1、公司生产活动危险源辨识与风险控制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 危险源辨识与风险控制管理制度 1 目的为了辨识公司范围内作业场所的危险源，有效控制作业场所和生产过程中物和环境发生的潜在危险因素，评价和控制职业健康安全风险，确保职工的安全健康与生产建设的顺利进行，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险控制策划活动。 3 相关文件和术语3.1 相关文件 GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识。3.1.2 原冶金部冶金企业危险源（点）分级控制和管理暂行办法2、3.2 术语3.2.1 危险源（点）是指企业里的设备、作业场所和岗位潜在着可能发生事故的危险因素。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身死亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制部位和管理部位。4 管理内容与要求4.1 危险源辨识的方法4.1.1 危险源识别按作业场所、设备、岗位进行辨识，并结合现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的危险源。4.1.2 危险源辨识条件4.1.2.1 辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。4.1.2.2 辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的3、作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。4.1.2.3 六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。4.1.2.4 四种事故起因,即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。4.1.3 危险源辨识依据4.1.3.1 有发生爆炸危险的场所；4.1.3.2 提升系统有危险的场所；4.1.3.3 有被车辆伤害的场所；4.1.3.4 有高空坠落危险的场所；4.1.3.5 有触电伤害危险的场所；4.1.3.6 有烧伤、烫伤4、危险的场所；4.1.3.7 有烧伤、放射、辐射、中毒和窒息危险的场所；4.1.3.8 有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险的场所；4.1.3.9 有被碾、绞、挂、夹、刺和撞击等危险的场所；4.1.3.10 其它容易致人伤害的场所。4.2 风险评价方法4.2.1 风险评价方法采用“危险指数评价法”。4.2.2 判定准则4.2.2.1 危险性指数大于320的，确定为A级；4.2.2.2 危险性指数大于等于160，但小于等于320的，确定为B级；4.2.2.3 危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级；4.2.2.4 危险性指数大于等于20，但小于等于69的，确定为D级；4.2.5、2.5 危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。4.2.3 判定方法：作业危险性是下列三个因素的乘积：发生危险事件的可能性-L；作业者在危险环境下的状况-E；事故的可能后果-C；危险指数-W=LEC4.2.3.1 发生危险事件的可能性（L）L数 值完全预料到10相当可能6不经常，但可能3意外，很少可能1可以设想，但极少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.14.2.3.2 作业者在危险环境中的状态（E）E数 值连续处在危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难出现在危险环境中工作0.54.2.3.3 事故的6、可能后果（C）现 象可 能 后 果数 值大灾难多人死亡100灾难数人死亡40非常严重一人死亡15严重严重致残7重大手足轻伤6较大受伤较重3引人注目轻伤14.2.3.4 危险指数评价（W）W评 价危险源等级320极危险A160-320高度危险B70-159很危险C20-69可能危险D20不定级4.3 风险控制4.3.1 风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后在考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。4.3.2 A级危险源4.3.2.1 对评价出的A级危险源，各单位要分析原因，实施纠正及预防措施。4.3.2.2 对于存7、在技术、资金问题的A级危险源，机动科、技术科等职能部门应将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。4.3.2.3 安全科和所在车间分别建立A级危险源（点）登记台帐。4.3.3 B级危险源4.3.3.1 从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。4.3.3.2 所在车间建立B级危险源（点）登记台帐，安全科备案。4.3.4 C、D级危险源（点）由所在作业区（班组）建立危险源（点）登记台帐，所属车间和安全科备案。4.4 危险源（点）的编号和标志4.4.1 编号4.4.1.1 A级危险源为：WA1，WA2，。4.4.1.2 B级危险源为：WB1，WB2，。4.4.1.3 C级危险源：WC1，WC8、2，。4.4.1.4 D级危险源为：WD1，WD2，。4.4.2 标志4.4.2.1 以标牌为标志。A、B级危险源必须设立醒目的危险标志并悬挂在明显位置，以便提示。4.4.2.2 标志内容及要求(1) 标牌内容要有名称、编号、级别、危险因素、监控单位、负责人、监控标准，要有必要的警示标志和相应的补充标志，并写清注意事项（提示）。详见图一。(2) 标牌大小和形状为：500mm650mm左角绘有警钟的长方板(3) 标牌背景色A级为红色、B级绿色C级黄色字体为白色，D级为白色，字体为黑色。 图一：名称 ： 编号： 范围： 危害： 责任者： 注意（提示）：(4) 危险区域标牌应设在危险区域附近醒目的地9、方，固定要牢靠。(5) 危险区域标牌每半年至少检查一次，如发现有变形、破损或变色时，应及时修整或更换。4.5 危险源（点）的分级管理要求4.5.1 对危险源进行分级管理和控制，首先要针对危险源潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。4.5.2 A、B级危险源由各车间主管安全的领导组织工艺、设备、安全等专业人员，定期检查测定和评价，每三个月进行一次。并将检查情况报安全科。4.5.3 C、D级危险源由各作业区（班组）组织专业人员定期检查评价，每月进行一次，并向车间安全管理人员汇报。作业区（班组）建立检查台帐。4.5.4 各车间必须制订危险区域管理分析控制图表。严格按10、照危险区域统计台帐、危险区域危险因素分析监控表、危险区域岗位检查表上的要求认真检查，如实填报和汇总。4.5.5 根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险区域各自负责控制管理，各级的危险区域均由所属业务主管部门严格控制和负责日常管理工作，安全科负责监督。4.5.6 危险区域升降级及增减4.5.6.1 当危险区域潜在危险性增加或减少时，应按照“危险区域的等级划分”程序办理升级或降级，经安全科认可后，更换相应等级的标志牌。4.5.6.2 由于工艺的改善，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境的变迁等，出现新的危险区域均应按“危险区域的辨识和等级划分”的程序办理增加，并同时增加相应的标志牌。由11、于工艺改善消除危险区域时，应经安全科验收、认可后予以取消并摘除标志牌。4.5.6.3 原危险区域的标志牌及各种记录可暂不更换，各车间在统一更换标志牌和记录时再予以变更。4.5.7 危险源（点）实行逐级检查考核制度，检查结果与奖惩挂钩，并纳入安全竞赛评比内容。4.5.8 各班组对本组辖区的危险源（点），要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为班组岗位安全标准化达标与考核评比的重要内容之一。4.5.9 公司每季度对A级以上危险源（点）检查一次；各（车间）主管领导组织专业人员对本车间B级以上危险源（点）每月检查一次；各作业区组织对本区域内的危险源（点）每周检查一次；班组长及岗位人员对本区域内的各级危险源（点）每班至少检查一次。4.5.10 各单位要本着隐患整改“五到位”的原则，对发现的问题及时整改或限期整改。对确属本车间（作业区）、班组不能解决的问题要及时上报。5 产生记录5.1 zhb-jc-04-1 危险源辨识与风险评价表；5.2 zhb-jc-04-2 A级危险源登记表；5.3 zhb-jc-04-3 B级危险源登记表；5.4 zhb-jc-04-4 C级危险源登记表；5.5 zhb-jc-04-5 D级危险源登记表。