1、公司安全生产检查内容类型及工作程等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全生产监督检查制度一、目的为及时发现和纠正人的安全行为和物的不安全状态，弥补管理缺陷，消除安全事故隐患，采取防范措施，特制定本制度。二、适用范围（集团）公司所属各单位三、引用文件（一）中华人民共和国安全生产法（二）（集团）公司安全生产管理总则四、定义（一）安全生产检查： 是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，确定隐患或有害危险因素、缺陷的存在状态，以及他们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患和有害危险2、因素。（二）安全生产规章制度主要有：安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产监督检查制度、职工伤亡事故管理办法、危险物品管理办法、消防管理制度、特种作业人员管理办法、特种设备管理办法、交接班制度、劳动防护用品管理制度等。（三）技术标准：指在技术活动领域中所制订的标准。包括：基础标准、产品标准、方法标准、管理标准、国家标准、行业标准、企业标准等。（四）安全生产“三同时”原则：指新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）和引进的建设项目，其劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则。（五）“三定、四不推”即定措施、定时3、间、定负责人；个人能解决的不推班组、班组能解决的不推车间、车间能解决的不推厂、厂能解决的不推上级主管部门。五、职责（一）各单位负责制定本单位安全生产监督检查制度，对本单位的安全生产状况进行经常性的检查。（二）安环处负责对各单位安全生产检查的监督指导。组织（集团）公司安全生产大检查。负责职工安全教育培训情况的督促检查。（三）装备处负责对各单位设备设施安全检查的督促指导。组织（集团）公司设备设施的安全检查。（四）武保处负责对各单位消防、危险化学品及厂区道路交通安全管理的督促检查。（五）人力部负责劳动纪律的监督检查。（六）（集团）公司工会负责班组安全建设情况的督促检查。六、安全生产检查内容（一）查思4、想、查意识：重点检查对安全生产的认识，是否树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想；领导是否把关心职工的安全与健康作为工作重点；是否认真贯彻党的安全生产方针以及各项劳动保护政策、法令；是否把安全生产工作列入重要议事日程；是否正确处理安全与生产的关系和执行安全生产“五同时”；职工是否树立“我要安全”的意识。（二）查管理、查制度：重点查各级安全生产管理制度和规程的建立健全情况；查安全生产责任制的落实情况；查“三违”处理情况；查开展安全生产教育执行情况、台帐记录情况；查事故处理“四不放过”原则的执行情况；查按“三定四不推”的原则对事故隐患整改情况；查厂级、车间级、班组级各种档案、台帐健全情况。（三5、）查现场、查隐患：重点查生产现场作业人员的不安全行为；定置对象（如工具、物料）是否按定置管理要求摆放，做到整齐清洁，有条不紊；查生产设备的跑、冒、滴、漏情况；查要害部位安全标志是否齐全；查安全装置是否齐全、灵敏、有效。七、安全生产检查类型（一）日常安全检查一般工作岗位：职工应检查交接班过程中有关安全注意事项。生产岗位：操作人员应按交接班制度内容（工作时间、地点、路线、人员设备安全运行状况等）进行认真巡回检查，填写交接班记录。班组长和班组安全员上岗前应对班组成员身体、情绪等状况进行检查，接班后应督促检查本班组人员对各种规章制度的执行情况。生产班组在交接班后应加强设备设施运行状况的监督检查，发现问6、题及时采取措施，解决不了的及时上报车间（工段）。安全管理、技术人员应经常深入现场，进行安全检查，督促有关部门解决整改事故隐患。坚持安全生产“五同时”原则，各级领导应在布置安排生产经营工作的同时，布置安排安全工作。定期组织多种形式的安全生产大检查（现场巡回检查、安全专题会议、宣传栏、夜间值班制等），查生产或施工前的准备工作；生产或施工的安全情况；各类规章制度或注意事项的执行情况，（安全操作规程、岗位责任制、工艺控制指标和劳动纪律等）；安全装置设备设施、消防器材及防护用具的配备和使用情况；日常安全教育和安全活动日的活动情况；检修作业安全措施落实情况。各级领导应经常对本单位的安全工作进行检查指导，及7、时解决安全生产的重大问题。（二）定期综合性安全生产检查公司级安全生产大检查每季度进行一次，结合节假日和上级要求进行。安环处组织工会、团委、生产处、装备处、人力部、武保处、经管中心、技术中心等相关部门组成检查组，检查和整改情况由安环处汇总。（集团）公司所属各厂/矿/公司安全生产大检查每月最少一次，由主管安全生产的厂/经理级领导负责组织厂安全科、工会、团委、生产科、设备科、技术科和车间组成检查组。检查和整改情况由安全科汇总、存档，并报安环处。本单位整改解决不了的问题，要分类按程序报有关单位。车间安全生产检查每周至少一次，由车间主任负责组织专（兼）职安全员、技术员组成检查组，检查和整改情况报厂安全科8、。本车间解决整改不了的问题，要分类报厂有关单位。检查要点：各级领导、各部门安全生产责任制贯彻落实情况； 安全生产规章制度、作业标准制订完善情况；安全技术规程、标准化作业执行情况； 安全“三同时”及安全措施使用情况； 岗位操作人员安全教育培训、考试、发证情况；各种生产设备、装置、设施安全防护情况；厂/车间/工段/班组日常安全管理情况；职工个人防护用品佩戴是否标准；作业现场安全标志、安全通道、安全文明生产等状况；事故调查、分析、处理、结案和隐患整改及安全教育情况。（三）季节性安全检查春季安全大检查以防雷、防静电、防触电、防建筑物倒塌为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防汛、防雷电为重点；秋季安全大检9、查以防火、安全防护设备和防冻保温为重点；冬季安全大检查以防冻、防火、防爆、防煤气中毒、防雪、防滑为重点。季节性安全生产检查由（集团）公司负责组织，各职能部门、各单位应结合安全生产职责，根据不同季节的检查内容有计划地进行检查。应边检查，边改进，及时总结和推广先进经验，如有限于物质技术条件当时不能解决的问题，应制定计划，按期解决。（四）节假日安全检查元旦、春节、劳动节、国庆节等节假日各单位应组织进行一次节日前后检查，职能部门负责督察。主要检查节日期间的安全保卫措施，解决不安全、不卫生问题（如节日值班、保密保卫、安全消防、节日生产准备等）。节日后，为防止职工劳动纪律松懈，应进行遵章守纪和节前检查隐患10、整改落实情况的检查。（五）专业（项）性安全检查按照国家有关规定对在用设备、工艺设施、作业场所环境条件进行专业（项）性检查。专业（项）性检查对象是：电气设备、生产设备设施、安全防护装置、厂内公路、铁路运输，特种设备、消防设施、危险化学物品、工业卫生等。专业（项）性安全检查由（集团）公司相关职能管理部门负责组织实施，按安全技术规定的内容进行检查，每季检查一次，对查出的事故隐患督促有关部门及时整改。安环处负责防尘、防毒、防辐射、冬夏“六防”工作检查；装备处负责特种设备、锅炉、压力容器、生产设备、工业建筑、防雷工作等安全检查；武保处负责防火、防爆及民爆物品管理工作检查；人力部负责劳动纪律、操作纪律检查11、；燃气公司负责煤气系统、民用燃气安全检查；电气公司负责计量器具、仪器仪表设备、通讯系统检查；矿业分公司负责矿山安全专业检查物业公司负责道路照明专项检查；（集团）公司所属各单位也应组织本单位专业性安全检查。专业（项）性安全生产检查结果应做好详细记录，每次检查都必须对前次检查登记的问题进行复查，做出准确的鉴定。（六）设备检修前安全检查确定设备设施、装置检修前，应首先由业主单位会同维检单位的设备安全负责人进行检修前安全检查，经检查确认符合条件后，方可准许进入现场开展检修工作。高空作业前，应进行安全检查确认（如爬梯是否牢固，梯子底端有无防滑措施，作业面附近有无高压电源等不安全因素）。动火作业前，应履行12、动火作业手续、检查防火措施是否可靠，装置电源是否切断。检查装置与外界联接的物料、介质是否切断。检查安全标识、危险提示标识是否按要求放置在醒目部位。（七）设备运行前的检查检修完毕，设备运行前应由业主单位组织有关人员（操作、维检等有关单位责任人），对运行前的准备工作进行安全检查，特别是对关键设备和精控设备的检查。检查内容主要有以下几个方面：检修人员是否撤离现场，检修现场是否整理完毕。检修工具是否全部收回，以免工具失落在装置内或装置的某一部位而影响装置的正常运转而发生设备、人身事故。检修或新安装的设备设施，应进行验收检查，符合质量技术标准。辅助设施（如梯子、平台、栏杆、坑沟盖板、安全装置等）及其他安13、全防护设施是否可靠齐全，是否复位。能源介质管网是否畅通无阻、符合要求。生产工艺准备工作是否就绪。照明、消防设施是否灵敏可靠。改扩建和新工艺增设的装置设备应组织进行试运行前的安全教育和技术培训。（八）危险源（点）控制检查危险源（点）分类和分级管理：在危险源（点）辨识、风险评价和风险控制策划基础上，做好本单位危险源（点）分类、分级明细台帐，了解和掌握危险源（点）状况，学习掌握应遵循的制度和规程、应急措施。危险源（点）分级监督整改：针对自身特点，结合原有的有效的规章制度，将较重大的危险源和突出的管理事项以文件形式定人、定措施、定职责管理；对需要进一步降低的风险制定实施管理方案；其他所有的风险定规程、14、规定或制度控制。将风险与控制措施对应起来，使控制措施有明确的目的，确保全部风险处于有效的动态管理和控制之中。（九）临时性和突击性安全生产检查对紧急情况下的抢修，新工艺、新设备的投产，年度大修等应进行突击性和临时性安全生产检查。检查由（集团）公司相关职能处室、各厂（矿）、车间、班组配合进行。八、安全生产检查工作程序（一）安全检查准备确定检查的对象、目的、任务；查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害情况；制定检查计划、安排检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；挑选和训练检查人员并进行必要的分工15、（二）实施安全检查访谈。通过与有关人员谈话查安全意识、查规章制度执行情况。查阅文件的记录。检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全、有效；查阅相应执行记录。现场观察。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设备设施、器材状况及作业环境条件等进行测量，以便发现隐患。（三）分析判断掌握以上情况后，应进行分析、判断和验证，得出正确结论。（四）提出处理意见针对存在的问题提出整改意见和要求（五）整改落实存在隐患的单位应按照检查组提出的隐患整改意见和要求落实整改。检查组应对整16、改落实情况进行复查，实现安全检查工作的闭环。九、安全检查表的编制与应用（一）编制安全检查表的主要依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验；通过系统分析，确定的危险部位及防范措施新知识、新成果、新方法、新技术、新规程和新标准。（二）定期安全检查和专业（季节）性安全检查应使用安全检查表。安全检查表由负责组织检查的部门编制。应事先对检查对象进行分析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表（三）安全检查表的内容要全面、具体、重点突出、具有较强的可操作性和导向性，应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素、明确检查项目、注明17、检查时间、检查者、直接负责人等，设定评分标准，使检查内容量化并便于评价。安全生产管理制度 安全监督检查管理制度 （四）检查工作开始之前，参加检查人员要认真学习、熟悉安全检查表中的内容，确保检查工作的质量。十、检查情况汇总与问题处理（一）每次专业（季节）性安全检查结束后，安全环保处负责将检查情况汇总，报（集团）公司安委会。（二）检查中发现的问题，检查组应当面或以书面形式向受检单位提出整改意见和要求。检查工作结束后检查组应将查出问题汇总分类，然后落实整改责任单位、责任人员及完成整改时间，并督促检查直到问题解决。（三）检查中发现的问题受条件限制暂时无法解决的，应采取可靠的安全措施，确属对安全生产有严重威胁的问题，按公司重大事故隐患管理办法的规定办理。十一、考核（一）安环处对各职能部门进行的安全检查工作的落实情况进行监督，按经济责任制进行考核。（二）（集团）公司所属各单位也应对安全检查情况纳入考核。