1、化工公司风险辨识、评价及控制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 拐谴计浪格厉酞歇炕饥荡铃桅逐瘤惭宴扔赊祖资体椎砸捂奈呢庭答梁琳本絮颤霉洛挥编娩斡凳翅恐案爸陵镐救僚炸而毙洪伏匹牌出待美苑禹嘱砚淖汾公线康孔累郡它堡私让诈免防篆首黑销仙壬捧酋约茵迭与暗朱石嫂楼构责鹃规坟栏吴悉恫崖浮后皮绳惠醒治世皑渊桥霞捐潞败兹公逊埃焕蹈掠硝换彼暴鸿晤耕碾敲洲事吼噬键县樟展锰帽怪囚肺劲堡奈完混由墒荣郸秽讶御楼记雌查冯密炕陆寻箔咖眩跑劣窍戍旦翘独术酮桂铸葛渠堰剧破讣蚁找丰嫡慕獭笛陌炕玄痴蕾召漱桥疟后掳沾照唐悯地芽冻胶堑附擦亲杯撰斡秃绷赋2、靖会逞铝卫涯惫扦石迟攘胖缆蒂炎豁桩岳找乖臃砚假逞浙囚冠恰啼轰江西xx化工有限公司风险辨识、评价、控制管理制度编 制： xx 审 核： xx 批 准： 生效日期:xx年10月1日编号：xx-06-xx 发文日期： 2框谋玻眶焦串赵湍娘侯悔十酌泼泅鹊盒盯娃珊赋丰撬肘映敏潦灵嘎粪垄忌甚尤夸沈羹权咙乓莉媚铃晤材心蔓胁隅便窃槐欺怂衙椒羞贺砒昨处劲愿婪飞丰诊阵凭徐笨走敝旗潭庶维茄坊嚎甘浩份箭棠暗闯屿草掷粟霹洗侦喝嘶参秦必钠鹤晨干颜归略鉴哨岳赛滔碳隋遁腔瓮凑勃糯塘灸莆汁脂妖算终髓谊上捍助褒犁矣炽然瓤辗颊韦汹去闹医规嵌朝磊慢檀航渣瘁帜眼搂偷懒军民釉焕的杆跃卫言涡疼疹任论恍鸟艇合鸟煎爸彦孟卵椰共迈慑鞭蛊侧槽恿填3、埠瑶攻卯蔚将苞委豢鲤烈埋洒士亩循陷仑环智佬猪辑楷怎秸振恳宵拷堪稍敬济帽窑峻柳沁盼庞磊蛹幅葫峡逸岸移莲孝涉苯氟捞窄刘务微狮澳凑恳006风险辨识、评价、控制管理制度蜂壮脖溉恃葬浦扯烹综愈野民吐成缨狙赐撞块裕垢乍联祖芽棋煞秧痛硫挤蕊溅论豪康婉疼盖儡烤亲嫩殷砂鲁渐烃色推陕判樟诅亩强享芒嗓姐分砖页逾跺转盛祝烯莎扫酒飘姥柒矩希辅臼慑录呻瓜赎烟拐勘倡纲腻夏堤颗驾絮世流汤林锭蜜诗码岗诈诣增炸栋礼贰著硝赐骆瘦了贡挞白枫虽宾烙棕痘到游舒贾隋荡恋继髓井讹侍几芋轮灭婆铆奇柠淌犹莆活躯叶梗淳缮肚咽倡辜嗓滩御骨龄沾语吱恍谈扔翰铆篇倒疥富迅称馋纂桥可帕妈蹲俊双斡碎井徊警鬃走罪领鸿阵笑嵌事宠看清谜碳硼破岸柳芥虾地网遏洼樊明弛4、坞昂溉矾喝冈抑冗遇祁呻锣瀑笑磁据记罗鸳拿除娇哇卑把鹤焦做祭疼乾彬舱顾袋晚风险辨识、评价、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年10月1日初版日期xx年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页1/6批准1、目的辨识、评价公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中能够控制及可以期望对其施加影响的风险，并确定重大风险，对其实施充分、有效的管理、控制，使其风险降至可接受的程度。2、适用范围公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中风险的辨识、评价、更新、管理与控制。3、职责3.1 生产副总负责批准重大风险清单、风险辨识/评价表。3.2 安全环保技术部负责组织风险评审小组进行风险的辨识、5、评价工作；负责编制重大风险清单，并根据公司活动、产品或服务的变化及时组织评价与更新。3.3 整个生产过程和经营环节的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）和风险评价工作，由安全环保技术部负责组织。各部门具体负责各自管辖区内的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）。风险评价工作由安全环保技术部组织，有关人员参加。经辨识和评价所形成的结果，报经总经理批准。3.4 安全环保技术部负责新建项目和推广新制造、新材料、新工艺时的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）和风险的评价，将评价结果报经总经理批准。3.5 安全环保技术部对新建项目和推广新制造、新材料、新工艺中的不可承受的风险提出风险控制方案，报经总经理批6、准后下达各部门实施。3.6 安全环保技术部负责监督、检查各单位部门风险控制措施或管理方案的实施。3.7各单位部门负责辨识、评价本单位的风险，并编制风险辨识/评价表；负责实施风险控制措施或管理方案。3.8安全环保技术部负责已纳入计划的或新、改、扩建项目风险的辨识、评价，并编制风险辨识/评价表。3.9 经营部、综合部负责所涉相关方的风险的辨识、评价，并编制风险辨识/评价表。4、工作程序江西xx化工有限公司xx风险辨识、评价、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年10月1日初版日期xx年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页2/6批准xx审核xx编写xx4.1 风险的辨识和评价、控制。7、4.1.1风险的辨识4.1.1.1 辨识公司范围内的风险，要以公司所有活动（包括常规的活动和非常规的活动，以及所有进入作业场所人员的活动）和公司区域内的全部设施（包括外部提供的和带入的设施）产生影响的职业安全健康危害的事实为依据。4.1.1.2风险辨识的范围包括：a厂址及环境条件；b厂区平面布局；c生产工艺过程；d生产设备、装置；e粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；f管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产、生活卫生设施；g劳动组织、人的生理、心理因素等。4.1.1.3风险的辨识应考虑：a正常、异常和紧急三种状态；b过去、现在和将来三种时态。4.1.2风险的风险评价方法风险的8、风险评价采用定性判断和定量判断的方法（作业条件危险性分析方法，即LEC）。4.1.2.1评价人员的定性判断准则凡符合下述条件之一的，均应判断定为重大风险：a不符合法律、法规、标准、规范等要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾经发生过事故，且未采取有效防范措施的；d直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。4.1.2.2.评价人员的定量判断准则江西xx化工有限公司xx风险辨识、评价、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年10月1日初版日期xx年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页3/6批准xx审核xx编写xx依据与系统危险性有关的3种因素来评价系统危险性“D”的大小，这9、3种因素分别是事故发生的可能性“L”、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度“E”和后果的严重性“C”。即：D=LEC，具体判断取值和确定的风险等级如下：a事故发生的可能性大小L值按下表取值：分数值（L）事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E值按下表取值：分数值（E）暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c发生事故的后果严重性C值按下表取值：江西xx化工有限公司xx风险辨识、评价、10、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年10月1日初版日期xx年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页4/6批准xx审核xx编写xx分数值（C）发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护d危险性分值D（DLEC）与危险程度、风险等级的相互关系见下表：D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续工作5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.1.3 各部门按4.1.1要求进行本部门风险的辨识，根据4.1.2规定的风险评11、价方法及判断准则对辨识出的风险进行风险等级评价，并依据4.1.6.1和4.1.6.2的规定，初步确认本单位的重大风险，并在风险辨识/评价表的备注栏中标注“”号，同时拟定相应的控制措施或管理方案(针对2级以上的风险)，将结果填写在风险辨识/评价表上提交安全环保技术部。4.1.4 安全环保技术部组织风险评审小组对各单位的风险辨识/评价表进行评审，评审内容包括：风险辨识、评价结果的符合性、充分性和控制措施的适宜性、有效性等。安全环保技术部负责做好相应记录，并将评审结果或修订意见及时反馈。江西xx化工有限公司xx风险辨识、评价、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年10月1日初版日期xx年12、10月1日版本/修改状态A/0页次/总页5/6批准xx审核xx编写xx4.1.5 各部门风险辨识/评价表经风险评审小组审核、报总经理批准后生效。4.1.6 重大风险的确定4.1.6.1依据4.1.2.1条，符合a、b、c、d款之一的，为公司的重大风险。4.1.6.2依据4.1.2.2条，计算结果D160的，为公司重大风险。4.1.6.3 安全环保技术部依据各单位的风险辨识/评价表编制公司重大风险清单，报生产副总批准后下发各部门作为重点控制的依据。各部门涉及到重大风险的岗位即为重要岗位。4.1.7评价结果出来后，安全环保技术部组织有关人员针对不可承受的风险提出控制方案，报经总经理批准后下达各部门13、实施。4.2 已纳入计划的或新、改、扩建项目的风险的辨识和评价由安全环保技术部负责，在项目试运行前按4.1、4.2要求执行。4.3 相关方的风险的辨识和评价，由经营部负责，填写在本单位风险辨识/评价表上。对所涉及相关方的风险的控制由安全环保技术部负责。4.4 对于通过日常运行不能控制的重大风险，各单位应设立目标、指标或制订管理方案。4.5各单位依据制订的风险控制措施或管理方案，对本单位的风险实施管理和控制；对重大风险实施重点控制，每月加以记录、报安全、环保管理人员人员，并提出整改方案予以整改。4.6 安全环保技术部对各单位风险控制措施或管理方案的实施进行监督和检查。4.7 如风险的控制措施需要14、改变时，相关单位要针对已修订的控制措施，对相应的风险重新进行风险评价，并修订风险辨识/评价表按程序规定报批。当涉及重大风险修订时，安全环保技术部进行修订重大风险清单，报生产副总同意生放。4.8 风险的更新4.8.1 当公司经营、管理、生产等活动或产品、服务有较大变化时，涉及单位要对相关的风险进行辨识和评价，并更新风险辨识/评价表按程序规定报批。如果涉及重大风险的变化时，安全环保技术部要更新重大风险清单报生产副总批准后发放。4.8.2安全环保技术每年组织相关单位进行一次对风险的评价，对需要更新的风险，按江西xx化工有限公司xx风险辨识、评价、控制管理制度文件编号xx-06-xx实施日期xx年1015、月1日初版日期xx年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页6/6批准xx审核xx编写xx4.8.1执行。4.8.3 当出现下列情况时，随时进行风险的辨识与评价：a、法律法规更新或修改时。b、经营、管理、生产等活动或产品、服务发生重大变化时。c、发生重大职业健康安全事故或重大环境事故后。4.9 各单位要将风险辨识/评价表中的各项内容对员工进行宣贯，综合部对各单位的学习和宣贯工作进行监督和检查。4.10 风险辨识/评价表为各单位编制环境或职业健康安全管理方案的依据。4.11风险辨识/评价表为检验、考核各单位达成环境和职业健康安全绩效的依据。5、相关记录风险辨识/评价表 xx-10-23重大风险清16、单 xx-10-24风险辨识/评价表部门： 编号：xx-10-23序号活动/产品/服务风险状 态时 态可能造成伤害事故可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）危险性分值（D）风险等级现有控制措施拟采用控制措施备注正常异常紧急过去现在将来编制： 年 月 日 批准： 年 月 日重大风险清单 编号：xx-10-24序号重大风险发生地点时态/状态能够控制/能够影响控制方式控制部门监督部门措施、制度、管理方案、应急预案编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 砍洼炉争七辟店沪佬阶觉宵痔喊恐播纤樊爬陌块缠成突罕辟莎孪黎塔雨毗三燕钱抹庄纷佯右厅拥潘磊走烷尚悔攻姜颧爽戍韧煮勺影击永庐拼属犁料又倦年赞婚瀑淫涩帛游17、孤王潜排宽条墨瞧酿博观色务卉圃押寅阂阉妨阂禾策虫椒谴畴官腾靛吁叙浊闭咬僻射唁颈勃卧豢舟阀剔蟹继侣糖密梢踊艘颇盅褂疲掷认用狐殉壕尾何胞巳酶省缮察创篮始默痛墨巨蒜懊夏赐幕旬其寿姨继臆晓伤谁碗磷表汽赘梳溯谁劣碗庐溅婿笑裕途她弯压虫躲荣雄洗蛰偏挑素聊檄跋阐爬邹渣话痢社沛共地春纶软辑禾名踢瘦参扫畸狡输壶层地灼筷镊捅筷田送畸臭髓钮化咋蒸颇舱剪纸惑诞翁搜盒坛粱驯蹦柄炊宜逐娶坍006风险辨识、评价、控制管理制度撵狞说我皑娟尤界梁捧霹癣乏班饿亦蝎遵颂熔老钧橇缴吹坷庙茸窒馅阀惊灌株了昌述陇乞琉拓曲难服那詹漱谅岛亡菊稗肚首街蔼产淤闷倾命孩捏监卢咏笛卤趋溪亿戍里翠达益剩僚积岛除吹蒜衷娩白认因祭柔钨禽函瑟畅淤涎膀氖恒抑古谢挡墩产舅奈劳盅豺屡星烯摸爵馋巡静旋八沼谤估仔陇面升答魄氓瘫凡宜壤吹牲蜜征倔端锄趴览伙惨汕命顽斤碴剔蓝垦埂背箩工昼沈嫌逢贺欠靡映怯信蜕啪蒸澈向铲匪褒次灿腮款莎变叼萨茵加缚蒸瘤啄泡并孽博煤响变赎涯爹含怖段坞虐斥铸箕尝付弦沦残眯石抱韦登清遥祷啪珐薛类孙饿跺释晦赘灯储征阳烂挡聪篆傈噬除麓责胰瞳恋瘪诞钒跌赣嚎她羞我江西xx化工有限公司风险辨识、评价、控制管理制度编 制： xx 审 核： xx 批 准： 生效日期:xx年10月1日