：用于永久性工程的主要材料（含成品、半成品） ，在采购或加工前， 应经过建设单位和监理单位的同意，必要时附材料样品及说明、合格证等；用于永久性工程的材料按规定进行抽检、试验、检验，不合格的严禁进入施工现场；采用任何替代材料，须经建设单位和监理单位的批准。需经设计院认可时， 应报其认可。2、建设单位、监理单位和施工单位必须加强施工工程材料管理，严把材料 质量关。建100、设单位、监理单位必须指定专业人员，施工单位必须设专职材料管理员，负责对每一批工程材料质量进行检查，凡进场材料如砂、石、水泥、锚杆、锚固剂、金属网、钢带等主要工程材料，必须按照国家标准进行检查验收。3、锚杆、锚固剂、金属网、钢带等支护材料规格按设计要求，合同中没有规定厂家的可由建设单位、监理单位协同施工单位考察选定不同的几家正规厂家， 最后由施工单位自己确定供货厂家，但厂家必须有安全生产许可证、产品合格证等资格证书，三、工程质量标准化检查及验收 1、工程质量标准化检查由工程管理科、安全科、监理方对工程质量进行日常监督管理考核和指导工作，以加强对工程质量的过程控制，发现问题及时处理。2、工程质量标101、准化验收标准（1）隐蔽工程在隐蔽前 必须经过监理及工程管理科人员联合验收并对隐蔽部位做好素描， 规格尺寸经三方确认合格后方可进行隐蔽， 未经验收施工单位私自隐蔽的按不合格工程处理并责令进行返工。（2）施工单位要严格按照设计或者变更进行施工，每施工 1520延长 一次中心线和坡度线， 施工过程中发现不及时延长中心线和坡度线的一次罚款 100 元，因没有及时延长中心线而造成巷道出现严重偏差的对施工单位罚款 2000元；对于没能按设计施工影响使用的，责令重新施工或者整改，所浪费的材料施工单位自理； 安全科的检查人员要对各施工单位的巷道中心线和坡度线进行检查控制， 施工过程中的校线要有记录，并对巷道的102、顶底板标高进行控制及时填上工程平面图，以便控制井下巷道位置。使用激光仪定向的巷道， 施工单位要指定专人对激光指向仪进行管理，严格按规定检查并及时调校，迎头光斑直径不得大于 20mm；安全科检查人员每 30应对激光指向仪进行一次全面检查。（3）锚杆抗拔力检测 ：可用ML-20型锚杆拉力机测试，实验时要注意：每30m检查一组，顶、两帮各测一根；安装锚杆拉力机时应保持受力方向与杆体一致；加载时要匀速缓慢，以免影响验收的准确；拉拔设备固定牢靠，并有安全保护设施；在规定的锚固力范围内要求锚杆的拉出滑移量不得超10mm；帮锚杆拉力测试，压力表读数显示在30KN（3T）且滑移量不超过10mm可定为合格，顶锚103、杆拉力测试，压力表读数显示在70KN（7T）且滑移量不超过10mm可定为合格；锚索测试雷同只是压力表显示在120KN无滑移量；现场有锚杆（索）拉力测试记录。锚杆拉拔试验：检测抽样率为1%。每300根顶（帮）锚杆抽样一组（3根）进行检查。不足300根时，按300根考虑。拉拔加载至锚杆锚固力设计值的90%为止；锚杆锚固质量合格标准为：被检测的3根锚杆都应符合要求。若有1根不合格，再抽样一组（3根）。再不合要求，必须组织有关人员研究锚杆施工质量不合格的原因，并采取相应的处理措施。锚杆拉拔试验应遵守下列规定：锚杆拉拔机在试验过程中必须固定牢靠；拉拔锚杆时，拉拔装置正对下方附近严禁站人；锚杆杆端直径一旦104、出现颈缩时，应及时卸载；锚杆拉拔试验后，应及时重新拧紧螺母。如果锚杆失效，应及时补打锚杆。锚杆扭矩力检测；锚杆具有实际锚固力只有托板紧贴岩面并拧紧螺母（实际是给锚杆施加预应力），锚杆才具有实际锚固力。顶锚杆扭矩力大于100NM；帮锚杆扭矩力大于60NM。现场检测用扭力矩扳手。拧螺母扭力距扳手读数指示在 60 NM（顶锚杆为100 NM）即为合格。锚杆预紧力检查：锚杆预紧力检查采用力矩扳手；每小班抽样一组（3根），每根锚杆螺母拧紧力矩应符合技术要求；若其中一个螺母扭矩不合格，将其重新拧紧即可；若有2个或2个以上不合格，应将本班安装的所有螺母重新拧紧一遍。在下列情况下，应做相应的拉拔试验检测：锚杆105、支护设计发生变更；锚杆支护材料发生变更；巷道围岩地质条件发生较大变化，如遇断层、破碎带、褶曲等地质构造；巷道顶板出现较大淋水。（4）各施工单位要加强现场文明施工的管理，风管、水管、电缆、风筒 等要严格按照规定吊挂整齐，发现有吊挂不整齐的一处罚款 50 元； 坚决杜绝有淤泥积水现象，发现有一处淤泥积水罚款 100 元，并在规定的时间进行整改，否则加倍罚款。（5）严禁违章空顶作业，最大空顶距离必须在作业规程中明确规定，执行好敲帮问顶制度。（6）施工过程中要加强通风管理，风筒要吊挂平直，杜绝漏风现象，发现有风筒破损而不及时修补的一处罚款 50 元，风筒距迎头煤巷严禁超过5，岩巷严禁超过 8，发现一次106、不合格的罚款100 元。工作面有效风量达不到要求的除停止作业外，并一次罚款 500 元。（7）坚持做到一次成巷，掘进机后方工程必须符合作业规程要求及煤矿安全质量标准化标准要求，对不合格工程停产整改， 整改合格后方可继续施工。 否则，对不合格工程不验收、不结算，并限期整改，浪费的材料由责任单位自己承担，复验合格后结算。锚喷巷道掘进机前允许半成品，但必须初喷至迎头，喷浆厚度不低于设计值的 30%，永久水沟、台阶滞后掘进机位置不超过 50 米。（特殊情况经批准后方可改变长度）。（8）发现一处钢网搭接长度不够或连接不合格，罚款 50 元；一根锚杆松动罚100元；锚杆、锚索长度及锚固长度必须符合设计要求107、，发现有井下截断锚杆、锚索使用或者少加锚固剂的一次罚款 500元；锚杆外露长度、间排距、角度及锚固力不合格的应在该锚杆旁适当位置补打锚杆，否则发现一根罚款 50 元；托板螺帽必须使用专用工具上紧，发现一次不贴岩面或不紧者一次罚款 30 元，对出现的“网兜”不按要求及时处理的，每处罚款 100 元，对上述问题责令施工单位立即整改，拒不整改的按不合格工程处理； （9）超挖严重（受断层等地质条件 影响除外） ，造成巷道成型差的一次罚款 300 元，超挖处在喷浆时。严禁用木板、 木片、矸石等杂物充填，否则每发现一处罚款 1000 元。 （10）一月内同一巷道检查中出现上述（8）（9）两项问题五次及以上108、者，月底验收不得评为优良品。（11）喷浆巷道喷浆时必须坚持“七不喷”（巷道断面不符合要求不喷浆； 不挂线不喷浆；不冲洗岩帮不喷浆；矸石不清到墙基不喷浆；出水点不处理不喷浆；“网兜”及开裂不处理不复喷；喷料不合格不喷浆） ，否则发现七项中的一项不合要求罚款 200 元；最终成型喷浆时应挂好三条线：两帮的起拱线和拱顶中线，线里是喷层厚度，线外是巷道的设计尺寸。确保喷浆厚度，使巷道墙部喷平、喷直，拱部喷齐，喷圆滑达到巷道表面平整美观。巷道两侧必须喷到设计基根底部，发现一处连续 1深度不够的罚款 100元。 （12）凡喷浆巷道月底验收时必须留设观察孔，每 20 米留一组，每组顶帮至少三个孔，观察孔要垂109、直帮、顶并用红漆标注，以确定喷浆厚度，没有观察孔及观察孔不按要求施工的，视为不合格工程。不予验收。（13）不严格按设计施工，如缺水沟、未做躲避硐、自行改变巷道尺寸、自行改变支护方式、管线吊挂不符合设计要求、伸腿、赤脚、穿裙、无基础等，均按不合格巷道处理。（14）凡挂网全封闭支护巷道，网必须到底板，距底板距离不得大于 200mm，钢网不到底者一律按不合格巷道处理。（15）巷道铺设临时轨道轨距误差不大于 10、不小于 5，轨道接头间隙不超过 10，内错差、高低差不大于 5，水平误差不大于 10；轨枕间距不大于 1，连接件齐全坚固有效，轨枕无活动、架空现象，否则每发现 一处不合格罚款 50 元。（1110、6）煤层巷道内必须有风流净化装置， 没有按设计要求安设的一次罚款 100 元并责令限期整改。（17）工作面要悬挂“三图一书” （巷道断面图、综掘循环示意图、避灾路线 图、劳力组织施工说明书） ，凡现场 “三图一书”与实际情况不对照的，罚施工单位 200 元，并限期整改。（18）凡锚杆、锚索支护的巷道，施工单位必须保证锚杆、锚索锚固力检测仪器正常使用，保证工程管理人员及监理人员下去检查时能够正常使用如发现检测仪器不能使用，每次罚施工单位200 元，扭力搬手或者上锚杆专用工具必须完好能用，否则发现一次罚款 50 元。（19）月底验收时，施工单位要事先把巷道的中心、腰线校正并设好，不配合或不事先把中111、心、腰线拉好者，当月工程不予验收，按不合格工程处理。（20）验收人员现场记录汇总验收结果，对照标准现场打分，参加人员现场签字，陪同验收的施工单位领导要在验收表上签字。（21）工程质量采取连带追究责任制，施工单位所施工的巷道，在施工期间工程出现失修现象，由施工单位负责维护，所需材料、工时等费用全部由施工单位承担。（22）所有工程只有通过质量监督组认证合格后方可进行决算。 四、资料管理 1、 施工单位必须设专职资料管理员，负责各种资料收集、整理、发放和存档； 2、 施工单位必须健全原始记录制度、质量考核制度，并建立单位工程档案， 作好施工原始记录，各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术112、要求，表格内容设计规范。填写人应在施工现场认真准确地填写各项内容，并要求质量检查员当场签字。3、 施工单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由施工单位自行保管，竣工验收时经监理和质量监督组审查合格后，全部移交建设单位。4、 各施工单位需要提交的技术资料具体如下： （1）工程招投标文件、施工合同以及施工单位资质资料。 （2）单位工程施工组织设计或者施工作业规程。（3）工程质量检验合格证书，施工过程中的质量检查记录和施工质量事 故处理记录。 （4）隐蔽工程原始施工记录和阶段验收检查签证记录；对于隐蔽工程， 要求施工单位做好、保管好原始记录，地质素描图纸。 （5）开、竣工报告；（6113、）施工图纸会审记录。 （7）项目经理证书和特殊工程上岗证书； （8）设计变更和材料代用联系单。（9）工序转换检查签证记录； （10）质量、安全自查记录。（11）施工日志。 （12）竣工图。 （13）工程决算资料。 5、 施工单位主管人员要妥善保管好经现场签证的检查及验收原始记录， 并在查验后 24 小时内将资料整理完毕。 6、 原始资料签证必须在工程现场完成，建设单位、监理及施工单位共同 签字后有效，所有工程不得补签、代签。 7、 作好巷道地质编录工作，和建设单位地质人员结合在平面图上标明构 造的走向、倾向等产状。 8、 工程竣工资料严格按规范要求整理四份，待工程竣工时交建设单位，竣工资料不合114、格的工程，不予结算。 五、奖惩办法 1、工程管理验收组每月底对各施工单位的掘进工程进行一次全面检查验收，逢 10进行安全质量大检查，平时不定期进行抽查，月底和平时检查情况相结合进行综合评定，评分标准分及方法按煤矿井巷质量检验评定标准 ，以百分制考核。综合得分 85 分以下为不合格工程，8590 分为合格工程，90 分以上为优良工程，95 分以上（不含 95 分） ，为精品工程。 2、工程质量结算标准： 在保证安全质量的前提下（全月无重伤及以上人身事故） ，完成计划进度。 （1）85 分以下（不含 85 分）不结算。（2）8 5 分以上可根据月度激励措施暂行办法的规定，在满足条件的情况下可适当给115、予奖励。（3）对不合格工程不予结算，下月整改合格后，仅结算工程工资的 80%， 下月该工程仍不合格者，不再结算。 （4）支附月度工程款时与工程质量、工程进度及安全生产情况相结合。 附：工程质量标准验收表山西古县安吉欣源煤业有限公司分项工程质量验收表工程名称结 构 类 型检 验 批 数施工单位项 目 经 理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验部位、区段施工单位检查评定结果监理（建设）单位验收结论12345678910111213检 验质 量 检 查 记 录备注施工单位检查结论项目专业技术负责人：年月日监 理(建设)验 收结 论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月116、日_隐蔽工程验收记录表 编号：10隐工程名称项目经理分项工程名称专业工长隐蔽工程项目施工标准名称及编号施工图名称及编号隐蔽工程部位质量要求施工单位自查记录监理（建设）单位验收记录图像资料编号施 工 单 位检查评定结果项目专业质量（技术）负责人：年 月 日监理(建设)单位验收结论监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年 月 日隐蔽工程图像资料粘贴表 编号：10图粘贴处图名 粘贴处图名 施工单位项目（质量）专业技术负责人：年 月 日监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：年 月 日基建工程立项审批管理制度一、基本建设的立项是基建工程中的主要环节,为了更好地规范基建程序，将基建管理行为并入公司117、总体管理之中，特制定本制度：二、凡项目建设单位需建设的单项工程，完成后可以转入固定资产的工程；包括新建、续建的土建工程、修缮工程、技改工程、给排水工程、蓄水储水工程、道路、场地、安装电气工程、矿建井巷工程(井口以下的工程为矿建工程)等，均属立项审批的范围。三、基建工程立项审批流程：（一）各项目建设单位需建设的基建工程，由各项目建设单位编制年度基建工程项目计划并经总经理（矿长）审核后，向公司基本建设管理部申报。（二）基本建设管理部组织人员到各项目建设单位进行现场调研核实，结合各项目建设单位的生产、生活和实际情况进行会审，会审结果经部门总经理签字认可后，报送公司总经理审批。（三）公司总经理审批后报118、总裁办公会议或董事会审批立项,单项工程200万元以上或总投资3000万元以上的工程项目报董事会审批。四、工程立项后的工程概预算、施工图设计由基本建设管理部负责联系设计单位，建设单位配合提供设计依据（工艺技术参数）。五、由于生产、安全要求及灾害应急情况下，须紧迫实施的计划外工程，由建设单位做出工程项目补充计划，经基本建设管理部总经理和公司总经理审批确认后方可开工，同时报总裁办公会批准。六、凡立项审批的工程和经批准的紧迫工程，必须按照工程项目管理程序实施,经总裁办会议审批立项的审批文件，要分发给财务部及各建设单位，基本建设管理部备案。七、本制度解释权归属联盛能源投资有限公司基建工程管理部。八、本制119、度在实施过程中，根据实际情况逐步完善。九、本制度颁布之日起执行。施工图预算审批制度1、根据公司基建工程的性质、特征，结合基建工程招标管理制度规定，将本公司基建工程施工图预算的审批程序分为两类：实行招投标的工程不实行招投标的工程。2、程序一（实行招投标的工程）基建科组织相关人员进行施工图会审基建科联系设计单位进行施工图设计已审批的年度工程计划 进入合同签定程序公司总经理审批董事会确定施工单位公司预决算中心预算编制（标底）（标底）基建科审核施工单位资质公司组织招标招标3、程序二：（不需要招投标的工程）总经理办公会确定施工单位基建科组织相关人员进行施工图会审基建科联系设计单位进行施工图设计已审批的年120、度工程计划基建科、预算科、施工单位建设单位会审预算基建科审核施工单位资质进入合同签定程序施工单位编制预算建设工程质量技术资料管理1、各施工单位必须设置专职的工程质量技术资料管理人员，将工程质量施工资料的形成和积累纳入工程施工管理的各个环节和有关人员的职责范围。2、井巷工程按照煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法进行管理，地面建设按照山西省建设工程施工资料管理规程进行管理，并严格遵守国家行业工程质量技术资料管理的方针政策文件精神以及本公司的相关规定进行管理。3、单位工程质量技术资料，按质量管理资料和质量保证资料两大部分进行收集、整理、评级、分册入档。4、建设工程质量技术资料的收集、整理、核121、查、评级等工作必须做到与工程建设同步进行。5、主要原材料的取样、送样实行建设监理单位见证制。6、各类检测、实验报告，必须由具备资格的检测实验单位出具。7、工程质量技术资料要按有关规定和表式认真填写，做到内容齐全、真实、准确，用语规范，字迹清楚，结论明确，签证齐全，并具有连续性。8、工程质量技术资料不得用易褪色的书写工具进行书写，绘制和签订。9、工程质量技术资料要严格执行签订制度，必须由有关责任单位和责任人签字，不得代签。10、需复制的工程技术资料，其抄件（复制件）必须保持原件格式和内容的完整，抄件上需注明原件的编号，存放地点，存放单位，并有抄件人，抄件单位的签字，盖章和复制日期。11、工程质量122、技术资料室工程建设过程和工程质量的真实记录和科学描述，不得涂改，伪造，随意抽撤或损毁、丢失。12、工程质量技术的查阅必须经档案管理人员的批准，并做好查阅记录，如须带走必须主管领导的批准。档案资料管理制度一、项目文件的收集标准1、项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。2、项目建设各阶段文件的收集及其责任1）项目准备阶段建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设123、计基础资料和设计文件。2）项目施工阶段项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总；由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件；项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。3）项目试运行阶段试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。3、收集范围1）反124、映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。2）项目文件归档范围和保管期限符合国家相关标准规定。4、收集时间各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。5、项目文件质量要求1）字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。2）需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。3）复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。4）录音、录像文件应保证载体的有效性。5）125、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。二、项目文件的整理与归档标准1、项目文件的整理1）建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。2）建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理3）勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。4）施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理；检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。5）设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理；现场使用的译文及安装调试形成的非标准图126、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。2、项目文件的组卷1）组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。2）项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷；监理文件按文种组卷；原材料试验按单项工程、单位工程组卷。3）案卷及卷内文件不重份；同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。3、案卷与卷内文件的排列1127、）管理性文件按问题、时间或重要程度排列。2）施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列。3）设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。4）竣工图按专业、图号排列。5）卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定（草）稿在后。4、卷内编目，装订必须符合规定要求，详见综合科档案管理制度5、声像材料整理声像材料整理时应附文字说明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。6、项目文件的归档1）建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后，将经整理，编目后所形成的项目文件按合同协议规定的要求，向建设128、单位档案管理机构归档。2）根据基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完成并通过竣工验收后于竣工验收文件一并归档。3）归档文件应完整、成套、系统。应记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程；真实记录和准确反应项目建设过程和竣工的实际情况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备；文件质量应符合项目文件质量要求的规定。4）勘查、设计、施工及建立单位需向本矿归档的文件，应按国家有关档案管理的规定和附表1的要求单独立卷归档。5）外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。7、项目文件的归档审查施工单位在项目竣工文件收集，129、编制和整理后，应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。8、项目文件的归档时间1）除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完成后三个月内将项目文件向建设单位归档；有尾工的应在尾工完成后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。2）外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱设备验收或接收后即时登记，安装调试后归档（任务结束后一周内向上级档案室移交）。3）电子文件的逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。130、4）磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档（一周内）。5）下列文件材料应随时归档：变更、修改、补充的文件材料；矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；矿产权变动过程中形成的文件材料；其他临时活动形成的文件材料。三、项目档案的整理与移交标准1、项目档案的整理全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织，其内容包括：1）根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类；大中型项目按工程或专业分类，下设属类。2）依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分131、类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。3）对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。4）负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格2、项目档案的移交1）项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其它有关单位办理档案移交。凡是分期或分机组的项目，应在每期或每机组正是通过竣工验收后办理档案移交。2）建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点132、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。工程安全质量标准化达标管理制度一、执行全面安全质量管理，实行质量终身负责制度。1、广泛深入地进行安全质量标准化动态达标教育，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程安全质量管理活动，不断健全并完善安全质量保证体系，提高安全质量控制能力。2、制定安全质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。3、从单位到班组、班组到个人，层层签订安全质量责任状，终身负责制度，严格公司年度目标任务进行施工安全质量管理。二、实行图纸会审和技术交底制度。1、项目开工前，参加对133、审计文件的会审，了解设计意图，明确技术途径，确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向矿方、监理、设计单位提出。设计文件会审应以设计文件会审记录形式作出会审记录。2、工程项目开工前，矿技术科负责向施工单位进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位技术负责人，矿总工、基建负责人参加。 三、施工方案审批制度。单位工程开工前应编制施工组织设计及作业规程并有关审批。四、工程134、质量检查制度。（1） 开工前检查的内容有：图纸会审是否满足施工需要技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。施工准备是否具备开工条件。创优目标、质量措施是否制定。原材料实验是否完成，并且合格。（2）施工过程中检查的内容有：是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是135、否相符。原始记录是否完善，记载是否详实。是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。配料计量是否准确。全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。质量体系是否持续有效地运行。对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。（3）定期质量检查制度公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量标准化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量136、进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。（4）质量检验评定制度。工程安全质量标准化检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评定137、表等有关资料，并进行抽检复查。凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，不得进行下道工序施工。（5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。各种施工记录、资料收集和整理情况。复查评定记录，核定质量等级。如发现质量问题应及时处理。五、工程安全质量验收规范要求（严格执行AQ10552008规范）1、工程质量应符合本规范；2、应符合工程设计文件的要求；3、验收各方人员应具备规定的资格；4、应在施工单位自查评定基础上进行138、；5、隐蔽工程由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件；6、试块、试件及相关材料见证取样、检测；7、分项工程按主控项目与一般项目验收；8、工程安全和使用功能重要分部工程进行抽样检测；9、见证取样检测及有关工程安全检测的单位具有相应资质；10、工程的观感质量现场检查，共同确认。工 程 建 设 程 序初步设计项目零星工程项目进行工程施工设计编制工程预算招标确定施工单位签订劳动合同建设领导组申请相关单位向工程未批准建设项目批准建设项目进行工程设计编制工程预算邀标议标确定施工单位不予建设进行施工准备工作求进行工程监管组织施工并按要建设管理施工单位自查合格施工技术资料齐全工程竣工验收并交付使用进行工程结算工程建设项目