1、公司部品仓库及发放领用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 部品仓库管理规定1、根据日常的库存消耗量、气候变化、市场销售、气源转换等情况，每月制定部品需求计划。大批量或计划外领用应提前通知有关部门。2、库存数的决定与调整 国产品：根据特约领料周期（1周）和本部库存补充的周期，最低库存为1周消耗量。不设管理卡。 普通部品：最高库存 = 1个月该部品耗量最低库存（订货点）= 1周该部品耗量 其他（耗量大、无法存放1个月耗量的部品等）最高库存 =2周该部品耗量最低库存 =1周该部品耗量特殊部品除外（热交换器等）。 进口2、品：设管理卡，进出库记录于卡。 报警点（订货点）按订货周期与该周期内部品消耗量综合计算： 基准库存（订货点）= 订货周期（3个月）该部品的消耗量120%订货数 = 订货周期（3个月）该部品的消耗量200%除特需外，12个月申请一次。3、根据分类安置配件，实物仓位号与林内领料系统仓位号一致，并且将配件的名称、型号、仓位号标识正确、清晰，实物堆放整齐。4、必须见单发料、核单入库。每次收发料以后，必须及时、准确地将信息输入领料系统并顺利转入用友系统。5、盘盈与盘亏国产品仓库每年盘点二次。时间为每年的6月和12月。进口品仓库盘点周期为2年一次，具体时间由主管确定。盘点必须由仓库管理员与记帐员共同进行。3、盘点的结果由记帐员制成物资盘赢与盘亏两张表。该表由主管系长确认后报总经理审批。批准后记帐员调整库存，另抄一份给财务部门。6、做好部品中心所管辖责任区的“5S”工作，保管好所使用的设施或工具。7、仓库人员应做到帐目清楚，并妥善保管好各种原始凭证，以备随时查阅。8、仓库人员对于公司赠送的拆机配件，需经确认完好，同时做好再利用的入库手续。9、结算必须到凭证，缺凭证结算必须由系长同意，擅自结算属严重违规，超期结算免费部分必须由仓库主管系长批准。10、仓库人员必须认真落实安全防范措施，做好仓库的安全保卫工作，仓库内严禁吸烟，非工作人员一律不得入内。11、对于仓库中不再需要的物资，定期或不定期地作报废处理4、。由仓库制单，主管系长确认，报部长批准。12、保修期内退回的物品经确认后及时交给培训系以利质量信息的反馈。13、各种凭证、报表等信息由本系保存，以备查用。附1部品的发放（领用）规定部品的发放（领用）分本部外修领用、市内特约领用、市外特约领用、其他领用四类1、本部外修领用：在林内网上领料系统开领料单仓库确认内容后发料领用者确认、签字 注: 领用者应正确填写领用部品的型号、名称、规格、件数、领用日期等。 遇非常备品、前壳面板等大件部品、同一品种数量较大的，请市内维修管理系及时与仓库连络，以保证供应。2、市内特约领用： 非维修配件（如气源转换件、各类附属品、保养用部品等）均凭发票的提货联从仓库领取。5、（集中大批量天然气置换除外） 通常情况应由指定领料员在约定日期领料。特别情况必须经特约点负责人批准，通知仓库后可由领料员以外人员在约定日期外领取少量急需品。在林内领料系统开领料单仓库确认内容后发料领用者确认、签字在领料单相应处盖上“已领用”章 注: 领用者应正确填写领用部品的型号、名称、规格、件数、领用日期等。 遇非常备品、前壳面板、热交等大件部品、同一品种数量较大的（气源转换件），请领料员提前与仓库连络，以保证供应。3、市外特约领用：电传真、电子邮件、网上定单等形式受理领料a程序 仓库管理人员代为领料仓库确认领料单填写完整 检查库存 在库 无库存 须加工内部加工定货或进公司领取 装袋区分出库6、领用者确认在领料单相应处盖上“已领用”章 注: 领用者必须在领料单上填上正确的部品型号、名称、图号、规格、件数、领用日期、特约点名称、领用性质等。 市外特约领用部品将尽量做到3日内出库。 遇非常备品、前壳面板、热交等大件部品、同一品种数量较大的（气源置换），请领用部门提前与仓库连络，仓库将尽量在5日内发货。b市外特约领料工作时间表 特急 ：有库存 无须加工 当日出库 特急需求应由领用系系长承认，并请控制在10%以内。 普通需求： 无库存 有库存进公司领取或定货 1d入 库 0.5h其他事务 5h领 取 1h加工、装袋标识 2h出 库注：进口品、品种较多时，应先输入电脑，打印出货架号后领取。C预7、计出库延误原因 人员。仓库只有1人上班时。 公司缺货。 因市外特约尚无部品需求计划，将会出现：同时有多批需求、不事先通知的数量较多的同一部品、急需极少使用的非常备品。 进口品到货延迟。4、其他领用 内修与门售领用者填专用领料单 维修者填写维修单仓库发料 免费 收费或门售仓库确认维修单及换下部品提货联给仓库仓库在提货联及领料单相应处盖上“收费”章仓库在维修单及领料单上盖上“免费”章 注：门售的领料单请在当日与仓库结清。 内部免费：内部免费（无维修单）必须由系长或系长以上批准，批准者在内部领料单上签名或盖章，并通知部品中心系长。5、结算规定市内特约a. 结算期限：市内特约（包括郊县）配件每月结算一8、次。b金额限制：当领用部品以成本价合计超过5000.元，必须结算。（大批量天然气置换除外） 以上两项，时间与金额有任一项超过限度都必须结算后领用。 收费每月在用友系统上打印各网点全月领用表（一式二联） 仓库凭原始单据确认品种、数量 交财务结算 一联和发票、提货联、原始单据留仓库备查一联交网点 免费出示维修单及换下部品 仓库确认维修单填写齐全仓库确认换下部品 结算者说明不良原因仓库在维修单、领料单相应处盖上“免费”章维修单专人审核、汇总月底交特约维修系长审核 未用退回请领用者原样退回仓库确认完好并标上曾用者在领料单相应处盖上“已退”章注： 免费维修单必须完整填写以下内容：购机日期、制造代号、免费9、更换部品名称，并抄上发票号码。其他应填写的内容也必须填写。 如遇月底，25日前的免费单必须于当月28日前结算。 来结算的维修单应已在特约点输入电脑。（无电脑系统的除外） 发票上请准确填写部品型号、名称、规格、数量。1、本部维修人员 结算期限：无论收费、免费、退回均为领用后由大连西路仓库汇总并在一周内来仓库结算。 收费 免费领用者出示维修单及换下部品出示发票的提货联 仓库确认品种、数量仓库确认维修单填写齐全 仓库确认换下部品 维修者说明不良原因仓库在提货联、领料 仓库在维修单、领料单相应处盖上“免费”章 维修单专人审核、汇总 输入电脑 月底交特约维修系长审核 注： 免费维修单必须完整填写以下内容：购机日期、制造代号、免费更换部品名称，并抄上发票号码。其他应填写的内容也必须填写。 发票上请准确填写部品型号、名称、规格、数量等。2、其他要求： 结算后的领料单及时放入专用回收袋以便输入电脑。 不符合“三包”及公司规定免费条件的免费维修单，由系长或系长以上批准。特约可由本部管理员先批准。